| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades custeadas com o Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010372022 | 0000001 | 02/01/2023 | 3068.10 | 45231243000179 | P E B MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL II DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO PROGRAMA SALARIO-EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades custeadas com o Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010372022 | 0000002 | 02/01/2023 | 3891.35 | 45231243000179 | P E B MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO PROGRAMA SALARIO-EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010372022 | 0000003 | 02/01/2023 | 1917.80 | 45231243000179 | P E B MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO FUNDEB 30. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010372022 | 0000004 | 02/01/2023 | 5219.20 | 22826328000102 | WANUTCY SILVA OLIVEIRA 06281632400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO FUNDEB 30. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010372022 | 0000005 | 02/01/2023 | 1275.20 | 22826328000102 | WANUTCY SILVA OLIVEIRA 06281632400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO FUNDEB 30. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010372022 | 0000006 | 02/01/2023 | 4836.30 | 22826328000102 | WANUTCY SILVA OLIVEIRA 06281632400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL II DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 010342021 | 0000007 | 02/01/2023 | 3739.50 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO FUNDEB 30. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2023 | 26.75 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010372022 | 0000009 | 02/01/2023 | 1275.20 | 22826328000102 | WANUTCY SILVA OLIVEIRA 06281632400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO FUNDEB 30. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades custeadas com o Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 02/01/2023 | 44.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 42.272-X NESTA DATA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2023 | 816.62 | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVÊNIO TRANSPORTE ESTADUAL 2021. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades custeadas com o Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010372022 | 0000011 | 03/01/2023 | 247.80 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL II DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades custeadas com o Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010372022 | 0000012 | 03/01/2023 | 401.70 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 03/01/2023 | 252.08 | 07381867000183 | PEREIRA & BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 03/01/2023 | 180.00 | 23179106000108 | FRANCISCO EMANOEL CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 03/01/2023 | 1149.75 | 00001332277403 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS ONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades custeadas com o Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010342021 | 0000016 | 03/01/2023 | 4352.70 | 26832111000158 | LARYSSA DE SOUSA SILVA ALEIXO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades custeadas com o Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010282022 | 0000017 | 03/01/2023 | 6026.99 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 03/01/2023 | 11.65 | 60746948744308 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 4530-6 NESTA DATA. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades custeadas com o Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 03/01/2023 | 11.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 42.272-X NESTA DATA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010012021 | 0000038 | 04/01/2023 | 118.00 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 04/01/2023 | 6653.55 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO FUNDEB 30. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010232021 | 0000019 | 04/01/2023 | 73.40 | 28113221000195 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL CARIRI EXPRESSO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE DULUB SUPREME 20W50 SL 1L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS ONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 04/01/2023 | 9103.98 | 04053714000119 | CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO FUNDEB 30. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 04/01/2023 | 6162.23 | 04053714000119 | CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO FUNDEB 30. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 04/01/2023 | 3321.80 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO FUNDEB 30. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 04/01/2023 | 2123.75 | 03161004000140 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO FUNDEB 30. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 04/01/2023 | 5192.00 | 41192148000152 | MAIRLLA MARIA SIMPLICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE MANUTENCAO E REPARACAO ELETRICA NOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS RLR 9H19 OGC 6369 NQG 4724 E QFS 2756 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades custeadas com o Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 04/01/2023 | 3630.00 | 14139627000132 | JOSE AUCELIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ADESIVOS LONAS E BANNERS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 04/01/2023 | 5428.00 | 41192148000152 | MAIRLLA MARIA SIMPLICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE MANUTENCAO E REPARACAO ELETRICA NOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS QFR 2854 NQE 9E64 QFW 3916 OGD 2H10 E NQG 4744 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010762022 | 0000027 | 04/01/2023 | 3208.00 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE B S10 ECO ADITIVAD0 DURAMAIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010582022 | 0000028 | 04/01/2023 | 17579.40 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM E ECO ADITIVADA DURAMAIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 04/01/2023 | 2449.65 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PORTAS ALMOFADADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0000030 | 04/01/2023 | 563.20 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL II DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0000031 | 04/01/2023 | 182.50 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0000032 | 04/01/2023 | 479.40 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010492021 | 0000033 | 04/01/2023 | 4003.38 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010492021 | 0000034 | 04/01/2023 | 3000.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 04/01/2023 | 9075.60 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE DIESEL B S10 ECO ADITIVADO DURAMAIS PARA ABASTECIMENTO DO GERADOR LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA BRISA NUNES BRAZ DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 04/01/2023 | 1610.70 | 00032335237420 | MARCOS ANTONIO INO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ACENTOS DOS ONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010702022 | 0000037 | 06/01/2023 | 2086.33 | 40077445000194 | MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA POTAVEL PARA AS ESCOLAS EMEF TIRADENTES EMEF JOSE DE ARAUJO VALENCA EMEF MARIA DO SOCORRO ARAGAO CRECHE DR. FERNANDO BEZERRA PARAGUAY ANA RAPOSO ARAGAO E FRANCISCA MINEIRO SILVA ESCOLAS BRISA NUNES ADALICE REMIGIO GOMES GINALDA DE ANDRADE BARROS PROF. MARIA LAURICEIA FREITAS ANEXO TIRADENTES NAPSE E OS DOIS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 06/01/2023 | 178.44 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - CEI - NAPOLEAO SANTA CRUZ NETO LOCALIZADO NA RUA SIZENANDO RAFAEL 251 DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010142022 | 0000040 | 06/01/2023 | 757.00 | 44533967000104 | WILLIAM RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E TROCA DE RETROVISORES DE ONIBUS ESCOLAR LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010142022 | 0000041 | 06/01/2023 | 1800.00 | 44533967000104 | WILLIAM RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FORRO PVC DA ESCOLA MARIA LAURICEIA FREITAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 06/01/2023 | 178.44 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - CEI - NAPOLEAO SANTA CRUZ NETO LOCALIZADO NA RUA SIZENANDO RAFAEL 251 DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010142022 | 0000043 | 06/01/2023 | 1500.00 | 44533967000104 | WILLIAM RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA APLICACAO DE ADESIVO BRANCO NA ESCOLA MARIA LAURICEIA FREITAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010142022 | 0000044 | 06/01/2023 | 2300.00 | 44533967000104 | WILLIAM RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FORRO PVC DA ESCOLA ARAUJO VALENCA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 09/01/2023 | 79.25 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO LOCALIZADO NA RUA ESPEDITO T. DE OLIVEIRA 195 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010142022 | 0000047 | 09/01/2023 | 688.00 | 44533967000104 | WILLIAM RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM E REGULAGEM EM PORTAS DE VIDRO NA ESCOLA ARAuJO VALENCA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010142022 | 0000048 | 09/01/2023 | 12624.60 | 44533967000104 | WILLIAM RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE VIDRO TEMPERADO 8 MM INCOLOR MAO FRANCESA PROLONGADOR EM INOX P QUADRO EM VIDRO C MOLDURA E BOX PARA BANHEIRO INCOLOR DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MARIA LAURICEIA FREITAS. COM RECURSOS DO FUNDEB 30. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010142022 | 0000049 | 09/01/2023 | 11500.70 | 44533967000104 | WILLIAM RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE VIDRO TEMPERADO 8 MM INCOLOR MAO FRANCESA QUADRO EM VIDRO C MOLDURA BOX PARA BANHEIRO INCOLOR E VIDRO COMUM 4 MM DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA JOSE DE ARAUJO VALENCA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO FUNDEB 30. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010202022 | 0000050 | 09/01/2023 | 357.00 | 04906156000197 | GRANPE?AS - COM?RCIO E DISTRIBUI??O DE PE?AS, RETIFICA E SERVI?OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS NO VEICULO FORD KA DE PLACA OGE 8A11 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010202022 | 0000051 | 09/01/2023 | 2023.00 | 04906156000197 | GRANPE?AS - COM?RCIO E DISTRIBUI??O DE PE?AS, RETIFICA E SERVI?OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS NO VEICULO FORD KA DE PLACA OGE 8A41 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 09/01/2023 | 1320.00 | 00012876859432 | LUCAS DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NO RECOLHIMENTO DE DADOS E ENVIO PARA INFORMACAO DA DIRF 2023 ANO BASE 2022 JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 010552022 | 0000053 | 09/01/2023 | 450.00 | 36442967000170 | JOSÉ ROBERTO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA EM 03 TRÊS APARELHOS DE AR CONDIONADOS DA ESCOLA MARIA LAURICEIA DE FREITAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Eletrônico | 010552022 | 0000054 | 09/01/2023 | 1268.37 | 36442967000170 | JOSÉ ROBERTO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA MANUTENCAO DE APARELHOS DE AR CONDIONADOS DO CEI - CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL PROFESSORA JAKELLINE SANTA CRUZ MARTINS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010152022 | 0000055 | 09/01/2023 | 1385.00 | 02044971000169 | CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFA 9839 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010152022 | 0000056 | 09/01/2023 | 2100.00 | 02044971000169 | CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE TESTE ESPECIALIZADO EM DIAGNOSTICO COMPUTADORIZADO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFA 9839 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010152022 | 0000057 | 09/01/2023 | 3875.00 | 02044971000169 | CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE 5420 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010172022 | 0000058 | 09/01/2023 | 1150.00 | 02044971000169 | CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFS 2746 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 10/01/2023 | 4766.50 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SUME DA FUNCIONARIA DENISE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010672022 | 0000062 | 11/01/2023 | 2449.65 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PORTAS ALMOFADADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 12/01/2023 | 79.60 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 13/01/2023 | 27.40 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010492021 | 0000065 | 13/01/2023 | 741.00 | 07245458000150 | DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO FUNDEB 30. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010492021 | 0000066 | 13/01/2023 | 539.40 | 20873342000123 | HC COMÉRCIO & SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO FUNDEB 30. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 13/01/2023 | 178.44 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE AGUA DA CAGEPA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A GUARDA DE ARQUIVO MORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SITUADO NA RUA CEL FRANCISCO CANDIDO - 08 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 13/01/2023 | 118.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A GUARDA DE ARQUIVO MORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SITUADO NA RUA CEL FRANCISCO CANDIDO - 08 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0000069 | 13/01/2023 | 2397.00 | 17513233000271 | UNHA E COR COSMÉTICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO FUNDEB 30. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0000070 | 13/01/2023 | 3809.50 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO FUNDEB 30. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades custeadas com o Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 13/01/2023 | 11.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 42.272-X NESTA DATA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 13/01/2023 | 1020.00 | 00005890463497 | ADRIANA CRISTINA SOARES QUARESMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO A CENTRAL DE COMPRAS NA ORGANIZACAO E SEPARACAO DE GENROS ALIMENTICIOS PARA ENTREGA DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010332022 | 0000073 | 13/01/2023 | 694.75 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE COOFFEBREAK SERVIDO DURANTE REUNIAO COM DIRETORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010552022 | 0000074 | 18/01/2023 | 570.00 | 41051935000184 | JOBSON WILLIAME SA DA SILVA 05837110496 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A RELOCACAO DE 03 AR CONDICIONADOS DO NAPSE E DA ESCOLA ADALICE REMIGIO GOMES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades custeadas com o Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 18/01/2023 | 11.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 42.272-X NESTA DATA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 18/01/2023 | 600.00 | 00005675663401 | TIAGO AUGUSTO FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO E CHUMBAMENTO E REPARO NO TELHADO DA ESCOLA DO SITIO GARAPA MANOEL MACIEL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 18/01/2023 | 450.00 | 00005675663401 | TIAGO AUGUSTO FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM RETIRADA DE GOTEIRAS E CHUMBAMENTO DE CALHAS JUNTO A ESCOLA TIRADENTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 18/01/2023 | 16000.00 | 05757073000146 | RANNYPE COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COLCHOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 19/01/2023 | 11.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Aquisicao de Mobiliarios e Equipamentos para Educacao Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 19/01/2023 | 10900.00 | 40980187000151 | KALCULUS COM. DE MOVEIS E MAQ. PARA ESCRITORIO LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE KIT 116 SH215 P FIXA PLAXMETAL GUARDA-ROUPA MESA REUNIAO E MESA GER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 19/01/2023 | 8640.03 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE VASOS SANITARIOS INFANTIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE ANA RAPOSO ARAGAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Aquisicao de Mobiliarios e Equipamentos para Educacao Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 19/01/2023 | 13000.00 | 17964856000180 | MARILENE DANTAS CLEMENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CADEIRAS DE REFEICAO BERCOS E CARRINHOS DE BEBÊ PARA ATENDER DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 20/01/2023 | 8200.00 | 22312199000126 | JONATAS ALVES TEIXEIRA JUNIOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 20/01/2023 | 8200.00 | 22312199000126 | JONATAS ALVES TEIXEIRA JUNIOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0000085 | 20/01/2023 | 842.50 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0000086 | 20/01/2023 | 1592.00 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 20/01/2023 | 36308.68 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PASEP COM REFERENTE A 1 SOBRE TOTAL DAS RECEITAS SOBRE O CODIGO 3703 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010672022 | 0000088 | 20/01/2023 | 372.55 | 11163447000106 | TECA TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MADEIRAS TABUA DE PINOS 25 X 15 E TABUA DE GUAJARA 25 X 30 DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 20/01/2023 | 1292.00 | 10760171000334 | J. ANSELMO DA SILVA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE POLICARBONATO 4MM DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO FUNDEB 30. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 20/01/2023 | 127.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010672022 | 0000091 | 20/01/2023 | 1749.75 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PORTAS DE MADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 20/01/2023 | 880.00 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE ASSENTO DE VASOS SANITARIOS INFANTIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE ANA RAPOSO ARAGAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 23/01/2023 | 967.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - ZONA RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 23/01/2023 | 801.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - ZONA RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 23/01/2023 | 994.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 23/01/2023 | 178.44 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA CAGEPA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - CEI - PROFESSORA JAKELLINE SANTA CRUZ MARTINS BARBOSA LOCALIZADO NA RUA WAGNER AUGUSTO BEZERRA JAPIASSU - N 69 DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 23/01/2023 | 206.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - CEI - PROFESSORA JAKELLINE SANTA CRUZ MARTINS BARBOSA LOCALIZADO NA RUA WAGNER AUGUSTO BEZERRA JAPIASSU - N 69 DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010152022 | 0000094 | 23/01/2023 | 3440.00 | 02044971000169 | CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OET 0264 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. COM RECURSOS DO PNATE. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 23/01/2023 | 10773.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE TECIDO PERCAL COM LISTRAS PARA CONFECCAO DE LENCOIS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO FUNDEB 30. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Centro de Treinamento e Capacitacao Educacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 23/01/2023 | 121.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA DO CENTRO DE TREINAMENTO E CAPACITACAO CULTURAL E EDUCACIONAL ALEXANDRE DA SILVA BRITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 23/01/2023 | 194.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NAPSE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 23/01/2023 | 3999.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 23/01/2023 | 4150.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - ZONA URBANA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 23/01/2023 | 5482.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - ZONA URBANA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 23/01/2023 | 860.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - ZONA RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 24/01/2023 | 512.00 | 16941141000149 | JAQUELINE BEZERRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE HOSPEDAGEM DE 04 TRÊS PESSOAS NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL PARA PARA PARTICIPAR DO EVENTO 1 FORMACAO DE FORMADORES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 24/01/2023 | 178.44 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA CAGEPA DO PREDIO LOCADO NA RUA ABELARDO PEREIRA DOS SANTOS 81 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 24/01/2023 | 1048.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DEDE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO NA RUA ABELARDO PEREIRA DOS SANTOS 81 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 24/01/2023 | 2800.00 | 00095211527453 | EDMILSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA GERAL INTERNA EXTERNA DA ESCOLA DO SITIO GARAPA MANOEL MACIEL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 24/01/2023 | 4000.00 | 00095211527453 | EDMILSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA GERAL INTERNA EXTERNA DA ESCOLA DO SITIO GARAPA MANOEL MACIEL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 24/01/2023 | 512.00 | 16941141000149 | JAQUELINE BEZERRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE HOSPEDAGEM DE 04 QUATRO PESSOAS NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL PARA PARA PARTICIPAR DO EVENTO 1 FORMACAO DE FORMADORES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 24/01/2023 | 3531.66 | 16941141000149 | JAQUELINE BEZERRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PASSAGENS AREAS E HOSPEDAGEM DE 01 UM PESSOA DE SAO PAULO JOAO PESSOA SAO PAULO PARA FAZER PALESTRA NA ABERTURA DA SEMANA PEDAGOGICA DA REDE MUNIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 24/01/2023 | 300.00 | 28341799000107 | SANDNEYSSON AUGUSTO SILVA NEVES 11496927400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO PALIO DE PLACA QFX 8669 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Reforma e Ampliacao do Centro de Treinamento e Capacitacao Educacional | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 220032022 | 0000114 | 25/01/2023 | 50810.30 | 25080166000196 | FERREIRA ALVES SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM QUINTA MEDICAO DE REFORMA DO CENTRO DE TREINAMENTO E CAPACITACAO EDUCACIONAL E DE CULTURA ALEXANDRE DA SILVA BRITO NO MUNICIPIO DE MONTEIRO-PB CONFORME CONTRATO N. 13.2.012022 CONVÊNIO N. 5402021. | 03062022 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 25/01/2023 | 1063.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - ZONA RURAL E URBANA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 27/01/2023 | 16.40 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010102021 | 0000117 | 27/01/2023 | 3500.00 | 26873352000145 | NEUSA REGINA BATISTA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE 01UM VEICULO TIPO FURGAO FIAT FIORINO PLACA QFJ 2H52 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades custeadas com o Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010812022 | 0000118 | 30/01/2023 | 9490.50 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL II DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO PROGRAMA SALARIO-EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades custeadas com o Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010812022 | 0000119 | 30/01/2023 | 14088.00 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO PROGRAMA SALARIO-EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades custeadas com o Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010812022 | 0000120 | 30/01/2023 | 10002.60 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO PROGRAMA SALARIO-EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades custeadas com o Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010812022 | 0000121 | 30/01/2023 | 324.05 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDUC. COM RECURSOS DO PROGRAMA SALARIO-EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades custeadas com o Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010812022 | 0000122 | 30/01/2023 | 1602.00 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDUC. COM RECURSOS DO PROGRAMA SALARIO-EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades custeadas com o Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010812022 | 0000123 | 30/01/2023 | 627.75 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDUC. COM RECURSOS DO PROGRAMA SALARIO-EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades custeadas com o Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010812022 | 0000124 | 30/01/2023 | 10292.50 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO PROGRAMA SALARIO-EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades custeadas com o Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010812022 | 0000125 | 30/01/2023 | 18619.00 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO PROGRAMA SALARIO-EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades custeadas com o Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010812022 | 0000126 | 30/01/2023 | 14272.50 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL II DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO PROGRAMA SALARIO-EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010372022 | 0000127 | 30/01/2023 | 1275.20 | 22826328000102 | WANUTCY SILVA OLIVEIRA 06281632400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO FUNDEB 30. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 010342021 | 0000128 | 30/01/2023 | 15554.70 | 26832111000158 | LARYSSA DE SOUSA SILVA ALEIXO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO FUNDEB 30. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010282022 | 0000129 | 30/01/2023 | 7594.78 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO FUNDEB 30. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010372022 | 0000130 | 30/01/2023 | 2161.80 | 45231243000179 | P E B MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO FUNDEB 30. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010372022 | 0000131 | 30/01/2023 | 4836.30 | 22826328000102 | WANUTCY SILVA OLIVEIRA 06281632400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL II DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010372022 | 0000132 | 30/01/2023 | 5219.20 | 22826328000102 | WANUTCY SILVA OLIVEIRA 06281632400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 010342021 | 0000133 | 30/01/2023 | 10634.10 | 26832111000158 | LARYSSA DE SOUSA SILVA ALEIXO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL II. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 010342021 | 0000134 | 30/01/2023 | 15607.90 | 26832111000158 | LARYSSA DE SOUSA SILVA ALEIXO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010282022 | 0000135 | 30/01/2023 | 11195.75 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010372022 | 0000136 | 30/01/2023 | 3982.04 | 45231243000179 | P E B MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL II DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010372022 | 0000137 | 30/01/2023 | 5366.65 | 45231243000179 | P E B MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010142022 | 0000138 | 30/01/2023 | 2925.00 | 44533967000104 | WILLIAM RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FORRO PVC DA ESCOLA ARAUJO VALENCA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010492021 | 0000139 | 30/01/2023 | 12428.90 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO FUNDEB 30. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0000140 | 30/01/2023 | 5297.30 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO FUNDEB 30. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0000141 | 30/01/2023 | 4641.30 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL II DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO FUNDEB 30. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0000142 | 30/01/2023 | 4951.65 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO FUNDEB 30. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0000143 | 30/01/2023 | 2420.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO FUNDEB 30. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010492021 | 0000144 | 30/01/2023 | 15111.20 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO FUNDEB 30. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 30/01/2023 | 1040.00 | 00006024798431 | LUCIANO DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 30/01/2023 | 180.00 | 00027321358879 | GIOMAR FELIX BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010232021 | 0000147 | 30/01/2023 | 587.20 | 28113221000195 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL CARIRI EXPRESSO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE DULUB SUPREME 20W50 SL 1L PARA ATENDER AS NECESSIDADES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 30/01/2023 | 455153.87 | 11442838000151 | Fundo Municipal de Educação do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 70 - ED 11 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 30/01/2023 | 4909.44 | 11442838000151 | Fundo Municipal de Educação do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 60 - CONTRATADOS - ED 04 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250072022 | 0000150 | 30/01/2023 | 3198.00 | 08704413000169 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA TOBIAS REMIGIO GOMES N 670 CENTRO - MONTEIRO - PB PARA GUARDA DE MATERIAL PERMANENTE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental -FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 30/01/2023 | 1094918.35 | 11442838000151 | Fundo Municipal de Educação do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 60 - ED 11 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 30/01/2023 | 620.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/S LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental -FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 30/01/2023 | 17297.72 | 11442838000151 | Fundo Municipal de Educação do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 70 - CONTRATADOS - ED 04 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 30/01/2023 | 9055.02 | 11442838000151 | Fundo Municipal de Educação do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 30 - ED 11 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 30/01/2023 | 1902.00 | 11442838000151 | Fundo Municipal de Educação do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 30 - CONTRATADO - ED 04 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 30/01/2023 | 750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LICENCA DE USO LOCACAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 30/01/2023 | 140869.24 | 11442838000151 | Fundo Municipal de Educação do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE ED 11 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250032022 | 0000158 | 30/01/2023 | 1819.55 | 00002699422460 | ENEDINA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA CEL. FRANCISCO CANDIDO N 08 CENTRO - MONTEIRO - PB PARA O FUNCIONAMENTO DA GUARDA DE ARQUIVO MORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 30/01/2023 | 5400.00 | 00005366750407 | JOHAN LINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA NA FISCALIZACAO DE OBRAS COM EMISSAO DE LAUDOS PARECERES E ELABORACAO DE MEDICAO DE SERVICOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250022021 | 0000160 | 30/01/2023 | 1284.00 | 00055824625468 | GIVARLENE ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NAPOLEAO SANTA CRUZ NETO RELATIVO AO MES DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 30/01/2023 | 1070.00 | 00009501851400 | SEVERINO SALVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL JAKELLINE SANTA CRUZ MARTINS BARBOSA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250012022 | 0000162 | 30/01/2023 | 1500.00 | 00003306242454 | VALERIA DA SILVA ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL PARA UTILIZACAO COMO NOVA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 30/01/2023 | 900.00 | 00053602064468 | INACIO SOARES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA COBERTURA FOTOGRAFICA EM EVENTOS REALIZADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010372022 | 0000164 | 30/01/2023 | 530.55 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010372022 | 0000165 | 30/01/2023 | 330.05 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL II DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010672022 | 0000166 | 30/01/2023 | 5678.50 | 05848089000164 | RENATA BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MADEIRAS PRANCHA 6X20 BARROTES DE MASSARANDUBA KITS DOBRADICAS E FECHADURAS INTERNAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO FUNDEB 30. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010282022 | 0000167 | 30/01/2023 | 2445.00 | 42883960000197 | SZATA COMERCIO VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FECHADURAS COM CILINDRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO FUNDEB 30. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010282022 | 0000168 | 30/01/2023 | 1467.00 | 42883960000197 | SZATA COMERCIO VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FECHADURAS COM CILINDRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO FUNDEB 30. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 30/01/2023 | 455153.87 | 11442838000151 | Fundo Municipal de Educação do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 70 - ED 11 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 30/01/2023 | 4909.44 | 11442838000151 | Fundo Municipal de Educação do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 60 - CONTRATADOS - ED 04 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 30/01/2023 | 4909.44 | 11442838000151 | Fundo Municipal de Educação do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 60 - CONTRATADOS - ED 04 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 30/01/2023 | 4909.44 | 11442838000151 | Fundo Municipal de Educação do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 70 - CONTRATADOS - ED 04 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010832022 | 0000173 | 30/01/2023 | 17300.00 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS - CARNES - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010832022 | 0000174 | 30/01/2023 | 28475.00 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS - CARNES - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010832022 | 0000175 | 30/01/2023 | 21950.00 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS - CARNES - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL II. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 30/01/2023 | 2584.00 | 10760171000334 | J. ANSELMO DA SILVA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE POLICARBONATO 4MM DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLA SANTA FILOMENA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 30/01/2023 | 11.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental -FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 30/01/2023 | 96613.29 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70 - ENSINO INFANTIL ED 11 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental -FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 30/01/2023 | 233565.37 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70 - ENSINO FUNDAMENTAL ED 11 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 30/01/2023 | 2300.97 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 30 - ED 11 E ED 04 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 30/01/2023 | 29582.54 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - MDE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 01/02/2023 | 550.00 | 00056978561487 | ITAMAR NERI DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE GRAVACAO E TRANSMISSAO DA ABERTURA DA JORNADA PEDAGOGICA 2023 COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 01/02/2023 | 6280.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE TINTAS DE IMPRESSORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 01/02/2023 | 1063.80 | 22933989000129 | NCM PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICACAO DE AVISO DE CHAMADA PUBLICA DE NUMERO 290012023 E 290022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 01/02/2023 | 1260.00 | 00008965991404 | VICTOR HUGO MOURA DE OLIVEIRA CAVAÇANI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO ARTISTICA DURANTE A ABERTURA DA JORNADA PEDAGOGICA 2023 COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 01/02/2023 | 1500.00 | 00079733646415 | MARCOS ANTONIO DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE 25 HORAS DE SPOTS DE CAMPANHAS INFORMATIVAS SOBRE MATRICULASPRORROGACAO DE MATRICULAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 01/02/2023 | 972.00 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA COLHERES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 01/02/2023 | 60.00 | 00007417112498 | VANDERLEY ANGELO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE 01 UM SPOT DE DIVULGACAO SOBRE MATRICULAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 01/02/2023 | 5.20 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 02/02/2023 | 5000.00 | 27371670000170 | IRLAN ROBERTO CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO ORNAMENTACAO E ILUMINACAO DA ABERTURA DA JORNADA PEDAGOGICA 2023 COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Aquisicao de Mobiliarios e Equipamentos para Educacao Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 02/02/2023 | 4300.00 | 17964856000180 | MARILENE DANTAS CLEMENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CADEIRAS E CARRINHO DE BEBÊ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE FRANCISCA MINEIRO SILVA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 02/02/2023 | 950.00 | 00005843212440 | CARLOS ANDRÉ TREZENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA TELHADO E ACABAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA TERCIO CALDEIRA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 02/02/2023 | 100.00 | 22320217000111 | PAULO SERGIO FERREIRA DE LIMA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM DO PALESTRANTE DA JORNADA PEDAGOGICA DA REDE MUNIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 02/02/2023 | 848.90 | 07381867000183 | PEREIRA & BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 02/02/2023 | 2500.00 | 00033196166848 | EMANUEL JEANDRO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA RESTAURACAO EM TODAS AS PORTAS DE MADEIRA PORTA DE ROLO DA COZINHA E GRADE DO PREDIO DA ESCOLA TIRADENTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 03/02/2023 | 1349.85 | 03161004000140 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MESAS BCA QUADRADAS SIMPLES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA LAURA ALVES DE SOUSA - SITIO SANTA CATARINA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 010342021 | 0000197 | 03/02/2023 | 3921.10 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO FUNDEB 30. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 03/02/2023 | 132.91 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO DE VEICULO ONIBUS DE PLACA RLX 4J50 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 03/02/2023 | 187.54 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA CAGEPA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA CAPITAO ANTONIO VICENTE 181 ONDE FUNCIONA O NAPSE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 03/02/2023 | 187.54 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA CAGEPA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA CAPITAO ANTONIO VICENTE 181 ONDE FUNCIONA O NAPSE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 280022022 | 0000201 | 03/02/2023 | 5260.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE REFIS DE TINTA CARTUCHOS E PO PARA TONER DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO FUNDEB 30. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010492021 | 0000202 | 03/02/2023 | 16999.75 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO FUNDEB 30. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010492021 | 0000203 | 03/02/2023 | 24999.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO FUNDEB 30. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 03/02/2023 | 7000.00 | 46817988000187 | HENRIQUE FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACAO HIDRAULICA NOS BANHEIROS COZINHAS E NA REFORMA DO CEI DO SITIO SANTA CATARINA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 101002021 | 0000205 | 03/02/2023 | 8519.61 | 10953726000100 | IMPRESSIONE SOLUCOES EM COPIAS E IMPRESSOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE MAQUINA COPIADORA COM IMPRESSOES E COPIAS PRODUZIDAS DE ATIVIDADES DE ROTINA DIARIA DAS CRECHES E DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE JANEIRO2023. COM RECURSOS DO FUNDEB 30. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 06/02/2023 | 1300.00 | 00005890463497 | ADRIANA CRISTINA SOARES QUARESMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO A CENTRAL DE COMPRAS NA ORGANIZACAO E SEPARACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 06/02/2023 | 100.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - CEI - NAPOLEAO SANTA CRUZ NETO LOCALIZADO NA RUA SIZENANDO RAFAEL 251 DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 06/02/2023 | 1700.00 | 27371670000170 | IRLAN ROBERTO CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E ORNAMENTACAO DO TEATRO DA ESCOLA JOSE LEITE DE SOUSA E DO ESPACO IRLAN DECORONDE FORAM REALIZADAS AS PALESTRAS DA JORNADA PEDAGOGICA 2023 COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010012021 | 0000209 | 06/02/2023 | 118.00 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA USO DA SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 06/02/2023 | 281.92 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - CEI - NAPOLEAO SANTA CRUZ NETO LOCALIZADO NA RUA SIZENANDO RAFAEL 251 DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010122022 | 0000211 | 06/02/2023 | 1530.04 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010582022 | 0000212 | 06/02/2023 | 21414.95 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM E ECO ADITIVADA DURAMAIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010582022 | 0000213 | 06/02/2023 | 1891.71 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE DIESEL B S10 ECO ADITIVADO DURAMAIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010582022 | 0000214 | 06/02/2023 | 61938.97 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE DIESEL B S10 ECO ADITIVADO DURAMAIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010082023 | 0000215 | 06/02/2023 | 61938.97 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE DIESEL B S10 ECO ADITIVADO DURAMAIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010082023 | 0000216 | 06/02/2023 | 1891.71 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE DIESEL B S10 ECO ADITIVADO DURAMAIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010082023 | 0000217 | 06/02/2023 | 7310.37 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE DIESEL B S10 ECO ADITIVADO DURAMAIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010062023 | 0000218 | 06/02/2023 | 1300.00 | 17020961000160 | JOSEANE BATISTA DOS SANTOS 04055471459 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALMOCO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PESSOAL DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DURANTE A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 07/02/2023 | 870.00 | 00010971890404 | JOSE JAILTON FALCÃO NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE VAZAMENTO COM TROCA DE CHAVE E REGISTRO DE GAS NOS FOGOES INDUSTRIAIS SERVICO DE INSTALACAO DAS ESCOLAS TERCIO CALDEIRA SANTA FILOMENA NAPOLEAO SANTA CRUZ NETO E MARIA DO SOCORRO ARAGAO LIBERAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 07/02/2023 | 145.00 | 28341799000107 | SANDNEYSSON AUGUSTO SILVA NEVES 11496927400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RZO 8J56 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 07/02/2023 | 35.00 | 28341799000107 | SANDNEYSSON AUGUSTO SILVA NEVES 11496927400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RZO 8J56 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0000222 | 07/02/2023 | 1180.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO FUNDEB 30. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Aquisicao de Mobiliarios e Equipamentos para Educacao Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 07/02/2023 | 6230.00 | 08995631005088 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE UTENSILIOS DOMESTCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010172022 | 0000224 | 07/02/2023 | 3541.93 | 02044971000169 | CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD 2758 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010172022 | 0000225 | 07/02/2023 | 4852.69 | 02044971000169 | CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA QSF 2746 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010172022 | 0000226 | 07/02/2023 | 4606.58 | 02044971000169 | CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD 2750 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010172022 | 0000227 | 07/02/2023 | 2489.88 | 02044971000169 | CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA RLY 0D10 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010152022 | 0000228 | 07/02/2023 | 1791.42 | 02044971000169 | CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE 5420 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010152022 | 0000229 | 07/02/2023 | 1602.58 | 02044971000169 | CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA QFR 2154 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010152022 | 0000230 | 07/02/2023 | 1955.84 | 02044971000169 | CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OET 0264 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010152022 | 0000231 | 07/02/2023 | 2264.58 | 02044971000169 | CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA NQE 9464 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010172022 | 0000232 | 07/02/2023 | 3541.93 | 02044971000169 | CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA QFS 2756 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 08/02/2023 | 4828.32 | 03656804001022 | CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA ADALICE REMIGIO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 08/02/2023 | 1500.00 | 27371670000170 | IRLAN ROBERTO CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E ORNAMENTACAO DA INAUGURACAO DA ESCOLA LAURA ALVES DE SOUSA - SITIO SANTA CATARINA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 08/02/2023 | 160.00 | 28341799000107 | SANDNEYSSON AUGUSTO SILVA NEVES 11496927400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 08/02/2023 | 325.00 | 28341799000107 | SANDNEYSSON AUGUSTO SILVA NEVES 11496927400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 08/02/2023 | 178.44 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA CAGEPA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA CAPITAO ANTONIO VICENTE 181 ONDE FUNCIONA O NAPSE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Construcao / Ampliacao e Reforma de Escolas de Educacao Infantil /Cr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 220012022 | 0000238 | 08/02/2023 | 35390.66 | 11724567000127 | HUMBERTO JOSE MENDES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEGUNDA MEDICAO DO 1 ADITIVO DE EXECUCAO DE REFORMA PREDIO DA ESCOLA BRISA NUNES BRAZCENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - CEI - PROFESSORA JAKELLINE SANTA CRUZ MARTINS BARBOSA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONTRATO ADM. 08.0.022022. | 17062022 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Construcao / Ampliacao e Reforma de Escolas de Educacao Infantil /Cr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 230012022 | 0000239 | 08/02/2023 | 78466.76 | 37566790000187 | ULTRA SOLUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TERCEIRA MEDICAO DE CONSTRUCAO DE UMA CRECHE PRE-ESCOLA - TIPO 1 NO CONJUNTO MUTIRAO DO MUNICIPIO DE MONTEIRO-PB CONFORME CONTRATO 11.2.012022. | 10112022 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 08/02/2023 | 200.00 | 19515506000161 | AUDA ALVES AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO ELETRONICO DO PREDIO DO NAPSE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 08/02/2023 | 9748.00 | 43646034000160 | MARIA RIZONEIDE DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PLACAS EM ACM PARA AS ESCOLAS MARIA DO SOCORRO ARAGAO E LAURA ALVES DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 08/02/2023 | 1320.00 | 16774892000118 | HELENIVALDO PINHEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E COLOCACAO DE GESSO NAS ESCOLAS MANOEL MACIEL LAURA LOPES E TERCIO CALDEIRA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 08/02/2023 | 450.00 | 00008638549407 | RIVALDO RODRIGUES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DA AREA EXTERNA E INTERNA DA ESCOLA TERCIO CALDEIRA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010172022 | 0000244 | 08/02/2023 | 5450.46 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA QFS 2H36 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010172022 | 0000245 | 08/02/2023 | 1900.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFS 2H36 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010172022 | 0000246 | 08/02/2023 | 5790.09 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA QFS 2H76 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010172022 | 0000247 | 08/02/2023 | 1900.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFS 2H76 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010172022 | 0000248 | 08/02/2023 | 2890.80 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE RECUPERACAO E AJUSTES NA CENTRAL ELETRONICA DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFS 2H76 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010172022 | 0000249 | 08/02/2023 | 56.56 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO DE PLACA QFP 3997 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010172022 | 0000250 | 08/02/2023 | 3303.48 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO DE PLACA OFC 6J23 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 010342021 | 0000251 | 08/02/2023 | 714.80 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO FUNDEB 30. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Aquisicao de Mobiliarios e Equipamentos para Educacao Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 280032022 | 0000252 | 09/02/2023 | 35700.00 | 07239645000120 | JANNAILSON FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CONJUNTO DE 6 MESAS E 6 CADEIRAS E MESA CENTRAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010822022 | 0000253 | 09/02/2023 | 2715.70 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Aquisicao de Mobiliarios e Equipamentos para Escolas do Ensino Fundam | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 09/02/2023 | 17340.00 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MESAS E CADEIRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades custeadas com o Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 10/02/2023 | 46.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 42.272X NESTA DATA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010702022 | 0000254 | 10/02/2023 | 1754.55 | 40077445000194 | MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA POTAVEL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2023 PARA AS ESCOLAS EMEF TIRADENTES EMEF JOSE DE ARAUJO VALENCA EMEF MARIA DO SOCORRO ARAGAO CRECHE DR. FERNANDO BEZERRA PARAGUAY ANA RAPOSO ARAGAO E FRANCISCA MINEIRO SILVA ESCOLAS BRISA NUNES ADALICE REMIGIO GOMES GINALDA DE ANDRADE BARROS PROF. MARIA LAURICEIA FREITAS ANEXO TIRADENTES NAPSE E OS DOIS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Construcao / Ampliacao e Reforma de Escolas de Educacao Infantil /Cr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 250102022 | 0000255 | 10/02/2023 | 79527.30 | 25080166000196 | FERREIRA ALVES SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEGUNDA MEDICAO DE CONSTRUCAO DE UMA CRECHE PREESCOLA TIPO 1 NO BAIRRO ALTO DA SERRA DO MUNICIPIO DE MONTEIROPB CONFORME CONTRATO 252012022. | 28122022 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 10/02/2023 | 2500.00 | 16774892000118 | HELENIVALDO PINHEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE PAREDE DE GESSO NO PREDIO DO ALMOXARIFADO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010592022 | 0000257 | 10/02/2023 | 799.00 | 18007814000113 | WLADMIR DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE SOM PARA EVENTO DE INAUGURACAO DA ESCOLA LAURA ALVES DA SILVA NO SITIO SANTA CATARINA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010592022 | 0000258 | 10/02/2023 | 799.00 | 18007814000113 | WLADMIR DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE SOM PARA ABERTURA DA JORNADA PEDAGOGICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA ESCOLA JOSE LEITE DE SOUZA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 010592022 | 0000259 | 10/02/2023 | 1598.00 | 18007814000113 | WLADMIR DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE SOM DURANTE 02 DOIS DIAS NA JORNADA PEDAGOGICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO AUDITORIO DA ESCOLA JOSE LEITE DE SOUZA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 010592022 | 0000260 | 10/02/2023 | 799.00 | 18007814000113 | WLADMIR DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE SOM PARA O ENCERRAMENTO DA JORNADA PEDAGOGICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO ESPACO IRLAN FESTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 10/02/2023 | 83.30 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA CAGEPA DO PREDIO LOCADO NA RUA ESPEDITO T. DE OLIVEIRA 195 PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010142022 | 0000262 | 10/02/2023 | 1400.00 | 44533967000104 | WILLIAM RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM COM APLICACAO DE FECHADURA EM PORTAS DE ALUMINIO NA ESCOLA PROFESSORA MARIA LAURICEIA FREITAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010142022 | 0000263 | 10/02/2023 | 1100.00 | 44533967000104 | WILLIAM RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE PORTAS E JANELAS DE VIDRO TEMPERADO NA ESCOLA ARAUJO VALENCA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010142022 | 0000264 | 10/02/2023 | 1500.00 | 44533967000104 | WILLIAM RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE PLACAS DE VIDRO E APLICACAO DE ADESIVO BRANCO EM JANELAS DE VIDRO NA ESCOLA LAURA ALVES DE SOUSA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010142022 | 0000265 | 10/02/2023 | 234.00 | 44533967000104 | WILLIAM RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REGULAGEM EM PORTAS DE VIDRO NA CRECHE NAPOLEAO SANTA CRUZ DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 13/02/2023 | 369.70 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.7030 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Construcao de Quadras Poliesportivas e Ginasio em Escolas de ensino Fu | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 020072022 | 0000286 | 13/02/2023 | 75670.98 | 37566790000187 | ULTRA SOLUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRIMEIRA MEDICAO DE REFORMA E AMPLIACAO DO GINASIO POLIESPORTIVO O CHICAO NO BAIRRO MUTIRAO CONFORME CONTRATO 61.0.012022. | 15022023 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010142022 | 0000267 | 13/02/2023 | 5077.10 | 44533967000104 | WILLIAM RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE VIDRO TEMPERADO 8 MM INCOLOR MAO FRANCESA QUADRO EM VIDRO C MOLDURA E VIDRO COMUM 4MM DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA LAURA ALVES DE SOUSA. COM RECURSOS DO FUNDEB 30. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010142022 | 0000268 | 13/02/2023 | 1416.65 | 44533967000104 | WILLIAM RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE VIDRO TEMPERADO 8 MM INCOLOR E MAO FRANCESA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA ARAuJO VALENCA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO FUNDEB 30. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010142022 | 0000269 | 13/02/2023 | 5407.30 | 44533967000104 | WILLIAM RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE VIDRO TEMPERADO 8 MM INCOLOR PUXADOR CROMADO FECHADURA P PORTA CORREDICA CONTRA FECHADURA P PORTA DE VIDRO KIT PARA PORTA DE VIDRO PIVOT E QUADRO EM VIDRO C MOLDURA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MARIA LAURICEIA FREITAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO FUNDEB 30. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010142022 | 0000270 | 13/02/2023 | 1717.10 | 44533967000104 | WILLIAM RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE VIDRO TEMPERADO 10 MM PUXADOR CROMADO FECHADURA P PORTA DE VIDRO PIVOTANTE CONTRA FECHADURA P PORTA DE VIDRO E KIT PARA PORTA DE VIDRO PIVOT DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA ADALICE REMIGIO GOMES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO FUNDEB 30. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010142022 | 0000271 | 13/02/2023 | 5813.60 | 44533967000104 | WILLIAM RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE VIDRO TEMPERADO 10 MM PUXADOR CROMADO FECHADURA P PORTA CORREDICA CONTRA FECHADURA P PORTA DE VIDRO E VIDRO COMUM 4MM INCOLOR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CEI JAKELLINE SANTA CRUZ MARTINS BARBOSA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL. COM RECURSOS DO FUNDEB 30. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 13/02/2023 | 191.51 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE AGUA DA CAGEPA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A GUARDA DE ARQUIVO MORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SITUADO NA RUA CEL FRANCISCO CANDIDO 08 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 13/02/2023 | 3000.00 | 00095211527453 | EDMILSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE FRANCISCA MINEIRO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Aquisicao de Mobiliarios e Equipamentos para Escolas do Ensino Fundam | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 010642022 | 0000274 | 13/02/2023 | 5295.00 | 06049630000137 | SANTO ANTONIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 10DEZ ESTANTES DESMONTAVEL DE ACO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 13/02/2023 | 16.00 | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUCAO DE SALDO DE RECURSOS DO CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL 2022. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 13/02/2023 | 11.75 | 60746948744308 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 45306 NESTA DATA. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 13/02/2023 | 2000.00 | 00095211527453 | EDMILSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO ESCORAMENTO DE 5 LINHAS RESTAURACAO DE CALHA RETELHAMENTO DE SALA E ASSENTAMENTO DE PISO CERAMICO DA ESCOLA ADALICE REMIGIO GOMES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 13/02/2023 | 3000.00 | 00095211527453 | EDMILSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO GERAL DA ESCOLA TIRADENTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 13/02/2023 | 2000.00 | 00079733646415 | MARCOS ANTONIO DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE SPOTS INFORMATIVOS E TRANSMISSAO DO EVENTO DE INAUGURACAO DA ESCOLA LAURA ALVES DE SOUZA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 13/02/2023 | 1450.00 | 04306134000196 | KAHOMA LOCAÇÕES, PROMOÇÕES E FORMATURAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE IMPRESSAO E CONFECCAO DE 01 UMA PLACA DE INAUGURACAO EM ACO INOX MEDINDO 60X40 CM COM LETRAS EM ALTO E BAIXO RELEVO DESTINADO A ATENDER A INAUGURACAO DA ESCOLA LAURA ALVES DE SOUSA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010172022 | 0000281 | 13/02/2023 | 1367.00 | 02044971000169 | CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLR 9H19 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 13/02/2023 | 2535.00 | 00947659000150 | UNDIME - UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUN. DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ANUIDADE 2023 DA UNDIME UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 13/02/2023 | 426.00 | 00032335369415 | NILSON HONORATO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PICOLES E GELO PARA O EVENTO DE INAUGURACAO DA ESCOLA LAURA LOPES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 14/02/2023 | 6399.85 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SUME DA FUNCIONARIA DENISE BATISTA DE SOUSA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 14/02/2023 | 81.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.7030 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010062023 | 0000289 | 14/02/2023 | 6072.50 | 48865598000108 | SABOREAR CAFE ALIMENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE JANTAR SERVIDO DURANTE A ABERTURA DA JORNADA PEDAGOGICA COM OS PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010062023 | 0000290 | 14/02/2023 | 7940.00 | 48865598000108 | SABOREAR CAFE ALIMENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE COFFEE BREAK SERVIDO DURANTE AS PALESTRAS NA SEMANA DA JORNADA PEDAGOGICA COM OS PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010062023 | 0000291 | 14/02/2023 | 6947.50 | 48865598000108 | SABOREAR CAFE ALIMENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE COFFEE BREAK SERVIDO DURANTE O ENCERRAMENTO DA JORNADA PEDAGOGICA COM OS PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010062023 | 0000292 | 14/02/2023 | 8935.50 | 48865598000108 | SABOREAR CAFE ALIMENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE COFFEE BREAK SERVIDO DURANTE A INAUGURACAO DA ESCOLA LAURA ALVES DE SOUSA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010552022 | 0000293 | 14/02/2023 | 190.00 | 41051935000184 | JOBSON WILLIAME SA DA SILVA 05837110496 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A RELOCACAO DE AR CONDICIONADO DA ESCOLA ADALICE REMIGIO GOMES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010552022 | 0000294 | 14/02/2023 | 760.00 | 41051935000184 | JOBSON WILLIAME SA DA SILVA 05837110496 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A RELOCACAO DE 04 APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 15/02/2023 | 505.00 | 23879046000128 | CERTMAIS SERVIÇOSDE CERTIFICAÇÃO DIGITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010192022 | 0000296 | 15/02/2023 | 645.00 | 04450509000197 | LECY VÂNIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GLP ENVAZADO EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010192022 | 0000297 | 15/02/2023 | 387.00 | 04450509000197 | LECY VÂNIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GLP ENVAZADO EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 15/02/2023 | 1500.00 | 00071615318453 | REGINALDO TORRES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LIMPEZA E PINTURA COM REPAROS EM JANELAS DE FERRO DO PREDIO DA ESCOLA MARIA DO SOCORRO ARAGAO LIBERAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 15/02/2023 | 17498.00 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE BRINQUEDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 15/02/2023 | 2100.00 | 00095211527453 | EDMILSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REESTRUTURACAO DA REDE DE ESGOTO RETOQUES PINTURA E REBAIXAMENTO DOS BOXES DOS BANHEIROS DA CRECHE ANA RAPOSO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 15/02/2023 | 1580.00 | 00070878405410 | LUENDISON DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE VALVULAS HIDRAULICAS DE DESCARGAS INSTALACAO E TROCA DE VASOS SANITARIOS INFANTIS TROCA DE TORNEIRAS E CIFOES E COLOCACAO DE CERAMICA NA CRECHE ANA RAPOSO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010492021 | 0000302 | 15/02/2023 | 20000.50 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO FUNDEB 30. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 15/02/2023 | 30.10 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.7030 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 16/02/2023 | 32.80 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.7030 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010232021 | 0000303 | 16/02/2023 | 5924.45 | 28113221000195 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL CARIRI EXPRESSO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE DULUB SUPREME 20W50 SL 1L DULUB TURBO 15W40 DE 20LTLARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 16/02/2023 | 1197.00 | 10781284000820 | L J GONCALVES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO 30 UNIDADES TATAME PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 16/02/2023 | 520.00 | 00007202042401 | ADRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NO PREDIO ONDE IRA FUNCIONAR O ALMOXARIFADO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 16/02/2023 | 1590.00 | 10781284000820 | L J GONCALVES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO 10 METROS DE CAPACHO SILVER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 16/02/2023 | 47735.42 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PASEP COM REFERENTE A 1 SOBRE TOTAL DAS RECEITAS SOBRE O CODIGO 3703 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010192022 | 0000310 | 17/02/2023 | 645.00 | 04450509000197 | LECY VÂNIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GLP ENVAZADO EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL II. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 17/02/2023 | 83.80 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.7030 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 17/02/2023 | 2100.00 | 00095211527453 | EDMILSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REESTRUTURACAO DA REDE DE ESGOTO RETOQUES PINTURA E REBAIXAMENTO DOS BOXES DOS BANHEIROS DA CRECHE ANA RAPOSO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 17/02/2023 | 1580.00 | 00070878405410 | LUENDISON DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE VALVULAS HIDRAULICAS DE DESCARGAS INSTALACAO E TROCA DE VASOS SANITARIOS INFANTIS TROCA DE TORNEIRAS E CIFOES E COLOCACAO DE CERAMICA NA CRECHE ANA RAPOSO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 22/02/2023 | 57.40 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.7030 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Aquisicao de Mobiliarios e Equipamentos para Escolas do Ensino Fundam | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Eletrônico | 010642022 | 0000315 | 23/02/2023 | 8487.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 03 TRÊS FREEZER HORIZONTAL 305L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 23/02/2023 | 1151.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO NA RUA ABELARDO PEREIRA DOS SANTOS 81 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 23/02/2023 | 1398.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO LOCALIZADO NA RUA EXPEDITO TENORIO OLIVEIRA N 195 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 23/02/2023 | 228.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CEI PROFESSORA JAKELLINE SANTA CRUZ MARTINS BARBOSA LOCALIZADO NA RUA WAGNER AUGUSTO BEZERRA JAPIASSU N 69 DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 23/02/2023 | 187.54 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA CAGEPA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CEI PROFESSORA JAKELLINE SANTA CRUZ MARTINS BARBOSA LOCALIZADO NA RUA WAGNER AUGUSTO BEZERRA JAPIASSU N 69 DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 23/02/2023 | 187.54 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA CAGEPA DO PREDIO LOCADO NA RUA ABELARDO PEREIRA DOS SANTOS 81 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Administração Geral | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010812022 | 0000321 | 23/02/2023 | 282.55 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Administração Geral | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010812022 | 0000322 | 23/02/2023 | 627.75 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010832022 | 0000323 | 23/02/2023 | 31300.00 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CARNES PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL I. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades custeadas com o Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010832022 | 0000324 | 23/02/2023 | 19450.00 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CARNES PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades custeadas com o Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010832022 | 0000325 | 23/02/2023 | 23900.00 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CARNES PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL II. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010812022 | 0000326 | 23/02/2023 | 10292.50 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010812022 | 0000327 | 23/02/2023 | 18619.00 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010812022 | 0000328 | 23/02/2023 | 14794.50 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL II. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010812022 | 0000329 | 23/02/2023 | 4367.50 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010812022 | 0000330 | 23/02/2023 | 10078.00 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010812022 | 0000331 | 23/02/2023 | 5373.00 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL II. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010372022 | 0000332 | 23/02/2023 | 395.70 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010372022 | 0000333 | 23/02/2023 | 243.80 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL II DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 23/02/2023 | 4000.00 | 00010091134455 | JOSE ALMERINDO DO NASCIMENTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA DA PARTE INTERNA DA ESCOLA TIRADENTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 23/02/2023 | 124.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A GUARDA DE ARQUIVO MORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SITUADO NA RUA CEL FRANCISCO CANDIDO 08 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 24/02/2023 | 2500.00 | 00007519144445 | RONALDO QUINTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM PINTURAS ILUSTRATIVAS NA ESCOLA ADALICE REMIGIO GOMES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 24/02/2023 | 2650.00 | 00006024798431 | LUCIANO DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 010342021 | 0000338 | 24/02/2023 | 5792.30 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO FUNDEB 30. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0000339 | 24/02/2023 | 1830.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO FUNDEB 30. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0000340 | 24/02/2023 | 3116.40 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO FUNDEB 30. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0000341 | 24/02/2023 | 3699.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO FUNDEB 30. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0000342 | 24/02/2023 | 2950.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL CEI DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO FUNDEB 30. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0000343 | 24/02/2023 | 1210.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL CEI DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO FUNDEB 30. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Centro de Treinamento e Capacitacao Educacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 24/02/2023 | 185.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE TREINAMENTO E CAPACITACAO CULTURAL E EDUCACIONAL ALEXANDRE DA SILVA BRITO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010492021 | 0000345 | 24/02/2023 | 7773.81 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL CEI DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO FUNDEB 30. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0000346 | 24/02/2023 | 1848.05 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL CEI DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO FUNDEB 30. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0000347 | 24/02/2023 | 2957.40 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL II DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO FUNDEB 30. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010282022 | 0000348 | 24/02/2023 | 3500.41 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL CEI DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO FUNDEB 30. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010282022 | 0000349 | 24/02/2023 | 3394.15 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO FUNDEB 30. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010822022 | 0000350 | 24/02/2023 | 2110.40 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO FUNDEB 30. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 010592022 | 0000351 | 27/02/2023 | 799.00 | 18007814000113 | WLADMIR DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE SOM UTILIZADO NAS COMEMORACOES CARNAVALESCAS DAS ESCOLAS SANTA FILOMENA MARIA LAURICEIA DE FREITAS ADALICE REMIGIO GOMES E TIRADENTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 010592022 | 0000352 | 27/02/2023 | 799.00 | 18007814000113 | WLADMIR DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE SOM UTILIZADO NAS COMEMORACOES CARNAVALESCAS DAS ESCOLAS LAURA ALVES DE SOUSA E BENICIA ALVES DE LIMA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA ZONA RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 27/02/2023 | 450.00 | 00027321358879 | GIOMAR FELIX BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Construcao de Quadras Poliesportivas e Ginasio em Escolas de ensino Fu | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 020072022 | 0000354 | 27/02/2023 | 62186.33 | 37566790000187 | ULTRA SOLUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEGUNDA MEDICAO DE REFORMA E AMPLIACAO DO GINASIO POLIESPORTIVO O CHICAO NO BAIRRO MUTIRAO CONFORME CONTRATO 61.0.012022. | 15022023 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010672022 | 0000355 | 27/02/2023 | 349.95 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PORTAS DE MADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CEI'S DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 27/02/2023 | 750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LICENCA DE USO LOCACAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250072022 | 0000357 | 27/02/2023 | 3198.00 | 08704413000169 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA TOBIAS REMIGIO GOMES N 670 CENTRO MONTEIRO PB PARA GUARDA DE MATERIAL PERMANENTE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 27/02/2023 | 620.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/S LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250032022 | 0000359 | 27/02/2023 | 1819.55 | 00002699422460 | ENEDINA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA CEL. FRANCISCO CANDIDO N 08 CENTRO MONTEIRO PB PARA O FUNCIONAMENTO DA GUARDA DE ARQUIVO MORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010102021 | 0000360 | 27/02/2023 | 3500.00 | 26873352000145 | NEUSA REGINA BATISTA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE 01UM VEICULO TIPO FURGAO FIAT FIORINO PLACA QFJ 2H52 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010372022 | 0000361 | 27/02/2023 | 2999.60 | 22826328000102 | WANUTCY SILVA OLIVEIRA 06281632400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO FUNDEB 30. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010672022 | 0000362 | 27/02/2023 | 8860.50 | 05848089000164 | RENATA BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MADEIRAS PRANCHA 6X20 BARROTES DE MASSARANDUBA KITS DOBRADICAS E FECHADURAS INTERNAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL CEI DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO FUNDEB 30. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 27/02/2023 | 1284.00 | 00006777123407 | ROBERTO WAGNER DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL NA RUA ABELARDO PEREIRA DOS SANTOS PARA O FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 010342021 | 0000364 | 27/02/2023 | 13194.25 | 26832111000158 | LARYSSA DE SOUSA SILVA ALEIXO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL CEI DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO FUNDEB 30. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 27/02/2023 | 27.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.7030 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010372022 | 0000366 | 27/02/2023 | 2731.95 | 45231243000179 | P E B MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL CEI DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO FUNDEB 30. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250012023 | 0000367 | 28/02/2023 | 1284.00 | 00006777123407 | ROBERTO WAGNER DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL NA RUA ABELARDO PEREIRA DOS SANTOS PARA O FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010372022 | 0000368 | 28/02/2023 | 9164.80 | 22826328000102 | WANUTCY SILVA OLIVEIRA 06281632400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO FUNDEB 30. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 240012023 | 0000369 | 28/02/2023 | 6500.00 | 00005366750407 | JOHAN LINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA NA FISCALIZACAO DE OBRAS COM EMISSAO DE LAUDOS PARECERES E ELABORACAO DE MEDICAO DE SERVICOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250022021 | 0000370 | 28/02/2023 | 1284.00 | 00055824625468 | GIVARLENE ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NAPOLEAO SANTA CRUZ NETO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010372022 | 0000371 | 28/02/2023 | 6858.20 | 22826328000102 | WANUTCY SILVA OLIVEIRA 06281632400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL II DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO FUNDEB 30. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 28/02/2023 | 1070.00 | 00009501851400 | SEVERINO SALVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL JAKELLINE SANTA CRUZ MARTINS BARBOSA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250012022 | 0000373 | 28/02/2023 | 1500.00 | 00003306242454 | VALERIA DA SILVA ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL PARA UTILIZACAO COMO NOVA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010372022 | 0000374 | 28/02/2023 | 5802.80 | 45231243000179 | P E B MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO FUNDEB 30. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010372022 | 0000375 | 28/02/2023 | 4319.20 | 45231243000179 | P E B MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL II DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO FUNDEB 30. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 010342021 | 0000376 | 28/02/2023 | 7629.25 | 26832111000158 | LARYSSA DE SOUSA SILVA ALEIXO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL I. COM RECURSOS DO FUNDEB 30. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 010342021 | 0000377 | 28/02/2023 | 5150.90 | 26832111000158 | LARYSSA DE SOUSA SILVA ALEIXO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL II. COM RECURSOS DO FUNDEB 30. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 28/02/2023 | 1200.00 | 17558716000101 | TRANSGESP CAMPINA GRANDE GESTAO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA SELAGEM E ENSAIO CONFORME EXIGENCIA DO EDITAL DE N. 04 DE DEZEMBRO DE 2015 NO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQE 9484 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 28/02/2023 | 1020.00 | 17558716000101 | TRANSGESP CAMPINA GRANDE GESTAO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SELAGEM E ENSAIO CONFORME EXIGENCIA DO EDITAL DE N. 04 DE DEZEMBRO DE 2015 NO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQE 9484 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 28/02/2023 | 330.00 | 23179106000108 | FRANCISCO EMANOEL CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 28/02/2023 | 75.00 | 00050042025400 | ELIO REIS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO HIDRAULICA DE MAQUINA DE LAVAR NO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CEI JAKELLINE SANTA CRUZ MARTINS BARBOSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 28/02/2023 | 181.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CEI NAPOLEAO SANTA CRUZ NETO LOCALIZADO NA RUA SIZENANDO RAFAEL 251 DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 28/02/2023 | 92.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ZONA RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 28/02/2023 | 1048.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ZONA URBANA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 28/02/2023 | 497797.06 | 11442838000151 | Fundo Municipal de Educação do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 70 ED 11 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010692022 | 0000386 | 28/02/2023 | 143439.55 | 24434795000104 | LS SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PROPORCIONAL REFERENTE AOS DIAS TRABALHADOS 13 A 28 DE FEVEREIRO2023 E VALOR INTEGRAL DE FUNCIONARIOS POR MEIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N 0812022 E PREGAO ELETRONICO N 010692022 SRP UASG 982095. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 28/02/2023 | 28136.79 | 11442838000151 | Fundo Municipal de Educação do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 70 CONTRATADOS ED 04 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 28/02/2023 | 1300.00 | 00005890463497 | ADRIANA CRISTINA SOARES QUARESMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO A CENTRAL DE COMPRAS NA ORGANIZACAO E SEPARACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 28/02/2023 | 110413.75 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70 ENSINO INFANTIL ED 11 E ED 04 VAAT RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental -FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 28/02/2023 | 1188158.71 | 11442838000151 | Fundo Municipal de Educação do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 70 ED 11 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental -FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 28/02/2023 | 123867.59 | 11442838000151 | Fundo Municipal de Educação do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 70 CONTRATADOS ED 04 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental -FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 28/02/2023 | 275525.52 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL ED 11 E ED 04 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 28/02/2023 | 2511.42 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 30 ED 11 E ED 04 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao de Jovens e Aduldos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 28/02/2023 | 2470.53 | 11442838000151 | Fundo Municipal de Educação do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA EJA ED 04 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 28/02/2023 | 10049.58 | 11442838000151 | Fundo Municipal de Educação do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 30 ED 11 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 28/02/2023 | 1909.60 | 11442838000151 | Fundo Municipal de Educação do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 30 CONTRATADO ED 04 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao de Jovens e Aduldos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 28/02/2023 | 518.81 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO EJA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 28/02/2023 | 141627.77 | 11442838000151 | Fundo Municipal de Educação do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MDE ED 11 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 28/02/2023 | 29741.83 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO MDE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 28/02/2023 | 4000.00 | 46817988000187 | HENRIQUE FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DOS BANHEIROS NA ADEQUACAO DO PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO CEI DO SITIO SANTA CATARINA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 28/02/2023 | 1100.00 | 00095211527453 | EDMILSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE LAJE COM MANTA RETELHAMENTO ADAPTACAO DE UMA CALHA NO PREDIO DO CEI JAKELLINE SANTA CRUZ MARTINS BARBOSA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010122022 | 0000402 | 28/02/2023 | 3945.00 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 28/02/2023 | 23.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.7030 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010122022 | 0000404 | 28/02/2023 | 2499.20 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL CEI DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010122022 | 0000405 | 28/02/2023 | 4348.00 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Administração Geral | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010122022 | 0000406 | 28/02/2023 | 250.12 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO DA SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Construcao de Quadras Poliesportivas e Ginasio em Escolas de ensino Fu | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 220042022 | 0000407 | 28/02/2023 | 34631.53 | 35171576000104 | NF SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEGUNDA MEDICAO DE EXECUCAO DE CONSTRUCAO DE MURETA DA QUADRA DA ESCOLA MARIA DO SOCORRO ARAGAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 15122022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010692022 | 0000408 | 28/02/2023 | 40192.86 | 22120334000131 | ANDERSON PAULINO DOS SANTOS - J M F SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE MAO DE OBRA CONTRATO N. 0.10.692022 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 28/02/2023 | 10963.43 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO FUNDEB 30. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 28/02/2023 | 2100.00 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CAIXA D'AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO FUNDEB 30. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 28/02/2023 | 1400.00 | 33933521000150 | GABRIEL PEREIRA MOURA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE GRAVACAO E EDICAOTRANSMISSAO DE 02 VIDEOS REFERENTES A JORNADA PEDAGOGICA 2023 COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 28/02/2023 | 180.00 | 00007417112498 | VANDERLEY ANGELO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE 03 SPOTS PARA DIVULGACAO DA INAUGURACAO DA ESCOLA LAURA ALVES DE SOUSA E MATRICULAS DO EJA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 28/02/2023 | 1100.00 | 00056978561487 | ITAMAR NERI DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE GRAVACAO E TRANSMISSAO DE 02 VIDEOS REFERENTES A 2 DIAS DA JORNADA PEDAGOGICA 2023 COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 28/02/2023 | 660.00 | 00079733646415 | MARCOS ANTONIO DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE 11 HORAS DE SPOTS INFORMATIVOS SOBRE MATRICULAS E PRORROGACAO DE MATRICULAS DO EJA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 28/02/2023 | 1390.00 | 00007519144445 | RONALDO QUINTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM PINTURAS ILUSTRATIVAS NA ESCOLA NAPOLEAO SANTA CRUZ NETO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 01/03/2023 | 13.40 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.7030 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 01/03/2023 | 83.30 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA CAGEPA DO PREDIO LOCADO NA RUA ESPEDITO T. DE OLIVEIRA 195 PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 01/03/2023 | 1120.00 | 00009508946482 | CICERO JOSE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LUBRIFICACAO DOS ONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010702022 | 0000419 | 02/03/2023 | 6658.38 | 40077445000194 | MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA POTAVEL PARA AS ESCOLAS EMEF TIRADENTES EMEF JOSE DE ARAUJO VALENCA EMEF MARIA DO SOCORRO ARAGAO CRECHE DR. FERNANDO BEZERRA PARAGUAY ANA RAPOSO ARAGAO E FRANCISCA MINEIRO SILVA ESCOLAS BRISA NUNES ADALICE REMIGIO GOMES GINALDA DE ANDRADE BARROS PROF. MARIA LAURICEIA FREITAS ANEXO TIRADENTES NAPSE E OS DOIS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 02/03/2023 | 1660.60 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA - PAPELARIA ALTERNATIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS SERVICOS PRESTADOS EM ENCADERNACOES CARIMBOS E PLASTIFICACOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 02/03/2023 | 808.00 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS SERVICOS PRESTADOS EM ENCADERNACOES CARIMBOS E COPIAS DE CHAVES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 02/03/2023 | 102.80 | 07381867000183 | PEREIRA & BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010142022 | 0000423 | 02/03/2023 | 1000.00 | 44533967000104 | WILLIAM RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM E INSTALACAO DE PORTAS DE VIDRO NA ESCOLA SANTA FILOMENA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010142022 | 0000424 | 02/03/2023 | 1560.00 | 44533967000104 | WILLIAM RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM E INSTALACAO DE JANELAS DE VIDRO NO PREDIO ONDE FUNCIONAVA A ANTIGA ESCOLA BRISA NUNES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010062023 | 0000425 | 02/03/2023 | 1036.00 | 17020961000160 | JOSEANE BATISTA DOS SANTOS 04055471459 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALMOCO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PESSOAL DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DURANTE A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 03/03/2023 | 187.54 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA CAGEPA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA CAPITAO ANTONIO VICENTE 181 ONDE FUNCIONA O NAPSE RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010492021 | 0000427 | 03/03/2023 | 31466.18 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PAPEL A4 75G 210 X 97 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO FUNDEB 30. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 03/03/2023 | 5772.00 | 00032335237420 | MARCOS ANTONIO INO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 39 CAPAS PARA COLCHOES DA CRECHE DR. FERNANDO BEZERRA PARAGUAY DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010492021 | 0000429 | 03/03/2023 | 10085.10 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO FUNDEB 30. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 101002021 | 0000430 | 03/03/2023 | 7520.04 | 10953726000100 | IMPRESSIONE SOLUCOES EM COPIAS E IMPRESSOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE MAQUINA COPIADORA COM IMPRESSOES E COPIAS PRODUZIDAS DE ATIVIDADES DE ROTINA DIARIA DAS CRECHES E DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2023. COM RECURSOS DO FUNDEB 30. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010812022 | 0000431 | 03/03/2023 | 2425.50 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010812022 | 0000432 | 03/03/2023 | 2218.50 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010672022 | 0000433 | 06/03/2023 | 699.90 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PORTAS ALMOFADADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL I. COM RECURSOS DO FUNDEB 30. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010192022 | 0000434 | 06/03/2023 | 2193.00 | 04450509000197 | LECY VÂNIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GLP ENVAZADO EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL I. COM RECURSOS DO FUNDEB 30. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010192022 | 0000435 | 06/03/2023 | 774.00 | 04450509000197 | LECY VÂNIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GLP ENVAZADO EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL II. COM RECURSOS DO FUNDEB 30. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010152023 | 0000436 | 06/03/2023 | 377.00 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010192022 | 0000437 | 06/03/2023 | 774.00 | 04450509000197 | LECY VÂNIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GLP ENVAZADO EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO FUNDEB 30. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010152023 | 0000438 | 06/03/2023 | 471.00 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA USO NAS CREHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 07/03/2023 | 2530.00 | 00007540314460 | ALEXSANDRA MARIA BATISTA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ROUPAS INTIMAS INFANTIS E LENCOIS DE BERCO COM ELASTICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES E CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 07/03/2023 | 3560.00 | 00003894093404 | IVALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LENCOIS COM E SEM ELASTICO E CONJUNTOS DE CAMA PARA BERCO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES E CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 07/03/2023 | 200.00 | 19515506000161 | AUDA ALVES AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO ELETRONICO DO PREDIO DO NAPSE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 07/03/2023 | 3870.60 | 30851897000128 | MARTA SOLANGE PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO FUNDEB 30. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010652022 | 0000443 | 07/03/2023 | 1550.00 | 14139627000132 | JOSE AUCELIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ADESIVOS PARA PORTAS DE VIDRO LONAS DE BANNERS E FAIXAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO FUNDEB 30. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 07/03/2023 | 4280.00 | 00050711989400 | ROSILENE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FARDAMENTO ESCOLAR TAMANHOS P M E G PARA USO INTERNO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES E CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 07/03/2023 | 3950.00 | 00003873526433 | ROSINALDA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FARDAMENTO ESCOLAR TAMANHOS G GG E XG PARA USO INTERNO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES E CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010582022 | 0000446 | 07/03/2023 | 14667.57 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM E ECO ADITIVADA DURAMAIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010232021 | 0000447 | 07/03/2023 | 96.23 | 28113221000195 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL CARIRI EXPRESSO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE ARLA 32 20LT PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010142023 | 0000448 | 07/03/2023 | 15680.72 | 31785692000154 | PAIS & FILHOS PANIFICADORA E LANCHONETE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PAES PARA LANCHES DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010082023 | 0000449 | 07/03/2023 | 7481.80 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE DIESEL B S10 ECO ADITIVADO DURAMAIS PARA ABASTECIMENTO DO GERADOR LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA BRISA NUNES BRAZ DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010082023 | 0000450 | 07/03/2023 | 59897.44 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE DIESEL B S10 ECO ADITIVADO DURAMAIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 07/03/2023 | 8500.00 | 00043681000425 | IVANILDO LOPES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE GERADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA BRISA NUNES BRAZ DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 07/03/2023 | 8.20 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.7030 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010372022 | 0000453 | 08/03/2023 | 39640.00 | 22826328000102 | WANUTCY SILVA OLIVEIRA 06281632400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO FUNDEB 30. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 08/03/2023 | 217.38 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO DE VEICULO ONIBUS DE PLACA NPX 7D01 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 08/03/2023 | 100.00 | 00009525767400 | ANNE RAFAELLE DE SANTA CRUZ MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS EM VIAGEM A SUMEPB PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE A NOVA LEI DE LICITACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010152022 | 0000456 | 08/03/2023 | 4735.00 | 02044971000169 | CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPX 7D01 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010152022 | 0000457 | 08/03/2023 | 2202.10 | 02044971000169 | CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA NQG 4744 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010152022 | 0000458 | 08/03/2023 | 6883.09 | 02044971000169 | CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA NPX 7D01 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010152022 | 0000459 | 08/03/2023 | 5000.70 | 02044971000169 | CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE 5420 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010172022 | 0000460 | 08/03/2023 | 2874.00 | 02044971000169 | CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC 6369 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010172022 | 0000461 | 08/03/2023 | 2000.20 | 02044971000169 | CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD 2570 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010132023 | 0000462 | 08/03/2023 | 1800.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GLP ENVAZADO EM BOTIJAO DE 45 KG DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO FUNDEB 30. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010132023 | 0000463 | 08/03/2023 | 450.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GLP ENVAZADO EM BOTIJAO DE 45 KG DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO FUNDEB 30. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010062023 | 0000464 | 08/03/2023 | 1985.00 | 48865598000108 | SABOREAR CAFE ALIMENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE COFFEE BREAK SERVIDO DURANTE REUNIAO COM A FUNAD NA CAPACITACAO DE CUIDADORES DE PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS PROFESSORES DA AEE E ESPECIALISTAS DO NAPSE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010062023 | 0000465 | 08/03/2023 | 1588.00 | 48865598000108 | SABOREAR CAFE ALIMENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE COFFEE BREAK SERVIDO DURANTE A CAPACITACAO E FESTIVAL DE MODALIDADES PARALIMPICAS NO AUDITORIO DA 5 REGIONAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 08/03/2023 | 750.00 | 00016145372400 | ANTONIO BEZERRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL NA RUA ABELARDO PEREIRA DOS SANTOS N. 128 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. PERIODO DE 14 A 28 DE FEVEREIRO DE 2023 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Aquisicao de Mobiliarios e Equipamentos para Educacao Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 280022022 | 0000467 | 08/03/2023 | 6150.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Aquisicao de Mobiliarios e Equipamentos para Educacao Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 280022022 | 0000468 | 08/03/2023 | 900.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MONITOR 19 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CEI JAKELLINE SANTA CRUZ MARTINS BARBOSA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 08/03/2023 | 3320.00 | 00010091134455 | JOSE ALMERINDO DO NASCIMENTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA EM COBOGO DIVISORIAS EM CORES E PINTURA INTERNA DOS MUROS ENVERNIZAMENTO DE UM BANCO DE MADEIRA JUNTO A ESCOLA TIRADENTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 08/03/2023 | 1100.00 | 35764264000104 | SILMARIO CORDEIRO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA BATERIA PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA QFW 3916 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 08/03/2023 | 190.00 | 00012428589466 | WILLIAM AZEVEDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA MAQUINA DE LAVAR DA CRECHE FRANCISCA MINEIRO SILVA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 010022023 | 0000472 | 09/03/2023 | 10625.00 | 13406686000167 | SIG SOFTWARE & CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DO SISTEMA SIGEDUC RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 09/03/2023 | 6850.00 | 00009472733441 | JEFERSON FABIANO CAMPOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE PORTAS GRADES PORTOES E JANELAS E PINTURA GERAL INTERNA E EXTERNA COM FAIXAS COLORIDAS REVISAO GERAL DE TELHADO E RETOQUES NA ESCOLA MARIA LAURICEIA FREITAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 09/03/2023 | 5700.00 | 00008930492479 | EDUARDO CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO GERAL DE TELHADO CONSERTO DA PARTE ELETRICA E HIDRAULICA PINTURA GERAL E RETOQUES NA ESCOLA NAPOLEAO SANTA CRUZ NETO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010172022 | 0000475 | 10/03/2023 | 5835.69 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD 2600 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010172022 | 0000476 | 10/03/2023 | 5882.09 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD 2660 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010172022 | 0000477 | 10/03/2023 | 6010.72 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA QFS 2H76 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010172022 | 0000478 | 10/03/2023 | 5595.27 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA QFS 2H36 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010172022 | 0000479 | 10/03/2023 | 856.46 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO CAMINHAO BAu DE PLACA OFC 6J23 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 10/03/2023 | 8400.00 | 00013889666469 | JHONATA JOSE FERREIRA NARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM RETOQUES DE TODAS AS SALAS DE AULA REVISAO GERAL DO TELHADO CONSERTO DA PARTE ELETRICA E HIDRAULICA DOS BANHEIROS E PINTURA GERAL DA PARTE EXTERNA E INTERNA COM FAIXAS COLORIDAS DA ESCOLAS ARAUJO VALENCA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 10/03/2023 | 2700.00 | 00010437633411 | TULIO RENATO LEITE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM RETOQUES DE TODAS AS SALAS DE AULA REVISAO GERAL DO TELHADO CONSERTO DA PARTE ELETRICA E HIDRAULICA DOS BANHEIROS E PINTURA GERAL DA PARTE EXTERNA E INTERNA COM FAIXAS COLORIDAS DA ESCOLAS ARAUJO VALENCA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 10/03/2023 | 8.20 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.7030 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 13/03/2023 | 4799.88 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SUME DA FUNCIONARIA DENISE BATISTA DE SOUSA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 13/03/2023 | 2049.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REL. AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 13/03/2023 | 171.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NAPSE. REL. AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 13/03/2023 | 1792.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ZONA RURAL. REL. AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 13/03/2023 | 3395.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ZONA URBANA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 13/03/2023 | 392.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NAPSE. REL. AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 13/03/2023 | 2950.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REL. AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 13/03/2023 | 9451.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ZONA URBANA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 13/03/2023 | 2000.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ZONA RURAL. REL. AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010152022 | 0000492 | 13/03/2023 | 3700.00 | 02044971000169 | CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPX 7301 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010152022 | 0000493 | 13/03/2023 | 4062.00 | 02044971000169 | CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSI 0975 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010152022 | 0000494 | 13/03/2023 | 1714.00 | 02044971000169 | CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE 5420 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010152022 | 0000495 | 13/03/2023 | 2647.00 | 02044971000169 | CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OET 0264 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 13/03/2023 | 525.00 | 00034935152869 | JONATHAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE COBOGOS PARA O PREDIO DO NOVO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CEI JAKELLINE SANTA CRUZ MARTINS BARBOSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 13/03/2023 | 203.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO NA RUA ABELARDO PEREIRA DOS SANTOS 128 JUNTO A SCRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 13/03/2023 | 359.20 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.7030 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades custeadas com o Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 13/03/2023 | 23.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 42.272X NESTA DATA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 14/03/2023 | 570.33 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO DE VEICULOS FORD KA DE PLACAS OGE 8A11 E 8A41 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 14/03/2023 | 196.18 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA CAGEPA DO PREDIO LOCADO NA RUA ABELARDO PEREIRA DOS SANTOS 81 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 14/03/2023 | 88.61 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA CAGEPA DO PREDIO LOCADO NA RUA ABELARDO PEREIRA DOS SANTOS 128 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 14/03/2023 | 816.74 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CEI NAPOLEAO SANTA CRUZ NETO LOCALIZADO NA RUA SIZENANDO RAFAEL 251 DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 14/03/2023 | 3300.00 | 00012373566443 | VICTOR FLÁVIO BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA INTERNA DO PREDIO NO NOVO CEI CONFECCAO EM MADEIRA DOS CABIDES PARA USO COM SACOLINHAS DAS CRIANCAS NO NOVO CEI DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 14/03/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ANOTACAO DE REPONSABILIDADE TECNICA ART DA FISCALIZACAO DA QUADRA DA CRECHE DR. FERNANDO BEZERRA PARAGUAY. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 14/03/2023 | 750.00 | 00016145372400 | ANTONIO BEZERRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTO DO VALOR COM LOCACAO DE UM IMOVEL NA RUA ABELARDO PEREIRA DOS SANTOS N. 128 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 14/03/2023 | 13.70 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.7030 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 15/03/2023 | 33990.72 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PASEP COM REFERENTE A 1 SOBRE TOTAL DAS RECEITAS SOBRE O CODIGO 3703 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Aquisicao de Mobiliarios e Equipamentos para Educacao Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 010642022 | 0000509 | 16/03/2023 | 5745.00 | 42689838000184 | RJJ INFORMTICA E SERVIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE TELEVISORES LED 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL CEI DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Construcao, Ampliacao ou reforma de Escolas do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 230022014 | 0000510 | 16/03/2023 | 54396.34 | 09493292000116 | ATENAS CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRIMEIA MEDICAO DO ADITIVO DE VALOR DA CONSTRUCAO DE ESCOLA COM 06SEISSALAS DE AULA NOVA SEDE DA EMEF LAURA LOPES FRAZAO NO SITIO QUEIMADAS MUNICIPIO DE MONTEIROPB CONFORME CONTRATO 232012014. | 00042015 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 16/03/2023 | 6500.00 | 46817988000187 | HENRIQUE FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA E ADEQUACAO DO PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO CEI DO SITIO SANTA CATARINA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 16/03/2023 | 191.73 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE AGUA DA CAGEPA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A GUARDA DE ARQUIVO MORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SITUADO NA RUA CEL FRANCISCO CANDIDO 08 RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 16/03/2023 | 121.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A GUARDA DE ARQUIVO MORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SITUADO NA RUA CEL FRANCISCO CANDIDO 08 RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Construcao, Ampliacao ou reforma de Escolas do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 220022022 | 0000514 | 16/03/2023 | 88711.79 | 25080166000196 | FERREIRA ALVES SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEGUNDA MEDICAO DE EXECUCAO DE REFORMA DA ESCOLA MARIA DO SOCORRO ARAGAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONTRATO ADM. 09.2.012022. | 30112022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 16/03/2023 | 12000.00 | 73471963010614 | SENAT - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CURSO ESPECIALIZADO PARA CONDUTORES DE VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Construcao, Ampliacao ou reforma de Escolas do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 230022014 | 0000516 | 17/03/2023 | 54396.34 | 09493292000116 | ATENAS CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRIMEIRA MEDICAO DO ADITIVO DE VALOR DA CONSTRUCAO DE ESCOLA COM 06SEISSALAS DE AULA NOVA SEDE DA EMEF LAURA LOPES FRAZAO NO SITIO QUEIMADAS MUNICIPIO DE MONTEIROPB CONFORME CONTRATO 232012014. | 00042015 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 20/03/2023 | 567.00 | 16941141000149 | JAQUELINE BEZERRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE 01 UM PESSOA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE PARAOLIMPICO DA REGIAO NO PERIODO DE 21 A 23 DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 20/03/2023 | 300.00 | 00003463859467 | ANTONIO VIANA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE PARAOLIMPICO DA REGIAO NO PERIODO DE 21 A 23 DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 20/03/2023 | 714.00 | 00010971890404 | JOSE JAILTON FALCÃO NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE VAZAMENTO COM TROCA DE CHAVE E REGISTRO DE GAS NOS FOGOES INDUSTRIAIS SERVICO DE INSTALACAO DAS ESCOLAS LAURA ALVES DE SOUSA MARIA LAURICEIA FREITAS LAURA LOPES FRAZAO ADALICE REMIGIO GOMES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 20/03/2023 | 3300.00 | 00012373566443 | VICTOR FLÁVIO BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA INTERNA DO PREDIO NO NOVO CEI CONFECCAO EM MADEIRA DOS CABIDES PARA USO COM SACOLINHAS DAS CRIANCAS NO NOVO CEI DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 20/03/2023 | 400.00 | 00009369833455 | JOÃO PEDRO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE 10 DEZ CADEIRAS E 01UM CARRINHO DO LACTARIO NA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MINEIRO SILVA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 010642022 | 0000522 | 20/03/2023 | 5295.00 | 06049630000137 | SANTO ANTONIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 10DEZ ESTANTES DESMONTAVEL DE ACO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 20/03/2023 | 33990.72 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PASEP COM REFERENTE A 1 SOBRE TOTAL DAS RECEITAS SOBRE O CODIGO 3703 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 20/03/2023 | 49.30 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.7030 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 20/03/2023 | 1630.00 | 00007519144445 | RONALDO QUINTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA INTERNA EXTERNA E ILUSTRATIVA DO PREDIO NO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CEI NAPOLEAO SANTA CRUZ NETO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 21/03/2023 | 192.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE TREINAMENTO E CAPACITACAO CULTURAL E EDUCACIONAL ALEXANDRE DA SILVA BRITO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 21/03/2023 | 69.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ZONA RURAL. REL. AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 21/03/2023 | 716.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ZONA URBANA. REL. AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 21/03/2023 | 2759.74 | 28113221000195 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL CARIRI EXPRESSO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE ARLA 32 20LT E DULUB SUPREME 20W50 SL 1L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Construcao / Ampliacao e Reforma de Escolas de Educacao Infantil /Cr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 230012022 | 0000530 | 22/03/2023 | 56030.28 | 37566790000187 | ULTRA SOLUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM QUARTA MEDICAO DE CONSTRUCAO DE UMA CRECHE PREESCOLA TIPO 1 NO CONJUNTO MUTIRAO DO MUNICIPIO DE MONTEIROPB CONFORME CONTRATO 11.2.012022. | 10112022 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 22/03/2023 | 1383.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO LOCALIZADO NA RUA EXPEDITO TENORIO OLIVEIRA N 195 RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 22/03/2023 | 8.20 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.7030 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 23/03/2023 | 1036.96 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE AGUA DA CAGEPA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 23/03/2023 | 187.54 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA CAGEPA DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 23/03/2023 | 4308.80 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA CAGEPA DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 23/03/2023 | 13093.33 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE AGUA DA CAGEPA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 23/03/2023 | 477.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CEI PROFESSORA JAKELLINE SANTA CRUZ MARTINS BARBOSA LOCALIZADO NA RUA WAGNER AUGUSTO BEZERRA JAPIASSU N 69 DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 23/03/2023 | 601.67 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA CAGEPA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CEI PROFESSORA JAKELLINE SANTA CRUZ MARTINS BARBOSA LOCALIZADO NA RUA WAGNER AUGUSTO BEZERRA JAPIASSU N 69 DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010202022 | 0000539 | 23/03/2023 | 902.00 | 04906156000197 | GRANPE?AS - COM?RCIO E DISTRIBUI??O DE PE?AS, RETIFICA E SERVI?OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO FORD KA DE PLACA OGE 8A41 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290022023 | 0000540 | 23/03/2023 | 31498.57 | 08855043000160 | CAPRIBOM COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE MONTEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE PRODUTOS LACTEOS QUEIJO E IOGURTE DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 24/03/2023 | 998.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO NA RUA ABELARDO PEREIRA DOS SANTOS 81 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 24/03/2023 | 448.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO NA RUA ABELARDO PEREIRA DOS SANTOS 128 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 27/03/2023 | 129.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ZONA RURAL. REL. AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Administração Geral | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010122022 | 0000544 | 27/03/2023 | 250.12 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO DA SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Administração Geral | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010812022 | 0000545 | 27/03/2023 | 627.75 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Administração Geral | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010812022 | 0000546 | 27/03/2023 | 282.55 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010372022 | 0000547 | 27/03/2023 | 3236.80 | 45231243000179 | P E B MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO FUNDEB 30. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010372022 | 0000548 | 27/03/2023 | 4178.90 | 22826328000102 | WANUTCY SILVA OLIVEIRA 06281632400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO FUNDEB 30. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010372022 | 0000549 | 27/03/2023 | 39640.00 | 22826328000102 | WANUTCY SILVA OLIVEIRA 06281632400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO FUNDEB 30. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010372022 | 0000550 | 27/03/2023 | 183.80 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL II DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010372022 | 0000551 | 27/03/2023 | 275.70 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010372022 | 0000552 | 27/03/2023 | 7058.20 | 22826328000102 | WANUTCY SILVA OLIVEIRA 06281632400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL II DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO FUNDEB 30. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010372022 | 0000553 | 27/03/2023 | 9230.74 | 22826328000102 | WANUTCY SILVA OLIVEIRA 06281632400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO FUNDEB 30. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010372022 | 0000554 | 27/03/2023 | 4475.20 | 45231243000179 | P E B MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL II DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO FUNDEB 30. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010372022 | 0000555 | 27/03/2023 | 6195.80 | 45231243000179 | P E B MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO FUNDEB 30. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010232022 | 0000556 | 27/03/2023 | 1985.95 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE BOBINA PICOTADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades custeadas com o Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010812022 | 0000557 | 27/03/2023 | 10493.00 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL I. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades custeadas com o Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010812022 | 0000558 | 27/03/2023 | 7528.00 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL II. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades custeadas com o Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010812022 | 0000559 | 27/03/2023 | 2218.50 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades custeadas com o Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010832022 | 0000560 | 27/03/2023 | 39850.00 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CARNES PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL I. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades custeadas com o Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010832022 | 0000561 | 27/03/2023 | 29600.00 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CARNES PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL II. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades custeadas com o Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010812022 | 0000562 | 27/03/2023 | 14581.50 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL II. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010812022 | 0000563 | 27/03/2023 | 18439.00 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010122022 | 0000564 | 27/03/2023 | 2924.00 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010812022 | 0000565 | 27/03/2023 | 5450.00 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010812022 | 0000566 | 27/03/2023 | 2425.50 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POLPA DE FRUTAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010832022 | 0000567 | 27/03/2023 | 22870.00 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CARNES PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010812022 | 0000568 | 27/03/2023 | 10112.50 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010122022 | 0000569 | 27/03/2023 | 3373.00 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 27/03/2023 | 223.13 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO MDE RELATIVO AO COMPLEMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0000571 | 27/03/2023 | 1210.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL CEI DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0000572 | 27/03/2023 | 1646.70 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL CEI DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0000573 | 27/03/2023 | 3310.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0000574 | 27/03/2023 | 1830.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 28/03/2023 | 6082.17 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS JUNTO AO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO COMPLEMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010492021 | 0000576 | 28/03/2023 | 6192.91 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL I. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0000577 | 28/03/2023 | 3621.90 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO FUNDEB 30. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0000578 | 28/03/2023 | 2957.40 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL II DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO FUNDEB 30. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 28/03/2023 | 691.16 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO FUNDEB 30 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010282022 | 0000580 | 28/03/2023 | 7507.41 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO FUNDEB 30. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010672022 | 0000581 | 28/03/2023 | 4141.15 | 05848089000164 | RENATA BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MADEIRAS LINHAS CAIBROS E TABUA DE PINOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO FUNDEB 30. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 28/03/2023 | 303.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CEI NAPOLEAO SANTA CRUZ NETO LOCALIZADO NA RUA SIZENANDO RAFAEL 251 DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010102021 | 0000583 | 28/03/2023 | 3500.00 | 26873352000145 | NEUSA REGINA BATISTA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE 01UM VEICULO TIPO FURGAO FIAT FIORINO PLACA QFJ 2H52 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 29/03/2023 | 4500.00 | 00010091134455 | JOSE ALMERINDO DO NASCIMENTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA NA PRIMEIRA ETAPA REALIZADOS NA ESCOLA BRISA NUNES BRAZ DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LOCALIZADA NA RUA DO MATADOURO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250072022 | 0000585 | 29/03/2023 | 3198.00 | 08704413000169 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA TOBIAS REMIGIO GOMES N 670 CENTRO MONTEIRO PB PARA GUARDA DE MATERIAL PERMANENTE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 29/03/2023 | 620.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/S LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 29/03/2023 | 750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LICENCA DE USO LOCACAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250032022 | 0000588 | 29/03/2023 | 1819.55 | 00002699422460 | ENEDINA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA CEL. FRANCISCO CANDIDO N 08 CENTRO MONTEIRO PB PARA O FUNCIONAMENTO DA GUARDA DE ARQUIVO MORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250012023 | 0000589 | 29/03/2023 | 1284.00 | 00006777123407 | ROBERTO WAGNER DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL NA RUA ABELARDO PEREIRA DOS SANTOS PARA O FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 240012023 | 0000590 | 29/03/2023 | 6500.00 | 00005366750407 | JOHAN LINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA NA FISCALIZACAO DE OBRAS COM EMISSAO DE LAUDOS PARECERES E ELABORACAO DE MEDICAO DE SERVICOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 29/03/2023 | 139401.59 | 11442838000151 | Fundo Municipal de Educação do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MDE ED 11 RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250022021 | 0000592 | 29/03/2023 | 1284.00 | 00055824625468 | GIVARLENE ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NAPOLEAO SANTA CRUZ NETO RELATIVO AO MES DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 29/03/2023 | 29274.33 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO MDE RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 29/03/2023 | 1070.00 | 00009501851400 | SEVERINO SALVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL JAKELLINE SANTA CRUZ MARTINS BARBOSA RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250012022 | 0000595 | 29/03/2023 | 1500.00 | 00003306242454 | VALERIA DA SILVA ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL PARA UTILIZACAO COMO NOVA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 29/03/2023 | 537796.06 | 11442838000151 | Fundo Municipal de Educação do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 70 ED 11 RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 29/03/2023 | 750.00 | 00016145372400 | ANTONIO BEZERRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTO DO VALOR COM LOCACAO DE UM IMOVEL NA RUA ABELARDO PEREIRA DOS SANTOS N. 128 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 29/03/2023 | 198490.29 | 11442838000151 | Fundo Municipal de Educação do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 70 CONTRATADOS ED 04 RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental -FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 29/03/2023 | 1217517.99 | 11442838000151 | Fundo Municipal de Educação do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 70 ED 11 RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental -FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 29/03/2023 | 394108.22 | 11442838000151 | Fundo Municipal de Educação do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 70 CONTRATADOS ED 04 RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao de Jovens e Aduldos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 29/03/2023 | 3953.56 | 11442838000151 | Fundo Municipal de Educação do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA EJA ED 04 RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 29/03/2023 | 9640.92 | 11442838000151 | Fundo Municipal de Educação do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 30 ED 11 RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 29/03/2023 | 3092.25 | 11442838000151 | Fundo Municipal de Educação do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 30 CONTRATADOS ED 04 RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 29/03/2023 | 600.00 | 11442838000151 | Fundo Municipal de Educação do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA COMPLEMENTAR DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 70 ED 11 RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental -FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 29/03/2023 | 337866.71 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL ED 11 E ED 04 RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 29/03/2023 | 154620.13 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70 ENSINO INFANTIL ED 11 E ED 04 VAAT RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 29/03/2023 | 2673.96 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO FUNDEB 30 RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao de Jovens e Aduldos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 29/03/2023 | 830.24 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO EJA RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010692022 | 0000609 | 29/03/2023 | 169808.89 | 24434795000104 | LS SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS 105 FUNCIONARIOS PARA A EDUCACAO INFANTIL POR MEIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N 0812022 E PREGAO ELETRONICO N 010692022 SRP UASG 982095. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010692022 | 0000610 | 29/03/2023 | 79835.54 | 24434795000104 | LS SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS 49 FUNCIONARIOS PARA A EDUCACAO FUNDAMENTAL POR MEIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N 0812022 E PREGAO ELETRONICO N 010692022 SRP UASG 982095. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010692022 | 0000611 | 29/03/2023 | 22781.52 | 22120334000131 | ANDERSON PAULINO DOS SANTOS - J M F SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE MAO DE OBRA CONTRATO N. 0.10.692022 REFERENTE REPACTUACAO FEVEREIRO2023 MAIS HORAS EXTRAS E SERVICOS PRESTADOS NO MES DE MARCO2023 MAIS HORAS EXTRAS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010692022 | 0000612 | 29/03/2023 | 23193.68 | 22120334000131 | ANDERSON PAULINO DOS SANTOS - J M F SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE MAO DE OBRA CONTRATO N. 0.10.692022 EDUCACAO FUNDAMENTAL REFERENTE REPACTUACAO FEVEREIRO2023 MAIS HORAS EXTRAS E SERVICOS PRESTADOS NO MES DE MARCO2023 MAIS HORAS EXTRAS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 29/03/2023 | 2860.00 | 00006024798431 | LUCIANO DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM HIGIENIZACAO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 29/03/2023 | 370.00 | 00027321358879 | GIOMAR FELIX BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM HIGIENIZACAO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 010552022 | 0000615 | 29/03/2023 | 750.00 | 36442967000170 | JOSÉ ROBERTO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS APARELHOS DE AR CONDIONADO DO NAPSE. COM RECURSOS DO FUNDEB 30. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 010552022 | 0000616 | 29/03/2023 | 4450.00 | 36442967000170 | JOSÉ ROBERTO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA E HIGIENIZACAO DE APARELHOS DE AR CONDIONADO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO FUNDEB 30. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 29/03/2023 | 11.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.7030 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010552022 | 0000618 | 30/03/2023 | 1000.00 | 36442967000170 | JOSÉ ROBERTO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PECAS DE REPOSICAO PARA OS APARELHOS DE AR CONDIONADO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO FUNDEB 30. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 30/03/2023 | 900.00 | 46467389000180 | ELLEN GEOVANIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CONFECCAO DE LOGOMARCA COM 2M DE EXTENSAO EM PLASTING DE 10MM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 30/03/2023 | 17279.60 | 09305509000117 | J. MAMEDE & CIA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO FUNDEB 30. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 30/03/2023 | 17323.60 | 02173949000119 | RDC COMERCIO DE MATERIAL ESPORTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO FUNDEB 30. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 30/03/2023 | 165.00 | 23179106000108 | FRANCISCO EMANOEL CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 010342021 | 0000623 | 30/03/2023 | 12435.95 | 26832111000158 | LARYSSA DE SOUSA SILVA ALEIXO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO FUNDEB 30. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 010342021 | 0000624 | 30/03/2023 | 7771.30 | 26832111000158 | LARYSSA DE SOUSA SILVA ALEIXO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL CEI DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO FUNDEB 30. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010672022 | 0000625 | 30/03/2023 | 349.95 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PORTA ALMOFADADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO FUNDEB 30. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010672022 | 0000626 | 30/03/2023 | 699.90 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PORTAS ALMOFADADAS DE MADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010172022 | 0000627 | 30/03/2023 | 8385.70 | 02044971000169 | CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA QSF 2746 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010172022 | 0000628 | 30/03/2023 | 4908.53 | 02044971000169 | CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA RLY 0D10 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010172022 | 0000629 | 30/03/2023 | 6227.41 | 02044971000169 | CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA RLR 9H19 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010172022 | 0000630 | 30/03/2023 | 4060.89 | 02044971000169 | CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA QSF 2756 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 30/03/2023 | 5264.00 | 08995631005088 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE VENTILADORES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 30/03/2023 | 7120.00 | 14738425000107 | TATAMI PONTO COM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 60SESSENTA TATAMES PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA AULA DE JUDO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0000633 | 30/03/2023 | 106.60 | 00093068093449 | AGNALDO FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0000634 | 30/03/2023 | 316.33 | 00008845499413 | AMANDA FIGUEIRA BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0000635 | 30/03/2023 | 281.25 | 00002517679495 | ANA ELMA RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0000636 | 30/03/2023 | 420.97 | 17596323000192 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES AGROECOLOGICOS DE MONTEIRO - AAFAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0000637 | 30/03/2023 | 3083.52 | 17596323000192 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES AGROECOLOGICOS DE MONTEIRO - AAFAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0000638 | 30/03/2023 | 3109.59 | 09393756000112 | ASSOC. DOS PRODUTORES AGROECOLOGICOS DE MONTEIRO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0000639 | 30/03/2023 | 2608.32 | 09393756000112 | ASSOC. DOS PRODUTORES AGROECOLOGICOS DE MONTEIRO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0000640 | 30/03/2023 | 2675.55 | 00010395026440 | AUGUSTO CESAR BEZERRA LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010492021 | 0000641 | 30/03/2023 | 19011.22 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PAPEL A4 75G 210 X 97 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO FUNDEB 30. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0000642 | 30/03/2023 | 175.60 | 00010895858452 | BIANCA MARTINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0000643 | 30/03/2023 | 768.23 | 00013497183431 | BRENDA DA SILVA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0000644 | 30/03/2023 | 316.33 | 00079884733449 | CELY CRISTINA FIGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010492021 | 0000645 | 30/03/2023 | 9989.75 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO FUNDEB 30. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0000646 | 30/03/2023 | 2009.41 | 00001867017482 | EDILENE FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010492021 | 0000647 | 30/03/2023 | 11999.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL CEIs DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO FUNDEB 30. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0000648 | 30/03/2023 | 1101.12 | 00003061571442 | EDJANIO MARINHO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0000649 | 30/03/2023 | 256.25 | 00004940959465 | ELIANE CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010702022 | 0000650 | 30/03/2023 | 8834.17 | 40077445000194 | MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA POTAVEL PARA AS ESCOLAS EMEF TIRADENTES EMEF JOSE DE ARAUJO VALENCA EMEF MARIA DO SOCORRO ARAGAO CRECHE DR. FERNANDO BEZERRA PARAGUAY ANA RAPOSO ARAGAO E FRANCISCA MINEIRO SILVA ESCOLAS BRISA NUNES ADALICE REMIGIO GOMES GINALDA DE ANDRADE BARROS PROF. MARIA LAURICEIA FREITAS ANEXO TIRADENTES NAPSE E OS DOIS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0000651 | 30/03/2023 | 1384.01 | 00010156401410 | EVELYNE CAMILLA BEZERRA LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 30/03/2023 | 2325.00 | 00032335237420 | MARCOS ANTONIO INO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CONFECCAO DE 05 PUFFS 01 REFORMA DE SOFA E 15 CAPAS DE ONIBUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO FUNDEB 30. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0000653 | 30/03/2023 | 983.29 | 00005719204466 | GENEDITE MARIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 30/03/2023 | 11575.00 | 00032335237420 | MARCOS ANTONIO INO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CONFECCAO DE 56 CAPAS PARA COLCHOES E 01 REFORMA DE SOFA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL CEIs E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 30/03/2023 | 200.00 | 19515506000161 | AUDA ALVES AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO ELETRONICO DO PREDIO DO NAPSE RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010152023 | 0000656 | 30/03/2023 | 377.50 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010152023 | 0000657 | 30/03/2023 | 226.50 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L PARA USO NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010152022 | 0000658 | 30/03/2023 | 4839.30 | 02044971000169 | CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA QDR 2154 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010172022 | 0000659 | 30/03/2023 | 5021.79 | 02044971000169 | CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA RLY 0D10 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010172022 | 0000660 | 30/03/2023 | 4485.00 | 02044971000169 | CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA QSF 2756 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010172022 | 0000661 | 30/03/2023 | 4060.20 | 02044971000169 | CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD 2570 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010172022 | 0000662 | 30/03/2023 | 8386.68 | 02044971000169 | CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA QSF 2746 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0000663 | 30/03/2023 | 1321.60 | 00005332315406 | GIDALVA DA SILVA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0000664 | 30/03/2023 | 193.19 | 00010357016424 | HELDER ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0000665 | 30/03/2023 | 542.85 | 00002250249423 | IRENICE ALVES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0000666 | 30/03/2023 | 304.30 | 00010382251407 | JOAO LUIS BEZERRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0000667 | 30/03/2023 | 868.33 | 00020297211404 | JOSE MUNIZ DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0000668 | 30/03/2023 | 884.22 | 00000936778474 | JOSEANE MUNIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0000669 | 30/03/2023 | 378.01 | 00010049621424 | JESSE DA SILVA NÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0000670 | 30/03/2023 | 809.64 | 00070551544481 | JOSELENE FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 30/03/2023 | 600.00 | 33933521000150 | GABRIEL PEREIRA MOURA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE GRAVACAO E EDICAOTRANSMISSAO DE 01 VIDEO REFERENTES AO EVENTO PROFESSOR EMPREENDEDOR COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0000672 | 30/03/2023 | 848.44 | 00010336181442 | JOYCE FREITAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0000673 | 30/03/2023 | 848.44 | 00011959148494 | JULIO FIGUEIRA BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 30/03/2023 | 700.00 | 27371670000170 | IRLAN ROBERTO CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DO EVENTO COM O TEMA GESTAO DE EQUIPES E GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO PAUTADO NO ESTATUTO DO SERVIDOR MUNICIPAL COM OS DIRETORES E SUPERVISORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0000675 | 30/03/2023 | 698.05 | 00006023624405 | LIDIANE DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0000676 | 30/03/2023 | 483.47 | 00006174371492 | LUCINALVA SILVA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 30/03/2023 | 1280.00 | 00009508946482 | CICERO JOSE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LUBRIFICACAO DOS ONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0000678 | 30/03/2023 | 106.60 | 00002283373484 | LUCIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0000679 | 30/03/2023 | 275.66 | 00006310853430 | KATIA RODRIGUES QUINTANS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010172022 | 0000680 | 30/03/2023 | 6646.00 | 02044971000169 | CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC 6369 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0000681 | 30/03/2023 | 442.66 | 00080536050449 | LUIZIANO JOSE BARBOSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0000682 | 30/03/2023 | 908.12 | 00003466136474 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0000683 | 30/03/2023 | 205.80 | 00097907669472 | MARIA ISABELEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0000684 | 30/03/2023 | 281.25 | 00079736858472 | MARIA JEANE RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0000685 | 30/03/2023 | 281.25 | 00010334865409 | MARIANA RODRIGUES RAPOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0000686 | 30/03/2023 | 929.07 | 00003136407423 | MARENILSON LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 30/03/2023 | 205.80 | 00018055546894 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0000688 | 30/03/2023 | 1137.00 | 00010313908478 | MAYANA DALILA SILVA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0000689 | 30/03/2023 | 832.65 | 00010313906424 | MAYARA DALANA SILVA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0000690 | 30/03/2023 | 1701.71 | 00076845435472 | NEZILDA DOS SANTOS LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0000691 | 30/03/2023 | 714.24 | 00009495474418 | RAIARA ANDRESA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0000692 | 30/03/2023 | 568.14 | 00070211206482 | RAISSA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0000693 | 30/03/2023 | 231.20 | 00007504763462 | RENATO DE BARROS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0000694 | 30/03/2023 | 667.93 | 00004441280424 | ROSALIA CORDEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0000695 | 30/03/2023 | 540.07 | 00011185191402 | RUAN OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0000696 | 30/03/2023 | 408.13 | 00004994729425 | SOLANGE LIMA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0000697 | 30/03/2023 | 1204.30 | 00010206637403 | VAGNER CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0000698 | 30/03/2023 | 766.03 | 00011955486484 | VALQUIRIA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0000699 | 03/04/2023 | 1235.76 | 00013256129447 | EVA CAROLYNE BEZERRA LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0000700 | 03/04/2023 | 1050.84 | 00099687348453 | MARIA DAS GRAÇAS DE SOUSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0000701 | 03/04/2023 | 1231.69 | 00004747314482 | MARIA DAS DORES DE SOUSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0000702 | 03/04/2023 | 173.70 | 00001015371310 | MARIA DO SOCORRO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0000703 | 03/04/2023 | 77.10 | 00003466458404 | MARIA GORETE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0000704 | 03/04/2023 | 1058.36 | 00004440592457 | MARIA JOSEANE BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0000705 | 03/04/2023 | 1468.09 | 00003466761425 | MARLEIDE LEAL DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0000706 | 03/04/2023 | 232.31 | 00010420768475 | ROSILENE DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0000707 | 03/04/2023 | 1034.33 | 00003769295455 | SIDRONIA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 03/04/2023 | 200.00 | 00006726681496 | PAULO CHESSMAN SOARES AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADORES EM UM ABASTECIMENTO EM UM CAMINHAO PIPA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA ADALICE REMIGIO GOMES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 03/04/2023 | 1280.00 | 00009508946482 | CICERO JOSE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LUBRIFICACAO DOS ONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010082023 | 0000710 | 03/04/2023 | 3892.74 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE DIESEL B S10 ECO ADITIVADO DURAMAIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010082023 | 0000711 | 03/04/2023 | 99773.99 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE DIESEL B S10 ECO ADITIVADO DURAMAIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010582022 | 0000712 | 03/04/2023 | 17269.12 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM E ECO ADITIVADA DURAMAIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PARA SUPERVISAO E ENTREGA DE MATERIAL NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 010552022 | 0000713 | 03/04/2023 | 1500.00 | 36442967000170 | JOSÉ ROBERTO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS APARELHOS DE AR CONDIONADO DA ESCOLA TIRADENTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO FUNDEB 30. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 010552022 | 0000714 | 03/04/2023 | 450.00 | 36442967000170 | JOSÉ ROBERTO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS APARELHOS DE AR CONDIONADO DA ESCOLA MARIA DO SOCORRO ARAGAO LIBERAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO FUNDEB 30. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 010552022 | 0000715 | 03/04/2023 | 150.00 | 36442967000170 | JOSÉ ROBERTO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS APARELHOS DE AR CONDIONADO DA ESCOLA MARIA LAURICEIA FREITAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO FUNDEB 30. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010312023 | 0000716 | 03/04/2023 | 811.84 | 28113221000195 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL CARIRI EXPRESSO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE ARLA 32 20LT E DULUB MAX TURBO 15W40 DE 1L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS ONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 03/04/2023 | 5.20 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.7030 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 03/04/2023 | 600.00 | 42986220000186 | MARLLON DOS SANTOS SARINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE GRAVACAO E EDICAO TRANSMISSAO DE 01 VIDEO DO EVENTO PROFESSOR EMPREENDEDOR. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010082023 | 0000719 | 03/04/2023 | 11931.65 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE DIESEL B S10 ECO ADITIVADO DURAMAIS PARA ABASTECIMENTO DO GERADOR LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA BRISA NUNES BRAZ DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Aquisicao de Mobiliarios e Equipamentos para Escolas do Ensino Fundam | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Eletrônico | 010642022 | 0000720 | 03/04/2023 | 6800.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 02 DOIS REFRIGERADORES DUPLEX 362L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 010022023 | 0000721 | 04/04/2023 | 10625.00 | 13406686000167 | SIG SOFTWARE & CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DO SISTEMA SIGEDUC RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 101002021 | 0000724 | 04/04/2023 | 18305.49 | 10953726000100 | IMPRESSIONE SOLUCOES EM COPIAS E IMPRESSOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE MAQUINA COPIADORA COM IMPRESSOES E COPIAS PRODUZIDAS DE ATIVIDADES DE ROTINA DIARIA DAS CRECHES E DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE MARCO2023. COM RECURSOS DO FUNDEB 30. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Aquisicao de Mobiliarios e Equipamentos para Educacao Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 280032022 | 0000725 | 05/04/2023 | 1980.00 | 07239645000120 | JANNAILSON FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CONJUNTO DE MESAS PARA REFEITORIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Aquisicao de Mobiliarios e Equipamentos para Educacao Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 280032022 | 0000726 | 05/04/2023 | 13600.00 | 07239645000120 | JANNAILSON FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CONJUNTO DE 6 MESAS E 6 CADEIRAS E MESA CENTRAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL CEIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Aquisicao de Mobiliarios e Equipamentos para Educacao Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 280032022 | 0000727 | 05/04/2023 | 11900.00 | 07239645000120 | JANNAILSON FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CONJUNTO DE 6 MESAS E 6 CADEIRAS E MESA CENTRAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 280032022 | 0000728 | 05/04/2023 | 18700.00 | 07239645000120 | JANNAILSON FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CONJUNTO DE 6 MESAS E 6 CADEIRAS E MESA CENTRAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO FUNDAMENTAL I DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 280032022 | 0000729 | 05/04/2023 | 5940.00 | 07239645000120 | JANNAILSON FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CONJUNTO DE MESAS COM CADEIRAS PARA REFEITORIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO FUNDAMENTAL I DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 010552022 | 0000730 | 05/04/2023 | 3240.00 | 36442967000170 | JOSÉ ROBERTO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E INSTALACAO DE APARELHOS DE AR CONDIONADOS NO NOVO CEI E NA CRECHE FRANCISCA MINEIRO SILVA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010552022 | 0000731 | 05/04/2023 | 945.61 | 36442967000170 | JOSÉ ROBERTO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DE APARELHOS DE AR CONDIONADOS NO NOVO CEI E NA CRECHE FRANCISCA MINEIRO SILVA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 010552022 | 0000732 | 05/04/2023 | 3450.00 | 36442967000170 | JOSÉ ROBERTO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA E HIGIENIZACAO DE APARELHOS DE AR CONDIONADO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO FUNDEB 30. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Eletrônico | 010552022 | 0000733 | 05/04/2023 | 137.86 | 36442967000170 | JOSÉ ROBERTO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PECAS DE REPOSICAO PARA OS APARELHOS DE AR CONDIONADO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO FUNDEB 30. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 05/04/2023 | 800.00 | 35764264000104 | SILMARIO CORDEIRO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA BATERIA PARA O VEICULO F 4000 DE PLACA NQE 6C95 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 05/04/2023 | 320.00 | 35764264000104 | SILMARIO CORDEIRO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA BATERIA PARA O VEICULO FIAT DE PLACA QFT 4510 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010132023 | 0000736 | 05/04/2023 | 1350.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GLP ENVAZADO EM BOTIJAO DE 45 KG DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO FUNDEB 30. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010132023 | 0000737 | 05/04/2023 | 450.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GLP ENVAZADO EM BOTIJAO DE 45 KG DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO FUNDEB 30. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010152022 | 0000738 | 05/04/2023 | 5470.00 | 02044971000169 | CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE 5420 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010152022 | 0000739 | 05/04/2023 | 8120.00 | 02044971000169 | CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA NPX 7D01 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010152022 | 0000740 | 05/04/2023 | 6210.00 | 02044971000169 | CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA QSI 0975 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010152022 | 0000741 | 05/04/2023 | 1991.00 | 02044971000169 | CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DE SISTEMA ELETRICO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSI 0975 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010152022 | 0000742 | 05/04/2023 | 2430.00 | 02044971000169 | CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQE 9466 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010152022 | 0000743 | 05/04/2023 | 2230.00 | 02044971000169 | CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OET 0264 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010152022 | 0000744 | 05/04/2023 | 1980.00 | 02044971000169 | CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQG 4744 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 010642022 | 0000745 | 05/04/2023 | 5040.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 08 OITO ARMARIO ESCRITORIO 02 PORTAS PARA ATENDER DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Aquisicao de Mobiliarios e Equipamentos para Educacao Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Eletrônico | 010642022 | 0000746 | 05/04/2023 | 3400.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 01 UM GELADEIRA DUPLEX 362L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEI JAKELLINE SANTA CRUS MARTINS BARBOSA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010142023 | 0000747 | 05/04/2023 | 9950.71 | 31785692000154 | PAIS & FILHOS PANIFICADORA E LANCHONETE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PAES PARA LANCHES DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 05/04/2023 | 480.00 | 00010971890404 | JOSE JAILTON FALCÃO NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE VAZAMENTO COM TROCA DE CHAVE E REGISTRO DE GAS NOS FOGOES INDUSTRIAIS SERVICO DE INSTALACAO DAS ESCOLAS ADALICE REMIGIO GOMES CEI NAPOLEAO SANTA CRUZ ESCOLA LAURA ALVES DE SOUSA MARIA LAURECEIA FREITAS E SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 05/04/2023 | 671.68 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CEI NAPOLEAO SANTA CRUZ NETO LOCALIZADO NA RUA SIZENANDO RAFAEL 251 DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010062023 | 0000750 | 05/04/2023 | 1575.50 | 17020961000160 | JOSEANE BATISTA DOS SANTOS 04055471459 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE CAFE E ALMOCO DURANTE O CURSO ESPECIALIZADO PARA CONDUTORES DE VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010062023 | 0000751 | 05/04/2023 | 538.00 | 17020961000160 | JOSEANE BATISTA DOS SANTOS 04055471459 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALMOCO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PESSOAL DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DURANTE A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 05/04/2023 | 489.68 | 07381867000183 | PEREIRA & BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Aquisicao de Mobiliarios e Equipamentos para Educacao Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 280032022 | 0000723 | 05/04/2023 | 3960.00 | 07239645000120 | JANNAILSON FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CONJUNTO DE MESAS PARA REFEITORIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL CEIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 10/04/2023 | 1500.00 | 00016145372400 | ANTONIO BEZERRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTO DO VALOR COM LOCACAO DE UM IMOVEL NA RUA ABELARDO PEREIRA DOS SANTOS N. 128 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010652022 | 0000753 | 10/04/2023 | 5745.00 | 14139627000132 | JOSE AUCELIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ADESIVOS PLACAS EM PVC BACKDROP E FAIXAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA TIRADENTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 10/04/2023 | 850.00 | 00009472733441 | JEFERSON FABIANO CAMPOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM TROCA DE CALHA DE ZINCO E TELHAS DA ESCOLA NAPOLEAO SANTA CRUZ NETO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 10/04/2023 | 850.00 | 00009472733441 | JEFERSON FABIANO CAMPOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM CANTEIROS E TROCA DE TELHADO NO BANHEIRO DA CRECHE DR. FERNANDO BEZERRA PARAGUAY DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010132023 | 0000756 | 10/04/2023 | 3612.00 | 04450509000197 | LECY VÂNIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GLP ENVAZADO EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL I. COM RECURSOS DO FUNDEB 30. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010132023 | 0000757 | 10/04/2023 | 1806.00 | 04450509000197 | LECY VÂNIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GLP ENVAZADO EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL I. COM RECURSOS DO FUNDEB 30. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010132023 | 0000758 | 10/04/2023 | 774.00 | 04450509000197 | LECY VÂNIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GLP ENVAZADO EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL I. COM RECURSOS DO FUNDEB 30. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 010122023 | 0000759 | 10/04/2023 | 15099.48 | 00028889176881 | ADILSON NUNES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010122023 | 0000760 | 10/04/2023 | 12694.00 | 24059566000157 | BARTOLOMEU SATURNINO DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010122023 | 0000761 | 10/04/2023 | 4870.80 | 42947868000143 | GUSTAVO RENATO DE SOUSA REMIGIO 06529505407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010122023 | 0000762 | 10/04/2023 | 12138.72 | 26945298000104 | JOSE EVERALDO FEITOSA DA SIVA 26901816812 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010122023 | 0000763 | 10/04/2023 | 13313.52 | 42947868000143 | GUSTAVO RENATO DE SOUSA REMIGIO 06529505407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010122023 | 0000764 | 10/04/2023 | 11689.92 | 43800605000170 | FLAVIA KARYNNE BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010122023 | 0000765 | 10/04/2023 | 13800.00 | 44517267000126 | ALBERIO DE SOUSA PESSOA 08066734433 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010122023 | 0000766 | 10/04/2023 | 10659.00 | 44432121000188 | ERICLES RENAN FERREIRA DO NASCIMENTO 10357020456 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010122023 | 0000767 | 10/04/2023 | 3611.92 | 22540268000159 | REMO FRANCISCO NERI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010122023 | 0000768 | 10/04/2023 | 7576.40 | 22540268000159 | REMO FRANCISCO NERI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 010122023 | 0000769 | 10/04/2023 | 5685.36 | 00000132776855 | LOURIVAL PEQUENO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010122023 | 0000770 | 10/04/2023 | 15414.08 | 46473953000178 | ERIC RAMON FERREIRA ALVES 12309380440 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 010122023 | 0000771 | 10/04/2023 | 6732.00 | 00003974786406 | CARLOS ANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 010122023 | 0000772 | 10/04/2023 | 7175.52 | 00008705033403 | JULIO CÉSAR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010122023 | 0000773 | 10/04/2023 | 8238.56 | 48012446000162 | ERIK HENRIQUE FERNANDES CAMPOS 08634814424 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 10/04/2023 | 6907.68 | 00064948218472 | SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME LINHA 08 DA ATA DE REALIZACAO DO PREGAO ELETRONICO N. 010122023 DADA COMO DESERTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 10/04/2023 | 7261.92 | 43936032000106 | INALDO XAVIER LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO CONFORME LINHA 09 DA ATA DE REALIZACAO DO PREGAO ELETRONICO N. 010122023 DADA COMO DESERTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 010122023 | 0000788 | 10/04/2023 | 12760.00 | 00018080839468 | ANTONIO VALDEVINO VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 10/04/2023 | 750.00 | 00095211527453 | EDMILSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE ENCANACAO DE AR CONDICIONADOS E RECUPERACAO DE PARTE DO PISO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DO CEI JAKELLINE SANTA CRUZ MARTINS BARBOSA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 11/04/2023 | 167.10 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.7030 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades custeadas com o Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 11/04/2023 | 23.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 42.272X NESTA DATA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 12/04/2023 | 156.88 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE AGUA DA CAGEPA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A GUARDA DE ARQUIVO MORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SITUADO NA RUA CEL FRANCISCO CANDIDO 08 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 12/04/2023 | 8500.00 | 00043681000425 | IVANILDO LOPES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE GERADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA BRISA NUNES BRAZ DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 12/04/2023 | 754.83 | 03161004000140 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CAIXAS PARA ACONDICIONAMENTO DE FRUTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA COMPRA DIRETA. COM RECURSOS DO FUNDEB 30. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 12/04/2023 | 7552.00 | 14738425000107 | TATAMI PONTO COM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 64 SESSENTA E QUATRO TATAMES PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA AULA DE JUDO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 12/04/2023 | 13.70 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.7030 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 12/04/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ANOTACAO DE REPONSABILIDADE TECNICA ART DA FISCALIZACAO DE CONSTRUCAO DE UMA CRECHE PREESCOLA TIPO 1 NO LOTEAMENTO MANOEL TIBIU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 010122023 | 0000789 | 13/04/2023 | 3140.80 | 00000132776855 | LOURIVAL PEQUENO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 010122023 | 0000790 | 13/04/2023 | 6281.60 | 00008705033403 | JULIO CÉSAR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 010122023 | 0000791 | 13/04/2023 | 5967.52 | 00008705033403 | JULIO CÉSAR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 010122023 | 0000792 | 13/04/2023 | 6732.00 | 00003974786406 | CARLOS ANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010122023 | 0000793 | 13/04/2023 | 4687.80 | 48280511000130 | RICARDO JOSE FERREIRA DA SILVA 40808224808 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010122023 | 0000794 | 13/04/2023 | 11100.96 | 26945298000104 | JOSE EVERALDO FEITOSA DA SIVA 26901816812 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010122023 | 0000795 | 13/04/2023 | 12107.10 | 26945298000104 | JOSE EVERALDO FEITOSA DA SIVA 26901816812 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010122023 | 0000796 | 13/04/2023 | 10417.16 | 26945298000104 | JOSE EVERALDO FEITOSA DA SIVA 26901816812 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010122023 | 0000797 | 13/04/2023 | 24868.48 | 26945298000104 | JOSE EVERALDO FEITOSA DA SIVA 26901816812 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010122023 | 0000798 | 13/04/2023 | 1576.26 | 48012446000162 | ERIK HENRIQUE FERNANDES CAMPOS 08634814424 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010122023 | 0000799 | 13/04/2023 | 10897.12 | 48012446000162 | ERIK HENRIQUE FERNANDES CAMPOS 08634814424 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010122023 | 0000800 | 13/04/2023 | 12612.08 | 48012446000162 | ERIK HENRIQUE FERNANDES CAMPOS 08634814424 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 13/04/2023 | 3805.20 | 30492653000104 | ALESSANDRA BEZERRA DA SILVA 28824191800 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO CONFORME LINHA 22 DA ATA DE REALIZACAO DO PREGAO ELETRONICO N. 010122023 DADA COMO DESERTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 13/04/2023 | 8097.76 | 30764979000135 | ANDERSON BEZERRA DA SILVA 07172269489 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO CONFORME LINHA 39 DA ATA DE REALIZACAO DO PREGAO ELETRONICO N. 010122023 DADA COMO DESERTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 13/04/2023 | 2977.38 | 30764979000135 | ANDERSON BEZERRA DA SILVA 07172269489 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO CONFORME LINHA 23 DA ATA DE REALIZACAO DO PREGAO ELETRONICO N. 010122023 DADA COMO DESERTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 13/04/2023 | 4397.12 | 00027886050568 | JOSE ERIVALDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO. CONFORME LINHA 31 DA ATA DE REALIZACAO DE PREGAO ELETRONICO 10122023 DADA COMO DESERTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 13/04/2023 | 4240.08 | 30492653000104 | ALESSANDRA BEZERRA DA SILVA 28824191800 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO. CONFORME LINHA 23 DA ATA DE REALIZACAO DE PREGAO ELETRONICO 10122023 DADA COMO DESERTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010122023 | 0000784 | 13/04/2023 | 10090.08 | 48280511000130 | RICARDO JOSE FERREIRA DA SILVA 40808224808 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010122023 | 0000785 | 13/04/2023 | 10090.08 | 48280511000130 | RICARDO JOSE FERREIRA DA SILVA 40808224808 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 13/04/2023 | 4029.48 | 30492653000104 | ALESSANDRA BEZERRA DA SILVA 28824191800 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO. CONFORME LINHA 13 DA ATA DE REALIZACAO DE PREGAO ELETRONICO 10122023 DADA COMO DESERTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010122023 | 0000787 | 13/04/2023 | 10089.30 | 48280511000130 | RICARDO JOSE FERREIRA DA SILVA 40808224808 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 13/04/2023 | 27.40 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.7030 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010122023 | 0000774 | 13/04/2023 | 5226.00 | 48012446000162 | ERIK HENRIQUE FERNANDES CAMPOS 08634814424 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 13/04/2023 | 4711.20 | 00005448284450 | FERDIVALDO FARIAS FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO CONFORME LINHA 29 DA ATA DE REALIZACAO DO PREGAO ELETRONICO N. 010122023 DADA COMO DESERTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 13/04/2023 | 5496.40 | 00064948218472 | SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO. CONFORME LINHA 22 DA ATA DE REALIZACAO DE PREGAO ELETRONICO 10122023 DADA COMO DESERTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 14/04/2023 | 94.05 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA CAGEPA DO PREDIO LOCADO NA RUA ESPEDITO T. DE OLIVEIRA 195 PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 14/04/2023 | 156.88 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA CAGEPA DO PREDIO LOCADO NA RUA ABELARDO PEREIRA DOS SANTOS 81 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 14/04/2023 | 300.00 | 00004269083417 | MARIA APARECIDA SILVA ARAÚJO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS EM VIAGEM A RECIFEPE PARA PARTICIPAR DO EVENTO PESQUISA NACIONAL DE ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010092023 | 0000813 | 14/04/2023 | 640.78 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE DIESEL COMUM B S10 PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010092023 | 0000814 | 14/04/2023 | 312.00 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE DIESEL COMUM B S10 PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010092023 | 0000815 | 14/04/2023 | 585.25 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE DIESEL COMUM B S10 PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010092023 | 0000816 | 14/04/2023 | 543.82 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE DIESEL COMUM B S10 PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 14/04/2023 | 219.21 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO DE VEICULO DE PLACA OFC 6J23 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Construcao / Ampliacao e Reforma de Escolas de Educacao Infantil /Cr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 230012022 | 0000819 | 18/04/2023 | 42799.56 | 37566790000187 | ULTRA SOLUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM QUINTA MEDICAO DE CONSTRUCAO DE UMA CRECHE PREESCOLA TIPO 1 NO CONJUNTO MUTIRAO DO MUNICIPIO DE MONTEIROPB CONFORME CONTRATO 11.2.012022. | 10112022 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Obras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010062023 | 0000820 | 18/04/2023 | 1985.00 | 48865598000108 | SABOREAR CAFE ALIMENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE COFFEE BREAK SERVIDO DURANTE O CURSO DE CAPACITACAO COM OS MOTORISTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010062023 | 0000821 | 18/04/2023 | 2779.00 | 48865598000108 | SABOREAR CAFE ALIMENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE COFFEE BREAK SERVIDO DURANTE O CURSO DE FORMACAO CONTINUADA ANOS INICIAIS COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL I. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010062023 | 0000822 | 18/04/2023 | 2382.00 | 48865598000108 | SABOREAR CAFE ALIMENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE COFFEE BREAK SERVIDO DURANTE O CURSO DE FORMACAO CONTINUADA ANOS INICIAIS COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EDUCACAO INFANTIL 04 E 05. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 18/04/2023 | 8.20 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.7030 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 19/04/2023 | 9127.53 | 09303686000164 | MONTEIRO CARTORIO DE 1º OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE DESMEMBRAMENTO E REMEMBRAMENTO DE TERRENO PARA CONSTRUCAO DE UMA CRECHE NO BAIRRO ALTO DA SERRA DENTRO DE PERIMETRO URBANO DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 010342021 | 0000825 | 19/04/2023 | 5994.30 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL I. COM RECURSOS DO FUNDEB 30. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 010342021 | 0000826 | 19/04/2023 | 5772.80 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL CEIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO FUNDEB 30. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental -FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 19/04/2023 | 125.97 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL ED 11 E ED 04 RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 19/04/2023 | 33356.10 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PASEP COM REFERENTE A 1 SOBRE TOTAL DAS RECEITAS SOBRE O CODIGO 3703 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 20/04/2023 | 2964.00 | 10760171000334 | J. ANSELMO DA SILVA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE POLICARBONATO 4MM E BRACO MOD PRATICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO FUNDEB 30. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 20/04/2023 | 11000.00 | 44533967000104 | WILLIAM RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA ENTREGA MONTAGEM E INSTALACAO DE VIDROS TEMPERADOS E ALUMINIOS BRANCOS NO CEI JAKELLINE SANTA CRUZ MARTINS BARBOSA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 20/04/2023 | 2544.00 | 44533967000104 | WILLIAM RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA ENTREGA MONTAGEM E INSTALACAO DE ESQUADRIAS DE ALUMINIO NA ESCOLA JOSE DE ARAuJO VALENCA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 20/04/2023 | 3000.00 | 44533967000104 | WILLIAM RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA ENTREGA MONTAGEM E INSTALACAO DE EMBORRACHADOS E ALUMINIOS BRANCOS COM VIDRO NA ESCOLA NAPOLEAO SANTA CRUZ DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 20/04/2023 | 57.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.7030 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0000834 | 20/04/2023 | 786.89 | 00013497183431 | BRENDA DA SILVA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0000835 | 20/04/2023 | 854.39 | 00005332315406 | GIDALVA DA SILVA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0000836 | 20/04/2023 | 350.00 | 00004994729425 | SOLANGE LIMA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0000837 | 20/04/2023 | 679.22 | 00009585479478 | PEDRO HENRIQUE SALVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0000838 | 24/04/2023 | 788.50 | 00008845499413 | AMANDA FIGUEIRA BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0000839 | 24/04/2023 | 129.74 | 00010268531412 | CAMILA MARIA FERREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0000840 | 24/04/2023 | 470.11 | 00080536050449 | LUIZIANO JOSE BARBOSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0000841 | 24/04/2023 | 442.57 | 00010049621424 | JESSE DA SILVA NÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0000842 | 24/04/2023 | 1606.08 | 00079884733449 | CELY CRISTINA FIGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0000843 | 24/04/2023 | 222.14 | 00009374294494 | PAULA SUERDA FERREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010312023 | 0000844 | 25/04/2023 | 4230.00 | 28113221000195 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL CARIRI EXPRESSO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE ARLA 32 20LT E DULUB SUPREME 20W50 SL 1L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 25/04/2023 | 1166.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO LOCALIZADO NA RUA EXPEDITO TENORIO OLIVEIRA N 195 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 25/04/2023 | 1075.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO NA RUA ABELARDO PEREIRA DOS SANTOS 81 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 010552022 | 0000847 | 25/04/2023 | 900.00 | 36442967000170 | JOSÉ ROBERTO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA E HIGIENIZACAO DE APARELHOS DE AR CONDIONADO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO FUNDEB 30. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0000848 | 25/04/2023 | 325.00 | 00002517679495 | ANA ELMA RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0000849 | 25/04/2023 | 325.00 | 00010334865409 | MARIANA RODRIGUES RAPOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0000850 | 25/04/2023 | 350.00 | 00079736858472 | MARIA JEANE RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 25/04/2023 | 8.20 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.7030 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 25/04/2023 | 405.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO NA RUA ABELARDO PEREIRA DOS SANTOS 128 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 26/04/2023 | 5366.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 26/04/2023 | 206.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE TREINAMENTO E CAPACITACAO CULTURAL E EDUCACIONAL ALEXANDRE DA SILVA BRITO RELATIVO AO MÊS MARCO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 26/04/2023 | 16663.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA ZONA URBANA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Administração Geral | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010812022 | 0000856 | 26/04/2023 | 282.55 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Administração Geral | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010812022 | 0000857 | 26/04/2023 | 627.75 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010812022 | 0000858 | 26/04/2023 | 15758.00 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 26/04/2023 | 3011.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA ZONA RURAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010832022 | 0000860 | 26/04/2023 | 60750.00 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CARNES PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010812022 | 0000861 | 26/04/2023 | 42080.00 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010812022 | 0000862 | 26/04/2023 | 30477.50 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL II DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010832022 | 0000863 | 26/04/2023 | 41550.00 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CARNES PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL II. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010812022 | 0000864 | 26/04/2023 | 12423.00 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL II. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010372023 | 0000865 | 26/04/2023 | 6779.30 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 26/04/2023 | 715.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CEI PROFESSORA JAKELLINE SANTA CRUZ MARTINS BARBOSA LOCALIZADO NA RUA WAGNER AUGUSTO BEZERRA JAPIASSU N 69 DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010372023 | 0000867 | 26/04/2023 | 4455.20 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL CEI'S DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010832022 | 0000868 | 26/04/2023 | 9970.00 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CARNES PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL CEI'S DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Eletrônico | 010642022 | 0000869 | 26/04/2023 | 3400.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 01 UM GELADEIRA DUPLEX 362L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010812022 | 0000870 | 26/04/2023 | 8832.50 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL CEI'S DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010372023 | 0000871 | 26/04/2023 | 8851.50 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010812022 | 0000872 | 26/04/2023 | 8981.00 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010832022 | 0000873 | 26/04/2023 | 22870.00 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CARNES PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010812022 | 0000874 | 26/04/2023 | 16637.50 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0000875 | 26/04/2023 | 915.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO FUNDEB 30. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0000876 | 26/04/2023 | 3822.18 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO FUNDEB 30. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010372022 | 0000877 | 26/04/2023 | 4761.50 | 45231243000179 | P E B MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO FUNDEB 30. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010212022 | 0000878 | 26/04/2023 | 1480.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CAMARAS DE AR PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA QSD 2570 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010372022 | 0000879 | 26/04/2023 | 6303.00 | 22826328000102 | WANUTCY SILVA OLIVEIRA 06281632400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO FUNDEB 30. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010372022 | 0000880 | 27/04/2023 | 39640.00 | 22826328000102 | WANUTCY SILVA OLIVEIRA 06281632400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO FUNDEB 30. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0000881 | 27/04/2023 | 915.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL CEI'S DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO FUNDEB 30. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0000882 | 27/04/2023 | 1238.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL CEI'S DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO FUNDEB 30. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010492021 | 0000883 | 27/04/2023 | 4368.05 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL CEI'S DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO FUNDEB 30. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010692022 | 0000884 | 27/04/2023 | 179139.32 | 24434795000104 | LS SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS 107 FUNCIONARIOS PARA A EDUCACAO INFANTIL POR MEIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N 0812022 E PREGAO ELETRONICO N 010692022 SRP UASG 982095 DURANTE O MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010692022 | 0000885 | 27/04/2023 | 82909.25 | 24434795000104 | LS SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS 49 FUNCIONARIOS PARA A EDUCACAO FUNDAMENTAL POR MEIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N 0812022 E PREGAO ELETRONICO N 010692022 SRP UASG 982095 DURANTE O MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010372022 | 0000886 | 27/04/2023 | 3791.00 | 45231243000179 | P E B MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL CEI'S DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO FUNDEB 30. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010372022 | 0000887 | 27/04/2023 | 17922.00 | 22826328000102 | WANUTCY SILVA OLIVEIRA 06281632400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL CEI'S DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO FUNDEB 30. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010372022 | 0000888 | 27/04/2023 | 5847.50 | 22826328000102 | WANUTCY SILVA OLIVEIRA 06281632400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL CEI'S DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO FUNDEB 30. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0000889 | 27/04/2023 | 2638.30 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO FUNDEB 30. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Construcao / Ampliacao e Reforma de Escolas de Educacao Infantil /Cr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 250102022 | 0000890 | 27/04/2023 | 97310.45 | 25080166000196 | FERREIRA ALVES SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TERCEIRA MEDICAO DE CONSTRUCAO DE UMA CRECHE PREESCOLA TIPO 1 NO BAIRRO ALTO DA SERRA DO MUNICIPIO DE MONTEIROPB CONFORME CONTRATO 252012022. | 28122022 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010492021 | 0000891 | 27/04/2023 | 9047.60 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL I. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010372022 | 0000892 | 27/04/2023 | 275.70 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010372022 | 0000893 | 27/04/2023 | 9779.00 | 45231243000179 | P E B MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO FUNDEB 30. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010372022 | 0000894 | 27/04/2023 | 16473.20 | 22826328000102 | WANUTCY SILVA OLIVEIRA 06281632400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO FUNDEB 30. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0000895 | 27/04/2023 | 2356.20 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL II DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO FUNDEB 30. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010372022 | 0000896 | 27/04/2023 | 89.60 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL II DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO FUNDEB 30. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010372022 | 0000897 | 27/04/2023 | 7721.40 | 45231243000179 | P E B MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL II DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO FUNDEB 30. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 27/04/2023 | 2470.00 | 00006024798431 | LUCIANO DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LAVAGENS DE VEICULOS ONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010372022 | 0000899 | 27/04/2023 | 11097.30 | 22826328000102 | WANUTCY SILVA OLIVEIRA 06281632400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL II DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO FUNDEB 30. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 27/04/2023 | 680.00 | 00006024798431 | LUCIANO DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LAVAGEM E HIGIENIZACAO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010822022 | 0000901 | 27/04/2023 | 2315.30 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO FUNDEB 30. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010242023 | 0000902 | 27/04/2023 | 3726.77 | 05848089000164 | RENATA BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MADEIRAS LINHAS CAIBROS RIPAS TABUA DE GUAJARA E FORRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO FUNDEB 30. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010672022 | 0000903 | 27/04/2023 | 2104.50 | 05848089000164 | RENATA BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MADEIRAS KIT DOBRADICAS FECHADURAS EXTERNAS BARROTE DE MASSARANDUBA E MDF 15MM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO FUNDEB 30. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Construcao, Ampliacao ou reforma de Escolas do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 220022022 | 0000904 | 27/04/2023 | 28739.62 | 25080166000196 | FERREIRA ALVES SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TERCEIRA MEDICAO DE EXECUCAO DE REFORMA DA ESCOLA MARIA DO SOCORRO ARAGAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONTRATO ADM. 09.2.012022. | 30112022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010282022 | 0000905 | 27/04/2023 | 4988.91 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO FUNDEB 30. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010242023 | 0000906 | 27/04/2023 | 2151.32 | 05848089000164 | RENATA BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MADEIRAS FORRAS DE MASSARANDUBA E COMPENSADO 10 MM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO FUNDEB 30. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250072022 | 0000907 | 27/04/2023 | 3198.00 | 08704413000169 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA TOBIAS REMIGIO GOMES N 670 CENTRO MONTEIRO PB PARA GUARDA DE MATERIAL PERMANENTE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 27/04/2023 | 620.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/S LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Construcao, Ampliacao ou reforma de Escolas do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 220012022 | 0000909 | 27/04/2023 | 139212.78 | 11724567000127 | HUMBERTO JOSE MENDES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM QUARTA MEDICAO DE EXECUCAO DE REFORMA DO PREDIO DA ESCOLA BRISA NUNES BRAZCENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CEI PROFESSORA JAKELLINE SANTA CRUZ MARTINS BARBOSA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONTRATO ADM. 08.0.022022. | 17062022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 27/04/2023 | 750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LICENCA DE USO LOCACAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250032022 | 0000911 | 27/04/2023 | 1819.55 | 00002699422460 | ENEDINA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA CEL. FRANCISCO CANDIDO N 08 CENTRO MONTEIRO PB PARA O FUNCIONAMENTO DA GUARDA DE ARQUIVO MORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250012023 | 0000912 | 27/04/2023 | 1284.00 | 00006777123407 | ROBERTO WAGNER DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL NA RUA ABELARDO PEREIRA DOS SANTOS PARA O FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Construcao, Ampliacao ou reforma de Escolas do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 220012022 | 0000913 | 27/04/2023 | 28782.81 | 11724567000127 | HUMBERTO JOSE MENDES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TERCEIRA MEDICAO DE EXECUCAO DE REFORMA DA ESCOLA ADALICE REMIGIO GOMES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONTRATO ADM. 08.0.012022. | 10082022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 27/04/2023 | 195.00 | 00027321358879 | GIOMAR FELIX BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM HIGIENIZACAO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 240012023 | 0000915 | 27/04/2023 | 6500.00 | 00005366750407 | JOHAN LINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA NA FISCALIZACAO DE OBRAS COM EMISSAO DE LAUDOS PARECERES E ELABORACAO DE MEDICAO DE SERVICOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250022021 | 0000916 | 27/04/2023 | 1284.00 | 00055824625468 | GIVARLENE ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NAPOLEAO SANTA CRUZ NETO RELATIVO AO MES DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250012022 | 0000917 | 27/04/2023 | 1500.00 | 00003306242454 | VALERIA DA SILVA ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL PARA UTILIZACAO COMO NOVA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 27/04/2023 | 1500.00 | 00016145372400 | ANTONIO BEZERRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL NA RUA ABELARDO PEREIRA DOS SANTOS N. 128 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 27/04/2023 | 900.00 | 00053602064468 | INACIO SOARES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA COBERTURA FOTOGRAFICA EM EVENTOS REALIZADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 27/04/2023 | 1070.00 | 00009501851400 | SEVERINO SALVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL JAKELLINE SANTA CRUZ MARTINS BARBOSA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 27/04/2023 | 517155.13 | 11442838000151 | Fundo Municipal de Educação do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 70 ED 11 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 27/04/2023 | 205121.99 | 11442838000151 | Fundo Municipal de Educação do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 70 CONTRATADOS ED 04 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental -FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 27/04/2023 | 1228093.13 | 11442838000151 | Fundo Municipal de Educação do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 70 ED 11 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental -FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 27/04/2023 | 405716.53 | 11442838000151 | Fundo Municipal de Educação do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 70 CONTRATADOS ED 04 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 27/04/2023 | 8324.91 | 11442838000151 | Fundo Municipal de Educação do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 30 ED 11 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 27/04/2023 | 3189.90 | 11442838000151 | Fundo Municipal de Educação do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 30 CONTRATADOS ED 04 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao de Jovens e Aduldos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 27/04/2023 | 3843.05 | 11442838000151 | Fundo Municipal de Educação do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA EJA ED 04 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 27/04/2023 | 166824.43 | 11442838000151 | Fundo Municipal de Educação do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MDE ED 11 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 27/04/2023 | 261.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CEI NAPOLEAO SANTA CRUZ NETO LOCALIZADO NA RUA SIZENANDO RAFAEL 251 DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 27/04/2023 | 151602.95 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70 ENSINO INFANTIL ED 11 E ED 04 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 27/04/2023 | 715.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CEI PROFESSORA JAKELLINE SANTA CRUZ MARTINS BARBOSA LOCALIZADO NA RUA WAGNER AUGUSTO BEZERRA JAPIASSU N 69 DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental -FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 27/04/2023 | 343041.75 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL ED 11 E ED 04 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 27/04/2023 | 2418.11 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO FUNDEB 30 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao de Jovens e Aduldos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 27/04/2023 | 807.04 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO EJA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 27/04/2023 | 35033.13 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO MDE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010412023 | 0000936 | 27/04/2023 | 6127.00 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE BOBINAS PLATICAS E SACOLAS DE EMBALAGEM PLASTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 27/04/2023 | 11.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.7030 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 28/04/2023 | 11.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.7030 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 28/04/2023 | 1700.00 | 00010091134455 | JOSE ALMERINDO DO NASCIMENTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE REBOCO DE PAREDE ACENTAMENTO DE TRILHO E PORTAO RETELHAMENTO E CONSERTO DA CALHA 1 CARRO DE MASSAME DO CEI NAPOLEAO SANTA CRUZ DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290022023 | 0000940 | 28/04/2023 | 32850.59 | 08855043000160 | CAPRIBOM COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE MONTEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE PRODUTOS LACTEOS QUEIJO E IOGURTE DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AOS MESES DE MARCO E ABRIL2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0000941 | 28/04/2023 | 378.70 | 00093068093449 | AGNALDO FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0000942 | 28/04/2023 | 394.02 | 00051892480468 | ANAIRAN SOUSA SIMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0000943 | 28/04/2023 | 3110.69 | 17596323000192 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES AGROECOLOGICOS DE MONTEIRO - AAFAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS POLPA DE FRUTAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0000944 | 28/04/2023 | 1103.68 | 17596323000192 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES AGROECOLOGICOS DE MONTEIRO - AAFAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS POLPA DE FRUTAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0000945 | 28/04/2023 | 3001.35 | 09393756000112 | ASSOC. DOS PRODUTORES AGROECOLOGICOS DE MONTEIRO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS POLPA DE FRUTAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0000946 | 28/04/2023 | 3014.00 | 09393756000112 | ASSOC. DOS PRODUTORES AGROECOLOGICOS DE MONTEIRO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS POLPA DE FRUTAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 010342021 | 0000947 | 28/04/2023 | 14605.10 | 26832111000158 | LARYSSA DE SOUSA SILVA ALEIXO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO FUNDEB 30. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0000948 | 28/04/2023 | 569.67 | 00003061571442 | EDJANIO MARINHO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0000949 | 28/04/2023 | 1052.50 | 00005719204466 | GENEDITE MARIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 010342021 | 0000950 | 28/04/2023 | 5332.70 | 26832111000158 | LARYSSA DE SOUSA SILVA ALEIXO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO FUNDEB 30. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0000951 | 28/04/2023 | 844.72 | 00002250249423 | IRENICE ALVES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010172022 | 0000952 | 28/04/2023 | 3049.94 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD 2660 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0000953 | 28/04/2023 | 568.80 | 00010382251407 | JOAO LUIS BEZERRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0000954 | 28/04/2023 | 534.03 | 00020297211404 | JOSE MUNIZ DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0000955 | 28/04/2023 | 1286.54 | 00076845435472 | NEZILDA DOS SANTOS LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010172022 | 0000956 | 28/04/2023 | 3465.98 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA QFS 2H36 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0000957 | 28/04/2023 | 859.18 | 00070211206482 | RAISSA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 28/04/2023 | 360.00 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS SERVICOS PRESTADOS EM COPIAS DE CHAVES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 28/04/2023 | 364.00 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS SERVICOS PRESTADOS EM COPIAS DE CHAVES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010172022 | 0000960 | 28/04/2023 | 4570.12 | 02044971000169 | CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD 2570 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010692022 | 0000961 | 28/04/2023 | 20115.59 | 22120334000131 | ANDERSON PAULINO DOS SANTOS - J M F SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE MAO DE OBRA CONTRATO N. 0.10.692022 EDUCACAO FUNDAMENTAL REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO MES DE ABRIL2023 MAIS HORAS EXTRAS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010692022 | 0000962 | 28/04/2023 | 21128.45 | 22120334000131 | ANDERSON PAULINO DOS SANTOS - J M F SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE MAO DE OBRA CONTRATO N. 0.10.692022 DURANTE O MÊS DE ABRIL2023 MAIS HORAS EXTRAS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010172022 | 0000963 | 28/04/2023 | 3455.89 | 02044971000169 | CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA RLY 0D10 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010152022 | 0000964 | 28/04/2023 | 471.61 | 02044971000169 | CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OET 0264 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010152022 | 0000965 | 28/04/2023 | 890.08 | 02044971000169 | CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE 5420 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010152022 | 0000966 | 28/04/2023 | 1565.47 | 02044971000169 | CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA QSI 0975 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010152022 | 0000967 | 28/04/2023 | 2974.94 | 02044971000169 | CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA QFR 2154 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010152022 | 0000968 | 28/04/2023 | 5530.00 | 02044971000169 | CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA NQE 9464 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Reforma e Ampliacao do Centro de Treinamento e Capacitacao Educacional | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 220032022 | 0000969 | 28/04/2023 | 36581.98 | 25080166000196 | FERREIRA ALVES SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEXTA MEDICAO DE REFORMA DO CENTRO DE TREINAMENTO E CAPACITACAO EDUCACIONAL E DE CULTURA ALEXANDRE DA SILVA BRITO NO MUNICIPIO DE MONTEIROPB CONFORME CONTRATO N. 13.2.012022 CONVÊNIO N. 5402021. | 03062022 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 02/05/2023 | 1300.00 | 28341799000107 | SANDNEYSSON AUGUSTO SILVA NEVES 11496927400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO PALIO DE PLACA QFX 8719 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 02/05/2023 | 3704.98 | 28341799000107 | SANDNEYSSON AUGUSTO SILVA NEVES 11496927400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO PALIO DE PLACA QFX 8719 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0000972 | 02/05/2023 | 555.40 | 00010347827462 | ELENICE NASCIMENTO MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0000973 | 02/05/2023 | 253.75 | 00004940959465 | ELIANE CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0000974 | 02/05/2023 | 718.68 | 00010357016424 | HELDER ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0000975 | 02/05/2023 | 411.11 | 00000936778474 | JOSEANE MUNIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 02/05/2023 | 221.50 | 00018055546894 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0000977 | 02/05/2023 | 645.50 | 00010336181442 | JOYCE FREITAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0000978 | 02/05/2023 | 613.98 | 00011959148494 | JULIO FIGUEIRA BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0000979 | 02/05/2023 | 848.46 | 00010313908478 | MAYANA DALILA SILVA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0000980 | 02/05/2023 | 1191.24 | 00010313906424 | MAYARA DALANA SILVA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0000981 | 02/05/2023 | 321.05 | 00006310853430 | KATIA RODRIGUES QUINTANS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0000982 | 02/05/2023 | 1620.56 | 00003466761425 | MARLEIDE LEAL DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0000983 | 02/05/2023 | 661.68 | 00006174371492 | LUCINALVA SILVA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0000984 | 02/05/2023 | 221.50 | 00097907669472 | MARIA ISABELEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0000985 | 02/05/2023 | 729.13 | 00070551544481 | JOSELENE FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0000986 | 02/05/2023 | 494.31 | 00006023624405 | LIDIANE DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0000987 | 02/05/2023 | 1195.59 | 00003136407423 | MARENILSON LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0000988 | 02/05/2023 | 197.80 | 00007504763462 | RENATO DE BARROS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0000989 | 02/05/2023 | 380.12 | 00004441280424 | ROSALIA CORDEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0000990 | 02/05/2023 | 419.95 | 00010420768475 | ROSILENE DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0000991 | 02/05/2023 | 2009.64 | 00011375568469 | SABRINA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0000992 | 02/05/2023 | 933.98 | 00010206637403 | VAGNER CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE AO MÊS DE ABRIL2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0000993 | 02/05/2023 | 383.26 | 00011955486484 | VALQUIRIA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 02/05/2023 | 5.20 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.7030 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010172022 | 0000995 | 03/05/2023 | 1928.46 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO PARA O VEICULO DE PLACA OFC 6J23 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010172022 | 0000996 | 03/05/2023 | 3464.01 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO DE PLACA OFC 6J23 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0000997 | 03/05/2023 | 2565.16 | 00010395026440 | AUGUSTO CESAR BEZERRA LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0000998 | 03/05/2023 | 219.20 | 00010895858452 | BIANCA MARTINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0000999 | 03/05/2023 | 1319.98 | 00013256129447 | EVA CAROLYNE BEZERRA LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0001000 | 03/05/2023 | 1509.80 | 00010156401410 | EVELYNE CAMILLA BEZERRA LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0001001 | 03/05/2023 | 939.06 | 00003466136474 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0001002 | 03/05/2023 | 1109.52 | 00004747314482 | MARIA DAS DORES DE SOUSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0001003 | 03/05/2023 | 884.70 | 00099687348453 | MARIA DAS GRAÇAS DE SOUSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0001004 | 03/05/2023 | 246.80 | 00001015371310 | MARIA DO SOCORRO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010172022 | 0001005 | 03/05/2023 | 2740.55 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO DE PLACA QFP 3997 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0001006 | 03/05/2023 | 174.77 | 00003466458404 | MARIA GORETE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0001007 | 03/05/2023 | 780.23 | 00004440592457 | MARIA JOSEANE BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 03/05/2023 | 75.00 | 23179106000108 | FRANCISCO EMANOEL CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 03/05/2023 | 162.00 | 07381867000183 | PEREIRA & BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0001010 | 03/05/2023 | 1095.24 | 00009495474418 | RAIARA ANDRESA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0001011 | 03/05/2023 | 662.14 | 00011185191402 | RUAN OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Aquisicao de Mobiliarios e Equipamentos para Educacao Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 010642022 | 0001012 | 03/05/2023 | 3866.50 | 06049630000137 | SANTO ANTONIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE ESTANTES DESMONTAVEIS DE ACO E MESAS DE ESCRITORIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL CEI'S DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Aquisicao de Mobiliarios e Equipamentos para Educacao Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 280032022 | 0001013 | 03/05/2023 | 1320.00 | 07239645000120 | JANNAILSON FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CONJUNTO DE CONJUNTO DE CARTEIRA E CADEIRA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL CEIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Aquisicao de Mobiliarios e Equipamentos para Educacao Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Eletrônico | 010642022 | 0001014 | 03/05/2023 | 1398.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE BEBEDOURO DE COLUNA COM COMPRESSOR A GAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL CEI'S DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Administração Geral | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010812022 | 0001015 | 03/05/2023 | 627.75 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 03/05/2023 | 1200.00 | 36936485000177 | JOSE EDSON ARAÚJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LANTERNAGEM E PINTURA DO ONIBUS DE PLACA NQG 4724 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Aquisicao de Mobiliarios e Equipamentos para Educacao Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 010642022 | 0001017 | 03/05/2023 | 1844.50 | 36521392000181 | GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FOGAO INDUSTRIAL 6 BOCAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL CEI'S DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Aquisicao de Mobiliarios e Equipamentos para Educacao Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 010642022 | 0001018 | 03/05/2023 | 1395.00 | 20753393000111 | PALLET NORDESTE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE ROUPEIRO DE ACO CHAPA 24 12 PORTAS PEQUENAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL CEI'S DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 04/05/2023 | 11.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.7030 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Eletrônico | 010642022 | 0001020 | 04/05/2023 | 3400.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 01 UMA GELADEIRA DUPLEX 362L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 04/05/2023 | 200.00 | 19515506000161 | AUDA ALVES AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO ELETRONICO DO PREDIO DO NAPSE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010312023 | 0001022 | 04/05/2023 | 8398.00 | 28113221000195 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL CARIRI EXPRESSO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE DULUB SUPREME 20W50 SL 1L DULUB TURBO 15W40 DE 20LTLARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010492021 | 0001023 | 04/05/2023 | 15021.40 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PAPEL A4 75G 210 X 97 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO FUNDEB 30. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010582022 | 0001024 | 04/05/2023 | 14024.23 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM E ECO ADITIVADA DURAMAIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PARA SUPERVISAO E ENTREGA DE MATERIAL NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010082023 | 0001025 | 04/05/2023 | 10156.44 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE DIESEL B S10 ECO ADITIVADO DURAMAIS PARA ABASTECIMENTO DO GERADOR LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA BRISA NUNES BRAZ DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010082023 | 0001026 | 04/05/2023 | 81305.47 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE DIESEL B S10 ECO ADITIVADO DURAMAIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010492021 | 0001027 | 04/05/2023 | 3978.15 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO FUNDEB 30. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010082023 | 0001028 | 04/05/2023 | 3911.54 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE DIESEL B S10 ECO ADITIVADO DURAMAIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010152022 | 0001029 | 04/05/2023 | 2980.00 | 02044971000169 | CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSI 0975 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010152022 | 0001030 | 04/05/2023 | 2615.00 | 02044971000169 | CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSI 0975 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010152022 | 0001031 | 04/05/2023 | 3465.00 | 02044971000169 | CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFA 9839 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 04/05/2023 | 2626.80 | 08995631005088 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA TV 40 POLEGADAS UM FORNO MICROONDAS E UM LIQUIDIFICADOR PARA SORTEAR ENTRE AS MAES NA COMEMORACAO DO DIA DAS MAES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010152022 | 0001033 | 04/05/2023 | 2180.00 | 02044971000169 | CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE 5420 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010152022 | 0001034 | 04/05/2023 | 2650.00 | 02044971000169 | CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQG 4H44 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades custeadas com o Salario Educacao- FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 04/05/2023 | 1021.80 | 08995631005088 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE FOGAO SANDUICHEIRA ESPREMEDOR DEPURADOR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 04/05/2023 | 576.00 | 10781284000820 | L J GONCALVES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CHAPA ACRILICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS ONIBUS LOADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010202022 | 0001037 | 04/05/2023 | 9249.46 | 02044971000169 | CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO CAMINHAO FOTON DE PLACA QFL 2467 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010202022 | 0001038 | 04/05/2023 | 2147.16 | 02044971000169 | CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO CAMINHAO FOTON DE PLACA QFL 2467 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010202022 | 0001039 | 04/05/2023 | 8696.49 | 02044971000169 | CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO CAMINHAO FOTON DE PLACA QFL 2467 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010202022 | 0001040 | 04/05/2023 | 7190.55 | 02044971000169 | CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO CAMINHAO FOTON DE PLACA QFL 2467 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010702022 | 0001041 | 04/05/2023 | 5690.29 | 40077445000194 | MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA POTAVEL PARA AS ESCOLAS EMEF TIRADENTES EMEF JOSE DE ARAUJO VALENCA EMEF MARIA DO SOCORRO ARAGAO CRECHE DR. FERNANDO BEZERRA PARAGUAY ANA RAPOSO ARAGAO E FRANCISCA MINEIRO SILVA ESCOLAS BRISA NUNES ADALICE REMIGIO GOMES GINALDA DE ANDRADE BARROS PROF. MARIA LAURICEIA FREITAS ANEXO TIRADENTES NAPSE E OS DOIS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 04/05/2023 | 5200.00 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE ASTRA CALHA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CEI JAKELLINE SANTA CRUZ MARTINS BARBOSA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 04/05/2023 | 1780.00 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE ASTRA CALHA SUPORTE CABECEIRA PROLONGADO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CEI JAKELLINE SANTA CRUZ MARTINS BARBOSA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 05/05/2023 | 3300.00 | 00032335237420 | MARCOS ANTONIO INO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CONFECCAO DE 22 CAPAS PARA COLCHOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CEI JAKELLINE SANTA CRUZ MARTINS BARBOSA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 05/05/2023 | 3002.00 | 30851897000128 | MARTA SOLANGE PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CEI NAPOLEAO SANTA CRUZ NETO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO FUNDEB 30. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010152023 | 0001046 | 05/05/2023 | 604.00 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L PARA USO NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010152023 | 0001047 | 05/05/2023 | 1132.50 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010652022 | 0001048 | 05/05/2023 | 13760.00 | 14139627000132 | JOSE AUCELIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ADESIVOS PLACAS EM PVC BANNERS PLACA EM ACM VINIL PERFURADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 05/05/2023 | 83.30 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA CAGEPA DO PREDIO LOCADO NA RUA ESPEDITO T. DE OLIVEIRA 195 PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 05/05/2023 | 600.00 | 00010857911490 | DAVID RHUAN BANDEIRA BEZERRA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA NA REDE LOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 05/05/2023 | 700.00 | 00002768938408 | LINDOMAR CABRAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LANTERNAGEM E PINTURA DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPX 7D01 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 010552022 | 0001052 | 05/05/2023 | 290.00 | 36442967000170 | JOSÉ ROBERTO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE APARELHOS DE AR CONDIONADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010552022 | 0001053 | 05/05/2023 | 185.00 | 36442967000170 | JOSÉ ROBERTO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PECAS PARA INSTALACAO DE APARELHOS DE AR CONDIONADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 05/05/2023 | 1500.00 | 30378719000121 | PAULA FABIANA DE ALMEIDA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CONFECCAO DE CAIXAS EM ARTE MADEIRA PARA USO NAS SALAS DA EDUCACAO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 010552022 | 0001055 | 05/05/2023 | 1500.00 | 36442967000170 | JOSÉ ROBERTO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDIONADOS E HIGIENIZACAO NA PLACA RECEPTORA DE AR E TROCA DE RECETOR DE SINAL NA CRECHE ANA RAPOSO ARAGAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 05/05/2023 | 243.00 | 00010971890404 | JOSE JAILTON FALCÃO NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE VAZAMENTO COM TROCA DE CHAVE E REGISTRO DE GAS NOS FOGOES INDUSTRIAIS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010062023 | 0001057 | 05/05/2023 | 10917.50 | 48865598000108 | SABOREAR CAFE ALIMENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE COFFEE BREAK SERVIDO DURANTE A COMEMORACAO DIA DAS MAES E DE LANCHE DURANTE O PLANTAO PEDAGOGICO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL I E II. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 05/05/2023 | 1434.00 | 00032335369415 | NILSON HONORATO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PICOLES E GELO PARA EVENTOS REALIZADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010062023 | 0001059 | 05/05/2023 | 7940.00 | 48865598000108 | SABOREAR CAFE ALIMENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE COFFEE BREAK SERVIDO DURANTE A COMEMORACAO DIA DAS MAES E DE LANCHE DURANTE O PLANTAO PEDAGOGICO DAS CRECHES E CEI DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010062023 | 0001060 | 05/05/2023 | 1593.00 | 17020961000160 | JOSEANE BATISTA DOS SANTOS 04055471459 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE CAFE E ALMOCO DURANTE O CURSO ESPECIALIZADO PARA CONDUTORES DE VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010062023 | 0001061 | 05/05/2023 | 605.00 | 17020961000160 | JOSEANE BATISTA DOS SANTOS 04055471459 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALMOCO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PESSOAL DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DURANTE A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010132023 | 0001062 | 05/05/2023 | 3354.00 | 04450509000197 | LECY VÂNIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GLP ENVAZADO EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL I. COM RECURSOS DO FUNDEB 30. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 05/05/2023 | 1040.00 | 00009508946482 | CICERO JOSE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LUBRIFICACAO DOS ONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010132023 | 0001064 | 05/05/2023 | 1806.00 | 04450509000197 | LECY VÂNIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GLP ENVAZADO EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL II. COM RECURSOS DO FUNDEB 30. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010132023 | 0001065 | 05/05/2023 | 774.00 | 04450509000197 | LECY VÂNIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GLP ENVAZADO EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO FUNDEB 30. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 05/05/2023 | 11.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.7030 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades custeadas com o Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 05/05/2023 | 11.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 42.272X NESTA DATA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades custeadas com o Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 08/05/2023 | 11.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 42.272X NESTA DATA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 010122023 | 0001070 | 08/05/2023 | 17844.84 | 00028889176881 | ADILSON NUNES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 010122023 | 0001071 | 08/05/2023 | 15080.00 | 00018080839468 | ANTONIO VALDEVINO VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010122023 | 0001072 | 08/05/2023 | 15019.42 | 24059566000157 | BARTOLOMEU SATURNINO DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010122023 | 0001073 | 08/05/2023 | 5756.40 | 42947868000143 | GUSTAVO RENATO DE SOUSA REMIGIO 06529505407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010122023 | 0001074 | 08/05/2023 | 14897.52 | 26945298000104 | JOSE EVERALDO FEITOSA DA SIVA 26901816812 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Eletrônico | 010642022 | 0001075 | 08/05/2023 | 1733.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 01 UM CONDICIONADOR DE AR DE 12000 BTUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010122023 | 0001076 | 08/05/2023 | 15734.16 | 42947868000143 | GUSTAVO RENATO DE SOUSA REMIGIO 06529505407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010122023 | 0001077 | 08/05/2023 | 13815.36 | 43800605000170 | FLAVIA KARYNNE BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010122023 | 0001078 | 08/05/2023 | 16937.10 | 44517267000126 | ALBERIO DE SOUSA PESSOA 08066734433 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010122023 | 0001079 | 08/05/2023 | 13081.50 | 44432121000188 | ERICLES RENAN FERREIRA DO NASCIMENTO 10357020456 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010122023 | 0001080 | 08/05/2023 | 9727.12 | 48012446000162 | ERIK HENRIQUE FERNANDES CAMPOS 08634814424 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 010022023 | 0001081 | 08/05/2023 | 10625.00 | 13406686000167 | SIG SOFTWARE & CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DO SISTEMA SIGEDUC RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 010122023 | 0001082 | 08/05/2023 | 6718.92 | 00000132776855 | LOURIVAL PEQUENO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010122023 | 0001083 | 08/05/2023 | 18971.28 | 46473953000178 | ERIC RAMON FERREIRA ALVES 12309380440 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 010302023 | 0001084 | 08/05/2023 | 6206.62 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE 10 DEZ MULTIFUNCIONAIS PARA IMPRESSOES E COPIAS PRODUZIDAS DE ATIVIDADES DE ROTINA DIARIA DAS CRECHES E DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0001085 | 08/05/2023 | 1800.21 | 00001867017482 | EDILENE FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0001086 | 08/05/2023 | 203.04 | 00002283373484 | LUCIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 010122023 | 0001087 | 08/05/2023 | 8262.00 | 00003974786406 | CARLOS ANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0001088 | 08/05/2023 | 1055.98 | 00003769295455 | SIDRONIA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010122023 | 0001089 | 08/05/2023 | 10452.00 | 48012446000162 | ERIK HENRIQUE FERNANDES CAMPOS 08634814424 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 08/05/2023 | 3990.00 | 00020482817453 | ADJEOVAN FERREIRA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE DIRETORES EM 2 VANS DUCATOS 15 LUGARES PARA JOAO PESSOA PARA PARTICIPAREM DO CURSO PRESENCIAL DO PROGRAMA FORMACAO GESTORES NOS DIAS 17 E 18 DE MAIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 010122023 | 0001091 | 08/05/2023 | 8480.16 | 00008705033403 | JULIO CÉSAR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010122023 | 0001092 | 08/05/2023 | 7223.84 | 22540268000159 | REMO FRANCISCO NERI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010122023 | 0001093 | 08/05/2023 | 15152.80 | 22540268000159 | REMO FRANCISCO NERI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 08/05/2023 | 11.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.7030 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010142023 | 0001094 | 09/05/2023 | 7710.67 | 31785692000154 | PAIS & FILHOS PANIFICADORA E LANCHONETE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PAES PARA LANCHES DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010432023 | 0001095 | 09/05/2023 | 1740.00 | 44533967000104 | WILLIAM RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE VIDRO TEMPERADO 08 MM E PROLONGADOR EM INOX DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA ADALICE REMIGIO GOMES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO FUNDEB 30. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010432023 | 0001096 | 09/05/2023 | 4200.00 | 44533967000104 | WILLIAM RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA ENTREGA MONTAGEM E INSTALACAO DE ESQUADRIAS DE ALUMINIO NA ESCOLA JOSE DE ARAuJO VALENCA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 09/05/2023 | 290.00 | 12673877000122 | MARIA DAS GRAÇAS MARQUES DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PECAS DE REPOSICAO PARA A MOTO DE PLACA QFG 8459 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 09/05/2023 | 5250.00 | 00010091134455 | JOSE ALMERINDO DO NASCIMENTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DO PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO CEI NO SITIO SANTA CATARINA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 09/05/2023 | 197.60 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.7030 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 10/05/2023 | 17.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.7030 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades custeadas com o Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 11/05/2023 | 11.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 42.272X NESTA DATA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 11/05/2023 | 233.30 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.7030 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 11/05/2023 | 1500.00 | 00016145372400 | ANTONIO BEZERRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL NA RUA ABELARDO PEREIRA DOS SANTOS N. 128 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 11/05/2023 | 4750.00 | 05317111000220 | ALYSSON BARBOSA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A APLICACAO DE 25 PROVAS DO CURSO CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR COM OS MOTORISTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 11/05/2023 | 3080.00 | 16978186000198 | MAMEDE COMERCIO DE MATERIAL ESPORTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COLCHONETES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010592022 | 0001106 | 12/05/2023 | 799.00 | 18007814000113 | WLADMIR DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE SOM UTILIZADO NA COMEMORACAO ALUSIVA AO DIA DAS MAES NA ESCOLA NAPOLEAO SANTA CRUZ NETO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 12/05/2023 | 5800.00 | 00050711989400 | ROSILENE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LENCOIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES E CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010102021 | 0001108 | 12/05/2023 | 3500.00 | 26873352000145 | NEUSA REGINA BATISTA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE 01UM VEICULO TIPO FURGAO FIAT FIORINO PLACA QFJ 2H52 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 12/05/2023 | 4500.00 | 00003873526433 | ROSINALDA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FARDAMENTO ESCOLAR TAMANHOS G GG E XG PARA USO INTERNO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO NOVO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL ADRIANA FERREIRA DANTAS LEAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 12/05/2023 | 11.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.7030 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 15/05/2023 | 2180.00 | 00001332277403 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS ONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 15/05/2023 | 370.00 | 23879046000128 | CERTMAIS SERVIÇOSDE CERTIFICAÇÃO DIGITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Construcao, Ampliacao ou reforma de Escolas do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 230022014 | 0001113 | 16/05/2023 | 43192.15 | 09493292000116 | ATENAS CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEGUNDA MEDICAO DO ADITIVO DE VALOR DA CONSTRUCAO DE ESCOLA COM 06SEISSALAS DE AULA NOVA SEDE DA EMEF LAURA LOPES FRAZAO NO SITIO QUEIMADAS MUNICIPIO DE MONTEIROPB CONFORME CONTRATO 232012014. | 00042015 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 16/05/2023 | 21834.33 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE AGUA DA CAGEPA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010432023 | 0001115 | 16/05/2023 | 4845.24 | 44533967000104 | WILLIAM RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE VIDRO TEMPERADO 08 MM E QUADRO EM VIDRO COM MOLDURA 60X40 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA BRISA NUNES BRAZ DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO FUNDEB 30. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010432023 | 0001116 | 16/05/2023 | 14120.14 | 44533967000104 | WILLIAM RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PORTAO EM ALUMINIO VIDRO TEMPERADO 8 MM INCOLOR ESPELHO 3MM POLICARBONATO COM INST. E PORTA EM PVC COM ALUMINIO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE FRANCISCA MINEIRO DA SILVA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL. COM RECURSOS DO FUNDEB 30. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 16/05/2023 | 46.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.7030 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 17/05/2023 | 600.00 | 23301267000114 | SILVIO MARCIO RODRIGUES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO CONSERTO DE PARTE HIDAULICA E PINTURA DE UMA SALA DA ESCOLA TERCIO CALDEIRA NO SITIO PAU FERRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 17/05/2023 | 47.60 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.7030 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Centro de Treinamento e Capacitacao Educacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 18/05/2023 | 162.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE TREINAMENTO E CAPACITACAO CULTURAL E EDUCACIONAL ALEXANDRE DA SILVA BRITO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 18/05/2023 | 364.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NAPSE. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 18/05/2023 | 5121.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 18/05/2023 | 14333.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ZONA URBANA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 18/05/2023 | 2897.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ZONA RURAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010212022 | 0001125 | 18/05/2023 | 5244.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA QFS 2H36 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010212022 | 0001126 | 18/05/2023 | 2072.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CAMARAS DE AR PARA ATEBDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS ONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0001127 | 18/05/2023 | 343.75 | 00002517679495 | ANA ELMA RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0001128 | 18/05/2023 | 970.78 | 00013497183431 | BRENDA DA SILVA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0001129 | 18/05/2023 | 1195.29 | 00005332315406 | GIDALVA DA SILVA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0001130 | 18/05/2023 | 433.10 | 00080536050449 | LUIZIANO JOSE BARBOSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0001131 | 18/05/2023 | 350.00 | 00004994729425 | SOLANGE LIMA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 18/05/2023 | 23.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.7030 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Aquisicao de Mobiliarios e Equipamentos para Educacao Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 010642022 | 0001133 | 19/05/2023 | 1844.50 | 36521392000181 | GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FOGAO INDUSTRIAL 6 BOCAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 010552022 | 0001134 | 19/05/2023 | 300.00 | 36442967000170 | JOSÉ ROBERTO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS APARELHOS DE AR CONDIONADO DAS ESCOLAS MARIA DO SOCORRO ARAGAO LIBERAL E NAPOLEAO SANTA CRUZ NETO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO FUNDEB 30. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Eletrônico | 010552022 | 0001135 | 19/05/2023 | 190.00 | 36442967000170 | JOSÉ ROBERTO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PECAS DE REPOSICAO PARA OS APARELHOS DE AR CONDIONADO DAS ESCOLAS MARIA DO SOCORRO ARAGAO LIBERAL E NAPOLEAO SANTA CRUZ NETO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO FUNDEB 30. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 19/05/2023 | 57.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.7030 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 22/05/2023 | 29.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 22/05/2023 | 386.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NAPSE. RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 22/05/2023 | 670.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA DA CRECHE DR. FERNANDO BEZERRA PARAGUAY DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 22/05/2023 | 100.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ZONA URBANA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010212022 | 0001141 | 22/05/2023 | 20230.00 | 02715816000127 | L. A. LUCAS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0001142 | 22/05/2023 | 492.65 | 00010049621424 | JESSE DA SILVA NÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 22/05/2023 | 156.88 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE AGUA DA CAGEPA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A GUARDA DE ARQUIVO MORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SITUADO NA RUA CEL FRANCISCO CANDIDO 08 RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 22/05/2023 | 24582.74 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PASEP COM REFERENTE A 1 SOBRE TOTAL DAS RECEITAS SOBRE O CODIGO 3703 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 22/05/2023 | 173.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A GUARDA DE ARQUIVO MORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SITUADO NA RUA CEL FRANCISCO CANDIDO 08 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 23/05/2023 | 414.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CEI NAPOLEAO SANTA CRUZ NETO LOCALIZADO NA RUA SIZENANDO RAFAEL 251 DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 23/05/2023 | 156.88 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA CAGEPA DO PREDIO LOCADO NA RUA ABELARDO PEREIRA DOS SANTOS 81 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 23/05/2023 | 83.30 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA CAGEPA DO PREDIO LOCADO NA RUA ABELARDO PEREIRA DOS SANTOS 128 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 23/05/2023 | 180.00 | 00006438862495 | CIARA LYS DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS PARA PARTICIPAR DA 10 CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAuDE DELEGADO ELEITO REPRESENTANTE DO MOVIMENTO RURAL URBANO E LGBTQIA A SER REALIZADA NOS DIAS 24 25 E 26 DE MAIO DE 2023 NO ESPACO CULTURAL JOSE LINS DO RÊGO JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 23/05/2023 | 457.77 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE AGUA DA CAGEPA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A GUARDA DE ARQUIVO MORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SITUADO NA RUA CEL FRANCISCO CANDIDO 08. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 23/05/2023 | 12500.00 | 23301267000114 | SILVIO MARCIO RODRIGUES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE 200 METROS DE CERAMICA NO CEI DO SITIO SANTA CATARINA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 23/05/2023 | 840.00 | 17558716000101 | TRANSGESP CAMPINA GRANDE GESTAO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA SELAGEM E ENSAIO CONFORME EXIGENCIA DO EDITAL DE N. 04 DE DEZEMBRO DE 2015 NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD 2570 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 23/05/2023 | 370.00 | 17558716000101 | TRANSGESP CAMPINA GRANDE GESTAO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA SELAGEM E ENSAIO CONFORME EXIGENCIA DO EDITAL DE N. 04 DE DEZEMBRO DE 2015 NO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFS 2H46 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 23/05/2023 | 390.00 | 17558716000101 | TRANSGESP CAMPINA GRANDE GESTAO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA SELAGEM E ENSAIO CONFORME EXIGENCIA DO EDITAL DE N. 04 DE DEZEMBRO DE 2015 NO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFR 2B54 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 23/05/2023 | 700.00 | 17558716000101 | TRANSGESP CAMPINA GRANDE GESTAO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SELAGEM E ENSAIO CONFORME EXIGENCIA DO EDITAL DE N. 04 DE DEZEMBRO DE 2015 NO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFS 2H46 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 23/05/2023 | 700.00 | 17558716000101 | TRANSGESP CAMPINA GRANDE GESTAO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SELAGEM E ENSAIO CONFORME EXIGENCIA DO EDITAL DE N. 04 DE DEZEMBRO DE 2015 NO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFR 2B54 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 23/05/2023 | 700.00 | 17558716000101 | TRANSGESP CAMPINA GRANDE GESTAO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SELAGEM E ENSAIO CONFORME EXIGENCIA DO EDITAL DE N. 04 DE DEZEMBRO DE 2015 NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD 2570 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010132023 | 0001158 | 23/05/2023 | 1800.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GLP ENVAZADO EM BOTIJAO DE 45 KG DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO FUNDEB 30. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010132023 | 0001159 | 23/05/2023 | 1350.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GLP ENVAZADO EM BOTIJAO DE 45 KG DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO FUNDEB 30. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0001160 | 24/05/2023 | 343.75 | 00079736858472 | MARIA JEANE RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0001161 | 24/05/2023 | 337.50 | 00010334865409 | MARIANA RODRIGUES RAPOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 24/05/2023 | 8500.00 | 23301267000114 | SILVIO MARCIO RODRIGUES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA E ADEQUACAO DO PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO CEI DO SITIO SANTA CATARINA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010372022 | 0001163 | 24/05/2023 | 7169.00 | 45231243000179 | P E B MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO FUNDEB 30. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010372022 | 0001164 | 24/05/2023 | 5453.40 | 45231243000179 | P E B MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL II DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO FUNDEB 30. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010372022 | 0001165 | 24/05/2023 | 16358.70 | 22826328000102 | WANUTCY SILVA OLIVEIRA 06281632400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO FUNDEB 30. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010372022 | 0001166 | 24/05/2023 | 11118.70 | 22826328000102 | WANUTCY SILVA OLIVEIRA 06281632400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL II DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO FUNDEB 30. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010412023 | 0001167 | 24/05/2023 | 8562.00 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE BOBINAS PLATICAS E SACOLAS DE EMBALAGEM PLASTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010372022 | 0001168 | 24/05/2023 | 4700.50 | 45231243000179 | P E B MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO FUNDEB 30. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010372022 | 0001169 | 24/05/2023 | 6367.20 | 22826328000102 | WANUTCY SILVA OLIVEIRA 06281632400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO FUNDEB 30. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010372022 | 0001170 | 24/05/2023 | 5655.30 | 22826328000102 | WANUTCY SILVA OLIVEIRA 06281632400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL CEI'S DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO FUNDEB 30. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010372022 | 0001171 | 24/05/2023 | 26833.00 | 22826328000102 | WANUTCY SILVA OLIVEIRA 06281632400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO FUNDEB 30. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010372022 | 0001172 | 24/05/2023 | 6409.60 | 22826328000102 | WANUTCY SILVA OLIVEIRA 06281632400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL CEI'S DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO FUNDEB 30. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades custeadas com o Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010812022 | 0001173 | 24/05/2023 | 8252.50 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL CEI'S DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Administração Geral | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010812022 | 0001174 | 24/05/2023 | 627.75 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades custeadas com o Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010812022 | 0001175 | 24/05/2023 | 16342.00 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades custeadas com o Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010832022 | 0001176 | 24/05/2023 | 9970.00 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CARNES PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL CEI's DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades custeadas com o Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010832022 | 0001177 | 24/05/2023 | 19995.00 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CARNES PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010832022 | 0001178 | 25/05/2023 | 53675.00 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CARNES PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010832022 | 0001179 | 25/05/2023 | 36200.00 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CARNES PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL II. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010812022 | 0001180 | 25/05/2023 | 39315.00 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010812022 | 0001181 | 25/05/2023 | 28215.00 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL II DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010812022 | 0001182 | 25/05/2023 | 9647.00 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010812022 | 0001183 | 25/05/2023 | 5132.50 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL CEI'S DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010812022 | 0001184 | 25/05/2023 | 18750.50 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010812022 | 0001185 | 25/05/2023 | 14235.50 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL II. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Aquisicao de Mobiliarios e Equipamentos para Educacao Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Eletrônico | 010642022 | 0001186 | 25/05/2023 | 3400.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 01 UMA GELADEIRA DUPLEX 362L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE FRANCISCA MINEIRO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010372023 | 0001187 | 25/05/2023 | 6123.50 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010372023 | 0001188 | 25/05/2023 | 3015.00 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010372023 | 0001189 | 25/05/2023 | 3091.20 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DOS CEI'S DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0001190 | 25/05/2023 | 813.90 | 00008845499413 | AMANDA FIGUEIRA BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0001191 | 25/05/2023 | 3189.12 | 09393756000112 | ASSOC. DOS PRODUTORES AGROECOLOGICOS DE MONTEIRO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS POLPA DE FRUTAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0001192 | 25/05/2023 | 3192.20 | 09393756000112 | ASSOC. DOS PRODUTORES AGROECOLOGICOS DE MONTEIRO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS POLPA DE FRUTAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0001193 | 25/05/2023 | 1421.99 | 09393756000112 | ASSOC. DOS PRODUTORES AGROECOLOGICOS DE MONTEIRO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS POLPA DE FRUTAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0001194 | 25/05/2023 | 878.67 | 00011959148494 | JULIO FIGUEIRA BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0001195 | 25/05/2023 | 337.65 | 00006310853430 | KATIA RODRIGUES QUINTANS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0001196 | 25/05/2023 | 1324.43 | 00003466761425 | MARLEIDE LEAL DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0001197 | 25/05/2023 | 1126.17 | 00003136407423 | MARENILSON LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0001198 | 25/05/2023 | 1541.64 | 00003466136474 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0001199 | 25/05/2023 | 736.02 | 00010313908478 | MAYANA DALILA SILVA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0001200 | 25/05/2023 | 1192.38 | 00010313906424 | MAYARA DALANA SILVA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0001201 | 25/05/2023 | 718.02 | 00079884733449 | CELY CRISTINA FIGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0001202 | 25/05/2023 | 3610.11 | 00009585479478 | PEDRO HENRIQUE SALVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0001203 | 25/05/2023 | 1595.56 | 00009495474418 | RAIARA ANDRESA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0001204 | 25/05/2023 | 638.45 | 00010347827462 | ELENICE NASCIMENTO MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0001205 | 25/05/2023 | 1019.00 | 00070211206482 | RAISSA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0001206 | 25/05/2023 | 537.35 | 00004940959465 | ELIANE CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0001207 | 25/05/2023 | 1053.04 | 00004441280424 | ROSALIA CORDEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0001208 | 25/05/2023 | 449.73 | 00010420768475 | ROSILENE DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0001209 | 25/05/2023 | 752.38 | 00011185191402 | RUAN OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0001210 | 25/05/2023 | 1770.17 | 00010357016424 | HELDER ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0001211 | 25/05/2023 | 957.20 | 00011375568469 | SABRINA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0001212 | 25/05/2023 | 981.44 | 00003769295455 | SIDRONIA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0001213 | 25/05/2023 | 883.72 | 00002250249423 | IRENICE ALVES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0001214 | 25/05/2023 | 1609.54 | 00010206637403 | VAGNER CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0001215 | 25/05/2023 | 466.80 | 00010382251407 | JOAO LUIS BEZERRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0001216 | 25/05/2023 | 3189.12 | 17596323000192 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES AGROECOLOGICOS DE MONTEIRO - AAFAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0001217 | 25/05/2023 | 825.66 | 17596323000192 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES AGROECOLOGICOS DE MONTEIRO - AAFAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0001218 | 25/05/2023 | 694.03 | 00006174371492 | LUCINALVA SILVA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0001219 | 25/05/2023 | 1169.60 | 00020297211404 | JOSE MUNIZ DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0001220 | 25/05/2023 | 1173.10 | 00076845435472 | NEZILDA DOS SANTOS LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0001221 | 25/05/2023 | 784.14 | 00004440592457 | MARIA JOSEANE BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0001222 | 25/05/2023 | 971.45 | 00000936778474 | JOSEANE MUNIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0001223 | 25/05/2023 | 545.40 | 00010336181442 | JOYCE FREITAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 25/05/2023 | 559.91 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA CAGEPA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CEI PROFESSORA JAKELLINE SANTA CRUZ MARTINS BARBOSA LOCALIZADO NA RUA WAGNER AUGUSTO BEZERRA JAPIASSU N 69 DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 25/05/2023 | 803.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CEI PROFESSORA JAKELLINE SANTA CRUZ MARTINS BARBOSA LOCALIZADO NA RUA WAGNER AUGUSTO BEZERRA JAPIASSU N 69 DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 25/05/2023 | 1284.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO LOCALIZADO NA RUA EXPEDITO TENORIO OLIVEIRA N 195 RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 25/05/2023 | 13.70 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.7030 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 26/05/2023 | 8550.00 | 22275487000158 | MARCOS ANDRE SARINHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERTO REPARACAO E TROCA DE PECAS EM 20 MULTIMIDIAS E DATASHOW DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010372022 | 0001229 | 26/05/2023 | 2728.82 | 45231243000179 | P E B MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 29/05/2023 | 11.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.7030 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 29/05/2023 | 1100.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO NA RUA ABELARDO PEREIRA DOS SANTOS 81 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 29/05/2023 | 419.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO NA RUA ABELARDO PEREIRA DOS SANTOS 128 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 29/05/2023 | 507528.06 | 11442838000151 | Fundo Municipal de Educação do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 70 ED 11 RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 29/05/2023 | 199432.86 | 11442838000151 | Fundo Municipal de Educação do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 70 CONTRATADOS ED 04 RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 29/05/2023 | 950.00 | 17558716000101 | TRANSGESP CAMPINA GRANDE GESTAO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA MANUTENCAO DE TACOGRAFO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFS 2H76 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 29/05/2023 | 970.00 | 17558716000101 | TRANSGESP CAMPINA GRANDE GESTAO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA MANUTENCAO DE TACOGRAFO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFS 2H56 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 29/05/2023 | 580.00 | 17558716000101 | TRANSGESP CAMPINA GRANDE GESTAO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA MANUTENCAO DE TACOGRAFO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFS 2736 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental -FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 29/05/2023 | 1227693.27 | 11442838000151 | Fundo Municipal de Educação do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 70 ED 11 RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental -FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 29/05/2023 | 402403.00 | 11442838000151 | Fundo Municipal de Educação do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 70 CONTRATADOS ED 04 RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao de Jovens e Aduldos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 29/05/2023 | 3843.05 | 11442838000151 | Fundo Municipal de Educação do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA EJA ED 04 RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 29/05/2023 | 700.00 | 17558716000101 | TRANSGESP CAMPINA GRANDE GESTAO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SELAGEM ENSAIO E INTERVENCAO TECNICA NO TACOGRAFO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFS 2H76 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 29/05/2023 | 8391.11 | 11442838000151 | Fundo Municipal de Educação do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 30 ED 11 RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 29/05/2023 | 700.00 | 17558716000101 | TRANSGESP CAMPINA GRANDE GESTAO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SELAGEM ENSAIO E INTERVENCAO TECNICA NO TACOGRAFO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFS 2H56 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 29/05/2023 | 3481.50 | 11442838000151 | Fundo Municipal de Educação do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 30 CONTRATADOS ED 04 RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 29/05/2023 | 850.00 | 17558716000101 | TRANSGESP CAMPINA GRANDE GESTAO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SELAGEM ENSAIO E INTERVENCAO TECNICA NO TACOGRAFO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFS 2736 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 29/05/2023 | 167855.75 | 11442838000151 | Fundo Municipal de Educação do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MDE ED 11 RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 29/05/2023 | 12179.00 | 11442838000151 | Fundo Municipal de Educação do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MDE ED 04 RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010282022 | 0001248 | 29/05/2023 | 6543.94 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO FUNDEB 30. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010822022 | 0001249 | 29/05/2023 | 1638.05 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO FUNDEB 30. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010242023 | 0001250 | 29/05/2023 | 5067.72 | 05848089000164 | RENATA BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MADEIRAS FORRAS DE MASSARANDUBA COMPENSADO 4 MM LINHAS TABUA DE PINOS RIPAS CAIBROS E PORTAS DE MDF PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO FUNDEB 30. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 29/05/2023 | 2950.00 | 00005837336460 | AVANI DOS SANTOS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LAVAGEM E HIGIENIZACAO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250072022 | 0001252 | 29/05/2023 | 3198.00 | 08704413000169 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA TOBIAS REMIGIO GOMES N 670 CENTRO MONTEIRO PB PARA GUARDA DE MATERIAL PERMANENTE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 29/05/2023 | 620.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/S LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 29/05/2023 | 750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LICENCA DE USO LOCACAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250032022 | 0001255 | 29/05/2023 | 1819.55 | 00002699422460 | ENEDINA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA CEL. FRANCISCO CANDIDO N 08 CENTRO MONTEIRO PB PARA O FUNCIONAMENTO DA GUARDA DE ARQUIVO MORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250012023 | 0001256 | 29/05/2023 | 1284.00 | 00006777123407 | ROBERTO WAGNER DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL NA RUA ABELARDO PEREIRA DOS SANTOS PARA O FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 240012023 | 0001257 | 29/05/2023 | 6500.00 | 00005366750407 | JOHAN LINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA NA FISCALIZACAO DE OBRAS COM EMISSAO DE LAUDOS PARECERES E ELABORACAO DE MEDICAO DE SERVICOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250022021 | 0001258 | 29/05/2023 | 1284.00 | 00055824625468 | GIVARLENE ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NAPOLEAO SANTA CRUZ NETO RELATIVO AO MES DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250012022 | 0001259 | 29/05/2023 | 1500.00 | 00003306242454 | VALERIA DA SILVA ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL PARA UTILIZACAO COMO NOVA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 29/05/2023 | 1360.00 | 00009508946482 | CICERO JOSE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LUBRIFICACAO DOS ONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 29/05/2023 | 595.00 | 00027321358879 | GIOMAR FELIX BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM HIGIENIZACAO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0001262 | 29/05/2023 | 644.33 | 00003061571442 | EDJANIO MARINHO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0001263 | 29/05/2023 | 449.69 | 00006023624405 | LIDIANE DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0001264 | 29/05/2023 | 341.32 | 00001015371310 | MARIA DO SOCORRO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0001265 | 29/05/2023 | 752.62 | 00004747314482 | MARIA DAS DORES DE SOUSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0001266 | 29/05/2023 | 158.00 | 00007504763462 | RENATO DE BARROS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0001267 | 29/05/2023 | 728.20 | 00097907669472 | MARIA ISABEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0001268 | 29/05/2023 | 436.20 | 00011955486484 | VALQUIRIA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0001269 | 29/05/2023 | 769.24 | 00093068093449 | AGNALDO FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 29/05/2023 | 664.61 | 00018055546894 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0001271 | 29/05/2023 | 341.32 | 00010895858452 | BIANCA MARTINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0001272 | 29/05/2023 | 2091.64 | 00010395026440 | AUGUSTO CESAR BEZERRA LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0001273 | 29/05/2023 | 341.00 | 00003466458404 | MARIA GORETE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0001274 | 29/05/2023 | 245.61 | 00002283373484 | LUCIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0001275 | 29/05/2023 | 918.92 | 00099687348453 | MARIA DAS GRAÇAS DE SOUSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0001276 | 29/05/2023 | 1079.47 | 00010156401410 | EVELYNE CAMILLA BEZERRA LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0001277 | 29/05/2023 | 791.15 | 00013256129447 | EVA CAROLYNE BEZERRA LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 30/05/2023 | 148461.79 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70 ENSINO INFANTIL ED 11 E ED 04 VAAT RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental -FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 30/05/2023 | 342291.58 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL ED 11 E ED 04 RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao de Jovens e Aduldos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 30/05/2023 | 807.04 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO EJA RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250022023 | 0001281 | 30/05/2023 | 1500.00 | 00016145372400 | ANTONIO BEZERRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL NA RUA ABELARDO PEREIRA DOS SANTOS N. 128 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 30/05/2023 | 2493.24 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 30 ED 11 E ED 04 RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 30/05/2023 | 1070.00 | 00009501851400 | SEVERINO SALVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL JAKELLINE SANTA CRUZ MARTINS BARBOSA RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 30/05/2023 | 37807.29 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO MDE RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010692022 | 0001285 | 30/05/2023 | 19952.23 | 22120334000131 | ANDERSON PAULINO DOS SANTOS - J M F SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE MAO DE OBRA CONTRATO N. 0.10.692022 DURANTE O MÊS DE MAIO2023 MAIS HORAS EXTRAS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 30/05/2023 | 3450.00 | 00003394502402 | ADRIANO MANOEL ALVES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE COBOGOIS CONSERTO E PINTURA DE TODAS AS PORTAS E JANELAS GRADES E PORTOES DA ESCOLA ADALICE REMIGIO GOMES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010692022 | 0001287 | 30/05/2023 | 20001.24 | 22120334000131 | ANDERSON PAULINO DOS SANTOS - J M F SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE MAO DE OBRA CONTRATO N. 0.10.692022 EDUCACAO FUNDAMENTAL DURANTE O MÊS DE MAIO2023 MAIS HORAS EXTRAS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 30/05/2023 | 3000.00 | 27371670000170 | IRLAN ROBERTO CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAODECORACAO DO EVENTO NOITE MARIANA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0001289 | 30/05/2023 | 199.60 | 00009374294494 | PAULA SUERDA FERREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0001290 | 30/05/2023 | 69.30 | 00009374294494 | PAULA SUERDA FERREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 30/05/2023 | 1750.00 | 00003465148436 | JEFFERSON EMANUEL PEREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E PINTURA DE TODAS AS PORTAS E JANELAS PINTURA DE TODAS AS GRADES DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NAPOLEAO SANTA CRUZ NETO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010692022 | 0001292 | 30/05/2023 | 199077.51 | 24434795000104 | LS SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS 115 FUNCIONARIOS PARA A EDUCACAO INFANTIL POR MEIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N 0812022 E PREGAO ELETRONICO N 010692022 SRP UASG 982095 DURANTE O MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010692022 | 0001293 | 30/05/2023 | 91209.12 | 24434795000104 | LS SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS 53 FUNCIONARIOS PARA A EDUCACAO FUNDAMENTAL POR MEIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N 0812022 E PREGAO ELETRONICO N 010692022 SRP UASG 982095 DURANTE O MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010102021 | 0001294 | 30/05/2023 | 3500.00 | 26873352000145 | NEUSA REGINA BATISTA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE 01UM VEICULO TIPO FURGAO FIAT FIORINO PLACA QFJ 2H52 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010312023 | 0001295 | 30/05/2023 | 5016.00 | 28113221000195 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL CARIRI EXPRESSO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE DULUB SUPREME 20W50 SL 1L ARLA 32 DE 20LT PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 010642022 | 0001296 | 30/05/2023 | 1844.50 | 36521392000181 | GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FOGAO INDUSTRIAL 6 BOCAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA JOSE BELARMINO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 010642022 | 0001297 | 30/05/2023 | 630.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 01 UM ARMARIO ESCRITORIO 02 PORTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA JOSE BELARMINO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 010642022 | 0001298 | 30/05/2023 | 630.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 01 UM ARMARIO ESCRITORIO 02 PORTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MANOEL MACIEL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290022023 | 0001299 | 31/05/2023 | 38849.73 | 08855043000160 | CAPRIBOM COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE MONTEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE PRODUTOS LACTEOS QUEIJO E IOGURTE DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MES DE MAIO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010122023 | 0001300 | 31/05/2023 | 4687.80 | 48280511000130 | RICARDO JOSE FERREIRA DA SILVA 40808224808 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010122023 | 0001301 | 31/05/2023 | 10090.08 | 48280511000130 | RICARDO JOSE FERREIRA DA SILVA 40808224808 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010122023 | 0001302 | 31/05/2023 | 12612.08 | 48012446000162 | ERIK HENRIQUE FERNANDES CAMPOS 08634814424 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010122023 | 0001303 | 31/05/2023 | 10089.30 | 48280511000130 | RICARDO JOSE FERREIRA DA SILVA 40808224808 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010122023 | 0001304 | 31/05/2023 | 1576.26 | 48012446000162 | ERIK HENRIQUE FERNANDES CAMPOS 08634814424 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010122023 | 0001305 | 31/05/2023 | 10897.12 | 48012446000162 | ERIK HENRIQUE FERNANDES CAMPOS 08634814424 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 010122023 | 0001306 | 31/05/2023 | 5967.52 | 00008705033403 | JULIO CÉSAR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 010122023 | 0001307 | 31/05/2023 | 6281.60 | 00008705033403 | JULIO CÉSAR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 010122023 | 0001308 | 31/05/2023 | 3140.80 | 00000132776855 | LOURIVAL PEQUENO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 010122023 | 0001309 | 31/05/2023 | 6732.00 | 00003974786406 | CARLOS ANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010122023 | 0001310 | 31/05/2023 | 10090.08 | 48280511000130 | RICARDO JOSE FERREIRA DA SILVA 40808224808 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010122023 | 0001311 | 31/05/2023 | 10090.08 | 48280511000130 | RICARDO JOSE FERREIRA DA SILVA 40808224808 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010122023 | 0001312 | 31/05/2023 | 11100.96 | 26945298000104 | JOSE EVERALDO FEITOSA DA SIVA 26901816812 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010122023 | 0001313 | 31/05/2023 | 10089.30 | 48280511000130 | RICARDO JOSE FERREIRA DA SILVA 40808224808 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010122023 | 0001314 | 31/05/2023 | 12107.10 | 26945298000104 | JOSE EVERALDO FEITOSA DA SIVA 26901816812 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010122023 | 0001315 | 31/05/2023 | 10417.16 | 26945298000104 | JOSE EVERALDO FEITOSA DA SIVA 26901816812 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010122023 | 0001316 | 31/05/2023 | 24868.48 | 26945298000104 | JOSE EVERALDO FEITOSA DA SIVA 26901816812 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010122023 | 0001317 | 31/05/2023 | 3261.60 | 48280511000130 | RICARDO JOSE FERREIRA DA SILVA 40808224808 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 010122023 | 0001318 | 31/05/2023 | 6523.20 | 00000132776855 | LOURIVAL PEQUENO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 010122023 | 0001319 | 31/05/2023 | 6197.04 | 00008705033403 | JULIO CÉSAR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 010122023 | 0001320 | 31/05/2023 | 4687.80 | 00008705033403 | JULIO CÉSAR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010122023 | 0001321 | 31/05/2023 | 8876.40 | 26945298000104 | JOSE EVERALDO FEITOSA DA SIVA 26901816812 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010122023 | 0001322 | 31/05/2023 | 11100.96 | 26945298000104 | JOSE EVERALDO FEITOSA DA SIVA 26901816812 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010122023 | 0001323 | 31/05/2023 | 12107.16 | 26945298000104 | JOSE EVERALDO FEITOSA DA SIVA 26901816812 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010122023 | 0001324 | 31/05/2023 | 4553.64 | 26945298000104 | JOSE EVERALDO FEITOSA DA SIVA 26901816812 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010122023 | 0001325 | 31/05/2023 | 10417.16 | 48012446000162 | ERIK HENRIQUE FERNANDES CAMPOS 08634814424 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010122023 | 0001326 | 31/05/2023 | 24868.48 | 48012446000162 | ERIK HENRIQUE FERNANDES CAMPOS 08634814424 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010122023 | 0001327 | 31/05/2023 | 10897.12 | 48012446000162 | ERIK HENRIQUE FERNANDES CAMPOS 08634814424 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 010122023 | 0001328 | 31/05/2023 | 6093.36 | 00003974786406 | CARLOS ANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Construcao, Ampliacao ou reforma de Escolas do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 230022014 | 0001329 | 31/05/2023 | 28174.20 | 09493292000116 | ATENAS CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TERCEIRA MEDICAO DO ADITIVO DE VALOR DA CONSTRUCAO DE ESCOLA COM 06SEISSALAS DE AULA NOVA SEDE DA EMEF LAURA LOPES FRAZAO NO SITIO QUEIMADAS MUNICIPIO DE MONTEIROPB CONFORME CONTRATO 232012014. | 00042015 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010082023 | 0001330 | 01/06/2023 | 12432.74 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE DIESEL B S10 ECO ADITIVADO DURAMAIS PARA ABASTECIMENTO DO GERADOR LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA BRISA NUNES BRAZ DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 01/06/2023 | 3680.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRU??O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEI JAKELLINE SANTA CRUZ MARTINS BARBOSA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010082023 | 0001332 | 01/06/2023 | 4738.58 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE DIESEL B S10 ECO ADITIVADO DURAMAIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010312023 | 0001333 | 01/06/2023 | 1010.00 | 28113221000195 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL CARIRI EXPRESSO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE DULUB SUPREME 20W50 SL 1L ARLA 32 DE 20LT PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010582022 | 0001334 | 01/06/2023 | 23038.03 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM E ECO ADITIVADA DURAMAIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PARA SUPERVISAO E ENTREGA DE MATERIAL NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010122023 | 0001335 | 01/06/2023 | 11100.96 | 26945298000104 | JOSE EVERALDO FEITOSA DA SIVA 26901816812 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010442023 | 0001336 | 01/06/2023 | 3046.00 | 02044971000169 | CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC 6D69 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010442023 | 0001337 | 01/06/2023 | 4050.00 | 02044971000169 | CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC OGE 5E20 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010442023 | 0001338 | 01/06/2023 | 4616.33 | 02044971000169 | CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC OGD 2570 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010442023 | 0001339 | 01/06/2023 | 3906.00 | 02044971000169 | CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA QSI 0975 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010442023 | 0001340 | 01/06/2023 | 4370.33 | 02044971000169 | CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA NQE 9E84 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010442023 | 0001341 | 01/06/2023 | 2629.00 | 02044971000169 | CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA NQE 9E64 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010442023 | 0001342 | 01/06/2023 | 840.00 | 02044971000169 | CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQE 9E84 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010082023 | 0001343 | 01/06/2023 | 111219.87 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE DIESEL B S10 ECO ADITIVADO DURAMAIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Administração Geral | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010812022 | 0001344 | 01/06/2023 | 472.05 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010442023 | 0001345 | 01/06/2023 | 2015.00 | 02044971000169 | CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC 6D69 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010442023 | 0001346 | 01/06/2023 | 2680.00 | 02044971000169 | CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE 5E20 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010442023 | 0001347 | 01/06/2023 | 2000.00 | 02044971000169 | CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD 2570 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 01/06/2023 | 5.20 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.7030 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010062023 | 0001349 | 02/06/2023 | 265.00 | 17020961000160 | JOSEANE BATISTA DOS SANTOS 04055471459 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALMOCO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PESSOAL DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DURANTE A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 02/06/2023 | 596.00 | 22933989000129 | NCM PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIA AVISO DE LICITACAO TP N 2.2.0012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Eletrônico | 010552022 | 0001351 | 02/06/2023 | 133.00 | 36442967000170 | JOSÉ ROBERTO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PECAS DE REPOSICAO PARA APARELHO DE AR CONDIONADO DA ESCOLA TIRADENTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO FUNDEB 30. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 010552022 | 0001352 | 02/06/2023 | 440.00 | 36442967000170 | JOSÉ ROBERTO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS APARELHOS DE AR CONDIONADO DA ESCOLA TIRADENTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO FUNDEB 30. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 02/06/2023 | 4225.00 | 00013889666469 | JHONATA JOSE FERREIRA NARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM INSTALACAO DE CALHA REVISAO GERAL DO TELHADO E INSTALACAO DE TOLDO NA ESCOLA JOSE DE ARAUJO VALENCA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 02/06/2023 | 295.94 | 07381867000183 | PEREIRA & BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 02/06/2023 | 95.00 | 25245649000101 | VICENTE DE SOUSA BEZERRA 05616947458 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO MOTO DE PLACA QFG 8539 LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 02/06/2023 | 339.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CEI NAPOLEAO SANTA CRUZ NETO LOCALIZADO NA RUA SIZENANDO RAFAEL 251 DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010702022 | 0001357 | 02/06/2023 | 5246.19 | 40077445000194 | MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA POTAVEL PARA AS ESCOLAS EMEF TIRADENTES EMEF JOSE DE ARAUJO VALENCA EMEF MARIA DO SOCORRO ARAGAO CRECHE DR. FERNANDO BEZERRA PARAGUAY ANA RAPOSO ARAGAO E FRANCISCA MINEIRO SILVA ESCOLAS BRISA NUNES ADALICE REMIGIO GOMES GINALDA DE ANDRADE BARROS PROF. MARIA LAURICEIA FREITAS ANEXO TIRADENTES NAPSE E OS DOIS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 010342021 | 0001358 | 02/06/2023 | 24990.85 | 26832111000158 | LARYSSA DE SOUSA SILVA ALEIXO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO FUNDEB 30. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 02/06/2023 | 190.00 | 23179106000108 | FRANCISCO EMANOEL CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010492021 | 0001360 | 02/06/2023 | 25994.66 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PAPEL A4 75G 210 X 97 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO FUNDEB 30. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010492021 | 0001361 | 02/06/2023 | 13005.30 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO FUNDEB 30. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010132023 | 0001362 | 02/06/2023 | 1800.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GLP ENVAZADO EM BOTIJAO DE 45 KG DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO FUNDEB 30. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 02/06/2023 | 2725.00 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS SERVICOS PRESTADOS EM ENCADERNACOES PLASTIFICACOES E FOTOCOPIAS COLORIDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010212022 | 0001364 | 02/06/2023 | 3690.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA QFL 2467 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 02/06/2023 | 624.13 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CEI NAPOLEAO SANTA CRUZ NETO LOCALIZADO NA RUA SIZENANDO RAFAEL 251 DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 05/06/2023 | 17.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.7030 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010132023 | 0001367 | 06/06/2023 | 3999.00 | 04450509000197 | LECY VÂNIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GLP ENVAZADO EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL I. COM RECURSOS DO FUNDEB 30. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010132023 | 0001368 | 06/06/2023 | 2064.00 | 04450509000197 | LECY VÂNIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GLP ENVAZADO EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL II. COM RECURSOS DO FUNDEB 30. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010132023 | 0001369 | 06/06/2023 | 516.00 | 04450509000197 | LECY VÂNIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GLP ENVAZADO EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO FUNDEB 30. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Aquisicao de Mobiliarios e Equipamentos para Escolas do Ensino Fundam | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 010482022 | 0001370 | 06/06/2023 | 25335.00 | 47215999000150 | AMEP TECNOLOGIA E DISTRIBUICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 15 QUINZE COMPUTADORES DESKTOP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONVÊNIO N. 3192022. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Aquisicao de Mobiliarios e Equipamentos para Educacao Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 010482022 | 0001371 | 06/06/2023 | 8445.00 | 47215999000150 | AMEP TECNOLOGIA E DISTRIBUICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 5 CINCO COMPUTADORES DESKTOP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONVÊNIO N. 3192022. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Aquisicao de Mobiliarios e Equipamentos para Escolas do Ensino Fundam | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010482022 | 0001372 | 06/06/2023 | 3960.00 | 14661578000101 | J.G.L ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 04 QUATRO MICROFONES SEM FIO DUPLO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONVÊNIO N. 3192022. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Aquisicao de Mobiliarios e Equipamentos para Educacao Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010482022 | 0001373 | 06/06/2023 | 1980.00 | 14661578000101 | J.G.L ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 02 DOIS MICROFONES SEM FIO DUPLO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONVÊNIO N. 3192022. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Aquisicao de Mobiliarios e Equipamentos para Escolas do Ensino Fundam | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010482022 | 0001374 | 06/06/2023 | 10200.00 | 02596872000190 | CENTERDATA ANALISES DE SISTEMAS E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 02 DUAS CAIXAS DE SOM ATIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONVÊNIO N. 3192022. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Aquisicao de Mobiliarios e Equipamentos para Escolas do Ensino Fundam | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 010482022 | 0001375 | 06/06/2023 | 101966.00 | 18828894000330 | ELTEK DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETRONICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 34 TRINTA E QUATRO PROJETORES MULTIMIDIA DATA SHOW PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONVÊNIO N. 3192022. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Aquisicao de Mobiliarios e Equipamentos para Educacao Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 010482022 | 0001376 | 06/06/2023 | 41986.00 | 18828894000330 | ELTEK DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETRONICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 14 QUATORZE PROJETORES MULTIMIDIA DATA SHOW PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONVÊNIO N. 3192022. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Aquisicao de Mobiliarios e Equipamentos para Escolas do Ensino Fundam | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010482022 | 0001377 | 06/06/2023 | 1390.00 | 32850995000176 | COMERCIAL TRES ACORDES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 01 UMA MESA DE SOM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONVÊNIO N. 3192022. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Aquisicao de Mobiliarios e Equipamentos para Educacao Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Inexigível | 040092023 | 0001378 | 06/06/2023 | 77970.00 | 03579204000117 | ADONAI MERCADO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 03 TRÊS ECOSSISTEMA LUDOPEDAGOGICO PLAYMOVE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONVÊNIO N. 3192022. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 06/06/2023 | 11.75 | 60746948744308 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 45306 NESTA DATA. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0001380 | 06/06/2023 | 2676.03 | 00001867017482 | EDILENE FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010152023 | 0001381 | 06/06/2023 | 755.00 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010152023 | 0001382 | 06/06/2023 | 604.00 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L PARA USO NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010652022 | 0001383 | 06/06/2023 | 9875.00 | 14139627000132 | JOSE AUCELIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ADESIVOS PLACAS EM PVC PLACA EM ACM FAIXAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS JOSE BELARMINO MANOEL MACIEL E NAPOLEAO SANTA CRUZ DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Aquisicao de Mobiliarios e Equipamentos para Educacao Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 280022022 | 0001384 | 06/06/2023 | 850.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MONITOR 19 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CEI JAKELLINE SANTA CRUZ MARTINS BARBOSA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Aquisicao de Mobiliarios e Equipamentos para Educacao Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 280022022 | 0001385 | 06/06/2023 | 3900.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA MULTIFUNCIONAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CEI JAKELLINE SANTA CRUZ MARTINS BARBOSA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Aquisicao de Mobiliarios e Equipamentos para Educacao Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 280022022 | 0001386 | 06/06/2023 | 1145.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE UM COMPUTADOR DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CEI JAKELLINE SANTA CRUZ MARTINS BARBOSA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 280022022 | 0001387 | 06/06/2023 | 3565.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE REFIS DE TINTA CARTUCHOS DE TONER DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO FUNDEB 30. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Construcao de Quadras Poliesportivas e Ginasio em Escolas de ensino Fu | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 020072022 | 0001388 | 07/06/2023 | 25631.37 | 37566790000187 | ULTRA SOLUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TERCEIRA MEDICAO DE REFORMA E AMPLIACAO DO GINASIO POLIESPORTIVO O CHICAO NO BAIRRO MUTIRAO CONFORME CONTRATO 61.0.012022. | 15022023 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 010022023 | 0001389 | 07/06/2023 | 10625.00 | 13406686000167 | SIG SOFTWARE & CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DO SISTEMA SIGEDUC RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 07/06/2023 | 995.00 | 09323148000131 | NORTICENDIO COMERCIO DE MATERIAL CONTRA INCENDIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCAO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO DOS ONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 010302023 | 0001391 | 07/06/2023 | 11828.56 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE 10 DEZ MULTIFUNCIONAIS PARA IMPRESSOES E COPIAS PRODUZIDAS DE ATIVIDADES DE ROTINA DIARIA DAS CRECHES E DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010442023 | 0001392 | 07/06/2023 | 770.00 | 02044971000169 | CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFR 2B54 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010442023 | 0001393 | 07/06/2023 | 1320.00 | 02044971000169 | CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQG 4H44 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010442023 | 0001394 | 07/06/2023 | 1330.00 | 02044971000169 | CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD 2570 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010442023 | 0001395 | 07/06/2023 | 660.00 | 02044971000169 | CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQE 9E84 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010442023 | 0001396 | 07/06/2023 | 2460.00 | 02044971000169 | CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPX 7D01 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010442023 | 0001397 | 07/06/2023 | 1505.00 | 02044971000169 | CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC 6D69 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010442023 | 0001398 | 07/06/2023 | 1940.00 | 02044971000169 | CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFR 2B54 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010442023 | 0001399 | 07/06/2023 | 2065.00 | 02044971000169 | CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQE 9E64 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por outros motivos | 250032023 | 0001400 | 07/06/2023 | 8500.00 | 00043681000425 | IVANILDO LOPES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE GERADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA BRISA NUNES BRAZ DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010442023 | 0001401 | 07/06/2023 | 858.00 | 02044971000169 | CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD 2570 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010442023 | 0001402 | 07/06/2023 | 1890.00 | 02044971000169 | CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQG 4H44 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 07/06/2023 | 83.30 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA CAGEPA DO PREDIO LOCADO NA RUA ESPEDITO T. DE OLIVEIRA 195 PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 07/06/2023 | 320.00 | 35764264000104 | SILMARIO CORDEIRO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA BATERIA PARA O VEICULO PALIO DE PLACA QFX 8719 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010212022 | 0001405 | 07/06/2023 | 6408.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS PARA OS VEICULOS ONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010212022 | 0001406 | 07/06/2023 | 1824.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR PARA OS VEICULOS ONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010122023 | 0001407 | 07/06/2023 | 12138.72 | 26945298000104 | JOSE EVERALDO FEITOSA DA SIVA 26901816812 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LINHA 05 RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010212022 | 0001408 | 07/06/2023 | 9396.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS PARA OS VEICULOS ONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010122023 | 0001409 | 07/06/2023 | 12708.74 | 24059566000157 | BARTOLOMEU SATURNINO DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LINHA 03 RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010212022 | 0001410 | 07/06/2023 | 3060.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PROTETORES PARA OS VEICULOS ONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 010432023 | 0001430 | 07/06/2023 | 8775.00 | 44533967000104 | WILLIAM RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE VIDROS TEMPERADO E PROLONGADOR PARA O PREDIO DO NOVO CEI DO SITIO SANTA CATARINA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010432023 | 0001431 | 07/06/2023 | 2381.90 | 44533967000104 | WILLIAM RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM E REGULAGEM EM PORTAS DE VIDRO E ALUMINIO NA ESCOLA MARIA LAUICEIA FREITAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010432023 | 0001432 | 07/06/2023 | 850.00 | 44533967000104 | WILLIAM RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO EM PORTAS DE ALUMINIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010432023 | 0001433 | 07/06/2023 | 1080.00 | 44533967000104 | WILLIAM RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM E REGULAGEM EM PORTAS DE VIDRO E ALUMINIO NA ESCOLA ADALICE REMIGIO GOMES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010432023 | 0001434 | 07/06/2023 | 1200.00 | 44533967000104 | WILLIAM RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO COM TROCA DE ESPELHOS DE ONIBUS ESCOLARES LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010432023 | 0001435 | 07/06/2023 | 1800.00 | 44533967000104 | WILLIAM RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA APLICACAO DE ADESIVO EM QUADROS DE VIDRO TEMPERADO NO PREDIO DA BRISA NUNES BRAZ ONDE SERA O CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CEI PROFESSORA JAKELLINE SANTA CRUZ MARTINS BARBOSA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 010432023 | 0001436 | 09/06/2023 | 2160.00 | 44533967000104 | WILLIAM RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE VIDROS E PROLONGADOR EM INOX TEMPERADO E PROLONGADOR PARA DA ESCOLA TERCIO CALDEIRA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 010432023 | 0001437 | 09/06/2023 | 9000.00 | 44533967000104 | WILLIAM RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE VIDROS TEMPERADO E PROLONGADOR PARA O PREDIO DA ANTIGA BRISA ONDE SERA O CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CEI PROFESSORA JAKELLINE SANTA CRUZ MARTINS BARBOSA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 010432023 | 0001438 | 09/06/2023 | 2790.00 | 44533967000104 | WILLIAM RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE VIDROS E PROLONGADOR EM INOX TEMPERADO E PROLONGADOR PARA DA ESCOLA MANOEL MACIEL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 010432023 | 0001439 | 09/06/2023 | 9615.00 | 44533967000104 | WILLIAM RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PORTAO EM ALUMINIO PARA O PREDIO DO NOVO CEI DO SITIO SANTA CATARINA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 010432023 | 0001440 | 09/06/2023 | 5670.00 | 44533967000104 | WILLIAM RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE POLICARBONATO E ALUMINIO BRANCO OU FOSCO PARA ESCOLA ADALICE REMIGIO GOMES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 09/06/2023 | 200.00 | 19515506000161 | AUDA ALVES AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO ELETRONICO DO PREDIO DO NAPSE RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0001411 | 09/06/2023 | 1026.86 | 00070551544481 | JOSELENE FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010122023 | 0001412 | 09/06/2023 | 5313.60 | 42947868000143 | GUSTAVO RENATO DE SOUSA REMIGIO 06529505407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LINHA 04 RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010122023 | 0001413 | 09/06/2023 | 15129.00 | 42947868000143 | GUSTAVO RENATO DE SOUSA REMIGIO 06529505407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LINHA 06 RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010122023 | 0001414 | 09/06/2023 | 11689.92 | 43800605000170 | FLAVIA KARYNNE BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LINHA 07 RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010122023 | 0001415 | 09/06/2023 | 14427.90 | 44517267000126 | ALBERIO DE SOUSA PESSOA 08066734433 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LINHA 10 RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010122023 | 0001416 | 09/06/2023 | 11628.00 | 44432121000188 | ERICLES RENAN FERREIRA DO NASCIMENTO 10357020456 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LINHA 11 RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010122023 | 0001417 | 09/06/2023 | 8230.64 | 48012446000162 | ERIK HENRIQUE FERNANDES CAMPOS 08634814424 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LINHA 14 RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010122023 | 0001418 | 09/06/2023 | 18216.64 | 46473953000178 | ERIC RAMON FERREIRA ALVES 12309380440 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LINHA 17 RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010422023 | 0001419 | 09/06/2023 | 4093.60 | 44432121000188 | ERICLES RENAN FERREIRA DO NASCIMENTO 10357020456 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LINHA 04 RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010422023 | 0001420 | 09/06/2023 | 11988.40 | 43936032000106 | INALDO XAVIER LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LINHA 06 RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 010122023 | 0001421 | 09/06/2023 | 15099.48 | 00028889176881 | ADILSON NUNES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LINHA 01 RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 010122023 | 0001422 | 09/06/2023 | 12760.00 | 00018080839468 | ANTONIO VALDEVINO VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LINHA 02 RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010422023 | 0001423 | 09/06/2023 | 8260.00 | 26945298000104 | JOSE EVERALDO FEITOSA DA SIVA 26901816812 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LINHA 07 RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 010122023 | 0001424 | 09/06/2023 | 8262.00 | 00003974786406 | CARLOS ANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LINHA 18 RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010122023 | 0001425 | 09/06/2023 | 8844.00 | 48012446000162 | ERIK HENRIQUE FERNANDES CAMPOS 08634814424 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LINHA 19 RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 010122023 | 0001426 | 09/06/2023 | 7175.52 | 00008705033403 | JULIO CÉSAR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LINHA 20 RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010122023 | 0001427 | 09/06/2023 | 6112.48 | 22540268000159 | REMO FRANCISCO NERI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LINHA 21 RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010122023 | 0001428 | 09/06/2023 | 12821.60 | 22540268000159 | REMO FRANCISCO NERI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LINHA 35 RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 010122023 | 0001429 | 09/06/2023 | 5685.24 | 00000132776855 | LOURIVAL PEQUENO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LINHA 16 RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010142023 | 0001442 | 12/06/2023 | 20939.49 | 31785692000154 | PAIS & FILHOS PANIFICADORA E LANCHONETE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PAES PARA LANCHES DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0001443 | 12/06/2023 | 2246.25 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL II DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO FUNDEB 30. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0001444 | 12/06/2023 | 2352.10 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO FUNDEB 30. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0001445 | 12/06/2023 | 1314.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO FUNDEB 30. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0001446 | 12/06/2023 | 3788.10 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CEI'S DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO FUNDEB 30. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0001447 | 12/06/2023 | 876.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CEI'S DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO FUNDEB 30. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0001448 | 12/06/2023 | 1168.75 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CEI'S DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO FUNDEB 30. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 12/06/2023 | 4620.00 | 00006192364427 | TIAGO FERNANDES INO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CAPAS COLAGEM E COBERTURA DE BANCOS DOS ONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 12/06/2023 | 255.00 | 00010971890404 | JOSE JAILTON FALCÃO NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE VAZAMENTO COM TROCA DE CHAVE E REGISTRO DE GAS NOS FOGOES INDUSTRIAIS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 13/06/2023 | 191.70 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.7030 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0001452 | 13/06/2023 | 1288.37 | 00070551544481 | JOSELENE FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0001453 | 13/06/2023 | 251.90 | 00002283373484 | LUCIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 14/06/2023 | 820.00 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE ASTRA CALHA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CEI JAKELLINE SANTA CRUZ MARTINS BARBOSA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0001455 | 14/06/2023 | 1720.84 | 00010395026440 | AUGUSTO CESAR BEZERRA LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0001456 | 14/06/2023 | 858.69 | 00013497183431 | BRENDA DA SILVA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0001457 | 14/06/2023 | 321.05 | 00010268531412 | CAMILA MARIA FERREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0001458 | 14/06/2023 | 276.15 | 00004940959465 | ELIANE CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0001459 | 14/06/2023 | 756.03 | 00013256129447 | EVA CAROLYNE BEZERRA LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0001460 | 14/06/2023 | 774.72 | 00010156401410 | EVELYNE CAMILLA BEZERRA LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0001461 | 14/06/2023 | 961.49 | 00005332315406 | GIDALVA DA SILVA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0001462 | 14/06/2023 | 800.29 | 00010357016424 | HELDER ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0001463 | 14/06/2023 | 532.00 | 00010382251407 | JOAO LUIS BEZERRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0001464 | 14/06/2023 | 933.71 | 00003466136474 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0001465 | 14/06/2023 | 763.60 | 00004747314482 | MARIA DAS DORES DE SOUSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0001466 | 14/06/2023 | 767.98 | 00099687348453 | MARIA DAS GRAÇAS DE SOUSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0001467 | 14/06/2023 | 929.21 | 00004440592457 | MARIA JOSEANE BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 14/06/2023 | 4500.00 | 32875187000163 | JONATHAN SANTOS BARBOSA 08604818405 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE GESSO NO PREDIO ONDE IRA FUNCIONAR DO CENTRO DE PSICOMOTRICIDADE ESPORTE E MuSICA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0001469 | 14/06/2023 | 204.59 | 00009374294494 | PAULA SUERDA FERREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0001470 | 14/06/2023 | 595.76 | 00009495474418 | RAIARA ANDRESA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0001471 | 14/06/2023 | 669.98 | 00011185191402 | RUAN OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0001472 | 14/06/2023 | 1738.14 | 00011375568469 | SABRINA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0001473 | 14/06/2023 | 1816.04 | 00003769295455 | SIDRONIA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0001474 | 14/06/2023 | 1324.74 | 00003136407423 | MARENILSON LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0001475 | 14/06/2023 | 1035.06 | 00010313908478 | MAYANA DALILA SILVA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0001476 | 14/06/2023 | 1059.66 | 00010313906424 | MAYARA DALANA SILVA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0001477 | 14/06/2023 | 1089.62 | 00004441280424 | ROSALIA CORDEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 14/06/2023 | 4914.70 | 32955894000160 | JOSEIRA RESENDE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB DE UM GRUPO DE PESSOAS DA EDUCACAO PARA PARA PARTICIPAR DA FORMACAO DE LIDERANCAS NA ESCOLA COM EQUIDADE NO PERIODO DE 17 A 18 DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0001479 | 15/06/2023 | 3168.00 | 17596323000192 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES AGROECOLOGICOS DE MONTEIRO - AAFAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0001480 | 15/06/2023 | 475.20 | 17596323000192 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES AGROECOLOGICOS DE MONTEIRO - AAFAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0001481 | 15/06/2023 | 2239.63 | 09393756000112 | ASSOC. DOS PRODUTORES AGROECOLOGICOS DE MONTEIRO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0001482 | 15/06/2023 | 1049.97 | 00002250249423 | IRENICE ALVES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0001483 | 15/06/2023 | 3200.74 | 09393756000112 | ASSOC. DOS PRODUTORES AGROECOLOGICOS DE MONTEIRO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0001484 | 15/06/2023 | 3168.00 | 09393756000112 | ASSOC. DOS PRODUTORES AGROECOLOGICOS DE MONTEIRO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0001485 | 15/06/2023 | 1265.65 | 00076845435472 | NEZILDA DOS SANTOS LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0001486 | 15/06/2023 | 1460.76 | 00070211206482 | RAISSA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290022023 | 0001487 | 15/06/2023 | 11745.30 | 08855043000160 | CAPRIBOM COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE MONTEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE PRODUTOS LACTEOS QUEIJO E IOGURTE DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MES DE JUNHO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0001488 | 15/06/2023 | 356.25 | 00004994729425 | SOLANGE LIMA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Construcao / Ampliacao e Reforma de Escolas de Educacao Infantil /Cr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 250102022 | 0001489 | 15/06/2023 | 77942.59 | 25080166000196 | FERREIRA ALVES SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM QUARTA MEDICAO DE CONSTRUCAO DE UMA CRECHE PREESCOLA TIPO 1 NO BAIRRO ALTO DA SERRA DO MUNICIPIO DE MONTEIROPB CONFORME CONTRATO 252012022. | 28122022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010422023 | 0001490 | 15/06/2023 | 6372.00 | 30764979000135 | ANDERSON BEZERRA DA SILVA 07172269489 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO LINHA 008 RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010422023 | 0001491 | 15/06/2023 | 6140.40 | 30492653000104 | ALESSANDRA BEZERRA DA SILVA 28824191800 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO LINHA 005 RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010422023 | 0001492 | 15/06/2023 | 14482.40 | 30492653000104 | ALESSANDRA BEZERRA DA SILVA 28824191800 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO LINHA 009 RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 010422023 | 0001493 | 15/06/2023 | 8760.00 | 00005448284450 | FERDIVALDO FARIAS FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO LINHA 003 RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010422023 | 0001494 | 15/06/2023 | 8187.20 | 26945298000104 | JOSE EVERALDO FEITOSA DA SIVA 26901816812 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO LINHA 004 RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010422023 | 0001495 | 15/06/2023 | 8260.00 | 26945298000104 | JOSE EVERALDO FEITOSA DA SIVA 26901816812 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO LINHA 007 RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010122023 | 0001496 | 15/06/2023 | 10090.08 | 48280511000130 | RICARDO JOSE FERREIRA DA SILVA 40808224808 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO LINHA 012 RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010122023 | 0001497 | 15/06/2023 | 10090.08 | 48280511000130 | RICARDO JOSE FERREIRA DA SILVA 40808224808 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO LINHA 015 RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010122023 | 0001498 | 15/06/2023 | 10089.30 | 48280511000130 | RICARDO JOSE FERREIRA DA SILVA 40808224808 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO LINHA 024 RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 010122023 | 0001499 | 15/06/2023 | 3261.60 | 00000132776855 | LOURIVAL PEQUENO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO LINHA 025 RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 010122023 | 0001500 | 15/06/2023 | 6523.20 | 00008705033403 | JULIO CÉSAR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO LINHA 026 RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 010122023 | 0001501 | 15/06/2023 | 6197.04 | 00008705033403 | JULIO CÉSAR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO LINHA 027 RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010122023 | 0001502 | 15/06/2023 | 4687.80 | 48280511000130 | RICARDO JOSE FERREIRA DA SILVA 40808224808 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO LINHA 028 RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 010122023 | 0001503 | 15/06/2023 | 8876.40 | 00005448284450 | FERDIVALDO FARIAS FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO LINHA 029 RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010122023 | 0001504 | 15/06/2023 | 11100.96 | 26945298000104 | JOSE EVERALDO FEITOSA DA SIVA 26901816812 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO LINHA 030 RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010122023 | 0001505 | 15/06/2023 | 12107.16 | 26945298000104 | JOSE EVERALDO FEITOSA DA SIVA 26901816812 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO LINHA 032 RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010122023 | 0001506 | 15/06/2023 | 4553.64 | 48012446000162 | ERIK HENRIQUE FERNANDES CAMPOS 08634814424 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO LINHA 033 RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010122023 | 0001507 | 15/06/2023 | 10417.16 | 26945298000104 | JOSE EVERALDO FEITOSA DA SIVA 26901816812 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO LINHA 034 RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010122023 | 0001508 | 15/06/2023 | 24868.48 | 26945298000104 | JOSE EVERALDO FEITOSA DA SIVA 26901816812 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO LINHA 036 RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010122023 | 0001509 | 15/06/2023 | 10897.12 | 48012446000162 | ERIK HENRIQUE FERNANDES CAMPOS 08634814424 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO LINHA 037 RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 010122023 | 0001510 | 15/06/2023 | 6093.36 | 00003974786406 | CARLOS ANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO LINHA 038 RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010122023 | 0001511 | 15/06/2023 | 12612.08 | 48012446000162 | ERIK HENRIQUE FERNANDES CAMPOS 08634814424 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO LINHA 040 RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Aquisicao de Mobiliarios e Equipamentos para Educacao Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Eletrônico | 010642022 | 0001512 | 15/06/2023 | 1396.40 | 11094173000132 | OFFICE DO BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PAR FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 02DOIS LIQUIDIFICADORES INDUSTRAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CEI PROFESSORA JAKELLINE SANTA CRUZ MARTINS BARBOSA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Eletrônico | 010642022 | 0001513 | 15/06/2023 | 2094.60 | 11094173000132 | OFFICE DO BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PAR FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 03 DOIS LIQUIDIFICADORES INDUSTRAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA BENICIA ALVES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 15/06/2023 | 11.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.7030 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 16/06/2023 | 41.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.7030 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 19/06/2023 | 319.14 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRU??O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEI JAKELLINE SANTA CRUZ MARTINS BARBOSA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0001517 | 19/06/2023 | 481.82 | 00003061571442 | EDJANIO MARINHO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0001518 | 19/06/2023 | 522.71 | 00010347827462 | ELENICE NASCIMENTO MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0001519 | 19/06/2023 | 386.14 | 00011955486484 | VALQUIRIA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0001520 | 19/06/2023 | 245.14 | 00097907669472 | MARIA ISABEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 19/06/2023 | 17547.50 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE BRINQUEDOS INFANTINS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEI JAKELLINE SANTA CRUZ MARTINS BARBOSA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0001522 | 19/06/2023 | 479.81 | 00093068093449 | AGNALDO FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 19/06/2023 | 254.59 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ANOTACAO DE REPONSABILIDADE TECNICA ART DA FISCALIZACAO DE REFORMA DO PREDIO DA ONDE IRA FUNCIONAR O CEI JAKELLINE SANTA CRUZ MARTINS BARBOSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0001524 | 19/06/2023 | 531.53 | 00010049621424 | JESSE DA SILVA NÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0001525 | 19/06/2023 | 446.17 | 00006023624405 | LIDIANE DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0001526 | 19/06/2023 | 614.48 | 00080536050449 | LUIZIANO JOSE BARBOSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0001527 | 19/06/2023 | 560.04 | 00008845499413 | AMANDA FIGUEIRA BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0001528 | 19/06/2023 | 290.00 | 00002517679495 | ANA ELMA RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0001529 | 19/06/2023 | 555.12 | 00079884733449 | CELY CRISTINA FIGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0001530 | 19/06/2023 | 2300.20 | 00001867017482 | EDILENE FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0001531 | 19/06/2023 | 209.90 | 00018055546894 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0001532 | 19/06/2023 | 524.54 | 00005719204466 | GENEDITE MARIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0001533 | 19/06/2023 | 495.40 | 00005719204466 | GENEDITE MARIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0001534 | 19/06/2023 | 1171.60 | 00000936778474 | JOSEANE MUNIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0001535 | 19/06/2023 | 1205.34 | 00020297211404 | JOSE MUNIZ DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0001536 | 19/06/2023 | 397.68 | 00010336181442 | JOYCE FREITAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0001537 | 19/06/2023 | 547.20 | 00011959148494 | JULIO FIGUEIRA BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0001538 | 19/06/2023 | 205.90 | 00006310853430 | KATIA RODRIGUES QUINTANS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0001539 | 19/06/2023 | 1217.38 | 00006174371492 | LUCINALVA SILVA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 19/06/2023 | 1301.11 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO DE VEICULO DE PLACA QFR 2B54 RLZ 3C94 NQG 4H44 NQG 4724 NQE 9E64 NQE 9E84 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0001541 | 19/06/2023 | 350.00 | 00010334865409 | MARIANA RODRIGUES RAPOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0001542 | 19/06/2023 | 290.62 | 00079736858472 | MARIA JEANE RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0001543 | 19/06/2023 | 411.50 | 00010420768475 | ROSILENE DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0001544 | 19/06/2023 | 247.25 | 00007504763462 | RENATO DE BARROS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades custeadas com o Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 19/06/2023 | 57.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 42.272X NESTA DATA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Construcao / Ampliacao e Reforma de Escolas de Educacao Infantil /Cr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 250102022 | 0001835 | 19/06/2023 | 77942.59 | 25080166000196 | FERREIRA ALVES SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM QUARTA MEDICAO DE CONSTRUCAO DE UMA CRECHE PREESCOLA TIPO 1 NO BAIRRO ALTO DA SERRA DO MUNICIPIO DE MONTEIROPB CONFORME CONTRATO 252012022. | 28122022 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Obras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010442023 | 0001546 | 20/06/2023 | 3133.33 | 02044971000169 | CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD 2570 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010442023 | 0001547 | 20/06/2023 | 946.66 | 02044971000169 | CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD 2H10 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010442023 | 0001548 | 20/06/2023 | 1426.00 | 02044971000169 | CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA NQE 9E84 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010442023 | 0001549 | 20/06/2023 | 987.00 | 02044971000169 | CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD 2H10 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010442023 | 0001550 | 20/06/2023 | 882.00 | 02044971000169 | CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA NQG 4724 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010442023 | 0001551 | 20/06/2023 | 1234.98 | 02044971000169 | CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE 5E20 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010442023 | 0001552 | 20/06/2023 | 1414.66 | 02044971000169 | CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD 6D69 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010442023 | 0001553 | 20/06/2023 | 1827.00 | 02044971000169 | CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA NPX 7D01 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010442023 | 0001554 | 20/06/2023 | 2171.00 | 02044971000169 | CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA QFR 2B54 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010442023 | 0001555 | 20/06/2023 | 2163.00 | 02044971000169 | CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA NQG 4H44 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010442023 | 0001556 | 20/06/2023 | 3070.00 | 02044971000169 | CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA NQE 9E64 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 20/06/2023 | 33795.92 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PASEP COM REFERENTE A 1 SOBRE TOTAL DAS RECEITAS SOBRE O CODIGO 3703 RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010442023 | 0001558 | 20/06/2023 | 1820.00 | 02044971000169 | CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQG 4H44 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010442023 | 0001559 | 20/06/2023 | 3440.00 | 02044971000169 | CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSI 0975 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010442023 | 0001560 | 20/06/2023 | 1100.00 | 02044971000169 | CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFR 2B54 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010442023 | 0001561 | 20/06/2023 | 1880.00 | 02044971000169 | CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD 2H10 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010442023 | 0001562 | 20/06/2023 | 980.00 | 02044971000169 | CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQE 9E64 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010652022 | 0001563 | 20/06/2023 | 18912.00 | 14139627000132 | JOSE AUCELIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ADESIVOS LETRAS EM PVC PLACA EM ACM TOTEM EM ACM PLACAS DE IDENTIFICACAO SALAS CONFECCAO DE BANNER PARA EDUCACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010442023 | 0001564 | 20/06/2023 | 460.00 | 02044971000169 | CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPX 7D01 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010442023 | 0001565 | 20/06/2023 | 525.00 | 02044971000169 | CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFR 2B54 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010442023 | 0001566 | 20/06/2023 | 460.00 | 02044971000169 | CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE 5E20 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010442023 | 0001567 | 20/06/2023 | 460.00 | 02044971000169 | CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD 6D69 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010442023 | 0001568 | 20/06/2023 | 1110.00 | 02044971000169 | CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD 2570 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010442023 | 0001569 | 20/06/2023 | 2000.00 | 02044971000169 | CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD 2H10 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010442023 | 0001570 | 20/06/2023 | 2735.00 | 02044971000169 | CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQG 4724 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 20/06/2023 | 160.53 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA CAGEPA DO PREDIO LOCADO NA RUA ABELARDO PEREIRA DOS SANTOS 81 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010442023 | 0001572 | 20/06/2023 | 1710.00 | 02044971000169 | CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQE 9E84 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 20/06/2023 | 83.30 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA CAGEPA DO PREDIO LOCADO NA RUA ABELARDO PEREIRA DOS SANTOS 128 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Aquisicao de Mobiliarios e Equipamentos para Educacao Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 280032022 | 0001574 | 20/06/2023 | 5100.00 | 07239645000120 | JANNAILSON FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CONJUNTO 06SEIS0 MESAS COM 06SEIS CADEIRAS E MESA CENTRAL DE CONJUNTO DE CARTEIRA E CADEIRA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CEI PROFESSORA JAKELLINE SANTA CRUZ MARTINS BARBOSA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 20/06/2023 | 34.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.7030 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 21/06/2023 | 63.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.7030 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010312023 | 0001577 | 21/06/2023 | 4446.00 | 28113221000195 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL CARIRI EXPRESSO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE DULUB MAX TURBO 15W40 DE 20LT ARLA 32 20LT E DULUB SUPREME 20W50 SL 1L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010212022 | 0001578 | 21/06/2023 | 1680.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA QFP 3997 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010432023 | 0001579 | 21/06/2023 | 3430.00 | 44533967000104 | WILLIAM RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E INSTALACAO DE PORTAS DE ALUMINIO NO CENTRO DE EDUCACAO IFANTIL CEI JAKELLINE SANTA CRUZ MARTINS BARBOSA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 010432023 | 0001580 | 21/06/2023 | 13463.60 | 44533967000104 | WILLIAM RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PORTA EM PVC COM ALUMINIO ALUMINIO BRANCO OU FOSCO BOX PARA BANHEIRO EM VIDRO INCOLOR ESPELHO 3MM E VIDRO COMUM 4MM INCOLOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CEI PROFESSORA JAKELLINE SANTA CRUZ MARTINS BARBOSA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 21/06/2023 | 722.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Centro de Treinamento e Capacitacao Educacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 21/06/2023 | 148.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE TREINAMENTO E CAPACITACAO CULTURAL E EDUCACIONAL ALEXANDRE DA SILVA BRITO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 21/06/2023 | 370.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NAPSE. RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 21/06/2023 | 1134.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 21/06/2023 | 4033.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA ZONA URBANA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 21/06/2023 | 350.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA ZONA RURAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 21/06/2023 | 300.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA ZONA RURAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 21/06/2023 | 589.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA ZONA RURAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 21/06/2023 | 579.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CEI PROFESSORA JAKELLINE SANTA CRUZ MARTINS BARBOSA LOCALIZADO NA RUA WAGNER AUGUSTO BEZERRA JAPIASSU N 69 DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 21/06/2023 | 1383.02 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA CAGEPA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CEI PROFESSORA JAKELLINE SANTA CRUZ MARTINS BARBOSA LOCALIZADO NA RUA WAGNER AUGUSTO BEZERRA JAPIASSU N 69 DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010212022 | 0001591 | 21/06/2023 | 3904.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS CAMARAS E PROTETORES PARA O VEICULO F 4000 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010212022 | 0001592 | 21/06/2023 | 4086.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS PARA AS MOTOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010212022 | 0001593 | 21/06/2023 | 15354.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS PARA OS VEICULOS ONIBUS DE PLACA QSI 0975 E QFR 2B54 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Construcao, Ampliacao ou reforma de Escolas do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 220012022 | 0001594 | 22/06/2023 | 13174.60 | 11724567000127 | HUMBERTO JOSE MENDES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRIMEIRA MEDICAO DO PRIMEIRO ADITIVO MEDICAO DE EXECUCAO DE REFORMA DA ESCOLA ADALICE REMIGIO GOMES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONTRATO ADM. 08.0.012022. | 10082022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 22/06/2023 | 77.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA ZONA URBANA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 22/06/2023 | 8.20 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.7030 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010212022 | 0001597 | 22/06/2023 | 8740.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA QSF 2H36 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010212022 | 0001598 | 22/06/2023 | 14450.00 | 02715816000127 | L. A. LUCAS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 26/06/2023 | 11.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.7030 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 26/06/2023 | 579.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CEI PROFESSORA JAKELLINE SANTA CRUZ MARTINS BARBOSA LOCALIZADO NA RUA WAGNER AUGUSTO BEZERRA JAPIASSU N 69 DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 26/06/2023 | 1383.02 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA CAGEPA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CEI PROFESSORA JAKELLINE SANTA CRUZ MARTINS BARBOSA LOCALIZADO NA RUA WAGNER AUGUSTO BEZERRA JAPIASSU N 69 DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 26/06/2023 | 2124.00 | 00032335369415 | NILSON HONORATO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PICOLES PARA EVENTOS REALIZADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Aquisicao de Mobiliarios e Equipamentos para Educacao Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Eletrônico | 010642022 | 0001603 | 26/06/2023 | 3323.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 02 DOIS AR CONDICIONADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CEI PROFESSORA JAKELLINE SANTA CRUZ MARTINS BARBOSA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 27/06/2023 | 2863.00 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA - PAPELARIA ALTERNATIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS SERVICOS PRESTADOS EM ENCADERNACOES CARIMBOS E PLASTIFICACOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010692022 | 0001605 | 27/06/2023 | 195082.59 | 24434795000104 | LS SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS 116 FUNCIONARIOS PARA A EDUCACAO INFANTIL POR MEIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N 0812022 E PREGAO ELETRONICO N 010692022 SRP UASG 982095 DURANTE O MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010692022 | 0001606 | 27/06/2023 | 90901.91 | 24434795000104 | LS SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS 52 FUNCIONARIOS PARA A EDUCACAO FUNDAMENTAL POR MEIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N 0812022 E PREGAO ELETRONICO N 010692022 SRP UASG 982095 DURANTE O MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 29/06/2023 | 773.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO LOCALIZADO NA RUA EXPEDITO TENORIO OLIVEIRA N 195 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 29/06/2023 | 308.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO NA RUA ABELARDO PEREIRA DOS SANTOS 128 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 29/06/2023 | 925.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO NA RUA ABELARDO PEREIRA DOS SANTOS 81 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 29/06/2023 | 23.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ZONA URBANA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010102021 | 0001611 | 29/06/2023 | 3500.00 | 26873352000145 | NEUSA REGINA BATISTA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE 01UM VEICULO TIPO FURGAO FIAT FIORINO PLACA QFJ 2H52 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 29/06/2023 | 190.00 | 00010023652446 | JOSÉ GUILHERME ALEIXO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM HIGIENIZACAO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250072022 | 0001613 | 29/06/2023 | 3198.00 | 08704413000169 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA TOBIAS REMIGIO GOMES N 670 CENTRO MONTEIRO PB PARA GUARDA DE MATERIAL PERMANENTE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 29/06/2023 | 620.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/S LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 29/06/2023 | 750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LICENCA DE USO LOCACAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250032022 | 0001616 | 29/06/2023 | 1819.55 | 00002699422460 | ENEDINA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA CEL. FRANCISCO CANDIDO N 08 CENTRO MONTEIRO PB PARA O FUNCIONAMENTO DA GUARDA DE ARQUIVO MORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250012023 | 0001617 | 29/06/2023 | 1284.00 | 00006777123407 | ROBERTO WAGNER DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL NA RUA ABELARDO PEREIRA DOS SANTOS PARA O FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 240012023 | 0001618 | 29/06/2023 | 6500.00 | 00005366750407 | JOHAN LINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA NA FISCALIZACAO DE OBRAS COM EMISSAO DE LAUDOS PARECERES E ELABORACAO DE MEDICAO DE SERVICOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250022021 | 0001619 | 29/06/2023 | 1284.00 | 00055824625468 | GIVARLENE ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NAPOLEAO SANTA CRUZ NETO RELATIVO AO MES DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250012022 | 0001620 | 29/06/2023 | 1500.00 | 00003306242454 | VALERIA DA SILVA ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL PARA UTILIZACAO COMO NOVA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250022023 | 0001621 | 29/06/2023 | 1500.00 | 00016145372400 | ANTONIO BEZERRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL NA RUA ABELARDO PEREIRA DOS SANTOS N. 128 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 29/06/2023 | 1070.00 | 00009501851400 | SEVERINO SALVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL JAKELLINE SANTA CRUZ MARTINS BARBOSA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 29/06/2023 | 4110.00 | 00005837336460 | AVANI DOS SANTOS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LAVAGEM E HIGIENIZACAO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 010552022 | 0001624 | 30/06/2023 | 2900.00 | 36442967000170 | JOSÉ ROBERTO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE APARELHOS DE AR CONDIONADOS NA CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010552022 | 0001625 | 30/06/2023 | 1298.00 | 36442967000170 | JOSÉ ROBERTO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DE APARELHOS DE AR CONDIONADOS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 010592022 | 0001626 | 30/06/2023 | 3196.00 | 18007814000113 | WLADMIR DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE SOM UTILIZADO EM EVENTOS REALIZADOS JUNTO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 010592022 | 0001627 | 30/06/2023 | 799.00 | 18007814000113 | WLADMIR DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE SOM PARA O EVENTO DE INAUGURACAO DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CEI JAKELLINE SANTA CRUZ MARTINS BARBOSA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 30/06/2023 | 164669.60 | 11442838000151 | Fundo Municipal de Educação do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MDE ED 11 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 30/06/2023 | 499748.94 | 11442838000151 | Fundo Municipal de Educação do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 70 ED 11 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 30/06/2023 | 189729.77 | 11442838000151 | Fundo Municipal de Educação do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 60 CONTRATADOS ED 04 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental -FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 30/06/2023 | 1245861.36 | 11442838000151 | Fundo Municipal de Educação do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 60 ED 11 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental -FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 30/06/2023 | 429370.72 | 11442838000151 | Fundo Municipal de Educação do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 70 CONTRATADOS ED 04 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao de Jovens e Aduldos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 30/06/2023 | 3843.05 | 11442838000151 | Fundo Municipal de Educação do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA EJA ED 04 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 30/06/2023 | 7951.11 | 11442838000151 | Fundo Municipal de Educação do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 30 ED 11 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 30/06/2023 | 3632.00 | 11442838000151 | Fundo Municipal de Educação do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 30 CONTRATADOS ED 04 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 30/06/2023 | 10639.00 | 11442838000151 | Fundo Municipal de Educação do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MDE ED 04 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 30/06/2023 | 144790.52 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70 ENSINO INFANTIL ED 11 E ED 04 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental -FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 30/06/2023 | 351789.49 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL ED 11 E ED 04 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 30/06/2023 | 2432.45 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 30 ED 11 E ED 04 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao de Jovens e Aduldos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 30/06/2023 | 807.04 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO EJA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 30/06/2023 | 36814.80 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO MDE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Administração Geral | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010812022 | 0001642 | 30/06/2023 | 472.05 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010812022 | 0001643 | 30/06/2023 | 9647.00 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010812022 | 0001644 | 30/06/2023 | 4835.00 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL CEI'S DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010812022 | 0001645 | 30/06/2023 | 18750.50 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010812022 | 0001646 | 30/06/2023 | 14235.50 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL II. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Administração Geral | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010812022 | 0001647 | 30/06/2023 | 1502.40 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010812022 | 0001648 | 30/06/2023 | 12314.10 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL CEI'S DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010692022 | 0001649 | 30/06/2023 | 21030.43 | 22120334000131 | ANDERSON PAULINO DOS SANTOS - J M F SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE MAO DE OBRA CONTRATO N. 0.10.692022 DURANTE O MÊS DE JUNHO2023 MAIS HORAS EXTRAS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010692022 | 0001650 | 30/06/2023 | 18095.32 | 22120334000131 | ANDERSON PAULINO DOS SANTOS - J M F SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE MAO DE OBRA CONTRATO N. 0.10.692022 DURANTE O MÊS DE JUNHO2023 MAIS HORAS EXTRAS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010812022 | 0001651 | 30/06/2023 | 57562.40 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010812022 | 0001652 | 30/06/2023 | 42153.50 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL II DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010812022 | 0001653 | 30/06/2023 | 29963.20 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010062023 | 0001654 | 30/06/2023 | 1373.50 | 17020961000160 | JOSEANE BATISTA DOS SANTOS 04055471459 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALMOCO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PESSOAL DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DURANTE A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010832022 | 0001655 | 30/06/2023 | 51070.00 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CARNES PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010832022 | 0001656 | 30/06/2023 | 39776.00 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CARNES PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL II. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades custeadas com o Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010832022 | 0001657 | 30/06/2023 | 22383.00 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CARNES PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010372022 | 0001658 | 30/06/2023 | 4290.70 | 22826328000102 | WANUTCY SILVA OLIVEIRA 06281632400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL CEI'S DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO FUNDEB 30. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010372022 | 0001659 | 30/06/2023 | 4652.00 | 22826328000102 | WANUTCY SILVA OLIVEIRA 06281632400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO FUNDEB 30. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades custeadas com o Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010832022 | 0001660 | 30/06/2023 | 11742.80 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CARNES PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL CEI'S DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010372022 | 0001661 | 30/06/2023 | 26883.00 | 22826328000102 | WANUTCY SILVA OLIVEIRA 06281632400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA FRALDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO FUNDEB 30. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010372022 | 0001662 | 30/06/2023 | 6409.60 | 22826328000102 | WANUTCY SILVA OLIVEIRA 06281632400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA FRALDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL CEI'S DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO FUNDEB 30. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades custeadas com o Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010372023 | 0001663 | 30/06/2023 | 3091.20 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DOS CEI'S DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades custeadas com o Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010372023 | 0001664 | 30/06/2023 | 3015.00 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010412023 | 0001665 | 30/06/2023 | 2842.80 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE BOBINA PLASTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades custeadas com o Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010372023 | 0001666 | 30/06/2023 | 6123.50 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010672022 | 0001667 | 30/06/2023 | 4756.36 | 05848089000164 | RENATA BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MADEIRAS LINHAS CAIBROS RIPA PORTA FORRA E TABUA DE PINOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO FUNDEB 30. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010822022 | 0001668 | 30/06/2023 | 1723.90 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO FUNDEB 30. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 010342021 | 0001669 | 30/06/2023 | 12195.35 | 26832111000158 | LARYSSA DE SOUSA SILVA ALEIXO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO FUNDEB 30. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010372022 | 0001670 | 30/06/2023 | 15726.30 | 22826328000102 | WANUTCY SILVA OLIVEIRA 06281632400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO FUNDEB 30. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010372022 | 0001671 | 30/06/2023 | 8832.26 | 22826328000102 | WANUTCY SILVA OLIVEIRA 06281632400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL II DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO FUNDEB 30. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 30/06/2023 | 11.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.7030 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 03/07/2023 | 850.00 | 42233503000157 | LUIZ CLAUDSON SANTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DO EVENTO DE INAUGURACAO DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CEI JAKELLINE SANTA CRUZ MARTINS BARBOSA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 03/07/2023 | 5519.88 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SUME DA FUNCIONARIA DENISE BATISTA DE SOUSA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010442023 | 0001675 | 03/07/2023 | 1765.00 | 02044971000169 | CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC 6D69 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010442023 | 0001676 | 03/07/2023 | 1438.00 | 02044971000169 | CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA NQE 9E64 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010512023 | 0001677 | 03/07/2023 | 946.00 | 02044971000169 | CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA QFS 2H46 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010512023 | 0001678 | 03/07/2023 | 405.00 | 02044971000169 | CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA QFS 2H76 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010512023 | 0001679 | 03/07/2023 | 1623.00 | 02044971000169 | CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA RLY 0D10 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 03/07/2023 | 715.20 | 22933989000129 | NCM PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIA RESULTADO DE HABILITACAO TP N 2.2.0012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 03/07/2023 | 11.75 | 60746948744308 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 45306 NESTA DATA. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010582022 | 0001682 | 03/07/2023 | 15932.94 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM E ECO ADITIVADA DURAMAIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010082023 | 0001683 | 03/07/2023 | 3226.91 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE DIESEL B S10 ECO ADITIVADO DURAMAIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010082023 | 0001684 | 03/07/2023 | 6841.93 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE DIESEL B S10 ECO ADITIVADO DURAMAIS PARA ABASTECIMENTO DO GERADOR LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA BRISA NUNES BRAZ DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Construcao / Ampliacao e Reforma de Escolas de Educacao Infantil /Cr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 220012022 | 0001685 | 03/07/2023 | 42036.10 | 11724567000127 | HUMBERTO JOSE MENDES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TERCEIRA MEDICAO DO 1 ADITIVO DE EXECUCAO DE REFORMA PREDIO DA ESCOLA BRISA NUNES BRAZCENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CEI PROFESSORA JAKELLINE SANTA CRUZ MARTINS BARBOSA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONTRATO ADM. 08.0.022022. | 17062022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010082023 | 0001686 | 03/07/2023 | 75625.16 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE DIESEL B S10 ECO ADITIVADO DURAMAIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 03/07/2023 | 5.20 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.7030 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 04/07/2023 | 84.60 | 07381867000183 | PEREIRA & BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010152023 | 0001689 | 04/07/2023 | 755.00 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010152023 | 0001690 | 04/07/2023 | 604.00 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L PARA USO NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010312023 | 0001691 | 04/07/2023 | 1488.00 | 28113221000195 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL CARIRI EXPRESSO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE DULUB MAX TURBO 15W40 DE 20LT ARLA 32 20LT E DULUB SUPREME 20W50 SL 1L DULUB FLUIDO DE FREIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 04/07/2023 | 90.00 | 23179106000108 | FRANCISCO EMANOEL CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Construcao / Ampliacao e Reforma de Escolas de Educacao Infantil /Cr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 230012022 | 0001693 | 04/07/2023 | 82855.24 | 37566790000187 | ULTRA SOLUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEXTA MEDICAO DE CONSTRUCAO DE UMA CRECHE PREESCOLA TIPO 1 NO CONJUNTO MUTIRAO DO MUNICIPIO DE MONTEIROPB CONFORME CONTRATO 11.2.012022. | 10112022 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Obras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 04/07/2023 | 1750.00 | 04306134000196 | KAHOMA LOCAÇÕES, PROMOÇÕES E FORMATURAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE IMPRESSAO E CONFECCAO DE 01 UMA PLACA DE INAUGURACAO EM ACO INOX MEDINDO 60X40 CM COM LETRAS EM ALTO E BAIXO RELEVO DESTINADO A ATENDER A INAUGURACAO DO NOVO PREDIO DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CEI PROFESSORA JAKELLINE SANTA CRUZ MARTINS BARBOSA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 04/07/2023 | 2533.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 04/07/2023 | 1151.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA ZONA RURAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 04/07/2023 | 9379.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA ZONA URBANA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010142023 | 0001698 | 04/07/2023 | 19187.08 | 31785692000154 | PAIS & FILHOS PANIFICADORA E LANCHONETE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PAES PARA LANCHES DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010092023 | 0001699 | 04/07/2023 | 462.07 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE DIESEL COMUM B S10 PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 04/07/2023 | 1854.65 | 00958548002435 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010582023 | 0001701 | 04/07/2023 | 8320.00 | 14139627000132 | JOSE AUCELIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LETRAS EM ACM XPS XPS2 MDF CORTADO E PINTADO IMPRESSAO PLACA EM ACRILICO ADESIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NOVO PREDIO DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CEI PROFESSORA JAKELLINE SANTA CRUZ MARTINS BARBOSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010652022 | 0001702 | 04/07/2023 | 3740.00 | 14139627000132 | JOSE AUCELIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE PLACA EM ACM COM TROCA DE LETRAS ADESIVO IMPRESSAO DIGITAL BANNER COM ACABAMENTO E CONFECCAO DE VINIL BILHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010652022 | 0001703 | 04/07/2023 | 4200.00 | 14139627000132 | JOSE AUCELIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PLACA EM ACM E APLICACAO DE PELICULAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010652022 | 0001704 | 04/07/2023 | 1050.00 | 14139627000132 | JOSE AUCELIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE VINIL ADESIVOS COM RECORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010652022 | 0001705 | 04/07/2023 | 3030.00 | 14139627000132 | JOSE AUCELIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO EM PLACA COM TROCA DE LETRAS E ADESIVO CONFECCAO DE ADESIVOS VINIL E CONFECCAO DE LETRAS EM XPS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010492021 | 0001706 | 04/07/2023 | 8019.90 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PAPEL A4 75G 210 X 97 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010492021 | 0001707 | 04/07/2023 | 6436.54 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 05/07/2023 | 1900.00 | 00005675663401 | TIAGO AUGUSTO FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE PADROES PARA INSTALACAO DA REDE ELETRICA DA ESCOLA BRISA NUNES BRAZ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 05/07/2023 | 156.88 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CEI NAPOLEAO SANTA CRUZ NETO LOCALIZADO NA RUA SIZENANDO RAFAEL 251 DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010062023 | 0001710 | 05/07/2023 | 5955.00 | 48865598000108 | SABOREAR CAFE ALIMENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE COFFEE BREAK SERVIDO DURANTE A INAUGURACAO DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CEI PROFESSORA JAKELLINE SANTA CRUZ MARTINS BARBOSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010062023 | 0001711 | 05/07/2023 | 9925.00 | 48865598000108 | SABOREAR CAFE ALIMENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO COM COMIDAS TIPICAS SERVIDAS DURANTE A REALIZACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010432023 | 0001712 | 05/07/2023 | 2286.00 | 44533967000104 | WILLIAM RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE POLICARBONATO NA ESCOLA ADALICE REMIGIO GOMES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010702022 | 0001713 | 05/07/2023 | 3945.82 | 40077445000194 | MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA POTAVEL DURANTE O MÊS DE JUNHO PARA AS ESCOLAS EMEF TIRADENTES EMEF JOSE DE ARAUJO VALENCA EMEF MARIA DO SOCORRO ARAGAO CRECHE DR. FERNANDO BEZERRA PARAGUAY ANA RAPOSO ARAGAO E FRANCISCA MINEIRO SILVA ESCOLAS BRISA NUNES ADALICE REMIGIO GOMES GINALDA DE ANDRADE BARROS PROF. MARIA LAURICEIA FREITAS ANEXO TIRADENTES NAPSE E OS DOIS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010512023 | 0001714 | 05/07/2023 | 3900.00 | 02044971000169 | CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA QFS 2H46 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010512023 | 0001715 | 05/07/2023 | 4414.00 | 02044971000169 | CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA RLY 0D10 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010512023 | 0001716 | 05/07/2023 | 4895.00 | 02044971000169 | CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA QFS 2H76 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010512023 | 0001717 | 05/07/2023 | 3317.00 | 02044971000169 | CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA SKX 0H10 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010512023 | 0001718 | 05/07/2023 | 3274.00 | 02044971000169 | CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA SKX 0H10 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 05/07/2023 | 2000.00 | 00012562645472 | GLAUCIA VIRGINIO CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DOS FESTEJOS JUNINOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010552022 | 0001720 | 05/07/2023 | 390.00 | 41051935000184 | JOBSON WILLIAME SA DA SILVA 05837110496 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO NO CONSERTO DA MAQUINA DE LAVAR COM SUBSTITUICAO DA BOMBA DE ENTRADA DA AGUA DA CRECHE DR. FERNANDO BEZERRA PARAGUAY DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Aquisicao de Mobiliarios e Equipamentos para Escolas do Ensino Fundam | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Eletrônico | 010642022 | 0001721 | 05/07/2023 | 2829.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 01 UM FREEZER HORIZONTAL 305L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA JOSE DE ARAuJO VALENCA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 05/07/2023 | 200.00 | 19515506000161 | AUDA ALVES AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO ELETRONICO DO PREDIO DO NAPSE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 05/07/2023 | 270.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A GUARDA DE ARQUIVO MORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SITUADO NA RUA CEL FRANCISCO CANDIDO 08 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL E JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 05/07/2023 | 1360.00 | 00009508946482 | CICERO JOSE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LUBRIFICACAO DOS ONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010132023 | 0001725 | 05/07/2023 | 1548.00 | 04450509000197 | LECY VÂNIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GLP ENVAZADO EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL II. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010132023 | 0001726 | 05/07/2023 | 516.00 | 04450509000197 | LECY VÂNIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GLP ENVAZADO EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010132023 | 0001727 | 05/07/2023 | 3999.00 | 04450509000197 | LECY VÂNIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GLP ENVAZADO EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010132023 | 0001728 | 05/07/2023 | 450.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GLP ENVAZADO EM BOTIJAO DE 45 KG DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010132023 | 0001729 | 05/07/2023 | 1350.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GLP ENVAZADO EM BOTIJAO DE 45 KG DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 05/07/2023 | 282.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CEI NAPOLEAO SANTA CRUZ NETO LOCALIZADO NA RUA SIZENANDO RAFAEL 251 DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 010302023 | 0001731 | 05/07/2023 | 4536.80 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE 10 DEZ MULTIFUNCIONAIS PARA IMPRESSOES E COPIAS PRODUZIDAS DE ATIVIDADES DE ROTINA DIARIA DAS CRECHES E DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 06/07/2023 | 700.00 | 00003612439448 | JOÃO CARLOS CANUTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DA AREA EXTERNA E INTERNA DA ESCOLA TOBIAS REMIGIO GOMES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 06/07/2023 | 2300.00 | 00003394502402 | ADRIANO MANOEL ALVES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM PINTURA DO TELHADO TESOURAS PILHARES GRADES DO PAVILHAO DA COZINHA MASTROS E PORTAO DO CEI JAKELLINE SANTA CRUZ MARTINS BARBOSA PINTURA DAS TRAVAS DE BASQUETE E FUTSAL DA QUADRA AO LADO DA CRECHE FRANCISCA MINEIRO SILVA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 07/07/2023 | 600.00 | 00010857911490 | DAVID RHUAN BANDEIRA BEZERRA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA NA REDE LOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010442023 | 0001735 | 07/07/2023 | 2060.00 | 02044971000169 | CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE 5E20 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010442023 | 0001736 | 07/07/2023 | 1430.00 | 02044971000169 | CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQE 9E64 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010512023 | 0001737 | 07/07/2023 | 1300.00 | 02044971000169 | CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFS 2H76 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010512023 | 0001738 | 07/07/2023 | 726.00 | 02044971000169 | CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFS 2H46 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010512023 | 0001739 | 07/07/2023 | 2086.00 | 02044971000169 | CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLY 0D10 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 010022023 | 0001740 | 07/07/2023 | 10625.00 | 13406686000167 | SIG SOFTWARE & CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DO SISTEMA SIGEDUC RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010122023 | 0001741 | 07/07/2023 | 13040.46 | 44432121000188 | ERICLES RENAN FERREIRA DO NASCIMENTO 10357020456 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LINHA 04 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010122023 | 0001742 | 07/07/2023 | 14441.75 | 26945298000104 | JOSE EVERALDO FEITOSA DA SIVA 26901816812 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LINHA 07 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010422023 | 0001743 | 07/07/2023 | 14500.00 | 43936032000106 | INALDO XAVIER LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LINHA 06 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 010122023 | 0001744 | 07/07/2023 | 11667.78 | 00028889176881 | ADILSON NUNES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LINHA 01 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 010122023 | 0001745 | 07/07/2023 | 9860.00 | 00018080839468 | ANTONIO VALDEVINO VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LINHA 02 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010122023 | 0001746 | 07/07/2023 | 9820.39 | 24059566000157 | BARTOLOMEU SATURNINO DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LINHA 03 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010122023 | 0001747 | 07/07/2023 | 2435.40 | 42947868000143 | GUSTAVO RENATO DE SOUSA REMIGIO 06529505407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LINHA 04 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010122023 | 0001748 | 07/07/2023 | 6069.36 | 26945298000104 | JOSE EVERALDO FEITOSA DA SIVA 26901816812 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LINHA 05 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010122023 | 0001749 | 07/07/2023 | 6656.76 | 42947868000143 | GUSTAVO RENATO DE SOUSA REMIGIO 06529505407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LINHA 06 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010122023 | 0001750 | 07/07/2023 | 5844.96 | 43800605000170 | FLAVIA KARYNNE BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LINHA 07 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010122023 | 0001751 | 07/07/2023 | 7527.60 | 44517267000126 | ALBERIO DE SOUSA PESSOA 08066734433 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LINHA 10 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010122023 | 0001752 | 07/07/2023 | 8236.50 | 44432121000188 | ERICLES RENAN FERREIRA DO NASCIMENTO 10357020456 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LINHA 11 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010122023 | 0001753 | 07/07/2023 | 4115.32 | 48012446000162 | ERIK HENRIQUE FERNANDES CAMPOS 08634814424 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LINHA 14 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 010122023 | 0001754 | 07/07/2023 | 4393.14 | 00000132776855 | LOURIVAL PEQUENO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LINHA 16 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010122023 | 0001755 | 07/07/2023 | 13312.16 | 46473953000178 | ERIC RAMON FERREIRA ALVES 12309380440 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LINHA 17 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 010122023 | 0001756 | 07/07/2023 | 6120.00 | 00003974786406 | CARLOS ANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LINHA 18 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010122023 | 0001757 | 07/07/2023 | 4422.00 | 48012446000162 | ERIK HENRIQUE FERNANDES CAMPOS 08634814424 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LINHA 19 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 010122023 | 0001758 | 07/07/2023 | 3587.76 | 00008705033403 | JULIO CÉSAR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LINHA 20 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010122023 | 0001759 | 07/07/2023 | 3056.24 | 22540268000159 | REMO FRANCISCO NERI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LINHA 21 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010122023 | 0001760 | 07/07/2023 | 6410.80 | 22540268000159 | REMO FRANCISCO NERI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LINHA 35 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010422023 | 0001761 | 07/07/2023 | 7965.00 | 30764979000135 | ANDERSON BEZERRA DA SILVA 07172269489 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO LINHA 008 RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 07/07/2023 | 13.70 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.7030 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 10/07/2023 | 11.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.7030 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 10/07/2023 | 390.00 | 00012428589466 | WILLIAM AZEVEDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA MAQUINA DE LAVAR COM SUBSTITUICAO DA BOMBA DE ENTRADA DA AGUA DA CRECHE DR. FERNANDO BEZERRA PARAGUAY DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 10/07/2023 | 1523.00 | 00001332277403 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS ONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 10/07/2023 | 759.50 | 00010971890404 | JOSE JAILTON FALCÃO NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE VAZAMENTO COM TROCA DE CHAVE E REGISTRO DE GAS NOS FOGOES INDUSTRIAIS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 10/07/2023 | 1500.00 | 00050042025400 | ELIO REIS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO HIDRAULICA DE MAQUINA DE LAVAR NO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CEI JAKELLINE SANTA CRUZ MARTINS BARBOSA SERVICOS PRESTADOS NA ENCANACAO DE AGUA E ESGOTO DA QUADRA AO LADO DA CRECHE FRANCISCA MINEIRO SILVA SERVICOS DE MANUTENCAO DE PARTE HIDRAULICA E REDE DE ESGOTO DA CRECHE FRANCISCA MINEIRO SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010062023 | 0001768 | 10/07/2023 | 1389.50 | 48865598000108 | SABOREAR CAFE ALIMENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE COFFEE BREAK SERVIDO DURANTE A FORMACAO CONTINUADA DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO INCLUSIVA PROFESSORES DE AEE NAPSE E CUIDADORES DE CRIANCAS E ADOLESCENTES DEFICIENTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010062023 | 0001769 | 10/07/2023 | 1985.00 | 48865598000108 | SABOREAR CAFE ALIMENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE COFFEE BREAK SERVIDO DURANTE O PLANEJAMENTO EM REDE DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010062023 | 0001770 | 10/07/2023 | 2183.50 | 48865598000108 | SABOREAR CAFE ALIMENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE COFFEE BREAK SERVIDO DURANTE O PLANEJAMENTO PEDAGOGICO POR DISCIPLINA COM PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010062023 | 0001771 | 10/07/2023 | 2679.75 | 48865598000108 | SABOREAR CAFE ALIMENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE COFFEE BREAK SERVIDO DURANTE A FORMACAO EM SERVICO COM PROFESSORES DA EDUCACAO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010062023 | 0001772 | 10/07/2023 | 5955.00 | 48865598000108 | SABOREAR CAFE ALIMENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE COFFEE BREAK SERVIDO DURANTE A BIZURADA TRABALHANDO AS HABILIDADES CRITICAS DA PROVA SAEB COM OS ALUNOS DO 5 ANO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 10/07/2023 | 9118.00 | 14046733000171 | MARIA DAS GRACAS ARAUJO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PASSAGENS AREAS E HOSPEDAGEM DE 04 QUATRO CAMPINA GRANDECUIBACAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DO 19 FORUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO EM CUIBAMT COM O TEMA CENARIOS ATUAIS E DESAFIOS DA EDUCACAO PARA PROXIMA DECADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 10/07/2023 | 2400.00 | 00947659000150 | UNDIME - UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUN. DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM INSCRICOES DE 04QUATRO PESSOAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA PARTICIPAR DO 19 FORUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO EM CUIBAMT COM O TEMA CENARIOS ATUAIS E DESAFIOS DA EDUCACAO PARA PROXIMA DECADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Reforma e Ampliacao do Centro de Treinamento e Capacitacao Educacional | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 220032022 | 0001775 | 10/07/2023 | 32701.69 | 25080166000196 | FERREIRA ALVES SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SETIMA MEDICAO DE REFORMA DO CENTRO DE TREINAMENTO E CAPACITACAO EDUCACIONAL E DE CULTURA ALEXANDRE DA SILVA BRITO NO MUNICIPIO DE MONTEIROPB CONFORME CONTRATO N. 13.2.012022 CONVÊNIO N. 5402021. | 03062022 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades custeadas com o Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 11/07/2023 | 34.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 42.272X NESTA DATA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010372022 | 0001777 | 12/07/2023 | 3320.80 | 45231243000179 | P E B MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010372022 | 0001778 | 12/07/2023 | 1676.22 | 45231243000179 | P E B MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CEI'S DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010372022 | 0001779 | 12/07/2023 | 5669.00 | 45231243000179 | P E B MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010372022 | 0001780 | 12/07/2023 | 5491.40 | 45231243000179 | P E B MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL II DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 250032023 | 0001781 | 12/07/2023 | 8500.00 | 00043681000425 | IVANILDO LOPES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE GERADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA BRISA NUNES BRAZ DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 12/07/2023 | 334.60 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.7030 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 12/07/2023 | 216995.86 | 11442838000151 | Fundo Municipal de Educação do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 70 ED 11 RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO DO EXERCICIO 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 12/07/2023 | 73994.02 | 11442838000151 | Fundo Municipal de Educação do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 60 CONTRATADOS ED 04 RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO DO EXERCICIO 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 12/07/2023 | 1542.14 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO DE VEICULOS DE PLACA RLV 9F16 RLV 9F56 E NQE 6C95 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental -FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 12/07/2023 | 520925.46 | 11442838000151 | Fundo Municipal de Educação do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 60 ED 11 RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO DO EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental -FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 12/07/2023 | 153842.13 | 11442838000151 | Fundo Municipal de Educação do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 70 CONTRATADOS ED 04 RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO DO EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao de Jovens e Aduldos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 12/07/2023 | 1601.27 | 11442838000151 | Fundo Municipal de Educação do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA EJA ED 04 RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO DO EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 12/07/2023 | 2867.11 | 11442838000151 | Fundo Municipal de Educação do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 30 ED 11 RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO DO EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 12/07/2023 | 1100.00 | 11442838000151 | Fundo Municipal de Educação do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 30 CONTRATADOS ED 04 RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO DO EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 12/07/2023 | 69713.49 | 11442838000151 | Fundo Municipal de Educação do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MDE ED 11 RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO DO EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 12/07/2023 | 1208.65 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO DE VEICULOS DE PLACA QSI 0975 QFS 2H46 QFS 2H76 QFS 2H36 E QFS 2H56 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 12/07/2023 | 3826.88 | 11442838000151 | Fundo Municipal de Educação do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MDE ED 04 RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO DO EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010492021 | 0001794 | 12/07/2023 | 6906.41 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010492021 | 0001795 | 12/07/2023 | 5151.71 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL CEI'S DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0001796 | 12/07/2023 | 876.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL CEI'S DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0001797 | 12/07/2023 | 1169.40 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0001798 | 12/07/2023 | 1168.75 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CEI'S DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0001799 | 12/07/2023 | 3139.35 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0001800 | 12/07/2023 | 1487.10 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0001801 | 12/07/2023 | 948.75 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL II DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 13/07/2023 | 162.10 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.7030 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010422023 | 0001803 | 14/07/2023 | 7982.52 | 30492653000104 | ALESSANDRA BEZERRA DA SILVA 28824191800 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO LINHA 005 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010422023 | 0001804 | 14/07/2023 | 18827.12 | 30492653000104 | ALESSANDRA BEZERRA DA SILVA 28824191800 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO LINHA 009 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 14/07/2023 | 92.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A GUARDA DE ARQUIVO MORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SITUADO NA RUA CEL FRANCISCO CANDIDO 08 RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 010422023 | 0001806 | 14/07/2023 | 11388.00 | 00005448284450 | FERDIVALDO FARIAS FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO LINHA 003 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010422023 | 0001807 | 14/07/2023 | 10643.36 | 26945298000104 | JOSE EVERALDO FEITOSA DA SIVA 26901816812 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO LINHA 004 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0001808 | 14/07/2023 | 1289.48 | 00010206637403 | VAGNER CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010422023 | 0001809 | 14/07/2023 | 10738.00 | 26945298000104 | JOSE EVERALDO FEITOSA DA SIVA 26901816812 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO LINHA 007 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010122023 | 0001810 | 14/07/2023 | 5433.12 | 48280511000130 | RICARDO JOSE FERREIRA DA SILVA 40808224808 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO LINHA 012 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010122023 | 0001811 | 14/07/2023 | 7761.60 | 48280511000130 | RICARDO JOSE FERREIRA DA SILVA 40808224808 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO LINHA 015 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010492021 | 0001812 | 14/07/2023 | 27114.90 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PAPEL A4 75G 210 X 97 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010122023 | 0001813 | 14/07/2023 | 5432.70 | 48280511000130 | RICARDO JOSE FERREIRA DA SILVA 40808224808 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO LINHA 024 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 010122023 | 0001814 | 14/07/2023 | 1691.20 | 00000132776855 | LOURIVAL PEQUENO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO LINHA 025 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 010122023 | 0001815 | 14/07/2023 | 3382.40 | 00008705033403 | JULIO CÉSAR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO LINHA 026 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 010122023 | 0001816 | 14/07/2023 | 3213.28 | 00008705033403 | JULIO CÉSAR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO LINHA 027 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010122023 | 0001817 | 14/07/2023 | 2524.20 | 48280511000130 | RICARDO JOSE FERREIRA DA SILVA 40808224808 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO LINHA 028 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 010122023 | 0001818 | 14/07/2023 | 8193.60 | 00005448284450 | FERDIVALDO FARIAS FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO LINHA 029 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010122023 | 0001819 | 14/07/2023 | 5977.44 | 26945298000104 | JOSE EVERALDO FEITOSA DA SIVA 26901816812 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO LINHA 030 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010122023 | 0001820 | 14/07/2023 | 6519.24 | 26945298000104 | JOSE EVERALDO FEITOSA DA SIVA 26901816812 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO LINHA 032 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010122023 | 0001821 | 14/07/2023 | 2451.96 | 48012446000162 | ERIK HENRIQUE FERNANDES CAMPOS 08634814424 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO LINHA 033 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010122023 | 0001822 | 14/07/2023 | 5609.24 | 26945298000104 | JOSE EVERALDO FEITOSA DA SIVA 26901816812 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO LINHA 034 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010122023 | 0001823 | 14/07/2023 | 13390.72 | 26945298000104 | JOSE EVERALDO FEITOSA DA SIVA 26901816812 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO LINHA 036 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010122023 | 0001824 | 14/07/2023 | 5867.68 | 48012446000162 | ERIK HENRIQUE FERNANDES CAMPOS 08634814424 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO LINHA 037 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 010122023 | 0001825 | 14/07/2023 | 4513.60 | 00003974786406 | CARLOS ANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO LINHA 038 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010122023 | 0001826 | 14/07/2023 | 6791.12 | 48012446000162 | ERIK HENRIQUE FERNANDES CAMPOS 08634814424 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO LINHA 040 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 17/07/2023 | 500.00 | 00003463859467 | ANTONIO VIANA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA PARA PARTICIPAR DO EVENTO CONEXAO PARALIMPICA 2023 NO PERIODO DE 18 A 22 DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 17/07/2023 | 83.30 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA CAGEPA DO PREDIO LOCADO NA RUA ABELARDO PEREIRA DOS SANTOS 128 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 17/07/2023 | 156.88 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA CAGEPA DO PREDIO LOCADO NA RUA ABELARDO PEREIRA DOS SANTOS 81 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 17/07/2023 | 83.30 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA CAGEPA DO PREDIO LOCADO NA RUA ESPEDITO T. DE OLIVEIRA 195 PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010312023 | 0001831 | 18/07/2023 | 4918.00 | 28113221000195 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL CARIRI EXPRESSO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE DULUB MAX TURBO 15W40 DE 20LT ARLA 32 20LT E DULUB SUPREME 20W50 SL 1L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 18/07/2023 | 13.70 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.7030 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Construcao / Ampliacao e Reforma de Escolas de Educacao Infantil /Cr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 250102022 | 0001833 | 19/07/2023 | 154566.81 | 25080166000196 | FERREIRA ALVES SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM QUINTA MEDICAO DE CONSTRUCAO DE UMA CRECHE PREESCOLA TIPO 1 NO BAIRRO ALTO DA SERRA DO MUNICIPIO DE MONTEIROPB CONFORME CONTRATO 252012022. | 28122022 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Obras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades custeadas com o Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010062023 | 0001834 | 19/07/2023 | 2977.50 | 48865598000108 | SABOREAR CAFE ALIMENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE COFFEE BREAK SERVIDO DURANTE O EVENTO DE ENTREGA DOS LAP TOP A PROFESSORRES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REALIZADO NO TEATRO DA ESCOLA JOSE LEITE DE SOUSA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades custeadas com o Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010062023 | 0001836 | 19/07/2023 | 2977.50 | 48865598000108 | SABOREAR CAFE ALIMENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE COFFEE BREAK SERVIDO DURANTE O EVENTO DE LANCAMENTO DO PROJETO DE LITERATURA DA EDUCACAO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REALIZADO NO TEATRO DA ESCOLA JOSE LEITE DE SOUSA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0001837 | 20/07/2023 | 938.10 | 00008845499413 | AMANDA FIGUEIRA BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0001838 | 20/07/2023 | 800.85 | 00079884733449 | CELY CRISTINA FIGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0001839 | 20/07/2023 | 302.60 | 00003466761425 | MARLEIDE LEAL DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0001840 | 20/07/2023 | 381.25 | 00004994729425 | SOLANGE LIMA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0001841 | 20/07/2023 | 1194.91 | 00002250249423 | IRENICE ALVES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 20/07/2023 | 54.80 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.7030 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades custeadas com o Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 21/07/2023 | 3447.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA ZONA URBANA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades custeadas com o Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 21/07/2023 | 3006.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA ZONA URBANA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades custeadas com o Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 21/07/2023 | 345.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA ZONA RURAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades custeadas com o Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 21/07/2023 | 1943.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA ZONA RURAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades custeadas com o Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 21/07/2023 | 93.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA ZONA RURAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades custeadas com o Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 21/07/2023 | 144.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE TREINAMENTO E CAPACITACAO CULTURAL E EDUCACIONAL ALEXANDRE DA SILVA BRITO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades custeadas com o Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 21/07/2023 | 230.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NAPSE. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades custeadas com o Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 21/07/2023 | 785.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 24/07/2023 | 635.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO LOCALIZADO NA RUA EXPEDITO TENORIO OLIVEIRA N 195 RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades custeadas com o Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 24/07/2023 | 357.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA ZONA RURAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades custeadas com o Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 24/07/2023 | 5421.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA ZONA URBANA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades custeadas com o Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 24/07/2023 | 1619.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades custeadas com o Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 24/07/2023 | 2780.47 | 00958548002435 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010512023 | 0001856 | 24/07/2023 | 2087.00 | 02044971000169 | CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLY 0D10 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010512023 | 0001857 | 24/07/2023 | 3590.00 | 02044971000169 | CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA SKX 0H10 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010512023 | 0001858 | 24/07/2023 | 1619.00 | 02044971000169 | CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFS 2H46 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010442023 | 0001859 | 24/07/2023 | 713.66 | 02044971000169 | CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSI 0975 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010442023 | 0001860 | 24/07/2023 | 1241.34 | 02044971000169 | CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA QFR 2B54 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 24/07/2023 | 36583.55 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PASEP COM REFERENTE A 1 SOBRE TOTAL DAS RECEITAS SOBRE O CODIGO 3703 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010512023 | 0001862 | 24/07/2023 | 1670.00 | 02044971000169 | CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFS 2H76 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 24/07/2023 | 690.90 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA CAGEPA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CEI PROFESSORA JAKELLINE SANTA CRUZ MARTINS BARBOSA LOCALIZADO NA RUA WAGNER AUGUSTO BEZERRA JAPIASSU N 69 DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Construcao / Ampliacao e Reforma de Escolas de Educacao Infantil /Cr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 220012020 | 0001864 | 24/07/2023 | 127721.22 | 25080166000196 | FERREIRA ALVES SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DECIMA MEDICAO DE CONCLUSAO DE CONSTRUCAO DA ESCOLA PRO INFANCIA CRECHE NO SITIO SANTA CATARINA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MONTEIROPB CONFORME CONTRATO 202012020. | 00232017 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Obras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 24/07/2023 | 414.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CEI PROFESSORA JAKELLINE SANTA CRUZ MARTINS BARBOSA LOCALIZADO NA RUA WAGNER AUGUSTO BEZERRA JAPIASSU N 69 DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 24/07/2023 | 720.00 | 00006192364427 | TIAGO FERNANDES INO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CAPAS DE BANCOS DOS ONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 24/07/2023 | 650.00 | 00050042025400 | ELIO REIS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE PARTE HIDRAULICA E REDE DE ESGOTO DA CRECHE ANA RAPOSO ARAGAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 25/07/2023 | 219.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CEI NAPOLEAO SANTA CRUZ NETO LOCALIZADO NA RUA SIZENANDO RAFAEL 251 DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Aquisicao de Mobiliarios e Equipamentos para Escolas do Ensino Fundam | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 010642022 | 0001869 | 25/07/2023 | 1588.50 | 06049630000137 | SANTO ANTONIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE ESTANTES DESMONTAVEIS DE ACO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 25/07/2023 | 201.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO NA RUA ABELARDO PEREIRA DOS SANTOS 128 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 25/07/2023 | 865.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO NA RUA ABELARDO PEREIRA DOS SANTOS 81 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 25/07/2023 | 1610.00 | 00010971890404 | JOSE JAILTON FALCÃO NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE VAZAMENTO COM TROCA DE CHAVE E REGISTRO DE GAS NOS FOGOES INDUSTRIAIS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0001873 | 25/07/2023 | 655.76 | 00080536050449 | LUIZIANO JOSE BARBOSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 26/07/2023 | 11.75 | 60746948744308 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 45306 NESTA DATA. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 26/07/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ANOTACAO DE REPONSABILIDADE TECNICA ART DA FISCALIZACAO DA QUADRA DA CRECHE DR. FERNANDO BEZERRA PARAGUAY. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades custeadas com o Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 26/07/2023 | 11.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 42.272X NESTA DATA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 27/07/2023 | 420.00 | 00073965413449 | ANTONIO DILMAR LUCIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DA AREA EXTERNA E INTERNA DA CRECHE ANA RAPOSO ARAGAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010102021 | 0001881 | 27/07/2023 | 3500.00 | 26873352000145 | NEUSA REGINA BATISTA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE 01 UM VEICULO TIPO FURGAO FIAT FIORINO PLACA QFJ 2H52 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0001882 | 27/07/2023 | 368.75 | 00002517679495 | ANA ELMA RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0001883 | 27/07/2023 | 3220.80 | 09393756000112 | ASSOC. DOS PRODUTORES AGROECOLOGICOS DE MONTEIRO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0001884 | 27/07/2023 | 3224.98 | 09393756000112 | ASSOC. DOS PRODUTORES AGROECOLOGICOS DE MONTEIRO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0001885 | 27/07/2023 | 3210.24 | 09393756000112 | ASSOC. DOS PRODUTORES AGROECOLOGICOS DE MONTEIRO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0001886 | 27/07/2023 | 960.96 | 09393756000112 | ASSOC. DOS PRODUTORES AGROECOLOGICOS DE MONTEIRO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0001887 | 27/07/2023 | 1294.65 | 00010395026440 | AUGUSTO CESAR BEZERRA LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0001888 | 27/07/2023 | 1885.81 | 00051892480468 | ANAIRAN SOUSA SIMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0001889 | 27/07/2023 | 1032.77 | 00013256129447 | EVA CAROLYNE BEZERRA LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0001890 | 27/07/2023 | 331.08 | 00010156401410 | EVELYNE CAMILLA BEZERRA LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0001891 | 27/07/2023 | 406.27 | 00010268531412 | CAMILA MARIA FERREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0001892 | 27/07/2023 | 1145.76 | 00010357016424 | HELDER ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0001893 | 27/07/2023 | 553.26 | 00093068093449 | AGNALDO FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0001894 | 27/07/2023 | 543.90 | 00010382251407 | JOAO LUIS BEZERRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0001895 | 27/07/2023 | 958.73 | 00070551544481 | JOSELENE FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0001896 | 27/07/2023 | 970.06 | 00011959148494 | JULIO FIGUEIRA BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0001897 | 27/07/2023 | 955.75 | 00010336181442 | JOYCE FREITAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0001898 | 27/07/2023 | 284.46 | 00006310853430 | KATIA RODRIGUES QUINTANS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0001899 | 27/07/2023 | 454.68 | 00006023624405 | LIDIANE DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0001900 | 27/07/2023 | 472.86 | 00002283373484 | LUCIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0001901 | 27/07/2023 | 557.44 | 00003466136474 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0001902 | 27/07/2023 | 696.96 | 17596323000192 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES AGROECOLOGICOS DE MONTEIRO - AAFAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0001903 | 27/07/2023 | 3220.80 | 17596323000192 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES AGROECOLOGICOS DE MONTEIRO - AAFAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0001904 | 27/07/2023 | 3168.00 | 17596323000192 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES AGROECOLOGICOS DE MONTEIRO - AAFAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0001905 | 27/07/2023 | 380.48 | 00070211206482 | RAISSA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0001906 | 27/07/2023 | 695.75 | 00004747314482 | MARIA DAS DORES DE SOUSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0001907 | 27/07/2023 | 780.47 | 00099687348453 | MARIA DAS GRAÇAS DE SOUSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Construcao / Ampliacao e Reforma de Escolas de Educacao Infantil /Cr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 230042022 | 0001908 | 27/07/2023 | 102131.57 | 11724567000127 | HUMBERTO JOSE MENDES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRIMEIRA MEDICAO DE EXECUCAO DE CONSTRUCAO DE UMA CRECHE PREESCOLA TIPO 1 NO LOTEAMENTO MANOEL TIBIU NO MUNICPIO DE MONTEIRO CONTRATO ADM. 22.2.012022. | 25072023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0001909 | 27/07/2023 | 1814.45 | 00015239042837 | MARIA DO ROSARIO SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0001910 | 27/07/2023 | 427.61 | 00003466458404 | MARIA GORETE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 27/07/2023 | 2420.00 | 00005837336460 | AVANI DOS SANTOS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LAVAGEM E HIGIENIZACAO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0001912 | 27/07/2023 | 357.14 | 00097907669472 | MARIA ISABEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0001913 | 27/07/2023 | 375.00 | 00079736858472 | MARIA JEANE RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 27/07/2023 | 340.00 | 00010023652446 | JOSÉ GUILHERME ALEIXO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0001915 | 27/07/2023 | 1364.19 | 00004440592457 | MARIA JOSEANE BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0001916 | 27/07/2023 | 798.50 | 00018055546894 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0001917 | 27/07/2023 | 368.75 | 00010334865409 | MARIANA RODRIGUES RAPOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0001918 | 27/07/2023 | 758.25 | 00076845435472 | NEZILDA DOS SANTOS LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0001919 | 27/07/2023 | 551.21 | 00009374294494 | PAULA SUERDA FERREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0001920 | 27/07/2023 | 470.80 | 00009495474418 | RAIARA ANDRESA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0001921 | 27/07/2023 | 431.20 | 00010420768475 | ROSILENE DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0001922 | 27/07/2023 | 1203.86 | 00011185191402 | RUAN OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0001923 | 27/07/2023 | 573.01 | 00011375568469 | SABRINA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0001924 | 27/07/2023 | 435.31 | 00003769295455 | SIDRONIA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Construcao / Ampliacao e Reforma de Escolas de Educacao Infantil /Cr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 220012020 | 0001925 | 27/07/2023 | 0.58 | 25080166000196 | FERREIRA ALVES SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DECIMA MEDICAO DE CONCLUSAO DE CONSTRUCAO DA ESCOLA PRO INFANCIA CRECHE NO SITIO SANTA CATARINA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MONTEIROPB CONFORME CONTRATO 202012020. DIFERENCA VERIFICADA NA MEDICAO. | 00232017 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Obras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades custeadas com o Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 27/07/2023 | 2434.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades custeadas com o Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 27/07/2023 | 533.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA ZONA RURAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades custeadas com o Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 27/07/2023 | 2444.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA ZONA URBANA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0001926 | 28/07/2023 | 435.48 | 00013497183431 | BRENDA DA SILVA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0001927 | 28/07/2023 | 595.45 | 00003061571442 | EDJANIO MARINHO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0001928 | 28/07/2023 | 546.90 | 00010347827462 | ELENICE NASCIMENTO MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0001929 | 28/07/2023 | 430.83 | 00005719204466 | GENEDITE MARIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0001930 | 28/07/2023 | 435.48 | 00005332315406 | GIDALVA DA SILVA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0001931 | 28/07/2023 | 804.36 | 00003136407423 | MARENILSON LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0001932 | 28/07/2023 | 1103.52 | 00010313908478 | MAYANA DALILA SILVA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0001933 | 28/07/2023 | 1428.22 | 00004441280424 | ROSALIA CORDEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0001934 | 28/07/2023 | 501.39 | 00011955486484 | VALQUIRIA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010692022 | 0001935 | 28/07/2023 | 94481.46 | 24434795000104 | LS SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS 52 FUNCIONARIOS PARA A EDUCACAO FUNDAMENTAL POR MEIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N 0812022 E PREGAO ELETRONICO N 010692022 SRP UASG 982095 DURANTE O MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010692022 | 0001936 | 28/07/2023 | 202427.67 | 24434795000104 | LS SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS 116 FUNCIONARIOS PARA A EDUCACAO INFANTIL POR MEIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N 0812022 E PREGAO ELETRONICO N 010692022 SRP UASG 982095 DURANTE O MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 28/07/2023 | 724.35 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PASEP COM REFERENTE A 1 SOBRE TOTAL DAS RECEITAS SOBRE O CODIGO 3703 RELATIVO A DIFERENCA DO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 28/07/2023 | 11.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.7030 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250072022 | 0001939 | 31/07/2023 | 3198.00 | 08704413000169 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA TOBIAS REMIGIO GOMES N 670 CENTRO MONTEIRO PB PARA GUARDA DE MATERIAL PERMANENTE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 31/07/2023 | 620.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/S LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 31/07/2023 | 750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LICENCA DE USO LOCACAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250032022 | 0001942 | 31/07/2023 | 1819.55 | 00002699422460 | ENEDINA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA CEL. FRANCISCO CANDIDO N 08 CENTRO MONTEIRO PB PARA O FUNCIONAMENTO DA GUARDA DE ARQUIVO MORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250012023 | 0001943 | 31/07/2023 | 1284.00 | 00006777123407 | ROBERTO WAGNER DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL NA RUA ABELARDO PEREIRA DOS SANTOS PARA O FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 240012023 | 0001944 | 31/07/2023 | 6500.00 | 00005366750407 | JOHAN LINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA NA FISCALIZACAO DE OBRAS COM EMISSAO DE LAUDOS PARECERES E ELABORACAO DE MEDICAO DE SERVICOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250022021 | 0001945 | 31/07/2023 | 1284.00 | 00055824625468 | GIVARLENE ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NAPOLEAO SANTA CRUZ NETO RELATIVO AO MES DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 31/07/2023 | 1070.00 | 00009501851400 | SEVERINO SALVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL JAKELLINE SANTA CRUZ MARTINS BARBOSA RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250012022 | 0001947 | 31/07/2023 | 1500.00 | 00003306242454 | VALERIA DA SILVA ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL PARA UTILIZACAO COMO NOVA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250022023 | 0001948 | 31/07/2023 | 1500.00 | 00016145372400 | ANTONIO BEZERRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL NA RUA ABELARDO PEREIRA DOS SANTOS N. 128 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010692022 | 0001949 | 31/07/2023 | 20671.03 | 22120334000131 | ANDERSON PAULINO DOS SANTOS - J M F SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE MAO DE OBRA CONTRATO N. 0.10.692022 EDUCACAO INFANTIL DURANTE O MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0001950 | 31/07/2023 | 1212.38 | 00020297211404 | JOSE MUNIZ DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0001951 | 31/07/2023 | 1240.20 | 00000936778474 | JOSEANE MUNIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0001952 | 31/07/2023 | 274.24 | 00007504763462 | RENATO DE BARROS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 31/07/2023 | 240.00 | 00079733646415 | MARCOS ANTONIO DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAOVEICULACAO DE 4 HORAS SOBRE O EVENTO DO SAO JOAO DA ESCOLA NAPOLEAO SANTA CRUZ NETO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 31/07/2023 | 1300.00 | 00012562645472 | GLAUCIA VIRGINIO CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E DECORACAO DO AUDITORIO DA ESCOLA JOSE LEITE DE SOUZA PARA O EVENTO DE POSSE DOS REPRESENTANTES DE TURMA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 31/07/2023 | 501966.92 | 11442838000151 | Fundo Municipal de Educação do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 70 ED 11 RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 31/07/2023 | 203491.30 | 11442838000151 | Fundo Municipal de Educação do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 60 CONTRATADOS ED 04 RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental -FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 31/07/2023 | 1214139.73 | 11442838000151 | Fundo Municipal de Educação do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 60 ED 11 RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental -FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 31/07/2023 | 422829.10 | 11442838000151 | Fundo Municipal de Educação do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 70 CONTRATADOS ED 04 RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao de Jovens e Aduldos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 31/07/2023 | 3843.05 | 11442838000151 | Fundo Municipal de Educação do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA EJA ED 04 RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 31/07/2023 | 7951.11 | 11442838000151 | Fundo Municipal de Educação do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 30 ED 11 RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 31/07/2023 | 3681.00 | 11442838000151 | Fundo Municipal de Educação do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 30 CONTRATADOS ED 04 RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 31/07/2023 | 162703.17 | 11442838000151 | Fundo Municipal de Educação do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MDE ED 11 RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 31/07/2023 | 10639.00 | 11442838000151 | Fundo Municipal de Educação do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MDE ED 04 RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 31/07/2023 | 148117.54 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70 ENSINO INFANTIL ED 11 E ED 04 RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental -FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 31/07/2023 | 343434.18 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL ED 11 E ED 04 RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao de Jovens e Aduldos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 31/07/2023 | 807.04 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO EJA RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 31/07/2023 | 2442.74 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 30 ED 11 E ED 04 RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 31/07/2023 | 36401.85 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO MDE RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 31/07/2023 | 11.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.7030 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Eletrônico | 010552022 | 0001970 | 31/07/2023 | 1170.00 | 36442967000170 | JOSÉ ROBERTO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PECAS DE REPOSICAO PARA APARELHO DE AR CONDIONADO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Eletrônico | 010552022 | 0001971 | 31/07/2023 | 1394.00 | 36442967000170 | JOSÉ ROBERTO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PECAS DE REPOSICAO PARA APARELHOS DE AR CONDIONADO DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 010552022 | 0001972 | 31/07/2023 | 2480.00 | 36442967000170 | JOSÉ ROBERTO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE APARELHOS DE AR CONDIONADOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 010552022 | 0001973 | 31/07/2023 | 1310.00 | 36442967000170 | JOSÉ ROBERTO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE APARELHOS DE AR CONDIONADOS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 01/08/2023 | 360.00 | 00007519144445 | RONALDO QUINTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM PINTURAS EM PAREDES NA COZINHA SECRETARIA E DIRETORIA NA ESCOLA NAPOLEAO SANTA CRUZ NETO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 01/08/2023 | 700.00 | 00006192364427 | TIAGO FERNANDES INO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CAPAS DE BANCOS DOS ONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 01/08/2023 | 710.00 | 23179106000108 | FRANCISCO EMANOEL CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010312023 | 0001977 | 01/08/2023 | 1518.00 | 28113221000195 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL CARIRI EXPRESSO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE DULUB MAX TURBO 15W40 DE 20L E ARLA 32 DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010582022 | 0001978 | 01/08/2023 | 21598.39 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM E ECO ADITIVADA DURAMAIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010082023 | 0001979 | 01/08/2023 | 6540.83 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE DIESEL B S10 ECO ADITIVADO DURAMAIS PARA ABASTECIMENTO DO GERADOR LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA BRISA NUNES BRAZ DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010082023 | 0001980 | 01/08/2023 | 76196.70 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE DIESEL B S10 ECO ADITIVADO DURAMAIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010132023 | 0001981 | 01/08/2023 | 3483.00 | 04450509000197 | LECY VÂNIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GLP ENVAZADO EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010132023 | 0001982 | 01/08/2023 | 1806.00 | 04450509000197 | LECY VÂNIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GLP ENVAZADO EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL II. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010132023 | 0001983 | 01/08/2023 | 645.00 | 04450509000197 | LECY VÂNIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GLP ENVAZADO EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 01/08/2023 | 655.60 | 22933989000129 | NCM PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIA RESULTADO DE LICITACAO TP N 2.2.0012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 01/08/2023 | 5.20 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.7030 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 02/08/2023 | 38.30 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.7030 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010492021 | 0001987 | 02/08/2023 | 11991.66 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PAPEL A4 75G 210 X 97 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010492021 | 0001988 | 02/08/2023 | 3002.08 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Construcao / Ampliacao e Reforma de Escolas de Educacao Infantil /Cr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 230012022 | 0001989 | 02/08/2023 | 47052.38 | 37566790000187 | ULTRA SOLUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SETIMA MEDICAO DE CONSTRUCAO DE UMA CRECHE PREESCOLA TIPO 1 NO CONJUNTO MUTIRAO DO MUNICIPIO DE MONTEIROPB CONFORME CONTRATO 11.2.012022. | 10112022 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Obras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010672022 | 0001990 | 02/08/2023 | 4022.32 | 05848089000164 | RENATA BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MADEIRAS LINHAS CAIBROS RIPA PORTA FORRA E TABUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 02/08/2023 | 176.40 | 07381867000183 | PEREIRA & BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM E ECO ADITIVIDA PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 02/08/2023 | 5519.88 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SUME DA FUNCIONARIA DENISE BATISTA DE SOUSA RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010692022 | 0001993 | 03/08/2023 | 18340.37 | 22120334000131 | ANDERSON PAULINO DOS SANTOS - J M F SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE MAO DE OBRA CONTRATO N. 2.81.012023 DURANTE O MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0001994 | 03/08/2023 | 88.32 | 00010049621424 | JESSE DA SILVA NÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010372022 | 0001995 | 03/08/2023 | 4975.55 | 22826328000102 | WANUTCY SILVA OLIVEIRA 06281632400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Administração Geral | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010812022 | 0001996 | 03/08/2023 | 1190.00 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010372022 | 0001997 | 03/08/2023 | 4213.25 | 22826328000102 | WANUTCY SILVA OLIVEIRA 06281632400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL CEI'S DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010372022 | 0001998 | 03/08/2023 | 11738.95 | 22826328000102 | WANUTCY SILVA OLIVEIRA 06281632400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010372022 | 0001999 | 03/08/2023 | 9538.00 | 22826328000102 | WANUTCY SILVA OLIVEIRA 06281632400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL II DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010812022 | 0002000 | 03/08/2023 | 29387.20 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010372022 | 0002001 | 03/08/2023 | 39640.00 | 22826328000102 | WANUTCY SILVA OLIVEIRA 06281632400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA FRALDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010812022 | 0002002 | 03/08/2023 | 9574.10 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL CEI'S DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010372022 | 0002003 | 03/08/2023 | 8961.00 | 22826328000102 | WANUTCY SILVA OLIVEIRA 06281632400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA FRALDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL CEI'S DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010812022 | 0002004 | 03/08/2023 | 42237.40 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010812022 | 0002005 | 03/08/2023 | 26711.80 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL II DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010372023 | 0002006 | 03/08/2023 | 2163.20 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010372023 | 0002007 | 03/08/2023 | 1692.70 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DOS CEI'S DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010372023 | 0002008 | 03/08/2023 | 3015.00 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010412023 | 0002009 | 03/08/2023 | 2842.80 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE BOBINA PLASTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010832022 | 0002010 | 03/08/2023 | 22383.00 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CARNES PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010832022 | 0002011 | 03/08/2023 | 45970.00 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CARNES PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010832022 | 0002012 | 03/08/2023 | 10807.80 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CARNES PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL CEI'S DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010832022 | 0002013 | 03/08/2023 | 35526.00 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CARNES PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL II. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 250032023 | 0002014 | 03/08/2023 | 8500.00 | 00043681000425 | IVANILDO LOPES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE GERADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA BRISA NUNES BRAZ DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades custeadas com o Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010812022 | 0002015 | 03/08/2023 | 766.33 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010812022 | 0002016 | 03/08/2023 | 12377.60 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010812022 | 0002017 | 03/08/2023 | 6460.80 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL CEI'S DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010812022 | 0002018 | 03/08/2023 | 23903.80 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades custeadas com o Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010812022 | 0002019 | 03/08/2023 | 15935.70 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL II. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010152023 | 0002020 | 03/08/2023 | 2300.00 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 500ML PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010372022 | 0002021 | 03/08/2023 | 4505.50 | 45231243000179 | P E B MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010692022 | 0002022 | 03/08/2023 | 94481.46 | 24434795000104 | LS SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS 52 FUNCIONARIOS PARA A EDUCACAO FUNDAMENTAL POR MEIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N 0812022 E PREGAO ELETRONICO N 010692022 SRP UASG 982095 DURANTE O MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010372022 | 0002023 | 03/08/2023 | 6727.40 | 45231243000179 | P E B MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL II DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010492021 | 0002024 | 03/08/2023 | 4729.71 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010492021 | 0002025 | 03/08/2023 | 4316.36 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0002026 | 03/08/2023 | 237.60 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CEI'S DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0002027 | 03/08/2023 | 950.40 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0002028 | 03/08/2023 | 161.80 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CEI'S DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0002029 | 03/08/2023 | 2058.20 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0002030 | 03/08/2023 | 522.30 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0002031 | 03/08/2023 | 456.38 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL II DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010132023 | 0002032 | 03/08/2023 | 450.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GLP ENVAZADO EM BOTIJAO DE 45 KG DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010142023 | 0002033 | 03/08/2023 | 6398.70 | 31785692000154 | PAIS & FILHOS PANIFICADORA E LANCHONETE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PAES PARA LANCHES DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 03/08/2023 | 9861.50 | 29620239000146 | APICE CONSULTORIAS E CAPACITACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM INSTRUCAO TREINAMENTO ORIENTACAO PEDAGOGICA EDUCACIONAL E PROCESSO SELETIVO DO GESTOR ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 010302023 | 0002035 | 04/08/2023 | 9389.74 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE 10 DEZ MULTIFUNCIONAIS PARA IMPRESSOES E COPIAS PRODUZIDAS DE ATIVIDADES DE ROTINA DIARIA DAS CRECHES E DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010372022 | 0002036 | 04/08/2023 | 8877.80 | 45231243000179 | P E B MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010442023 | 0002037 | 04/08/2023 | 2086.00 | 02044971000169 | CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC 6D69 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010442023 | 0002038 | 04/08/2023 | 560.00 | 02044971000169 | CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE 5E20 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010442023 | 0002039 | 04/08/2023 | 2984.00 | 02044971000169 | CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSI 0975 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 04/08/2023 | 2800.00 | 00003394502402 | ADRIANO MANOEL ALVES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM PINTURA MURADA PORTOES SALAS E GRADES DA EMEF TOBIAS REMIGIO GOMES LOCALIZADA EM CACIMBA DE CIMA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010442023 | 0002041 | 04/08/2023 | 3110.00 | 02044971000169 | CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQE 9E64 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010442023 | 0002042 | 04/08/2023 | 2363.00 | 02044971000169 | CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQE 9E84 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 04/08/2023 | 542.44 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CEI NAPOLEAO SANTA CRUZ NETO LOCALIZADO NA RUA SIZENANDO RAFAEL 251 DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010512023 | 0002044 | 04/08/2023 | 250.00 | 02044971000169 | CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA SKX 0H10 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 04/08/2023 | 158.55 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA CAGEPA DO PREDIO LOCADO NA RUA ESPEDITO T. DE OLIVEIRA 195 PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010512023 | 0002046 | 04/08/2023 | 1848.00 | 02044971000169 | CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFS 2H76 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 04/08/2023 | 13.22 | 32875187000163 | JONATHAN SANTOS BARBOSA 08604818405 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO NA RUA CEL. MANOEL RAFAEL 142 ONDE IRA FUNCIONAR DO CENTRO DE PSICOMOTRICIDADE ESPORTE E MuSICA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010512023 | 0002048 | 04/08/2023 | 1389.00 | 02044971000169 | CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLY 0D10 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010512023 | 0002049 | 04/08/2023 | 2416.00 | 02044971000169 | CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFS 2H46 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290022023 | 0002050 | 07/08/2023 | 10350.80 | 08855043000160 | CAPRIBOM COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE MONTEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE PRODUTOS LACTEOS QUEIJO E IOGURTE DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MES DE JULHO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0002051 | 07/08/2023 | 2397.07 | 00001867017482 | EDILENE FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 07/08/2023 | 720.00 | 00002437121463 | ANA LIMA FELICIANO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE CUIBA MT PARA PARTICIPACAO NO FORUM NACIONAL UNDIME NO PERIODO DE 06 A 09 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 07/08/2023 | 400.00 | 00000922109451 | DENISE BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE CUIBA MT PARA PARTICIPACAO NO FORUM NACIONAL UNDIME NO PERIODO DE 06 A 09 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 07/08/2023 | 400.00 | 00003467013414 | RAYSSA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE CUIBA MT PARA PARTICIPACAO NO FORUM NACIONAL UNDIME NO PERIODO DE 06 A 09 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 07/08/2023 | 400.00 | 00093069740430 | VERONICE PAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE CUIBA MT PARA PARTICIPACAO NO FORUM NACIONAL UNDIME NO PERIODO DE 06 A 09 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0002056 | 07/08/2023 | 1394.58 | 00053080475453 | CARLOS FERREIRA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010702022 | 0002057 | 07/08/2023 | 6952.32 | 40077445000194 | MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA POTAVEL DURANTE O MÊS DE JUNHO PARA AS ESCOLAS EMEF TIRADENTES EMEF JOSE DE ARAUJO VALENCA EMEF MARIA DO SOCORRO ARAGAO CRECHE DR. FERNANDO BEZERRA PARAGUAY ANA RAPOSO ARAGAO E FRANCISCA MINEIRO SILVA ESCOLAS BRISA NUNES ADALICE REMIGIO GOMES GINALDA DE ANDRADE BARROS PROF. MARIA LAURICEIA FREITAS ANEXO TIRADENTES NAPSE E OS DOIS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 07/08/2023 | 115.18 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA RRT DA AMPLIACAO DA ESCOLA MARIA LAURICEIA FREITAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 07/08/2023 | 200.00 | 19515506000161 | AUDA ALVES AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO ELETRONICO DO PREDIO DO NAPSE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010152023 | 0002060 | 07/08/2023 | 490.75 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L PARA USO NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010152023 | 0002061 | 07/08/2023 | 755.00 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 07/08/2023 | 345.54 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA RRT DO PROJETO DO CENTRO DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010062023 | 0002063 | 07/08/2023 | 8614.90 | 48865598000108 | SABOREAR CAFE ALIMENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE COFFEE BREAK SERVIDO DURANTE O EVENTO DE BIZURADAS COM OS ALUNOS DO 9 ANO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 07/08/2023 | 500.00 | 00010857911490 | DAVID RHUAN BANDEIRA BEZERRA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA NA REDE LOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 07/08/2023 | 11.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.7030 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010652022 | 0002066 | 07/08/2023 | 2700.00 | 14139627000132 | JOSE AUCELIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BANNERS E ADESIVOS PARA DIVULGACAO DA BIZURADA E PARA O PROGRAMA DA COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR DA MERNDA ESCOLAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010652022 | 0002067 | 07/08/2023 | 12000.00 | 14139627000132 | JOSE AUCELIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 4 PLACAS EM ACM PARA AS ESCOLAS MARIA DO SOCORRO ARAGAO LIBERAL TIRADENTES MARIA LAURICEIA FREITAS E CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL PROFESSORA ADRIANA FERREIRA DANTAS LEAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 08/08/2023 | 1360.00 | 00009508946482 | CICERO JOSE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LUBRIFICACAO DOS ONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 08/08/2023 | 2109.00 | 00050042025400 | ELIO REIS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE PARTE HIDRAULICA E REDE DE ESGOTO DA CRECHE ANA RAPOSO EMEF SANTA FILOMENA E NO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CEI JAKELLINE SANTA CRUZ MARTINS BARBOSA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010432023 | 0002070 | 08/08/2023 | 3695.00 | 44533967000104 | WILLIAM RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE VIDRO TEMPERADO PROLONGADOR EM INOX ALUMINIO BRANCO OU FOSCO COM INSTALACAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA LAURA ALVES DE SOUSA SITIO SANTA CATARINA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010432023 | 0002071 | 08/08/2023 | 5092.00 | 44533967000104 | WILLIAM RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE VIDRO COMUM PORTAO EM ALUMNIO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MANOEL MACIEL DO SITIO GARAPA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 08/08/2023 | 592.80 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO DE VEICULO DE PLACA QFR 2154 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010432023 | 0002073 | 08/08/2023 | 1336.80 | 44533967000104 | WILLIAM RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO COM TROCA DE ESPELHOS DE ONIBUS ESCOLARES LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 08/08/2023 | 613.53 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE AGUA DA CAGEPA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A GUARDA DE ARQUIVO MORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SITUADO NA RUA CEL FRANCISCO CANDIDO 08 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010122023 | 0002075 | 08/08/2023 | 6209.28 | 48280511000130 | RICARDO JOSE FERREIRA DA SILVA 40808224808 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO LINHA 012 RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010122023 | 0002076 | 08/08/2023 | 6209.28 | 48280511000130 | RICARDO JOSE FERREIRA DA SILVA 40808224808 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO LINHA 015 RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010122023 | 0002077 | 08/08/2023 | 6208.80 | 48280511000130 | RICARDO JOSE FERREIRA DA SILVA 40808224808 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO LINHA 024 RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 010122023 | 0002078 | 08/08/2023 | 1932.80 | 00000132776855 | LOURIVAL PEQUENO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO LINHA 025 RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 010122023 | 0002079 | 08/08/2023 | 3865.60 | 00008705033403 | JULIO CÉSAR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO LINHA 026 RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 010122023 | 0002080 | 08/08/2023 | 3672.32 | 00008705033403 | JULIO CÉSAR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO LINHA 027 RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010122023 | 0002081 | 08/08/2023 | 2884.80 | 48280511000130 | RICARDO JOSE FERREIRA DA SILVA 40808224808 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO LINHA 028 RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010122023 | 0002082 | 08/08/2023 | 6831.36 | 26945298000104 | JOSE EVERALDO FEITOSA DA SIVA 26901816812 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO LINHA 030 RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010122023 | 0002083 | 08/08/2023 | 7450.56 | 26945298000104 | JOSE EVERALDO FEITOSA DA SIVA 26901816812 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO LINHA 032 RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010122023 | 0002084 | 08/08/2023 | 2802.24 | 48012446000162 | ERIK HENRIQUE FERNANDES CAMPOS 08634814424 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO LINHA 033 RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010122023 | 0002085 | 08/08/2023 | 6410.56 | 26945298000104 | JOSE EVERALDO FEITOSA DA SIVA 26901816812 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO LINHA 034 RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010122023 | 0002086 | 08/08/2023 | 15303.68 | 26945298000104 | JOSE EVERALDO FEITOSA DA SIVA 26901816812 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO LINHA 036 RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010122023 | 0002087 | 08/08/2023 | 6705.92 | 48012446000162 | ERIK HENRIQUE FERNANDES CAMPOS 08634814424 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO LINHA 037 RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 010122023 | 0002088 | 08/08/2023 | 4513.60 | 00003974786406 | CARLOS ANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO LINHA 038 RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010122023 | 0002089 | 08/08/2023 | 7761.28 | 48012446000162 | ERIK HENRIQUE FERNANDES CAMPOS 08634814424 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO LINHA 040 RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010422023 | 0002090 | 08/08/2023 | 6690.60 | 30764979000135 | ANDERSON BEZERRA DA SILVA 07172269489 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO LINHA 008 RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010422023 | 0002091 | 08/08/2023 | 6447.42 | 30492653000104 | ALESSANDRA BEZERRA DA SILVA 28824191800 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO LINHA 005 RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010422023 | 0002092 | 08/08/2023 | 15930.64 | 30492653000104 | ALESSANDRA BEZERRA DA SILVA 28824191800 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO LINHA 009 RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 010422023 | 0002093 | 08/08/2023 | 9636.00 | 00005448284450 | FERDIVALDO FARIAS FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO LINHA 003 RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010422023 | 0002094 | 08/08/2023 | 8596.56 | 26945298000104 | JOSE EVERALDO FEITOSA DA SIVA 26901816812 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO LINHA 004 RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010422023 | 0002095 | 08/08/2023 | 9086.00 | 26945298000104 | JOSE EVERALDO FEITOSA DA SIVA 26901816812 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO LINHA 007 RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010422023 | 0002096 | 08/08/2023 | 14413.14 | 44432121000188 | ERICLES RENAN FERREIRA DO NASCIMENTO 10357020456 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LINHA 04 RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 08/08/2023 | 11.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.7030 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 08/08/2023 | 90.00 | 12673877000122 | MARIA DAS GRAÇAS MARQUES DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PECAS DE REPOSICAO PARA A MOTO DE PLACA QFG 8459 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010422023 | 0002099 | 08/08/2023 | 14500.00 | 43936032000106 | INALDO XAVIER LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LINHA 06 RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 010122023 | 0002100 | 08/08/2023 | 14413.14 | 00028889176881 | ADILSON NUNES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LINHA 01 RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 010122023 | 0002101 | 08/08/2023 | 12180.00 | 00018080839468 | ANTONIO VALDEVINO VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LINHA 02 RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010122023 | 0002102 | 08/08/2023 | 13286.41 | 24059566000157 | BARTOLOMEU SATURNINO DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LINHA 03 RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010122023 | 0002103 | 08/08/2023 | 4649.40 | 42947868000143 | GUSTAVO RENATO DE SOUSA REMIGIO 06529505407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LINHA 04 RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010122023 | 0002104 | 08/08/2023 | 11586.96 | 26945298000104 | JOSE EVERALDO FEITOSA DA SIVA 26901816812 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LINHA 05 RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010122023 | 0002105 | 08/08/2023 | 12708.36 | 42947868000143 | GUSTAVO RENATO DE SOUSA REMIGIO 06529505407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LINHA 06 RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010122023 | 0002106 | 08/08/2023 | 11158.56 | 43800605000170 | FLAVIA KARYNNE BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LINHA 07 RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010122023 | 0002107 | 08/08/2023 | 15682.50 | 44517267000126 | ALBERIO DE SOUSA PESSOA 08066734433 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LINHA 10 RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010122023 | 0002108 | 08/08/2023 | 10174.50 | 44432121000188 | ERICLES RENAN FERREIRA DO NASCIMENTO 10357020456 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LINHA 11 RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010122023 | 0002109 | 08/08/2023 | 7856.52 | 48012446000162 | ERIK HENRIQUE FERNANDES CAMPOS 08634814424 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LINHA 14 RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 010122023 | 0002110 | 08/08/2023 | 5426.82 | 00000132776855 | LOURIVAL PEQUENO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LINHA 16 RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010122023 | 0002111 | 08/08/2023 | 16114.72 | 46473953000178 | ERIC RAMON FERREIRA ALVES 12309380440 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LINHA 17 RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 010122023 | 0002112 | 08/08/2023 | 7038.00 | 00003974786406 | CARLOS ANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LINHA 18 RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010122023 | 0002113 | 08/08/2023 | 8442.00 | 48012446000162 | ERIK HENRIQUE FERNANDES CAMPOS 08634814424 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LINHA 19 RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 010122023 | 0002114 | 08/08/2023 | 6849.36 | 00008705033403 | JULIO CÉSAR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LINHA 20 RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010122023 | 0002115 | 08/08/2023 | 5834.64 | 22540268000159 | REMO FRANCISCO NERI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LINHA 21 RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010122023 | 0002116 | 08/08/2023 | 12238.80 | 22540268000159 | REMO FRANCISCO NERI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LINHA 35 RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 010022023 | 0002117 | 08/08/2023 | 10625.00 | 13406686000167 | SIG SOFTWARE & CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DO SISTEMA SIGEDUC RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010422023 | 0002118 | 08/08/2023 | 14441.75 | 26945298000104 | JOSE EVERALDO FEITOSA DA SIVA 26901816812 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LINHA 07 RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 09/08/2023 | 11.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.7030 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010492021 | 0002121 | 10/08/2023 | 9407.10 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0002122 | 10/08/2023 | 534.29 | 00002250249423 | IRENICE ALVES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 10/08/2023 | 1851.00 | 00032335369415 | NILSON HONORATO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PICOLES PARA EVENTOS REALIZADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 11/08/2023 | 268.60 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.7030 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades custeadas com o Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 11/08/2023 | 11.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 42.272X NESTA DATA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010442023 | 0002125 | 14/08/2023 | 1325.00 | 02044971000169 | CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD 2570 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010442023 | 0002126 | 14/08/2023 | 1125.00 | 02044971000169 | CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA NQE 9E64 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010442023 | 0002127 | 14/08/2023 | 1675.00 | 02044971000169 | CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFS 2H76 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0002128 | 14/08/2023 | 624.08 | 00010895858452 | BIANCA MARTINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0002129 | 14/08/2023 | 615.80 | 00001015371310 | MARIA DO SOCORRO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 14/08/2023 | 50.40 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.7030 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 15/08/2023 | 23.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO NA RUA CEL. MANOEL RAFAEL 142 ONDE IRA FUNCIONAR DO CENTRO DE PSICOMOTRICIDADE ESPORTE E MuSICA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 15/08/2023 | 156.88 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE AGUA DA CAGEPA DO PREDIO LOCADO NA RUA CEL. MANOEL RAFAEL 142 ONDE IRA FUNCIONAR DO CENTRO DE PSICOMOTRICIDADE ESPORTE E MuSICA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 15/08/2023 | 83.30 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA CAGEPA DO PREDIO LOCADO NA RUA ABELARDO PEREIRA DOS SANTOS 128 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0002134 | 15/08/2023 | 1361.10 | 00004940959465 | ELIANE CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 15/08/2023 | 89.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A GUARDA DE ARQUIVO MORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SITUADO NA RUA CEL FRANCISCO CANDIDO 08 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 15/08/2023 | 163.78 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA CAGEPA DO PREDIO LOCADO NA RUA ABELARDO PEREIRA DOS SANTOS 81 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 15/08/2023 | 115.18 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA RRT DO PROJETO DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA PROF ADALICE REMIGIO GOMES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 16/08/2023 | 104.10 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.7030 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0002139 | 16/08/2023 | 513.51 | 00010313908478 | MAYANA DALILA SILVA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0002140 | 16/08/2023 | 1098.00 | 00010313906424 | MAYARA DALANA SILVA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0002141 | 16/08/2023 | 448.35 | 00004441280424 | ROSALIA CORDEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Construcao, Ampliacao ou reforma de Escolas do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 220022022 | 0002142 | 17/08/2023 | 56678.83 | 25080166000196 | FERREIRA ALVES SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM QUARTA MEDICAO DE EXECUCAO DE REFORMA DA ESCOLA MARIA DO SOCORRO ARAGAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONTRATO ADM. 09.2.012022. | 30112022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades custeadas com o Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 18/08/2023 | 118.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NAPSE. RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades custeadas com o Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 18/08/2023 | 145.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE TREINAMENTO E CAPACITACAO CULTURAL E EDUCACIONAL ALEXANDRE DA SILVA BRITO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades custeadas com o Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 18/08/2023 | 3356.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades custeadas com o Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 18/08/2023 | 3830.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA ZONA URBANA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades custeadas com o Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 18/08/2023 | 1041.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA ZONA RURAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades custeadas com o Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 18/08/2023 | 445.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA ZONA RURAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades custeadas com o Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 18/08/2023 | 1028.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA ZONA RURAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades custeadas com o Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 18/08/2023 | 854.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO LOCALIZADO NA RUA EXPEDITO TENORIO OLIVEIRA N 195 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0002151 | 18/08/2023 | 452.88 | 00006174371492 | LUCINALVA SILVA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades custeadas com o Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 18/08/2023 | 921.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO NA RUA ABELARDO PEREIRA DOS SANTOS 81 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades custeadas com o Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 18/08/2023 | 302.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO NA RUA ABELARDO PEREIRA DOS SANTOS 128 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 18/08/2023 | 8.20 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.7030 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades custeadas com o Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 21/08/2023 | 5335.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA ZONA URBANA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 21/08/2023 | 54.80 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.7030 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 22/08/2023 | 27581.32 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PASEP COM REFERENTE A 1 SOBRE TOTAL DAS RECEITAS SOBRE O CODIGO 3703 RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 22/08/2023 | 273.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CEI NAPOLEAO SANTA CRUZ NETO LOCALIZADO NA RUA SIZENANDO RAFAEL 251 DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 23/08/2023 | 32.80 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.7030 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0002160 | 24/08/2023 | 779.50 | 00008845499413 | AMANDA FIGUEIRA BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0002161 | 24/08/2023 | 949.36 | 00013497183431 | BRENDA DA SILVA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0002162 | 24/08/2023 | 767.50 | 00010268531412 | CAMILA MARIA FERREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0002163 | 24/08/2023 | 918.65 | 00011959148494 | JULIO FIGUEIRA BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0002164 | 24/08/2023 | 671.42 | 00006023624405 | LIDIANE DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0002165 | 24/08/2023 | 1091.14 | 00015239042837 | MARIA DO ROSARIO SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0002166 | 24/08/2023 | 202.29 | 00009374294494 | PAULA SUERDA FERREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0002167 | 24/08/2023 | 353.72 | 00009495474418 | RAIARA ANDRESA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0002168 | 24/08/2023 | 817.75 | 00011185191402 | RUAN OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0002169 | 24/08/2023 | 506.97 | 00011375568469 | SABRINA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0002170 | 24/08/2023 | 461.16 | 00003769295455 | SIDRONIA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0002171 | 24/08/2023 | 2016.89 | 00051892480468 | ANAIRAN SOUSA SIMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0002172 | 24/08/2023 | 725.97 | 00079884733449 | CELY CRISTINA FIGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0002173 | 24/08/2023 | 971.10 | 00010336181442 | JOYCE FREITAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0002174 | 24/08/2023 | 801.15 | 00015239042837 | MARIA DO ROSARIO SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010512023 | 0002175 | 24/08/2023 | 530.00 | 02044971000169 | CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA RLY 0D10 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010442023 | 0002176 | 24/08/2023 | 1340.00 | 02044971000169 | CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSI 0975 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010442023 | 0002177 | 24/08/2023 | 2825.00 | 02044971000169 | CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC 6D69 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010442023 | 0002178 | 24/08/2023 | 465.00 | 02044971000169 | CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD 2570 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0002179 | 24/08/2023 | 718.75 | 00004994729425 | SOLANGE LIMA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 24/08/2023 | 620.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/S LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 24/08/2023 | 750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LICENCA DE USO LOCACAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250032022 | 0002182 | 25/08/2023 | 1819.55 | 00002699422460 | ENEDINA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA CEL. FRANCISCO CANDIDO N 08 CENTRO MONTEIRO PB PARA O FUNCIONAMENTO DA GUARDA DE ARQUIVO MORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250012023 | 0002183 | 25/08/2023 | 1284.00 | 00006777123407 | ROBERTO WAGNER DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL NA RUA ABELARDO PEREIRA DOS SANTOS PARA O FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 240012023 | 0002184 | 25/08/2023 | 6500.00 | 00005366750407 | JOHAN LINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA NA FISCALIZACAO DE OBRAS COM EMISSAO DE LAUDOS PARECERES E ELABORACAO DE MEDICAO DE SERVICOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250022021 | 0002185 | 25/08/2023 | 1284.00 | 00055824625468 | GIVARLENE ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NAPOLEAO SANTA CRUZ NETO RELATIVO AO MES DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250072022 | 0002186 | 25/08/2023 | 3198.00 | 08704413000169 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA TOBIAS REMIGIO GOMES N 670 CENTRO MONTEIRO PB PARA GUARDA DE MATERIAL PERMANENTE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250012022 | 0002187 | 25/08/2023 | 1500.00 | 00003306242454 | VALERIA DA SILVA ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL PARA UTILIZACAO COMO NOVA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250022023 | 0002188 | 25/08/2023 | 1500.00 | 00016145372400 | ANTONIO BEZERRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL NA RUA ABELARDO PEREIRA DOS SANTOS N. 128 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 25/08/2023 | 942.58 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA CAGEPA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CEI PROFESSORA JAKELLINE SANTA CRUZ MARTINS BARBOSA LOCALIZADO NA RUA WAGNER AUGUSTO BEZERRA JAPIASSU N 69 DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 25/08/2023 | 606.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CEI PROFESSORA JAKELLINE SANTA CRUZ MARTINS BARBOSA LOCALIZADO NA RUA WAGNER AUGUSTO BEZERRA JAPIASSU N 69 DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0002191 | 28/08/2023 | 110.28 | 00093068093449 | AGNALDO FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Construcao / Ampliacao e Reforma de Escolas de Educacao Infantil /Cr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 230042022 | 0002192 | 28/08/2023 | 56942.96 | 11724567000127 | HUMBERTO JOSE MENDES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEGUNDA MEDICAO DE EXECUCAO DE CONSTRUCAO DE UMA CRECHE PREESCOLA TIPO 1 NO LOTEAMENTO MANOEL TIBIU NO MUNICPIO DE MONTEIRO CONTRATO ADM. 22.2.012022. | 25072023 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0002193 | 28/08/2023 | 282.01 | 00006310853430 | KATIA RODRIGUES QUINTANS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0002194 | 28/08/2023 | 67.72 | 00097907669472 | MARIA ISABEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0002195 | 28/08/2023 | 235.76 | 00018055546894 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0002196 | 28/08/2023 | 209.20 | 00007504763462 | RENATO DE BARROS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 28/08/2023 | 12.15 | 60746948744308 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 45306 NESTA DATA. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 29/08/2023 | 820.00 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA - PAPELARIA ALTERNATIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS SERVICOS PRESTADOS EM ENCADERNACOES CARIMBOS E PLASTIFICACOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0002199 | 29/08/2023 | 525.00 | 00002517679495 | ANA ELMA RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0002200 | 29/08/2023 | 356.45 | 00010895858452 | BIANCA MARTINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0002201 | 29/08/2023 | 525.00 | 00010334865409 | MARIANA RODRIGUES RAPOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0002202 | 29/08/2023 | 356.45 | 00001015371310 | MARIA DO SOCORRO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0002203 | 29/08/2023 | 525.00 | 00079736858472 | MARIA JEANE RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010312023 | 0002204 | 29/08/2023 | 1250.00 | 28113221000195 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL CARIRI EXPRESSO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE DULUB SUPREME 20W50 SL 1L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010102021 | 0002205 | 29/08/2023 | 3500.00 | 26873352000145 | NEUSA REGINA BATISTA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE 01 UM VEICULO TIPO FURGAO FIAT FIORINO PLACA QFJ 2H52 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0002206 | 29/08/2023 | 809.62 | 00010347827462 | ELENICE NASCIMENTO MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0002207 | 29/08/2023 | 1015.44 | 00080536050449 | LUIZIANO JOSE BARBOSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0002208 | 29/08/2023 | 913.27 | 00011955486484 | VALQUIRIA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0002209 | 29/08/2023 | 1082.22 | 00003061571442 | EDJANIO MARINHO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010152023 | 0002210 | 29/08/2023 | 4600.00 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 500ML PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010242023 | 0002211 | 29/08/2023 | 1836.99 | 05848089000164 | RENATA BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MADEIRAS FORRAS DE MASSARANDUBA E PORTAS DE MDF PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades custeadas com o Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010812022 | 0002212 | 29/08/2023 | 14520.00 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA USO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O DESFILE CIVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010692022 | 0002213 | 29/08/2023 | 203694.67 | 24434795000104 | LS SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS 117 FUNCIONARIOS PARA A EDUCACAO INFANTIL POR MEIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N 0812022 E PREGAO ELETRONICO N 010692022 SRP UASG 982095 DURANTE O MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 010592022 | 0002214 | 29/08/2023 | 799.00 | 18007814000113 | WLADMIR DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE SOM UTILIZADO EM EVENTO ALUSIVO AO DIA DOS PAIS REALIZADO NA ESCOLA TIRADENTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0002215 | 29/08/2023 | 1254.15 | 00005719204466 | GENEDITE MARIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 30/08/2023 | 546.00 | 00010971890404 | JOSE JAILTON FALCÃO NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE VAZAMENTO COM TROCA DE CHAVE E REGISTRO DE GAS NOS FOGOES INDUSTRIAIS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250072023 | 0002217 | 30/08/2023 | 2500.00 | 00028802454434 | VILMA BEZERRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO NUCLEO EDUCACIONAL INTEGRATIVO DE MUSICA ESPORTE E PSICOMOTRICIDADE NEIMEP RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 30/08/2023 | 3010.00 | 00002913915400 | RITA DE CASSIA DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LAVAGEM E HIGIENIZACAO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 30/08/2023 | 85.00 | 00006749424422 | CLAUVANI BEZERRA NVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM HIGIENIZACAO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0002220 | 30/08/2023 | 360.29 | 00003466458404 | MARIA GORETE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Construcao / Ampliacao e Reforma de Escolas de Educacao Infantil /Cr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 250102022 | 0002221 | 31/08/2023 | 140438.08 | 25080166000196 | FERREIRA ALVES SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEXTA MEDICAO DE CONSTRUCAO DE UMA CRECHE PREESCOLA TIPO 1 NO BAIRRO ALTO DA SERRA DO MUNICIPIO DE MONTEIROPB CONFORME CONTRATO 252012022. | 28122022 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Obras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 31/08/2023 | 504843.16 | 11442838000151 | Fundo Municipal de Educação do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 70 ED 11 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 31/08/2023 | 208170.19 | 11442838000151 | Fundo Municipal de Educação do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 60 CONTRATADOS ED 04 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental -FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 31/08/2023 | 1217557.76 | 11442838000151 | Fundo Municipal de Educação do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 60 ED 11 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental -FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 31/08/2023 | 427401.54 | 11442838000151 | Fundo Municipal de Educação do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 70 CONTRATADOS ED 04 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao de Jovens e Aduldos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 31/08/2023 | 3843.05 | 11442838000151 | Fundo Municipal de Educação do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA EJA ED 04 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Construcao / Ampliacao e Reforma de Escolas de Educacao Infantil /Cr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 230012022 | 0002227 | 31/08/2023 | 56371.70 | 37566790000187 | ULTRA SOLUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OITAVA MEDICAO DE CONSTRUCAO DE UMA CRECHE PREESCOLA TIPO 1 NO CONJUNTO MUTIRAO DO MUNICIPIO DE MONTEIROPB CONFORME CONTRATO 11.2.012022. | 10112022 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Obras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 31/08/2023 | 8333.03 | 11442838000151 | Fundo Municipal de Educação do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 30 ED 11 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 31/08/2023 | 3085.50 | 11442838000151 | Fundo Municipal de Educação do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 30 CONTRATADOS ED 04 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 31/08/2023 | 23.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.7030 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010692022 | 0002231 | 31/08/2023 | 96019.24 | 24434795000104 | LS SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS 52 FUNCIONARIOS PARA A EDUCACAO FUNDAMENTAL POR MEIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N 0812022 E PREGAO ELETRONICO N 010692022 SRP UASG 982095 DURANTE O MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010832022 | 0002232 | 31/08/2023 | 17238.00 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CARNES PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010832022 | 0002233 | 31/08/2023 | 8114.00 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CARNES PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL CEI'S DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010832022 | 0002234 | 31/08/2023 | 34476.00 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CARNES PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010832022 | 0002235 | 31/08/2023 | 25232.00 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CARNES PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL II. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010812022 | 0002236 | 31/08/2023 | 21821.60 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010812022 | 0002237 | 31/08/2023 | 7173.10 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL CEIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010812022 | 0002238 | 31/08/2023 | 25380.60 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010812022 | 0002239 | 31/08/2023 | 16962.50 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL II DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010372023 | 0002240 | 31/08/2023 | 4564.50 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010692022 | 0002241 | 31/08/2023 | 21324.49 | 22120334000131 | ANDERSON PAULINO DOS SANTOS - J M F SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE MAO DE OBRA CONTRATO N. 0.10.692022 EDUCACAO INFANTIL DURANTE O MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010692022 | 0002242 | 31/08/2023 | 18503.73 | 22120334000131 | ANDERSON PAULINO DOS SANTOS - J M F SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE MAO DE OBRA CONTRATO N. 2.81.012023 DURANTE O MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 31/08/2023 | 165218.02 | 11442838000151 | Fundo Municipal de Educação do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MDE ED 11 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010372023 | 0002244 | 31/08/2023 | 2216.75 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DOS CEI'S DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010372023 | 0002245 | 31/08/2023 | 3449.75 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010372022 | 0002246 | 31/08/2023 | 4975.55 | 22826328000102 | WANUTCY SILVA OLIVEIRA 06281632400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010372022 | 0002247 | 31/08/2023 | 4213.25 | 22826328000102 | WANUTCY SILVA OLIVEIRA 06281632400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL CEI'S DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 31/08/2023 | 12127.50 | 11442838000151 | Fundo Municipal de Educação do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MDE ED 04 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010372022 | 0002249 | 31/08/2023 | 10538.95 | 22826328000102 | WANUTCY SILVA OLIVEIRA 06281632400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010372022 | 0002250 | 31/08/2023 | 8538.00 | 22826328000102 | WANUTCY SILVA OLIVEIRA 06281632400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL II DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010372022 | 0002251 | 31/08/2023 | 40640.00 | 22826328000102 | WANUTCY SILVA OLIVEIRA 06281632400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA FRALDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010372022 | 0002252 | 31/08/2023 | 8961.00 | 22826328000102 | WANUTCY SILVA OLIVEIRA 06281632400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA FRALDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL CEI'S DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010812022 | 0002253 | 31/08/2023 | 12344.60 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010812022 | 0002254 | 31/08/2023 | 6163.80 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL CEI'S DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010812022 | 0002255 | 31/08/2023 | 22319.80 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010812022 | 0002256 | 31/08/2023 | 15952.80 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL II. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010412023 | 0002257 | 31/08/2023 | 6677.70 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE BOBINAS PLATICAS E SACOLAS DE EMBALAGEM PLASTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Administração Geral | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010812022 | 0002258 | 31/08/2023 | 766.33 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Administração Geral | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010812022 | 0002259 | 31/08/2023 | 1190.00 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0002260 | 31/08/2023 | 347.70 | 00013256129447 | EVA CAROLYNE BEZERRA LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 31/08/2023 | 150419.45 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70 ENSINO INFANTIL ED 11 E ED 04 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental -FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 31/08/2023 | 344895.73 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL ED 11 E ED 04 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao de Jovens e Aduldos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 31/08/2023 | 807.04 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO EJA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 31/08/2023 | 37242.55 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO MDE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0002265 | 31/08/2023 | 304.82 | 00010357016424 | HELDER ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0002266 | 31/08/2023 | 146.40 | 00010395026440 | AUGUSTO CESAR BEZERRA LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0002267 | 31/08/2023 | 718.50 | 00099687348453 | MARIA DAS GRAÇAS DE SOUSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0002268 | 31/08/2023 | 665.62 | 00004747314482 | MARIA DAS DORES DE SOUSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0002269 | 31/08/2023 | 246.44 | 00002283373484 | LUCIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0002270 | 31/08/2023 | 561.77 | 00002283373484 | LUCIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0002271 | 01/09/2023 | 3210.24 | 09393756000112 | ASSOC. DOS PRODUTORES AGROECOLOGICOS DE MONTEIRO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0002272 | 01/09/2023 | 3210.24 | 09393756000112 | ASSOC. DOS PRODUTORES AGROECOLOGICOS DE MONTEIRO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0002273 | 01/09/2023 | 1553.42 | 09393756000112 | ASSOC. DOS PRODUTORES AGROECOLOGICOS DE MONTEIRO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0002274 | 01/09/2023 | 2735.04 | 17596323000192 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES AGROECOLOGICOS DE MONTEIRO - AAFAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0002275 | 01/09/2023 | 3220.80 | 17596323000192 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES AGROECOLOGICOS DE MONTEIRO - AAFAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0002276 | 01/09/2023 | 3220.80 | 17596323000192 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES AGROECOLOGICOS DE MONTEIRO - AAFAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0002277 | 01/09/2023 | 2472.50 | 00053080475453 | CARLOS FERREIRA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 01/09/2023 | 5519.88 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SUME DA FUNCIONARIA DENISE BATISTA DE SOUSA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 01/09/2023 | 222.70 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RENOVACAO DE LICENCIAMENTO DE VEICULO DE PLACA OET 0264 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 01/09/2023 | 434.42 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DE MUDANCA DE CATEGORIA PAR PLACAS MERCOSUL VISTORIA DE VEICULO DE PLACA SKX 0H10 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010062023 | 0002281 | 01/09/2023 | 375.00 | 17020961000160 | JOSEANE BATISTA DOS SANTOS 04055471459 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALMOCO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PESSOAL DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DURANTE A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 01/09/2023 | 1360.00 | 00009508946482 | CICERO JOSE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LUBRIFICACAO DOS ONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 01/09/2023 | 1580.00 | 00011994551488 | JEREMIAS CALDEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE BANDA FANFARRA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 01/09/2023 | 38.10 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.7030 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010702022 | 0002285 | 04/09/2023 | 9673.75 | 40077445000194 | MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA POTAVEL DURANTE O MÊS DE AGOSTO PARA AS ESCOLAS EMEF TIRADENTES EMEF JOSE DE ARAUJO VALENCA EMEF MARIA DO SOCORRO ARAGAO CRECHE DR. FERNANDO BEZERRA PARAGUAY ANA RAPOSO ARAGAO E FRANCISCA MINEIRO SILVA ESCOLAS BRISA NUNES ADALICE REMIGIO GOMES GINALDA DE ANDRADE BARROS PROF. MARIA LAURICEIA FREITAS ANEXO TIRADENTES NAPSE E OS DOIS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 04/09/2023 | 190.80 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA CAGEPA DO PREDIO LOCADO NA RUA ESPEDITO T. DE OLIVEIRA 195 PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010672023 | 0002287 | 04/09/2023 | 2800.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE ARMARINHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 04/09/2023 | 1580.00 | 00002619243467 | TERCIOMAR EDSON RAMOS DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE BANDA FANFARRA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 04/09/2023 | 1580.00 | 00008985046438 | ADRIANO DA SILVA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE BANDA FANFARRA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 04/09/2023 | 4520.00 | 21506394000124 | EVANDRO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE REFIS DE TINTA CARTUCHOS DE TONER DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 04/09/2023 | 200.00 | 23179106000108 | FRANCISCO EMANOEL CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010312023 | 0002292 | 04/09/2023 | 1696.00 | 28113221000195 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL CARIRI EXPRESSO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE DULUB MAX TURBO 15W40 DE 20L E ARLA 32 DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010082023 | 0002293 | 04/09/2023 | 5113.18 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE DIESEL B S10 ECO ADITIVADO DURAMAIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010082023 | 0002294 | 04/09/2023 | 103850.71 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE DIESEL B S10 ECO ADITIVADO DURAMAIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades custeadas com o Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010582022 | 0002295 | 04/09/2023 | 26160.12 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM E ECO ADITIVADA DURAMAIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 250042023 | 0002296 | 04/09/2023 | 9861.50 | 29620239000146 | APICE CONSULTORIAS E CAPACITACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA ULTIMA PARCELA DA REALIZACAO DE PROCESSO SELETIVO PARA SELECAO DE GESTORES ESCOLARES DA REDEDE ENSINO DO MUNICIPIO DE MONTEIROPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010142023 | 0002297 | 05/09/2023 | 11972.40 | 31785692000154 | PAIS & FILHOS PANIFICADORA E LANCHONETE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PAES PARA LANCHES DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 010302023 | 0002298 | 05/09/2023 | 9468.66 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE 10 DEZ MULTIFUNCIONAIS PARA IMPRESSOES E COPIAS PRODUZIDAS DE ATIVIDADES DE ROTINA DIARIA DAS CRECHES E DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 05/09/2023 | 200.00 | 19515506000161 | AUDA ALVES AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO ELETRONICO DO PREDIO DO NAPSE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Administração Geral | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010812022 | 0002300 | 05/09/2023 | 1190.00 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 05/09/2023 | 271.07 | 07381867000183 | PEREIRA & BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM E ECO ADITIVIDA PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 05/09/2023 | 400.00 | 00033196166848 | EMANUEL JEANDRO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO ASSENTAMENTO DE 02 PORTAS JUNTO AO PREDIO ONDE ESTA FUNCIONAMENTO CENTRO DE PSICOMOTRICIDADE ESPORTE E MuSICA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 05/09/2023 | 2000.00 | 00033196166848 | EMANUEL JEANDRO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA RETELHAMENTO GERAL E PINTURA DO PREDIO DA ESCOLA BRISA NUNES BRAZ DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 05/09/2023 | 2300.00 | 00033196166848 | EMANUEL JEANDRO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LAJES PARA COLOCACAO DE UMA PIA NA SECRETARIA DE EDUCACAO ENCANAMENTO E ESGOTO E ASSENTAMENTO DE CERAMICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 05/09/2023 | 2400.00 | 00033196166848 | EMANUEL JEANDRO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONSERTO E CONFECCAO DE TAMPAS PARA CAIXAS DE ESGOTO JUNTO AO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CEI PROFESSORA JAKELLINE SANTA CRUZ MARTINS BARBOSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 010022023 | 0002306 | 06/09/2023 | 10625.00 | 13406686000167 | SIG SOFTWARE & CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DO SISTEMA SIGEDUC RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 250052023 | 0002307 | 06/09/2023 | 83825.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA INSTALACOES DE REDE DE BAIXA TENSAO DE INFRAESTRUTURA E DE QUADRO DE DISTRIBUICAO DA ESCOLA DA BRISA NUNES BRAZ DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010152023 | 0002308 | 06/09/2023 | 906.00 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 250052023 | 0002309 | 06/09/2023 | 22000.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ELETRICOS PARA INSTALACOES DE REDE DE BAIXA TENSAO DE INFRAESTRUTURA E DE QUADRO DE DISTRIBUICAO DA ESCOLA DA BRISA NUNES BRAZ DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010152023 | 0002310 | 06/09/2023 | 302.00 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L PARA USO NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010132023 | 0002311 | 06/09/2023 | 4644.00 | 04450509000197 | LECY VÂNIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GLP ENVAZADO EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010132023 | 0002312 | 06/09/2023 | 3096.00 | 04450509000197 | LECY VÂNIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GLP ENVAZADO EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL II. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010132023 | 0002313 | 06/09/2023 | 645.00 | 04450509000197 | LECY VÂNIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GLP ENVAZADO EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 06/09/2023 | 500.00 | 00010857911490 | DAVID RHUAN BANDEIRA BEZERRA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA NA REDE LOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250062023 | 0002315 | 06/09/2023 | 1070.00 | 00009501851400 | SEVERINO SALVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL JAKELLINE SANTA CRUZ MARTINS BARBOSA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010132023 | 0002316 | 06/09/2023 | 3150.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GLP ENVAZADO EM BOTIJAO DE 45 KG DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 250042023 | 0002337 | 08/09/2023 | 9861.50 | 29620239000146 | APICE CONSULTORIAS E CAPACITACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM INSTRUCAO TREINAMENTO ORIENTACAO PEDAGOGICA EDUCACIONAL E PROCESSO SELETIVO DO GESTOR ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010432023 | 0002317 | 11/09/2023 | 2880.40 | 44533967000104 | WILLIAM RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO E REGULAGEM DE PORTAS E JANELAS DE VIDRO NAS ESCOLAS ADALICE REMIGIO GOMES MARIA LAURICEIA FREITAS E NAPOLEAO SANTA CRUZ DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010432023 | 0002318 | 11/09/2023 | 1422.80 | 44533967000104 | WILLIAM RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE PORTAS DE ALUMINIO NA ESCOLA BENICIA ALVES DE LIMA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010692023 | 0002319 | 11/09/2023 | 4832.30 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010692023 | 0002320 | 11/09/2023 | 1803.90 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 11/09/2023 | 643.08 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CEI NAPOLEAO SANTA CRUZ NETO LOCALIZADO NA RUA SIZENANDO RAFAEL 251 DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 11/09/2023 | 1580.00 | 00006192328463 | EDGLEY FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE BANDA FANFARRA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 11/09/2023 | 1580.00 | 00006773731470 | TONY HERLES NUNES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE BANDA FANFARRA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 11/09/2023 | 1550.00 | 00005675663401 | TIAGO AUGUSTO FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE UM PADRAO PARA INSTALACAO DE ENERGISA ELETRICA JUNTO A ESCOLA SANTA FILOMENA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 11/09/2023 | 400.00 | 00053602064468 | INACIO SOARES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA COBERTURA FOTOGRAFICA NO DESFILE CIVICO DO DIA 7 DE SETEMBRO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 010122023 | 0002326 | 11/09/2023 | 15785.82 | 00028889176881 | ADILSON NUNES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LINHA 01 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 010122023 | 0002327 | 11/09/2023 | 13340.00 | 00018080839468 | ANTONIO VALDEVINO VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LINHA 02 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290022023 | 0002328 | 11/09/2023 | 25957.38 | 08855043000160 | CAPRIBOM COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE MONTEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE PRODUTOS LACTEOS QUEIJO E IOGURTE DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MES DE AGOSTO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0002329 | 11/09/2023 | 817.75 | 00011185191402 | RUAN OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010122023 | 0002330 | 11/09/2023 | 13286.41 | 24059566000157 | BARTOLOMEU SATURNINO DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LINHA 03 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010122023 | 0002331 | 11/09/2023 | 5092.20 | 42947868000143 | GUSTAVO RENATO DE SOUSA REMIGIO 06529505407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LINHA 04 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 11/09/2023 | 350.00 | 00005675663401 | TIAGO AUGUSTO FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO ASSENTAMENTO DE PORTAS NO PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DA PROGRAMA REDE DELAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 11/09/2023 | 2300.00 | 00012562645472 | GLAUCIA VIRGINIO CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DE PALCO PARA O DESFILE CIVICO DO DIA 7 DE SETEMBRO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010122023 | 0002334 | 11/09/2023 | 13918.68 | 42947868000143 | GUSTAVO RENATO DE SOUSA REMIGIO 06529505407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LINHA 06 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010122023 | 0002335 | 11/09/2023 | 12221.28 | 43800605000170 | FLAVIA KARYNNE BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LINHA 07 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010122023 | 0002336 | 11/09/2023 | 13173.30 | 44517267000126 | ALBERIO DE SOUSA PESSOA 08066734433 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LINHA 10 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010122023 | 0002338 | 12/09/2023 | 11143.50 | 44432121000188 | ERICLES RENAN FERREIRA DO NASCIMENTO 10357020456 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LINHA 11 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010122023 | 0002339 | 12/09/2023 | 13404.40 | 22540268000159 | REMO FRANCISCO NERI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LINHA 35 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 010122023 | 0002341 | 12/09/2023 | 5943.66 | 00000132776855 | LOURIVAL PEQUENO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LINHA 16 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010122023 | 0002342 | 12/09/2023 | 8604.76 | 48012446000162 | ERIK HENRIQUE FERNANDES CAMPOS 08634814424 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LINHA 14 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 010122023 | 0002343 | 12/09/2023 | 7038.00 | 00003974786406 | CARLOS ANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LINHA 18 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010122023 | 0002344 | 12/09/2023 | 9246.00 | 48012446000162 | ERIK HENRIQUE FERNANDES CAMPOS 08634814424 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LINHA 19 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010122023 | 0002345 | 12/09/2023 | 6390.32 | 22540268000159 | REMO FRANCISCO NERI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LINHA 21 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010422023 | 0002346 | 12/09/2023 | 15785.82 | 44432121000188 | ERICLES RENAN FERREIRA DO NASCIMENTO 10357020456 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LINHA 04 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010422023 | 0002347 | 12/09/2023 | 16240.00 | 43936032000106 | INALDO XAVIER LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LINHA 06 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010422023 | 0002348 | 12/09/2023 | 16174.76 | 26945298000104 | JOSE EVERALDO FEITOSA DA SIVA 26901816812 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LINHA 07 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010642023 | 0002349 | 12/09/2023 | 7017.30 | 50562713000117 | 50.562.713 JORGE JOVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LINHA 04 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010122023 | 0002350 | 12/09/2023 | 12690.48 | 26945298000104 | JOSE EVERALDO FEITOSA DA SIVA 26901816812 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LINHA 05 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010122023 | 0002351 | 12/09/2023 | 18216.64 | 46473953000178 | ERIC RAMON FERREIRA ALVES 12309380440 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LINHA 17 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 010642023 | 0002352 | 12/09/2023 | 5477.36 | 00003974786406 | CARLOS ANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LINHA 02 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 12/09/2023 | 43.32 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE DE REPASSE FNDE PAR CONTA 39.0283 SOB CODIGO DE RECOLHIMENTO 188883. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 12/09/2023 | 21.98 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE DE REPASSE FNDE PAR CONTA 39.0631 SOB CODIGO DE RECOLHIMENTO 188883. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010062023 | 0002355 | 12/09/2023 | 7518.95 | 48865598000108 | SABOREAR CAFE ALIMENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 010592022 | 0002356 | 12/09/2023 | 2397.00 | 18007814000113 | WLADMIR DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 12/09/2023 | 145.10 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.7030 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 13/09/2023 | 187.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.7030 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 13/09/2023 | 83.30 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA CAGEPA DO PREDIO LOCADO NA RUA ABELARDO PEREIRA DOS SANTOS 128 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010442023 | 0002358 | 13/09/2023 | 1450.00 | 02044971000169 | CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE 5E20 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010512023 | 0002359 | 13/09/2023 | 775.00 | 02044971000169 | CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA RLY 0D10 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010442023 | 0002360 | 13/09/2023 | 332.00 | 02044971000169 | CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSI 0975 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010442023 | 0002361 | 13/09/2023 | 367.00 | 02044971000169 | CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQE 9E64 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010442023 | 0002362 | 13/09/2023 | 452.00 | 02044971000169 | CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD 2570 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010282022 | 0002363 | 13/09/2023 | 3394.69 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010372022 | 0002364 | 13/09/2023 | 4002.65 | 22826328000102 | WANUTCY SILVA OLIVEIRA 06281632400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010372022 | 0002365 | 13/09/2023 | 3482.55 | 22826328000102 | WANUTCY SILVA OLIVEIRA 06281632400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL CEI'S DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010372022 | 0002366 | 13/09/2023 | 9254.55 | 22826328000102 | WANUTCY SILVA OLIVEIRA 06281632400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010372022 | 0002367 | 13/09/2023 | 7579.90 | 22826328000102 | WANUTCY SILVA OLIVEIRA 06281632400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL II DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010372022 | 0002368 | 13/09/2023 | 11027.00 | 22826328000102 | WANUTCY SILVA OLIVEIRA 06281632400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA FRALDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 14/09/2023 | 44.40 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.7030 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010442023 | 0002372 | 14/09/2023 | 3326.00 | 02044971000169 | CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQG 4H44 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 15/09/2023 | 16.40 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.7030 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 18/09/2023 | 156.88 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA CAGEPA DO PREDIO LOCADO NA RUA ABELARDO PEREIRA DOS SANTOS 81 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 18/09/2023 | 87.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A GUARDA DE ARQUIVO MORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SITUADO NA RUA CEL FRANCISCO CANDIDO 08 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 18/09/2023 | 2205.00 | 00010768573459 | EMANOEL MESSIAS DA SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS ONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010422023 | 0002377 | 18/09/2023 | 8920.80 | 30764979000135 | ANDERSON BEZERRA DA SILVA 07172269489 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO LINHA 008 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010422023 | 0002378 | 18/09/2023 | 8596.56 | 30492653000104 | ALESSANDRA BEZERRA DA SILVA 28824191800 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO LINHA 005 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010422023 | 0002379 | 18/09/2023 | 20275.36 | 30492653000104 | ALESSANDRA BEZERRA DA SILVA 28824191800 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO LINHA 009 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 010422023 | 0002380 | 18/09/2023 | 12264.00 | 00005448284450 | FERDIVALDO FARIAS FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO LINHA 003 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010422023 | 0002381 | 18/09/2023 | 11462.08 | 26945298000104 | JOSE EVERALDO FEITOSA DA SIVA 26901816812 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO LINHA 004 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010422023 | 0002382 | 18/09/2023 | 11564.00 | 26945298000104 | JOSE EVERALDO FEITOSA DA SIVA 26901816812 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO LINHA 007 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010642023 | 0002383 | 18/09/2023 | 4894.40 | 50562713000117 | 50.562.713 JORGE JOVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO LINHA 3 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010642023 | 0002384 | 18/09/2023 | 6328.00 | 50562713000117 | 50.562.713 JORGE JOVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO LINHA 4 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010122023 | 0002385 | 18/09/2023 | 10866.24 | 48280511000130 | RICARDO JOSE FERREIRA DA SILVA 40808224808 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO LINHA 012 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010122023 | 0002386 | 18/09/2023 | 10866.24 | 48280511000130 | RICARDO JOSE FERREIRA DA SILVA 40808224808 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO LINHA 015 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010122023 | 0002387 | 18/09/2023 | 10865.40 | 48280511000130 | RICARDO JOSE FERREIRA DA SILVA 40808224808 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO LINHA 024 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 010122023 | 0002388 | 18/09/2023 | 3382.40 | 00000132776855 | LOURIVAL PEQUENO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO LINHA 025 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010122023 | 0002389 | 18/09/2023 | 5048.40 | 48280511000130 | RICARDO JOSE FERREIRA DA SILVA 40808224808 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO LINHA 028 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010122023 | 0002390 | 18/09/2023 | 11954.88 | 26945298000104 | JOSE EVERALDO FEITOSA DA SIVA 26901816812 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO LINHA 030 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010122023 | 0002391 | 18/09/2023 | 13038.48 | 26945298000104 | JOSE EVERALDO FEITOSA DA SIVA 26901816812 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO LINHA 032 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010122023 | 0002392 | 18/09/2023 | 4028.22 | 48012446000162 | ERIK HENRIQUE FERNANDES CAMPOS 08634814424 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO LINHA 033 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010122023 | 0002393 | 18/09/2023 | 9215.18 | 26945298000104 | JOSE EVERALDO FEITOSA DA SIVA 26901816812 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO LINHA 034 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010122023 | 0002394 | 18/09/2023 | 26781.44 | 26945298000104 | JOSE EVERALDO FEITOSA DA SIVA 26901816812 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO LINHA 036 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010122023 | 0002395 | 18/09/2023 | 11735.36 | 48012446000162 | ERIK HENRIQUE FERNANDES CAMPOS 08634814424 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO LINHA 037 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 010122023 | 0002396 | 18/09/2023 | 5190.64 | 00003974786406 | CARLOS ANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO LINHA 038 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010122023 | 0002397 | 18/09/2023 | 11156.84 | 48012446000162 | ERIK HENRIQUE FERNANDES CAMPOS 08634814424 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO LINHA 040 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010612023 | 0002398 | 18/09/2023 | 3072.00 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE ABSORVENTE DESCARTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 010452022 | 0002399 | 18/09/2023 | 42.50 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET POR LINK OP 100M JUNTO A ESCOLA TOBIAS REMIGIO GOMES SITIO CAMCIMBDA DE CIMA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 18/09/2023 | 8400.00 | 00731658000173 | ADAILTON LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM PALCO MEDINDO 10 METROS PARA O EVENTO DO DESFILE CIVICO NOS DIAS 6 E 7 DE SETEMBRO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 19/09/2023 | 190.00 | 28341799000107 | SANDNEYSSON AUGUSTO SILVA NEVES 11496927400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO FIAT DE PLACA QFT 4510 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 19/09/2023 | 2810.00 | 28341799000107 | SANDNEYSSON AUGUSTO SILVA NEVES 11496927400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO PECAS DE REPOSICAO EM VEICULO FIAT DE PLACA QFT 4510 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Construcao / Ampliacao e Reforma de Escolas de Educacao Infantil /Cr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 230042022 | 0002403 | 19/09/2023 | 38204.06 | 11724567000127 | HUMBERTO JOSE MENDES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TERCEIRA MEDICAO DE EXECUCAO DE CONSTRUCAO DE UMA CRECHE PREESCOLA TIPO 1 NO LOTEAMENTO MANOEL TIBIU NO MUNICPIO DE MONTEIRO CONTRATO ADM. 22.2.012022. | 25072023 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades custeadas com o Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 20/09/2023 | 248.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NAPSE. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades custeadas com o Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 20/09/2023 | 75.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE TREINAMENTO E CAPACITACAO CULTURAL E EDUCACIONAL ALEXANDRE DA SILVA BRITO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades custeadas com o Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 20/09/2023 | 4810.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades custeadas com o Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 20/09/2023 | 4817.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA ZONA URBANA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades custeadas com o Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 20/09/2023 | 430.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA ZONA RURAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 20/09/2023 | 68.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.7030 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 20/09/2023 | 12600.00 | 49001372000121 | AL ENTRETENIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE 450 METROS DE DISCIPLINADORES PARA O EVENTO DO DESFILE CIVICO DE 7 DE SETEMBRO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 21/09/2023 | 222.70 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RENOVACAO DE LICENCIAMENTO DE VEICULO DE PLACA QFK 4568 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 21/09/2023 | 445.40 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO DE VEICULOS DE PLACA QFL 2467 E QFP 3997 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades custeadas com o Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 21/09/2023 | 8694.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA ZONA URBANA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 21/09/2023 | 100.00 | 00080534899404 | CICERO VICENTE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAs A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICPAR DO CURSO AUMENTO DE ARRECADACAO DO MUNICIPIO ATRAVES DO IR AMPLO E ENVIO DOS EVENTOS R4000 NA EFDREINF A SER REALLIZADA DIA 23 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades custeadas com o Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 22/09/2023 | 1677.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA ZONA RURAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades custeadas com o Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 22/09/2023 | 919.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA ZONA RURAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 22/09/2023 | 167.10 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE AGUA DA CAGEPA DO PREDIO LOCADO NA RUA CEL. MANOEL RAFAEL 142 ONDE IRA FUNCIONAR O CENTRO DE PSICOMOTRICIDADE ESPORTE E MuSICA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 22/09/2023 | 23.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO NA RUA CEL. MANOEL RAFAEL 142 ONDE IRA FUNCIONAR DO CENTRO DE PSICOMOTRICIDADE ESPORTE E MuSICA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades custeadas com o Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 22/09/2023 | 113.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA ZONA RURAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 22/09/2023 | 962.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO LOCALIZADO NA RUA EXPEDITO TENORIO OLIVEIRA N 195 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 22/09/2023 | 142.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.7030 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 22/09/2023 | 530.00 | 00008631463418 | MICHELLE DE SOUSA GONÇALVES ROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DA AREA EXTERNA E INTERNA DA ESCOLA SANTA FILOMENA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 25/09/2023 | 12.15 | 60746948744308 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 45306 NESTA DATA. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 010592022 | 0002424 | 25/09/2023 | 2397.00 | 18007814000113 | WLADMIR DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE SOM PARA O DESFILE CIVICO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOS DIAS 6 E 7 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 26/09/2023 | 12.15 | 60746948744308 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 45306 NESTA DATA. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 26/09/2023 | 32266.18 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PASEP COM REFERENTE A 1 SOBRE TOTAL DAS RECEITAS SOBRE O CODIGO 3703 RELATIVO A DIFERENCA DO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 26/09/2023 | 196.11 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE DE REPASSE FNDE CONTA 36.0260 SOB CODIGO DE RECOLHIMENTO 188883. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010652022 | 0002428 | 26/09/2023 | 7244.00 | 14139627000132 | JOSE AUCELIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BANNERS E FAIXAS PARA O EVENTO DO DESFILE CIVICO DO DIA 7 DE SETEMBRO JUNTO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010582023 | 0002429 | 26/09/2023 | 4740.00 | 14139627000132 | JOSE AUCELIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA APLICACAO DE PELICULAS E CONFECCAO DE BANNERS PARA OS ONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0002430 | 26/09/2023 | 621.17 | 00004940959465 | ELIANE CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Aquisicao de Mobiliarios e Equipamentos para Escolas do Ensino Fundam | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 26/09/2023 | 7900.00 | 41208539000118 | TRANSFORMADORES CAMPINENSE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE TRANSFORMADOR DE 45 KVA TRIFASICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA BRISA NUNES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010442023 | 0002432 | 26/09/2023 | 3120.00 | 02044971000169 | CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE 5E20 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010442023 | 0002433 | 26/09/2023 | 3900.00 | 02044971000169 | CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA NPX 7D01 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010442023 | 0002434 | 26/09/2023 | 1050.00 | 02044971000169 | CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA QFR 2B54 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0002435 | 26/09/2023 | 299.37 | 00010049621424 | JESSE DA SILVA NÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0002436 | 26/09/2023 | 337.50 | 00002517679495 | ANA ELMA RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0002437 | 26/09/2023 | 337.50 | 00010334865409 | MARIANA RODRIGUES RAPOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0002438 | 26/09/2023 | 337.50 | 00079736858472 | MARIA JEANE RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010102021 | 0002439 | 26/09/2023 | 3500.00 | 26873352000145 | NEUSA REGINA BATISTA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE 01 UM VEICULO TIPO FURGAO FIAT FIORINO PLACA QFJ 2H52 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Construcao / Ampliacao e Reforma de Escolas de Educacao Infantil /Cr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 250102022 | 0002440 | 27/09/2023 | 100103.30 | 25080166000196 | FERREIRA ALVES SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SETIMA MEDICAO DE CONSTRUCAO DE UMA CRECHE PREESCOLA TIPO 1 NO BAIRRO ALTO DA SERRA DO MUNICIPIO DE MONTEIROPB CONFORME CONTRATO 252012022. | 28122022 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Obras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0002441 | 27/09/2023 | 1173.60 | 00003466761425 | MARLEIDE LEAL DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0002442 | 27/09/2023 | 342.16 | 00009374294494 | PAULA SUERDA FERREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0002443 | 27/09/2023 | 307.38 | 00010268531412 | CAMILA MARIA FERREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250072022 | 0002444 | 27/09/2023 | 3198.00 | 08704413000169 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA TOBIAS REMIGIO GOMES N 670 CENTRO MONTEIRO PB PARA GUARDA DE MATERIAL PERMANENTE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 27/09/2023 | 620.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/S LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 27/09/2023 | 750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LICENCA DE USO LOCACAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250032022 | 0002447 | 27/09/2023 | 1819.55 | 00002699422460 | ENEDINA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA CEL. FRANCISCO CANDIDO N 08 CENTRO MONTEIRO PB PARA O FUNCIONAMENTO DA GUARDA DE ARQUIVO MORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250012023 | 0002448 | 27/09/2023 | 1284.00 | 00006777123407 | ROBERTO WAGNER DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL NA RUA ABELARDO PEREIRA DOS SANTOS PARA O FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 240012023 | 0002449 | 27/09/2023 | 6500.00 | 00005366750407 | JOHAN LINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA NA FISCALIZACAO DE OBRAS COM EMISSAO DE LAUDOS PARECERES E ELABORACAO DE MEDICAO DE SERVICOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250022021 | 0002450 | 27/09/2023 | 1284.00 | 00055824625468 | GIVARLENE ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NAPOLEAO SANTA CRUZ NETO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250062023 | 0002451 | 27/09/2023 | 1070.00 | 00009501851400 | SEVERINO SALVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL PROF ADRIANA FERREIRA DANTAS LEAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250012022 | 0002452 | 27/09/2023 | 1500.00 | 00003306242454 | VALERIA DA SILVA ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL PARA UTILIZACAO COMO NOVA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250022023 | 0002453 | 27/09/2023 | 1500.00 | 00016145372400 | ANTONIO BEZERRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL NA RUA ABELARDO PEREIRA DOS SANTOS N. 128 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250072023 | 0002454 | 27/09/2023 | 2500.00 | 00028802454434 | VILMA BEZERRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO NUCLEO EDUCACIONAL INTEGRATIVO DE MUSICA ESPORTE E PSICOMOTRICIDADE NEIMEP RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 240022023 | 0002455 | 27/09/2023 | 7085.00 | 20275382000173 | F. DALBERTO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS REALIZADOS DE ACOMPANHAMENTO DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO PARA GERENCIAR INFORMACOESORIENTACOES DOS PROJETOS VINCULADO AO MECFNDE DURANTE O MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010582022 | 0002456 | 27/09/2023 | 11559.08 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM E ECO ADITIVADA DURAMAIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010082023 | 0002457 | 27/09/2023 | 12903.97 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE DIESEL B S10 ECO ADITIVADO DURAMAIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010832022 | 0002458 | 28/09/2023 | 17238.00 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CARNES PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 010692023 | 0002459 | 28/09/2023 | 4461.25 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 010692023 | 0002460 | 28/09/2023 | 4206.30 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010832022 | 0002461 | 28/09/2023 | 8114.00 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CARNES PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL CEI'S DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 010692023 | 0002462 | 28/09/2023 | 1683.30 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CEI'S DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010832022 | 0002463 | 28/09/2023 | 34476.00 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CARNES PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010832022 | 0002464 | 28/09/2023 | 25232.00 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CARNES PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL II. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010412023 | 0002465 | 28/09/2023 | 5730.10 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE BOBINAS PLATICAS E SACOLAS DE EMBALAGEM PLASTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Administração Geral | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010812022 | 0002466 | 28/09/2023 | 1190.00 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010812022 | 0002467 | 28/09/2023 | 21821.60 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010812022 | 0002468 | 28/09/2023 | 7173.10 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL CEIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010812022 | 0002469 | 28/09/2023 | 25380.60 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010812022 | 0002470 | 28/09/2023 | 16586.60 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL II DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Administração Geral | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010812022 | 0002471 | 28/09/2023 | 766.33 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010812022 | 0002472 | 28/09/2023 | 9221.60 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010812022 | 0002473 | 28/09/2023 | 5230.80 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL CEI'S DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 28/09/2023 | 3200.00 | 00002913915400 | RITA DE CASSIA DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LAVAGEM E HIGIENIZACAO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 28/09/2023 | 145.00 | 00006749424422 | CLAUVANI BEZERRA NVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM HIGIENIZACAO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010812022 | 0002476 | 28/09/2023 | 17363.80 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 010552022 | 0002477 | 28/09/2023 | 730.00 | 36442967000170 | JOSÉ ROBERTO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE APARELHOS DE AR CONDIONADOS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 010552022 | 0002478 | 28/09/2023 | 1930.00 | 36442967000170 | JOSÉ ROBERTO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE APARELHOS DE AR CONDIONADOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Eletrônico | 010552022 | 0002479 | 28/09/2023 | 2045.00 | 36442967000170 | JOSÉ ROBERTO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PECAS DE REPOSICAO PARA APARELHO DE AR CONDIONADO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010812022 | 0002480 | 28/09/2023 | 12373.80 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL II. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010372023 | 0002481 | 28/09/2023 | 3580.10 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010372023 | 0002482 | 28/09/2023 | 1487.30 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DOS CEI'S DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010372023 | 0002483 | 28/09/2023 | 1767.00 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010692022 | 0002484 | 28/09/2023 | 207725.28 | 24434795000104 | LS SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS 124 FUNCIONARIOS PARA A EDUCACAO INFANTIL POR MEIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N 0812022 E PREGAO ELETRONICO N 010692022 SRP UASG 982095 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010692022 | 0002485 | 28/09/2023 | 97022.36 | 24434795000104 | LS SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS 56 FUNCIONARIOS PARA A EDUCACAO FUNDAMENTAL POR MEIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N 0812022 E PREGAO ELETRONICO N 010692022 SRP UASG 982095 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 29/09/2023 | 11.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.7030 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010692022 | 0002487 | 29/09/2023 | 21030.43 | 22120334000131 | ANDERSON PAULINO DOS SANTOS - J M F SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE MAO DE OBRA CONTRATO N. 0.10.692022 EDUCACAO INFANTIL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Construcao / Ampliacao e Reforma de Escolas de Educacao Infantil /Cr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 230012022 | 0002488 | 29/09/2023 | 78432.70 | 37566790000187 | ULTRA SOLUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM NONA MEDICAO DE CONSTRUCAO DE UMA CRECHE PREESCOLA TIPO 1 NO CONJUNTO MUTIRAO DO MUNICIPIO DE MONTEIROPB CONFORME CONTRATO 11.2.012022. | 10112022 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Obras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010692022 | 0002489 | 29/09/2023 | 18634.42 | 22120334000131 | ANDERSON PAULINO DOS SANTOS - J M F SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE MAO DE OBRA CONTRATO N. 2.81.012023 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Construcao / Ampliacao e Reforma de Escolas de Educacao Infantil /Cr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 220012020 | 0002490 | 29/09/2023 | 132812.78 | 25080166000196 | FERREIRA ALVES SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DECIMA PRIMEIRA MEDICAO DE CONCLUSAO DE CONSTRUCAO DA ESCOLA PRO INFANCIA CRECHE NO SITIO SANTA CATARINA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MONTEIROPB CONFORME CONTRATO 202012020. | 00232017 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Obras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 29/09/2023 | 500094.62 | 11442838000151 | Fundo Municipal de Educação do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 70 ED 11 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 29/09/2023 | 207983.16 | 11442838000151 | Fundo Municipal de Educação do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 70 CONTRATADOS ED 04 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental -FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 29/09/2023 | 1216396.62 | 11442838000151 | Fundo Municipal de Educação do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 60 ED 11 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental -FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 29/09/2023 | 426216.58 | 11442838000151 | Fundo Municipal de Educação do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 70 CONTRATADOS ED 04 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 29/09/2023 | 148666.34 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70 ENSINO INFANTIL ED 11 E ED 04 VAAT RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental -FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 29/09/2023 | 344743.50 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL ED 11 E ED 04 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao de Jovens e Aduldos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 29/09/2023 | 3843.05 | 11442838000151 | Fundo Municipal de Educação do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA EJA ED 04 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao de Jovens e Aduldos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 29/09/2023 | 807.04 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO EJA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 29/09/2023 | 7977.21 | 11442838000151 | Fundo Municipal de Educação do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 30 ED 11 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 29/09/2023 | 2397.89 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 30 ED 11 E ED 04 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 29/09/2023 | 4635.00 | 11442838000151 | Fundo Municipal de Educação do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 30 CONTRATADOS ED 04 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 29/09/2023 | 37050.38 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO MDE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 29/09/2023 | 2648.56 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 30 ED 11 E ED 04 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 29/09/2023 | 166156.38 | 11442838000151 | Fundo Municipal de Educação do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MDE ED 11 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 29/09/2023 | 9644.00 | 11442838000151 | Fundo Municipal de Educação do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MDE ED 04 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental -FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 29/09/2023 | 14467.26 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL ED 11 E ED 04 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0002507 | 29/09/2023 | 904.42 | 00005719204466 | GENEDITE MARIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0002508 | 29/09/2023 | 717.07 | 00004940959465 | ELIANE CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0002509 | 29/09/2023 | 914.32 | 00002250249423 | IRENICE ALVES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0002510 | 29/09/2023 | 1406.11 | 00076845435472 | NEZILDA DOS SANTOS LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0002511 | 29/09/2023 | 231.86 | 00001015371310 | MARIA DO SOCORRO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0002512 | 29/09/2023 | 231.86 | 00010895858452 | BIANCA MARTINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0002513 | 29/09/2023 | 218.61 | 00003466458404 | MARIA GORETE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0002514 | 29/09/2023 | 982.32 | 00004440592457 | MARIA JOSEANE BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0002515 | 29/09/2023 | 868.84 | 00020297211404 | JOSE MUNIZ DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0002516 | 29/09/2023 | 603.87 | 00020297211404 | JOSE MUNIZ DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0002517 | 29/09/2023 | 1171.62 | 00000936778474 | JOSEANE MUNIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0002518 | 29/09/2023 | 838.85 | 00053080475453 | CARLOS FERREIRA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0002519 | 29/09/2023 | 1058.44 | 00001867017482 | EDILENE FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 02/10/2023 | 16.70 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.7030 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 02/10/2023 | 840.00 | 00050042025400 | ELIO REIS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE PARTE HIDRAULICA E REDE DE ESGOTO ENTUPIMENTO EMEF SANTA FILOMENA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 03/10/2023 | 299.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO NA RUA ABELARDO PEREIRA DOS SANTOS 128 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 03/10/2023 | 296.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CEI NAPOLEAO SANTA CRUZ NETO LOCALIZADO NA RUA SIZENANDO RAFAEL 251 DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 03/10/2023 | 928.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO NA RUA ABELARDO PEREIRA DOS SANTOS 81 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 03/10/2023 | 659.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CEI PROFESSORA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL PROFESSORA ADRIANA FERREIRA DANTAS LEAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 03/10/2023 | 848.20 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA CAGEPA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CEI PROFESSORA ADRIANA FERREIRA DANTAS LEAL LOCALIZADO NA RUA WAGNER AUGUSTO BEZERRA JAPIASSU N 69 DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 03/10/2023 | 131.40 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.7030 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 03/10/2023 | 340.00 | 35764264000104 | SILMARIO CORDEIRO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA BATERIA PARA O VEICULO FORD KA DE PLACA OGE 8A11 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 03/10/2023 | 340.00 | 35764264000104 | SILMARIO CORDEIRO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA BATERIA PARA O VEICULO FIAT UNO DE PLACA QFT 4510 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010132023 | 0002530 | 03/10/2023 | 450.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GLP ENVAZADO EM BOTIJAO DE 45 KG DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010132023 | 0002531 | 03/10/2023 | 900.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GLP ENVAZADO EM BOTIJAO DE 45 KG DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010132023 | 0002532 | 03/10/2023 | 3225.00 | 04450509000197 | LECY VÂNIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GLP ENVAZADO EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010132023 | 0002533 | 03/10/2023 | 1806.00 | 04450509000197 | LECY VÂNIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GLP ENVAZADO EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL II. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010132023 | 0002534 | 03/10/2023 | 516.00 | 04450509000197 | LECY VÂNIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GLP ENVAZADO EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 03/10/2023 | 5519.88 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SUME DA FUNCIONARIA DENISE BATISTA DE SOUSA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 03/10/2023 | 91.20 | 07381867000183 | PEREIRA & BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM E ECO ADITIVIDA PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 04/10/2023 | 16.40 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.7030 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010702022 | 0002538 | 04/10/2023 | 7275.15 | 40077445000194 | MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA POTAVEL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2023 PARA AS ESCOLAS EMEF TIRADENTES EMEF JOSE DE ARAUJO VALENCA EMEF MARIA DO SOCORRO ARAGAO CRECHE DR. FERNANDO BEZERRA PARAGUAY ANA RAPOSO ARAGAO E FRANCISCA MINEIRO SILVA ESCOLAS BRISA NUNES ADALICE REMIGIO GOMES GINALDA DE ANDRADE BARROS PROF. MARIA LAURICEIA FREITAS ANEXO TIRADENTES NAPSE E OS DOIS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 04/10/2023 | 471.48 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CEI NAPOLEAO SANTA CRUZ NETO LOCALIZADO NA RUA SIZENANDO RAFAEL 251 DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010152023 | 0002540 | 04/10/2023 | 755.00 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010152023 | 0002541 | 04/10/2023 | 302.00 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L PARA USO NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 04/10/2023 | 420.00 | 00073965413449 | ANTONIO DILMAR LUCIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DA AREA EXTERNA E INTERNA DA CRECHE ANA RAPOSO ARAGAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 04/10/2023 | 50.00 | 23179106000108 | FRANCISCO EMANOEL CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0002544 | 04/10/2023 | 337.50 | 00004994729425 | SOLANGE LIMA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0002545 | 04/10/2023 | 702.62 | 00070211206482 | RAISSA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0002546 | 04/10/2023 | 140.31 | 00006174371492 | LUCINALVA SILVA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0002547 | 04/10/2023 | 448.31 | 00070551544481 | JOSELENE FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 04/10/2023 | 588.00 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS SERVICOS PRESTADOS EM ENCADERNACOES CARIMBOS E COPIAS DE CHAVES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0002549 | 04/10/2023 | 1003.86 | 09393756000112 | ASSOC. DOS PRODUTORES AGROECOLOGICOS DE MONTEIRO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0002550 | 04/10/2023 | 3168.00 | 09393756000112 | ASSOC. DOS PRODUTORES AGROECOLOGICOS DE MONTEIRO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 05/10/2023 | 270.00 | 00050042025400 | ELIO REIS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE PARTE HIDRAULICA E REDE DE ESGOTO A CRECHE ANA RAPOSO ARAGAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010062023 | 0002552 | 05/10/2023 | 408.00 | 17020961000160 | JOSEANE BATISTA DOS SANTOS 04055471459 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALMOCO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PESSOAL DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DURANTE A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 05/10/2023 | 700.00 | 00092910530400 | CÍCERO ERNESTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DA AREA EXTERNA E INTERNA DA ESCOLA TOBIAS REMIGIO GOMES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010442023 | 0002554 | 05/10/2023 | 1525.00 | 02044971000169 | CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPX 7D01 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 010022023 | 0002555 | 05/10/2023 | 10625.00 | 13406686000167 | SIG SOFTWARE & CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DO SISTEMA SIGEDUC RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010142023 | 0002556 | 05/10/2023 | 11622.27 | 31785692000154 | PAIS & FILHOS PANIFICADORA E LANCHONETE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PAES PARA LANCHES DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 06/10/2023 | 1200.00 | 00009508946482 | CICERO JOSE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LUBRIFICACAO DOS ONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 06/10/2023 | 126.30 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA CAGEPA DO PREDIO LOCADO NA RUA ESPEDITO T. DE OLIVEIRA 195 PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010432023 | 0002559 | 06/10/2023 | 2412.00 | 44533967000104 | WILLIAM RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE VIDRO TEMPERADO 8MM INCOLOR KIT PARA PORTA DE VIDRO PIVOT E PUXADOR CROMADO EIXO 30 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO NAPSE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010432023 | 0002560 | 06/10/2023 | 90.00 | 44533967000104 | WILLIAM RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTAS DE VIDRO NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0002561 | 06/10/2023 | 76.80 | 00003466136474 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0002562 | 06/10/2023 | 807.83 | 00011185191402 | RUAN OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0002563 | 06/10/2023 | 1148.44 | 00010357016424 | HELDER ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0002564 | 06/10/2023 | 1033.72 | 00010206637403 | VAGNER CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0002565 | 06/10/2023 | 821.58 | 00009495474418 | RAIARA ANDRESA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 240022023 | 0002566 | 06/10/2023 | 7085.00 | 20275382000173 | F. DALBERTO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS REALIZADOS DE INFORMACOES DE ACOMPANHAMENTO MONITORAMENTO PLANEJAMENTO DE ACOES EDUCACIONAIS EXECUCAO DE PROGRAMAS CONTROLE DE OBRAS E PRESTACOES DE CONTAS CONFORME CONTRATO N 102012023 INEX 240022023 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0002567 | 06/10/2023 | 2069.76 | 17596323000192 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES AGROECOLOGICOS DE MONTEIRO - AAFAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0002568 | 06/10/2023 | 3168.00 | 17596323000192 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES AGROECOLOGICOS DE MONTEIRO - AAFAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 06/10/2023 | 11.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.7030 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 09/10/2023 | 446.44 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO DE VEICULOS DE PLACA QFX 8669 E QFT 4500 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 09/10/2023 | 254.59 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ANOTACAO DE REPONSABILIDADE TECNICA ART DA FISCALIZACAO DA QUADRA DA CRECHE DR. FERNANDO BEZERRA PARAGUAY. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010512023 | 0002572 | 09/10/2023 | 1188.00 | 02044971000169 | CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFS 2H46 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010512023 | 0002573 | 09/10/2023 | 1478.00 | 02044971000169 | CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLY 0D10 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010442023 | 0002574 | 09/10/2023 | 1730.00 | 02044971000169 | CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC 6D69 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 280012023 | 0002575 | 09/10/2023 | 4600.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE REFIS DE TINTA E CARTUCHOS DE TONER DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010442023 | 0002576 | 09/10/2023 | 1720.00 | 02044971000169 | CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSI 0975 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010442023 | 0002577 | 09/10/2023 | 1268.00 | 02044971000169 | CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE 5E20 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010442023 | 0002578 | 09/10/2023 | 1782.00 | 02044971000169 | CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFR 2B54 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 010122023 | 0002579 | 10/10/2023 | 13726.80 | 00028889176881 | ADILSON NUNES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LINHA 01 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 010122023 | 0002580 | 10/10/2023 | 11600.00 | 00018080839468 | ANTONIO VALDEVINO VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LINHA 02 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010122023 | 0002581 | 10/10/2023 | 11553.40 | 24059566000157 | BARTOLOMEU SATURNINO DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LINHA 03 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010122023 | 0002582 | 10/10/2023 | 4428.00 | 42947868000143 | GUSTAVO RENATO DE SOUSA REMIGIO 06529505407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LINHA 04 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010122023 | 0002583 | 10/10/2023 | 11035.20 | 26945298000104 | JOSE EVERALDO FEITOSA DA SIVA 26901816812 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LINHA 05 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010122023 | 0002584 | 10/10/2023 | 12103.20 | 42947868000143 | GUSTAVO RENATO DE SOUSA REMIGIO 06529505407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LINHA 06 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010122023 | 0002585 | 10/10/2023 | 10627.20 | 43800605000170 | FLAVIA KARYNNE BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LINHA 07 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010122023 | 0002586 | 10/10/2023 | 12546.00 | 44517267000126 | ALBERIO DE SOUSA PESSOA 08066734433 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LINHA 10 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010122023 | 0002587 | 10/10/2023 | 10174.50 | 44432121000188 | ERICLES RENAN FERREIRA DO NASCIMENTO 10357020456 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LINHA 11 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010122023 | 0002588 | 10/10/2023 | 7482.40 | 48012446000162 | ERIK HENRIQUE FERNANDES CAMPOS 08634814424 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LINHA 14 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 010122023 | 0002589 | 10/10/2023 | 5168.40 | 00000132776855 | LOURIVAL PEQUENO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LINHA 16 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010122023 | 0002590 | 10/10/2023 | 17516.00 | 46473953000178 | ERIC RAMON FERREIRA ALVES 12309380440 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LINHA 17 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 010122023 | 0002591 | 10/10/2023 | 7650.00 | 00003974786406 | CARLOS ANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LINHA 18 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010122023 | 0002592 | 10/10/2023 | 8040.00 | 48012446000162 | ERIK HENRIQUE FERNANDES CAMPOS 08634814424 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LINHA 19 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010642023 | 0002593 | 10/10/2023 | 6102.00 | 50562713000117 | 50.562.713 JORGE JOVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LINHA 04 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 010642023 | 0002594 | 10/10/2023 | 4890.50 | 00003974786406 | CARLOS ANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LINHA 18 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010122023 | 0002595 | 10/10/2023 | 5556.80 | 22540268000159 | REMO FRANCISCO NERI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LINHA 21 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010122023 | 0002596 | 10/10/2023 | 11656.00 | 22540268000159 | REMO FRANCISCO NERI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LINHA 35 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010422023 | 0002597 | 10/10/2023 | 14500.00 | 43936032000106 | INALDO XAVIER LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LINHA 06 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010422023 | 0002598 | 10/10/2023 | 14441.75 | 26945298000104 | JOSE EVERALDO FEITOSA DA SIVA 26901816812 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LINHA 07 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 10/10/2023 | 11.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.7030 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010642023 | 0002600 | 11/10/2023 | 4256.00 | 50562713000117 | 50.562.713 JORGE JOVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO LINHA 3 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010642023 | 0002601 | 11/10/2023 | 4520.00 | 50562713000117 | 50.562.713 JORGE JOVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO LINHA 4 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0002602 | 11/10/2023 | 1641.89 | 00010395026440 | AUGUSTO CESAR BEZERRA LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0002603 | 11/10/2023 | 848.16 | 00010347827462 | ELENICE NASCIMENTO MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0002604 | 11/10/2023 | 717.22 | 00013256129447 | EVA CAROLYNE BEZERRA LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0002605 | 11/10/2023 | 802.10 | 00010156401410 | EVELYNE CAMILLA BEZERRA LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0002606 | 11/10/2023 | 183.68 | 00002283373484 | LUCIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0002607 | 11/10/2023 | 641.10 | 00004747314482 | MARIA DAS DORES DE SOUSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0002608 | 11/10/2023 | 873.06 | 00099687348453 | MARIA DAS GRAÇAS DE SOUSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0002609 | 11/10/2023 | 482.05 | 00010420768475 | ROSILENE DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0002610 | 11/10/2023 | 614.48 | 00011955486484 | VALQUIRIA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0002611 | 11/10/2023 | 862.75 | 00008845499413 | AMANDA FIGUEIRA BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0002612 | 11/10/2023 | 725.84 | 00013497183431 | BRENDA DA SILVA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0002613 | 11/10/2023 | 584.43 | 00079884733449 | CELY CRISTINA FIGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0002614 | 11/10/2023 | 684.92 | 00005332315406 | GIDALVA DA SILVA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0002615 | 11/10/2023 | 863.10 | 00010336181442 | JOYCE FREITAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0002616 | 11/10/2023 | 851.02 | 00011959148494 | JULIO FIGUEIRA BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0002617 | 11/10/2023 | 697.94 | 00080536050449 | LUIZIANO JOSE BARBOSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0002618 | 11/10/2023 | 505.61 | 00006023624405 | LIDIANE DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0002619 | 11/10/2023 | 988.20 | 00003136407423 | MARENILSON LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0002620 | 11/10/2023 | 210.45 | 00010313908478 | MAYANA DALILA SILVA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0002621 | 11/10/2023 | 979.47 | 00010313906424 | MAYARA DALANA SILVA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0002622 | 11/10/2023 | 330.69 | 00007504763462 | RENATO DE BARROS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0002623 | 11/10/2023 | 488.26 | 00004441280424 | ROSALIA CORDEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 11/10/2023 | 128.80 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.7030 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 13/10/2023 | 13.70 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.7030 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010312023 | 0002626 | 16/10/2023 | 1208.00 | 28113221000195 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL CARIRI EXPRESSO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE DULUB MAX TURBO 15W40 DE 20L E ARLA 32 DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 010302023 | 0002627 | 16/10/2023 | 5011.52 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE 10 DEZ MULTIFUNCIONAIS PARA IMPRESSOES E COPIAS PRODUZIDAS DE ATIVIDADES DE ROTINA DIARIA DAS CRECHES E DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010422023 | 0002628 | 16/10/2023 | 8920.80 | 30764979000135 | ANDERSON BEZERRA DA SILVA 07172269489 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO LINHA 008 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010422023 | 0002629 | 16/10/2023 | 8596.56 | 30492653000104 | ALESSANDRA BEZERRA DA SILVA 28824191800 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO LINHA 005 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010422023 | 0002630 | 16/10/2023 | 20275.36 | 30492653000104 | ALESSANDRA BEZERRA DA SILVA 28824191800 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO LINHA 009 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 010422023 | 0002631 | 16/10/2023 | 12264.00 | 00005448284450 | FERDIVALDO FARIAS FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO LINHA 003 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010422023 | 0002632 | 16/10/2023 | 11462.08 | 26945298000104 | JOSE EVERALDO FEITOSA DA SIVA 26901816812 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO LINHA 004 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades custeadas com o Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010062023 | 0002633 | 17/10/2023 | 936.00 | 48865598000108 | SABOREAR CAFE ALIMENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE COFFEE BREAK SERVIDO DURANTE O EVENTO DE FORMACAO DE EQUIPE DE LIDERANCAS NA EDUCACAO COM DIRETORES E SUPERVISORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades custeadas com o Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010062023 | 0002634 | 17/10/2023 | 780.00 | 48865598000108 | SABOREAR CAFE ALIMENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE COFFEE BREAK SERVIDO DURANTE O ENCONTRO COM CENTRO LEMAMN COM EQUIPE TECNICA PEDAGOGICA DA SEDUC E UNIDADES DE ENSINO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades custeadas com o Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010062023 | 0002635 | 17/10/2023 | 7800.00 | 48865598000108 | SABOREAR CAFE ALIMENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE COOFEE BREAK SERVIDO DURANTE A MOBILIZACAO PARA AVALIACAO COM AS TURMAS DE 5 A 9 ANO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010422023 | 0002636 | 17/10/2023 | 11564.00 | 26945298000104 | JOSE EVERALDO FEITOSA DA SIVA 26901816812 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO LINHA 007 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010122023 | 0002637 | 17/10/2023 | 9702.00 | 48280511000130 | RICARDO JOSE FERREIRA DA SILVA 40808224808 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO LINHA 012 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010122023 | 0002638 | 17/10/2023 | 7761.60 | 48280511000130 | RICARDO JOSE FERREIRA DA SILVA 40808224808 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO LINHA 015 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010122023 | 0002639 | 17/10/2023 | 9313.20 | 48280511000130 | RICARDO JOSE FERREIRA DA SILVA 40808224808 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO LINHA 024 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 010122023 | 0002640 | 17/10/2023 | 2416.00 | 00000132776855 | LOURIVAL PEQUENO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO LINHA 025 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010122023 | 0002641 | 17/10/2023 | 3606.00 | 48280511000130 | RICARDO JOSE FERREIRA DA SILVA 40808224808 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO LINHA 028 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010122023 | 0002642 | 17/10/2023 | 8539.20 | 26945298000104 | JOSE EVERALDO FEITOSA DA SIVA 26901816812 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO LINHA 030 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010122023 | 0002643 | 17/10/2023 | 9313.20 | 26945298000104 | JOSE EVERALDO FEITOSA DA SIVA 26901816812 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO LINHA 032 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010122023 | 0002644 | 17/10/2023 | 3502.80 | 48012446000162 | ERIK HENRIQUE FERNANDES CAMPOS 08634814424 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO LINHA 033 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010122023 | 0002645 | 17/10/2023 | 8013.20 | 26945298000104 | JOSE EVERALDO FEITOSA DA SIVA 26901816812 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO LINHA 034 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010122023 | 0002646 | 17/10/2023 | 19129.60 | 26945298000104 | JOSE EVERALDO FEITOSA DA SIVA 26901816812 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO LINHA 036 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010122023 | 0002647 | 17/10/2023 | 8382.40 | 48012446000162 | ERIK HENRIQUE FERNANDES CAMPOS 08634814424 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO LINHA 037 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 010122023 | 0002648 | 17/10/2023 | 5642.00 | 00003974786406 | CARLOS ANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO LINHA 038 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010122023 | 0002649 | 17/10/2023 | 9701.60 | 48012446000162 | ERIK HENRIQUE FERNANDES CAMPOS 08634814424 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO LINHA 040 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 17/10/2023 | 254.59 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ANOTACAO DE REPONSABILIDADE TECNICA ART DO PROJETO E ORCAMENTO DA CONSTRUCAO DA QUADRA DA ESCOLA MARIA LAURICEIA FREITAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 17/10/2023 | 254.59 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ANOTACAO DE REPONSABILIDADE TECNICA ART DO ORCAMENTO DA CONSTRUCAO DE DUAS SALAS DA ESCOLA ADALICE REMIGIO GOMES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010622023 | 0002652 | 18/10/2023 | 2796.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE 5E20 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010622023 | 0002653 | 18/10/2023 | 5092.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA NQG 4H44 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010622023 | 0002654 | 18/10/2023 | 5092.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA NQG 4724 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010622023 | 0002655 | 18/10/2023 | 5092.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD 2H10 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 18/10/2023 | 156.88 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE AGUA DA CAGEPA DO PREDIO LOCADO NA RUA CEL. MANOEL RAFAEL 142 ONDE FUNCIONA O CENTRO DE PSICOMOTRICIDADE ESPORTE E MuSICA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 18/10/2023 | 23.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO NA RUA CEL. MANOEL RAFAEL 142 ONDE IRA FUNCIONAR DO CENTRO DE PSICOMOTRICIDADE ESPORTE E MuSICA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 18/10/2023 | 126.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.7030 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 18/10/2023 | 721.00 | 00010971890404 | JOSE JAILTON FALCÃO NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE VAZAMENTO COM TROCA DE CHAVE E REGISTRO DE GAS NOS FOGOES INDUSTRIAIS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 19/10/2023 | 120.00 | 09303686000164 | MONTEIRO CARTORIO DE 1º OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS NOTARIAIS RELACIONADOS A RENOVACAO DA ATA DA ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL DA SILVA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 19/10/2023 | 22.00 | 00002522826476 | JOSE ROBERTO DE FREITAS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS RELACIONADOS A RENOVACAO DA ATA DA ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL DA SILVA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 19/10/2023 | 3000.00 | 42233503000157 | LUIZ CLAUDSON SANTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DO GINASIO POLIESPORTIVO DA ESCOLA JOSE LEITE DE SOUSA PARA O EVENTO DE COMEMORACAO ALUSIVO AO DIA DO PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 19/10/2023 | 3500.00 | 43845990000171 | ADRIANO AZEVEDO DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE TABLADO 6X3M LUMINARIAS CÊNICAS ESTRUTURAS DE GRID PISO DE LED REFLETORES E PONTOS DE LUZ PARA ATENDER AS NECESSIDAS DO EVENTO DE COMEMORACAO ALUSIVO AO DIA DO PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 19/10/2023 | 16.40 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.7030 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 20/10/2023 | 500.73 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DOS PRESTADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 20/10/2023 | 4760.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 20/10/2023 | 54.80 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.7030 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades custeadas com o Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 23/10/2023 | 76.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE TREINAMENTO E CAPACITACAO CULTURAL E EDUCACIONAL ALEXANDRE DA SILVA BRITO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades custeadas com o Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 23/10/2023 | 346.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NAPSE. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades custeadas com o Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 23/10/2023 | 5464.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades custeadas com o Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 23/10/2023 | 1023.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA ZONA RURAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades custeadas com o Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 23/10/2023 | 727.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA ZONA RURAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades custeadas com o Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 23/10/2023 | 1334.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA ZONA RURAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades custeadas com o Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010582022 | 0002675 | 23/10/2023 | 11559.08 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM E ECO ADITIVADA DURAMAIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades custeadas com o Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010082023 | 0002676 | 23/10/2023 | 12903.97 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE DIESEL B S10 ECO ADITIVADO DURAMAIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades custeadas com o Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 23/10/2023 | 6409.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA ZONA URBANA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades custeadas com o Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 23/10/2023 | 8453.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA ZONA URBANA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 23/10/2023 | 1223.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO LOCALIZADO NA RUA EXPEDITO TENORIO OLIVEIRA N 195 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 23/10/2023 | 83.30 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA CAGEPA DO PREDIO LOCADO NA RUA ABELARDO PEREIRA DOS SANTOS 128 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 23/10/2023 | 320.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO NA RUA ABELARDO PEREIRA DOS SANTOS 128 JUNTO A SCRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 23/10/2023 | 1064.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO NA RUA ABELARDO PEREIRA DOS SANTOS 81 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 23/10/2023 | 11.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.7030 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades custeadas com o Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 23/10/2023 | 11.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 42.272X NESTA DATA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 23/10/2023 | 798.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CEI PROFESSORA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL PROFESSORA ADRIANA FERREIRA DANTAS LEAL LOCALIZADO NA RUA WAGNER AUGUSTO BEZERRA JAPIASSU 69 CENTRO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 23/10/2023 | 911.12 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA CAGEPA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CEI PROFESSORA ADRIANA FERREIRA DANTAS LEAL LOCALIZADO NA RUA WAGNER AUGUSTO BEZERRA JAPIASSU N 69 DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 23/10/2023 | 86.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA DO PROGRAMA REDE DELAS SIITUADO NA RUA CEL FRANCISCO CANDIDO 08 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 23/10/2023 | 30258.05 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PASEP COM REFERENTE A 1 SOBRE TOTAL DAS RECEITAS SOBRE O CODIGO 3703 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 24/10/2023 | 727.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CEI NAPOLEAO SANTA CRUZ NETO LOCALIZADO NA RUA SIZENANDO RAFAEL 251 DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010512023 | 0002690 | 25/10/2023 | 2994.00 | 02044971000169 | CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA QFS 2H46 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010512023 | 0002691 | 25/10/2023 | 816.00 | 02044971000169 | CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA SKX 0H10 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010742023 | 0002692 | 25/10/2023 | 1498.32 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE SUPLEMENTOS LEITE EM PO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010742023 | 0002693 | 25/10/2023 | 624.30 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE SUPLEMENTOS LEITE EM PO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL CEI'S DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010742023 | 0002694 | 25/10/2023 | 374.58 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE SUPLEMENTOS LEITE EM PO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010422023 | 0002695 | 25/10/2023 | 13726.80 | 44432121000188 | ERICLES RENAN FERREIRA DO NASCIMENTO 10357020456 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LINHA 04 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0002696 | 25/10/2023 | 460.82 | 00013497183431 | BRENDA DA SILVA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0002697 | 25/10/2023 | 1672.99 | 00003061571442 | EDJANIO MARINHO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0002698 | 25/10/2023 | 599.80 | 00010347827462 | ELENICE NASCIMENTO MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0002699 | 26/10/2023 | 492.54 | 00005332315406 | GIDALVA DA SILVA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0002700 | 26/10/2023 | 755.88 | 00006023624405 | LIDIANE DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0002701 | 26/10/2023 | 398.11 | 00006174371492 | LUCINALVA SILVA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0002702 | 26/10/2023 | 1070.00 | 00009585479478 | PEDRO HENRIQUE SALVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0002703 | 26/10/2023 | 813.39 | 00011375568469 | SABRINA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0002704 | 26/10/2023 | 940.62 | 00003769295455 | SIDRONIA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0002705 | 26/10/2023 | 624.02 | 00011955486484 | VALQUIRIA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0002706 | 26/10/2023 | 1151.61 | 00079884733449 | CELY CRISTINA FIGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0002707 | 26/10/2023 | 292.80 | 00010336181442 | JOYCE FREITAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0002708 | 26/10/2023 | 605.49 | 00008845499413 | AMANDA FIGUEIRA BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Construcao / Ampliacao e Reforma de Escolas de Educacao Infantil /Cr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 250102022 | 0002709 | 26/10/2023 | 114358.60 | 25080166000196 | FERREIRA ALVES SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OITAVA MEDICAO DE CONSTRUCAO DE UMA CRECHE PREESCOLA TIPO 1 NO BAIRRO ALTO DA SERRA DO MUNICIPIO DE MONTEIROPB CONFORME CONTRATO 252012022. | 28122022 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Obras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0002710 | 26/10/2023 | 1018.19 | 00011959148494 | JULIO FIGUEIRA BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010312023 | 0002738 | 26/10/2023 | 2093.52 | 28113221000195 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL CARIRI EXPRESSO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE DIESEL S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010802023 | 0002739 | 26/10/2023 | 754.01 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Construcao, Ampliacao ou reforma de Escolas do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 230022014 | 0002740 | 27/10/2023 | 32702.71 | 09493292000116 | ATENAS CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DECIMA SEXTA MEDICAO DE CONSTRUCAO DE ESCOLA COM 06SEISSALAS DE AULA NOVA SEDE DA EMEF LAURA LOPES FRAZAO NO SITIO QUEIMADAS ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MONTEIROPB CONFORME CONTRATO 232012014. | 00042015 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Obras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 27/10/2023 | 2220.00 | 00002913915400 | RITA DE CASSIA DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LAVAGEM E HIGIENIZACAO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 27/10/2023 | 110.00 | 00006749424422 | CLAUVANI BEZERRA NVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM HIGIENIZACAO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0002743 | 27/10/2023 | 252.18 | 00007504763462 | RENATO DE BARROS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0002744 | 27/10/2023 | 273.71 | 00006310853430 | KATIA RODRIGUES QUINTANS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0002745 | 27/10/2023 | 292.80 | 00005719204466 | GENEDITE MARIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0002711 | 27/10/2023 | 595.71 | 00093068093449 | AGNALDO FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010102021 | 0002712 | 27/10/2023 | 3500.00 | 26873352000145 | NEUSA REGINA BATISTA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE 01 UM VEICULO TIPO FURGAO FIAT FIORINO PLACA QFJ 2H52 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0002713 | 27/10/2023 | 736.05 | 00070551544481 | JOSELENE FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250072022 | 0002714 | 27/10/2023 | 3198.00 | 08704413000169 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA TOBIAS REMIGIO GOMES N 670 CENTRO MONTEIRO PB PARA GUARDA DE MATERIAL PERMANENTE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 27/10/2023 | 620.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/S LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0002716 | 27/10/2023 | 322.27 | 00003466136474 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 27/10/2023 | 750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LICENCA DE USO LOCACAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0002718 | 27/10/2023 | 485.57 | 00097907669472 | MARIA ISABEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250032022 | 0002719 | 27/10/2023 | 1819.55 | 00002699422460 | ENEDINA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA CEL. FRANCISCO CANDIDO N 08 CENTRO MONTEIRO PB PARA O FUNCIONAMENTO DA GUARDA DE ARQUIVO MORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250012023 | 0002720 | 27/10/2023 | 1284.00 | 00006777123407 | ROBERTO WAGNER DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL NA RUA ABELARDO PEREIRA DOS SANTOS PARA O FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 240012023 | 0002721 | 27/10/2023 | 6500.00 | 00005366750407 | JOHAN LINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA NA FISCALIZACAO DE OBRAS COM EMISSAO DE LAUDOS PARECERES E ELABORACAO DE MEDICAO DE SERVICOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0002722 | 27/10/2023 | 347.70 | 00003136407423 | MARENILSON LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250022021 | 0002723 | 27/10/2023 | 1284.00 | 00055824625468 | GIVARLENE ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NAPOLEAO SANTA CRUZ NETO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0002724 | 27/10/2023 | 722.85 | 00010313908478 | MAYANA DALILA SILVA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250062023 | 0002725 | 27/10/2023 | 1070.00 | 00009501851400 | SEVERINO SALVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL PROF ADRIANA FERREIRA DANTAS LEAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250012022 | 0002726 | 27/10/2023 | 1500.00 | 00003306242454 | VALERIA DA SILVA ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL PARA UTILIZACAO COMO NOVA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0002727 | 27/10/2023 | 192.15 | 00010313906424 | MAYARA DALANA SILVA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250022023 | 0002728 | 27/10/2023 | 1500.00 | 00016145372400 | ANTONIO BEZERRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL NA RUA ABELARDO PEREIRA DOS SANTOS N. 128 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250072023 | 0002729 | 27/10/2023 | 2500.00 | 00028802454434 | VILMA BEZERRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO NUCLEO EDUCACIONAL INTEGRATIVO DE MUSICA ESPORTE E PSICOMOTRICIDADE NEIMEP RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0002730 | 27/10/2023 | 851.76 | 00009495474418 | RAIARA ANDRESA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0002731 | 27/10/2023 | 776.06 | 00004441280424 | ROSALIA CORDEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0002732 | 27/10/2023 | 697.85 | 00011185191402 | RUAN OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0002733 | 27/10/2023 | 3168.00 | 17596323000192 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES AGROECOLOGICOS DE MONTEIRO - AAFAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0002734 | 27/10/2023 | 689.57 | 17596323000192 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES AGROECOLOGICOS DE MONTEIRO - AAFAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0002735 | 27/10/2023 | 550.00 | 00004994729425 | SOLANGE LIMA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0002736 | 27/10/2023 | 31.90 | 00080536050449 | LUIZIANO JOSE BARBOSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0002737 | 27/10/2023 | 180.88 | 00003466458404 | MARIA GORETE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0002746 | 30/10/2023 | 8080.00 | 45231243000179 | P E B MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA FRALDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0002747 | 30/10/2023 | 10500.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA FRALDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0002748 | 30/10/2023 | 9435.00 | 26686422000156 | PIUNATURE COMERCIO DE COSMETICOS E ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA FRALDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0002749 | 30/10/2023 | 4200.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA FRALDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL CEI'S DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0002750 | 30/10/2023 | 3774.00 | 26686422000156 | PIUNATURE COMERCIO DE COSMETICOS E ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA FRALDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL CEI'S DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0002751 | 30/10/2023 | 4785.00 | 37937325000105 | KARLA KAROLINE FONTES MENESES 06749199550 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0002752 | 30/10/2023 | 2142.50 | 37937325000105 | KARLA KAROLINE FONTES MENESES 06749199550 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 30/10/2023 | 11.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.7030 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0002754 | 30/10/2023 | 905.50 | 46743542000155 | LA MAISON DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0002755 | 30/10/2023 | 464.00 | 46743542000155 | LA MAISON DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL CEI'S DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0002756 | 30/10/2023 | 685.50 | 46743542000155 | LA MAISON DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO FUNDAMENTAL I DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0002757 | 30/10/2023 | 459.00 | 46743542000155 | LA MAISON DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO FUNDAMENTAL II DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0002758 | 30/10/2023 | 1457.15 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0002759 | 30/10/2023 | 859.85 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL CEI'S DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0002760 | 30/10/2023 | 1312.45 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO FUNDAMENTAL I DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0002761 | 30/10/2023 | 1244.25 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO FUNDAMENTAL II DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0002762 | 30/10/2023 | 590.00 | 50002164000126 | ARKHAGGELOS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO FUNDAMENTAL I DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0002763 | 30/10/2023 | 236.00 | 50002164000126 | ARKHAGGELOS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL CEI'S DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0002764 | 30/10/2023 | 590.00 | 50002164000126 | ARKHAGGELOS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO FUNDAMENTAL II DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0002765 | 30/10/2023 | 354.00 | 50002164000126 | ARKHAGGELOS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 30/10/2023 | 25.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA TAXA DE VISTORIA DE LIGACAO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA ESCOLA SANTA FILOMENA DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO SIITUADO NA RUA AGEU DE CASTRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 31/10/2023 | 400.00 | 00018596487468 | WILSON BATISTA DE ESPINOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DA AREA EXTERNA E INTERNA DA ESCOLA TERCIO CALDEIRA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0002768 | 31/10/2023 | 99.80 | 00010268531412 | CAMILA MARIA FERREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0002769 | 31/10/2023 | 154.45 | 00009374294494 | PAULA SUERDA FERREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental -FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 31/10/2023 | 347259.40 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL ED 11 E ED 04 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 31/10/2023 | 150682.42 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70 ENSINO INFANTIL ED 11 E ED 04 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 31/10/2023 | 2631.55 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 30 ED 11 E ED 04 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao de Jovens e Aduldos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 31/10/2023 | 807.04 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO EJA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 31/10/2023 | 36899.09 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO MDE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 31/10/2023 | 509729.21 | 11442838000151 | Fundo Municipal de Educação do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 70 ED 11 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 31/10/2023 | 207942.19 | 11442838000151 | Fundo Municipal de Educação do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 60 CONTRATADOS ED 04 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 240022023 | 0002777 | 31/10/2023 | 7085.00 | 20275382000173 | F. DALBERTO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS REALIZADOS DE INFORMACOES DE ACOMPANHAMENTO MONITORAMENTO PLANEJAMENTO DE ACOES EDUCACIONAIS EXECUCAO DE PROGRAMAS CONTROLE DE OBRAS E PRESTACOES DE CONTAS CONFORME CONTRATO N 102012023 INEX 240022023 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental -FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 31/10/2023 | 1225691.69 | 11442838000151 | Fundo Municipal de Educação do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 60 ED 11 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0002779 | 31/10/2023 | 549.00 | 00010395026440 | AUGUSTO CESAR BEZERRA LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental -FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 31/10/2023 | 428193.41 | 11442838000151 | Fundo Municipal de Educação do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 70 CONTRATADOS ED 04 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao de Jovens e Aduldos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 31/10/2023 | 3843.05 | 11442838000151 | Fundo Municipal de Educação do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA EJA ED 04 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0002782 | 31/10/2023 | 109.45 | 00004940959465 | ELIANE CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 31/10/2023 | 7977.21 | 11442838000151 | Fundo Municipal de Educação do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 30 ED 11 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0002784 | 31/10/2023 | 256.20 | 00013256129447 | EVA CAROLYNE BEZERRA LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 31/10/2023 | 4554.00 | 11442838000151 | Fundo Municipal de Educação do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 30 CONTRATADOS ED 04 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0002786 | 31/10/2023 | 375.75 | 00010156401410 | EVELYNE CAMILLA BEZERRA LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 31/10/2023 | 165365.98 | 11442838000151 | Fundo Municipal de Educação do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MDE ED 11 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0002788 | 31/10/2023 | 221.26 | 00010206637403 | VAGNER CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0002789 | 31/10/2023 | 212.90 | 00002283373484 | LUCIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 31/10/2023 | 10344.00 | 11442838000151 | Fundo Municipal de Educação do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MDE ED 04 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0002791 | 31/10/2023 | 464.64 | 00004747314482 | MARIA DAS DORES DE SOUSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0002792 | 31/10/2023 | 274.50 | 00099687348453 | MARIA DAS GRAÇAS DE SOUSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010692022 | 0002793 | 31/10/2023 | 209967.27 | 24434795000104 | LS SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS 123 FUNCIONARIOS PARA A EDUCACAO INFANTIL POR MEIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N 0812022 E PREGAO ELETRONICO N 010692022 SRP UASG 982095 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010692022 | 0002794 | 31/10/2023 | 90554.62 | 24434795000104 | LS SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS 56 FUNCIONARIOS PARA A EDUCACAO FUNDAMENTAL POR MEIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N 0812022 E PREGAO ELETRONICO N 010692022 SRP UASG 982095 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0002795 | 31/10/2023 | 72.15 | 00010313906424 | MAYARA DALANA SILVA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 31/10/2023 | 23.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.7030 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010062023 | 0002797 | 31/10/2023 | 250.50 | 17020961000160 | JOSEANE BATISTA DOS SANTOS 04055471459 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALMOCO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PESSOAL DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DURANTE A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010832022 | 0002798 | 31/10/2023 | 17238.00 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CARNES PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Administração Geral | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010832022 | 0002799 | 31/10/2023 | 1948.80 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010832022 | 0002800 | 31/10/2023 | 8114.00 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CARNES PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL CEI'S DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010832022 | 0002801 | 31/10/2023 | 32351.00 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CARNES PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010832022 | 0002802 | 31/10/2023 | 23702.00 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CARNES PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL II. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 01/11/2023 | 5519.88 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SUME DA FUNCIONARIA DENISE BATISTA DE SOUSA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Administração Geral | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010812022 | 0002804 | 01/11/2023 | 1190.00 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010812022 | 0002805 | 01/11/2023 | 13050.60 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010812022 | 0002806 | 01/11/2023 | 5794.80 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL CEIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010812022 | 0002807 | 01/11/2023 | 21621.60 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010812022 | 0002808 | 01/11/2023 | 14456.50 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL II DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010672022 | 0002809 | 01/11/2023 | 294.00 | 05848089000164 | RENATA BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MADEIRAS KITS DOBRADICAS E FECHADURAS INTERNAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010242023 | 0002810 | 01/11/2023 | 1224.66 | 05848089000164 | RENATA BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MADEIRAS PORTA DE MDF E FORRA DE MASSARANDUBA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010412023 | 0002811 | 01/11/2023 | 5730.10 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE BOBINAS PLATICAS E SACOLAS DE EMBALAGEM PLASTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 01/11/2023 | 120.20 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.7030 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Administração Geral | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010812022 | 0002813 | 01/11/2023 | 655.33 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010692023 | 0002814 | 01/11/2023 | 1793.80 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010792023 | 0002815 | 01/11/2023 | 20520.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PAPEL A4 75G 210 X 97 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 03/11/2023 | 71.20 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.7030 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 03/11/2023 | 176.55 | 07381867000183 | PEREIRA & BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 06/11/2023 | 1440.00 | 00009508946482 | CICERO JOSE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LUBRIFICACAO DOS ONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 06/11/2023 | 500.08 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CEI NAPOLEAO SANTA CRUZ NETO LOCALIZADO NA RUA SIZENANDO RAFAEL 251 DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0002820 | 06/11/2023 | 2284.20 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0002821 | 06/11/2023 | 3390.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0002822 | 06/11/2023 | 2253.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL II DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0002823 | 06/11/2023 | 2238.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0002824 | 06/11/2023 | 1273.60 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL CEI'S DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0002825 | 06/11/2023 | 3448.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0002826 | 06/11/2023 | 256.25 | 00002517679495 | ANA ELMA RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0002827 | 06/11/2023 | 2565.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL II DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0002828 | 06/11/2023 | 173.70 | 00010895858452 | BIANCA MARTINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010692023 | 0002829 | 06/11/2023 | 2561.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010792023 | 0002830 | 06/11/2023 | 2530.50 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0002831 | 06/11/2023 | 834.48 | 00053080475453 | CARLOS FERREIRA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0002832 | 06/11/2023 | 1069.89 | 00001867017482 | EDILENE FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0002833 | 06/11/2023 | 413.30 | 00002250249423 | IRENICE ALVES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010702022 | 0002834 | 06/11/2023 | 8102.52 | 40077445000194 | MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA POTAVEL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2023 PARA AS ESCOLAS EMEF TIRADENTES EMEF JOSE DE ARAUJO VALENCA EMEF MARIA DO SOCORRO ARAGAO CRECHE DR. FERNANDO BEZERRA PARAGUAY ANA RAPOSO ARAGAO E FRANCISCA MINEIRO SILVA ESCOLAS BRISA NUNES ADALICE REMIGIO GOMES GINALDA DE ANDRADE BARROS PROF. MARIA LAURICEIA FREITAS ANEXO TIRADENTES NAPSE E OS DOIS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010142023 | 0002835 | 06/11/2023 | 7687.79 | 31785692000154 | PAIS & FILHOS PANIFICADORA E LANCHONETE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PAES PARA LANCHES DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0002836 | 06/11/2023 | 466.65 | 00020297211404 | JOSE MUNIZ DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 06/11/2023 | 690.00 | 23179106000108 | FRANCISCO EMANOEL CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0002838 | 06/11/2023 | 200.00 | 00010334865409 | MARIANA RODRIGUES RAPOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0002839 | 06/11/2023 | 173.70 | 00001015371310 | MARIA DO SOCORRO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0002840 | 06/11/2023 | 562.50 | 00079736858472 | MARIA JEANE RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0002841 | 06/11/2023 | 367.35 | 00070211206482 | RAISSA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 06/11/2023 | 265.55 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA CAGEPA DO PREDIO LOCADO NA RUA ESPEDITO T. DE OLIVEIRA 195 PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010372023 | 0002843 | 06/11/2023 | 1795.80 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DOS CEI'S DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010372023 | 0002844 | 06/11/2023 | 4197.10 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010372023 | 0002845 | 06/11/2023 | 3001.00 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010442023 | 0002846 | 06/11/2023 | 1108.00 | 02044971000169 | CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA NQG 4724 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010442023 | 0002847 | 06/11/2023 | 3632.33 | 02044971000169 | CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE 5E20 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010512023 | 0002848 | 06/11/2023 | 1892.00 | 02044971000169 | CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA SKX 0H10 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010512023 | 0002849 | 06/11/2023 | 3773.31 | 02044971000169 | CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA QFS 2H46 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010692022 | 0002850 | 06/11/2023 | 18667.10 | 22120334000131 | ANDERSON PAULINO DOS SANTOS - J M F SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE MAO DE OBRA CONTRATO N. 2.81.012023 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010692022 | 0002851 | 06/11/2023 | 21226.47 | 22120334000131 | ANDERSON PAULINO DOS SANTOS - J M F SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE MAO DE OBRA CONTRATO N. 0.10.692022 EDUCACAO INFANTIL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010812022 | 0002852 | 06/11/2023 | 5794.80 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL CEIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010812022 | 0002853 | 06/11/2023 | 21621.60 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010812022 | 0002854 | 06/11/2023 | 14456.50 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL II DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010812022 | 0002855 | 07/11/2023 | 7717.90 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010812022 | 0002856 | 07/11/2023 | 4570.20 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL CEI'S DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010812022 | 0002857 | 07/11/2023 | 12334.20 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010812022 | 0002858 | 07/11/2023 | 8759.30 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL II. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010132023 | 0002859 | 07/11/2023 | 1800.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GLP ENVAZADO EM BOTIJAO DE 45 KG DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010152023 | 0002860 | 07/11/2023 | 755.00 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010152023 | 0002861 | 07/11/2023 | 302.00 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L PARA USO NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010132023 | 0002862 | 07/11/2023 | 2064.00 | 04450509000197 | LECY VÂNIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GLP ENVAZADO EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010132023 | 0002863 | 07/11/2023 | 1290.00 | 04450509000197 | LECY VÂNIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GLP ENVAZADO EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL II. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 08/11/2023 | 24.70 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.7030 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 08/11/2023 | 115.26 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA CAGEPA DO PREDIO LOCADO NA RUA ABELARDO PEREIRA DOS SANTOS 128 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 08/11/2023 | 156.88 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA CAGEPA DO PREDIO LOCADO NA RUA ABELARDO PEREIRA DOS SANTOS 81 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010312023 | 0002867 | 08/11/2023 | 2576.00 | 28113221000195 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL CARIRI EXPRESSO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE DULUB SUPREME 20W50 SL 1L DULUB MAX TURBO 15W40 DE 20L E ARLA 32 DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010802023 | 0002868 | 08/11/2023 | 98176.57 | 28113221000195 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL CARIRI EXPRESSO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE DIESEL S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010802023 | 0002869 | 08/11/2023 | 11907.00 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM E ECO ADITIVADA DURAMAIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 08/11/2023 | 400.00 | 35764264000104 | SILMARIO CORDEIRO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA BATERIA PARA O VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QFX 8649 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010802023 | 0002871 | 08/11/2023 | 2185.30 | 28113221000195 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL CARIRI EXPRESSO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE DIESEL S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades custeadas com o Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 08/11/2023 | 3448.40 | 10953726000100 | IMPRESSIONE SOLUCOES EM COPIAS E IMPRESSOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 010302023 | 0002873 | 08/11/2023 | 6106.72 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE 10 DEZ MULTIFUNCIONAIS PARA IMPRESSOES E COPIAS PRODUZIDAS DE ATIVIDADES DE ROTINA DIARIA DAS CRECHES E DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 010022023 | 0002874 | 08/11/2023 | 10625.00 | 13406686000167 | SIG SOFTWARE & CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DO SISTEMA SIGEDUC RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 09/11/2023 | 156.88 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA CAGEPA DO PREDIO LOCADO NA RUA ABELARDO PEREIRA DOS SANTOS 81 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 09/11/2023 | 470.00 | 00010971890404 | JOSE JAILTON FALCÃO NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE VAZAMENTO COM TROCA DE CHAVE E REGISTRO DE GAS NOS FOGOES INDUSTRIAIS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 09/11/2023 | 12.15 | 60746948744308 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 45306 NESTA DATA. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010442023 | 0002878 | 09/11/2023 | 1215.00 | 02044971000169 | CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA QFS 2H46 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010442023 | 0002879 | 09/11/2023 | 700.00 | 02044971000169 | CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA QFS 2H76 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010442023 | 0002880 | 09/11/2023 | 1006.00 | 02044971000169 | CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD 2570 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010442023 | 0002881 | 09/11/2023 | 1026.00 | 02044971000169 | CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFR 2B54 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010442023 | 0002882 | 09/11/2023 | 1269.00 | 02044971000169 | CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLY 0D10 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010442023 | 0002883 | 09/11/2023 | 1242.00 | 02044971000169 | CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFS 2H46 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010442023 | 0002884 | 09/11/2023 | 702.00 | 02044971000169 | CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA SKX 0H10 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010442023 | 0002885 | 09/11/2023 | 4890.00 | 02044971000169 | CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE 5E20 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 10/11/2023 | 11.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.7030 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010092023 | 0002887 | 10/11/2023 | 167.36 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE DIESEL COMUM B S10 PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 10/11/2023 | 164.31 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE AGUA DA CAGEPA DO PREDIO LOCADO NA RUA CEL. MANOEL RAFAEL 142 ONDE FUNCIONA O CENTRO DE PSICOMOTRICIDADE ESPORTE E MuSICA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 10/11/2023 | 44.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO NA RUA CEL. MANOEL RAFAEL 142 ONDE FUNCIONA O CENTRO DE PSICOMOTRICIDADE ESPORTE E MuSICA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Construcao / Ampliacao e Reforma de Escolas de Educacao Infantil /Cr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 230022014 | 0002890 | 10/11/2023 | 40098.66 | 09493292000116 | ATENAS CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM QUARTA MEDICAO DO ADITIVO DE VALOR DA CONSTRUCAO DE ESCOLA COM 06SEISSALAS DE AULA NOVA SEDE DA EMEF LAURA LOPES FRAZAO NO SITIO QUEIMADAS MUNICIPIO DE MONTEIROPB CONFORME CONTRATO 232012014. | 00042015 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Construcao / Ampliacao e Reforma de Escolas de Educacao Infantil /Cr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 220012023 | 0002891 | 10/11/2023 | 40174.28 | 37566790000187 | ULTRA SOLUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRIMEIRA MEDICAO DE CONSTRUCAO DE CONCLUSAO DE UMA QUADRA ESCOLAR COBERTA NA CRECHE DR. FERNANDO BEZERRA PARAGUAI CONFORME CONTRATO 072012023 | 02082023 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Construcao / Ampliacao e Reforma de Escolas de Educacao Infantil /Cr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 230012022 | 0002892 | 13/11/2023 | 111122.91 | 37566790000187 | ULTRA SOLUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DECIMA MEDICAO DE CONSTRUCAO DE UMA CRECHE PREESCOLA TIPO 1 NO CONJUNTO MUTIRAO DO MUNICIPIO DE MONTEIROPB CONFORME CONTRATO 11.2.012022. | 10112022 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Obras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 13/11/2023 | 333.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.7030 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0002894 | 14/11/2023 | 1090.41 | 00080536050449 | LUIZIANO JOSE BARBOSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 14/11/2023 | 580.00 | 17558716000101 | TRANSGESP CAMPINA GRANDE GESTAO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SELAGEM ENSAIO E INTERVENCAO TECNICA NO TACOGRAFO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSI 0975 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 14/11/2023 | 580.00 | 17558716000101 | TRANSGESP CAMPINA GRANDE GESTAO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SELAGEM ENSAIO E INTERVENCAO TECNICA NO TACOGRAFO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC 6D69 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 14/11/2023 | 250.00 | 17558716000101 | TRANSGESP CAMPINA GRANDE GESTAO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SELAGEM ENSAIO E INTERVENCAO TECNICA NO TACOGRAFO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFL 3H71 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 14/11/2023 | 650.00 | 17558716000101 | TRANSGESP CAMPINA GRANDE GESTAO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SELAGEM ENSAIO E INTERVENCAO TECNICA NO TACOGRAFO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD 2H10 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 14/11/2023 | 120.00 | 17558716000101 | TRANSGESP CAMPINA GRANDE GESTAO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SELAGEM ENSAIO E INTERVENCAO TECNICA NO TACOGRAFO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFS 2H36 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 14/11/2023 | 450.00 | 17558716000101 | TRANSGESP CAMPINA GRANDE GESTAO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SELAGEM ENSAIO E INTERVENCAO TECNICA NO TACOGRAFO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQG 4724 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 14/11/2023 | 920.00 | 17558716000101 | TRANSGESP CAMPINA GRANDE GESTAO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA MANUTENCAO DE TACOGRAFO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQG 4724 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 14/11/2023 | 480.00 | 17558716000101 | TRANSGESP CAMPINA GRANDE GESTAO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA MANUTENCAO DE TACOGRAFO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFS 2H36 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 14/11/2023 | 355.00 | 17558716000101 | TRANSGESP CAMPINA GRANDE GESTAO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA MANUTENCAO DE TACOGRAFO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD 2H10 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010062023 | 0002904 | 14/11/2023 | 2975.50 | 48865598000108 | SABOREAR CAFE ALIMENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE CAFE COFFEE BREAK E ALMOCO DURANTE O EVENTO DA CONFERÊNCIA INTERMUNICIPAL DE EDUCACAO DO CARIRI PARAIBANO PARA OS PROFESSORES DIRETORES SUPERVISORES E COORDENADORES PEDAGOGICOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 14/11/2023 | 1560.00 | 17558716000101 | TRANSGESP CAMPINA GRANDE GESTAO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA MANUTENCAO DE TACOGRAFO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFL 3H71 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 14/11/2023 | 600.00 | 17558716000101 | TRANSGESP CAMPINA GRANDE GESTAO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA MANUTENCAO DE TACOGRAFO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC 6D69 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010062023 | 0002907 | 14/11/2023 | 780.00 | 48865598000108 | SABOREAR CAFE ALIMENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES PARA A REUNIAO DE SECRETARIOS DE EDUCACAO DO CARIRI PARA PLANEJAMENTO DO EVENTO DA CONFERÊNCIA INTERMUNICIPAL DE EDUCACAO DO CARIRI PARAIBANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 14/11/2023 | 60.00 | 17558716000101 | TRANSGESP CAMPINA GRANDE GESTAO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA MANUTENCAO DE TACOGRAFO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSI 0975 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010062023 | 0002909 | 14/11/2023 | 780.00 | 48865598000108 | SABOREAR CAFE ALIMENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES PARA REUNIAO COM DIRETORES SUPERVISORES E COODENADORES PEDAGOGICOS PARA APRESENTACAO DOS RESULTADOS DAS AVALIACOES DO PROGRAMA EDUCAR PRA VALER E REALINHAMENTO DAS ACOES DE INTERVENCOES PEDAGOGICAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades custeadas com o Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010062023 | 0002910 | 14/11/2023 | 12168.00 | 48865598000108 | SABOREAR CAFE ALIMENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM COFFEE BREAK SERVIDO DURANTE A SEMANA DE REALIZACAO DA PROVA SAEB COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 14/11/2023 | 30.70 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.7030 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 16/11/2023 | 63.10 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.7030 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 16/11/2023 | 447.60 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO DE VEICULOS DE PLACA QFX 8649 E QFX 8719 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 16/11/2023 | 415.82 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RENOVACAO DE LICENCIAMENTO DE VEICULOS DE PLACA RLR 9H19 E OFA 9839 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 16/11/2023 | 2238.00 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO DE VEICULOS DE PLACA QFG 8519 QFG 8509 QFG 8489 QFG 8459 QFG 8E09 QFG 8369 QFG 8389 QFG 8359 QFG 8539 E QFG 8549 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010622023 | 0002916 | 16/11/2023 | 598.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULO KA DE PLACA OGE 8A11 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 16/11/2023 | 78.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA DO PROGRAMA REDE DELAS SIITUADO NA RUA CEL FRANCISCO CANDIDO 08 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 16/11/2023 | 153.66 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA CAGEPA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA CAPITAO ANTONIO VICENTE 181 ONDE FUNCIONA O NAPSE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 20/11/2023 | 5.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.7030 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010422023 | 0002920 | 21/11/2023 | 16240.00 | 43936032000106 | INALDO XAVIER LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LINHA 06 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010422023 | 0002921 | 21/11/2023 | 14441.75 | 26945298000104 | JOSE EVERALDO FEITOSA DA SIVA 26901816812 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LINHA 07 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010642023 | 0002922 | 21/11/2023 | 6407.10 | 50562713000117 | 50.562.713 JORGE JOVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LINHA 04 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 010642023 | 0002923 | 21/11/2023 | 4890.50 | 00003974786406 | CARLOS ANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LINHA 02 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 010122023 | 0002924 | 21/11/2023 | 14413.14 | 00028889176881 | ADILSON NUNES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LINHA 01 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 010122023 | 0002925 | 21/11/2023 | 12180.00 | 00018080839468 | ANTONIO VALDEVINO VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LINHA 02 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades custeadas com o Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 21/11/2023 | 350.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NAPSE. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades custeadas com o Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 21/11/2023 | 136.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE TREINAMENTO E CAPACITACAO CULTURAL E EDUCACIONAL ALEXANDRE DA SILVA BRITO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades custeadas com o Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 21/11/2023 | 6002.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 21/11/2023 | 66.30 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.7030 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades custeadas com o Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 21/11/2023 | 9069.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA ZONA URBANA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades custeadas com o Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 21/11/2023 | 11173.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA ZONA URBANA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 21/11/2023 | 882.00 | 15440454000150 | CAROLINA JAPIASSU MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE BOLAS DE VOLEI E BOLA DE FUTSAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES JOGOS ESCOLARES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades custeadas com o Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 21/11/2023 | 203.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA ZONA RURAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades custeadas com o Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 21/11/2023 | 1647.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA ZONA RURAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades custeadas com o Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 21/11/2023 | 1368.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA ZONA RURAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010122023 | 0002936 | 22/11/2023 | 12131.07 | 24059566000157 | BARTOLOMEU SATURNINO DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LINHA 03 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010122023 | 0002937 | 22/11/2023 | 4428.00 | 42947868000143 | GUSTAVO RENATO DE SOUSA REMIGIO 06529505407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LINHA 04 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 22/11/2023 | 1354.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO LOCALIZADO NA RUA EXPEDITO TENORIO OLIVEIRA N 195 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010122023 | 0002939 | 22/11/2023 | 11586.96 | 26945298000104 | JOSE EVERALDO FEITOSA DA SIVA 26901816812 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LINHA 05 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010122023 | 0002940 | 22/11/2023 | 12708.36 | 42947868000143 | GUSTAVO RENATO DE SOUSA REMIGIO 06529505407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LINHA 06 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010122023 | 0002941 | 22/11/2023 | 11158.56 | 43800605000170 | FLAVIA KARYNNE BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LINHA 07 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010122023 | 0002942 | 22/11/2023 | 13173.30 | 44517267000126 | ALBERIO DE SOUSA PESSOA 08066734433 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LINHA 10 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010122023 | 0002943 | 22/11/2023 | 7482.40 | 48012446000162 | ERIK HENRIQUE FERNANDES CAMPOS 08634814424 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LINHA 14 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 010122023 | 0002944 | 22/11/2023 | 5168.40 | 00000132776855 | LOURIVAL PEQUENO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LINHA 16 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010122023 | 0002945 | 22/11/2023 | 18216.64 | 46473953000178 | ERIC RAMON FERREIRA ALVES 12309380440 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LINHA 17 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 010122023 | 0002946 | 22/11/2023 | 6426.00 | 00003974786406 | CARLOS ANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LINHA 18 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010122023 | 0002947 | 22/11/2023 | 8442.00 | 48012446000162 | ERIK HENRIQUE FERNANDES CAMPOS 08634814424 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LINHA 19 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010122023 | 0002948 | 22/11/2023 | 5834.64 | 22540268000159 | REMO FRANCISCO NERI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LINHA 21 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010122023 | 0002949 | 22/11/2023 | 12238.80 | 22540268000159 | REMO FRANCISCO NERI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LINHA 35 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010422023 | 0002950 | 22/11/2023 | 11900.66 | 43936032000106 | INALDO XAVIER LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LINHA 06 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010422023 | 0002951 | 22/11/2023 | 12546.00 | 26945298000104 | JOSE EVERALDO FEITOSA DA SIVA 26901816812 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LINHA 07 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0002952 | 22/11/2023 | 283.00 | 41132410000173 | MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0002953 | 22/11/2023 | 177.25 | 41132410000173 | MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL CEI'S DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0002954 | 22/11/2023 | 283.00 | 41132410000173 | MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO FUNDAMENTAL I DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0002955 | 22/11/2023 | 155.50 | 41132410000173 | MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO FUNDAMENTAL II DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 22/11/2023 | 49.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.7030 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0002957 | 23/11/2023 | 1107.30 | 00010347827462 | ELENICE NASCIMENTO MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0002958 | 23/11/2023 | 487.34 | 00011955486484 | VALQUIRIA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0002959 | 23/11/2023 | 680.29 | 00006023624405 | LIDIANE DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0002960 | 23/11/2023 | 577.91 | 00003061571442 | EDJANIO MARINHO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010832022 | 0002961 | 23/11/2023 | 7519.00 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CARNES PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL CEI'S DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010832022 | 0002962 | 23/11/2023 | 13719.00 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CARNES PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010832022 | 0002963 | 23/11/2023 | 8380.70 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CARNES PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL II. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010832022 | 0002964 | 23/11/2023 | 15538.00 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CARNES PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Administração Geral | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010832022 | 0002965 | 23/11/2023 | 1303.80 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 23/11/2023 | 28780.58 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PASEP COM REFERENTE A 1 SOBRE TOTAL DAS RECEITAS SOBRE O CODIGO 3703 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Construcao / Ampliacao e Reforma de Escolas de Educacao Infantil /Cr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 250102022 | 0002967 | 23/11/2023 | 94181.92 | 25080166000196 | FERREIRA ALVES SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM NONA MEDICAO DE CONSTRUCAO DE UMA CRECHE PREESCOLA TIPO 1 NO BAIRRO ALTO DA SERRA DO MUNICIPIO DE MONTEIROPB CONFORME CONTRATO 252012022. | 28122022 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Obras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0002968 | 24/11/2023 | 100.65 | 00010313906424 | MAYARA DALANA SILVA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0002969 | 24/11/2023 | 10.07 | 00004441280424 | ROSALIA CORDEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0002970 | 24/11/2023 | 411.75 | 00010313908478 | MAYANA DALILA SILVA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010512023 | 0002971 | 24/11/2023 | 1847.00 | 02044971000169 | CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA QFS 2H76 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010442023 | 0002972 | 24/11/2023 | 2320.00 | 02044971000169 | CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA QSI 0975 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010442023 | 0002973 | 24/11/2023 | 3733.00 | 02044971000169 | CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA NQE 9E64 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010442023 | 0002974 | 24/11/2023 | 3095.00 | 02044971000169 | CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD 2H10 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010442023 | 0002975 | 24/11/2023 | 2188.00 | 02044971000169 | CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA NQE 9E84 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 27/11/2023 | 27.40 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.7030 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 27/11/2023 | 156.88 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA CAGEPA DO PREDIO LOCADO NA RUA ABELARDO PEREIRA DOS SANTOS 81 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 27/11/2023 | 750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LICENCA DE USO LOCACAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 27/11/2023 | 376.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO NA RUA ABELARDO PEREIRA DOS SANTOS 128 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 27/11/2023 | 964.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO NA RUA ABELARDO PEREIRA DOS SANTOS 81 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250072022 | 0002981 | 27/11/2023 | 3198.00 | 08704413000169 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA TOBIAS REMIGIO GOMES N 670 CENTRO MONTEIRO PB PARA GUARDA DE MATERIAL PERMANENTE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 27/11/2023 | 620.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/S LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010102021 | 0002983 | 27/11/2023 | 3500.00 | 26873352000145 | NEUSA REGINA BATISTA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE 01 UM VEICULO TIPO FURGAO FIAT FIORINO PLACA QFJ 2H52 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250032022 | 0002984 | 27/11/2023 | 1819.55 | 00002699422460 | ENEDINA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA CEL. FRANCISCO CANDIDO N 08 CENTRO MONTEIRO PB PARA O FUNCIONAMENTO DA GUARDA DE ARQUIVO MORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250012023 | 0002985 | 27/11/2023 | 1284.00 | 00006777123407 | ROBERTO WAGNER DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL NA RUA ABELARDO PEREIRA DOS SANTOS PARA O FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 240012023 | 0002986 | 27/11/2023 | 6500.00 | 00005366750407 | JOHAN LINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA NA FISCALIZACAO DE OBRAS COM EMISSAO DE LAUDOS PARECERES E ELABORACAO DE MEDICAO DE SERVICOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250022021 | 0002987 | 27/11/2023 | 1284.00 | 00055824625468 | GIVARLENE ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NAPOLEAO SANTA CRUZ NETO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250062023 | 0002988 | 27/11/2023 | 1070.00 | 00009501851400 | SEVERINO SALVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL PROF ADRIANA FERREIRA DANTAS LEAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250012022 | 0002989 | 27/11/2023 | 1500.00 | 00003306242454 | VALERIA DA SILVA ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL PARA UTILIZACAO COMO NOVA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250022023 | 0002990 | 27/11/2023 | 1500.00 | 00016145372400 | ANTONIO BEZERRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL NA RUA ABELARDO PEREIRA DOS SANTOS N. 128 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250072023 | 0002991 | 27/11/2023 | 2500.00 | 00028802454434 | VILMA BEZERRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO NUCLEO EDUCACIONAL INTEGRATIVO DE MUSICA ESPORTE E PSICOMOTRICIDADE NEIMEP RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 28/11/2023 | 27.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.7030 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 28/11/2023 | 21000.00 | 46817988000187 | HENRIQUE FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PROCESSO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA EM DECORRÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO RELATIVO A INADIMPLÊNCIA DO CONTRATO INFORMAL FIRMADO COM O CREDOR QUE TEVE POR OBJETIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA DA REFORMA E ADEQUACAO DO PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO NuCLEO EDUCACIONAL INTEGRADO DA MuSICA ESPORTE E PSICOMOTRICIDADE NEIMEP DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 28/11/2023 | 1640.00 | 00002913915400 | RITA DE CASSIA DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LAVAGEM E HIGIENIZACAO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 28/11/2023 | 12.15 | 60746948744308 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 45306 NESTA DATA. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 29/11/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ANOTACAO DE REPONSABILIDADE TECNICA ART DE DESEMPENHO DE CARGO TECNICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 29/11/2023 | 4782.75 | 00006777808426 | JOSEFA MAGALY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE PNEUS DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 29/11/2023 | 37250.87 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESENTE TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA TEM POR OBJETO O RECONHECIMENTO PELO MUNICIPIO DA DIVIDA QUE PERFAZ O VALOR GLOBAL REFERENTE AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO PERIODO DE 01092023 A 29092023 CONFORME PLANILHAS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 29/11/2023 | 37116.28 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESENTE TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA TEM POR OBJETO O RECONHECIMENTO PELO MUNICIPIO DA DIVIDA QUE PERFAZ O VALOR GLOBAL REFERENTE AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO PERIODO DE 01092023 A 29092023 CONFORME PLANILHAS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 29/11/2023 | 2453.08 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESENTE TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA TEM POR OBJETO O RECONHECIMENTO PELO MUNICIPIO DA DIVIDA QUE PERFAZ O VALOR GLOBAL REFERENTE AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO PERIODO DE 01092023 A 29092023 CONFORME PLANILHAS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Construcao / Ampliacao e Reforma de Escolas de Educacao Infantil /Cr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 230012022 | 0003001 | 29/11/2023 | 50420.66 | 37566790000187 | ULTRA SOLUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DECIMA PRIMEIRA MEDICAO DE CONSTRUCAO DE UMA CRECHE PREESCOLA TIPO 1 NO CONJUNTO MUTIRAO DO MUNICIPIO DE MONTEIROPB CONFORME CONTRATO 11.2.012022. | 10112022 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Obras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 30/11/2023 | 507853.90 | 11442838000151 | Fundo Municipal de Educação do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 70 ED 11 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 30/11/2023 | 205941.23 | 11442838000151 | Fundo Municipal de Educação do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 70 CONTRATADOS ED 04 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental -FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 30/11/2023 | 1194822.91 | 11442838000151 | Fundo Municipal de Educação do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 60 ED 11 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental -FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 30/11/2023 | 419904.19 | 11442838000151 | Fundo Municipal de Educação do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 70 CONTRATADOS ED 04 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao de Jovens e Aduldos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 30/11/2023 | 3843.05 | 11442838000151 | Fundo Municipal de Educação do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA EJA ED 04 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 30/11/2023 | 8717.21 | 11442838000151 | Fundo Municipal de Educação do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 30 ED 11 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 30/11/2023 | 4455.00 | 11442838000151 | Fundo Municipal de Educação do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 30 CONTRATADOS ED 04 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 30/11/2023 | 165882.72 | 11442838000151 | Fundo Municipal de Educação do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MDE ED 11 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 30/11/2023 | 8764.00 | 11442838000151 | Fundo Municipal de Educação do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MDE ED 04 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental -FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 30/11/2023 | 16115.39 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL ED 11 E ED 04 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 30/11/2023 | 149896.97 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70 VAAT ENSINO INFANTIL ED 11 E ED 04 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao de Jovens e Aduldos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 30/11/2023 | 807.04 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO EJA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 30/11/2023 | 2766.16 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 30 ED 11 E ED 04 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental -FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 30/11/2023 | 339079.29 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL ED 11 E ED 04 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 30/11/2023 | 36994.60 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO MDE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 240022023 | 0003017 | 30/11/2023 | 7085.00 | 20275382000173 | F. DALBERTO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS REALIZADOS DE INFORMACOES DE ACOMPANHAMENTO MONITORAMENTO PLANEJAMENTO DE ACOES EDUCACIONAIS EXECUCAO DE PROGRAMAS CONTROLE DE OBRAS E PRESTACOES DE CONTAS CONFORME CONTRATO N 102012023 INEX 240022023 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 30/11/2023 | 11.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.7030 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010692022 | 0003019 | 30/11/2023 | 213259.61 | 24434795000104 | LS SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS 123 FUNCIONARIOS PARA A EDUCACAO INFANTIL POR MEIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N 0812022 E PREGAO ELETRONICO N 010692022 SRP UASG 982095 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010692022 | 0003020 | 30/11/2023 | 88532.98 | 24434795000104 | LS SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS 48 FUNCIONARIOS PARA A EDUCACAO FUNDAMENTAL POR MEIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N 0812022 E PREGAO ELETRONICO N 010692022 SRP UASG 982095 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010692022 | 0003021 | 30/11/2023 | 18765.12 | 22120334000131 | ANDERSON PAULINO DOS SANTOS - J M F SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE MAO DE OBRA CONTRATO N. 2.81.012023 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 30/11/2023 | 300.00 | 00050042025400 | ELIO REIS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE PARTE HIDRAULICA E REDE DE ESGOTO DA CRECHE FRANCISCA MINEIRO ESCOLA SANTA FILOMENA E SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010692022 | 0003023 | 30/11/2023 | 21226.47 | 22120334000131 | ANDERSON PAULINO DOS SANTOS - J M F SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE MAO DE OBRA CONTRATO N. 0.10.692022 EDUCACAO INFANTIL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 01/12/2023 | 85.00 | 00006749424422 | CLAUVANI BEZERRA NVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM HIGIENIZACAO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 01/12/2023 | 753.82 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA CAGEPA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CEI PROFESSORA ADRIANA FERREIRA DANTAS LEAL LOCALIZADO NA RUA WAGNER AUGUSTO BEZERRA JAPIASSU N 69 DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 01/12/2023 | 920.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CEI PROFESSORA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL PROFESSORA ADRIANA FERREIRA DANTAS LEAL LOCALIZADO NA RUA WAGNER AUGUSTO BEZERRA JAPIASSU 69 CENTRO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 01/12/2023 | 292.70 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.7030 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010582023 | 0003028 | 01/12/2023 | 10010.00 | 14139627000132 | JOSE AUCELIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ADESIVOS BANNERS TROFEUS E MEDALHAS PARA OS JEM 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0003029 | 01/12/2023 | 3241.92 | 17596323000192 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES AGROECOLOGICOS DE MONTEIRO - AAFAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010792023 | 0003030 | 01/12/2023 | 1275.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0003031 | 01/12/2023 | 2238.80 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0003032 | 01/12/2023 | 447.74 | 17596323000192 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES AGROECOLOGICOS DE MONTEIRO - AAFAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0003033 | 01/12/2023 | 951.80 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CEI'S DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0003034 | 01/12/2023 | 3241.92 | 17596323000192 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES AGROECOLOGICOS DE MONTEIRO - AAFAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0003035 | 01/12/2023 | 4137.50 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0003036 | 01/12/2023 | 2624.50 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL II. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010412023 | 0003037 | 01/12/2023 | 5100.50 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE BOBINAS PLATICAS E SACOLAS DE EMBALAGEM PLASTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0003038 | 01/12/2023 | 3241.92 | 17596323000192 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES AGROECOLOGICOS DE MONTEIRO - AAFAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Administração Geral | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010812022 | 0003039 | 01/12/2023 | 655.33 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010742023 | 0003040 | 01/12/2023 | 1498.32 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE SUPLEMENTOS LEITE EM PO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010742023 | 0003041 | 01/12/2023 | 624.30 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE SUPLEMENTOS LEITE EM PO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL CEI'S DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010812022 | 0003042 | 01/12/2023 | 8239.10 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010742023 | 0003043 | 01/12/2023 | 374.58 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE SUPLEMENTOS LEITE EM PO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010812022 | 0003044 | 01/12/2023 | 4570.20 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL CEI'S DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Administração Geral | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010812022 | 0003045 | 01/12/2023 | 1190.00 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010812022 | 0003046 | 01/12/2023 | 14287.50 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010812022 | 0003047 | 01/12/2023 | 10666.80 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL II. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010792023 | 0003048 | 01/12/2023 | 18240.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PAPEL A4 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0003049 | 01/12/2023 | 39.60 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0003050 | 01/12/2023 | 125.50 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0003051 | 01/12/2023 | 73.50 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CEI'S DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0003052 | 01/12/2023 | 225.00 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0003053 | 01/12/2023 | 156.00 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL II. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010372023 | 0003054 | 01/12/2023 | 4197.10 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010372023 | 0003055 | 01/12/2023 | 1795.80 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DOS CEI'S DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010372023 | 0003056 | 01/12/2023 | 2538.25 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010812022 | 0003057 | 01/12/2023 | 14062.70 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010812022 | 0003058 | 01/12/2023 | 7276.60 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL CEI'S DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010812022 | 0003059 | 01/12/2023 | 24985.60 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010812022 | 0003060 | 01/12/2023 | 17846.20 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL II DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 04/12/2023 | 145.20 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.7030 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010792023 | 0003062 | 04/12/2023 | 429.00 | 49203563000176 | FENIX SOLUCOES COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010792023 | 0003063 | 04/12/2023 | 3588.00 | 35044590000139 | JR COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010792023 | 0003064 | 04/12/2023 | 1562.00 | 24827291000154 | AMAR TRANSPORTES DE CARGAS E COMERCIO DE ARMARINHOS EM GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010792023 | 0003065 | 04/12/2023 | 4535.40 | 04609906000169 | BAZAR DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES E DECORACOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010792023 | 0003066 | 04/12/2023 | 214.50 | 49203563000176 | FENIX SOLUCOES COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010792023 | 0003067 | 04/12/2023 | 214.50 | 49203563000176 | FENIX SOLUCOES COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL CEI'S DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010792023 | 0003068 | 04/12/2023 | 781.00 | 24827291000154 | AMAR TRANSPORTES DE CARGAS E COMERCIO DE ARMARINHOS EM GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010792023 | 0003069 | 04/12/2023 | 781.00 | 24827291000154 | AMAR TRANSPORTES DE CARGAS E COMERCIO DE ARMARINHOS EM GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL CEI'S DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010792023 | 0003070 | 04/12/2023 | 1154.22 | 04609906000169 | BAZAR DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES E DECORACOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010792023 | 0003071 | 04/12/2023 | 759.82 | 04609906000169 | BAZAR DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES E DECORACOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL CEI'S DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 04/12/2023 | 1150.00 | 42233503000157 | LUIZ CLAUDSON SANTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NAs ORNAMENTACOES DOS EVENTOS DE ABERTURA DO FORUM INTERMUNICIPAL DE EDUCACAO DO CARIRI PARAIBANO ABERTURA DOS JOGOS ESCOLARES MONTEIRENSE E COMEMORACAO DO DIA DO DIRETOR ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010142023 | 0003073 | 04/12/2023 | 9770.20 | 31785692000154 | PAIS & FILHOS PANIFICADORA E LANCHONETE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PAES PARA LANCHES DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 04/12/2023 | 5519.88 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SUME DA FUNCIONARIA DENISE BATISTA DE SOUSA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010702022 | 0003075 | 04/12/2023 | 7795.80 | 40077445000194 | MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA POTAVEL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2023 PARA AS ESCOLAS EMEF TIRADENTES EMEF JOSE DE ARAUJO VALENCA EMEF MARIA DO SOCORRO ARAGAO CRECHE DR. FERNANDO BEZERRA PARAGUAY ANA RAPOSO ARAGAO E FRANCISCA MINEIRO SILVA ESCOLAS BRISA NUNES ADALICE REMIGIO GOMES GINALDA DE ANDRADE BARROS PROF. MARIA LAURICEIA FREITAS ANEXO TIRADENTES NAPSE E OS DOIS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010432023 | 0003076 | 04/12/2023 | 3500.00 | 44533967000104 | WILLIAM RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE PORTAS DE ALUMINIO NA ESCOLA BENICIA ALVES DE LIMA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 04/12/2023 | 190.00 | 00012428589466 | WILLIAM AZEVEDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A REALOCACAO DE 01 APARELHO DE AR CONDICIONADO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010432023 | 0003078 | 04/12/2023 | 320.00 | 44533967000104 | WILLIAM RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO EM PORTAS DE VIDRO NA ESCOLA NAPOLEAO SANTA CRUZ DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010432023 | 0003079 | 04/12/2023 | 1080.00 | 44533967000104 | WILLIAM RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REGULAGEM EM PORTAS DE VIDRO E INSTALACAO DE MOLAS DE PISO NA ESCOLA MARIA LAURICEIA FREITAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010432023 | 0003080 | 04/12/2023 | 1220.00 | 44533967000104 | WILLIAM RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO COM TROCA DE ESPELHOS DOS ONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010432023 | 0003081 | 04/12/2023 | 1105.00 | 44533967000104 | WILLIAM RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE ALUMINIO BRANCO OU FOSCO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA TIRADENTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0003082 | 05/12/2023 | 3241.92 | 17596323000192 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES AGROECOLOGICOS DE MONTEIRO - AAFAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 05/12/2023 | 171.30 | 07381867000183 | PEREIRA & BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010442023 | 0003084 | 05/12/2023 | 1115.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA QFR 2B54 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 05/12/2023 | 12.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.7030 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 05/12/2023 | 992.27 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUCAO PARTE DE SALDO REMANESCENTE DE REPASSE FNDE CONTA 19.2082 DEBITO EM CONTA EFETUADO PELO FNDE. DATA 03112023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010442023 | 0003087 | 05/12/2023 | 1939.32 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA NQG 4H44 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010442023 | 0003088 | 05/12/2023 | 4842.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA QSI 0975 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010512023 | 0003089 | 05/12/2023 | 6668.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA QFS 2H46 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010512023 | 0003090 | 05/12/2023 | 618.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA RLY 0D10 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 05/12/2023 | 732.20 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA - PAPELARIA ALTERNATIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS SERVICOS PRESTADOS EM ENCADERNACOES CARIMBOS E PLASTIFICACOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0003092 | 05/12/2023 | 410.88 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0003093 | 05/12/2023 | 255.88 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL CEI'S DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0003094 | 05/12/2023 | 786.40 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0003095 | 05/12/2023 | 710.40 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL II DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0003096 | 05/12/2023 | 1488.70 | 45231243000179 | P E B MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL CEI'S DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0003097 | 05/12/2023 | 1722.00 | 45231243000179 | P E B MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0003098 | 05/12/2023 | 2987.00 | 45231243000179 | P E B MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0003099 | 05/12/2023 | 2053.00 | 45231243000179 | P E B MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL II DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 010302023 | 0003100 | 06/12/2023 | 8436.82 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE 10 DEZ MULTIFUNCIONAIS PARA IMPRESSOES E COPIAS PRODUZIDAS DE ATIVIDADES DE ROTINA DIARIA DAS CRECHES E DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010432023 | 0003101 | 06/12/2023 | 800.00 | 44533967000104 | WILLIAM RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO EM PORTAS DE ALUMINIO NA ESCOLA SANTA FILOMENA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010132023 | 0003102 | 06/12/2023 | 1350.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GLP ENVAZADO EM BOTIJAO DE 45 KG DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010132023 | 0003103 | 06/12/2023 | 450.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GLP ENVAZADO EM BOTIJAO DE 45 KG DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010442023 | 0003104 | 06/12/2023 | 720.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQG 4H44 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010442023 | 0003105 | 06/12/2023 | 1525.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPX 7D01 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010432023 | 0003106 | 06/12/2023 | 480.00 | 44533967000104 | WILLIAM RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO COM TROCA DE ESPELHOS DOS ONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010432023 | 0003107 | 06/12/2023 | 760.00 | 44533967000104 | WILLIAM RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO E REGULAGEM DE PORTAS DE VIDRO NO NAPSE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010062023 | 0003108 | 06/12/2023 | 459.50 | 17020961000160 | JOSEANE BATISTA DOS SANTOS 04055471459 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALMOCO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PESSOAL DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DURANTE A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 06/12/2023 | 126.30 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA CAGEPA DO PREDIO LOCADO NA RUA ESPEDITO T. DE OLIVEIRA 195 PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 06/12/2023 | 1440.00 | 00009508946482 | CICERO JOSE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LUBRIFICACAO DOS ONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 06/12/2023 | 12.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.7030 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 06/12/2023 | 1045.00 | 09323148000131 | NORTINCENDIO COMERCIO DE MATERIAL CONTRA INCENDIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCAO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO DOS ONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0003113 | 06/12/2023 | 1070.10 | 00051892480468 | ANAIRAN SOUSA SIMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 06/12/2023 | 1990.56 | 00022741681805 | JOSEANE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE POLPA DE FRUTAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0003115 | 06/12/2023 | 175.68 | 00076845435472 | NEZILDA DOS SANTOS LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0003116 | 06/12/2023 | 622.20 | 00011375568469 | SABRINA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0003117 | 06/12/2023 | 501.42 | 00003769295455 | SIDRONIA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0003118 | 06/12/2023 | 453.75 | 00004994729425 | SOLANGE LIMA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0003119 | 06/12/2023 | 341.28 | 00006174371492 | LUCINALVA SILVA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0003120 | 07/12/2023 | 1140.71 | 00010268531412 | CAMILA MARIA FERREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0003121 | 07/12/2023 | 936.55 | 00053080475453 | CARLOS FERREIRA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0003122 | 07/12/2023 | 460.31 | 00079884733449 | CELY CRISTINA FIGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0003123 | 07/12/2023 | 601.48 | 00010347827462 | ELENICE NASCIMENTO MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0003124 | 07/12/2023 | 1612.59 | 00005719204466 | GENEDITE MARIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0003125 | 07/12/2023 | 80.81 | 00010357016424 | HELDER ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0003126 | 07/12/2023 | 1390.05 | 00010336181442 | JOYCE FREITAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0003127 | 07/12/2023 | 433.78 | 00006310853430 | KATIA RODRIGUES QUINTANS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0003128 | 07/12/2023 | 808.68 | 00003466136474 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 290012023 | 0003129 | 07/12/2023 | 59.38 | 00079736858472 | MARIA JEANE RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 290012023 | 0003130 | 07/12/2023 | 1229.04 | 00009374294494 | PAULA SUERDA FERREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0003131 | 07/12/2023 | 178.49 | 00009495474418 | RAIARA ANDRESA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 290012023 | 0003132 | 07/12/2023 | 489.98 | 00007504763462 | RENATO DE BARROS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 290012023 | 0003133 | 07/12/2023 | 1268.74 | 00011955486484 | VALQUIRIA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 07/12/2023 | 500.08 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CEI NAPOLEAO SANTA CRUZ NETO LOCALIZADO NA RUA SIZENANDO RAFAEL 251 DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0003135 | 07/12/2023 | 113.58 | 00070551544481 | JOSELENE FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 07/12/2023 | 693.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CEI NAPOLEAO SANTA CRUZ NETO LOCALIZADO NA RUA SIZENANDO RAFAEL 251 DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0003137 | 07/12/2023 | 205.01 | 00001015371310 | MARIA DO SOCORRO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010622023 | 0003138 | 07/12/2023 | 5592.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS PARA OS ONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 07/12/2023 | 1760.00 | 00009898327405 | WILLAMS BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DOS JOGOS ESCOLARES MONTEIRENSES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 07/12/2023 | 1320.00 | 00010475684460 | VICTORIA PRISCILLA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DOS JOGOS ESCOLARES MONTEIRENSES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 07/12/2023 | 900.00 | 00010318608430 | RICHARD DOS SANTOS CALDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DOS JOGOS ESCOLARES MONTEIRENSES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 010022023 | 0003142 | 07/12/2023 | 10625.00 | 13406686000167 | SIG SOFTWARE & CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DO SISTEMA SIGEDUC RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 07/12/2023 | 8410.00 | 00071715655486 | ISRAEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NAS ORNAMENTACOES DOS EVENTOS DE CONCLUSAO DO 9 ANO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PROFESSORA MARIA LAURICEIA FREITAS EMEF TIRADENTES AULAS DA SAUDADE DA EMEF ADALICE REMIGIO GOMES EMEF TOBIAS REMIGIO GOMES MARIA DO SOCORRO ARAGAO LIBERAL E FORMATURAS DO ABC 1 ANO DAS ESCOLAS TIRADENTES BENICIA ALVES DE LIMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010312023 | 0003144 | 07/12/2023 | 1506.00 | 28113221000195 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL CARIRI EXPRESSO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE DULUB MAX TURBO 15W40 DE 20L ARLA 32 DE 20L DULUB SUPREME 20W50 SL E DULUB FLUIDO DE FREIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010802023 | 0003145 | 07/12/2023 | 4228.52 | 28113221000195 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL CARIRI EXPRESSO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE DIESEL S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010802023 | 0003146 | 07/12/2023 | 82553.43 | 28113221000195 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL CARIRI EXPRESSO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE DIESEL S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010802023 | 0003147 | 07/12/2023 | 12005.85 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM E ECO ADITIVADA DURAMAIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010152023 | 0003148 | 07/12/2023 | 377.50 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L PARA USO NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010152023 | 0003149 | 07/12/2023 | 906.00 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0003150 | 07/12/2023 | 670.52 | 00001867017482 | EDILENE FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0003151 | 07/12/2023 | 223.00 | 00010895858452 | BIANCA MARTINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0003152 | 07/12/2023 | 160.12 | 00010156401410 | EVELYNE CAMILLA BEZERRA LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0003153 | 07/12/2023 | 146.40 | 00099687348453 | MARIA DAS GRAÇAS DE SOUSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0003154 | 07/12/2023 | 301.04 | 00004747314482 | MARIA DAS DORES DE SOUSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0003155 | 07/12/2023 | 231.95 | 00002283373484 | LUCIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0003156 | 07/12/2023 | 420.90 | 00010395026440 | AUGUSTO CESAR BEZERRA LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0003157 | 07/12/2023 | 411.07 | 00013256129447 | EVA CAROLYNE BEZERRA LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0003158 | 07/12/2023 | 1416.89 | 00008845499413 | AMANDA FIGUEIRA BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0003159 | 07/12/2023 | 237.90 | 00011959148494 | JULIO FIGUEIRA BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 11/12/2023 | 24.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.7030 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010442023 | 0003162 | 11/12/2023 | 1498.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD 2H10 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010512023 | 0003163 | 11/12/2023 | 1242.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLY 0D10 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010442023 | 0003164 | 11/12/2023 | 1336.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQG 4H44 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010442023 | 0003165 | 11/12/2023 | 1269.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQG 4H44 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades custeadas com o Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 12/12/2023 | 24.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 42.272X NESTA DATA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 12/12/2023 | 391.20 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.7030 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 12/12/2023 | 11500.00 | 00006192364427 | TIAGO FERNANDES INO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CAPAS DE BANCOS DOS ONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 12/12/2023 | 1634.00 | 00010971890404 | JOSE JAILTON FALCÃO NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE VAZAMENTO COM TROCA DE CHAVE E REGISTRO DE GAS NOS FOGOES INDUSTRIAIS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 12/12/2023 | 50.00 | 00080534899404 | CICERO VICENTE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICPAR DO CURSO ATUALIZACAO NOVO LAYOUT DO SAGRES A SER REALLIZADO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 12/12/2023 | 50.00 | 00088579727472 | NADJA FREITAS NOBRE FORMIGA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICPAR DO CURSO ATUALIZACAO NOVO LAYOUT DO SAGRES A SER REALIZADO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010422023 | 0003172 | 14/12/2023 | 10865.82 | 43936032000106 | INALDO XAVIER LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LINHA 06 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010422023 | 0003173 | 14/12/2023 | 6022.08 | 26945298000104 | JOSE EVERALDO FEITOSA DA SIVA 26901816812 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LINHA 07 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010092023 | 0003174 | 14/12/2023 | 246.92 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE DIESEL COMUM B S10 PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 010122023 | 0003175 | 14/12/2023 | 13040.46 | 00028889176881 | ADILSON NUNES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LINHA 01 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 010122023 | 0003176 | 14/12/2023 | 11020.00 | 00018080839468 | ANTONIO VALDEVINO VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LINHA 02 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010122023 | 0003177 | 14/12/2023 | 10975.73 | 24059566000157 | BARTOLOMEU SATURNINO DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LINHA 03 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010122023 | 0003178 | 14/12/2023 | 4206.60 | 42947868000143 | GUSTAVO RENATO DE SOUSA REMIGIO 06529505407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LINHA 04 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010122023 | 0003179 | 14/12/2023 | 10483.44 | 26945298000104 | JOSE EVERALDO FEITOSA DA SIVA 26901816812 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LINHA 05 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010122023 | 0003180 | 14/12/2023 | 11498.04 | 42947868000143 | GUSTAVO RENATO DE SOUSA REMIGIO 06529505407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LINHA 06 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010122023 | 0003181 | 14/12/2023 | 10095.84 | 43800605000170 | FLAVIA KARYNNE BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LINHA 07 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010122023 | 0003182 | 14/12/2023 | 11918.70 | 44517267000126 | ALBERIO DE SOUSA PESSOA 08066734433 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LINHA 10 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010642023 | 0003183 | 14/12/2023 | 5796.90 | 50562713000117 | 50.562.713 JORGE JOVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LINHA 04 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010122023 | 0003184 | 14/12/2023 | 7108.28 | 48012446000162 | ERIK HENRIQUE FERNANDES CAMPOS 08634814424 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LINHA 14 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 010642023 | 0003185 | 14/12/2023 | 3716.78 | 00003974786406 | CARLOS ANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LINHA 02 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 010122023 | 0003186 | 14/12/2023 | 4909.98 | 00000132776855 | LOURIVAL PEQUENO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LINHA 16 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 010122023 | 0003187 | 14/12/2023 | 5814.00 | 00003974786406 | CARLOS ANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LINHA 18 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010122023 | 0003188 | 14/12/2023 | 7638.00 | 48012446000162 | ERIK HENRIQUE FERNANDES CAMPOS 08634814424 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LINHA 19 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010122023 | 0003189 | 14/12/2023 | 5278.96 | 22540268000159 | REMO FRANCISCO NERI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LINHA 21 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010122023 | 0003190 | 14/12/2023 | 11073.20 | 22540268000159 | REMO FRANCISCO NERI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LINHA 35 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 14/12/2023 | 1314.06 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RENOVACAO DE LICENCIAMENTO DE VEICULOS DE PLACA OGD 2H10 OGD 2570 RLX 4J50 SKX 0H10 E RLY 0D10 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 14/12/2023 | 224.32 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO DE VEICULO DE PLACA QFT 4510 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 14/12/2023 | 216501.23 | 11442838000151 | Fundo Municipal de Educação do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 70 ED 11 RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO DO EXERCICIO 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 14/12/2023 | 76003.56 | 11442838000151 | Fundo Municipal de Educação do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 60 CONTRATADOS ED 04 RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO DO EXERCICIO 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental -FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 14/12/2023 | 522303.83 | 11442838000151 | Fundo Municipal de Educação do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 60 ED 11 RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO DO EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental -FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 14/12/2023 | 155279.58 | 11442838000151 | Fundo Municipal de Educação do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 70 CONTRATADOS ED 04 RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO DO EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao de Jovens e Aduldos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 14/12/2023 | 1601.27 | 11442838000151 | Fundo Municipal de Educação do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA EJA ED 04 RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO DO EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 14/12/2023 | 2867.10 | 11442838000151 | Fundo Municipal de Educação do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 30 ED 11 RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO DO EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 240032023 | 0003199 | 14/12/2023 | 7000.00 | 00008741676475 | JOÃO BATISTA MENDES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA PARA SOLUCOES DE ARQUITETURA E URBANISMO NAS OBRAS OU EDIFICACCOES JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 14/12/2023 | 1540.00 | 11442838000151 | Fundo Municipal de Educação do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 30 CONTRATADOS ED 04 RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO DO EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 14/12/2023 | 74036.44 | 11442838000151 | Fundo Municipal de Educação do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MDE ED 11 RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO DO EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 14/12/2023 | 2945.20 | 11442838000151 | Fundo Municipal de Educação do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MDE ED 04 RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO DO EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 14/12/2023 | 122217.44 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70 VAAT ENSINO INFANTIL ED 11 E ED 04 DO 13 SALARIO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental -FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 14/12/2023 | 283569.42 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL ED 11 E ED 04 DO 13 SALARIO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 14/12/2023 | 1758.58 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 30 ED 11 E ED 04 DO 13 SALARIO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao de Jovens e Aduldos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 14/12/2023 | 672.53 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO EJA DO 13 SALARIO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 14/12/2023 | 31320.57 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO MDE DO 13 SALARIO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 14/12/2023 | 121.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.7030 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 15/12/2023 | 8.20 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.7030 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010432023 | 0003210 | 18/12/2023 | 1822.00 | 44533967000104 | WILLIAM RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E INSTALACAO DE PORTAS DE ALUMINIO NA ESCOLA MARIA LAURICEIA FREITAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010432023 | 0003211 | 18/12/2023 | 1260.00 | 44533967000104 | WILLIAM RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO COM TROCA DE ESPELHOS EM RETROVISORES DOS ONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 18/12/2023 | 444.30 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.7030 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010432023 | 0003213 | 18/12/2023 | 985.00 | 44533967000104 | WILLIAM RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE PORTAS DE ALUMINIO NA ESCOLA TERCIO CALDEIRA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 18/12/2023 | 83.30 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA CAGEPA DO PREDIO LOCADO NA RUA ABELARDO PEREIRA DOS SANTOS 128 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010432023 | 0003215 | 18/12/2023 | 1191.00 | 44533967000104 | WILLIAM RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE PORTAS DE ALUMINIO NA ESCOLA MANOEL MACIEL DA SILVA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Construcao / Ampliacao e Reforma de Escolas de Educacao Infantil /Cr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 230042022 | 0003216 | 18/12/2023 | 77930.99 | 11724567000127 | HUMBERTO JOSE MENDES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM QUARTA MEDICAO DE EXECUCAO DE CONSTRUCAO DE UMA CRECHE PREESCOLA TIPO 1 NO LOTEAMENTO MANOEL TIBIU NO MUNICPIO DE MONTEIRO CONTRATO ADM. 22.2.012022. | 25072023 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 010942023 | 0003217 | 18/12/2023 | 1610.00 | 18007814000113 | WLADMIR DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE SOM PARA A FORMATURA DA TURMAS DE CONCLUINTES DE 9 ANO DA ESCOLA MARIA LAURICEIA FREITAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010442023 | 0003218 | 18/12/2023 | 888.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE 5E20 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010442023 | 0003219 | 18/12/2023 | 1144.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA QFR 2B54 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010442023 | 0003220 | 18/12/2023 | 4791.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA QFR 2B54 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010442023 | 0003221 | 18/12/2023 | 1387.33 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC 6D69 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010442023 | 0003222 | 18/12/2023 | 1064.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD 2H10 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010442023 | 0003223 | 18/12/2023 | 964.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA NQE 9E64 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010442023 | 0003224 | 18/12/2023 | 4930.33 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA NQG 4H44 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010442023 | 0003225 | 18/12/2023 | 716.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA QSI 0975 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010512023 | 0003226 | 18/12/2023 | 3173.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA QFS 2H76 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010512023 | 0003227 | 18/12/2023 | 3028.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA RLY 0D10 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010512023 | 0003228 | 18/12/2023 | 865.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA QFS 2H46 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010512023 | 0003229 | 18/12/2023 | 946.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA SKX 0H10 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010442023 | 0003230 | 18/12/2023 | 450.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSI 0975 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010442023 | 0003231 | 18/12/2023 | 450.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQE 9E84 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010442023 | 0003232 | 18/12/2023 | 3150.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD 2570 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010442023 | 0003233 | 18/12/2023 | 1170.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQG 4H44 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010442023 | 0003234 | 18/12/2023 | 1575.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQE 9E64 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010442023 | 0003235 | 18/12/2023 | 1388.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC 6D69 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010442023 | 0003236 | 18/12/2023 | 2050.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFR 2B54 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010442023 | 0003237 | 18/12/2023 | 1650.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE 5E20 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010442023 | 0003238 | 18/12/2023 | 1360.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC 6D69 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010442023 | 0003239 | 18/12/2023 | 1420.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQG 4H44 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010512023 | 0003240 | 18/12/2023 | 1050.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLY OD10 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010512023 | 0003241 | 18/12/2023 | 420.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFS 2H76 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010512023 | 0003242 | 18/12/2023 | 2070.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFS 2H46 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010512023 | 0003243 | 18/12/2023 | 600.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFS 2H46 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010622023 | 0003244 | 19/12/2023 | 598.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS PARA OS ONIBUS DE PLACA OGE 8H41 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 19/12/2023 | 138.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.7030 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 19/12/2023 | 448.64 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RENOVACAO DE LICENCIAMENTO DE VEICULOS DE PLACA OGD 2600 E OGD 2750 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 20/12/2023 | 71.20 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.7030 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010312023 | 0003248 | 20/12/2023 | 6448.00 | 28113221000195 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL CARIRI EXPRESSO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE DULUB MAX TURBO 15W40 DE 20L ARLA 32 DE 20L E DULUB SUPREME 20W50 SL 1L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Aquisicao de Mobiliarios e Equipamentos para Escolas do Ensino Fundam | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 066 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 20/12/2023 | 7600.00 | 11750184000204 | METAL ZONE COMÉRCIO DE COMPONENTES ELETRÔNICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZCE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 20/12/2023 | 750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LICENCA DE USO LOCACAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010442023 | 0003251 | 20/12/2023 | 2944.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA QFR 2B54 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010442023 | 0003252 | 20/12/2023 | 5260.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA QFR 2B54 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010442023 | 0003253 | 20/12/2023 | 7431.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA QSI 0975 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010442023 | 0003254 | 20/12/2023 | 4165.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA NQG 4H44 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Construcao / Ampliacao e Reforma de Escolas de Educacao Infantil /Cr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 250102022 | 0003255 | 20/12/2023 | 74835.70 | 25080166000196 | FERREIRA ALVES SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DECIMA MEDICAO DE CONSTRUCAO DE UMA CRECHE PREESCOLA TIPO 1 NO BAIRRO ALTO DA SERRA DO MUNICIPIO DE MONTEIROPB CONFORME CONTRATO 252012022. | 28122022 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Obras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 20/12/2023 | 35127.81 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PASEP COM REFERENTE A 1 SOBRE TOTAL DAS RECEITAS SOBRE O CODIGO 3703 RELATIVO AO MÊS DE NOVMEBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0003257 | 20/12/2023 | 1706.53 | 00003466458404 | MARIA GORETE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 20/12/2023 | 19106.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA ZONA URBANA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 21/12/2023 | 7635.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REL. AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 21/12/2023 | 1139.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA ZONA URBANA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 21/12/2023 | 2994.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ZONA RURAL. REL. AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Centro de Treinamento e Capacitacao Educacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 21/12/2023 | 140.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE TREINAMENTO E CAPACITACAO CULTURAL E EDUCACIONAL ALEXANDRE DA SILVA BRITO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 21/12/2023 | 435.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NAPSE. REL. AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Construcao / Ampliacao e Reforma de Escolas de Educacao Infantil /Cr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 230022014 | 0003264 | 21/12/2023 | 24142.40 | 09493292000116 | ATENAS CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM QUINTA MEDICAO DO ADITIVO DE VALOR DA CONSTRUCAO DE ESCOLA COM 06SEISSALAS DE AULA NOVA SEDE DA EMEF LAURA LOPES FRAZAO NO SITIO QUEIMADAS MUNICIPIO DE MONTEIROPB CONFORME CONTRATO 232012014. | 00042015 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 21/12/2023 | 66.80 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.7030 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 22/12/2023 | 16.40 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.7030 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Aquisicao de Mobiliarios e Equipamentos para Escolas do Ensino Fundam | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 066 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 22/12/2023 | 7600.00 | 11750184000204 | METAL ZONE COMÉRCIO DE COMPONENTES ELETRÔNICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZCE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Construcao / Ampliacao e Reforma de Escolas de Educacao Infantil /Cr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 230012022 | 0003268 | 26/12/2023 | 59043.84 | 37566790000187 | ULTRA SOLUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DECIMA SEGUNDA MEDICAO DE CONSTRUCAO DE UMA CRECHE PREESCOLA TIPO 1 NO CONJUNTO MUTIRAO DO MUNICIPIO DE MONTEIROPB CONFORME CONTRATO 11.2.012022. | 10112022 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010432023 | 0003269 | 26/12/2023 | 401.60 | 44533967000104 | WILLIAM RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM REGULAGEM EM PORTAS DE VIDRO E CONSERTO EM FORRO PVC NA ESCOLA MARIA LAURICEIA FREITAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010432023 | 0003270 | 26/12/2023 | 1301.00 | 44533967000104 | WILLIAM RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO COM TROCA DE ESPELHOS PARA ONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250072022 | 0003271 | 26/12/2023 | 3198.00 | 08704413000169 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA TOBIAS REMIGIO GOMES N 670 CENTRO MONTEIRO PB PARA GUARDA DE MATERIAL PERMANENTE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 26/12/2023 | 620.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/S LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250032022 | 0003273 | 26/12/2023 | 1819.55 | 00002699422460 | ENEDINA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA CEL. FRANCISCO CANDIDO N 08 CENTRO MONTEIRO PB PARA O FUNCIONAMENTO DA GUARDA DE ARQUIVO MORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250012023 | 0003274 | 26/12/2023 | 1284.00 | 00006777123407 | ROBERTO WAGNER DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL NA RUA ABELARDO PEREIRA DOS SANTOS PARA O FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010102021 | 0003275 | 26/12/2023 | 3500.00 | 26873352000145 | NEUSA REGINA BATISTA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE 01 UM VEICULO TIPO FURGAO FIAT FIORINO PLACA QFJ 2H52 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 240012023 | 0003276 | 26/12/2023 | 6500.00 | 00005366750407 | JOHAN LINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA NA FISCALIZACAO DE OBRAS COM EMISSAO DE LAUDOS PARECERES E ELABORACAO DE MEDICAO DE SERVICOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250022021 | 0003277 | 26/12/2023 | 1284.00 | 00055824625468 | GIVARLENE ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NAPOLEAO SANTA CRUZ NETO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250062023 | 0003278 | 26/12/2023 | 1070.00 | 00009501851400 | SEVERINO SALVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL PROF ADRIANA FERREIRA DANTAS LEAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250012022 | 0003279 | 26/12/2023 | 1500.00 | 00003306242454 | VALERIA DA SILVA ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL PARA UTILIZACAO COMO NOVA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 240032023 | 0003280 | 26/12/2023 | 7000.00 | 00008741676475 | JOÃO BATISTA MENDES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA PARA SOLUCOES DE ARQUITETURA E URBANISMO NAS OBRAS OU EDIFICACOES JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250022023 | 0003281 | 26/12/2023 | 1500.00 | 00016145372400 | ANTONIO BEZERRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL NA RUA ABELARDO PEREIRA DOS SANTOS N. 128 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250072023 | 0003282 | 26/12/2023 | 2500.00 | 00028802454434 | VILMA BEZERRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO NUCLEO EDUCACIONAL INTEGRATIVO DE MUSICA ESPORTE E PSICOMOTRICIDADE NEIMEP RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 26/12/2023 | 1650.00 | 00071715655486 | ISRAEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NAS ORNAMENTACOES DOS EVENTOS DE AULAS DA SAUDADE DA EMEF LAURA LOPES FRAZAO E FORMATURA DO ABC 1 ANO DA EMEF BRISA NUNES BRAZ DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 26/12/2023 | 7560.00 | 28017355000102 | BR SERVICOS E COMERCIO VAREJISTA DE BRINDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GARRAFAS DE ACRICLICO PARA DISTRIBUIR COM OS FUNCIONARIOS DO FUNDO DO MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012023 | 0003285 | 26/12/2023 | 292.80 | 00005719204466 | GENEDITE MARIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010062023 | 0003286 | 26/12/2023 | 1560.00 | 48865598000108 | SABOREAR CAFE ALIMENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE COFFEE BREAK PARA REUNIAO COM DIRETORES SUPERVISORES E COODENADORES PEDAGOGICOS PARA APRESENTACAO DOS RESULTADOS DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010062023 | 0003287 | 26/12/2023 | 624.00 | 48865598000108 | SABOREAR CAFE ALIMENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE COFFEE BREAK PARA REUNIAO COM DIRETORES E COODENADORES PEDAGOGICOS DAS ESCOLAS TIRADENTES LAURICEIA E LAURA ALVES PARA PREPARACAO DA CONCLUSAO DO 9 ANO E FORMATURA DO ABC DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 26/12/2023 | 662.40 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS SERVICOS PRESTADOS EM ENCADERNACOES E COPIAS DE CHAVES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 26/12/2023 | 1105.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO LOCALIZADO NA RUA EXPEDITO TENORIO OLIVEIRA N 195 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 26/12/2023 | 733.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CEI PROFESSORA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL PROFESSORA ADRIANA FERREIRA DANTAS LEAL LOCALIZADO NA RUA WAGNER AUGUSTO BEZERRA JAPIASSU 69 CENTRO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 26/12/2023 | 848.20 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA CAGEPA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CEI PROFESSORA ADRIANA FERREIRA DANTAS LEAL LOCALIZADO NA RUA WAGNER AUGUSTO BEZERRA JAPIASSU N 69 DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 26/12/2023 | 156.88 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE AGUA DA CAGEPA DO PREDIO LOCADO NA RUA CEL. MANOEL RAFAEL 142 ONDE FUNCIONA O CENTRO DE PSICOMOTRICIDADE ESPORTE E MuSICA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 26/12/2023 | 53.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO NA RUA CEL. MANOEL RAFAEL 142 ONDE FUNCIONA O CENTRO DE PSICOMOTRICIDADE ESPORTE E MuSICA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Aquisicao de Mobiliarios e Equipamentos para Educacao Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Eletrônico | 010162023 | 0003294 | 26/12/2023 | 5199.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES E CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL CEI'S DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Aquisicao de Mobiliarios e Equipamentos para Educacao Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 010712023 | 0003295 | 26/12/2023 | 20635.98 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO BRINQUEDOS EDUCATIVOS INFANTIL E PLAYGRAND PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CEI'S E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Aquisicao de Mobiliarios e Equipamentos para Educacao Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 010182023 | 0003296 | 26/12/2023 | 35000.00 | 29000107000111 | CONFIANÇA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 100 CEM COLCHAO SOLTEIRO ESPUMA D28 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CEI'S E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Aquisicao de Mobiliarios e Equipamentos para Educacao Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Eletrônico | 010162023 | 0003297 | 26/12/2023 | 13400.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES E CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL CEI'S DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Aquisicao de Mobiliarios e Equipamentos para Educacao Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 010712023 | 0003298 | 26/12/2023 | 11990.00 | 31497010000108 | 2S COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE BRINQUEDOS E PLAYGROUND DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES E CENTROS DE EUCACAO INFANTIL CEI'S DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Construcao / Ampliacao e Reforma de Escolas de Educacao Infantil /Cr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 220012020 | 0003299 | 26/12/2023 | 58478.07 | 25080166000196 | FERREIRA ALVES SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DECIMA SEGUNDA MEDICAO DE CONCLUSAO DE CONSTRUCAO DA ESCOLA PRO INFANCIA CRECHE NO SITIO SANTA CATARINA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MONTEIROPB CONFORME CONTRATO 202012020. | 00232017 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Construcao / Ampliacao e Reforma de Escolas de Educacao Infantil /Cr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 230042022 | 0003300 | 26/12/2023 | 49827.69 | 11724567000127 | HUMBERTO JOSE MENDES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM QUINTA MEDICAO DE EXECUCAO DE CONSTRUCAO DE UMA CRECHE PREESCOLA TIPO 1 NO LOTEAMENTO MANOEL TIBIU NO MUNICPIO DE MONTEIRO CONTRATO ADM. 22.2.012022. | 25072023 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 26/12/2023 | 27.40 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.7030 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010122023 | 0003302 | 26/12/2023 | 14713.44 | 46473953000178 | ERIC RAMON FERREIRA ALVES 12309380440 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LINHA 17 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010122023 | 0003303 | 27/12/2023 | 14012.80 | 46473953000178 | ERIC RAMON FERREIRA ALVES 12309380440 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LINHA 17 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010642023 | 0003304 | 27/12/2023 | 4256.00 | 50562713000117 | 50.562.713 JORGE JOVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO LINHA 6 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010642023 | 0003305 | 27/12/2023 | 4520.00 | 50562713000117 | 50.562.713 JORGE JOVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO LINHA 7 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010122023 | 0003306 | 27/12/2023 | 8149.68 | 48280511000130 | RICARDO JOSE FERREIRA DA SILVA 40808224808 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO LINHA 012 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010122023 | 0003307 | 27/12/2023 | 8149.68 | 48280511000130 | RICARDO JOSE FERREIRA DA SILVA 40808224808 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO LINHA 015 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010122023 | 0003308 | 27/12/2023 | 8149.05 | 48280511000130 | RICARDO JOSE FERREIRA DA SILVA 40808224808 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO LINHA 024 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 010122023 | 0003309 | 27/12/2023 | 2536.80 | 00000132776855 | LOURIVAL PEQUENO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO LINHA 025 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010122023 | 0003310 | 27/12/2023 | 3786.30 | 48280511000130 | RICARDO JOSE FERREIRA DA SILVA 40808224808 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO LINHA 028 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010122023 | 0003311 | 27/12/2023 | 8966.16 | 26945298000104 | JOSE EVERALDO FEITOSA DA SIVA 26901816812 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO LINHA 030 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010122023 | 0003312 | 27/12/2023 | 9313.20 | 26945298000104 | JOSE EVERALDO FEITOSA DA SIVA 26901816812 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO LINHA 032 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010122023 | 0003313 | 27/12/2023 | 3502.80 | 48012446000162 | ERIK HENRIQUE FERNANDES CAMPOS 08634814424 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO LINHA 033 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010122023 | 0003314 | 27/12/2023 | 20086.08 | 26945298000104 | JOSE EVERALDO FEITOSA DA SIVA 26901816812 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO LINHA 036 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010122023 | 0003315 | 27/12/2023 | 8801.52 | 48012446000162 | ERIK HENRIQUE FERNANDES CAMPOS 08634814424 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO LINHA 037 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010422023 | 0003316 | 27/12/2023 | 3956.58 | 30764979000135 | ANDERSON BEZERRA DA SILVA 07172269489 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO LINHA 008 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010422023 | 0003317 | 27/12/2023 | 4420.16 | 30492653000104 | ALESSANDRA BEZERRA DA SILVA 28824191800 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO LINHA 005 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010422023 | 0003318 | 27/12/2023 | 10913.40 | 30492653000104 | ALESSANDRA BEZERRA DA SILVA 28824191800 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO LINHA 009 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 010122023 | 0003319 | 27/12/2023 | 4513.60 | 00003974786406 | CARLOS ANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO LINHA 038 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 010422023 | 0003320 | 27/12/2023 | 10100.88 | 00005448284450 | FERDIVALDO FARIAS FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO LINHA 003 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010122023 | 0003321 | 27/12/2023 | 9701.60 | 48012446000162 | ERIK HENRIQUE FERNANDES CAMPOS 08634814424 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO LINHA 040 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010422023 | 0003322 | 27/12/2023 | 8349.60 | 26945298000104 | JOSE EVERALDO FEITOSA DA SIVA 26901816812 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO LINHA 004 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades custeadas com o Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010062023 | 0003323 | 27/12/2023 | 3900.00 | 48865598000108 | SABOREAR CAFE ALIMENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM COFFEE BREAK SERVIDO NOS EVENTOS DE AULAS DA SAUDADE DA EMEF LAURA LOPES FRAZAO E FORMATURA DO ABC 1 ANO DA EMEF BRISA NUNES BRAZ DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010422023 | 0003324 | 27/12/2023 | 9032.10 | 26945298000104 | JOSE EVERALDO FEITOSA DA SIVA 26901816812 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO LINHA 007 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010642023 | 0003325 | 27/12/2023 | 4043.20 | 50562713000117 | 50.562.713 JORGE JOVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO LINHA 6 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010642023 | 0003326 | 27/12/2023 | 4294.00 | 50562713000117 | 50.562.713 JORGE JOVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO LINHA 7 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010122023 | 0003327 | 27/12/2023 | 8013.20 | 26945298000104 | JOSE EVERALDO FEITOSA DA SIVA 26901816812 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO LINHA 034 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 010122023 | 0003328 | 27/12/2023 | 6863.40 | 00028889176881 | ADILSON NUNES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LINHA 01 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 010122023 | 0003329 | 27/12/2023 | 5800.00 | 00018080839468 | ANTONIO VALDEVINO VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LINHA 02 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010122023 | 0003330 | 27/12/2023 | 5776.70 | 24059566000157 | BARTOLOMEU SATURNINO DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LINHA 02 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010122023 | 0003331 | 27/12/2023 | 7373.52 | 48280511000130 | RICARDO JOSE FERREIRA DA SILVA 40808224808 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO LINHA 012 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010122023 | 0003332 | 27/12/2023 | 2214.00 | 42947868000143 | GUSTAVO RENATO DE SOUSA REMIGIO 06529505407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LINHA 04 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010122023 | 0003333 | 27/12/2023 | 7373.52 | 48280511000130 | RICARDO JOSE FERREIRA DA SILVA 40808224808 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO LINHA 015 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010122023 | 0003334 | 27/12/2023 | 5517.60 | 26945298000104 | JOSE EVERALDO FEITOSA DA SIVA 26901816812 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LINHA 05 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010122023 | 0003335 | 27/12/2023 | 6051.60 | 42947868000143 | GUSTAVO RENATO DE SOUSA REMIGIO 06529505407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LINHA 06 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010122023 | 0003336 | 27/12/2023 | 5313.60 | 43800605000170 | FLAVIA KARYNNE BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LINHA 07 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010122023 | 0003337 | 27/12/2023 | 7372.95 | 48280511000130 | RICARDO JOSE FERREIRA DA SILVA 40808224808 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO LINHA 024 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010122023 | 0003338 | 27/12/2023 | 9409.50 | 44517267000126 | ALBERIO DE SOUSA PESSOA 08066734433 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LINHA 10 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 010122023 | 0003339 | 27/12/2023 | 2584.20 | 00000132776855 | LOURIVAL PEQUENO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LINHA 16 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010122023 | 0003340 | 27/12/2023 | 3741.20 | 48012446000162 | ERIK HENRIQUE FERNANDES CAMPOS 08634814424 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LINHA 14 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010122023 | 0003341 | 27/12/2023 | 3425.70 | 48280511000130 | RICARDO JOSE FERREIRA DA SILVA 40808224808 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO LINHA 028 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010122023 | 0003342 | 27/12/2023 | 8112.24 | 26945298000104 | JOSE EVERALDO FEITOSA DA SIVA 26901816812 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO LINHA 030 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010122023 | 0003343 | 27/12/2023 | 8847.54 | 26945298000104 | JOSE EVERALDO FEITOSA DA SIVA 26901816812 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO LINHA 032 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010122023 | 0003344 | 27/12/2023 | 3327.66 | 48012446000162 | ERIK HENRIQUE FERNANDES CAMPOS 08634814424 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO LINHA 033 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010122023 | 0003345 | 27/12/2023 | 7612.54 | 26945298000104 | JOSE EVERALDO FEITOSA DA SIVA 26901816812 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO LINHA 034 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010122023 | 0003346 | 27/12/2023 | 18173.12 | 26945298000104 | JOSE EVERALDO FEITOSA DA SIVA 26901816812 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO LINHA 036 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010122023 | 0003347 | 27/12/2023 | 7963.28 | 48012446000162 | ERIK HENRIQUE FERNANDES CAMPOS 08634814424 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO LINHA 037 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010122023 | 0003348 | 27/12/2023 | 6030.00 | 48012446000162 | ERIK HENRIQUE FERNANDES CAMPOS 08634814424 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LINHA 19 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010122023 | 0003349 | 27/12/2023 | 9216.52 | 48012446000162 | ERIK HENRIQUE FERNANDES CAMPOS 08634814424 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO LINHA 040 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010422023 | 0003350 | 27/12/2023 | 2094.66 | 30764979000135 | ANDERSON BEZERRA DA SILVA 07172269489 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO LINHA 008 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010122023 | 0003351 | 27/12/2023 | 8057.36 | 22540268000159 | REMO FRANCISCO NERI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LINHA 21 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010422023 | 0003352 | 27/12/2023 | 3954.88 | 30492653000104 | ALESSANDRA BEZERRA DA SILVA 28824191800 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO LINHA 005 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010122023 | 0003353 | 27/12/2023 | 13987.20 | 22540268000159 | REMO FRANCISCO NERI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LINHA 35 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010422023 | 0003354 | 27/12/2023 | 6209.04 | 43936032000106 | INALDO XAVIER LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LINHA 06 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010422023 | 0003355 | 27/12/2023 | 3512.88 | 26945298000104 | JOSE EVERALDO FEITOSA DA SIVA 26901816812 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LINHA 07 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010642023 | 0003356 | 27/12/2023 | 3051.00 | 50562713000117 | 50.562.713 JORGE JOVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LINHA 04 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 010642023 | 0003357 | 27/12/2023 | 1956.20 | 00003974786406 | CARLOS ANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LINHA 02 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010422023 | 0003358 | 27/12/2023 | 9700.80 | 30492653000104 | ALESSANDRA BEZERRA DA SILVA 28824191800 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO LINHA 009 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010422023 | 0003359 | 27/12/2023 | 8747.20 | 26945298000104 | JOSE EVERALDO FEITOSA DA SIVA 26901816812 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO LINHA 004 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010422023 | 0003360 | 27/12/2023 | 8246.70 | 26945298000104 | JOSE EVERALDO FEITOSA DA SIVA 26901816812 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO LINHA 007 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010642023 | 0003361 | 27/12/2023 | 3192.00 | 50562713000117 | 50.562.713 JORGE JOVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO LINHA 6 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010642023 | 0003362 | 27/12/2023 | 3390.00 | 50562713000117 | 50.562.713 JORGE JOVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO LINHA 7 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010422023 | 0003363 | 27/12/2023 | 2094.66 | 30764979000135 | ANDERSON BEZERRA DA SILVA 07172269489 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO LINHA 008 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010422023 | 0003364 | 27/12/2023 | 3489.60 | 30492653000104 | ALESSANDRA BEZERRA DA SILVA 28824191800 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO LINHA 005 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010422023 | 0003365 | 27/12/2023 | 7881.90 | 30492653000104 | ALESSANDRA BEZERRA DA SILVA 28824191800 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO LINHA 009 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010422023 | 0003366 | 27/12/2023 | 5964.00 | 26945298000104 | JOSE EVERALDO FEITOSA DA SIVA 26901816812 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO LINHA 004 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010422023 | 0003367 | 27/12/2023 | 5890.50 | 26945298000104 | JOSE EVERALDO FEITOSA DA SIVA 26901816812 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO LINHA 007 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010122023 | 0003368 | 27/12/2023 | 5821.20 | 48280511000130 | RICARDO JOSE FERREIRA DA SILVA 40808224808 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO LINHA 012 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010122023 | 0003369 | 27/12/2023 | 6404.40 | 26945298000104 | JOSE EVERALDO FEITOSA DA SIVA 26901816812 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO LINHA 030 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010122023 | 0003370 | 27/12/2023 | 6984.90 | 26945298000104 | JOSE EVERALDO FEITOSA DA SIVA 26901816812 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO LINHA 032 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010122023 | 0003371 | 27/12/2023 | 2627.10 | 48012446000162 | ERIK HENRIQUE FERNANDES CAMPOS 08634814424 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO LINHA 033 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010122023 | 0003372 | 27/12/2023 | 6009.90 | 26945298000104 | JOSE EVERALDO FEITOSA DA SIVA 26901816812 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO LINHA 034 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010122023 | 0003373 | 27/12/2023 | 14347.20 | 26945298000104 | JOSE EVERALDO FEITOSA DA SIVA 26901816812 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO LINHA 036 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010122023 | 0003374 | 27/12/2023 | 6286.80 | 48012446000162 | ERIK HENRIQUE FERNANDES CAMPOS 08634814424 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO LINHA 037 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Aquisicao de Mobiliarios e Equipamentos para Educacao Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Eletrônico | 010162023 | 0003375 | 27/12/2023 | 40200.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES E CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL CEI'S DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 28/12/2023 | 882.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO NA RUA ABELARDO PEREIRA DOS SANTOS 81 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010152023 | 0003377 | 28/12/2023 | 1057.00 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010152023 | 0003378 | 28/12/2023 | 377.50 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L PARA USO NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010372023 | 0003379 | 28/12/2023 | 1339.30 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DOS CEI'S DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010372023 | 0003380 | 28/12/2023 | 2304.05 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010372023 | 0003381 | 28/12/2023 | 1677.20 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 28/12/2023 | 493085.12 | 11442838000151 | Fundo Municipal de Educação do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 70 ED 11 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 28/12/2023 | 202026.86 | 11442838000151 | Fundo Municipal de Educação do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 60 CONTRATADOS ED 04 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010132023 | 0003384 | 28/12/2023 | 2134.00 | 04450509000197 | LECY VÂNIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GLP ENVAZADO EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental -FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 28/12/2023 | 1205762.08 | 11442838000151 | Fundo Municipal de Educação do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 60 ED 11 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental -FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 28/12/2023 | 418582.88 | 11442838000151 | Fundo Municipal de Educação do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 70 CONTRATADOS ED 04 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010132023 | 0003387 | 28/12/2023 | 1552.00 | 04450509000197 | LECY VÂNIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GLP ENVAZADO EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL II. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao de Jovens e Aduldos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 28/12/2023 | 3843.05 | 11442838000151 | Fundo Municipal de Educação do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA EJA ED 04 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 28/12/2023 | 9177.21 | 11442838000151 | Fundo Municipal de Educação do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 30 ED 11 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010132023 | 0003390 | 28/12/2023 | 776.00 | 04450509000197 | LECY VÂNIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GLP ENVAZADO EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 28/12/2023 | 5763.00 | 11442838000151 | Fundo Municipal de Educação do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 30 CONTRATADOS ED 04 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 28/12/2023 | 165328.68 | 11442838000151 | Fundo Municipal de Educação do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MDE ED 11 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 28/12/2023 | 9009.83 | 11442838000151 | Fundo Municipal de Educação do Município de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MDE ED 04 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 240022023 | 0003394 | 28/12/2023 | 7085.00 | 20275382000173 | F. DALBERTO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS REALIZADOS DE INFORMACOES DE ACOMPANHAMENTO MONITORAMENTO PLANEJAMENTO DE ACOES EDUCACIONAIS EXECUCAO DE PROGRAMAS CONTROLE DE OBRAS E PRESTACOES DE CONTAS CONFORME CONTRATO N 102012023 INEX 240022023 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010692022 | 0003395 | 28/12/2023 | 20148.27 | 22120334000131 | ANDERSON PAULINO DOS SANTOS - J M F SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE MAO DE OBRA CONTRATO N. 0.10.692022 EDUCACAO INFANTIL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010692022 | 0003396 | 28/12/2023 | 18585.41 | 22120334000131 | ANDERSON PAULINO DOS SANTOS - J M F SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE MAO DE OBRA CONTRATO N. 2.81.012023 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 28/12/2023 | 8160.00 | 13074094000195 | CARIRI CELL COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE INSTALACAO E CONFIGURACAO DO SISTEMA DE DADOS LOGICO ESCOLAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 28/12/2023 | 12.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.7030 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 29/12/2023 | 1859.64 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A FAZER FACE AS DESPESAS COM SENTENCA JUDICIAL BLOQUEADO NA CONTA 16.450X REGULARIZADO COM A TRANSFERÊNCIA DA CONTA 24.7030. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 29/12/2023 | 25087.99 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A FAZER FACE AS DESPESAS COM SENTENCA JUDICIAL BLOQUEADO NA CONTA 20.4218 REGULARIZADO COM A TRANSFERÊNCIA DA CONTA 24.7030. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 29/12/2023 | 145747.13 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70 ENSINO INFANTIL ED 11 E ED 04 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental -FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 29/12/2023 | 340978.46 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL ED 11 E ED 04 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 29/12/2023 | 224.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.7030 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 29/12/2023 | 36611.08 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO MDE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao de Jovens e Aduldos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 29/12/2023 | 807.04 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO EJA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 29/12/2023 | 3137.44 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 30 ED 11 E ED 04 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 29/12/2023 | 1500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA INFORMATIZADO PARA ENVIO DOS PRESTADORES DE SERVICOS PARA O eSOCIAL REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 010122023 | 0003408 | 29/12/2023 | 2295.20 | 00000132776855 | LOURIVAL PEQUENO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO LINHA 025 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 010122023 | 0003409 | 29/12/2023 | 4287.92 | 00003974786406 | CARLOS ANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO LINHA 038 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 010122023 | 0003410 | 29/12/2023 | 3060.00 | 00003974786406 | CARLOS ANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LINHA 18 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 010422023 | 0003411 | 29/12/2023 | 9259.14 | 00005448284450 | FERDIVALDO FARIAS FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO LINHA 003 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 010422023 | 0003412 | 29/12/2023 | 7154.79 | 00005448284450 | FERDIVALDO FARIAS FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO LINHA 003 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 010122023 | 0003413 | 29/12/2023 | 1812.00 | 00000132776855 | LOURIVAL PEQUENO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO LINHA 025 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010122023 | 0003414 | 29/12/2023 | 5821.20 | 48280511000130 | RICARDO JOSE FERREIRA DA SILVA 40808224808 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO LINHA 015 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010122023 | 0003415 | 29/12/2023 | 5820.75 | 48280511000130 | RICARDO JOSE FERREIRA DA SILVA 40808224808 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO LINHA 024 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010122023 | 0003416 | 29/12/2023 | 2704.50 | 48280511000130 | RICARDO JOSE FERREIRA DA SILVA 40808224808 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO LINHA 028 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 010122023 | 0003417 | 29/12/2023 | 3385.20 | 00003974786406 | CARLOS ANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO LINHA 038 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 29/12/2023 | 1759.46 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUCAO PARTE DE SALDO REMANESCENTE DE REPASSE FNDE CONTA 31.708X DEBITO EM CONTA EFETUADO PELO FNDE. DATA 04122023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 29/12/2023 | 8540.26 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUCAO PARTE DE SALDO REMANESCENTE DE REPASSE FNDE CONTA 33.9881 DEBITO EM CONTA EFETUADO PELO FNDE. DATA 06122023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010122023 | 0003420 | 29/12/2023 | 7276.20 | 48012446000162 | ERIK HENRIQUE FERNANDES CAMPOS 08634814424 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO LINHA 040 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades custeadas com o Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 29/12/2023 | 11.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 42.272X NESTA DATA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 29/12/2023 | 12.63 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A FAZER FACE AS DESPESAS DE RESTITUICAO DO DEBITO TRF JUDICIAL DA CONTA 12.263X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Quantidade de Registros: 3419
Última atualização: 11/06/2024