| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2023 | 4.75 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL SA | DESEPSA QUE SE EMPENHAQ PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTA DA NA CONTA 19079-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 09/01/2023 | 1300.00 | 00082435553153 | ERIVANILDO DOS SANTOS LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RE. AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, COMFORME NFS Nº 5798. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 09/01/2023 | 1212.00 | 00004350152490 | FRANCISCA LUCIA DE ARAUJO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS COO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DEZEMBRO DE 2022,COMFORME NFS Nº 5796 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 09/01/2023 | 1300.00 | 47148755000100 | ARTHUR ANTUNES DE SOUZA AZEVEDO 07517148443 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS REF. AOS SERVIÇOS DE OFICINA DE MÚSICA FEITA PARA OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV E SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SABUGI PB.REF. AO MES DE DEZEMBRON DE 2022 COMFORME NFS_e Nº 5797. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 11/01/2023 | 4092.00 | 40644680000109 | NATHALIE SOARES SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONFECÇÕES DE ADESIVOS,BRINDES, LEMBRANÇAS E KITS PARA SORTEIOS DE AÇÕES FEITAS NAS CONFRATERNIZAÇÕES DOS GRUPOS DE GESTANTES, IDOSOS, CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV ACOMPANHADOS PELAS PROTEÇÕES BÁSICAS E ESPECIAL DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.,COMFORME NFS Nº 5809 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 11/01/2023 | 11.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL SA | DESEPSA QUE SE EMPENHAQ PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTA DA NA CONTA 21292 X | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 12/01/2023 | 34.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL SA | DESEPSA QUE SE EMPENHAQ PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTA DA NA CONTA 19079-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 12/01/2023 | 1450.00 | 18449178000180 | C3 ASSESSORIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA ,CONSULTORIA,ORIENTAÇÃO TECNICA E ASSIETNCIA OPERACIONAL PARA A GESTAO DOS SERVIÇ E PROGRAMAS EXISTENTE NA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL ATIVIDADE DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA EM AREA PROFISSIONAIS , HABILITADO , TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAIS E ERENCIAL PARA AS QUIPES DOS REFERIDOS SERVIÇOS E PROGRAMAS EXISTENTE NO MUNICPIO,REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, NFS_e N. 11 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 19/01/2023 | 23.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESEPSA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIENTO DE VINCULOS (SCFV) REL. AO MES DE JANEIRO DE 2023.COMFORME FATURA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 19/01/2023 | 1450.00 | 18449178000180 | C3 ASSESSORIA | DESSPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA, ORIENTAÇÃO TÉCNICA E ASSISTÊNCIA OPERACIONAL PARA A GESTÃO DOS SERVIÇOS E PROGRAMAS EXISTENTES NA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ATIVIDADES DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA EM ÁREAS PROFISSIONAIS HABILITADO, TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL PARA AS EQUIPES DOS REFERIDOS SERVIÇOS E PROGRAMAS EXISTENTES NO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022. COMFORME NFS_e Nº 0000012. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 24/01/2023 | 66.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 24/01/2023 | 288.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PRÓPRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 26/01/2023 | 6061.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | DESEPSA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. COMFOME NFS Nº 5465. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 27/01/2023 | 500.00 | 47148755000100 | ARTHUR ANTUNES DE SOUZA AZEVEDO 07517148443 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS REF. A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE OFICINA DE MÚSICA FEITA PARA OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV E SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SABUGI PB.REF. AO MES DE DEZEMBRON DE 2022 COMFORME NFS_e Nº 5797. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 27/01/2023 | 1268.47 | 12761641000148 | Fundo Municipal de Assistência Social de São José | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS REF. A FOLHA SCFV REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 30/01/2023 | 920.00 | 00005505466427 | RISANGELA MATIAS DA SILVA TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS REF. AOS SERVIÇOS DE COSTURA E FORNECIMENTO DE CORTINAS E TOALHAS DE MESAS PARA A SEC. DE ASSISTENCIIA SOCIALCOMFORME NFS_e Nº 5947. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MELHORAR A QUALIDADE DOS PROGRAMA ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 31/01/2023 | 6569.82 | 12761641000148 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ELETIVOS O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 31/01/2023 | 15871.82 | 12761641000148 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COMISSIONADOS REF.AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 31/01/2023 | 3821.34 | 12761641000148 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAIF CRAS EFETIVO O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 31/01/2023 | 9061.10 | 12761641000148 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAIF CRAS CONTRATADOS REF.AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 31/01/2023 | 1421.64 | 12761641000148 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL -SCFV CONTRATADOS REF. AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 31/01/2023 | 1844.20 | 12761641000148 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL -CREAS PAEF EFETIVOS REF. AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 31/01/2023 | 5354.00 | 12761641000148 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL -CREAS PAEF CONTRATADOS REF. AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 31/01/2023 | 3000.00 | 40372440000194 | A V CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO E ARMAZENAMENTO EM MIDIA ELETRINICA BEM COMO LOCAÇÃO DE SOFWARE EM DOCUMENTAÇAO DIVERSAS DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMFORMEW NFS Nº 00009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 31/01/2023 | 1961.94 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL E GILRAT , RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL PAIF CONTRATADOS E PAIF CRAS - CASA DA FAMLIA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. COMFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 31/01/2023 | 1288.56 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL E GILRAT, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL PAFF CREAS CONTRATADOS E AÇÃO SOCIAL CREAS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. COMFORME GPS EM ANEXO. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 31/01/2023 | 3898.25 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL E GILRAT, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. COMFORME GPS EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 01/02/2023 | 24.70 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESEPSA QUE SE EMPENHAQ PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTA DA DA FOLHA DE PAGAMENTO AÇÃO SOCIAL ELETIVA E COMISSIONADA REF. AO MES DE JANEIRO 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 01/02/2023 | 3.80 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESEPSA QUE SE EMPENHAQ PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTA DA DA FOLHA DE PAGAMENTO AÇÃO SOCIAL PAIF CRAS EFETIVO REF. AO MES DE JANEIRO 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 01/02/2023 | 13.30 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESEPSA QUE SE EMPENHAQ PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTA DA DA FOLHA DE PAGAMENTO AÇÃO SOCIAL PAIF CRAS E SCFV CONTRATADOS REF. AO MES DE JANEIRO 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 01/02/2023 | 1.90 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESEPSA QUE SE EMPENHAQ PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTA DA DA FOLHA DE PAGAMENTO AÇÃO SOCIAL PAIF CREAS CONTRATADOS REF. AO MES DE JANEIRO 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 01/02/2023 | 5.70 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESEPSA QUE SE EMPENHAQ PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTA DA DA FOLHA DE PAGAMENTO AÇÃO SOCIAL PAEF EFETVOS REF. AO MES DE JANEIRO 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 01/02/2023 | 11.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL SA | DESEPSA QUE SE EMPENHAQ PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTA DA NA CONTA 21292 X | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 01/02/2023 | 11.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL SA | DESEPSA QUE SE EMPENHAQ PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTA DA NA CONTA 22257-7 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 01/02/2023 | 16.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL SA | DESEPSA QUE SE EMPENHAQ PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTA DA NA CONTA 19079-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 02/02/2023 | 1200.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULTORIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇAO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇAO PUBLICA SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA FISCAL REF.AO MES JANEIRO DE 2023 .COMFORME NFS_e Nº 1018658 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 03/02/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VIBNCULO, REL. AO MES DE JANEIRO DE 2023 CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0000038 | 07/02/2023 | 16231.25 | 26609320000137 | JOSEILTON DE SOUZA AZEVEDO | 3DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS DESTINADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF_e Nº 0006.000.948. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0000039 | 07/02/2023 | 12156.48 | 26609320000137 | JOSEILTON DE SOUZA AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE CESTAS BASICA DESTINADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,PRA DISTRIBUIÇÃO COM AS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL, COMFORME NF_e Nº000.000.949. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MELHORAR A QUALIDADE DOS PROGRAMA ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 08/02/2023 | 1302.00 | 00004430615489 | ANTONIO MARCOS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DO FUNCIONARIO CRISTOVÃO MICHAEL MEDEIROS DE ARAUJO, POR ESTAR EM GOZO DE FERIAS NO PERIODO DE 15/01/2023 A 13/02/2023. COMFORME NFS Nº 5987 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 08/02/2023 | 19200.00 | 00075969424404 | ANTONIO MIGUEL DE MEDEIROS NETO | DESEPSA QUE SE EMPENHAQ PARA PAGAMENTO REF. REF. AO ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE ESTA LOCALIZADO EM PLENO FUNCIONAMENTO O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO.COMFORME NFS Nº 6011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 08/02/2023 | 6000.00 | 00000856680443 | NERISLENE MORAIS DE ARAUJO | DESEPSA QUE SE EMPENHAQ PARA PAGAMENTO REF. REF. A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL TEODORICO, S/N,CENTRO SAO JOSE DO SABIGI/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE TRABALHO E DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DO EMPREENDEDOR, NO INTUITO DE APOIO A IMPLEMENTAÇÃO DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA PARA OS USUARIOS DAS POLITICAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, .COMFORME NFS Nº 6009 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 08/02/2023 | 350.00 | 00002368605428 | ANTONIO JOSE DE MORAIS MEDEIROS | DESEPSA QUE SE EMPENHAQ PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL ALVES DA SILVA, Nº 64, CENTRO NESTA CIDADE DE SAO JOSE DO SABUGI-PB, CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO EM ANEXO. REF. AO MSE DE JANEIRO 2023 COMFORME NFS Nº 6010 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MELHORAR A QUALIDADE DOS PROGRAMA ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 09/02/2023 | 1300.00 | 00082435553153 | ERIVANILDO DOS SANTOS LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JANEIRO DE 2023, COMFORME NFS Nº 6089 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MELHORAR A QUALIDADE DOS PROGRAMA ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 09/02/2023 | 1302.00 | 00004350152490 | FRANCISCA LUCIA DE ARAUJO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PERIOD ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JANEIRO DE 2023, COMFORME NFS Nº 6091 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 09/02/2023 | 1800.00 | 47148755000100 | ARTHUR ANTUNES DE SOUZA AZEVEDO 07517148443 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS REF. AOS SERVIÇOS DE OFICINA DE MÚSICA FEITA PARA OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV E SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SABUGI PB REF. AO MES DE JANEIRO DE 2023 COMFORME NFS_e Nº 6090. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 10/02/2023 | 94.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESEPSA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIENTO DE VINCULOS (SCFV) REL. AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.COMFORME FATURA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 10/02/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VIBNCULO, REL. AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 10/02/2023 | 1450.00 | 18449178000180 | C3 ASSESSORIA | DESSPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA, ORIENTAÇÃO TÉCNICA E ASSISTÊNCIA OPERACIONAL PARA A GESTÃO DOS SERVIÇOS E PROGRAMAS EXISTENTES NA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ATIVIDADES DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA EM ÁREAS PROFISSIONAIS HABILITADO, TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL PARA AS EQUIPES DOS REFERIDOS SERVIÇOS E PROGRAMAS EXISTENTES NO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2023 COMFORME NFS_e Nº 218 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/02/2023 | 11.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL SA | DESEPSA QUE SE EMPENHAQ PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTA DA NA CONTA 22257-7 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 14/02/2023 | 11.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL SA | DESEPSA QUE SE EMPENHAQ PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTA DA NA CONTA 19079-9 REF. AO DIA 13/02 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 14/02/2023 | 92.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL SA | DESEPSA QUE SE EMPENHAQ PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTA DA NA CONTA 19079-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0000053 | 15/02/2023 | 4500.00 | 23816597000142 | RANIERE LEITE DOIA EIRELI-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALZADOS DE ASSESSORAENTO CONTABIL NA AREA PUBLICA ,ORIENTAÇÃO NA GESTAO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA , AUDITAGEM DAS RECEITAS E DESPESAS , SERVIÇOS JURIDICIONAIS E ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB, REF.AO MES DE JANEIRO DE 2023 COMFORME NFS Nº 6114. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 16/02/2023 | 5970.00 | 20385922000171 | S F DE SOUZA IMPRESSOS | DESEPSA QUE SE EMPENHAQ PARA PAGAMENTO REF. A 1000 UNI DE CARTAZ PARA DIVULGAÇÃO DE PROGRAMAS DO MUUNICIPIO, 2000 UND. FOLDER PARA DIVULGAÇÃO DE PROGRAMAS DO MUNICIPIO E 26000 UNS CARTOES DE VISITA DESTINADOS A SED. DE ASSISTENCIA SOCIAL REF. NOVEMBRO 2022, COMFORME NFS Nº 59 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 16/02/2023 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL SA | DESEPSA QUE SE EMPENHAQ PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTA DA NA CONTA CONTRATO PESSOAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 16/02/2023 | 11.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL SA | DESEPSA QUE SE EMPENHAQ PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTA DA NA CONTA 23503 2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 16/02/2023 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL SA | DESEPSA QUE SE EMPENHAQ PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTA DA NA CONTA 21292 X | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 16/02/2023 | 11.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL SA | DESEPSA QUE SE EMPENHAQ PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTA DA NA CONTA 19079-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 17/02/2023 | 2083.20 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL PAIF CONTRATADOS E PAIF CRAS - CASA DA FAMLIA RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2023. COMFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 17/02/2023 | 3964.40 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2023 COMFORME GPS EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 17/02/2023 | 198.22 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS, PARTE GILRAT, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2023 COMFORME GPS EM ANEXO. . . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 17/02/2023 | 104.16 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS, PARTE GILRAT AJUSTADO, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL PAIF CONTRATADOS E PAIF CRAS - CASA DA FAMLIA RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2023. COMFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 17/02/2023 | 1345.26 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL E GILRAT, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL PAFF CREAS CONTRATADOS E AÇÃO SOCIAL CREAS RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2023. COMFORME GPS EM ANEXO. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 27/02/2023 | 295.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JANEIRO 2023 CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 27/02/2023 | 68.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JANEIRO 2023 CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 28/02/2023 | 15871.82 | 12761641000148 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COMISSIONADOS REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MELHORAR A QUALIDADE DOS PROGRAMA ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 28/02/2023 | 6569.82 | 12761641000148 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ELETIVOS O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 28/02/2023 | 3821.34 | 12761641000148 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAIF CRAS EFETIVO O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 28/02/2023 | 9061.10 | 12761641000148 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAIF CRAS CONTRATADOS REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 28/02/2023 | 1421.64 | 12761641000148 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL -SCFV CONTRATADOS REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 28/02/2023 | 1844.20 | 12761641000148 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL -CREAS PAEF EFETIVOS REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 28/02/2023 | 5354.00 | 12761641000148 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL -CREAS PAEF CONTRATADOS REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 28/02/2023 | 1200.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULTORIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇAO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇAO PUBLICA SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA FISCAL REF.AO MES FEVEREIRO DE 2023 .COMFORME NFS_e Nº 1018882 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 28/02/2023 | 3000.00 | 40372440000194 | A V CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO E ARMAZENAMENTO EM MIDIA ELETRINICA BEM COMO LOCAÇÃO DE SOFWARE EM DOCUMENTAÇAO DIVERSAS DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE FEVEREIRO 2023 COMFORME NFS Nº 000017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 28/02/2023 | 3.80 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESEPSA QUE SE EMPENHAQ PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTA DA DA FOLHA DE PAGAMENTO AÇÃO SOCIAL PAIF CRAS EFETIVO REF. AO MES DE FEVEREIRO 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 28/02/2023 | 13.30 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESEPSA QUE SE EMPENHAQ PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTA DA DA FOLHA DE PAGAMENTO AÇÃO SOCIAL PAIF CRAS E SCFV CONTRATADOS REF. AO MES DE FEVEREIRO 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 28/02/2023 | 1.90 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESEPSA QUE SE EMPENHAQ PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTA DA DA FOLHA DE PAGAMENTO AÇÃO SOCIAL PAIF CREAS CONTRATADOS REF. AO MES DE FEVEREIRO 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 28/02/2023 | 5.70 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESEPSA QUE SE EMPENHAQ PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTA DA DA FOLHA DE PAGAMENTO AÇÃO SOCIAL PAEF EFETVOS REF. AO MES DE FEVEREIRO 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 28/02/2023 | 11.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL SA | DESEPSA QUE SE EMPENHAQ PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTA DA NA CONTA 22257-7 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 28/02/2023 | 7.24 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL SA | DESEPSA QUE SE EMPENHAQ PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTA DA NA CONTA CONTRATO PESSOAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 28/02/2023 | 11.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL SA | DESEPSA QUE SE EMPENHAQ PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTA DA NA CONTA 21292 X | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 01/03/2023 | 24.70 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESEPSA QUE SE EMPENHAQ PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTA DA DA FOLHA DE PAGAMENTO AÇÃO SOCIAL ELETIVA E COMISSIONADA REF. AO MES DE FEVEREIRO 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 01/03/2023 | 11.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL SA | DESEPSA QUE SE EMPENHAQ PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTA DA NA CONTA 19079-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PRÓPRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 02/03/2023 | 3650.00 | 02008137000118 | JOSE DE ARAUJO MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A DIVERSOS EQUIPAMENTOS DESTINADOS AOS SETORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMFROME NFS Nº 00.003.023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 03/03/2023 | 200.00 | 00001072183480 | NAYARA CINTHYA DE MORAIS SANTOS E SOUZA | DESEPSA QUE SE EMPENHAQ PARA PAGAMENTO REF. A 01 (UMA) DIARIA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDAE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA DO CIEGEMAS PB NO ESPAÇO CULTURAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 06/03/2023 | 200.00 | 00001072183480 | NAYARA CINTHYA DE MORAIS SANTOS E SOUZA | DESEPSA QUE SE EMPENHAQ PARA PAGAMENTO REF. A 01 (UMA) DIARIA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DE ORIENTAÇÃO DO PROCESSO DE ESCOLHA CT / PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 06/03/2023 | 100.00 | 00008145211425 | WANDER RUDNEY ALVES DA NOBREGA | DESEPSA QUE SE EMPENHAQ PARA PAGAMENTO REF. A 01 (UMA) DIARIA A VICE PRESIDENTE DO CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DE ORIENTAÇÃO DO PROCESSO DE ESCOLHA CT / PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 07/03/2023 | 23.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL SA | DESEPSA QUE SE EMPENHAQ PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTA DA NA CONTA 19079-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 09/03/2023 | 1576.00 | 03416193000154 | FRANCISCO DE ASSIS MORAIS-AUTOPECAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE DIVERSAS PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO PALIO DE QFG -9110 /PB PERTENCENTE A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMFORME NF_e Nº 000.000.180. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0000090 | 09/03/2023 | 16202.52 | 26609320000137 | JOSEILTON DE SOUZA AZEVEDO | 3DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS DESTINADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF_e Nº 0006.000.967. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0000091 | 09/03/2023 | 10130.40 | 26609320000137 | JOSEILTON DE SOUZA AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS OFERTADAS AS FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADES, ACOMPANHADAS PELOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMFORME NF_e Nº000.000.968. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 10/03/2023 | 216.20 | 10754828000199 | COPAUTO COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE OLEO DESTINADAS AO VEICULO PALIO DE QFG -9110 /PB PERTENCENTE A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMFORME NF_e Nº 000.050.175. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 10/03/2023 | 170.00 | 10754828000199 | COPAUTO COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO SERVIÇOS DE TROCA DE OLEO E FILTRO , ALINHAMENTO E BALACEAMENTO DESTINADAS AO VEICULO PALIO DE QFG -9110 /PB PERTENCENTE A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMFORME NF_e Nº 000732. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 10/03/2023 | 200.00 | 00001072183480 | NAYARA CINTHYA DE MORAIS SANTOS E SOUZA | DESEPSA QUE SE EMPENHAQ PARA PAGAMENTO REF. A 01 (UMA) DIARIA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NA FUNAD PARA RECEBE AS CARTEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO DA PESSOA COM AUTISMO DE 3 CRIANÇAS (BERNARDO RAFAEL BATISTA DE MORAIS, RAQUEL DA SILVA AMORIM E HEITOR OLIVEIRA DE SOUZA) ACOMPANHADOS PELOS SERVIÇOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MUNICÍPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0000095 | 10/03/2023 | 4500.00 | 23816597000142 | RANIERE LEITE DOIA EIRELI-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALZADOS DE ASSESSORAENTO CONTABIL NA AREA PUBLICA ,ORIENTAÇÃO NA GESTAO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA , AUDITAGEM DAS RECEITAS E DESPESAS , SERVIÇOS JURIDICIONAIS E ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB, REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 COMFORME NFS Nº 6330. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MELHORAR A QUALIDADE DOS PROGRAMA ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 10/03/2023 | 1300.00 | 00082435553153 | ERIVANILDO DOS SANTOS LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, COMFORME NFS Nº 6301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 10/03/2023 | 1800.00 | 47148755000100 | ARTHUR ANTUNES DE SOUZA AZEVEDO 07517148443 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS REF. AOS SERVIÇOS DE OFICINA DE MÚSICA FEITA PARA OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV E SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SABUGI PB REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 COMFORME NFS_e Nº 6302 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MELHORAR A QUALIDADE DOS PROGRAMA ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 10/03/2023 | 1302.00 | 00004350152490 | FRANCISCA LUCIA DE ARAUJO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PERIOD ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, COMFORME NFS Nº 6303 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 10/03/2023 | 23.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL SA | DESEPSA QUE SE EMPENHAQ PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTA DA NA CONTA 21292 X | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 10/03/2023 | 23.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL SA | DESEPSA QUE SE EMPENHAQ PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTA DA NA CONTA 19079-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 10/03/2023 | 11.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL SA | DESEPSA QUE SE EMPENHAQ PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTA DA NA CONTA 22257-7 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 14/03/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VIBNCULO, REL. AO MES DE MARÇO DE 2023 CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 14/03/2023 | 108.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESEPSA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIENTO DE VINCULOS (SCFV) REL. AO MES DE MARÇO DE 2023.COMFORME FATURA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 14/03/2023 | 5000.00 | 23816597000142 | RANIERE LEITE DOIA EIRELI-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 1ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO PARA OS SERVIÇOS DE AUDITORIA INTERNA DOS EXERCICIOS DE 2021 E 2022 PARA AUXILIO NO CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO COM EMISSAO DE RELATORIOS MENSAIS E DEMONSTRATIVOS PARA MELHOR QUALIDADE DO CONTROLE. COMFORME NFS Nº 6359. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MELHORAR A QUALIDADE DOS PROGRAMA ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 15/03/2023 | 1300.00 | 49865373000114 | 49.865.373 ERIVANILDO DOS SANTOS LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, COMFORME NFS Nº 6301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MELHORAR A QUALIDADE DOS PROGRAMA ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 15/03/2023 | 1302.00 | 00004430615489 | ANTONIO MARCOS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DO FUNCIONARIO NOELIA MEDEIROS DE AZEVEDO , POR ESTAR EM GOZO DE FERIAS NO PERIODO DE 15/02/2023 A 16/03/2023. COMFORME NFS Nº 6373 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 15/03/2023 | 1190.00 | 40120343000104 | PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A | DESEPSA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. ACESSO A INTERNET NOS PREDIO PERTENCENTE A SEC. DE ASSISTNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JANEIRO DE 2023 COMFORME BOLETO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 15/03/2023 | 1170.00 | 40120343000104 | PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A | DESEPSA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. ACESSO A INTERNET NOS PREDIO PERTENCENTE A SEC. DE ASSISTNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 COMFORME BOLETO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 15/03/2023 | 11.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL SA | DESEPSA QUE SE EMPENHAQ PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTA DA NA CONTA 19079-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 16/03/2023 | 1450.00 | 24948122000172 | JULIO CESAR DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS REF. SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA, ORIENTAÇÃO TÉCNICA E ASSISTÊNCIA OPERACIONAL PARA A GESTÃO DOS SERVIÇOS E PROGRAMAS EXISTENTES NA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ATIVIDADES DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA EM ÁREAS PROFISSIONAIS HABILITADO, TREINAMENTO EMDESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL PARA AS EQUIPES DOS REFERIDOS SERVIÇOS E PROGRAMAS EXISTENTES NO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. COMFORME NFS_e Nº 0000218. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 16/03/2023 | 1450.00 | 24948122000172 | JULIO CESAR DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS REF. SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA, ORIENTAÇÃO TÉCNICA E ASSISTÊNCIA OPERACIONAL PARA A GESTÃO DOS SERVIÇOS E PROGRAMAS EXISTENTES NA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ATIVIDADES DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA EM ÁREAS PROFISSIONAIS HABILITADO, TREINAMENTO EMDESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL PARA AS EQUIPES DOS REFERIDOS SERVIÇOS E PROGRAMAS EXISTENTES NO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. COMFORME NFS_e Nº 0000222. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 20/03/2023 | 2083.20 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL PAIF CONTRATADOS E PAIF CRAS - CASA DA FAMLIA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2023. COMFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 20/03/2023 | 104.16 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS, PARTE GILRAT AJUSTADO, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL PAIF CONTRATADOS E PAIF CRAS - CASA DA FAMLIA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2023. COMFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 20/03/2023 | 1345.26 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL E GILRAT, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL PAFF CREAS CONTRATADOS E AÇÃO SOCIAL CREAS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2023. COMFORME GPS EM ANEXO. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 21/03/2023 | 200.00 | 09028748000177 | HILDA MARIA DE AZEVEDO MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS REF. A CONSERTO DA TV DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ( CREAS) DO MUNICÍPIOCOMFORME NFS_e Nº 000065. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 21/03/2023 | 6676.93 | 11719241000101 | AUTO POSTO SABUGI LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GASOLINA C COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS PALIO FIRE DE PLACA QFG 91108/PB PERTENCE A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL E FIAT /SIENNE 1.4 DE PLACA RLU 3H26 DO CONSELHO TUTELAR , COMFORME NFS_e Nº 1261. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 22/03/2023 | 500.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAL - COEGEMAS-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ANUIDADE REFERENTE AS AÇÕES OFERTADAS PELO COLEGIADO DE GESTORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PARAÍBA JUNTO AOS MUNICÍPIOS REPRESENTADO PELOS SEUS RESPECTIVOS GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME DOCUMENTAÇÃO QUE SEGUE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 24/03/2023 | 272.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE FEVEREIRO 2023 CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 24/03/2023 | 143.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE FEVEREIRO 2023 CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 28/03/2023 | 1190.00 | 40120343000104 | PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A | DESEPSA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. ACESSO A INTERNET NOS PREDIO PERTENCENTE A SEC. DE ASSISTNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE MARÇO DE 2023 COMFORME BOLETO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 29/03/2023 | 1200.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULTORIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇAO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇAO PUBLICA SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA FISCAL REF.AO MES MARÇO DE 2023 .COMFORME NFS_e Nº 1019122 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 30/03/2023 | 1302.00 | 00008881672456 | VANUSA FERREIRA DA COSTA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEC,. DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO REF. AO MES DE MARÇO DE 2023 COMFORME NFS_e Nº 6406 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 31/03/2023 | 10363.10 | 12761641000148 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAIF CRAS CONTRATADOS REF.AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 31/03/2023 | 6255.46 | 12761641000148 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL -SCFV CONTRATADOS REF. AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 31/03/2023 | 1844.20 | 12761641000148 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL -CREAS PAEF EFETIVOS REF. AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 31/03/2023 | 6656.00 | 12761641000148 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL -CREAS PAEF CONTRATADOS REF. AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 31/03/2023 | 17205.15 | 12761641000148 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COMISSIONADOS REF.AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MELHORAR A QUALIDADE DOS PROGRAMA ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 31/03/2023 | 8739.82 | 12761641000148 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ELETIVOS O MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 31/03/2023 | 3821.34 | 12761641000148 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAIF CRAS EFETIVO O MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 31/03/2023 | 1.90 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESEPSA QUE SE EMPENHAQ PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTA DA DA FOLHA DE PAGAMENTO AÇÃO SOCIAL PAIF CREAS CONTRATADOS REF. AO MES DE MARÇO 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 31/03/2023 | 7.60 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESEPSA QUE SE EMPENHAQ PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTA DA DA FOLHA DE PAGAMENTO AÇÃO SOCIAL PAEF EFETVOS REF. AO MES DE MARÇO 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 31/03/2023 | 22.80 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESEPSA QUE SE EMPENHAQ PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTA DA DA FOLHA DE PAGAMENTO AÇÃO SOCIAL PAIF CRAS E SCFV CONTRATADOS REF. AO MES DE MARÇO 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 31/03/2023 | 3.80 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESEPSA QUE SE EMPENHAQ PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTA DA DA FOLHA DE PAGAMENTO AÇÃO SOCIAL PAIF CRAS EFETIVO REF. AO MES DE MARÇO 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 31/03/2023 | 26.60 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESEPSA QUE SE EMPENHAQ PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTA DA DA FOLHA DE PAGAMENTO AÇÃO SOCIAL ELETIVA E COMISSIONADA REF. AO MES DE MARÇO 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 31/03/2023 | 11.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL SA | DESEPSA QUE SE EMPENHAQ PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTA DA NA CONTA 22257-7 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 31/03/2023 | 11.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL SA | DESEPSA QUE SE EMPENHAQ PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTA DA NA CONTA 21292 X | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 31/03/2023 | 3000.00 | 40372440000194 | A V CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO E ARMAZENAMENTO EM MIDIA ELETRINICA BEM COMO LOCAÇÃO DE SOFWARE EM DOCUMENTAÇAO DIVERSAS DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE MAR 2023 COMFORME NFS Nº 000025. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MELHORAR A QUALIDADE DOS PROGRAMA ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 03/04/2023 | 2700.00 | 00007083059462 | MICAELA DA NOBREGA MOTA MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOSDE PAKESTRA SOBRE AUTISMO O EM AÇÃO FEITA PARA AS FAMILIAS CADASTRADAS NO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA. COMFORME NFS Nº 6412. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 03/04/2023 | 1450.00 | 24948122000172 | JULIO CESAR DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS REF. SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA, ORIENTAÇÃO TÉCNICA E ASSISTÊNCIA OPERACIONAL PARA A GESTÃO DOS SERVIÇOS E PROGRAMAS EXISTENTES NA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ATIVIDADES DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA EM ÁREAS PROFISSIONAIS HABILITADO, TREINAMENTO EMDESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL PARA AS EQUIPES DOS REFERIDOS SERVIÇOS E PROGRAMAS EXISTENTES NO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. COMFORME NFS_e Nº 0000229. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 03/04/2023 | 20.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL SA | DESEPSA QUE SE EMPENHAQ PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTA DA NA CONTA 19079-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0000141 | 03/04/2023 | 4500.00 | 23816597000142 | RANIERE LEITE DOIA EIRELI-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALZADOS DE ASSESSORAENTO CONTABIL NA AREA PUBLICA ,ORIENTAÇÃO NA GESTAO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA , AUDITAGEM DAS RECEITAS E DESPESAS , SERVIÇOS JURIDICIONAIS E ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB, REF.AO MES DE MARÇO DE 2023 COMFORME NFS Nº 6415 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 05/04/2023 | 590.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS REF. CONSERTO ( MANUTENÇÃO) NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. COMFORME NFS_e Nº 0000174. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 05/04/2023 | 1705.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | DESEPSA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FORNECIMENTO DE PEÇAS, UTENSÍLIOS E TINTAS UTILIZADOS NAS MÁQUINAS (COMPUTADORES) DOS SETORES QUE COMPÕEM A SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO COMFOME NFS Nº 5662 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 10/04/2023 | 11.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL SA | DESEPSA QUE SE EMPENHAQ PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTA DA NA CONTA 21292 X | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 10/04/2023 | 15.95 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL SA | DESEPSA QUE SE EMPENHAQ PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTA DA NA CONTA 19079-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 10/04/2023 | 9.01 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL SA | DESEPSA QUE SE EMPENHAQ PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTA DA NA CONTA 22257-7 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 11/04/2023 | 1400.00 | 20067497000172 | FRANCISCA MARIA DA SILVA 05956542829 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS REF. A CONFECÇOES E FONECIMENTO DO FARDAMENTO PARA OS TRABALHADORES DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO BASICA E ESPECIAL DA POLITICA DE ASISTENCIA SOCIAL DESDE MUNICIPIO, COMFORME NFS Nº 6579. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 11/04/2023 | 270.00 | 35193297000133 | NAYARA CECILIA DA SILVA 09041446400 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS REF. A ADESIVOS AUTISMO, CORDAO CARTEIRA AUTISMO , KIT BINGO IDOSOS IMPRESSAOES DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL DESDE MUNICIPIO, COMFORME NFS Nº 6580. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 11/04/2023 | 7000.00 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 14000,000 MIL UNIDADES DE PAO FRANCES DESTINADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,PRA DISTRIBUIÇÃO COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO COMFORME NF_e Nº000.002.715. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 11/04/2023 | 810.00 | 00008417174435 | JOSELIA AUGUSTA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS REF. A CONFECÇOES DE 135 (CENTO E TRINTA E CINCO) OVOS DE CHOCOLATE PARA COMEMORAR A PASCOA DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTE ACOMPANHADAS NO SERVIÇOS DE COMVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DA POLITICA DE ASISTENCIA SOCIAL COMFORME NFS Nº 6578. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MELHORAR A QUALIDADE DOS PROGRAMA ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 11/04/2023 | 1300.00 | 49865373000114 | 49.865.373 ERIVANILDO DOS SANTOS LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE MARÇO DE 2023, COMFORME NFS Nº 6571 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 11/04/2023 | 1800.00 | 47148755000100 | ARTHUR ANTUNES DE SOUZA AZEVEDO 07517148443 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS REF. AOS SERVIÇOS DE OFICINA DE MÚSICA FEITA PARA OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV E SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SABUGI PB REF. AO MES DE MARÇO DE 2023 COMFORME NFS_e Nº 6570 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MELHORAR A QUALIDADE DOS PROGRAMA ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 11/04/2023 | 1302.00 | 00004350152490 | FRANCISCA LUCIA DE ARAUJO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PERIOD ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE MARÇO DE 2023, COMFORME NFS Nº 6569 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 12/04/2023 | 23.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL SA | DESEPSA QUE SE EMPENHAQ PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTA DA NA CONTA 19079-9 REF. AO DIA 11 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0000155 | 12/04/2023 | 8240.50 | 11719241000101 | AUTO POSTO SABUGI LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GASOLINA C COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS PALIO FIRE DE PLACA QFG 91108/PB PERTENCE A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL E FIAT /SIENNE 1.4 DE PLACA RLU 3H26 DO CONSELHO TUTELAR , COMFORME NFS_e Nº 1248. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 12/04/2023 | 47.70 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VIBNCULO, REL. AO MES DE ABRIL DE 2023 CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 12/04/2023 | 87.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESEPSA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIENTO DE VINCULOS (SCFV) REL. AO MES DE ABRIL DE 2023.COMFORME FATURA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 12/04/2023 | 11.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL SA | DESEPSA QUE SE EMPENHAQ PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTA DA NA CONTA 212873 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 13/04/2023 | 4200.00 | 42583316000101 | FABRICIA KELY VENTURA DE ARAUJO 08907921431 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS REF. AO FORNECIMENTO DE SALGADOS, TORTAS SALGADA , FRIOS E BOLOS DESTINADOS AOS EVENTOS OCORRIDOS NOS SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,COMFORME NFS Nº 6589. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 14/04/2023 | 4505.00 | 19711427000126 | OSNI DOS SANTOS RIBEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE. AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI E CARNE DESTINADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº000.000.114 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 17/04/2023 | 200.00 | 00001072183480 | NAYARA CINTHYA DE MORAIS SANTOS E SOUZA | DESEPSA QUE SE EMPENHAQ PARA PAGAMENTO REF. A 01 (UMA) DIARIA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA DA COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTITE (CIB) ONDE SE DISCUTE E PACTUA TODAS DEMANDAS DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NA PARAÍBA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 17/04/2023 | 1190.00 | 40120343000104 | PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A | DESEPSA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. ACESSO A INTERNET NOS PREDIO PERTENCENTE A SEC. DE ASSISTNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE ABRIL DE 2023 COMFORME BOLETO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 17/04/2023 | 11.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL SA | DESEPSA QUE SE EMPENHAQ PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTA DA NA CONTA 19079-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0000164 | 18/04/2023 | 7311.14 | 11719241000101 | AUTO POSTO SABUGI LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GASOLINA C COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS PALIO FIRE DE PLACA QFG 91108/PB PERTENCE A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL E FIAT /SIENNE 1.4 DE PLACA RLU 3H26 DO CONSELHO TUTELAR , COMFORME NFS_e Nº 1274. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 19/04/2023 | 1295.00 | 40644680000109 | NATHALIE SOARES SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE BLOCOS DE ANOTAÇÕES PARA OS TRABALHADORES DA PROTEÇÃO BÁSICA E ESPECIAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CONFECÇÃO DE MATERIAL (BOTONS ADESIVOS, PANFLETOS E CARTAZES DA CAMPANHA DE PREVENÇÃO DESENVOLVIDA NAS AÇÕES DO CARNAVAL DO MUNICÍPIO, COMFORME NFS Nº 6618 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 19/04/2023 | 23.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL SA | DESEPSA QUE SE EMPENHAQ PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTA DA NA CONTA 19079-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MELHORAR A QUALIDADE DOS PROGRAMA ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 19/04/2023 | 11.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL SA | DESEPSA QUE SE EMPENHAQ PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTA DA NA CONTA 21 284 9 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 20/04/2023 | 2460.78 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL E AJUSTADO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL PAIF CONTRATADOS E PAIF CRAS - CASA DA FAMLIA RELATIVO AO MES DE MARÇO 2023. COMFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 20/04/2023 | 1618.68 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL E GILRAT, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL PAFF CREAS CONTRATADOS E AÇÃO SOCIAL CREAS RELATIVO AO MES DE MARÇO 2023. COMFORME GPS EM ANEXO. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 20/04/2023 | 5438.58 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL E AJUSTADO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MES DE MARÇO 2023 COMFORME GPS EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MELHORAR A QUALIDADE DOS PROGRAMA ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 25/04/2023 | 219.21 | 09188376000146 | DETRAN PB | DESEPSA QUE SE EMPENHAQ PARA PAGAMENTO REF. AO LICENCIAMENTO 2023 BOMBEIRO 2023 DESTINADOS AO VEICULO FIAT SIENA 1.4 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESDE MUNICIPIO,CPMFORME BOLETO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 26/04/2023 | 259.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MARÇO DE 2023 CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 26/04/2023 | 69.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MARÇO 2023 CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 27/04/2023 | 1200.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULTORIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇAO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇAO PUBLICA SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA FISCAL REF.AO MES ABRIL DE 2023 .COMFORME NFS_e Nº 1019330 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 28/04/2023 | 1600.00 | 00007629487444 | CELIAN ARAUJO DA NOBREGA SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS REF. SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CADASTRO UNICO PARA PROGRAMA SOCIAIS REL. AO MES DE ABRIL DE 2023, COMFORME NFS Nº 6635. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 28/04/2023 | 1302.00 | 00008881672456 | VANUSA FERREIRA DA COSTA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEC,. DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO REF. AO MES DE ABRIL DE 2023 COMFORME NFS_e Nº 6634 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 28/04/2023 | 16647.82 | 12761641000148 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COMISSIONADOS REF.AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MELHORAR A QUALIDADE DOS PROGRAMA ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 28/04/2023 | 7134.02 | 12761641000148 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ELETIVOS O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 28/04/2023 | 28.50 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESEPSA QUE SE EMPENHAQ PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTA DA DA FOLHA DE PAGAMENTO AÇÃO SOCIAL ELETIVA E COMISSIONADA REF. AO MES DE ABRIL 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 28/04/2023 | 4451.54 | 12761641000148 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAIF CRAS EFETIVO O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 28/04/2023 | 3.80 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESEPSA QUE SE EMPENHAQ PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTA DA DA FOLHA DE PAGAMENTO AÇÃO SOCIAL PAIF CRAS EFETIVO REF. AO MES DE ABRIL 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 28/04/2023 | 10363.10 | 12761641000148 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAIF CRAS CONTRATADOS REF.AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 28/04/2023 | 6749.28 | 12761641000148 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL -SCFV CONTRATADOS REF. AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 28/04/2023 | 22.80 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESEPSA QUE SE EMPENHAQ PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTA DA DA FOLHA DE PAGAMENTO AÇÃO SOCIAL PAIF CRAS E SCFV CONTRATADOS REF. AO MES DE ABRIL 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 28/04/2023 | 1844.20 | 12761641000148 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL -CREAS PAEF EFETIVOS REF. AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 28/04/2023 | 1.90 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESEPSA QUE SE EMPENHAQ PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTA DA DA FOLHA DE PAGAMENTO AÇÃO SOCIAL PAIF CREAS CONTRATADOS REF. AO MES DE ABRIL 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 28/04/2023 | 6656.00 | 12761641000148 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL -CREAS PAEF CONTRATADOS REF. AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 28/04/2023 | 7.60 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESEPSA QUE SE EMPENHAQ PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTA DA DA FOLHA DE PAGAMENTO AÇÃO SOCIAL PAEF EFETVOS REF. AO MES DE ABRIL 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 28/04/2023 | 23.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL SA | DESEPSA QUE SE EMPENHAQ PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTA DA NA CONTA 19079-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 28/04/2023 | 11.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL SA | DESEPSA QUE SE EMPENHAQ PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTA DA NA CONTA 21292 X | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 28/04/2023 | 11.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL SA | DESEPSA QUE SE EMPENHAQ PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTA DA NA CONTA 22257-7 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 28/04/2023 | 11.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL SA | DESEPSA QUE SE EMPENHAQ PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTA DA NA CONTA 22135 X | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 02/05/2023 | 1450.00 | 24948122000172 | JULIO CESAR DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS REF. SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA, ORIENTAÇÃO TÉCNICA E ASSISTÊNCIA OPERACIONAL PARA A GESTÃO DOS SERVIÇOS E PROGRAMAS EXISTENTES NA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ATIVIDADES DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA EM ÁREAS PROFISSIONAIS HABILITADO, TREINAMENTO EMDESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL PARA AS EQUIPES DOS REFERIDOS SERVIÇOS E PROGRAMAS EXISTENTES NO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023. COMFORME NFS_e Nº 0000235. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 03/05/2023 | 47.61 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VIBNCULO, REL. AO MES DE MAIO DE 2023 CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 03/05/2023 | 3000.00 | 40372440000194 | A V CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO E ARMAZENAMENTO EM MIDIA ELETRINICA BEM COMO LOCAÇÃO DE SOFWARE EM DOCUMENTAÇAO DIVERSAS DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE ABRIL 2023 COMFORME NFS Nº 000033. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 04/05/2023 | 240.00 | 00004090192404 | FRANCINILSON PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇO DE SOM PARA AÇÃO ALUSIVA AO AUTISMO NO ABRIL AZUL FEITO PARA AS FAMÍLIAS CADASTRADAS NO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMFORME NFS Nº 6681 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 05/05/2023 | 46.41 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VIBNCULO, REL. AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 08/05/2023 | 415.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS REF. CONSERTO ( MANUTENÇÃO) NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. COMFORME NFS_e Nº 000217 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 08/05/2023 | 5.89 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL SA | DESEPSA QUE SE EMPENHAQ PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTA DA NA CONTA 19079-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PRÓPRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 09/05/2023 | 3088.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | DESEPSA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE TELA PROJEÇÕ 100 POLECADA E CAIXA DE SOM ACUSTICA EQUIPAMENTOS PARA ESTRUTURAÇÃO E LOGÍSTICA DAS REUNIÕES EM REDE SOBRE AS FAMÍLIAS CADASTRADAS NO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO,COMFORME NFS Nº 5744. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 10/05/2023 | 2250.00 | 23816597000142 | RANIERE LEITE DOIA EIRELI-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 1ª PARCELA DA ELABORAÇÃO DA PCA 2023 COMFORME NFS Nº 6796. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 10/05/2023 | 1800.00 | 47148755000100 | ARTHUR ANTUNES DE SOUZA AZEVEDO 07517148443 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS REF. AOS SERVIÇOS DE OFICINA DE MÚSICA FEITA PARA OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV E SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SABUGI PB REF. AO MES DE ABRIL DE 2023 COMFORME NFS_e Nº 6792 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MELHORAR A QUALIDADE DOS PROGRAMA ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 10/05/2023 | 1302.00 | 00004350152490 | FRANCISCA LUCIA DE ARAUJO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PERIOD ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE ABRIL DE 2023, COMFORME NFS Nº 6793 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MELHORAR A QUALIDADE DOS PROGRAMA ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 10/05/2023 | 1300.00 | 49865373000114 | 49.865.373 ERIVANILDO DOS SANTOS LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE ABRIL DE 2023, COMFORME NFS Nº 6791 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 10/05/2023 | 27.26 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL SA | DESEPSA QUE SE EMPENHAQ PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTA DA NA CONTA 22135 X | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 10/05/2023 | 2.49 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL SA | DESEPSA QUE SE EMPENHAQ PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTA DA NA CONTA 22257-7 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 10/05/2023 | 11.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL SA | DESEPSA QUE SE EMPENHAQ PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTA DA NA CONTA 22257-7 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 10/05/2023 | 11.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL SA | DESEPSA QUE SE EMPENHAQ PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTA DA NA CONTA 19079-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 10/05/2023 | 11.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL SA | DESEPSA QUE SE EMPENHAQ PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTA DA NA CONTA 21292 X | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 11/05/2023 | 11.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL SA | DESEPSA QUE SE EMPENHAQ PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTA DA NA CONTA 19079-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 12/05/2023 | 1280.00 | 42583316000101 | FABRICIA KELY VENTURA DE ARAUJO 08907921431 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS REF. AO FORNECIMENTO DE SALGADOS, TORTAS SALGADA , FRIOS E BOLOS DESTINADOS AOS EVENTOS OCORRIDOS NOS SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,COMFORME NFS Nº 6804. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0000213 | 15/05/2023 | 51000.00 | 07077367000152 | M. DE L. VALE DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTOS DE 3.000 MIL KG DE PEIXES POSTA ESPADA CRUZ PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMÍLIAS CADASTRADAS NO CADUNICO, FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DOS PROGRAMAS AUXÍLIO BRASIL, BPC E/OU FAMÍLIAS USUÁRIAS DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DA SEMANA SANTA, COMFORME NF_e Nº000.004,381. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 16/05/2023 | 11.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL SA | DESEPSA QUE SE EMPENHAQ PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTA DA NA CONTA 19079-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 16/05/2023 | 100.00 | 00001072183480 | NAYARA CINTHYA DE MORAIS SANTOS E SOUZA | DESEPSA QUE SE EMPENHAQ PARA PAGAMENTO REF. A 01 (UMA) DIARIA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS PB PARA RESOLVER ASSUNTO LIGADO A SUA SECRETARIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MELHORAR A QUALIDADE DOS PROGRAMA ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 18/05/2023 | 11.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL SA | DESEPSA QUE SE EMPENHAQ PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTA DA NA CONTA 21284 9 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PRÓPRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 19/05/2023 | 1650.00 | 35541305000195 | RAIZA KELEN OLIVEIRA BATISTA 09660775474 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A ABAFADORES DE ROÍDOS PARA SER ENTREGUES AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM TEA ( TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA) E OUTRAS SENSIBILIDADES AUDITIVAS NA AÇÃO DE 2 DE ABRIL EM ALUSÃO A CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE O AUTISMO FEITA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMFORME NFS Nº 000.000.018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 23/05/2023 | 1190.00 | 40120343000104 | PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A | DESEPSA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. ACESSO A INTERNET NOS PREDIO PERTENCENTE A SEC. DE ASSISTNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE MAIO DE 2023 COMFORME BOLETO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 24/05/2023 | 300.00 | 00010598348476 | MARCELO ARAUJO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 03 (TRES) DIARIAS AO EDUCADOR SOCIAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB PARA PARTICIPAR DO EXPOR TURISMO PARAIBA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 24/05/2023 | 300.00 | 00007197068401 | ANA PAULA DA SILVA SOUTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 03 (TRES) DIARIAS A CONSELHEIRA TUTELAR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB PARA PARTICIPAR DA 10ª CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PRÓPRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 24/05/2023 | 854.00 | 17007553000179 | WERONICA SILVA BORGES DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A AQUISIÇÃO DE FLAUTA - MATERIAL PARA A EXECUÇÃO DA OFICINA DE MÚSICA DESENVOLVIDA COM AS CRIANÇAS ACOMPANHADAS NOS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMFORME NFS Nº 000.000.969. COMFORME NFS Nº 000.000.018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 24/05/2023 | 1302.00 | 00008881672456 | VANUSA FERREIRA DA COSTA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEC,. DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO REF. AO MES DE MAIO DE 2023 COMFORME NFS_e Nº 6839 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 25/05/2023 | 23.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL SA | DESEPSA QUE SE EMPENHAQ PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTA DA NA CONTA 19079-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 26/05/2023 | 11.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL SA | DESEPSA QUE SE EMPENHAQ PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTA DA NA CONTA 19079-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 26/05/2023 | 5500.00 | 23816597000142 | RANIERE LEITE DOIA EIRELI-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALZADOS DE ASSESSORAENTO CONTABIL NA AREA PUBLICA ,ORIENTAÇÃO NA GESTAO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA , AUDITAGEM DAS RECEITAS E DESPESAS , SERVIÇOS JURIDICIONAIS E ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB, REF.AO MES DE ABRIL DE 2023 COMFORME NFS Nº 6847 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 30/05/2023 | 16614.82 | 12761641000148 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COMISSIONADOS REF.AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MELHORAR A QUALIDADE DOS PROGRAMA ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 30/05/2023 | 7979.82 | 12761641000148 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ELETIVOS O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 30/05/2023 | 26.60 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESEPSA QUE SE EMPENHAQ PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTA DA DA FOLHA DE PAGAMENTO AÇÃO SOCIAL ELETIVA E COMISSIONADA REF. AO MES DE MAIO 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 30/05/2023 | 3974.04 | 12761641000148 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAIF CRAS EFETIVO O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 30/05/2023 | 3.80 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESEPSA QUE SE EMPENHAQ PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTA DA DA FOLHA DE PAGAMENTO AÇÃO SOCIAL PAIF CRAS EFETIVO REF. AO MES DE MAIO 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 30/05/2023 | 10489.10 | 12761641000148 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAIF CRAS CONTRATADOS REF.AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 30/05/2023 | 6839.28 | 12761641000148 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL -SCFV CONTRATADOS REF. AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 30/05/2023 | 22.80 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESEPSA QUE SE EMPENHAQ PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTA DA DA FOLHA DE PAGAMENTO AÇÃO SOCIAL PAIF CRAS E SCFV CONTRATADOS REF. AO MES DE MAIO 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 30/05/2023 | 1864.00 | 12761641000148 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL -CREAS PAEF EFETIVOS REF. AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 30/05/2023 | 1.90 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESEPSA QUE SE EMPENHAQ PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTA DA DA FOLHA DE PAGAMENTO AÇÃO SOCIAL PAIF CREAS CONTRATADOS REF. AO MES DE MAIO 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 30/05/2023 | 6710.00 | 12761641000148 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL -CREAS PAEF CONTRATADOS REF. AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 30/05/2023 | 7.60 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESEPSA QUE SE EMPENHAQ PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTA DA DA FOLHA DE PAGAMENTO AÇÃO SOCIAL PAEF EFETVOS REF. AO MES DE MAIO 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 30/05/2023 | 1320.00 | 00008881672456 | VANUSA FERREIRA DA COSTA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEC,. DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO REF. AO MES DE MAIO DE 2023 COMFORME NFS_e Nº 6839 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 30/05/2023 | 11.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL SA | DESEPSA QUE SE EMPENHAQ PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTA DA NA CONTA 22257-7 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 30/05/2023 | 1.89 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL SA | DESEPSA QUE SE EMPENHAQ PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTA DA NA CONTA 19079-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 30/05/2023 | 11.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL SA | DESEPSA QUE SE EMPENHAQ PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTA DA NA CONTA 21292 X | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0000241 | 31/05/2023 | 5785.44 | 11719241000101 | AUTO POSTO SABUGI LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GASOLINA C COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS PALIO FIRE DE PLACA QFG 91108/PB PERTENCE A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL E FIAT /SIENNE 1.4 DE PLACA RLU 3H26 DO CONSELHO TUTELAR , COMFORME NFS_e Nº 1290. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 31/05/2023 | 3000.00 | 40372440000194 | A V CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO E ARMAZENAMENTO EM MIDIA ELETRINICA BEM COMO LOCAÇÃO DE SOFWARE EM DOCUMENTAÇAO DIVERSAS DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE MAIO 2023 COMFORME NFS Nº 000042. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 01/06/2023 | 1200.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULTORIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇAO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇAO PUBLICA SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA FISCAL REF.AO MES MAIO DE 2023 .COMFORME NFS_e Nº 1019567 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 01/06/2023 | 1600.00 | 00007629487444 | CELIAN ARAUJO DA NOBREGA SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS REF. SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CADASTRO UNICO PARA PROGRAMA SOCIAIS REL. AO MES DE MAIO DE 2023, COMFORME NFS Nº 6852 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 01/06/2023 | 1450.00 | 24948122000172 | JULIO CESAR DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS REF. SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA, ORIENTAÇÃO TÉCNICA E ASSISTÊNCIA OPERACIONAL PARA A GESTÃO DOS SERVIÇOS E PROGRAMAS EXISTENTES NA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ATIVIDADES DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA EM ÁREAS PROFISSIONAIS HABILITADO, TREINAMENTO EMDESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL PARA AS EQUIPES DOS REFERIDOS SERVIÇOS E PROGRAMAS EXISTENTES NO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. COMFORME NFS_e Nº 0000240 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 01/06/2023 | 100.00 | 00001072183480 | NAYARA CINTHYA DE MORAIS SANTOS E SOUZA | DESEPSA QUE SE EMPENHAQ PARA PAGAMENTO REF. A 01 (UMA) DIARIA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS PB PARA A AÇÃO SOBRE O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO FAMILIAR ( FAMÍLIA ACOLHEDORA) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 02/06/2023 | 11706.24 | 26609320000137 | JOSEILTON DE SOUZA AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS OFERTADAS AS FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADES, ACOMPANHADAS PELOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMFORME NF_e Nº000.001.006 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 02/06/2023 | 22354.35 | 26609320000137 | JOSEILTON DE SOUZA AZEVEDO | 3DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS DESTINADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF_e Nº 0006.001.005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 02/06/2023 | 11.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL SA | DESEPSA QUE SE EMPENHAQ PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTA DA NA CONTA 26057 6 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 02/06/2023 | 32.61 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL SA | DESEPSA QUE SE EMPENHAQ PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTA DA NA CONTA 19079-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 05/06/2023 | 18359.60 | 26609320000137 | JOSEILTON DE SOUZA AZEVEDO | 3DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS DESTINADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF_e Nº 0006.001.013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 05/06/2023 | 11871.60 | 26609320000137 | JOSEILTON DE SOUZA AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE CESTAS BASICA DESTINADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,PRA DISTRIBUIÇÃO COM AS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL, COMFORME NF_e Nº000.001.009 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MELHORAR A QUALIDADE DOS PROGRAMA ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 07/06/2023 | 1320.00 | 00004350152490 | FRANCISCA LUCIA DE ARAUJO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PERIOD ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE MAIO DE 2023, COMFORME NFS Nº 6986 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 07/06/2023 | 1800.00 | 47148755000100 | ARTHUR ANTUNES DE SOUZA AZEVEDO 07517148443 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS REF. AOS SERVIÇOS DE OFICINA DE MÚSICA FEITA PARA OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV E SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SABUGI PB REF. AO MES DE MAIO DE 2023 COMFORME NFS_e Nº 6985 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MELHORAR A QUALIDADE DOS PROGRAMA ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 07/06/2023 | 1320.00 | 49865373000114 | 49.865.373 ERIVANILDO DOS SANTOS LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE MAIO DE 2023, COMFORME NFS Nº 6984 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 07/06/2023 | 5500.00 | 23816597000142 | RANIERE LEITE DOIA EIRELI-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALZADOS DE ASSESSORAENTO CONTABIL NA AREA PUBLICA ,ORIENTAÇÃO NA GESTAO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA , AUDITAGEM DAS RECEITAS E DESPESAS , SERVIÇOS JURIDICIONAIS E ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB, REF.AO MES DE MAIO DE 2023 COMFORME NFS Nº 6988 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 07/06/2023 | 2714.40 | 05962331000126 | MARIA FRANCISCA COSTA DE MEDEIROS - ME | 3DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF_e Nº 0006.000.145. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 09/06/2023 | 330.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE ABRIL DE 2023 CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 09/06/2023 | 71.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE ABRIL 2023 CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 09/06/2023 | 157.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESEPSA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIENTO DE VINCULOS (SCFV) REL. AO MES DE MAIO DE 2023.COMFORME FATURA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 09/06/2023 | 47.61 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VIBNCULO, REL. AO MES DE JUNHO DE 2023 CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 09/06/2023 | 11.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL SA | DESEPSA QUE SE EMPENHAQ PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTA DA NA CONTA 19079-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 09/06/2023 | 11.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL SA | DESEPSA QUE SE EMPENHAQ PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTA DA NA CONTA 22257-7 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 09/06/2023 | 11.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL SA | DESEPSA QUE SE EMPENHAQ PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTA DA NA CONTA 21292 X | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 12/06/2023 | 193.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESEPSA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIENTO DE VINCULOS (SCFV) REL. AO MES DE JUNHO DE 2023.COMFORME FATURA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 12/06/2023 | 200.00 | 00001072183480 | NAYARA CINTHYA DE MORAIS SANTOS E SOUZA | DESEPSA QUE SE EMPENHAQ PARA PAGAMENTO REF. A 01 (UMA) DIARIA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DI I SEMINARIO ESTADUAL DE ENFRENTAMENTE AO TRABALHO INFANTIL DA PARAIBA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 12/06/2023 | 11.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL SA | DESEPSA QUE SE EMPENHAQ PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTA DA NA CONTA 19079-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 13/06/2023 | 11.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL SA | DESEPSA QUE SE EMPENHAQ PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTA DA NA CONTA 19079-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 15/06/2023 | 1190.00 | 40120343000104 | PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A | DESEPSA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. ACESSO A INTERNET NOS PREDIO PERTENCENTE A SEC. DE ASSISTNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JUNHO DE 2023 COMFORME BOLETO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 16/06/2023 | 10.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL SA | DESEPSA QUE SE EMPENHAQ PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTA DA NA CONTA 21292 X DO MES DE MAIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 16/06/2023 | 11.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL SA | DESEPSA QUE SE EMPENHAQ PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTA DA NA CONTA 22135 X REF. MAIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 20/06/2023 | 2490.92 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL E AJUSTADO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL PAIF CONTRATADOS E PAIF CRAS - CASA DA FAMLIA RELATIVO AO MES DE MAIO 2023. COMFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 20/06/2023 | 5590.20 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL E AJUSTADO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MES DE MAIO 2023 COMFORME GPS EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 20/06/2023 | 1633.80 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL E GILRAT, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL PAFF CREAS CONTRATADOS E AÇÃO SOCIAL CREAS RELATIVO AO MES DE MAIO 2023. COMFORME GPS EM ANEXO. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 21/06/2023 | 1312.16 | 05962331000126 | MARIA FRANCISCA COSTA DE MEDEIROS - ME | 3DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF_e Nº 0006.000.150. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MELHORAR A QUALIDADE DOS PROGRAMA ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 27/06/2023 | 1600.00 | 40644680000109 | NATHALIE SOARES SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE KIT PARA AS MAES , KIT GESTANTE E CAIXA AUTISTAS AS AÇOES FEITAS COM OS USUARIOS DOS GRUPOS DE GESTNTE E MULHERES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MAES E DIA 02 DE ABRIL EM ALUSAO AO DIA MUNDIAL DE CONCIENTEIZAÇÃO AO AUTISMO COM USIUARIOA DA POÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, COMFORME NFS Nº 7055 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 27/06/2023 | 1839.00 | 40644680000109 | NATHALIE SOARES SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE PANFLETOS, BOTONS, TROFEU E MEDALHAS DESTINADOS AS AÇOES (VISITAA NAS ESCOLA E DEMAIS SETORES) E CORRIDA CONTRA ABUSO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLECENTES DA CAMPANHA MAIO LARANJA NO MUNICÍPIO, COMFORME NFS Nº 7054 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 27/06/2023 | 1320.00 | 00008881672456 | VANUSA FERREIRA DA COSTA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEC,. DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO REF. AO MES DE JUNHO DE 2023 COMFORME NFS_e Nº 7065. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 27/06/2023 | 1600.00 | 00007629487444 | CELIAN ARAUJO DA NOBREGA SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS REF. SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CADASTRO UNICO PARA PROGRAMA SOCIAIS REL. AO MES DE JUNHO DE 2023, COMFORME NFS Nº 7064 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 27/06/2023 | 1200.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULTORIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇAO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇAO PUBLICA SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA FISCAL REF.AO MES JUNHO DE 2023 .COMFORME NFS_e Nº 1019735 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 30/06/2023 | 1450.00 | 24948122000172 | JULIO CESAR DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS REF. SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA, ORIENTAÇÃO TÉCNICA E ASSISTÊNCIA OPERACIONAL PARA A GESTÃO DOS SERVIÇOS E PROGRAMAS EXISTENTES NA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ATIVIDADES DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA EM ÁREAS PROFISSIONAIS HABILITADO, TREINAMENTO EMDESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL PARA AS EQUIPES DOS REFERIDOS SERVIÇOS E PROGRAMAS EXISTENTES NO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2023. COMFORME NFS_e Nº 0000246 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 30/06/2023 | 3000.00 | 40372440000194 | A V CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO E ARMAZENAMENTO EM MIDIA ELETRINICA BEM COMO LOCAÇÃO DE SOFWARE EM DOCUMENTAÇAO DIVERSAS DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS Nº 000050. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0000283 | 30/06/2023 | 6035.46 | 11719241000101 | AUTO POSTO SABUGI LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GASOLINA C COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS PALIO FIRE DE PLACA QFG 91108/PB PERTENCE A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL E FIAT /SIENNE 1.4 DE PLACA RLU 3H26 DO CONSELHO TUTELAR , COMFORME NFS_e Nº 1309. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 30/06/2023 | 17219.64 | 12761641000148 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COMISSIONADOS REF.AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MELHORAR A QUALIDADE DOS PROGRAMA ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 30/06/2023 | 7979.82 | 12761641000148 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ELETIVOS O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 30/06/2023 | 26.60 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESEPSA QUE SE EMPENHAQ PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTA DA DA FOLHA DE PAGAMENTO AÇÃO SOCIAL ELETIVA E COMISSIONADA REF. AO MES DE JUNHO 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 30/06/2023 | 3974.04 | 12761641000148 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAIF CRAS EFETIVO O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 30/06/2023 | 3.80 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESEPSA QUE SE EMPENHAQ PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTA DA DA FOLHA DE PAGAMENTO AÇÃO SOCIAL PAIF CRAS EFETIVO REF. AO MES DE JUNHO 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 30/06/2023 | 1864.00 | 12761641000148 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL -CREAS PAEF EFETIVOS REF. AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 30/06/2023 | 1.90 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESEPSA QUE SE EMPENHAQ PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTA DA DA FOLHA DE PAGAMENTO AÇÃO SOCIAL PAIF CREAS CONTRATADOS REF. AO MES DE JUNHO 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 30/06/2023 | 10190.00 | 12761641000148 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAIF CRAS CONTRATADOS REF.AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 30/06/2023 | 6839.28 | 12761641000148 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL -SCFV CONTRATADOS REF. AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 30/06/2023 | 22.80 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESEPSA QUE SE EMPENHAQ PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTA DA DA FOLHA DE PAGAMENTO AÇÃO SOCIAL PAIF CRAS E SCFV CONTRATADOS REF. AO MES DE JUNHO 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 30/06/2023 | 6710.00 | 12761641000148 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL -CREAS PAEF CONTRATADOS REF. AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 30/06/2023 | 7.60 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESEPSA QUE SE EMPENHAQ PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTA DA DA FOLHA DE PAGAMENTO AÇÃO SOCIAL PAEF EFETVOS REF. AO MES DE JUNHO 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 30/06/2023 | 34.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL SA | DESEPSA QUE SE EMPENHAQ PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTA DA NA CONTA 19079-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 30/06/2023 | 11.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL SA | DESEPSA QUE SE EMPENHAQ PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTA DA NA CONTA 21292 X | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 30/06/2023 | 11.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL SA | DESEPSA QUE SE EMPENHAQ PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTA DA NA CONTA 22257-7 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 03/07/2023 | 200.00 | 00001072183480 | NAYARA CINTHYA DE MORAIS SANTOS E SOUZA | DESEPSA QUE SE EMPENHAQ PARA PAGAMENTO REF. A 01 (UMA) DIARIA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 03/07/2023 | 100.00 | 00008145211425 | WANDER RUDNEY ALVES DA NOBREGA | DESEPSA QUE SE EMPENHAQ PARA PAGAMENTO REF. A 01 (UMA) DIARIA AO AGENTE ADMINISTRATIVO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 03/07/2023 | 100.00 | 00003837174425 | MARIA JOSIANA SALUSTIANO DE SOUZA | DESEPSA QUE SE EMPENHAQ PARA PAGAMENTO REF. A 01 (UMA) DIARIA A ASSISTENTE SOCIAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 03/07/2023 | 39.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL SA | DESEPSA QUE SE EMPENHAQ PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTA DA NA CONTA 19079-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 11/07/2023 | 11.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL SA | DESEPSA QUE SE EMPENHAQ PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTA DA NA CONTA 22135 X REF.JUNHO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MELHORAR A QUALIDADE DOS PROGRAMA ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 11/07/2023 | 1320.00 | 00004350152490 | FRANCISCA LUCIA DE ARAUJO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PERIOD ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JUNHO DE 2023, COMFORME NFS Nº 7227 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MELHORAR A QUALIDADE DOS PROGRAMA ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 11/07/2023 | 1320.00 | 49865373000114 | 49.865.373 ERIVANILDO DOS SANTOS LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JUNHO DE 2023, COMFORME NFS Nº 7228. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MELHORAR A QUALIDADE DOS PROGRAMA ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 11/07/2023 | 660.00 | 00006454033422 | FRANCILENE DA MACENO OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DO FUNCUIONARIO WANDET RUDNEY ALVES DA NOBREGA POR ESTAR EM GOZO DE FERIAS NO PERIODO DE 15 DE JUNHO A 30 DE JUNHO 2023, COMFORME NFS Nº 7229. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 11/07/2023 | 1800.00 | 47148755000100 | ARTHUR ANTUNES DE SOUZA AZEVEDO 07517148443 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS REF. AOS SERVIÇOS DE OFICINA DE MÚSICA FEITA PARA OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV E SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SABUGI PB REF. AO MES DE JUNHO DE 2023 COMFORME NFS_e Nº 7230. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 11/07/2023 | 23.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL SA | DESEPSA QUE SE EMPENHAQ PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTA DA NA CONTA 19079-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 11/07/2023 | 11.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL SA | DESEPSA QUE SE EMPENHAQ PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTA DA NA CONTA 22257-7 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 11/07/2023 | 11.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL SA | DESEPSA QUE SE EMPENHAQ PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTA DA NA CONTA 21292 X | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 12/07/2023 | 5500.00 | 10367987000130 | RANIERE NÓBREGA FERREIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALZADOS DE ASSESSORAENTO CONTABIL NA AREA PUBLICA ,ORIENTAÇÃO NA GESTAO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA , AUDITAGEM DAS RECEITAS E DESPESAS , SERVIÇOS JURIDICIONAIS E ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB, REF.AO MES DE JUNHO DE 2023 COMFORME NFS Nº 7259 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 13/07/2023 | 23.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL SA | DESEPSA QUE SE EMPENHAQ PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTA DA NA CONTA 19079-9 REF. AO DIA 12/07 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 18/07/2023 | 127.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESEPSA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIENTO DE VINCULOS (SCFV) REL. AO MES DE JULHO DE 2023.COMFORME FATURA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 18/07/2023 | 52.44 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VIBNCULO, REL. AO MES DE JULHO DE 2023 CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 18/07/2023 | 78.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MAIO 2023 CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 18/07/2023 | 336.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MAIO DE 2023 CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 18/07/2023 | 395.00 | 18867339000155 | HOTEL PRAIA DO BESSA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS REF. A SERCIÇOS DE HOSPEDAGEM DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DO AGENTE ADMINISTRATIVO E A PSICOLOGA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DO PROCAD COMFORME NFS_e Nº 1002714 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 18/07/2023 | 400.00 | 00001072183480 | NAYARA CINTHYA DE MORAIS SANTOS E SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 02 (DUAS) DIARIAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DO PROCAD | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 18/07/2023 | 200.00 | 00008145211425 | WANDER RUDNEY ALVES DA NOBREGA | DESEPSA QUE SE EMPENHAQ PARA PAGAMENTO REF. A 02 (DUAS) DIARIAS AO AGENTE ADMINISTRATIVO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DO PROCAD . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 18/07/2023 | 200.00 | 00046709282449 | MARCIA JEANE ARAUJO FERNANDES RANGEL | DESEPSA QUE SE EMPENHAQ PARA PAGAMENTO REF. A 02 (DUAS) DIARIAS APSICOLOGA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DO PROCAD . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 18/07/2023 | 1190.00 | 40120343000104 | PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A | DESEPSA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. ACESSO A INTERNET NOS PREDIO PERTENCENTE A SEC. DE ASSISTNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JUlHO DE 2023 COMFORME BOLETO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 21/07/2023 | 57.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL SA | DESEPSA QUE SE EMPENHAQ PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTA DA NA CONTA 19079-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 21/07/2023 | 15866.85 | 26609320000137 | JOSEILTON DE SOUZA AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE CESTAS BASICA DESTINADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,PRA DISTRIBUIÇÃO COM AS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL, COMFORME NF_e Nº000.001.044 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000324 | 21/07/2023 | 21039.18 | 26609320000137 | JOSEILTON DE SOUZA AZEVEDO | 3DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS DESTINADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF_e Nº 0006.001.042. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 25/07/2023 | 70.00 | 00088603946434 | FABIANA LYGIA LOPES DAMASCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 01 (UMA) DIARIA A ASSISTENTE SOCIAL QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE SOUZA PB PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE ACOLHER E PROTEGER PELO SELO UNICEF: | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 25/07/2023 | 1320.00 | 00008881672456 | VANUSA FERREIRA DA COSTA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO REF. AO MES DE JULHO DE 2023 COMFORME NFS_e Nº 7304. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 25/07/2023 | 1600.00 | 00007629487444 | CELIAN ARAUJO DA NOBREGA SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS REF. SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CADASTRO UNICO PARA PROGRAMA SOCIAIS REL. AO MES DE JULHO DE 2023, COMFORME NFS Nº 7303 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 25/07/2023 | 140.00 | 00010373163479 | KERGIVAL VIEIRA DOS SANTOS FILHO | DESEPSA QUE SE EMPENHAQ PARA PAGAMENTO REF. A 02 (DUAS) DIARIAS AO CONSELHEIRO TUTELAR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BOA VISTA PB PARA LEVAR ADOLESCENTE EM AMBIENTE SEGURO FLFN | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 25/07/2023 | 140.00 | 00004345742447 | NOELIA MEDEIROS DE AZEVEDO | DESEPSA QUE SE EMPENHAQ PARA PAGAMENTO REF. A 02 (DUAS) DIARIAS AO CONSELHEIRA TUTELAR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BOA VISTA PB PARA LEVAR ADOLESCENTE EM AMBIENTE SEGURO FLFN | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 25/07/2023 | 70.00 | 00007197068401 | ANA PAULA DA SILVA SOUTO | DESEPSA QUE SE EMPENHAQ PARA PAGAMENTO REF. A UMA DIARIA AO CONSELHEIRA TUTELAR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BOA VISTA PB EM ALTO DO BONITO PARA LEVAR ADOLESCENTE EM AMBIENTE SEGURO FLFN | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 25/07/2023 | 140.00 | 00082435553153 | ERIVANILDO DOS SANTOS LUCENA | DESEPSA QUE SE EMPENHAQ PARA PAGAMENTO REF. A 02 (DUAS) DIARIAS AO MOTORISTA DO CONSELHO TUTELAR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BOA VISTA PB PARA LEVAR ADOLESCENTE EM AMBIENTE SEGURO FLFN | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 26/07/2023 | 2375.00 | 19711427000126 | OSNI DOS SANTOS RIBEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE. AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI E CARNE DESTINADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº000.000.124 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 26/07/2023 | 1200.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULTORIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇAO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇAO PUBLICA SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA FISCAL REF.AO MES JULHO DE 2023 .COMFORME NFS_e Nº 1020018 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MELHORAR A QUALIDADE DOS PROGRAMA ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 28/07/2023 | 640.00 | 09624543000154 | FRANCIMAR DE OLIVEIRA SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE DIVERSAS PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO SIENNA 1.4 DE PLACA RLU 3H26/PB PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 3226 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 28/07/2023 | 17266.49 | 12761641000148 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COMISSIONADOS REF.AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MELHORAR A QUALIDADE DOS PROGRAMA ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 28/07/2023 | 8360.00 | 12761641000148 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ELETIVOS O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 28/07/2023 | 4714.04 | 12761641000148 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAIF CRAS EFETIVO O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 28/07/2023 | 10788.20 | 12761641000148 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAIF CRAS CONTRATADOS REF.AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 28/07/2023 | 6839.28 | 12761641000148 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL -SCFV CONTRATADOS REF. AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 28/07/2023 | 1864.00 | 12761641000148 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL -CREAS PAEF EFETIVOS REF. AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 28/07/2023 | 6710.00 | 12761641000148 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL -CREAS PAEF CONTRATADOS REF. AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 28/07/2023 | 3000.00 | 40372440000194 | A V CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO E ARMAZENAMENTO EM MIDIA ELETRINICA BEM COMO LOCAÇÃO DE SOFWARE EM DOCUMENTAÇAO DIVERSAS DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2023 COMFORME NFS Nº 000057. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 28/07/2023 | 41.99 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL SA | DESEPSA QUE SE EMPENHAQ PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTA DA NA CONTA 19079-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 31/07/2023 | 26.60 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESEPSA QUE SE EMPENHAQ PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTA DA DA FOLHA DE PAGAMENTO AÇÃO SOCIAL ELETIVA E COMISSIONADA REF. AO MES DE JULHO 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 31/07/2023 | 3.80 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESEPSA QUE SE EMPENHAQ PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTA DA DA FOLHA DE PAGAMENTO AÇÃO SOCIAL PAIF CRAS EFETIVO REF. AO MES DE JULHO 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 31/07/2023 | 22.80 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESEPSA QUE SE EMPENHAQ PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTA DA DA FOLHA DE PAGAMENTO AÇÃO SOCIAL PAIF CRAS E SCFV CONTRATADOS REF. AO MES DE JULHO 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 31/07/2023 | 1.90 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESEPSA QUE SE EMPENHAQ PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTA DA DA FOLHA DE PAGAMENTO AÇÃO SOCIAL PAIF CREAS CONTRATADOS REF. AO MES DE JULHO 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 31/07/2023 | 7.60 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESEPSA QUE SE EMPENHAQ PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTA DA DA FOLHA DE PAGAMENTO AÇÃO SOCIAL PAEF EFETVOS REF. AO MES DE JULHO 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 01/08/2023 | 5.20 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL SA | DESEPSA QUE SE EMPENHAQ PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTA DA NA CONTA 19079-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MELHORAR A QUALIDADE DOS PROGRAMA ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 02/08/2023 | 1320.00 | 00006454033422 | FRANCILENE DA MACENO OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CADASTRO UNICO REF. AO MES DE JULHO 2023, COMFORME NFS Nº 7312. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 02/08/2023 | 1450.00 | 24948122000172 | JULIO CESAR DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS REF. SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA, ORIENTAÇÃO TÉCNICA E ASSISTÊNCIA OPERACIONAL PARA A GESTÃO DOS SERVIÇOS E PROGRAMAS EXISTENTES NA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ATIVIDADES DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA EM ÁREAS PROFISSIONAIS HABILITADO, TREINAMENTO EMDESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL PARA AS EQUIPES DOS REFERIDOS SERVIÇOS E PROGRAMAS EXISTENTES NO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2023. COMFORME NFS_e Nº 0000250 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0000352 | 02/08/2023 | 4412.66 | 11719241000101 | AUTO POSTO SABUGI LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GASOLINA C COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS PALIO FIRE DE PLACA QFG 91108/PB PERTENCE A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL E FIAT /SIENNE 1.4 DE PLACA RLU 3H26 DO CONSELHO TUTELAR , COMFORME NFS_e Nº 1328. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 02/08/2023 | 11.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL SA | DESEPSA QUE SE EMPENHAQ PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTA DA NA CONTA 19079-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 02/08/2023 | 422.22 | 10573521000191 | MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | DESEPSA QUE SE EMPENHAQ PARA PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE UMA SCANNER DE MESA CANON LIDE 300 COLORIDO DESTINADO AO CADUNICO, COMFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 03/08/2023 | 592.80 | 00004090192404 | FRANCINILSON PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇO PRESTADO DE ALUGUEL DE SOM E CANTOU NO EVENTO DE SAO JOAO DA ASSISTENCIA SOCIAL FEITO PARA OS USUARIOS DOS GRUPOS DA PROTEÇÃO BASICA E ESPECIAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMFORME NFS Nº 7328 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 07/08/2023 | 114.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESEPSA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIENTO DE VINCULOS (SCFV) REL. AO MES DE AGOSTO DE 2023.COMFORME FATURA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 07/08/2023 | 83.14 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VIBNCULO, REL. AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MELHORAR A QUALIDADE DOS PROGRAMA ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 09/08/2023 | 1320.00 | 00004350152490 | FRANCISCA LUCIA DE ARAUJO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PERIOD ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JULHO DE 2023, COMFORME NFS Nº 7451 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MELHORAR A QUALIDADE DOS PROGRAMA ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 09/08/2023 | 1320.00 | 49865373000114 | 49.865.373 ERIVANILDO DOS SANTOS LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JULHO DE 2023, COMFORME NFS Nº 7452. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 09/08/2023 | 1800.00 | 47148755000100 | ARTHUR ANTUNES DE SOUZA AZEVEDO 07517148443 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS REF. AOS SERVIÇOS DE OFICINA DE MÚSICA FEITA PARA OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV E SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SABUGI PB REF. AO MES DE JULHO DE 2023 COMFORME NFS_e Nº 7453. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 09/08/2023 | 58.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JUNHO 2023 CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000362 | 09/08/2023 | 23998.97 | 26609320000137 | JOSEILTON DE SOUZA AZEVEDO | 3DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS DESTINADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF_e Nº 0006.001.055 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 09/08/2023 | 15790.56 | 26609320000137 | JOSEILTON DE SOUZA AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS OFERTADAS AS FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADES, ACOMPANHADAS PELOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMFORME NF_e Nº000.000.057. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 10/08/2023 | 2043.00 | 19711427000126 | OSNI DOS SANTOS RIBEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE. AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI E CARNE DESTINADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº000.000.129 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 10/08/2023 | 46.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL SA | DESEPSA QUE SE EMPENHAQ PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTA DA NA CONTA 19079-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 10/08/2023 | 5500.00 | 10367987000130 | RANIERE NÓBREGA FERREIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALZADOS DE ASSESSORAENTO CONTABIL NA AREA PUBLICA ,ORIENTAÇÃO NA GESTAO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA , AUDITAGEM DAS RECEITAS E DESPESAS , SERVIÇOS JURIDICIONAIS E ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB, REF.AO MES DE JULHO DE 2023 COMFORME NFS Nº 7494 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 10/08/2023 | 319.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JUNHO DE 2023 CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 15/08/2023 | 2448.00 | 19711427000126 | OSNI DOS SANTOS RIBEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE. AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI E CARNE DESTINADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº000.000.120 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 17/08/2023 | 7250.32 | 29860725000131 | FRANCISCO DANTAS COELHO JUNIOR 00797331409 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS REF. AS PASSAGENS AÉREAS PARA UMA FAMÍLIA ( MÃE E FILHOS /MENORES) USUÁRIOS DA PROTEÇÃO BÁSICA E ESPECIAL DA POLÍCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ENCAMINHAMENTO DE SOLICITAÇÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL FEITO ATRAVÉS DO CRAS EM CONFORMIDADE COM O ACOMPANHAMENTO REALIZADO PELA REDE DE SERVIÇOS ( SECRETARIA DA MULHER/ ASSISTÊNCIA SOCIAL E SISTEMA DE JUSTIÇA) NA PROTEÇÃO DESSES USUÁRIOS COMFORME NFS_e Nº 1000028 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 17/08/2023 | 1190.00 | 40120343000104 | PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A | DESEPSA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. ACESSO A INTERNET NOS PREDIO PERTENCENTE A SEC. DE ASSISTNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2023 COMFORME BOLETO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 17/08/2023 | 955.00 | 00004160729410 | ALYSSON EMANUEL DE SOUSA NOGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS REF.A SERVIÇO DE PALESTRA COM O TEMA: O PODER DAS RELAÇÕES FEITO PARA OS USUÁRIOS DOS GRUPOS ACOMPANHADOS PELA PROTEÇÃO BÁSICA E ESPECIAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MUNICÍPIO COMFORME NFS_e Nº 7519. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 18/08/2023 | 800.00 | 31722174000191 | MARCONDES ARAUJO DE MEDEIROS 69075530404 | DESEPSA QUE SE EMPENHAQ PARA PAGAMENTO REF. A VIAGEM COM AS CRIANÇAS AUTISTAS E TDAT E SUAS FAMILIA PARA ASSITIR FILME NA CIDDAE DE PATOS , COMFORME NFS Nº 3 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 22/08/2023 | 11.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL SA | DESEPSA QUE SE EMPENHAQ PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTA DA NA CONTA 19079-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 24/08/2023 | 550.00 | 00005505466427 | RISANGELA MATIAS DA SILVA TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS REF. AOS SERVIÇOS DE CONFECÇOES DE CORTINAS E TILHAS DE MESA PARA DECORAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA FESTA FAS MAES FICANDO ASSIM AÇOES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA POLITICA DA ASSISTENCIIA SOCIAL COMFORME NFS_e Nº 7538. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 28/08/2023 | 100.00 | 00088603946434 | FABIANA LYGIA LOPES DAMASCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 01 (UMA) DIARIA A ASSISTENTE SOCIAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB PARA PARTICIPAR DO DO I SEMINARIO PARAIBANO DE ORFANDADE E PROTEÇÃO SOCIAL AOS ORFAOS DA COVID 19 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 28/08/2023 | 1200.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULTORIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇAO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇAO PUBLICA SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA FISCAL REF.AO MES AGOSTO DE 2023 .COMFORME NFS_e Nº 1020234 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 29/08/2023 | 1600.00 | 00007629487444 | CELIAN ARAUJO DA NOBREGA SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS REF. SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CADASTRO UNICO PARA PROGRAMA SOCIAIS REL. AO MES DE AGOSTO DE 2023, COMFORME NFS Nº 7545 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 29/08/2023 | 1320.00 | 00006454033422 | FRANCILENE DA MACENO OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇO PRESTADOS COMO INSTRUTIRA DO CADASTRO UNICO REF. AO MES DE AGOSTO 2023, COMFORME NFS Nº 7546 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 29/08/2023 | 5041.75 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº000.001.274 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 29/08/2023 | 3658.95 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº000.001.275 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 29/08/2023 | 20604.90 | 17882151000113 | JAILDO ANIBAL LEONARDO 12527239897 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº000.000.032 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000382 | 30/08/2023 | 14970.48 | 26609320000137 | JOSEILTON DE SOUZA AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS OFERTADAS AS FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADES, ACOMPANHADAS PELOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMFORME NF_e Nº000.001.022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000383 | 30/08/2023 | 17476.92 | 26609320000137 | JOSEILTON DE SOUZA AZEVEDO | 3DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS DESTINADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF_e Nº 0006.001.021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PRÓPRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 30/08/2023 | 799.00 | 08664081000136 | JAIR DE MEDEIROS CABRAL | DESEPSA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE UMA BICICLETA UTILIZADA EM SORTEIO NA FESTA DO PAIS DOS USUÁRIOS DA PROTEÇÃO BÁSICA E ESPECIAL DOS SERVIÇOS DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MUNICÍPIO, COMFORME NFS Nº 4488. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0000385 | 31/08/2023 | 17481.20 | 17882151000113 | JAILDO ANIBAL LEONARDO 12527239897 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº000.000.032 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 31/08/2023 | 3123.70 | 17882151000113 | JAILDO ANIBAL LEONARDO 12527239897 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº000.000.032 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 31/08/2023 | 1450.00 | 24948122000172 | JULIO CESAR DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS REF. SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA, ORIENTAÇÃO TÉCNICA E ASSISTÊNCIA OPERACIONAL PARA A GESTÃO DOS SERVIÇOS E PROGRAMAS EXISTENTES NA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ATIVIDADES DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA EM ÁREAS PROFISSIONAIS HABILITADO, TREINAMENTO EMDESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL PARA AS EQUIPES DOS REFERIDOS SERVIÇOS E PROGRAMAS EXISTENTES NO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2023. COMFORME NFS_e Nº 0000254 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 31/08/2023 | 3000.00 | 40372440000194 | A V CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO E ARMAZENAMENTO EM MIDIA ELETRINICA BEM COMO LOCAÇÃO DE SOFWARE EM DOCUMENTAÇAO DIVERSAS DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2023 COMFORME NFS Nº 000066. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000389 | 31/08/2023 | 5041.75 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº000.001.274 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0000390 | 31/08/2023 | 3658.95 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº000.001.275 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 31/08/2023 | 15621.49 | 12761641000148 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COMISSIONADOS REF.AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MELHORAR A QUALIDADE DOS PROGRAMA ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 31/08/2023 | 8039.64 | 12761641000148 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ELETIVOS O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 31/08/2023 | 24.70 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESEPSA QUE SE EMPENHAQ PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTA DA DA FOLHA DE PAGAMENTO AÇÃO SOCIAL ELETIVA E COMISSIONADA REF. AO MES DE AGOSTO 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 31/08/2023 | 4448.72 | 12761641000148 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAIF CRAS EFETIVO O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 31/08/2023 | 3.80 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESEPSA QUE SE EMPENHAQ PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTA DA DA FOLHA DE PAGAMENTO AÇÃO SOCIAL PAIF CRAS EFETIVO REF. AO MES DE AGOSTO 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 31/08/2023 | 9109.28 | 12761641000148 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAIF CRAS CONTRATADOS REF.AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 31/08/2023 | 8159.28 | 12761641000148 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL -SCFV CONTRATADOS REF. AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 31/08/2023 | 22.80 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESEPSA QUE SE EMPENHAQ PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTA DA DA FOLHA DE PAGAMENTO AÇÃO SOCIAL PAIF CRAS E SCFV CONTRATADOS REF. AO MES DE AGOSTO 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 31/08/2023 | 1864.00 | 12761641000148 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL -CREAS PAEF EFETIVOS REF. AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 31/08/2023 | 1.90 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESEPSA QUE SE EMPENHAQ PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTA DA DA FOLHA DE PAGAMENTO AÇÃO SOCIAL PAIF CREAS CONTRATADOS REF. AO MES DE AGOSTO 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 31/08/2023 | 6710.00 | 12761641000148 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL -CREAS PAEF CONTRATADOS REF. AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 31/08/2023 | 7.60 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESEPSA QUE SE EMPENHAQ PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTA DA DA FOLHA DE PAGAMENTO AÇÃO SOCIAL PAEF EFETVOS REF. AO MES DE AGOSTO 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 31/08/2023 | 5500.00 | 10367987000130 | RANIERE NÓBREGA FERREIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALZADOS DE ASSESSORAENTO CONTABIL NA AREA PUBLICA ,ORIENTAÇÃO NA GESTAO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA , AUDITAGEM DAS RECEITAS E DESPESAS , SERVIÇOS JURIDICIONAIS E ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB, REF.AO MES DE AGOSTO DE 2023 COMFORME NFS Nº 7552 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 31/08/2023 | 36.48 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL SA | DESEPSA QUE SE EMPENHAQ PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTA DA NA CONTA 19079-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 04/09/2023 | 5.20 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL SA | DESEPSA QUE SE EMPENHAQ PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTA DA NA CONTA 19079-9 REF. AO DIA 01/09/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 04/09/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VIBNCULO, REL. AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 04/09/2023 | 166.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESEPSA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIENTO DE VINCULOS (SCFV) REL. AO MES DE SETEMBRO DE 2023.COMFORME FATURA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MELHORAR A QUALIDADE DOS PROGRAMA ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 04/09/2023 | 1320.00 | 00004350152490 | FRANCISCA LUCIA DE ARAUJO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PERIOD ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2023, COMFORME NFS Nº 7554 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MELHORAR A QUALIDADE DOS PROGRAMA ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 04/09/2023 | 1320.00 | 49865373000114 | 49.865.373 ERIVANILDO DOS SANTOS LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2023, COMFORME NFS Nº 7555. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 04/09/2023 | 1800.00 | 47148755000100 | ARTHUR ANTUNES DE SOUZA AZEVEDO 07517148443 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS REF. AOS SERVIÇOS DE OFICINA DE MÚSICA FEITA PARA OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV E SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SABUGI PB REF. AO MES DE AGOSTO DE 2023 COMFORME NFS_e Nº 7556. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 04/09/2023 | 7266.00 | 35771836000174 | MARIA GISELIA DE MORAIS SANTOS 79899439487 | DESEPSA QUE SE EMPENHAQ PARA PAGAMENTO REF. A 5200 (CINCO MIL E DUZENTAS) A XEROX COLORIDA E 8264.(OITO MIL DUZENTA E SESSENTA E QUATRO) XEROX PRETA E BRANCO DESTINADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICPIO COMFORME NFS Nº 7616 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 05/09/2023 | 1320.00 | 00013083366400 | TAMYRES VITORIA DOS SANTOS OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇO PRESTADOS COMO EDUUCADORA SOCIAL REF. AO MES DE AGOSTO 2023, COMFORME NFS Nº 7626 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 05/09/2023 | 12900.00 | 34525968000153 | MARIANA GOMES FERREIRA | DESEPSA QUE SE EMPENHAQ PARA PAGAMENTO REF. A 10000 (DEZ MIL) A XEROX COLORIDA E 15000.(QUINZEMIL) XEROX PRETA E BRANCO DESTINADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICPIO REF AOS MESES JUNHO E JULHO COMFORME NFS Nº 61. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 06/09/2023 | 5500.00 | 23816597000142 | RANIERE LEITE DOIA EIRELI-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALZADOS DE ASSESSORAENTO CONTABIL NA AREA PUBLICA ,ORIENTAÇÃO NA GESTAO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA , AUDITAGEM DAS RECEITAS E DESPESAS , SERVIÇOS JURIDICIONAIS E ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB, REF.AO MES DE JUNHO DE 2023 COMFORME NFS Nº 7259 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 06/09/2023 | 5500.00 | 23816597000142 | RANIERE LEITE DOIA EIRELI-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALZADOS DE ASSESSORAENTO CONTABIL NA AREA PUBLICA ,ORIENTAÇÃO NA GESTAO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA , AUDITAGEM DAS RECEITAS E DESPESAS , SERVIÇOS JURIDICIONAIS E ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB, REF.AO MES DE JULHO DE 2023 COMFORME NFS Nº 7494 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 06/09/2023 | 5500.00 | 23816597000142 | RANIERE LEITE DOIA EIRELI-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALZADOS DE ASSESSORAENTO CONTABIL NA AREA PUBLICA ,ORIENTAÇÃO NA GESTAO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA , AUDITAGEM DAS RECEITAS E DESPESAS , SERVIÇOS JURIDICIONAIS E ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB, REF.AO MES DE AGOSTO DE 2023 COMFORME NFS Nº 7552 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000417 | 06/09/2023 | 24104.28 | 26609320000137 | JOSEILTON DE SOUZA AZEVEDO | 3DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS DESTINADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF_e Nº 0006.001.079 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0000418 | 06/09/2023 | 15920.64 | 26609320000137 | JOSEILTON DE SOUZA AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS OFERTADAS AS FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADES, ACOMPANHADAS PELOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMFORME NF_e Nº000.001.079. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192021 | 0000419 | 06/09/2023 | 1207.00 | 19711427000126 | OSNI DOS SANTOS RIBEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE. AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI E CARNE DESTINADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº000.000.133 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 06/09/2023 | 8137.50 | 09585448000199 | LUCIANO SERGIO DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE DIVERSAS PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO PALIO DE QFG -9110 /PB PERTENCENTE A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMFORME NF_e Nº 000.005.231 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0000421 | 11/09/2023 | 11622.32 | 11719241000101 | AUTO POSTO SABUGI LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GASOLINA C COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS PALIO FIRE DE PLACA QFG 91108/PB PERTENCE A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL E FIAT /SIENNE 1.4 DE PLACA RLU 3H26 DO CONSELHO TUTELAR , COMFORME NFS_e Nº 1342 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 12/09/2023 | 34.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTA DA NA CONTA 19079-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 12/09/2023 | 53.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JULHO 2023 CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 12/09/2023 | 302.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JULHO DE 2023 CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 12/09/2023 | 11.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL SA | DESEPSA QUE SE EMPENHAQ PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTA DA NA CONTA 19079-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 13/09/2023 | 21.02 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL SA | DESEPSA QUE SE EMPENHAQ PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTA DA NA CONTA 19079-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 13/09/2023 | 112.69 | 00007425444437 | AMANDA KELLY DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A CONTAS DE LUZ (QUE SE ENCONTRAM EM ATRASO) DE FAMÍLIA ACOMPANHADA PELOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO BÁSICA E ESPECIAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME ENCAMINHAMENTO ANEXO N ° 1340 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 13/09/2023 | 23.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL SA | DESEPSA QUE SE EMPENHAQ PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTA DA NA CONTA 19079-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MELHORAR A QUALIDADE DOS PROGRAMA ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 15/09/2023 | 1500.00 | 00037434446404 | NIVALDO GALDINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO ALUGUEL DA GARAGEM PARA GUARDAR O CARRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REF. A CINCO MESES DE 2023, COMFORME NFS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 18/09/2023 | 1190.00 | 40120343000104 | PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A | DESEPSA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. ACESSO A INTERNET NOS PREDIO PERTENCENTE A SEC. DE ASSISTNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2023 COMFORME BOLETO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0000431 | 19/09/2023 | 1580.85 | 11719241000101 | AUTO POSTO SABUGI LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GASOLINA C COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS PALIO FIRE DE PLACA QFG 91108/PB PERTENCE A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL E FIAT /SIENNE 1.4 DE PLACA RLU 3H26 DO CONSELHO TUTELAR , COMFORME NFS_e Nº 1348 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 19/09/2023 | 3053.59 | 05962331000126 | MARIA FRANCISCA COSTA DE MEDEIROS - ME | 3DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF_e Nº 0006.000.160. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 22/09/2023 | 70.00 | 00008145211425 | WANDER RUDNEY ALVES DA NOBREGA | DESEPSA QUE SE EMPENHAQ PARA PAGAMENTO REF. A 01 (UMA) DIARIA AO VICE PRESIDENTE DO CNDCA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS PB PARA UM TRUNAMENTO TECNICO DAS ELEIÇOES DO COMSELHO TUTELAR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 22/09/2023 | 11.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL SA | DESEPSA QUE SE EMPENHAQ PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTA DA NA CONTA 19079-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 25/09/2023 | 5000.00 | 29982184000114 | 29.982.184 GABRIELLA DE MENEZES CAVALCANTI | DESEPSA QUE SE EMPENHAQ PARA PAGAMENTO REF. A CONTRATAÇÃO DE SHOW MAGICO MISKA MUSKA TURMA DA MICCHEY MOUSE COVERMALUZIVO AO DIA 12 DE OUTUBRO NA FESTA DAS CRIANÇAS DOS USUSRIO DA PROTEÇÃO BASICA E ESPECIAL DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMFORME NFS N°1000132 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 26/09/2023 | 1200.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULTORIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇAO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇAO PUBLICA SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA FISCAL REF.AO MES SETEMBRO DE 2023 .COMFORME NFS_e Nº 1020452 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 27/09/2023 | 1600.00 | 00007629487444 | CELIAN ARAUJO DA NOBREGA SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS REF. SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CADASTRO UNICO PARA PROGRAMA SOCIAIS REL. AO MES DE SETEMBRO DE 2023, COMFORME NFS Nº 7779 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 27/09/2023 | 1320.00 | 00006454033422 | FRANCILENE DA MACENO OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇO PRESTADOS COMO INSTRUTIRA DO CADASTRO UNICO REF. AO MES DE SETEMBRO 2023, COMFORME NFS Nº 7780 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 27/09/2023 | 1320.00 | 00013083366400 | TAMYRES VITORIA DOS SANTOS OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇO PRESTADOS COMO EDUUCADORA SOCIAL REF. AO MES DE SETEMBRO 2023, COMFORME NFS Nº 7781 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 27/09/2023 | 320.00 | 33549521000151 | ORIENTAL HOTEL LTDA | DESEPSA QUE SE EMPENHAQ PARA PAGAMENTO REF. A HOSPEDAGEM NO PERIODO DE 28 E 29 DE SETEMBRO 2023, COMFORME NFS_e N 1005807 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 28/09/2023 | 400.00 | 00001072183480 | NAYARA CINTHYA DE MORAIS SANTOS E SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 02 (DUAS) DIARIAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 28/09/2023 | 200.00 | 00007629487444 | CELIAN ARAUJO DA NOBREGA SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS REF.02 (DUAS) DIARIAS A ASSISTENTE SOCIAL DO CADASTRO UNICO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB PARA PARTICIPAR DA CONDERENCIA ESTADUAL DE ASSITENCIA SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 28/09/2023 | 23.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL SA | DESEPSA QUE SE EMPENHAQ PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTA DA NA CONTA 19079-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 29/09/2023 | 3200.00 | 35771836000174 | MARIA GISELIA DE MORAIS SANTOS 79899439487 | DESEPSA QUE SE EMPENHAQ PARA PAGAMENTO REF. A 3.200 (TRES MIL E DUZENTAS) A XEROX COLORIDA DESTINADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICPIO COMFORME NFS_e Nº 7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 29/09/2023 | 3000.00 | 40372440000194 | A V CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO E ARMAZENAMENTO EM MIDIA ELETRINICA BEM COMO LOCAÇÃO DE SOFWARE EM DOCUMENTAÇAO DIVERSAS DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2023 COMFORME NFS Nº 000074. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 29/09/2023 | 6710.00 | 12761641000148 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL -CREAS PAEF CONTRATADOS REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 29/09/2023 | 7.60 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESEPSA QUE SE EMPENHAQ PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTA DA DA FOLHA DE PAGAMENTO AÇÃO SOCIAL PAEF EFETVOS REF. AO MES DE SETEMBRO 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 29/09/2023 | 1864.00 | 12761641000148 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL -CREAS PAEF EFETIVOS REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 29/09/2023 | 1.90 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESEPSA QUE SE EMPENHAQ PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTA DA DA FOLHA DE PAGAMENTO AÇÃO SOCIAL PAIF CREAS CONTRATADOS REF. AO MES DE SETEMBRO 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 29/09/2023 | 3974.04 | 12761641000148 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAIF CRAS EFETIVO O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 29/09/2023 | 3.80 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESEPSA QUE SE EMPENHAQ PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTA DA DA FOLHA DE PAGAMENTO AÇÃO SOCIAL PAIF CRAS EFETIVO REF. AO MES DE SETEMBRO 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 29/09/2023 | 9109.28 | 12761641000148 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAIF CRAS CONTRATADOS REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 29/09/2023 | 8209.28 | 12761641000148 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL -SCFV CONTRATADOS REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 29/09/2023 | 22.80 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESEPSA QUE SE EMPENHAQ PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTA DA DA FOLHA DE PAGAMENTO AÇÃO SOCIAL PAIF CRAS E SCFV CONTRATADOS REF. AO MES DE SETEMBRO 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 29/09/2023 | 16506.49 | 12761641000148 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COMISSIONADOS REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MELHORAR A QUALIDADE DOS PROGRAMA ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 29/09/2023 | 7979.82 | 12761641000148 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ELETIVOS O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 29/09/2023 | 24.70 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESEPSA QUE SE EMPENHAQ PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTA DA DA FOLHA DE PAGAMENTO AÇÃO SOCIAL ELETIVA E COMISSIONADA REF. AO MES DE SETEMBRO 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 29/09/2023 | 7.78 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL SA | DESEPSA QUE SE EMPENHAQ PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTA DA NA CONTA 22135 x | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 29/09/2023 | 46.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL SA | DESEPSA QUE SE EMPENHAQ PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTA DA NA CONTA 19079-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 02/10/2023 | 5.20 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL SA | DESEPSA QUE SE EMPENHAQ PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTA DA NA CONTA 19079-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MELHORAR A QUALIDADE DOS PROGRAMA ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 03/10/2023 | 1320.00 | 00004350152490 | FRANCISCA LUCIA DE ARAUJO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PERIOD ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2023, COMFORME NFS Nº 7815 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MELHORAR A QUALIDADE DOS PROGRAMA ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 03/10/2023 | 5280.66 | 19353271000159 | LUIZ SALES GONCALVES FERREIRA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº000.001.275 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 03/10/2023 | 11.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL SA | DESEPSA QUE SE EMPENHAQ PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTA DA NA CONTA 19079-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 05/10/2023 | 360.00 | 00005473392407 | JOSE EMERSON CABRAL DE ASSIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CANTOR PARA ACOMPANHAR O PERCURSO DO VI IDOSOS FEST DAS FESTIVIDADES DA SEMANA DO IDOSO DOS USUÁRIOS DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MUNICÍPIO COMFORME NFS Nº 7842 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 05/10/2023 | 2800.00 | 20067497000172 | FRANCISCA MARIA DA SILVA 05956542829 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FARDAMENTO FEITO PARA OS USUÁRIOS DO GRUPO DE IDOSOS ACOMPANHADOS PELOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO BÁSICA E ESPECIAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MUNICÍPIO COMFORME NF_e Nº2288 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 05/10/2023 | 1100.00 | 09030924000105 | LUCIANO TAVARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO ACOMPANHANDO O PERCURSO DO VI IDOSOS FEST DA SEMANA DO IDOSO DO MUNICÍPIO. IDOSO DOS USUÁRIOS DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MUNICÍPIO COMFORME NFS Nº 000252 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 06/10/2023 | 47.82 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VIBNCULO, REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 06/10/2023 | 139.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESEPSA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIENTO DE VINCULOS (SCFV) REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2023.COMFORME FATURA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 09/10/2023 | 1450.00 | 24948122000172 | JULIO CESAR DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS REF. SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA, ORIENTAÇÃO TÉCNICA E ASSISTÊNCIA OPERACIONAL PARA A GESTÃO DOS SERVIÇOS E PROGRAMAS EXISTENTES NA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ATIVIDADES DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA EM ÁREAS PROFISSIONAIS HABILITADO, TREINAMENTO EMDESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL PARA AS EQUIPES DOS REFERIDOS SERVIÇOS E PROGRAMAS EXISTENTES NO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2023. COMFORME NFS_e Nº 0000257 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 10/10/2023 | 1800.00 | 47148755000100 | ARTHUR ANTUNES DE SOUZA AZEVEDO 07517148443 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS REF. AOS SERVIÇOS DE OFICINA DE MÚSICA FEITA PARA OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV E SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SABUGI PB REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2023 COMFORME NFS_e Nº 2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MELHORAR A QUALIDADE DOS PROGRAMA ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 10/10/2023 | 1320.00 | 49865373000114 | 49.865.373 ERIVANILDO DOS SANTOS LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2023, COMFORME NFS_e Nº 1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 10/10/2023 | 5500.00 | 23816597000142 | RANIERE LEITE DOIA EIRELI-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALZADOS DE ASSESSORAENTO CONTABIL NA AREA PUBLICA ,ORIENTAÇÃO NA GESTAO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA , AUDITAGEM DAS RECEITAS E DESPESAS , SERVIÇOS JURIDICIONAIS E ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB, REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2023 COMFORME NFS Nº 7865 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0000473 | 10/10/2023 | 17115.20 | 26609320000137 | JOSEILTON DE SOUZA AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS OFERTADAS AS FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADES, ACOMPANHADAS PELOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMFORME NF_e Nº000.001.096. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000474 | 10/10/2023 | 24755.70 | 26609320000137 | JOSEILTON DE SOUZA AZEVEDO | 3DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS DESTINADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF_e Nº 0006.001.093 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000475 | 10/10/2023 | 4110.15 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº000.001.286 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192021 | 0000476 | 10/10/2023 | 2878.00 | 19711427000126 | OSNI DOS SANTOS RIBEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE. AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI E CARNE DESTINADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº000.000.134 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0000477 | 10/10/2023 | 3975.77 | 26609320000137 | JOSEILTON DE SOUZA AZEVEDO | 3DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF_e Nº 0006.001.104 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 10/10/2023 | 10.53 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL SA | DESEPSA QUE SE EMPENHAQ PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTA DA NA CONTA 19079-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 10/10/2023 | 288.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 10/10/2023 | 25.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE AGOSTO 2023 CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 11/10/2023 | 835.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS REF. CONSERTO ( MANUTENÇÃO) NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. COMFORME NFS_e Nº 000473 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 11/10/2023 | 2705.00 | 00002604978431 | VERA LUCIA COSTA | DESEPSA QUE SE EMPENHAQ PARA PAGAMENTO REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇOES DE ALGODAO DOCE PARA FESTA DAS CRIANÇAS DOS USUARIO DO SERVIÇOS DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESDE MUNICIPIO, COMFORME NFS N°7882 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 11/10/2023 | 480.00 | 00006176029481 | VALCLECIA BATISTA DE AZEVEDO | DESEPSA QUE SE EMPENHAQ PARA PAGAMENTO REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM BRINQUEDO ESCORREGO PARA FESTA DAS CRIANÇAS DOS USUARIO DO SERVIÇOS DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESDE MUNICIPIO, COMFORME NFS N°7883 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 11/10/2023 | 1000.00 | 28316087000120 | FABIANA DOS SANTOS RIBEIRO | DESEPSA QUE SE EMPENHAQ PARA PAGAMENTO REF.A SERVIÇOS DE DECORAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO IDOSOS FEST (CUMINANCIA DA SEMANA DO IDOSO) E DA FESTA DAS CRIANÇAS AMBOS DOS USUARIOS DO SERVIÇOS DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESDE MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 3 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 11/10/2023 | 2387.50 | 00011242453407 | ERICA BARBARA DAMASCENO DOS SANTOS | DESEPSA QUE SE EMPENHAQ PARA PAGAMENTO REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇOES DE SORVENTES PARA FESTA DAS CRIANÇAS DOS USUARIO DO SERVIÇOS DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESDE MUNICIPIO, COMFORME NFS N° 7881 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 11/10/2023 | 23.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL SA | DESEPSA QUE SE EMPENHAQ PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTA DA NA CONTA 19079-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PRÓPRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 16/10/2023 | 4999.00 | 13381860000164 | IVANEIDE MOURA PORTELA ANIBAL | DESEPSA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK LENOVO DESTINADOS A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MUNICÍPIO, COMFORME NFS Nº 265. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 16/10/2023 | 23.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL SA | DESEPSA QUE SE EMPENHAQ PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTA DA NA CONTA 19079-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 17/10/2023 | 1190.00 | 40120343000104 | PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A | DESEPSA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. ACESSO A INTERNET NOS PREDIO PERTENCENTE A SEC. DE ASSISTNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2023 COMFORME BOLETO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 17/10/2023 | 280.00 | 00011592663443 | JESSICA ARAUJO DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS REF. A 04 (QUATRO) DIARIAS A RECEPCIONISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS PB PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO DO CADASTRO UNICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 17/10/2023 | 280.00 | 00006454033422 | FRANCILENE DA MACENO OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS REF. A 04 (QUATRO) DIARIAS A INSTRUTIRA DO CADASTRO UNICO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS PB PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO DO CADASTRO UNICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 17/10/2023 | 146.03 | 00009741762496 | VALDECIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF DE BENEFICIO DE CONTAS DE LUZ (QUE SE ENCONTRAM EM ATRASO) DE FAMÍLIA ACOMPANHADA PELA EQUIPE PAIF DA PROTEÇÃO BÁSICA E ESPECIAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME ENCAMINHAMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0000493 | 17/10/2023 | 9284.50 | 32224155000106 | APS SOLUÇOES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 101 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0000494 | 17/10/2023 | 3980.50 | 20385922000171 | S F DE SOUZA IMPRESSOS | DESEPSA QUE SE EMPENHAQ PARA PAGAMENTO REF. A CONFECÇÕES DE 1.500 CAPA DE PROCESSO ,500 UND CARTAZ PARA DIVULGAÇÃO DE PROGRAMAS DO MUNICIPIO,600 UND FOLDER PARA DIVULGAÇÃO DE PROGRAMAS DO MUNICIPIO ,300 UND CAPA PARA PROCESSO ADM FORMATO ,500 UND ENVELOPE TIMBRADO ,300 UND ENVELOPE TIMBRADO ,50 BLC SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, DESTINADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMFORME NFS Nº 212. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 17/10/2023 | 11.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL SA | DESEPSA QUE SE EMPENHAQ PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTA DA NA CONTA 19079-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 18/10/2023 | 300.00 | 00010598348476 | MARCELO ARAUJO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 03 (TRES) DIARIAS AO EDUCADOR SOCIAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE LIDERANÇAS JUNENIS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 18/10/2023 | 3780.00 | 20067497000172 | FRANCISCA MARIA DA SILVA 05956542829 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONFECÇOES DE CAMISETAS E SACOLINHAS PARA O SERVIÇOS DE CONCIVENCIA DA CASA DA FAMILIA PARA O DIA DAS CRIANÇASASSISTÊNCIA SOCIAL NO MUNICÍPIO COMFORME NF_e Nº 9001138909 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 18/10/2023 | 23.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL SA | DESEPSA QUE SE EMPENHAQ PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTA DA NA CONTA 19079-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 19/10/2023 | 4920.45 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº000.001.273 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 19/10/2023 | 34.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL SA | DESEPSA QUE SE EMPENHAQ PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTA DA NA CONTA 22135 x | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 19/10/2023 | 11.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL SA | DESEPSA QUE SE EMPENHAQ PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTA DA NA CONTA 19079-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 20/10/2023 | 11.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL SA | DESEPSA QUE SE EMPENHAQ PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTA DA NA CONTA 19079-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 23/10/2023 | 1192.00 | 00005632800423 | MARIA ELIZABETE GARCIA DE OLIVEIRA | DESEPSA QUE SE EMPENHAQ PARA PAGAMENTO REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) BRINQUEDOS PARA FESTA DAS CRIANÇAS DOS USUARIO DO SERVIÇOS DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESDE MUNICIPIO,NOS DIAS 11 E 12 DE OUTUBRO 2023, COMFORME NFS N° 7907 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 23/10/2023 | 1310.00 | 00006601266485 | JALCICLENIA MARIA DA SILVA | DESEPSA QUE SE EMPENHAQ PARA PAGAMENTO REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇOES DE PIPOCAS PARA FESTA DAS CRIANÇAS DOS USUARIO DO SERVIÇOS DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESDE MUNICIPIO, COMFORME NFS N° 7908 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 24/10/2023 | 1600.00 | 00007629487444 | CELIAN ARAUJO DA NOBREGA SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS REF. SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CADASTRO UNICO PARA PROGRAMA SOCIAIS REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2023, COMFORME NFS Nº 7919 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 24/10/2023 | 1320.00 | 00006454033422 | FRANCILENE DA MACENO OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇO PRESTADOS COMO INSTRUTIRA DO CADASTRO UNICO REF. AO MES DE OUTUBRO 2023, COMFORME NFS Nº 7920 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 24/10/2023 | 1320.00 | 00013083366400 | TAMYRES VITORIA DOS SANTOS OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇO PRESTADOS COMO EDUUCADORA SOCIAL REF. AO MES DE OUTUBRO 2023, COMFORME NFS Nº 7921 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 24/10/2023 | 1200.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULTORIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇAO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇAO PUBLICA SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA FISCAL REF.AO MES OUTUBRO DE 2023 .COMFORME NFS_e Nº 1020655 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 24/10/2023 | 2900.00 | 40644680000109 | NATHALIE SOARES SANTOS | DESEPSA QUE SE EMPENHAQ PARA PAGAMENTO REF. A CONFECÇOES DE BOTONS , PLACAS DE AÇO E LEMBRANCINHA DESTINADOS AO AGOSTO OURADO E AO IDOSO FEST REALIZADO PELA SEC. DE ASSIETNECIA SOCIAL, COMFORME NFS_e Nº 6 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 25/10/2023 | 23.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL SA | DESEPSA QUE SE EMPENHAQ PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTA DA NA CONTA 19079-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MELHORAR A QUALIDADE DOS PROGRAMA ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 25/10/2023 | 280.00 | 21947375000133 | FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS NASCIMENTO 06939594442 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. FORNECIMENTO DE 20 REFEIÇÕES COMPLETAS INDIVIDUAL TIPO COMERCIAL PARA PESSOAL QUE EXECUTOU OS TRABALHOS NA ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. COMFORME NF_e Nº 900142575 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0000512 | 25/10/2023 | 5835.17 | 11719241000101 | AUTO POSTO SABUGI LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GASOLINA C COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS PALIO FIRE DE PLACA QFG 91108/PB PERTENCE A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL E FIAT /SIENNE 1.4 DE PLACA RLU 3H26 DO CONSELHO TUTELAR , COMFORME NFS_e Nº 1362 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 27/10/2023 | 34.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL SA | DESEPSA QUE SE EMPENHAQ PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTA DA NA CONTA 19079-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 30/10/2023 | 16279.82 | 12761641000148 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COMISSIONADOS REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MELHORAR A QUALIDADE DOS PROGRAMA ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 30/10/2023 | 7979.82 | 12761641000148 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ELETIVOS O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 30/10/2023 | 3974.04 | 12761641000148 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAIF CRAS EFETIVO O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 30/10/2023 | 9109.28 | 12761641000148 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAIF CRAS CONTRATADOS REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 30/10/2023 | 8209.28 | 12761641000148 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL -SCFV CONTRATADOS REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 30/10/2023 | 1864.00 | 12761641000148 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL -CREAS PAEF EFETIVOS REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 30/10/2023 | 6710.00 | 12761641000148 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL -CREAS PAEF CONTRATADOS REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 31/10/2023 | 11.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL SA | DESEPSA QUE SE EMPENHAQ PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTA DA NA CONTA 19079-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 31/10/2023 | 5000.00 | 23816597000142 | RANIERE LEITE DOIA EIRELI-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 2ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO PARA OS SERVIÇOS DE AUDITORIA INTERNA DOS EXERCICIOS DE 2021 E 2022 PARA AUXILIO NO CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO COM EMISSAO DE RELATORIOS MENSAIS E DEMONSTRATIVOS PARA MELHOR QUALIDADE DO CONTROLE. COMFORME NFS Nº 7926 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 31/10/2023 | 1450.00 | 24948122000172 | JULIO CESAR DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS REF. SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA, ORIENTAÇÃO TÉCNICA E ASSISTÊNCIA OPERACIONAL PARA A GESTÃO DOS SERVIÇOS E PROGRAMAS EXISTENTES NA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ATIVIDADES DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA EM ÁREAS PROFISSIONAIS HABILITADO, TREINAMENTO EMDESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL PARA AS EQUIPES DOS REFERIDOS SERVIÇOS E PROGRAMAS EXISTENTES NO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2023. COMFORME NFS_e Nº 0000260 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 31/10/2023 | 24.70 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESEPSA QUE SE EMPENHAQ PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTA DA DA FOLHA DE PAGAMENTO AÇÃO SOCIAL ELETIVA E COMISSIONADA REF. AO MES DE OUTUBRO 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 31/10/2023 | 22.80 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESEPSA QUE SE EMPENHAQ PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTA DA DA FOLHA DE PAGAMENTO AÇÃO SOCIAL PAIF CRAS E SCFV CONTRATADOS REF. AO MES DE OUTUBRO 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 31/10/2023 | 3.80 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESEPSA QUE SE EMPENHAQ PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTA DA DA FOLHA DE PAGAMENTO AÇÃO SOCIAL PAIF CRAS EFETIVO REF. AO MES DE OUTUBRO 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 31/10/2023 | 1.90 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESEPSA QUE SE EMPENHAQ PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTA DA DA FOLHA DE PAGAMENTO AÇÃO SOCIAL PAIF CREAS CONTRATADOS REF. AO MES DE OUTUBRO 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 31/10/2023 | 7.60 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESEPSA QUE SE EMPENHAQ PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTA DA DA FOLHA DE PAGAMENTO AÇÃO SOCIAL PAEF EFETVOS REF. AO MES DE OUTUBRO 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 31/10/2023 | 3000.00 | 40372440000194 | A V CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO E ARMAZENAMENTO EM MIDIA ELETRINICA BEM COMO LOCAÇÃO DE SOFWARE EM DOCUMENTAÇAO DIVERSAS DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2023 COMFORME NFS Nº 000082. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 31/10/2023 | 46.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL SA | DESEPSA QUE SE EMPENHAQ PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTA DA NA CONTA 19079-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 31/10/2023 | 11.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL SA | DESEPSA QUE SE EMPENHAQ PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTA DA NA CONTA 22135 x | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MELHORAR A QUALIDADE DOS PROGRAMA ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 06/11/2023 | 1320.00 | 49865373000114 | 49.865.373 ERIVANILDO DOS SANTOS LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2023, COMFORME NFS_e Nº 2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 09/11/2023 | 197.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESEPSA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIENTO DE VINCULOS (SCFV) REL. AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.COMFORME FATURA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 09/11/2023 | 47.82 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VIBNCULO, REL. AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MELHORAR A QUALIDADE DOS PROGRAMA ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0000535 | 09/11/2023 | 6163.43 | 11719241000101 | AUTO POSTO SABUGI LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GASOLINA C COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS PALIO FIRE DE PLACA QFG 91108/PB PERTENCE A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL E FIAT /SIENNE 1.4 DE PLACA RLU 3H26 DO CONSELHO TUTELAR , COMFORME NFS_e Nº 1371. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 10/11/2023 | 1320.00 | 00013083366400 | TAMYRES VITORIA DOS SANTOS OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇO PRESTADOS COMO EDUUCADORA SOCIAL REF. AO MES DE OUTUBRO 2023, COMFORME NFS Nº 8003 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MELHORAR A QUALIDADE DOS PROGRAMA ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 10/11/2023 | 1320.00 | 00004350152490 | FRANCISCA LUCIA DE ARAUJO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PERIOD ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2023, COMFORME NFS Nº 8004 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 10/11/2023 | 1980.00 | 47148755000100 | ARTHUR ANTUNES DE SOUZA AZEVEDO 07517148443 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS REF. AOS SERVIÇOS DE OFICINA DE MÚSICA FEITA PARA OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV E SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SABUGI PB REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2023 COMFORME NFS_e Nº 3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 10/11/2023 | 34.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL SA | DESEPSA QUE SE EMPENHAQ PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTA DA NA CONTA 19079-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000540 | 13/11/2023 | 22246.63 | 26609320000137 | JOSEILTON DE SOUZA AZEVEDO | 3DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS DESTINADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF_e Nº 0006.001.118 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0000541 | 13/11/2023 | 17405.43 | 26609320000137 | JOSEILTON DE SOUZA AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS OFERTADAS AS FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADES, ACOMPANHADAS PELOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMFORME NF_e Nº000.001.121. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0000542 | 13/11/2023 | 2229.19 | 26609320000137 | JOSEILTON DE SOUZA AZEVEDO | 3DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF_e Nº 0006.001.127 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 13/11/2023 | 5500.00 | 10367987000130 | RANIERE NÓBREGA FERREIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALZADOS DE ASSESSORAENTO CONTABIL NA AREA PUBLICA ,ORIENTAÇÃO NA GESTAO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA , AUDITAGEM DAS RECEITAS E DESPESAS , SERVIÇOS JURIDICIONAIS E ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB, REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2023 COMFORME NFS Nº 8013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 13/11/2023 | 1466.40 | 52674061000138 | 52.674.061 MARIA ELIANE DE OLIVEIRA SANTOS | 3DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 146,64 KG DE PAO FRANCES DESTINADOS AS AÇOES REALIZADA PELO FRUPO DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL E SUAS EQUIPE DE REFERENCIA, CONFORME NF_e Nº 900151230 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192021 | 0000545 | 13/11/2023 | 2107.60 | 19711427000126 | OSNI DOS SANTOS RIBEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE. AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI E CARNE DESTINADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº000.000.138 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 13/11/2023 | 11.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL SA | DESEPSA QUE SE EMPENHAQ PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTA DA NA CONTA 19079-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000547 | 13/11/2023 | 1879.74 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº000.001.290 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 14/11/2023 | 9000.00 | 35541305000195 | RAIZA KELEN OLIVEIRA BATISTA 09660775474 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO KIT DE ENXOVAL DESTINADOSA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMFORME NFS Nº 000.000.023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 21/11/2023 | 11.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL SA | DESEPSA QUE SE EMPENHAQ PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTA DA NA CONTA 19079-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 22/11/2023 | 1190.00 | 40120343000104 | PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A | DESEPSA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. ACESSO A INTERNET NOS PREDIO PERTENCENTE A SEC. DE ASSISTNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 COMFORME BOLETO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 27/11/2023 | 2750.00 | 23816597000142 | RANIERE LEITE DOIA EIRELI-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 2ª PARCELA DA ELABORAÇÃO DA PCA 2023 COMFORME NFS Nº 8045 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 28/11/2023 | 46.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE OUTUBRO 2023 CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 29/11/2023 | 1320.00 | 00006454033422 | FRANCILENE DA MACENO OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇO PRESTADOS COMO INSTRUTIRA DO CADASTRO UNICO REF. AO MES DE NOVEMBRO 2023, COMFORME NFS Nº 8050 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 29/11/2023 | 1600.00 | 00007629487444 | CELIAN ARAUJO DA NOBREGA SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS REF. SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CADASTRO UNICO PARA PROGRAMA SOCIAIS REL. AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, COMFORME NFS Nº 8049 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 29/11/2023 | 120.00 | 00008283942450 | OTAVIO BENICIO DA SILVA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRATAÇÃO DE ILUMINAÇÃO FEITA PARA A CULMINÂNCIA DA SEMANA DO IDOSOS DO MUNICÍPIO (IDOSOS FEST), COMFORME NFS Nº 8052 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 29/11/2023 | 600.00 | 00004090114446 | EDVALDO SANTOS DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRATAÇÃO DE CANTOR PARA ANIMAR A FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO DO GRUPO DE IDOSOS ACOMPANHADO PELA POLÍCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MUNICÍPIO, COMFORME NFS Nº 8053. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 30/11/2023 | 1864.00 | 12761641000148 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL -CREAS PAEF EFETIVOS REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 30/11/2023 | 1.90 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESEPSA QUE SE EMPENHAQ PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTA DA DA FOLHA DE PAGAMENTO AÇÃO SOCIAL PAIF CREAS CONTRATADOS REF. AO MES DE NOVEMBRO 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 30/11/2023 | 7356.00 | 12761641000148 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL -CREAS PAEF CONTRATADOS REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 30/11/2023 | 7.60 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESEPSA QUE SE EMPENHAQ PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTA DA DA FOLHA DE PAGAMENTO AÇÃO SOCIAL PAEF EFETVOS REF. AO MES DE NOVEMBRO 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 30/11/2023 | 9721.82 | 12761641000148 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAIF CRAS CONTRATADOS REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 30/11/2023 | 8687.28 | 12761641000148 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL -SCFV CONTRATADOS REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 30/11/2023 | 22.80 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESEPSA QUE SE EMPENHAQ PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTA DA DA FOLHA DE PAGAMENTO AÇÃO SOCIAL PAIF CRAS E SCFV CONTRATADOS REF. AO MES DE NOVEMBRO 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 30/11/2023 | 3974.04 | 12761641000148 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAIF CRAS EFETIVO O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 30/11/2023 | 3.80 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESEPSA QUE SE EMPENHAQ PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTA DA DA FOLHA DE PAGAMENTO AÇÃO SOCIAL PAIF CRAS EFETIVO REF. AO MES DE NOVEMBRO 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 30/11/2023 | 15839.82 | 12761641000148 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COMISSIONADOS REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MELHORAR A QUALIDADE DOS PROGRAMA ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 30/11/2023 | 7920.00 | 12761641000148 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ELETIVOS O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 30/11/2023 | 24.70 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESEPSA QUE SE EMPENHAQ PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTA DA DA FOLHA DE PAGAMENTO AÇÃO SOCIAL ELETIVA E COMISSIONADA REF. AO MES DE NOVEMBRO 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 30/11/2023 | 3000.00 | 40372440000194 | A V CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO E ARMAZENAMENTO EM MIDIA ELETRINICA BEM COMO LOCAÇÃO DE SOFWARE EM DOCUMENTAÇAO DIVERSAS DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 COMFORME NFS Nº 000091. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 30/11/2023 | 11.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL SA | DESEPSA QUE SE EMPENHAQ PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTA DA NA CONTA 22135 x | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 30/11/2023 | 80.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL SA | DESEPSA QUE SE EMPENHAQ PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTA DA NA CONTA 19079-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 30/11/2023 | 220.00 | 12619508000151 | LITTORAL HOTEIS TURISMO LTDA | DESEPSA QUE SE EMPENHAQ PARA PAGAMENTO REF. A PARTICIPAÇÃO DO COORDENADOR DO CADRASTRO UNICO NA FORMAÇÃO DO SIBEC - AÇÃO EDUCACIONAL SIBEC, COMFORME NFS_e Nº 1037357 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 30/11/2023 | 200.00 | 00008145211425 | WANDER RUDNEY ALVES DA NOBREGA | DESEPSA QUE SE EMPENHAQ PARA PAGAMENTO REF. A 02 (UMA) DIARIAS COORDENADOR DO CADRASTRO UNICO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA MPB PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DO SIBEC - AÇÃO EDUCACIONAL SIBEC, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 01/12/2023 | 1450.00 | 24948122000172 | JULIO CESAR DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS REF. SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA, ORIENTAÇÃO TÉCNICA E ASSISTÊNCIA OPERACIONAL PARA A GESTÃO DOS SERVIÇOS E PROGRAMAS EXISTENTES NA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ATIVIDADES DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA EM ÁREAS PROFISSIONAIS HABILITADO, TREINAMENTO EMDESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL PARA AS EQUIPES DOS REFERIDOS SERVIÇOS E PROGRAMAS EXISTENTES NO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2023. COMFORME NFS_e Nº 0000263 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MELHORAR A QUALIDADE DOS PROGRAMA ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 04/12/2023 | 1320.00 | 49865373000114 | 49.865.373 ERIVANILDO DOS SANTOS LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, COMFORME NFS_e Nº 3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 04/12/2023 | 322.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MELHORAR A QUALIDADE DOS PROGRAMA ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 05/12/2023 | 1320.00 | 00004350152490 | FRANCISCA LUCIA DE ARAUJO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PERIOD ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, COMFORME NFS Nº 8086 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 05/12/2023 | 5230.00 | 35771836000174 | MARIA GISELIA DE MORAIS SANTOS 79899439487 | DESEPSA QUE SE EMPENHAQ PARA PAGAMENTO REF. A 1 230 ( MIL DUZENTOS E TRINTA) A XEROX COLORIDA DESTINADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICPIO COMFORME NFS_e Nº 12 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 05/12/2023 | 48.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL SA | DESEPSA QUE SE EMPENHAQ PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTA DA NA CONTA 19079-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0000581 | 06/12/2023 | 18398.84 | 26609320000137 | JOSEILTON DE SOUZA AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS OFERTADAS AS FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADES, ACOMPANHADAS PELOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMFORME NF_e Nº000.001.141. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000582 | 06/12/2023 | 22883.66 | 26609320000137 | JOSEILTON DE SOUZA AZEVEDO | 3DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS DESTINADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF_e Nº 0006.001.138 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 06/12/2023 | 188.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESEPSA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIENTO DE VINCULOS (SCFV) REL. AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.COMFORME FATURA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 06/12/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VIBNCULO, REL. AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0000585 | 06/12/2023 | 3261.22 | 26609320000137 | JOSEILTON DE SOUZA AZEVEDO | 3DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF_e Nº 0006.001.148 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192021 | 0000586 | 07/12/2023 | 2010.00 | 19711427000126 | OSNI DOS SANTOS RIBEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE. AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI E CARNE DESTINADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº000.000.141 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MELHORAR A QUALIDADE DOS PROGRAMA ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 08/12/2023 | 7978.03 | 12761641000148 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL REL. AO 13º SALRIO 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MELHORAR A QUALIDADE DOS PROGRAMA ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 08/12/2023 | 13.30 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESEPSA QUE SE EMPENHAQ PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTA DA DA FOLHA DE PAGAMENTO AÇÃO SOCIAL CONSELHO TUTELAR REL. AO 13º SALRIO 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 08/12/2023 | 1857.40 | 12761641000148 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL -CREAS PAEF EFETIVOS REL. AO 13º SALRIO 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 08/12/2023 | 1.90 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESEPSA QUE SE EMPENHAQ PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTA DA DA FOLHA DE PAGAMENTO AÇÃO SOCIAL PAEF CREAS EFETIVO REL. AO 13º SALRIO 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 08/12/2023 | 3934.00 | 12761641000148 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAIF CRAS EFETIVO REL. AO 13º SALARIO 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 08/12/2023 | 3.80 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESEPSA QUE SE EMPENHAQ PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTA DA DA FOLHA DE PAGAMENTO AÇÃO SOCIAL PAIF CRAS EFETIVO REL. AO 13º SALARIO 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 08/12/2023 | 12.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL SA | DESEPSA QUE SE EMPENHAQ PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTA DA NA CONTA 19079-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 11/12/2023 | 1980.00 | 47148755000100 | ARTHUR ANTUNES DE SOUZA AZEVEDO 07517148443 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS REF. AOS SERVIÇOS DE OFICINA DE MÚSICA FEITA PARA OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV E SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SABUGI PB REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 COMFORME NFS_e Nº 4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 11/12/2023 | 400.00 | 00001072183480 | NAYARA CINTHYA DE MORAIS SANTOS E SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 02 (DUAS) DIARIAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO III FORUM DE GSETORES MUNICIPAIS DE ASSIETNCIA SOCIAL DA PARAIBA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 11/12/2023 | 5500.00 | 10367987000130 | RANIERE NÓBREGA FERREIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALZADOS DE ASSESSORAENTO CONTABIL NA AREA PUBLICA ,ORIENTAÇÃO NA GESTAO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA , AUDITAGEM DAS RECEITAS E DESPESAS , SERVIÇOS JURIDICIONAIS E ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB, REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 COMFORME NFS Nº 8133 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 11/12/2023 | 1191.00 | 00007892833447 | LUA QUEIROZ DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SOM PARA O SARAU REALIADO NO PET COM OSUSUSRAIO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMFORME NFS Nº 8129 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 12/12/2023 | 36.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL SA | DESEPSA QUE SE EMPENHAQ PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTA DA NA CONTA 19079-9 REF. AO DIA 11/12 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 12/12/2023 | 36.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL SA | DESEPSA QUE SE EMPENHAQ PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTA DA NA CONTA 19079-9 REF. AO DIA 11/12 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 14/12/2023 | 1190.00 | 40120343000104 | PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A | DESEPSA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. ACESSO A INTERNET NOS PREDIO PERTENCENTE A SEC. DE ASSISTNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 COMFORME BOLETO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 14/12/2023 | 3.72 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL SA | DESEPSA QUE SE EMPENHAQ PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTA DA NA CONTA CONTRATO PESSOAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 14/12/2023 | 110.82 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL SA | DESEPSA QUE SE EMPENHAQ PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTA DA NA CONTA 19079-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 15/12/2023 | 12942.50 | 12761641000148 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COMISSIONADOS REF.AO 13º SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 20/12/2023 | 1450.00 | 24948122000172 | JULIO CESAR DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS REF. SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA, ORIENTAÇÃO TÉCNICA E ASSISTÊNCIA OPERACIONAL PARA A GESTÃO DOS SERVIÇOS E PROGRAMAS EXISTENTES NA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ATIVIDADES DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA EM ÁREAS PROFISSIONAIS HABILITADO, TREINAMENTO EMDESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL PARA AS EQUIPES DOS REFERIDOS SERVIÇOS E PROGRAMAS EXISTENTES NO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2023. COMFORME NFS_e Nº 0000267 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0000605 | 20/12/2023 | 10056.62 | 11719241000101 | AUTO POSTO SABUGI LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GASOLINA C COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS PALIO FIRE DE PLACA QFG 91108/PB PERTENCE A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL E FIAT /SIENNE 1.4 DE PLACA RLU 3H26 DO CONSELHO TUTELAR , COMFORME NFS_e Nº 1388 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 20/12/2023 | 2370.00 | 42583316000101 | FABRICIA KELY VENTURA DE ARAUJO 08907921431 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS REF. AO FORNECIMENTO DE SALGADOS, TORTAS SALGADA ,S E BOLOS DESTINADOS AOS EVENTOS DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL IDOSO FEST DESTE MUNICIPIO,COMFORME NFS_e Nº 3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 21/12/2023 | 1200.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULTORIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇAO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇAO PUBLICA SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA FISCAL REF.AO MES DEZEMBRO DE 2023 .COMFORME NFS_e Nº 1021116 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 26/12/2023 | 384.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 26/12/2023 | 68.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE DEZEMBRO 2023 CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 26/12/2023 | 660.00 | 00013083366400 | TAMYRES VITORIA DOS SANTOS OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇO PRESTADOS COMO EDUUCADORA SOCIAL REF. 15(QUINZE) DIAS DO MES DE DEZEMBRO 2023, COMFORME NFS Nº 8160 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 26/12/2023 | 660.00 | 00006454033422 | FRANCILENE DA MACENO OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇO PRESTADOS COMO INSTRUTIRA DO CADASTRO UNICO REF. A 15 (QUINZE)DIAS DO MES DE DEZEMBRO 2023, COMFORME NFS Nº 8161 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MELHORAR A QUALIDADE DOS PROGRAMA ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 26/12/2023 | 1320.00 | 00004350152490 | FRANCISCA LUCIA DE ARAUJO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PERIOD ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, COMFORME NFS Nº 8162 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 26/12/2023 | 1259.84 | 05962331000126 | MARIA FRANCISCA COSTA DE MEDEIROS - ME | 3DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF_e Nº 000.000.166 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000614 | 26/12/2023 | 27709.50 | 26609320000137 | JOSEILTON DE SOUZA AZEVEDO | 3DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS DESTINADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF_e Nº 0006.001.161 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0000615 | 26/12/2023 | 136499.60 | 26609320000137 | JOSEILTON DE SOUZA AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CADASTRADAS NO CADASTRO ÚNICO E/OU ACOMPANHADOS PELOS SERVIÇOS/PROGRAMAS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICÍPIO COMFORME NF_e Nº000.001.164 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 27/12/2023 | 70.00 | 00007197068401 | ANA PAULA DA SILVA SOUTO | DESEPSA QUE SE EMPENHAQ PARA PAGAMENTO REF. A UMA DIARIA AO CONSELHEIRA TUTELAR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB PARA TRANSFERENCIA DE UMA CRIANÇA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 27/12/2023 | 70.00 | 00010373163479 | KERGIVAL VIEIRA DOS SANTOS FILHO | DESEPSA QUE SE EMPENHAQ PARA PAGAMENTO REF. A UMA DIARIA AO CONSELHEIRO TUTELAR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB PARA TRANSFERENCIA DE UMA CRIANÇA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 27/12/2023 | 70.00 | 00082435553153 | ERIVANILDO DOS SANTOS LUCENA | DESEPSA QUE SE EMPENHAQ PARA PAGAMENTO REF. A UMA DIARIA AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB PARA TRANSFERENCIA DE UMA CRIANÇA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 27/12/2023 | 12.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL SA | DESEPSA QUE SE EMPENHAQ PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTA DA NA CONTA 19079-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 28/12/2023 | 16329.82 | 12761641000148 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COMISSIONADOS REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MELHORAR A QUALIDADE DOS PROGRAMA ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 28/12/2023 | 8360.00 | 12761641000148 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ELETIVOS REL. AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 28/12/2023 | 24.70 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESEPSA QUE SE EMPENHAQ PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTA DA DA FOLHA DE PAGAMENTO AÇÃO SOCIAL ELETIVA E COMISSIONADA REF. AO MES DE DEZEMBRO 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 28/12/2023 | 3974.04 | 12761641000148 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAIF CRAS EFETIVO O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 28/12/2023 | 3.80 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESEPSA QUE SE EMPENHAQ PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTA DA DA FOLHA DE PAGAMENTO AÇÃO SOCIAL PAIF CRAS EFETIVO REF. AO MES DE DEZEMBRO 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 28/12/2023 | 8329.64 | 12761641000148 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAIF CRAS CONTRATADOS REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 28/12/2023 | 4859.28 | 12761641000148 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL -SCFV CONTRATADOS REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 28/12/2023 | 22.80 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESEPSA QUE SE EMPENHAQ PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTA DA DA FOLHA DE PAGAMENTO AÇÃO SOCIAL PAIF CRAS E SCFV CONTRATADOS REF. AO MES DE DEZEMBRO 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 28/12/2023 | 2441.33 | 12761641000148 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL -CREAS PAEF EFETIVOS REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 28/12/2023 | 1.90 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESEPSA QUE SE EMPENHAQ PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTA DA DA FOLHA DE PAGAMENTO AÇÃO SOCIAL PAEF CREAS EFETIVO REL. AO MES DE DEZEMBRO 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 28/12/2023 | 6050.00 | 12761641000148 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL -CREAS PAEF CONTRATADOS REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 28/12/2023 | 7.60 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESEPSA QUE SE EMPENHAQ PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTA DA DA FOLHA DE PAGAMENTO AÇÃO SOCIAL PAEF EFETVOS REF. AO MES DE DEZEMBRO 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0000632 | 28/12/2023 | 4003.04 | 11719241000101 | AUTO POSTO SABUGI LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GASOLINA C COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS PALIO FIRE DE PLACA QFG 9110/PB PERTENCE A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL E FIAT /SIENNE 1.4 DE PLACA RLU 3H26 DO CONSELHO TUTELAR , COMFORME NFS_e Nº 1399 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 28/12/2023 | 2300.00 | 40644680000109 | NATHALIE SOARES SANTOS | DESEPSA QUE SE EMPENHAQ PARA PAGAMENTO REF. A CONFECÇOES DE LEMBRANCINHAS PERSONALIZADAS PARA AS CONFRATERNIZAÇÃO DE FINALDE ANO DESTINADOS AO GRUPO DE MULHERES E DA EQUIPE DA SEC. DE ASSIETNECIA SOCIAL, COMFORME NFS_e Nº 12 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 28/12/2023 | 3350.00 | 40644680000109 | NATHALIE SOARES SANTOS | DESEPSA QUE SE EMPENHAQ PARA PAGAMENTO REF. A CONFECÇOES DE LEMBRANCINHAS DESTINADOS AO EVENTO DO IDOSO FEST REALIZADO PELA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMFORME NFS_e Nº 11 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 28/12/2023 | 3900.00 | 40644680000109 | NATHALIE SOARES SANTOS | DESEPSA QUE SE EMPENHAQ PARA PAGAMENTO REF. A CONFECÇOES DE KITS PERSONALIZADOS DESTINADOS AO EVENTO DO AGOSTO DOURADO E O AGITA VRDE E AMARELO REALIZADO PELA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMFORME NFS_e Nº 10 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 28/12/2023 | 7650.00 | 17882151000113 | JAILDO ANIBAL LEONARDO 12527239897 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE TONNER E REFIL DE TINTAS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº000.000.048 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 28/12/2023 | 62.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL SA | DESEPSA QUE SE EMPENHAQ PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTA DA NA CONTA 19079-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 28/12/2023 | 12.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL SA | DESEPSA QUE SE EMPENHAQ PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTA DA NA CONTA 22135 x | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 28/12/2023 | 3000.00 | 40372440000194 | A V CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO E ARMAZENAMENTO EM MIDIA ELETRINICA BEM COMO LOCAÇÃO DE SOFWARE EM DOCUMENTAÇAO DIVERSAS DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 COMFORME NFS Nº 0000100. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 29/12/2023 | 5500.00 | 23816597000142 | RANIERE LEITE DOIA EIRELI-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALZADOS DE ASSESSORAENTO CONTABIL NA AREA PUBLICA ,ORIENTAÇÃO NA GESTAO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA , AUDITAGEM DAS RECEITAS E DESPESAS , SERVIÇOS JURIDICIONAIS E ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB, REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 COMFORME NFS Nº 8242 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Quantidade de Registros: 639
Última atualização: 11/06/2024