| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 13/01/2023 | 15906.00 | 13307441000182 | POSTO DE COMBUSTIVEIS VIP LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLUNA COMUM E DIESEL B S10 PARA CONSUMO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 16/01/2023 | 247.04 | 40031243000101 | POSTO CACHOEIRA VII | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM DE VOLTA DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA JOSE TAVARES BELO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0000002 | 16/01/2023 | 1174.75 | 06328947000102 | CENTRALLAB | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORAIS REALIZADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 16/01/2023 | 600.00 | 40868156000103 | MEDICAL CENTRO DE ESPECIALIDADES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA ULTRASSONOGRAFIA COM DOPPLER ARTERIAL E VENOSO DOS MEMBROS DA BENEFICIARIA FRANCISCA RAIMUNDA RUFINO DOS SANTOS PORTADORA DO RG 2.254.760. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 16/01/2023 | 2000.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PROCEDIMENTO MEDICO OFTOMOLOGICO REALIZADO NO PACIENTE ANTONIO RODOLFO DINIZ CPF 603.522.724-49. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 16/01/2023 | 600.00 | 00001198910429 | NILMA GONCALVES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL EM VARZEA DA EMA PARA O FUNCIONAMENTO DA UBS ANTONIO ABRANTES DE LIMA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 16/01/2023 | 4836.00 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB. NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE REAGENTES LABORATORIAIS PARA ATENDER AOS SERVICOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 16/01/2023 | 5450.00 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB. NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AOS SERVICOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 16/01/2023 | 240.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 3 TRÊS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 08 09 E 10 DE JANEIRO DE 2023 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB. EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO DE ACORDO COM LISTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 16/01/2023 | 397.02 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM DE IDA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 08 DE JANEIRO DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA JOSE TAVARES BELO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 16/01/2023 | 550.00 | 32256163000126 | ALISON REGIS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSINATURA PONTO SECULLUM OFFLINE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 16/01/2023 | 250.00 | 24753464000137 | ULTRA SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA EPP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UM EXAME DE MAMOGRAFIA DA PACIENTE FRANCISCA LOPES DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 16/01/2023 | 250.00 | 24753464000137 | ULTRA SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA EPP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UM EXAME DE MAMOGRAFIA DA PACIENTE MARIA DAS GRACAS RODRIGUES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 16/01/2023 | 300.00 | 00002066770493 | GLORIA GEANE OLIVEIRA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENETE A UMA CONSULTA MEDICA PARA O PACIENTE SOCRATES EUGENIO FA SILVA CPF 010.354.714-26. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 16/01/2023 | 1540.00 | 11694678000138 | SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DIARIO DO SERTÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DIVULGACAO DE NOTAS AVISOS ENTREVISTAS E MATERIAIS DE INTERESSE DA COMUNIDADE LOCAL REFERENTE DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 16/01/2023 | 1473.00 | 10485989000124 | VESCIA MARIA FERNANDES DUARTE EIRELI | VALOR CORRESPONDENETE AO SERVICOS DE MANUTENCAO E REAPARACAO DE APARELHOS E INSTRUMENTOS DE MEDIDA TESTE E CONTROLE DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 16/01/2023 | 1200.00 | 26995391000115 | ROBSON MACEDO DE AMLMEIDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE SAuDE ATRAVES DE MANUTENCOES TROCA DE PECAS TROCA DE CAPACITOR E REPOSICAO DE GAS EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS NO PREDIO DO CEM CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 16/01/2023 | 622.00 | 26995391000115 | ROBSON MACEDO DE AMLMEIDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE SAuDE ATRAVES DE MANUTENCOES E RECARGA COMPLETA DE GAS EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS NO PREDIO DO SAMU NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 16/01/2023 | 1369.00 | 26995391000115 | ROBSON MACEDO DE AMLMEIDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE SAuDE ATRAVES DE MANUTENCOES TROCA DE PECAS E REPOSICAO DE GAS EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS NO PREDIO DO PSF NO DISTRITO DE MELANCIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 16/01/2023 | 240.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 3 TRÊS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 12 13 E 14 DE JANEIRO DE 2023 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB. EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO DE ACORDO COM LISTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 16/01/2023 | 382.00 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM DE IDA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA JOSE TAVARES BELO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 16/01/2023 | 311.25 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR CORRESPONDENETE A TROCA DE PLACA DA AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QFP-5244PB PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 16/01/2023 | 3010.92 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PATRONAL PARCELAMENTO N° 5392020 PARCELA 2760 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE 2019 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 16/01/2023 | 3748.06 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PATRONAL PARCELAMENTO N° 6202019 PARCELA 4260 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE 2019 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 16/01/2023 | 2706.16 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PATRONAL PARCELAMENTO N° 7742020 PARCELA 2660 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE 2020 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 16/01/2023 | 480.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 16/01/2023 | 180.05 | 40031243000101 | POSTO CACHOEIRA VII | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM DE VOLTA DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 29 DE DEZEMBRO DE 2022 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA JOSE TAVARES BELO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 16/01/2023 | 160.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 01 E 02 DE JANEIRO DE 2023 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB. EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO DE ACORDO COM LISTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 16/01/2023 | 190.10 | 40031243000101 | POSTO CACHOEIRA VII | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLV-7B34PB EM VIAGEM DE VOLTA DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 02 DE JANEIRO DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA JOSE TAVARES BELO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 16/01/2023 | 350.00 | 40868156000103 | MEDICAL CENTRO DE ESPECIALIDADES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA ULTRASSONOGRAFIA COM DOPPLER ARTERIAL E VENOSO DOS MEMBROS INFERIORES DO PACIENTE FRANCISCO ELSO GOMES DA SILVA CPF028.888.508-26. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 16/01/2023 | 74.90 | 08342555000123 | ATUAL NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM OS SERVICOS DE INTERNET VIA FIBRA OTICA DA UNIDADE DE SAuDE MALHADA BONITA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 16/01/2023 | 400.00 | 00007712218439 | ERIKIANE SILVA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 09 E 10 DE DEZEMBRO DE 2022 CONCEDIDAS A COORDENADORA DA ATENCAO BASICA DE SAuDE EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA ENTREGA DOS TESTE DO PEZINHO NO LACEN-PB E RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 16/01/2023 | 240.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 TRÊS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 15 16 E 17 DE JANEIRO DE 2023 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44 EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO DE ACORDO COM LISTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 16/01/2023 | 300.00 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 15 DE JANEIRO DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 16/01/2023 | 200.00 | 24753464000137 | ULTRA SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA EPP | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DENSITOMETRIA OSSEA PARA A PACIENTE GERALDA GOMES DE ALBUQUERQUE USUARIA DOS SUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 16/01/2023 | 134.01 | 40031243000101 | POSTO CACHOEIRA VII | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM DE VOLTA DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 14 DE JANEIRO DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA JOSE TAVARES BELO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 16/01/2023 | 200.00 | 40868156000103 | MEDICAL CENTRO DE ESPECIALIDADES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA ULTRASSONOGRAFIA DO OMBRO DIREIRO DO BENEFICIARIO DAMIAO FERREIRA DO NASCIMENTO PORTADOR DO CPF 025.239.614-66 USUARIO DO SUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 16/01/2023 | 3550.86 | 73008682000152 | LABINBRAZ COMERCIAL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 10 DEZ KIT PROBE CLEANSER 50 ML 08 OITO KIT XS DILUENTE 5L E 06 SEIS KIT XS LISANTE 200 ML DILUENTES E REAGENTES LABORATORIAIS PARA USO NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0000003 | 16/01/2023 | 1056.61 | 06328947000102 | CENTRALLAB | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 16/01/2023 | 2000.00 | 00027691632487 | JOÃO ANACLETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL EM SANTA HELENA-PB PARA O FUNCIONAMENTO DO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 16/01/2023 | 6521.40 | 10495121000105 | VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER A POPULACAO NOS SERVICOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 16/01/2023 | 5000.00 | 23912159000188 | LUIZ FILHO FERREIRA DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A IMPRESSAO DE MATERIAL DE USO NAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 16/01/2023 | 2500.00 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB. NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR FITA PARA GLOCOSIMETRO PARA ATENDER AOS SERVICOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0000024 | 16/01/2023 | 3995.00 | 25279413000188 | SAO WELL TECNOLOGIA | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVICOS DO FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA TECNOLOGICA DE COMPUTADORES TABLETS PERIFPERICOS IMPRESSORAS DE GRANDE PORTE E NA FORMA DE SERVICO CONTINUO ALEM DE SERVICOS DE TECNOLOGIA DA IMPRESSAO PARA IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE PRONTUARIO ELETRONICO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 16/01/2023 | 2185.20 | 15218561000139 | NNMED-DEIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO DIVERSOS PARA OS SERVICOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 16/01/2023 | 1805.00 | 15218561000139 | NNMED-DEIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA OS SERVICOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 17/01/2023 | 792.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 17/01/2023 | 10668.00 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB. NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AOS SERVICOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 17/01/2023 | 1400.00 | 17304132000100 | GISLANY ASSIS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ELABORACAO E TRANSMISSAO DAS DECLARACOES DIRF-GFIP RAIS E ASSESSORIA E CONSULTORIA PREVIDENCIARIA JUNTO A RECEITA FEDERAL. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 18/01/2023 | 200.00 | 40868156000103 | MEDICAL CENTRO DE ESPECIALIDADES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA ULTRASSONOGRAFIA DO OMBRO DIREITO DO PACIENTE FRANCISCO LOPES DE SALES PORTADOR DO CPF 060.909.874-84. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 18/01/2023 | 150.00 | 08930223000160 | AUTO PISTA PETROLEO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VFIAGEM DE VOLTA DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 17 DIA DE JANEIRO DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 19/01/2023 | 1500.00 | 30318581000175 | SOS PARABRISAS COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE A TROCA DO PARABRISA DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB PERTECENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 19/01/2023 | 1031.00 | 00005995161431 | LUCAS CANIGGIA DE BRITO FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE BIFFER PARA O EVENTO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 19/01/2023 | 530.00 | 00004437854497 | FABIANO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE VERDURAS E FRUTAS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 20/01/2023 | 89.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 20/01/2023 | 89.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 20/01/2023 | 160.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 19 E 20 DE JANEIRO DE 2023 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB. EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO DE ACORDO COM LISTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 20/01/2023 | 386.00 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM DE IDA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA JOSE TAVARES BELO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 23/01/2023 | 2008.02 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENÊROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA DE SAuDE E UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 23/01/2023 | 5007.24 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE SAuDE E UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 23/01/2023 | 65.97 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO DE INTERNET DA UBS DO DISTRITO DE VARZEA DA EMA QUE FAZ PARTE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 23/01/2023 | 160.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 10 E 11 DE JANEIRO DE 2023 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLV-7B54PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTE NATALIA VERISSIMO FERREIRA BARROZO PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 23/01/2023 | 100.00 | 06860094000155 | BC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLV-7B54PB EM VIAGEM DE IDA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 23/01/2023 | 100.00 | 06860094000155 | BC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLV-7B54PB EM VIAGEM DE VOLTA DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 11 DE JANEIRO DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 23/01/2023 | 25.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLV-7B54PB EM VIAGEM DE VOLTA DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 11 DE JANEIRO DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 23/01/2023 | 160.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 20 E 21 DE JANEIRO DE 2023 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLV-7B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTE NELI FERREIRA LIMA BARROZO PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 23/01/2023 | 181.64 | 06860094000155 | BC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLV-7B44PB EM VIAGEM DE VOLTA DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 21 DE JANEIRO DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 23/01/2023 | 5011.69 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE COM A AQUISICAO DE GENÊROS ALIMENTICIOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 23/01/2023 | 2000.79 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 24/01/2023 | 172.52 | 40031243000101 | POSTO CACHOEIRA VII | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM DE VOLTA DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA JOSE TAVARES BELO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 24/01/2023 | 400.02 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM DE IDA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 22 DE JANEIRO DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA JOSE TAVARES BELO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 24/01/2023 | 480.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 24/01/2023 | 19.28 | 32256163000126 | ALISON REGIS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSINATURA PONTO SECULLUM OFFLINE. REFERENTE A MULTA DO PAGAMENTO DA NOTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 25/01/2023 | 240.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 TRÊS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 22 23 E 24 DE JANEIRO DE 2023 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB. EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO DE ACORDO COM LISTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 25/01/2023 | 193.86 | 40031243000101 | POSTO CACHOEIRA VII | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM DE VOLTA DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA JOSE TAVARES BELO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 25/01/2023 | 1100.00 | 00010340972459 | BEATRIZ BRASILEIRO DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO AMBITO DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA-PB DE AJUDA DE CUSTO PARA A MEDICA BOLSISTA DO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL BEATRIZ BRASILEIRO DINIZ CRM N° 15020PB DE ACORDO COM DECRETO MUNICIPAL N° 0402022 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 25/01/2023 | 820.00 | 28950055000181 | AGILITY TELECOM J B ALVES BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM OS SERVICOS DE INTERNET VIA FIBRA OTICA PARA AS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 26/01/2023 | 1000.00 | 13910035000100 | CANÇÃO NOTICIAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO BLOG CANCAONOTICIAS.BLOGSPOT.COM. REF. JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 26/01/2023 | 240.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 TRÊS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 23 24 E 25 DE JANEIRO DE 2023 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLV-7B44 EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO A PACIENTE LUZIA BATISTA LUCAS PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 26/01/2023 | 100.00 | 22871132000121 | POSTO O BILOZAO - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLV-7B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 23 DIA DE JANEIRO DE 2023 COM PACIENTE LUZIA BATISTA LUCAS PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 26/01/2023 | 120.00 | 06860094000155 | BC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLV-7B44PB EM VIAGEM DE VOLTA DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2023 COM A PACIENTE LUZIA BATISTA LUCAS PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 27/01/2023 | 64.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO DE INTERNET DA UBS DO DISTRITO DE VARZEA DA EMA QUE FAZ PARTE DESTE MUNICPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 27/01/2023 | 1200.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 27/01/2023 | 3100.00 | 26696851000104 | CONSULTEC- CONSULTORIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EDUCAÇÃO E SAUDE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA GESTAO DA SAuDE PUBLICA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0000085 | 30/01/2023 | 2500.00 | 25279413000188 | SAO WELL TECNOLOGIA | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVICOS DO FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA TECNOLOGICA DE COMPUTADORES TABLETS PERIFPERICOS IMPRESSORAS DE GRANDE PORTE E NA FORMA DE SERVICO CONTINUO ALEM DE SERVICOS DE TECNOLOGIA DA IMPRESSAO PARA IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE PRONTUARIO ELETRONICO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 30/01/2023 | 2000.00 | 00027691632487 | JOÃO ANACLETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL EM SANTA HELENA-PB PARA O FUNCIONAMENTO DO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 30/01/2023 | 12538.71 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDEESF EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 30/01/2023 | 8494.38 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDEESB EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 30/01/2023 | 12538.71 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDEESF EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 30/01/2023 | 6005.19 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDEESB CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 30/01/2023 | 42503.00 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDEESF CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 30/01/2023 | 23494.10 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDESAMU CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 30/01/2023 | 9468.67 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDESAMU EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE - ACE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 30/01/2023 | 6862.63 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDEPEVA EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 30/01/2023 | 11950.00 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDENASF REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 30/01/2023 | 1423.20 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDECEO CONTRATADO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 30/01/2023 | 9210.72 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDECEO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 30/01/2023 | 2552.83 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDEESB COMISSIONADO EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 30/01/2023 | 11180.21 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDECEM CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE - ACE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 30/01/2023 | 13062.14 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDECONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COM.DE SAUDE- EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 30/01/2023 | 31337.97 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDEAGENTES DE SAuDE EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COM.DE SAUDE- EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 30/01/2023 | 15264.99 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDEAGENTES DE SAuDE CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 30/01/2023 | 1718.64 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDECEM EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 30/01/2023 | 1692.60 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDECEO EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 30/01/2023 | 13062.14 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDECONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 30/01/2023 | 13062.14 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDECONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE - ACE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 30/01/2023 | 9126.40 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDEPEVA CONTRATADOS 1 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE - ACE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 30/01/2023 | 2908.80 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDEPEVA CONTRATADOS 2 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 30/01/2023 | 600.00 | 00001198910429 | NILMA GONCALVES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL EM VARZEA DA EMA PARA O FUNCIONAMENTO DA UBS ANTONIO ABRANTES DE LIMA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 30/01/2023 | 160.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 27 E 28 DE JANEIRO DE 2023 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLV-7B44 EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO A PACIENTE RIBAMAR PEREIRA DE SOUZA PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 30/01/2023 | 90.01 | 06860094000155 | BC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLV-7B44PB EM VIAGEM DE VOLTA DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2023 COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 30/01/2023 | 100.00 | 08930223000160 | AUTO PISTA PETROLEO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 28 DE JANEIRO DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 30/01/2023 | 2000.00 | 00012537944801 | FRANCISCO SEVERINO GONZAGA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ENFRETAMENTO AO COVID-19 NESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O DECRETO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 30/01/2023 | 2000.00 | 00007480020490 | EDALMO DE ABREU ROLIM | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIGITALIZACAO CENTRALIZADA DE ACERVO E ENTRADA CONTINUADA DE DOCUMENTOS COMO FOLHAS DE PAGAMENTOS PROCESSOS LICITATORIOS PROCESSOS FINANCEIROS E CONTABEIS E ARQUIVO EM GERAL COM TRATAMENTO ARMAZANAMENTO INDEXACAO E CLASSIFICACAO DE IMAGENS DIGITALIZACAO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 30/01/2023 | 2000.00 | 00004332922450 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DE HEMODIALISES EM OUTOS MUNICIPIOS E OS PROFISSIONAIS DE SAuDE NAS APLICACOES DE VACINAS DO COVID-19 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 30/01/2023 | 1212.00 | 00008417256407 | GILDASIO DE OLIVEIRA ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM DIGITACAO DO SIA SISTEMA DE INFORMACAO AMBULATORIAL E CNES CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTO DE SAuDE E S-SUS BPA BOLETIM DE PRODUCAO AMBULATORIAL FPO E SIPNI. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 30/01/2023 | 12408.00 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDECOMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 30/01/2023 | 3262.68 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDECOMISSIONADO EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 30/01/2023 | 41299.16 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDEHORA EXTRA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 30/01/2023 | 17381.02 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDEEFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 30/01/2023 | 9048.92 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDELABORATORIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 30/01/2023 | 16001.20 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDEUNIDADES DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 30/01/2023 | 4000.00 | 47279323000120 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZA VOLTADOS A GESTAO PuBLICA CONSOANTE AS APLICABILIDADES CONSTITUCIONAL E FISCAL COM VASTOS CONHECIMENTOS ESPECIFICOS E GENERICOS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PuBLICO CASP EM OBEDIÊNCIA AO PLANO DE CONTAS APLICADAS AO SETOR PuBLICO PCASP RELATIVOS AO MÊS DE DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 30/01/2023 | 11180.21 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDECEM CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 30/01/2023 | 13062.14 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDECONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 30/01/2023 | 1718.64 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDECEM EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 30/01/2023 | 1692.60 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDECEO EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 31/01/2023 | 1200.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA RESSONANCIA MAGNETICA DE ABDOMEN SUPERIOR COM CONTRASTE REALIZADA NO PACIENTE ELIAS FRANCISCO DE OLIVEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 31/01/2023 | 1530.00 | 43994596000103 | CLINICA MÉDICA MA & JM LEITÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA PARA PACIENTES DE ACORDO COM A LISTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 31/01/2023 | 160.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 29 E 30 DE JANEIRO DE 2023 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44 EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONDUZINDO PACIENTES DE ACORDO COM LISTA EM ANEXO PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 31/01/2023 | 300.06 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB EM VIAGEM DE IDA PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 29 DE JANEIRO DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 31/01/2023 | 204.55 | 08930223000160 | AUTO PISTA PETROLEO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB EM VIAGEM NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 30 DE JANEIRO DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 31/01/2023 | 200.00 | 47279323000120 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZA VOLTADOS A GESTAO PuBLICA CONSOANTE AS APLICABILIDADES CONSTITUCIONAL E FISCAL COM VASTOS CONHECIMENTOS ESPECIFICOS E GENERICOS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PuBLICO CASP EM OBEDIÊNCIA AO PLANO DE CONTAS APLICADAS AO SETOR PuBLICO PCASP RELATIVOS AO MÊS DE DE JANEIRO DE 2023. VALOR COMPLEMENTAR DO EMPENHO 121. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 31/01/2023 | 1000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DOS SOFTWARES SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO E FARMACIA BASICA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 31/01/2023 | 5650.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDÃO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM COMPRA DO OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 31/01/2023 | 2120.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDÃO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM COMPRA DO OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 31/01/2023 | 609.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 31/01/2023 | 34.50 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 01/02/2023 | 1005.58 | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 02 DOIS RADIOS TRANSCEPTORES MOTOROLA DESIGNADOS AO SAMU CONFORME CONTRATO N° 000422022 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 01/02/2023 | 3774.33 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PATRONAL PARCELAMENTO N° 6202019 PARCELA 4360 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE 2019 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 01/02/2023 | 3045.14 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PATRONAL PARCELAMENTO N° 5392020 PARCELA 2860 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE 2020 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 01/02/2023 | 2752.21 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PATRONAL PARCELAMENTO N° 7742020 PARCELA 2760 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE 2020 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 02/02/2023 | 300.00 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM DE IDA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 02/02/2023 | 842.20 | 18662251000105 | FRANCISCO DENES PEREIRA DE SOUSA-ME | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE SAuDE COMO MANUTENCAO E LIMEZAS NOS AR CONDICIONADOS NO PREDIO DO POSTO DE SAuDE LOCALIZADO NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 02/02/2023 | 74.90 | 08342555000123 | ATUAL NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM OS SERVICOS DE INTERNET VIA FIBRA OTICA DA UNIDADE DE SAuDE MALHADA BONITA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 02/02/2023 | 690.00 | 10495121000105 | VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE SORO RINGER COM LACTATO PARA ATENDER A POPULACAO NOS SERVICOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 02/02/2023 | 5662.35 | 10495121000105 | VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 02/02/2023 | 240.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 TRÊS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 31 DE JANEIRO E 01 E 02 DE FEREVEIRODE 2023 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44 EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES DE ACORDO COM LISTA EM ANEXO PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 03/02/2023 | 200.00 | 08930223000160 | AUTO PISTA PETROLEO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 06/02/2023 | 825.00 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO EM SAuDE E MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAuDE OFERTADOS NA APS ACOMPANHAMENTO DA CAPACITACAO PONDERADA ACOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPNHO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 06/02/2023 | 976.00 | 10319076000138 | UNITEC SERVIÇOS EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVICOS DE CONSERTO DE SISTEMA PNEUMATICO COM TROCA DE MANGUEIRA E TROCA DE CONEXAO ENGATE RAPIDO CONSERTO DO SISTEMA DE SUCCAO COM TROCA DE PENEIRA E TROCA DE ENGATE NO SUCTOR NO CONSULTORIO DE ENDODONTIA DO CEO TROCA DE ENGATE NO FILTRO DE AR NO CONSULTORIO DE CIRUGUA NO CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 06/02/2023 | 3050.08 | 44947511000190 | POTIGUAR MEDPRIME SOLUÇÕES E SAUDE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA O USO NAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 06/02/2023 | 910.00 | 10319076000138 | UNITEC SERVIÇOS EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVICOS DE CONSERTO DO PEDAL E SUBISTITUICAO DE PECA E CONSERTO NA SERINGA COM LIMPEZA E LUBRIFICACAO NA UBS I SEDE CONSERTO DO SISTEMA ELETRICO DO REFLETOR CONSERTO DE VALVULA E TROCA DE MANGUEIRA DE ALTA ROTACAO NA UBS DE MELANCIAS CONSERTO DE FOTOPOLIMERIZADOR ECEL COM REVITALIZACAO DE PONTEIRA E CONSERTO NA BASE COM LIMPEZA NA UBS I SEDE E CONSERTO DE MOCHO ONDONTOLOGICO COM TROCA DO COLIMADOR DE GAS NA UBS DE MELANCIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 06/02/2023 | 725.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 06/02/2023 | 3050.08 | 44947511000190 | POTIGUAR MEDPRIME SOLUÇÕES E SAUDE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA O USO NAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 06/02/2023 | 1540.00 | 11694678000138 | SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DIARIO DO SERTÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DIVULGACAO DE NOTAS AVISOS ENTREVISTAS E MATERIAIS DE INTERESSE DA COMUNIDADE LOCAL REFERENTE DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 07/02/2023 | 9722.53 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PATRONAL DO IPAM DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 07/02/2023 | 783.04 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PATRONAL DO IPAM DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 07/02/2023 | 5018.00 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB. NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE REAGENTES LABORATORIAIS PARA ATENDER AOS SERVICOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 07/02/2023 | 840.00 | 00004352558435 | THAYANNY CHRYSTYNNA PINHEIRO S. SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 TRÊS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 06 07 E 08 DE FEVEREIRO DE 2023 CONCEDIDAS A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAuDE EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DA I ASSEMBLEIA ORDINARIA DE 2023 DO CONSEMS-PB PARA PARTICIPAR DA REUNIAO CIB SESPB NA MODALIDADE PRESENCIAL E REALIZAR VISITA A CASA DE APOIO PARA RESOLVER DEMANDAS DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 07/02/2023 | 160.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 06 E 07 DE FEREVEIRODE 2023 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44 EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES DE ACORDO COM LISTA EM ANEXO PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 07/02/2023 | 133.04 | 40031243000101 | POSTO CACHOEIRA VII | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 07/02/2023 | 300.00 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM DE IDA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 07/02/2023 | 7300.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVICOS DE ALINHAMENTO BALANCEAMENTO RECARGA DE GAS SERVICO DE FIBRA. SERVICO ELETRICO E SERVICO DE AR CONDICIONADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 07/02/2023 | 698.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE OLEO MOBIL E FILTRO DE OLEO PARA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA SAMU DE PLACA QSF-9319PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 07/02/2023 | 5047.90 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PATRONAL DO IPAM DOS FUNCIONARIOS ESBESF EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 07/02/2023 | 444.67 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PATRONAL DO IPAM DOS FUNCIONARIOS ESBCOMISS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 07/02/2023 | 1551.02 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PATRONAL DO IPAM DOS FUNCIONARIOS PEVA EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 07/02/2023 | 1651.81 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PATRONAL DO IPAM DOS FUNCIONARIOS SAMU EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 08/02/2023 | 6833.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS E SERVICOS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT DUCATO AMBULANCIA DE PLACA OGE-7652PB PERTECENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 08/02/2023 | 1500.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO FIAT DUCATO AMBULANCIA DE PLACA OGE-7652PB PERTECENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 08/02/2023 | 5410.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS E SERVICOS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT FIORINO DE PLACA QFP-5244PB PERTECENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 08/02/2023 | 2000.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO FIAT FIORINO DE PLACA QFP-5244PB PERTECENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 08/02/2023 | 3510.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS E SERVICOS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO L200 DE PLACA QSF-9399PB PERTECENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 08/02/2023 | 1000.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO L200 DE PLACA QSF-9399PB PERTECENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 08/02/2023 | 3510.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS E SERVICOS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA RLV-7B54PB PERTECENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 08/02/2023 | 150.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA RLV-7B54PB PERTECENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 08/02/2023 | 280.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS E SERVICOS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA RLV-7B44PB PERTECENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 08/02/2023 | 150.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA RLV-7B44PB PERTECENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 08/02/2023 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA ESGOTO E SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES JANEIRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 08/02/2023 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA ESGOTO E SERVICOS DO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES JANEIRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 08/02/2023 | 2500.00 | 44947511000190 | POTIGUAR MEDPRIME SOLUÇÕES E SAUDE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA O USO NAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 09/02/2023 | 100.00 | 00006269759480 | DANILO FERREIRA MOTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA REFERENTE AO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2023 CONCEDIDA AO COORDENADOR DA VIGILANCIA SANITARIA EM UMA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE IMPLANTACAO DOS POP'S BOAS PRATICAS EM SALA DE VACINA E ATUALIZACAO DO CALENDARIO BASICO DE VACINA DE ACORDO COM CONVITE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 09/02/2023 | 100.00 | 00007712218439 | ERIKIANE SILVA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA REFERENTE AO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2023 CONCEDIDA A COORDENADORA DA ATENCAO BASICA EM UMA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE IMPLANTACAO DOS POP'S BOAS PRATICAS EM SALA DE VACINA E ATUALIZACAO DO CALENDARIO BASICO DE VACINA DE ACORDO COM CONVITE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 09/02/2023 | 100.00 | 00009612908460 | PALLOMA RIBEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA REFERENTE AO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2023 CONCEDIDA A COORDENADORA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA EM UMA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE IMPLANTACAO DOS POP'S BOAS PRATICAS EM SALA DE VACINA E ATUALIZACAO DO CALENDARIO BASICO DE VACINA DE ACORDO COM CONVITE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 10/02/2023 | 27.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL QUE ATENDE A UNIDADE DE SAuDE DE VARZEA DA EMA DISTRITO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 10/02/2023 | 300.01 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB EM VIAGEM DE IDA PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO DE ACORDO COM LISTA EM ANEXO. MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 10/02/2023 | 320.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 QUATRO DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 07 08 09 E 10 DE FEREVEIRODE 2023 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44 EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO DE ACORDO COM LISTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 10/02/2023 | 250.00 | 40031243000101 | POSTO CACHOEIRA VII | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB EM VIAGEM DE VOLTA DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 10/02/2023 | 720.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REVISAO DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB PERTECENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 10/02/2023 | 1992.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS E OLE PARA MANUTENCAO DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB PERTECENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0000183 | 10/02/2023 | 3995.00 | 25279413000188 | SAO WELL TECNOLOGIA | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVICOS DO FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA TECNOLOGICA DE COMPUTADORES TABLETS PERIFPERICOS IMPRESSORAS DE GRANDE PORTE E NA FORMA DE SERVICO CONTINUO ALEM DE SERVICOS DE TECNOLOGIA DA IMPRESSAO PARA IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE PRONTUARIO ELETRONICO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 13/02/2023 | 7346.00 | 09199878000172 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM OS SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 13/02/2023 | 7346.00 | 09199878000172 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM OS SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 13/02/2023 | 274.40 | 10495121000105 | VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO CLOPIDOGREL 75MG COMPRI PARA USO NOS SERVICOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 14/02/2023 | 300.00 | 40868156000103 | MEDICAL CENTRO DE ESPECIALIDADES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA PARA A PACIENTE MARIA DE FATIMA MOREIRA BRASIL CPF 045.340.56494. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0000196 | 14/02/2023 | 25149.00 | 13307441000182 | POSTO DE COMBUSTIVEIS VIP LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLUNA COMUM E DIESEL B S10 PARA CONSUMO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0000197 | 14/02/2023 | 31152.00 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 PARA CONSUMO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 14/02/2023 | 300.00 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB EM VIAGEM PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO DE ACORDO COM LISTA EM ANEXO. MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 14/02/2023 | 1500.00 | 22212188000174 | TIAGO FERREIRA LICARIAO | VALOR CORRESPONDENTE A PRODUCAO DE 10 DEZ PROTESES DENTARIAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 14/02/2023 | 3300.00 | 22212188000174 | TIAGO FERREIRA LICARIAO | VALOR CORRESPONDENTE A PRODUCAO DE 22 VINTE E DUAS PROTESES DENTARIAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 16/02/2023 | 844.00 | 00003521077403 | NELIELSON DIAS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A CONFECCAO DE 01 UMA PORTA DE FERRO MEDINDO 080M DE LARGURA POR 210M DE ALTURA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 17/02/2023 | 320.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 QUATRO DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 12 13 14 E 15 DE FEREVEIRODE 2023 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44 EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO DE ACORDO COM LISTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 17/02/2023 | 250.00 | 40031243000101 | POSTO CACHOEIRA VII | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 22/02/2023 | 240.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 TRÊS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 16 17 E 18 DE FEREVEIRODE 2023 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLV7A94PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONDUZINDO PACIENTE VICENTE ABRANTES DE LIMA PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 22/02/2023 | 195.09 | 13972778000104 | POSTO SAO LUIZ XVI | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLV7A94PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2023 COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 22/02/2023 | 567.44 | 32256163000126 | ALISON REGIS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSINATURA PONTO SECULLUM OFFLINE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 22/02/2023 | 300.00 | 40868156000103 | MEDICAL CENTRO DE ESPECIALIDADES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA COM HEPATOLOGISTA PARA O PACIENTE FRANCISCO GOMES ROLIM CPF 601.072.27487. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 22/02/2023 | 5003.91 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENÊROS ALIMENTICIOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 22/02/2023 | 1606.59 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENÊROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA DE SAuDE E UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 22/02/2023 | 4000.58 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE SAuDE E UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 22/02/2023 | 629.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 22/02/2023 | 530.00 | 00004437854497 | FABIANO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE VERDURAS E FRUTAS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 23/02/2023 | 10359.00 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB. NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AOS SERVICOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 23/02/2023 | 480.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 24/02/2023 | 160.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 22 E 23 DE FEREVEIRODE 2023 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLV7B54PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONDUZINDO PACIENTE OZELITA ALVES DE MOURA PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 24/02/2023 | 140.05 | 22871132000121 | POSTO O BILOSAO - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLV7B54PB EM VIAGEM NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 24/02/2023 | 60.10 | 06293662000183 | AUTO POSTO INDEPENDENCIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLV7B54PB EM VIAGEM NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 24/02/2023 | 1400.00 | 17304132000100 | GISLANY ASSIS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ELABORACAO E TRANSMISSAO DAS DECLARACOES DIRFGFIP RAIS E ASSESSORIA E CONSULTORIA PREVIDENCIARIA JUNTO A RECEITA FEDERAL. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 27/02/2023 | 420.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA GADELHA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A UM EXAME ECOFETAL REALIZADO NA PACIENTELUCIANA RIBEIRO DA SILVA CPF 702.020.78477. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 27/02/2023 | 1302.00 | 00008417256407 | GILDASIO DE OLIVEIRA ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM DIGITACAO DO SIA SISTEMA DE INFORMACAO AMBULATORIAL E CNES CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTO DE SAuDE E SSUS BPA BOLETIM DE PRODUCAO AMBULATORIAL FPO E SIPNI. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 27/02/2023 | 2000.00 | 00012537944801 | FRANCISCO SEVERINO GONZAGA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ENFRETAMENTO AO COVID19 NESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O DECRETO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 27/02/2023 | 2000.00 | 00004332922450 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DE HEMODIALISES EM OUTOS MUNICIPIOS E OS PROFISSIONAIS DE SAuDE NAS APLICACOES DE VACINAS DO COVID19 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 27/02/2023 | 2000.00 | 00007480020490 | EDALMO DE ABREU ROLIM | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIGITALIZACAO CENTRALIZADA DE ACERVO E ENTRADA CONTINUADA DE DOCUMENTOS COMO FOLHAS DE PAGAMENTOS PROCESSOS LICITATORIOS PROCESSOS FINANCEIROS E CONTABEIS E ARQUIVO EM GERAL COM TRATAMENTO ARMAZANAMENTO INDEXACAO E CLASSIFICACAO DE IMAGENS DIGITALIZACAO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 27/02/2023 | 2000.00 | 00007480020490 | EDALMO DE ABREU ROLIM | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIGITALIZACAO CENTRALIZADA DE ACERVO E ENTRADA CONTINUADA DE DOCUMENTOS COMO FOLHAS DE PAGAMENTOS PROCESSOS LICITATORIOS PROCESSOS FINANCEIROS E CONTABEIS E ARQUIVO EM GERAL COM TRATAMENTO ARMAZANAMENTO INDEXACAO E CLASSIFICACAO DE IMAGENS DIGITALIZACAO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 27/02/2023 | 10022.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE USO PERMANENTE PARA OS SERVICOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 27/02/2023 | 3498.60 | 23912159000188 | LUIZ FILHO FERREIRA DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A METERIAL GRAFICO DE USO NAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 27/02/2023 | 5002.60 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS INJETPAVEIS PARA OS SERVICOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 27/02/2023 | 5000.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE FITAS DE GLICOSIMETRO PARA OS SERVICOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 27/02/2023 | 5011.50 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE SOROS PARA OS SERVICOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 27/02/2023 | 10022.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE USO PERMANENTE PARA OS SERVICOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0000234 | 28/02/2023 | 3995.00 | 25279413000188 | SAO WELL TECNOLOGIA | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVICOS DO FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA TECNOLOGICA DE COMPUTADORES TABLETS PERIFPERICOS IMPRESSORAS DE GRANDE PORTE E NA FORMA DE SERVICO CONTINUO ALEM DE SERVICOS DE TECNOLOGIA DA IMPRESSAO PARA IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE PRONTUARIO ELETRONICO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 28/02/2023 | 1000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DOS SOFTWARES SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO E FARMACIA BASICA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COM.DE SAUDE- EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 28/02/2023 | 35559.99 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDEAGENTES DE SAuDE EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COM.DE SAUDE- EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 28/02/2023 | 19104.63 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDEAGENTES DE SAuDE CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 28/02/2023 | 12504.35 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDEESF EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 28/02/2023 | 9269.18 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDEESB EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 28/02/2023 | 5974.05 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDEESB CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 28/02/2023 | 42462.70 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDEESF CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE - ACE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 28/02/2023 | 7753.45 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDEPEVA EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 28/02/2023 | 21863.35 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDESAMU CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 28/02/2023 | 9253.77 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDESAMU EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE - ACE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 28/02/2023 | 14191.18 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDECONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 28/02/2023 | 1423.20 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDECEO CONTRATADO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 28/02/2023 | 9210.72 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDECEO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 28/02/2023 | 12700.00 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDENASF REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE - ACE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 28/02/2023 | 10422.40 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDEPEVA CONTRATADOS 1 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE - ACE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 28/02/2023 | 3340.80 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDEPEVA CONTRATADOS 2 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 28/02/2023 | 490.39 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 28/02/2023 | 1500.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 28/02/2023 | 210.00 | 32467329000153 | CREDENCE SERVIÇOS EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE A EMISSAO DE UM CERTIFICADO DIGITAL COM VALIDADE DE UM ANO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0000236 | 28/02/2023 | 10041.11 | 30713471000108 | FARMACIA MOURA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS ETICOS PARA AS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0000237 | 28/02/2023 | 5024.79 | 30713471000108 | FARMACIA MOURA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE LEITES E SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 28/02/2023 | 64.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO DE INTERNET DA UBS DO DISTRITO DE VARZEA DA EMA QUE FAZ PARTE DESTE MUNICPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 28/02/2023 | 300.00 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB EM VIAGEM PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO DE ACORDO COM LISTA EM ANEXO. MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 28/02/2023 | 11355.95 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDECEM CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 28/02/2023 | 12408.00 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDECOMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 28/02/2023 | 3262.68 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDECOMISSIONADO EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 28/02/2023 | 17265.00 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDEEFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 28/02/2023 | 9048.92 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDELABORATORIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 28/02/2023 | 16500.29 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDEUNIDADES DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 28/02/2023 | 1718.64 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDECEM EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 28/02/2023 | 41585.40 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDEHORA EXTRA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 28/02/2023 | 1692.60 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDECEOEFETIVO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 28/02/2023 | 2977.64 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDEESB COMISSIONADO EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 01/03/2023 | 476.00 | 32968990000142 | GENTIL P. DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTAS GINECOLOGICAS DAS PACIENTES DE ACORDO COM NOME EM ANEXO NA NOTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 01/03/2023 | 6240.60 | 09566352000183 | FRANCISCO DE ASSIS RODOLFO DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA A REFORMA DA UBS ANTONIO ABRANTES EM VARZEA DA EMA PARA PREDIO DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL NA SEDE E COMPRA DE PROVERIZADOR PARA USO DA EQUIPE PEVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 01/03/2023 | 240.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 TRÊS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 26 27 E 28 DE FEREVEIRODE 2023 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 01/03/2023 | 191.07 | 40031243000101 | POSTO CACHOEIRA VII | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0000242 | 01/03/2023 | 5015.21 | 30713471000108 | FARMACIA MOURA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS GENERICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0000243 | 01/03/2023 | 5026.13 | 30713471000108 | FARMACIA MOURA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS SIMILARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 01/03/2023 | 825.00 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO EM SAuDE E MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAuDE OFERTADOS NA APS ACOMPANHAMENTO DA CAPACITACAO PONDERADA ACOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPNHO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 01/03/2023 | 609.09 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SERGUROS GERAIS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 16 REFERENTE AO SEGURO DA AMANULANCIA DUCATO DE PLACA OGE7652PB PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 01/03/2023 | 3993.40 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE ESPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 01/03/2023 | 1005.58 | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 02 DOIS RADIOS TRANSCEPTORES MOTOROLA DESIGNADOS AO SAMU CONFORME CONTRATO N° 000422022 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 01/03/2023 | 820.00 | 28950055000181 | AGILITY TELECOM J B ALVES BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM OS SERVICOS DE INTERNET VIA FIBRA OTICA PARA AS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0000274 | 01/03/2023 | 3100.00 | 26696851000104 | CONSULTEC- CONSULTORIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EDUCAÇÃO E SAUDE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA GESTAO DA SAuDE PUBLICA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 02/03/2023 | 100.00 | 24753464000137 | ULTRA SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA EPP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UM RAIO X DE TORAX DO PACIENTE JOSE GOMES TEXEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 02/03/2023 | 5830.00 | 43994596000103 | CLINICA MÉDICA MA & JM LEITÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA PARA PACIENTES DE ACORDO COM A LISTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 02/03/2023 | 4106.59 | 09566352000183 | FRANCISCO DE ASSIS RODOLFO DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA A REFORMA DA UBS ANTONIO ABRANTES EM VARZEA DA EMA PARA PREDIO DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 02/03/2023 | 4000.00 | 47279323000120 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZA VOLTADOS A GESTAO PuBLICA CONSOANTE AS APLICABILIDADES CONSTITUCIONAL E FISCAL COM VASTOS CONHECIMENTOS ESPECIFICOS E GENERICOS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PuBLICO CASP EM OBEDIÊNCIA AO PLANO DE CONTAS APLICADAS AO SETOR PuBLICO PCASP RELATIVOS AO MÊS DE DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 02/03/2023 | 74.90 | 08342555000123 | ATUAL NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM OS SERVICOS DE INTERNET VIA FIBRA OTICA DA UNIDADE DE SAuDE MALHADA BONITA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 03/03/2023 | 300.00 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB EM VIAGEM PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 02 DE MARCO DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO DE ACORDO COM LISTA EM ANEXO. MOTORISTA JOSE TAVARES BELO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 03/03/2023 | 550.00 | 32256163000126 | ALISON REGIS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSINATURA PONTO SECULLUM OFFLINE. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 03/03/2023 | 350.00 | 40868156000103 | MEDICAL CENTRO DE ESPECIALIDADES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA ULTRASSONOGRAFIA DAS CAROTIDASVERTEBRAIS PARA O PACIENTE SEBASTIAO FERREIRA DE SOUSA CPF 043.582.38416. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 03/03/2023 | 189.10 | 40031243000101 | POSTO CACHOEIRA VII | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 04 DE MARCO DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA JOSE TAVARES BELO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 03/03/2023 | 160.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 03 E 04 DE MARCO DE 2023 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLV7B54PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONDUZINDO PACIENTE VANESSA DA SILVA PEREIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 03/03/2023 | 300.00 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB EM VIAGEM PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 05 DE MARCO DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO DE ACORDO COM LISTA EM ANEXO. MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 06/03/2023 | 300.00 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB EM VIAGEM PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 05 DE MARCO DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO DE ACORDO COM LISTA EM ANEXO. MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 06/03/2023 | 725.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 06/03/2023 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A UM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADO NA PACIENTE SARAH VALESKA FERREIRA GONCALVES CPF 705.290.81407. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 06/03/2023 | 1100.00 | 00010340972459 | BEATRIZ BRASILEIRO DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO AMBITO DO MUNICIPIO DE SANTA HELENAPB DE AJUDA DE CUSTO PARA A MEDICA BOLSISTA DO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL BEATRIZ BRASILEIRO DINIZ CRM N° 15020PB DE ACORDO COM DECRETO MUNICIPAL N° 0402022 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 06/03/2023 | 250.05 | 13972778000104 | POSTO SAO LUIZ XVI | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLV7B54PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 03 DE MARCO DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 06/03/2023 | 160.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 05 E 06 DE MARCO DE 2023 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO DE ACORDO COM A LISTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 06/03/2023 | 240.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 TRÊS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 02 03 E 04 DE MARCO DE 2023 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB. EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO DE ACORDO COM LISTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 08/03/2023 | 135.71 | 40031243000101 | POSTO CACHOEIRA VII | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 06 DE MARCO DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 08/03/2023 | 160.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 06 E 07 DE MARCO DE 2023 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB. EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO DE ACORDO COM LISTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 08/03/2023 | 350.00 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB EM VIAGEM PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 07 DE MARCO DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO DE ACORDO COM LISTA EM ANEXO. MOTORISTA JOSE TAVARES BELO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 08/03/2023 | 138.67 | 40031243000101 | POSTO CACHOEIRA VII | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 07 DE MARCO DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA JOSE TAVARES BELO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 08/03/2023 | 1882.88 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO E SERVICOS LIMITADA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE INFORMATICA PARA A MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE E UNIDADES BASICAS DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 08/03/2023 | 1540.00 | 11694678000138 | SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DIARIO DO SERTÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DIVULGACAO DE NOTAS AVISOS ENTREVISTAS E MATERIAIS DE INTERESSE DA COMUNIDADE LOCAL REFERENTE DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 08/03/2023 | 2999.81 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE SAuDE E UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 08/03/2023 | 5003.25 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE SAuDE E UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 08/03/2023 | 2999.81 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 08/03/2023 | 2834.41 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 08/03/2023 | 5002.06 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE COM A AQUISICAO DE GENÊROS ALIMENTICIOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 09/03/2023 | 5129.60 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PATRONAL DO IPAM DOS FUNCIONARIOS ESBESF EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 09/03/2023 | 1764.82 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PATRONAL DO IPAM DOS FUNCIONARIOS PEVA EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 09/03/2023 | 1698.14 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PATRONAL DO IPAM DOS FUNCIONARIOS SAMU EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 09/03/2023 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A UM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADO NO PACIENTE CICERO GABRIEL ALECRIM DE SOUSA CPF 103.824.28439. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 09/03/2023 | 9606.23 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PATRONAL DO IPAM DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 09/03/2023 | 783.04 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PATRONAL DO IPAM DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 09/03/2023 | 442.47 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PATRONAL DO IPAM DOS FUNCIONARIOS ESBCOMISS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 09/03/2023 | 406.22 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PATRONAL DO IPAM DOS FUNCIONARIOS CEO EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 09/03/2023 | 3072.62 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PATRONAL PARCELAMENTO N° 5392020 PARCELA 2960 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE 2020 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 09/03/2023 | 2792.30 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PATRONAL PARCELAMENTO N° 7742020 PARCELA 2860 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE 2020 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 09/03/2023 | 3792.17 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PATRONAL PARCELAMENTO N° 6202019 PARCELA 4460 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE 2019 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 10/03/2023 | 160.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 08 E 09 DE MARCO DE 2023 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB. EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO DE ACORDO COM LISTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 10/03/2023 | 3516.00 | 09199878000172 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM OS SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0000320 | 10/03/2023 | 30652.00 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 PARA CONSUMO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0000321 | 10/03/2023 | 24949.80 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA CONSUMO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0000322 | 10/03/2023 | 2500.00 | 25279413000188 | SAO WELL TECNOLOGIA | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVICOS DE MANUTENCAO SUPORTE E ATUALIZACAO EM IMPRESSORAS MODELO PANTUM M6550NW DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SERVICO DE SUBSTITUICAO E RECARGA DE TONER EM IMPRESSORAS MODELO PANTUM M6550NW DA SECRETARIA DE SAuDE.. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 10/03/2023 | 160.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 08 E 09 DE MARCO DE 2023 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLV7B34PB. EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONDUZINDO PACIENTE GUSTAVO BARROSO PEREIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 10/03/2023 | 160.00 | 00005389430417 | RENATO BRASILEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 08 E 09 DE MARCO DE 2023 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLV7B34PB. EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONDUZINDO PACIENTE GUSTAVO BARROSO PEREIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 10/03/2023 | 190.00 | 07381867000183 | POSTO SUDESTE | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLV7B34PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 09 DE MARCO DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA RENATO BRASILEIRO DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 13/03/2023 | 560.00 | 00004352558435 | THAYANNY CHRYSTYNNA PINHEIRO S. SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 13 E 14 DE MARCO DE 2023 CONCEDIDAS A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAuDE EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADO A MARCACAO DE EXAMES E VISITAR A CASA DE APOIO PARA RESOLVER DEMANDAS DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 13/03/2023 | 200.00 | 00011756982457 | MATHEUS GOMES PARNAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 13 DE MARCO DE 2023 CONCEDIDA AO CHEFE DO DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS DE SAuDE EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A MARCACAO DE EXAMES E CONSULTAS DE PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E OUTROS INTERESSES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 13/03/2023 | 200.00 | 00007712218439 | ERIKIANE SILVA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 13 DE MARCO DE 2023 CONCEDIDA A COORDENADORA DA ATENCAO BASICA EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A MARCACAO DE EXAMES E CONSULTAS DE PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E OUTROS INTERESSES DA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 13/03/2023 | 266.06 | 14547859000120 | PLANALTO COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FIAT TOURO DE PLACA RLV4D76PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 13 DE MARCO DE 2023 COM A SECRETARIA DE SAuDE PARA RESOLVER ASSUNTO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 13/03/2023 | 304.96 | 09413618000158 | POSTO DE COMB VIUVA ISAURO ELIZIARIO DANTAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FIAT TOURO DE PLACA RLV4D76PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 13 DE MARCO DE 2023 COM A SECRETARIA DE SAuDE PARA RESOLVER ASSUNTO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 14/03/2023 | 320.03 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB EM VIAGEM PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 08 DE MARCO DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO DE ACORDO COM LISTA EM ANEXO. MOTORISTA JOSE TAVARES BELO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 14/03/2023 | 114.03 | 40031243000101 | POSTO CACHOEIRA VII | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 09 DE MARCO DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA JOSE TAVARES BELO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 15/03/2023 | 850.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSERTO DA IMPRESSORA DO APARELHO DO PONTO ELETRONICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 15/03/2023 | 5500.00 | 01870011000195 | TALLES DE ARAUJO ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMAS E RISCOS CIRuRGICOS PARA OS PACIENTES DE ACORDO COM A LISTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 15/03/2023 | 300.00 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB EM VIAGEM PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 12 DE MARCO DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO DE ACORDO COM LISTA EM ANEXO. MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 15/03/2023 | 160.00 | 40031243000101 | POSTO CACHOEIRA VII | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 14 DE MARCO DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 16/03/2023 | 200.00 | 40868156000103 | MEDICAL CENTRO DE ESPECIALIDADES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA ULTRASSONOGRAFIA DE ARTICULACAO DO JOELHO ESQUERDO PARA O PACIENTE FRANCISCO DANTAS SOARES SALDANHA SUS 705.8024.9909.3739. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 16/03/2023 | 350.00 | 40868156000103 | MEDICAL CENTRO DE ESPECIALIDADES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA COM O NEUROLOGISTA PARA A PACIENTE SARAH VALESKA FERREIRA GONCALVES CPF 705.290.81407. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 27/03/2023 | 313.01 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB EM VIAGEM PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 15 DE MARCO DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO DE ACORDO COM LISTA EM ANEXO. MOTORISTA JOSE TAVARES BELO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 27/03/2023 | 223.01 | 40031243000101 | POSTO CACHOEIRA VII | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 17 DE MARCO DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA JOSE TAVARES BELO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 27/03/2023 | 300.00 | 40868156000103 | MEDICAL CENTRO DE ESPECIALIDADES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA COM O ENDOCRINOLOGISTA PARA A PACIENTE JOSCIVANIA RIBEIRO DA SILVA CPF 568.447.60400. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 27/03/2023 | 3821.38 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PATRONAL PARCELAMENTO N° 6202019 PARCELA 4460 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE 2019 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 27/03/2023 | 3878.70 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PATRONAL PARCELAMENTO N° 6202019 PARCELA 4460 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE 2019 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 27/03/2023 | 3142.86 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PATRONAL PARCELAMENTO N° 5392020 PARCELA 2960 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE 2020 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 27/03/2023 | 64.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO DE INTERNET DA UBS DO DISTRITO DE VARZEA DA EMA QUE FAZ PARTE DESTE MUNICPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 27/03/2023 | 240.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 TRÊS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 12 13 E 14 DE MARCO DE 2023 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO DE ACORDO COM A LISTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 27/03/2023 | 160.00 | 00005389430417 | RENATO BRASILEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 09 E 10 DE MARCO DE 2023 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLV7B34PB. EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONDUZINDO PACIENTE DAMIANA SOARES P. BRUNO PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 27/03/2023 | 299.86 | 20862382000170 | AUTO POSTO 3 MARIAS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLV7B34PB EM VIAGEM PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 10 DE MARCO DE 2023 COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA RENATO BRASILEIRO DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 27/03/2023 | 160.00 | 00005389430417 | RENATO BRASILEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 11 E 12 DE MARCO DE 2023 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLV7B34PB. EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONDUZINDO PACIENTE CRISTIANO RAMALHO DOS REIS PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 27/03/2023 | 200.00 | 29284164000170 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL RIO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLV7B34PB EM VIAGEM PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 12 DE MARCO DE 2023 COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA RENATO BRASILEIRO DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 27/03/2023 | 240.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 TRÊS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 15 16 E 17 DE MARCO DE 2023 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA QSK8B44PB. EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO DE ACORDO COM A LISTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 27/03/2023 | 160.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 19 E 20 DE MARCO DE 2023 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB. EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO DE ACORDO COM A LISTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 27/03/2023 | 300.00 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB EM VIAGEM PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 19 DE MARCO DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO DE ACORDO COM LISTA EM ANEXO. MOTORISTA JOSE TAVARES BELO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 27/03/2023 | 137.01 | 40031243000101 | POSTO CACHOEIRA VII | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 20 DE MARCO DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA JOSE TAVARES BELO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 27/03/2023 | 265.87 | 09413618000158 | POSTO DE COMB VIUVA ISAURO ELIZIARIO DANTAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FIAT TOURO DE PLACA RLV4D76PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 14 DE MARCO DE 2023 COM A SECRETARIA DE SAuDE PARA RESOLVER ASSUNTO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 27/03/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA ESGOTO E SERVICOS DO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 27/03/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA ESGOTO E SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS MARCO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 27/03/2023 | 1100.00 | 00010340972459 | BEATRIZ BRASILEIRO DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO AMBITO DO MUNICIPIO DE SANTA HELENAPB DE AJUDA DE CUSTO PARA A MEDICA BOLSISTA DO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL BEATRIZ BRASILEIRO DINIZ CRM N° 15020PB DE ACORDO COM DECRETO MUNICIPAL N° 0402022 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 27/03/2023 | 825.00 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO EM SAuDE E MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAuDE OFERTADOS NA APS ACOMPANHAMENTO DA CAPACITACAO PONDERADA ACOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPNHO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 27/03/2023 | 240.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 TRÊS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 20 21 E 22 DE MARCO DE 2023 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO DE ACORDO COM A LISTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 27/03/2023 | 100.00 | 22871132000121 | POSTO O BILOSAO - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLV7B54PB EM VIAGEM NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 20 DE MARCO DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 27/03/2023 | 105.03 | 40031243000101 | POSTO CACHOEIRA VII | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 22 DE MARCO DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 27/03/2023 | 320.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 QUATRO DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 21 22 23 E 24 DE MARCO DE 2023 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB. EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO DE ACORDO COM A LISTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 27/03/2023 | 304.06 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB EM VIAGEM PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 21 DE MARCO DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO DE ACORDO COM LISTA EM ANEXO. MOTORISTA JOSE TAVARES BELO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 27/03/2023 | 177.25 | 06860094000155 | BC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLV7B34PB EM VIAGEM DE VOLTA DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 23 DE MARCO DE 2023 COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA JOSE TAVARES BELO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEIA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 27/03/2023 | 3740.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A 68 SESSENTA E OITO EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL EM PACIENTES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LISTA EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 27/03/2023 | 530.00 | 00004437854497 | FABIANO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE VERDURAS E FRUTAS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 27/03/2023 | 652.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0000384 | 28/03/2023 | 3100.00 | 26696851000104 | CONSULTEC- CONSULTORIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EDUCAÇÃO E SAUDE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA GESTAO DA SAuDE PUBLICA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 28/03/2023 | 820.00 | 28950055000181 | AGILITY TELECOM J B ALVES BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM OS SERVICOS DE INTERNET VIA FIBRA OTICA PARA AS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 28/03/2023 | 2000.00 | 00007480020490 | EDALMO DE ABREU ROLIM | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIGITALIZACAO CENTRALIZADA DE ACERVO E ENTRADA CONTINUADA DE DOCUMENTOS COMO FOLHAS DE PAGAMENTOS PROCESSOS LICITATORIOS PROCESSOS FINANCEIROS E CONTABEIS E ARQUIVO EM GERAL COM TRATAMENTO ARMAZANAMENTO INDEXACAO E CLASSIFICACAO DE IMAGENS DIGITALIZACAO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 28/03/2023 | 2000.00 | 00012537944801 | FRANCISCO SEVERINO GONZAGA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ENFRETAMENTO AO COVID19 NESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O DECRETO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 28/03/2023 | 2000.00 | 00004332922450 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DE HEMODIALISES EM OUTOS MUNICIPIOS E OS PROFISSIONAIS DE SAuDE NAS APLICACOES DE VACINAS DO COVID19 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 28/03/2023 | 1302.00 | 00002853021408 | FRANCYKLEYTON PENAFORTE DE SENA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA DA UBS JAIRTON RIBEIRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 28/03/2023 | 1302.00 | 00005271604403 | CICERO GOMES DIAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA DA UBS JAIRTON RIBEIRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 28/03/2023 | 1302.00 | 00002853021408 | FRANCYKLEYTON PENAFORTE DE SENA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA DA UBS JAIRTON RIBEIRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 28/03/2023 | 527.00 | 00003268755496 | RENATA LÍVIA FONSECA MOREIRA MEDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS DE UMA PALESTRA NA COFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAuDE REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 28/03/2023 | 211.00 | 00011052399428 | JOSEFA CRISTINA GONZAGA DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 28/03/2023 | 211.00 | 00011052399428 | JOSEFA CRISTINA GONZAGA DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 28/03/2023 | 390.00 | 00076881229453 | RITA GOMES DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES PARA EVENTOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 28/03/2023 | 390.00 | 00076881229453 | RITA GOMES DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES PARA EVENTOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 28/03/2023 | 369.00 | 00008561657430 | SIMONE GOMES PARNAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK PARA EVENTOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 28/03/2023 | 100.00 | 24753464000137 | ULTRA SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA EPP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UM RAIO X DE TORAX DO PACIENTE ENZIO GABRIEL DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 29/03/2023 | 766.42 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR CORRESPONDENETE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA OGE7652PB PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 29/03/2023 | 1400.00 | 17304132000100 | GISLANY ASSIS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ELABORACAO E TRANSMISSAO DAS DECLARACOES DIRFGFIP RAIS E ASSESSORIA E CONSULTORIA PREVIDENCIARIA JUNTO A RECEITA FEDERAL. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 29/03/2023 | 2240.00 | 09199878000172 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM OS SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 29/03/2023 | 2000.00 | 00027691632487 | JOÃO ANACLETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL EM SANTA HELENAPB PARA O FUNCIONAMENTO DO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 30/03/2023 | 1000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DOS SOFTWARES SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO E FARMACIA BASICA. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COM.DE SAUDE- EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 30/03/2023 | 32532.00 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDEAGENTES DE SAuDE EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COM.DE SAUDE- EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 30/03/2023 | 16288.65 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDEAGENTES DE SAuDE CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 30/03/2023 | 2543.65 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDEESB COMISSIONADO EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 30/03/2023 | 12938.34 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDEESF EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 30/03/2023 | 8869.18 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDEESB EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 30/03/2023 | 5974.05 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDEESB CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 30/03/2023 | 42462.70 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDEESF CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE - ACE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 30/03/2023 | 7321.45 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDEPEVA EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 30/03/2023 | 21641.68 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDESAMU CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 30/03/2023 | 21641.68 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDESAMU CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 30/03/2023 | 9494.71 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDESAMU EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0000410 | 30/03/2023 | 3995.00 | 25279413000188 | SAO WELL TECNOLOGIA | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVICOS DE INFRAESTRUTURA TECNOLOGICA EM COMPUTADORES TABLETS PERIFERICOS IMPRESSORAS DE GRANDE PORTE E SERVICOS E MANUTENCAO DE PRONTUARIO ELETRONICO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 30/03/2023 | 1302.00 | 00008417256407 | GILDASIO DE OLIVEIRA ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM DIGITACAO DO SIA SISTEMA DE INFORMACAO AMBULATORIAL E CNES CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTO DE SAuDE E SSUS BPA BOLETIM DE PRODUCAO AMBULATORIAL FPO E SIPNI. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 30/03/2023 | 1400.00 | 23912159000188 | LUIZ FILHO FERREIRA DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A METERIAL GRAFICO DE USO NAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE - ACE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 30/03/2023 | 14191.18 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDECONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 30/03/2023 | 12900.00 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDENASF REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 30/03/2023 | 2000.00 | 00027691632487 | JOÃO ANACLETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL EM SANTA HELENAPB PARA O FUNCIONAMENTO DO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 30/03/2023 | 1302.00 | 00008417256407 | GILDASIO DE OLIVEIRA ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM DIGITACAO DO SIA SISTEMA DE INFORMACAO AMBULATORIAL E CNES CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTO DE SAuDE E SSUS BPA BOLETIM DE PRODUCAO AMBULATORIAL FPO E SIPNI. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 30/03/2023 | 100.00 | 00007712218439 | ERIKIANE SILVA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA REFERENTE AO DIA 31 DE MARCO DE 2023 CONCEDIDA A COORDENADORA DA ATENCAO BASICA EM UMA VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE CONSTRUCAO DO PLANO DE ACAO PARA MELHORIA DAS COBERTURAS VACINAIS DE ACORDO COM CONVITE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 30/03/2023 | 100.00 | 00009612908460 | PALLOMA RIBEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA REFERENTE AO DIA 31 DE MARCO DE 2023 CONCEDIDA A COORDENADORA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA EM UMA VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE CONSTRUCAO DO PLANO DE ACAO PARA A MELHORIA DAS COBERTURAS VACINAIS DE ACORDO COM CONVITE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0000393 | 30/03/2023 | 3995.00 | 25279413000188 | SAO WELL TECNOLOGIA | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVICOS DE INFRAESTRUTURA TECNOLOGICA EM COMPUTADORES TABLETS PERIFERICOS IMPRESSORAS DE GRANDE PORTE E SERVICOS E MANUTENCAO DE PRONTUARIO ELETRONICO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 30/03/2023 | 18341.33 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDEEFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 30/03/2023 | 9048.92 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDELABORATORIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 30/03/2023 | 16934.28 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDEUNIDADES DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 30/03/2023 | 1718.64 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDECEM EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 30/03/2023 | 1692.60 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDECEOEFETIVO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 30/03/2023 | 160.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 26 E 27 DE MARCO DE 2023 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO DE ACORDO COM A LISTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 30/03/2023 | 300.00 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB EM VIAGEM PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 26 DE MARCO DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO DE ACORDO COM LISTA EM ANEXO. MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 30/03/2023 | 150.00 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB EM VIAGEM PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 27 DE MARCO DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO DE ACORDO COM LISTA EM ANEXO. MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 30/03/2023 | 1302.00 | 00008417256407 | GILDASIO DE OLIVEIRA ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM DIGITACAO DO SIA SISTEMA DE INFORMACAO AMBULATORIAL E CNES CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTO DE SAuDE E SSUS BPA BOLETIM DE PRODUCAO AMBULATORIAL FPO E SIPNI. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 30/03/2023 | 1840.80 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDECEO CONTRATADO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 30/03/2023 | 11555.95 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDECEM CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 30/03/2023 | 13710.00 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDECOMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 30/03/2023 | 3262.68 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDECOMISSIONADO EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 30/03/2023 | 14191.18 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDECONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 30/03/2023 | 3124.80 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDEPEVA CONTRATADOS 2 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 30/03/2023 | 9774.40 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDEPEVA CONTRATADOS 1 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 30/03/2023 | 41585.40 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDEHORA EXTRA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 30/03/2023 | 9210.72 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDECEO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0000319 | 30/03/2023 | 2500.00 | 25279413000188 | SAO WELL TECNOLOGIA | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVICOS DE MANUTENCAO SUPORTE E ATUALIZACAO EM IMPRESSORAS MODELO PANTUM M6550NW DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SERVICO DE SUBSTITUICAO E RECARGA DE TONER EM IMPRESSORAS MODELO PANTUM M6550NW DA SECRETARIA DE SAuDE.. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 30/03/2023 | 320.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04QUATRO DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 11 12 13 E 14 DE ABRIL DE 2023 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB. EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO DE ACORDO COM A LISTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 30/03/2023 | 336.01 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB EM VIAGEM PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 12 DE ABRIL DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO DE ACORDO COM LISTA EM ANEXO. MOTORISTA JOSE TAVARES BELO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 31/03/2023 | 1500.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 31/03/2023 | 4000.00 | 47279323000120 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZA VOLTADOS A GESTAO PuBLICA CONSOANTE AS APLICABILIDADES CONSTITUCIONAL E FISCAL COM VASTOS CONHECIMENTOS ESPECIFICOS E GENERICOS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PuBLICO CASP EM OBEDIÊNCIA AO PLANO DE CONTAS APLICADAS AO SETOR PuBLICO PCASP RELATIVOS AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 31/03/2023 | 240.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 TRÊS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 28 29 E 30 DE MARCO DE 2023 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB. EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO DE ACORDO COM A LISTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 31/03/2023 | 297.04 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB EM VIAGEM PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 29 DE MARCO DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO DE ACORDO COM LISTA EM ANEXO. MOTORISTA JOSE TAVARES BELO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 31/03/2023 | 162.88 | 40031243000101 | POSTO CACHOEIRA VII | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 30 DE MARCO DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA JOSE TAVARES BELO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 31/03/2023 | 560.00 | 00004352558435 | THAYANNY CHRYSTYNNA PINHEIRO S. SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 30 E 31 DE MARCO DE 2023 CONCEDIDAS A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAuDE EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE E PARTICIPAR DA REUNIAO NO MINISTERIO PuBLICO FEDERAL E GESTORES MUNICIPAIS DE SAuDE DO ESTADO DA PARAIBA CONFORME CONVITE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 31/03/2023 | 3910.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDÃO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM COMPRA DO OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 31/03/2023 | 350.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDÃO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM COMPRA DO OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 31/03/2023 | 380.50 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 03/04/2023 | 7340.00 | 43994596000103 | CLINICA MÉDICA MA & JM LEITÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA PARA PACIENTES DE ACORDO COM A LISTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 03/04/2023 | 357.00 | 32968990000142 | GENTIL P. DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTA GINECOLOGICA DA PACIENTE FRANCISCA JOSEFA GONZAGA PEREIRA CPF 84.996.61408. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 03/04/2023 | 74.90 | 08342555000123 | ATUAL NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM OS SERVICOS DE INTERNET VIA FIBRA OTICA DA UNIDADE DE SAuDE MALHADA BONITA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 03/04/2023 | 160.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 02 E 03 DE ABRIL DE 2023 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO DE ACORDO COM A LISTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 03/04/2023 | 292.00 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB EM VIAGEM PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 02 DE ABRIL DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO DE ACORDO COM LISTA EM ANEXO. MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 03/04/2023 | 100.00 | 40031243000101 | POSTO CACHOEIRA VII | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 03 DE ABRIL DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 04/04/2023 | 480.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 04/04/2023 | 1005.58 | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 02 DOIS RADIOS TRANSCEPTORES MOTOROLA DESIGNADOS AO SAMU CONFORME CONTRATO N° 000422022 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 04/04/2023 | 1250.00 | 05666081000187 | DISTRIBUIDORA DE PETROLEO GALDINO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 10 DEZ BOTIJAO DE GAS P13 PARA AS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 04/04/2023 | 1250.00 | 05666081000187 | DISTRIBUIDORA DE PETROLEO GALDINO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 10 DEZ BOTIJAO DE GAS P13 PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 05/04/2023 | 550.00 | 32256163000126 | ALISON REGIS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSINATURA PONTO SECULLUM OFFLINE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 05/04/2023 | 1980.00 | 01870011000195 | TALLES DE ARAUJO ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMAS E RISCOS CIRuRGICOS PARA OS PACIENTES DE ACORDO COM A LISTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 05/04/2023 | 562.37 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR CORRESPONDENETE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 05/04/2023 | 350.00 | 40868156000103 | MEDICAL CENTRO DE ESPECIALIDADES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA COM O NEUROLOGISTA PARA A PACIENTE JOSCIVANIA RIBEIRO DA SILVA CPF 568.447.60400. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 05/04/2023 | 1540.00 | 11694678000138 | SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DIARIO DO SERTÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DIVULGACAO DE NOTAS AVISOS ENTREVISTAS E MATERIAIS DE INTERESSE DA COMUNIDADE LOCAL REFERENTE DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 05/04/2023 | 120.00 | 00005389430417 | RENATO BRASILEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 23 DE MARCO DE 2023 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLY0I05PB. EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZACE CONDUZINDO O PACIENTE GUALTEMAR SOARES DE ALBUQUERQUE PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 05/04/2023 | 200.00 | 09496274000350 | JQN COMERCIO VAREJISTA DEDERIVADOS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLY0I05PB EM VIAGEM PARA FORTALEZACE NO DIA 23 DE MARCO DE 2023 COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA RENATO BRASILEIRO DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 05/04/2023 | 80.00 | 00005389430417 | RENATO BRASILEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 24 DE MARCO DE 2023 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLY0I05PB. EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONDUZINDO O PACIENTE ELZA FERREIRA PARNAIBA PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 05/04/2023 | 200.00 | 22871132000121 | POSTO O BILOSAO - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLY0I05PB EM VIAGEM NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 26 DE MARCO DE 2023 COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA RENATO BRASILEIRO DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 05/04/2023 | 160.00 | 00096565047472 | JOSE JUSCICLEDSON LOPES DE SENA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 15 E 16 DE MARCO CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLV7B54PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONDUZINDO A PACIENTE JEANE KELLY BEZERRA FERREIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 05/04/2023 | 200.00 | 22871132000121 | POSTO O BILOSAO - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLV7B54PB EM VIAGEM NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 16 DE MARCO DE 2023 COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA JOSE JUSCICLEDSON LOPES DE SENA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 05/04/2023 | 240.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 TRÊS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 03 04 E 05 DE ABRIL DE 2023 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB. EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO DE ACORDO COM A LISTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 05/04/2023 | 350.00 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB EM VIAGEM PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 04 DE ABRIL DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO DE ACORDO COM LISTA EM ANEXO. MOTORISTA JOSE TAVARES BELO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 10/04/2023 | 725.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0000461 | 10/04/2023 | 2500.00 | 25279413000188 | SAO WELL TECNOLOGIA | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVICOS DE CONFIGURACAO SUPORTE E ATUALIZACAO EM IMPRESSORAS MODELO PANTUM M6550NW DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SERVICO DE SUBSTITUICAO E RECARGA DE TONER EM IMPRESSORAS MODELO PANTUM M6550NW DA SECRETARIA DE SAuDE.. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 10/04/2023 | 350.00 | 40868156000103 | MEDICAL CENTRO DE ESPECIALIDADES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA ULTRASSONOGRAFIACOM DOPPLER ARTERIAL E VENOSO DO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO PARA O PACIENTE JOSE ARIMATEIA DA SILVA CPF 992.484.33472. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 10/04/2023 | 265.08 | 40031243000101 | POSTO CACHOEIRA VII | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 05 DE ABRIL DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA JOSE TAVARES BELO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 10/04/2023 | 160.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 09 E 10 DE ABRIL DE 2023 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB. EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO DE ACORDO COM A LISTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 10/04/2023 | 318.02 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB EM VIAGEM PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 09 DE ABRIL DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO DE ACORDO COM LISTA EM ANEXO. MOTORISTA JOSE TAVARES BELO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 10/04/2023 | 2842.08 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PATRONAL PARCELAMENTO N° 7742020 PARCELA 2960 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE 2020 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 10/04/2023 | 3110.00 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PATRONAL PARCELAMENTO N° 5392020 PARCELA 3060 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE 2020 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 10/04/2023 | 3821.76 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PATRONAL PARCELAMENTO N° 6202019 PARCELA 4560 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE 2019 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 10/04/2023 | 609.09 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SERGUROS GERAIS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 26 REFERENTE AO SEGURO DA AMANULANCIA DUCATO DE PLACA OGE7652PB PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 10/04/2023 | 12900.00 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDENASF REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 10/04/2023 | 240.00 | 00005389430417 | RENATO BRASILEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS REFERENTE AO DIA 09 E 10 DE JANEIRO DE 2023 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLY0I05PB. EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZACE CONDUZINDO OA PACIENTE GERALDA ROBERTO LOPES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 10/04/2023 | 180.00 | 20973964000123 | POSTO PEDRAS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLY0I05PB EM VIAGEM PARA FORTALEZACE NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2023 COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA RENATO BRASILEIRO DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 10/04/2023 | 160.00 | 00005389430417 | RENATO BRASILEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS REFERENTE AO DIA 13 E 14 DE JANEIRO DE 2023 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLV7B54PB. EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONDUZINDO OA PACIENTE NELI FERREIRA L. BARROSO PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 10/04/2023 | 200.00 | 07381867000183 | POSTO SUDESTE | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLV7B34PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 14 DE JANEIRO DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA RENATO BRASILEIRO DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 10/04/2023 | 160.00 | 00005389430417 | RENATO BRASILEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS REFERENTE AO DIA 16 E 17 DE JANEIRO DE 2023 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLV7B44PB. EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONDUZINDO OA PACIENTE MONICA PARNAIBA DUARTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 10/04/2023 | 230.00 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLV7B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA RENATO BRASILEIRO DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 10/04/2023 | 160.00 | 00005389430417 | RENATO BRASILEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS REFERENTE AO DIA 01 E 02 DE FEVEREIRO DE 2023 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLV7B44PB. EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONDUZINDO OA PACIENTE FRANCISCO QUARESMA PARINAIBA PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 10/04/2023 | 270.03 | 22871132000121 | POSTO O BILOSAO - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLV7B44PB EM VIAGEM NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2023 COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA RENATO BRASILEIRO DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 10/04/2023 | 60.00 | 00005389430417 | RENATO BRASILEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA REFERENTE AO DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2023 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLV7B54PB. EM VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTECE CONDUZINDO OA PACIENTE JOSEFA SANDRA GOMES DE ABREU PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 10/04/2023 | 60.00 | 00005389430417 | RENATO BRASILEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA REFERENTE AO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2023 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLV7B54PB. EM VIAGEM A CIDADE DE CRATOCE CONDUZINDO OA PACIENTE LUCINDA MONTEIRO GUEDES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 10/04/2023 | 160.00 | 00005389430417 | RENATO BRASILEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS REFERENTE AO DIA 08 E 09 DE FEVEREIRO DE 2023 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLV7B54PB. EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONDUZINDO OA PACIENTE JOSEGA EDILANIA GOMES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 10/04/2023 | 195.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO GIRUS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLV7B54PB EM VIAGEM NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2023 COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA RENATO BRASILEIRO DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 10/04/2023 | 160.00 | 00005389430417 | RENATO BRASILEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS REFERENTE AO DIA 10 E 11 DE FEVEREIRO DE 2023 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLV7B54PB. EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONDUZINDO OA PACIENTE CARMO PEREIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 10/04/2023 | 200.00 | 26484040000220 | AUTO POSTO SCN | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLV7B54PB EM VIAGEM NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2023 COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA RENATO BRASILEIRO DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 10/04/2023 | 160.00 | 00005389430417 | RENATO BRASILEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS REFERENTE AO DIA 15 E 16 DE FEVEREIRO DE 2023 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLV7B54PB. EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONDUZINDO OA PACIENTE SIDIVAN FIRMINO BELO PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 10/04/2023 | 180.00 | 06350172000171 | J. F CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLV7B54PB EM VIAGEM NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA16 DE FEVEREIRO DE 2023 COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA RENATO BRASILEIRO DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 11/04/2023 | 232.00 | 18662251000105 | FRANCISCO DENES PEREIRA DE SOUSA-ME | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE SAuDE NA RECARGA DE GAS NO AR CONDICIONADO DO POSTO DE SAuDE LOCALIZADO NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 11/04/2023 | 126.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A UM EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA REALIZADO NO PACIENTE MIGUEL LEONEL ALVES DATA DE NASCIMENTO 28032016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 11/04/2023 | 126.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A UM EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA REALIZADO NO PACIENTE GERALDO MIGUEL PARNAIBA DA SILVA CPF 147.684.77461. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 11/04/2023 | 139.66 | 40031243000101 | POSTO CACHOEIRA VII | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 10 DE ABRIL DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA JOSE TAVARES BELO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 11/04/2023 | 160.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 10 E 11 DE ABRIL DE 2023 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO DE ACORDO COM A LISTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 11/04/2023 | 320.00 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB EM VIAGEM PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 11 DE ABRIL DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO DE ACORDO COM LISTA EM ANEXO. MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 11/04/2023 | 100.00 | 40031243000101 | POSTO CACHOEIRA VII | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 11 DE ABRIL DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 11/04/2023 | 810.00 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA E LABORATORIAIS CITOLOGICOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 11/04/2023 | 5774.05 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 12/04/2023 | 820.00 | 28950055000181 | AGILITY TELECOM J B ALVES BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM OS SERVICOS DE INTERNET VIA FIBRA OTICA PARA AS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0000498 | 12/04/2023 | 20019.60 | 13307441000182 | POSTO DE COMBUSTIVEIS VIP LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLUNA COMUM E DIESEL B S10 PARA CONSUMO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0000500 | 12/04/2023 | 31271.36 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 PARA CONSUMO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 12/04/2023 | 128.00 | 24540075000123 | RUBENILDO LIRA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE CABOS E ADAPTADOR PARA COMPUTADOR PERTECENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0000504 | 13/04/2023 | 1774.50 | 09199878000172 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM OS SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO DIA 13 A 31 DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 13/04/2023 | 200.00 | 07783103000114 | POSTO BRASILIA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLY0I65PB EM VIAGEM PARA FORTALEZACE NO DIA 13 DE ABRIL DE 2023 COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA MARCOS ANTONIO DIAS DE OLIVEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 13/04/2023 | 789.50 | 00002587731461 | DAMIAO ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERTO DA PORTA DE VIDRO DA UBS UNIDADE BASICA DE SAuDE ANCORA NO SITIO MALHADA BONITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052023 | 0000505 | 13/04/2023 | 3839.34 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB. NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AOS SERVICOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072023 | 0000506 | 13/04/2023 | 7792.58 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB. NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AOS SERVICOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTECAO DE OUTROS PRAGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 14/04/2023 | 800.00 | 10485989000124 | VESCIA MARIA FERNANDES DUARTE EIRELI | VALOR CORRESPONDENETE A COMPRA DE MATERIAL DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 14/04/2023 | 800.00 | 10485989000124 | VESCIA MARIA FERNANDES DUARTE EIRELI | VALOR CORRESPONDENETE A COMPRA DE MATERIAL PARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 14/04/2023 | 256.00 | 08923815000154 | CASA DO AGRICULTOR | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVICO DE CONSERTO DO EQUIPAMENTO DE UM NEBOLIZADOR COSTAL PERTECENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 17/04/2023 | 320.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04QUATRO DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 11 12 13 E 14 DE ABRIL DE 2023 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB. EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO DE ACORDO COM A LISTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 17/04/2023 | 336.01 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB EM VIAGEM PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 12 DE ABRIL DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO DE ACORDO COM LISTA EM ANEXO. MOTORISTA JOSE TAVARES BELO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 17/04/2023 | 171.34 | 40031243000101 | POSTO CACHOEIRA VII | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 13 DE ABRIL DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA JOSE TAVARES BELO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000509 | 17/04/2023 | 8736.00 | 15218561000139 | NNMED-DEIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA PARA ATENDER A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COM.DE SAUDE- EACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 17/04/2023 | 3300.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO - A ELEGANTE | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 15 QUINZE MOCHILAS PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIDOS COM RECURSO DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0000517 | 17/04/2023 | 1250.00 | 44947511000190 | POTIGUAR MEDPRIME SOLUÇÕES E SAUDE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA ATENDER OS SERVICOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 18/04/2023 | 530.00 | 00004437854497 | FABIANO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE VERDURAS E FRUTAS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 18/04/2023 | 120.00 | 00003312572460 | MARCOS ANTONIO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 13 DE ABRIL DE 2023 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLY0O65PB EM UMA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZACE CONDUZINDO A PACIENTE GERALDA ROBERTO LOPES A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 18/04/2023 | 160.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2023 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO DE ACORDO COM A LISTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 18/04/2023 | 278.43 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB EM VIAGEM PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 15 DE ABRIL DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO DE ACORDO COM LISTA EM ANEXO. MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 18/04/2023 | 100.00 | 40031243000101 | POSTO CACHOEIRA VII | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 17 DE ABRIL DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 19/04/2023 | 1074.00 | 26995391000115 | ROBSON MACEDO DE AMLMEIDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE SAuDE ATRAVES DE MANUTENCOES TROCA DE PECAS E REPOSICAO DE GAS EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS NO LABORATORIO E NA SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 20/04/2023 | 400.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 CINCO DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 17 18 19 20 E 21 DE ABRIL DE 2023 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB. EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO DE ACORDO COM A LISTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 20/04/2023 | 332.02 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB EM VIAGEM PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 18 DE ABRIL DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO DE ACORDO COM LISTA EM ANEXO. MOTORISTA JOSE TAVARES BELO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 20/04/2023 | 241.01 | 40031243000101 | POSTO CACHOEIRA VII | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 20 DE ABRIL DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA JOSE TAVARES BELO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 20/04/2023 | 1100.00 | 00010340972459 | BEATRIZ BRASILEIRO DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO AMBITO DO MUNICIPIO DE SANTA HELENAPB DE AJUDA DE CUSTO PARA A MEDICA BOLSISTA DO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL BEATRIZ BRASILEIRO DINIZ CRM N° 15020PB DE ACORDO COM DECRETO MUNICIPAL N° 0402022 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 20/04/2023 | 1400.00 | 17304132000100 | GISLANY ASSIS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ELABORACAO E TRANSMISSAO DAS DECLARACOES DIRFGFIP RAIS E ASSESSORIA E CONSULTORIA PREVIDENCIARIA JUNTO A RECEITA FEDERAL. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 20/04/2023 | 350.00 | 34686364000199 | JORGE VIANA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO SOFTWARE APLUSLAB FULL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 24/04/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA ESGOTO E SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 24/04/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA ESGOTO E SERVICOS DO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 24/04/2023 | 64.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO DE INTERNET DA UBS DO DISTRITO DE VARZEA DA EMA QUE FAZ PARTE DESTE MUNICPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 24/04/2023 | 160.00 | 00005389430417 | RENATO BRASILEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 17 E 18 DE MARCO DE 2023 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA OGE7652PB. EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONDUZINDO PACIENTE VALDEIR GOMES DE SOUSA PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 24/04/2023 | 257.14 | 09125965000185 | DN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA OGE7652PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 18 DE ABRIL DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA RENATO BRASILEIRO DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 24/04/2023 | 284.05 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB EM VIAGEM PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 23 DE ABRIL DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO DE ACORDO COM LISTA EM ANEXO. MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 24/04/2023 | 578.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 25/04/2023 | 240.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 TRÊS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 23 24 E 25 DE ABRIL DE 2023 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO DE ACORDO COM A LISTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 25/04/2023 | 120.00 | 40031243000101 | POSTO CACHOEIRA VII | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 24 DE ABRIL DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 26/04/2023 | 219.21 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR CORRESPONDENETE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QFP5C44PB PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 26/04/2023 | 350.67 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR CORRESPONDENETE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA RLV7B44PB PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 26/04/2023 | 559.81 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR CORRESPONDENETE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA RLV7B54PB PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 26/04/2023 | 350.67 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR CORRESPONDENETE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA RLY0I05PB PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 26/04/2023 | 354.84 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR CORRESPONDENETE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA RLY0I65PB PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 27/04/2023 | 400.00 | 22527952000109 | PROMEDICA CAJAZEIRAS SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA E EXAME ELETROCARDIOGRAMA REALIZADOS NO PACIENTE JOSE CICERO VITORIANO CPF 204.672.30404 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 27/04/2023 | 825.00 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO EM SAuDE E MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAuDE OFERTADOS NA APS ACOMPANHAMENTO DA CAPACITACAO PONDERADA ACOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPNHO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 27/04/2023 | 10955.34 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDECEM CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 27/04/2023 | 1692.60 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDECEOEFETIVO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 27/04/2023 | 1562.40 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDECEO CONTRATADO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 27/04/2023 | 9210.72 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDECEO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 27/04/2023 | 12810.00 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDECOMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 27/04/2023 | 4281.76 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDECOMISSIONADO EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 27/04/2023 | 24551.25 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDEEFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 27/04/2023 | 9048.92 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDELABORATORIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 27/04/2023 | 15266.30 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDEUNIDADES DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 27/04/2023 | 1718.64 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDECEM EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 27/04/2023 | 14584.79 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDEHORA EXTRA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 27/04/2023 | 12400.00 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDENASF REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 27/04/2023 | 2000.00 | 00004332922450 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DE HEMODIALISES EM OUTOS MUNICIPIOS E OS PROFISSIONAIS DE SAuDE NAS APLICACOES DE VACINAS DO COVID19 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 27/04/2023 | 2000.00 | 00012537944801 | FRANCISCO SEVERINO GONZAGA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ENFRETAMENTO AO COVID19 NESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O DECRETO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 27/04/2023 | 1302.00 | 00002853021408 | FRANCYKLEYTON PENAFORTE DE SENA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA DA UBS JAIRTON RIBEIRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 27/04/2023 | 1302.00 | 00005271604403 | CICERO GOMES DIAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA DA UBS JAIRTON RIBEIRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 27/04/2023 | 2000.00 | 00007480020490 | EDALMO DE ABREU ROLIM | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIGITALIZACAO CENTRALIZADA DE ACERVO E ENTRADA CONTINUADA DE DOCUMENTOS COMO FOLHAS DE PAGAMENTOS PROCESSOS LICITATORIOS PROCESSOS FINANCEIROS E CONTABEIS E ARQUIVO EM GERAL COM TRATAMENTO ARMAZANAMENTO INDEXACAO E CLASSIFICACAO DE IMAGENS DIGITALIZACAO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 27/04/2023 | 1302.00 | 00008417256407 | GILDASIO DE OLIVEIRA ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM DIGITACAO DO SIA SISTEMA DE INFORMACAO AMBULATORIAL E CNES CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTO DE SAuDE E SSUS BPA BOLETIM DE PRODUCAO AMBULATORIAL FPO E SIPNI. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 27/04/2023 | 3124.80 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDEPEVA CONTRATADOS 2 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 27/04/2023 | 2482.35 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS OLEO E FILTRO PARA MANUTENCAO DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB PERTECENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 27/04/2023 | 720.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REVISAO DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB PERTECENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COM.DE SAUDE- EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 27/04/2023 | 32526.24 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDEAGENTES DE SAuDE EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 27/04/2023 | 12935.82 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDEESF EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 27/04/2023 | 9101.32 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDEESB EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 27/04/2023 | 5972.93 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDEESB CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 27/04/2023 | 42460.91 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDEESF CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE - ACE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 27/04/2023 | 7120.79 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDEPEVA EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE - ACE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 27/04/2023 | 15353.58 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDECONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE - ACE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 27/04/2023 | 9574.40 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDEPEVA CONTRATADOS 1 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 27/04/2023 | 19764.14 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDESAMU CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 27/04/2023 | 9060.72 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDESAMU EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 28/04/2023 | 1000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DOS SOFTWARES SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO E FARMACIA BASICA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0000578 | 28/04/2023 | 3100.00 | 26696851000104 | CONSULTEC- CONSULTORIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EDUCAÇÃO E SAUDE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA GESTAO DA SAuDE PUBLICA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COM.DE SAUDE- EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 28/04/2023 | 17153.67 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDEAGENTES DE SAuDE CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0000581 | 28/04/2023 | 3995.00 | 25279413000188 | SAO WELL TECNOLOGIA | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVICOS DE INFRAESTRUTURA TECNOLOGICA EM COMPUTADORES TABLETS PERIFERICOS IMPRESSORAS DE GRANDE PORTE E SERVICOS E MANUTENCAO DE PRONTUARIO ELETRONICO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 28/04/2023 | 1544.40 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDESAMU CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 28/04/2023 | 820.00 | 28950055000181 | AGILITY TELECOM J B ALVES BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM OS SERVICOS DE INTERNET VIA FIBRA OTICA PARA AS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 28/04/2023 | 630.40 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 28/04/2023 | 30.33 | 22871132000121 | POSTO O BILOSAO - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLV7B54PB EM VIAGEM NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 16 DE MARCO DE 2023 COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA JOSE JUSCICLEDSON LOPES DE SENA. VALOR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 28/04/2023 | 4000.00 | 47279323000120 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZA VOLTADOS A GESTAO PuBLICA CONSOANTE AS APLICABILIDADES CONSTITUCIONAL E FISCAL COM VASTOS CONHECIMENTOS ESPECIFICOS E GENERICOS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PuBLICO CASP EM OBEDIÊNCIA AO PLANO DE CONTAS APLICADAS AO SETOR PuBLICO PCASP RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 28/04/2023 | 1000.04 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SERGUROS GERAIS | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATACAO SE SEGURO DO VEICULO AMANULANCIA IVECO DE PLACA QSF8319PB PERTECENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 28/04/2023 | 24551.25 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDEEFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 02/05/2023 | 320.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 QUATRO DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 25 26 27 E 28 DE ABRIL DE 2023 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB. EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO DE ACORDO COM A LISTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 02/05/2023 | 295.00 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB EM VIAGEM PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 25 DE ABRIL DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO DE ACORDO COM LISTA EM ANEXO. MOTORISTA JOSE TAVARES BELO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 02/05/2023 | 166.90 | 40031243000101 | POSTO CACHOEIRA VII | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 28 DE ABRIL DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA JOSE TAVARES BELO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 02/05/2023 | 160.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 01 E 02 DE MAIO DE 2023 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO DE ACORDO COM A LISTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 02/05/2023 | 276.02 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB EM VIAGEM PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 01 DE MAIO DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO DE ACORDO COM LISTA EM ANEXO. MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 02/05/2023 | 280.00 | 00004352558435 | THAYANNY CHRYSTYNNA PINHEIRO S. SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AOS DIAS 02 DE MAIO DE 2023 CONCEDIDAS A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAuDE EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA PARTICIPAR DE IV MOSTRA PARAIBA AQUI TE SUS JOAO PESSOAPB E REUNIAO NO COSEMSPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 02/05/2023 | 480.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 02/05/2023 | 7995.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMPRESSOR DE AR PARA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA SAMU DE PLACA QSF9319PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 02/05/2023 | 2210.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE OLE FILTRO PASTILHA DE FREIO E DISCO DE FREIO PARA MANUTENCAO DO VEICULO L200 DE PLACA QSF9399PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 02/05/2023 | 1205.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA RLV7B54PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 02/05/2023 | 1205.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA RLV7B44PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 02/05/2023 | 1906.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OGE7G52PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 02/05/2023 | 1550.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVICOS ELETRICO E SERVICO DE AR CONDICIONADO DO VEICULO AMBULANCIA OGE7G52 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 02/05/2023 | 630.00 | 10319076000138 | UNITEC SERVIÇOS EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVICOS NO CONSERTO DO SISTEMA DE ALTA ROTACAO COM TROCA DE VALVULA CONTROLE DE PONTAS CONSERTO DO SISTEMA DE BAIXA ROTACAO COM ANULACAP DE AGUA CONSERTO DO SISTEMA DE SUCCAO COM LIMPEZA DO FILTRO E DESOBSTRUCAO DA CANETA DE ALTA ROTACAO NA UBS DE MELANCIAS CONSERTO DE FOTOPOLIMERIZADOR ALT COM N° DE SERIE 25854 EM REPARACAO ELETRICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 02/05/2023 | 1005.58 | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 02 DOIS RADIOS TRANSCEPTORES MOTOROLA DESIGNADOS AO SAMU CONFORME CONTRATO N° 000422022 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 03/05/2023 | 74.90 | 08342555000123 | ATUAL NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM OS SERVICOS DE INTERNET VIA FIBRA OTICA DA UNIDADE DE SAuDE MALHADA BONITA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 04/05/2023 | 160.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 03 E 04 DE MAIO DE 2023 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB. EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO DE ACORDO COM A LISTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 04/05/2023 | 160.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 03 E 04 DE MAIO DE 2023 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB. EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO DE ACORDO COM A LISTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 04/05/2023 | 326.01 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB EM VIAGEM PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 03 DE MAIO DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO DE ACORDO COM LISTA EM ANEXO. MOTORISTA JOSE TAVARES BELO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 04/05/2023 | 153.00 | 40031243000101 | POSTO CACHOEIRA VII | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 04 DE MAIO DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA JOSE TAVARES BELO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 04/05/2023 | 60.00 | 40031243000101 | POSTO CACHOEIRA VII | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 02 DE MAIO DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 04/05/2023 | 160.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2023 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLV4D76PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONDUZINDO PACIENTE MARIA FELICIANA DE JESUS PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 04/05/2023 | 246.86 | 07381867000183 | POSTO SUDESTE | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLV4D76PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 26 DE ABRIL DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 04/05/2023 | 130.00 | 40031243000101 | POSTO CACHOEIRA VII | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLV7D76PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 27 DE ABRIL DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 04/05/2023 | 441.54 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR CORRESPONDENETE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA IVECO DE PLACA QSF8319PB PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 04/05/2023 | 400.00 | 07284349000141 | UNICLIM - UNIDADE DE CLINICAS E IMAGENS | VALOR CORRESPONDENTE A UM PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA COM UROLOGISTA REALIZADA NO PACIENTE RAIMUNDO NONATO DA SILVA BEZERRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0000611 | 04/05/2023 | 5466.58 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE SAuDE E UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0000613 | 04/05/2023 | 3170.66 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE GENÊROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA DE SAuDE E UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0000610 | 04/05/2023 | 3004.24 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0000612 | 04/05/2023 | 5615.98 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE COM A AQUISICAO DE GENÊROS ALIMENTICIOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 05/05/2023 | 4391.00 | 23912159000188 | LUIZ FILHO FERREIRA DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A METERIAL GRAFICO DE USO NAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 05/05/2023 | 4391.00 | 23912159000188 | LUIZ FILHO FERREIRA DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A METERIAL GRAFICO DE USO NAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 05/05/2023 | 550.00 | 32256163000126 | ALISON REGIS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSINATURA PONTO SECULLUM OFFLINE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 05/05/2023 | 200.00 | 00007712218439 | ERIKIANE SILVA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AOS DIAS 05 DE MAIO DE 2023 CONCEDIDA A COORDENADORA DA ATENCAO BASICA EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A MARCACAO DE EXAMES E CONSULTAS DE PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO FORAS DO DOMICILIO E OUTROS INTERESSES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 05/05/2023 | 200.00 | 00011756982457 | MATHEUS GOMES PARNAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 05 DE MAIO DE 2023 CONCEDIDA AO CHEFE DO DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS DE SAuDE EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A MARCACAO DE EXAMES E CONSULTAS DE PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E OUTROS INTERESSES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 05/05/2023 | 280.00 | 00004352558435 | THAYANNY CHRYSTYNNA PINHEIRO S. SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AOS DIAS 05 DE MAIO DE 2023 CONCEDIDAS A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAuDE EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A MARCACAO DE EXAMES E CONSULTAS DE PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E OUTROS INTERESSES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 05/05/2023 | 160.00 | 00005389430417 | RENATO BRASILEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 04 E 05 DE MAIO DE 2023 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLV7B44PB. EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONDUZINDO PACIENTE JOSEFA SIMONE ALVES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 08/05/2023 | 2888.91 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PATRONAL PARCELAMENTO N° 7742020 PARCELA 3060 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE 2020 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 08/05/2023 | 3846.53 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PATRONAL PARCELAMENTO N° 6202019 PARCELA 4660 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE 2019 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 08/05/2023 | 3143.46 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PATRONAL PARCELAMENTO N° 5392020 PARCELA 3160 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE 2020 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 08/05/2023 | 240.00 | 00005389430417 | RENATO BRASILEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 TRÊS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 07 08 E 09 DE MAIO DE 2023 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLV7B44PB. EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONDUZINDO PACIENTE TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 08/05/2023 | 1540.00 | 11694678000138 | SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DIARIO DO SERTÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DIVULGACAO DE NOTAS AVISOS ENTREVISTAS E MATERIAIS DE INTERESSE DA COMUNIDADE LOCAL REFERENTE DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0000615 | 08/05/2023 | 19023.60 | 13307441000182 | POSTO DE COMBUSTIVEIS VIP LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLUNA COMUM E DIESEL B S10 PARA CONSUMO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 08/05/2023 | 2346.00 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA E LABORATORIAIS CITOLOGICOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 09/05/2023 | 232.53 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FIAT TORO DE PLACA RLV4D76PB EM VIAGEM PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 04 DE MAIO DE 2023 COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DESSA EDILIDADE. RESP. THAYANNY CHRYSTYNNA SILVA SOARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 09/05/2023 | 100.15 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FIAT TORO DE PLACA RLV4D76PB EM VIAGEM PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 05 DE MAIO DE 2023 COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DESSA EDILIDADE. RESP. THAYANNY CHRYSTYNNA SILVA SOARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 09/05/2023 | 350.00 | 30606455000116 | AGUIDA MARIA ALVEES EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE UMA ENDOSCOPIA REALIZADA NO PACIENTE DAMIAO RAIMUNDO DE SANTANA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0000629 | 09/05/2023 | 5408.00 | 09199878000172 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM OS SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 09/05/2023 | 160.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL DE 2023 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLV7B54PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONDUZINDO PACIENTE HELICONDIDA ALEXANDRE DE ALBUQUERQUE PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 09/05/2023 | 80.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 05 DE MAIO DE 2023 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLV7B54PB EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB CONDUZINDO PACIENTE AUCILENE BARROSO PARNAIBA LOPES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 09/05/2023 | 100.00 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLV7B54PB EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB NO DIA 05 DE MAIO DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 09/05/2023 | 160.00 | 11372084000291 | POSTO ALTARNATIVA DE COMBUSTIVEL E SERVIÇO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLV7B4476PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 06 DE MAIO DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA RENATO BRASILEIRO DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 09/05/2023 | 30.01 | 41201161000120 | POSTO CASIMIRO DE OLIVEIRA MENDES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLV7B4476PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 06 DE MAIO DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA RENATO BRASILEIRO DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0000639 | 09/05/2023 | 24108.08 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 PARA OS VEICULOS PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 09/05/2023 | 160.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2023 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB. EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO DE ACORDO COM A LISTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 09/05/2023 | 293.02 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB EM VIAGEM PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 07 DE MAIO DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO DE ACORDO COM LISTA EM ANEXO. MOTORISTA JOSE TAVARES BELO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 09/05/2023 | 131.00 | 40031243000101 | POSTO CACHOEIRA VII | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 08 DE MAIO DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA JOSE TAVARES BELO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 09/05/2023 | 120.00 | 00003312572460 | MARCOS ANTONIO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 09 DE MAIO DE 2023 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLY0I65PB EM UMA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZACE CONDUZINDO A PACIENTE GERALDA ROBERTO LOPES A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 09/05/2023 | 220.00 | 20973964000123 | POSTO PEDRAS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLY0I65PB EM VIAGEM PARA FORTALEZACE NO DIA 09 DE MAIO DE 2023 COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA MARCOS ANTONIO DIAS DE OLIVEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 10/05/2023 | 240.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 TRÊS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 08 09 E 10 DE MAIO DE 2023 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO DE ACORDO COM A LISTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 10/05/2023 | 254.63 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB EM VIAGEM PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 09 DE MAIO DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO DE ACORDO COM LISTA EM ANEXO. MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 10/05/2023 | 150.00 | 40031243000101 | POSTO CACHOEIRA VII | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 10 DE MAIO DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 10/05/2023 | 609.09 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SERGUROS GERAIS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 36 REFERENTE AO SEGURO DA AMANULANCIA DUCATO DE PLACA OGE7652PB PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 11/05/2023 | 406.22 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PATRONAL DO IPAM DOS FUNCIONARIOS CEO EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 11/05/2023 | 783.04 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PATRONAL DO IPAM DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 11/05/2023 | 9949.95 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PATRONAL DO IPAM DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 11/05/2023 | 442.47 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PATRONAL DO IPAM DOS FUNCIONARIOS ESBCOMISS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 11/05/2023 | 5033.60 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PATRONAL DO IPAM DOS FUNCIONARIOS ESBESF EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 11/05/2023 | 1661.14 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PATRONAL DO IPAM DOS FUNCIONARIOS PEVA EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 11/05/2023 | 1651.81 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PATRONAL DO IPAM DOS FUNCIONARIOS SAMU EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042023 | 0000655 | 12/05/2023 | 2418.16 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB. NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE REAGENTES LABORATORIAIS PARA ATENDER AOS SERVICOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052023 | 0000656 | 12/05/2023 | 3042.60 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB. NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE REAGENTES LABORATORIAIS PARA ATENDER AOS SERVICOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042023 | 0000657 | 12/05/2023 | 2418.16 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB. NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AOS SERVICOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA-PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 12/05/2023 | 1641.00 | 13094898000156 | LIDER PAPELARIA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CALCADOS PARA OS PROFISSIONAIS DO PEVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062023 | 0000659 | 15/05/2023 | 10000.28 | 30410223000198 | HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MED. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMNTOS DIVERSOS PARA ATENDER AOS SERVICOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0000660 | 15/05/2023 | 5038.68 | 30713471000108 | FARMACIA MOURA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE LEITES E SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0000661 | 15/05/2023 | 5070.12 | 30713471000108 | FARMACIA MOURA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS SIMILARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0000662 | 15/05/2023 | 10005.61 | 30713471000108 | FARMACIA MOURA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS ETICOS PARA AS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0000663 | 15/05/2023 | 5005.19 | 30713471000108 | FARMACIA MOURA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS GENERICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0000664 | 15/05/2023 | 10000.10 | 30410223000198 | HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MED. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AOS SERVICOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042023 | 0000665 | 15/05/2023 | 10000.10 | 30410223000198 | HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MED. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AOS SERVICOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072023 | 0000666 | 15/05/2023 | 10005.65 | 30410223000198 | HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MED. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DIVERSOS PARA ATENDER AOS SERVICOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0000667 | 15/05/2023 | 7390.00 | 43994596000103 | CLINICA MÉDICA MA & JM LEITÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LISTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 16/05/2023 | 160.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 14 E 15 DE MAIO DE 2023 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB. EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO DE ACORDO COM A LISTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 16/05/2023 | 300.00 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB EM VIAGEM DE IDA PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 14 DE MAIO DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA JOSE TAVARES BELO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 16/05/2023 | 136.01 | 40031243000101 | POSTO CACHOEIRA VII | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 16 DE MAIO DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA JOSE TAVARES BELO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 16/05/2023 | 2000.00 | 00027691632487 | JOÃO ANACLETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL EM SANTA HELENAPB PARA O FUNCIONAMENTO DO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 17/05/2023 | 530.00 | 00004437854497 | FABIANO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE VERDURAS E FRUTAS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 17/05/2023 | 100.00 | 24753464000137 | ULTRA SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA EPP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UM RAIO X DE TORAX DO PACIENTE HERISBERTO ALVES DE OLIVEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 17/05/2023 | 222.00 | 11372084000291 | POSTO ALTARNATIVA DE COMBUSTIVEL E SERVIÇO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLV7B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 08 DE MAIO DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA RENATO BRASILEIRO DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 18/05/2023 | 550.00 | 20886138000228 | PAULO DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PARABRISA PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLI0I05PB PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 19/05/2023 | 1500.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 19/05/2023 | 160.00 | 00006347825414 | MARCELO CARLOS FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 10 E 11 DE MAIO DE 2023 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB. EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO DE ACORDO COM A LISTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 19/05/2023 | 272.12 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB EM VIAGEM PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 11 DE MAIO DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO DE ACORDO COM LISTA EM ANEXO. MOTORISTA MARCELO CARLOS FERREIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 19/05/2023 | 155.17 | 40031243000101 | POSTO CACHOEIRA VII | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 12 DE ABRIL DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA MARCELO CARLOS FERREIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 19/05/2023 | 120.00 | 00005248149452 | FLAVIO GONCALVES DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 24 DE ABRIL DE 2023 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLY0I65PB EM UMA VIAGEM A CIDADE DE REFICEPE CONDUZINDO PACIENTE A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 19/05/2023 | 230.01 | 24206617002170 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLY0I65PB EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE NO DIA 24 DE ABRIL DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA FLAVIO GONCALVES DE SANTANA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 19/05/2023 | 250.02 | 40695839000106 | AUTO POSTO CRUZ DA MENINA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLY0I65PB EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE NO DIA 25 DE ABRIL DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA FLAVIO GONCALVES DE SANTANA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 19/05/2023 | 80.00 | 00003312572460 | MARCOS ANTONIO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 16 DE MAIO DE 2023 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONDUZINDO PACIENTES A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO DE ACORDO COM A LISTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 19/05/2023 | 200.00 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB EM VIAGEM PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 16 DE MAIO DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO DE ACORDO COM LISTA EM ANEXO. MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 19/05/2023 | 150.00 | 40031243000101 | POSTO CACHOEIRA VII | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 17 DE ABRIL DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 19/05/2023 | 80.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIAS REFERENTE AO DIA 18 DE MAIO DE 2023 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLV7B34PB EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB CONDUZINDO O PACIENTE ELADIO DINIZ BRASILEIRO PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 19/05/2023 | 98.01 | 22871132000121 | POSTO O BILOSAO - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLV7B34PB EM VIAGEM NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB NO DIA 18 DE MAIO DE 2023 COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 19/05/2023 | 80.00 | 00005389430417 | RENATO BRASILEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 15 DE MAIO DE 2023 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLV7B44PB. EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONDUZINDO PACIENTE TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 19/05/2023 | 100.00 | 07211715000132 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLV7B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 15 DE MAIO DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA RENATO BRASILEIRO DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 19/05/2023 | 160.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 18 E 19 DE MAIO DE 2023 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB. EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO DE ACORDO COM A LISTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 19/05/2023 | 330.00 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB EM VIAGEM PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 18 DE MAIO DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO DE ACORDO COM LISTA EM ANEXO. MOTORISTA JOSE TAVARES BELO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 19/05/2023 | 83.03 | 40031243000101 | POSTO CACHOEIRA VII | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 19 DE MAIO DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA JOSE TAVARES BELO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 19/05/2023 | 100.00 | 06350172000171 | J. F CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLV7B44PB EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDEPB NO DIA 18 DE MAIO DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA YAN DE OLIVEIRA SUCUPIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 19/05/2023 | 100.00 | 08735891000217 | POSTO MONUMENTO COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLV7B44PB EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDEPB NO DIA 18 DE MAIO DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA YAN DE OLIVEIRA SUCUPIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 19/05/2023 | 50.00 | 07613186000101 | AUTOMIX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLV7B44PB NO DIA 19 DE MAIO DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO EM JOAO PESSOAPB. MOTORISTA YAN DE OLIVEIRA SUCUPIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 22/05/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA ESGOTO E SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 22/05/2023 | 300.00 | 00009844459435 | DEYVID FERREIRA MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 TRÊS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 24 25 E 26 DE MAIO DE 2023 CONCEDIDAS A UM USUARIO DO SUS DESTE MUNICIPIO EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA PARTICIPAR DA 10 CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAuDE DA PARAIBA COM O TEMA GARANTIR DIREITOS E DEFENDER O SUS A VIDA E A DEMOCRACIA AMANHA VAI SER OUTRO DIA REPRESENTANDO OS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 22/05/2023 | 260.83 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PASSAGENS PARA DEYVID FERREIRA MARTINS EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA PARTICIPAR DA 10 CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAuDE DA PARAIBA COM O TEMA GARANTIR DIREITOS E DEFENDER O SUS A VIDA E A DEMOCRACIA AMANHA VAI SER OUTRO DIA REPRESENTANDO OS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 22/05/2023 | 600.00 | 00009324331469 | Maria de Fátima Iêda Barroso de Oliveira | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 TRÊS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 24 25 E 26 DE MAIO DE 2023 CONCEDIDAS A TESOUREIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA PARTICIPAR DA 10 CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAuDE DA PARAIBA COM O TEMA GARANTIR DIREITOS E DEFENDER O SUS A VIDA E A DEMOCRACIA AMANHA VAI SER OUTRO DIA REPRESENTANDO OS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 22/05/2023 | 260.83 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PASSAGENS PARA MARIA DE FATIMA IEDA BARROSO OLIVEIRA EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA PARTICIPAR DA 10 CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAuDE DA PARAIBA COM O TEMA GARANTIR DIREITOS E DEFENDER O SUS A VIDA E A DEMOCRACIA AMANHA VAI SER OUTRO DIA REPRESENTANDO OS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 22/05/2023 | 80.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIAS REFERENTE AO DIA 21 DE MAIO DE 2023 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLV7A94PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESOSAPB CONDUZINDO O PACIENTE PEDRO M. DIAS PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 22/05/2023 | 174.02 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLV7A94PB EM VIAGEM PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 21 DE MAIO DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 22/05/2023 | 350.00 | 40868156000103 | MEDICAL CENTRO DE ESPECIALIDADES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA COM O NEUROLOGISTA PARA O PACIENTE MARIA DAS GRACAS RODRIGUES CPF 25031007400. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 22/05/2023 | 300.00 | 40868156000103 | MEDICAL CENTRO DE ESPECIALIDADES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA COM O DERMATOLOGISTA PARA O PACIENTE ANA BEATRIZ DUARTE LIMA NASCIDA DIA 05092017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 22/05/2023 | 614.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 23/05/2023 | 820.00 | 28950055000181 | AGILITY TELECOM J B ALVES BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM OS SERVICOS DE INTERNET VIA FIBRA OTICA PARA AS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 24/05/2023 | 200.00 | 06860094000155 | BC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLV7A94PB EM VIAGEM DE VOLTA DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 24 DE MAIO DE 2023 COM PACIENTE VICENTE ABRANTES DE LIMA PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 24/05/2023 | 80.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIAS REFERENTE AO DIA 23 DE MAIO DE 2023 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLV7A94PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESOSAPB CONDUZINDO O PACIENTE VICENTE ABRANTES DE LIMA PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 24/05/2023 | 249.67 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA QSK8B44PB EM VIAGEM PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 21 DE MAIO DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA MARCELO CARLOS FERREIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 24/05/2023 | 84.50 | 40031243000101 | POSTO CACHOEIRA VII | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 22 DE MAIO DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA MARCELO CARLOS FERREIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 24/05/2023 | 80.00 | 00006347825414 | MARCELO CARLOS FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 21 DE MAIO DE 2023 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB. EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO DE ACORDO COM A LISTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 24/05/2023 | 170.00 | 11372084000372 | POSTO ALTERNATIVA DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLV7B44PB NO DIA 24 DE MAIO DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO EM JOAO PESSOAPB. MOTORISTA YAN DE OLIVEIRA SUCUPIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 24/05/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA ESGOTO E SERVICOS DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 25/05/2023 | 64.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO DE INTERNET DA UBS DO DISTRITO DE VARZEA DA EMA QUE FAZ PARTE DESTE MUNICPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 25/05/2023 | 825.00 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO EM SAuDE E MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAuDE OFERTADOS NA APS ACOMPANHAMENTO DA CAPACITACAO PONDERADA ACOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPNHO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 25/05/2023 | 300.00 | 18966430000128 | CARIRY E CARIRY LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA PARA ANA JuLIA GONCALVES DA SILVA. DATA 16062022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012023 | 0000717 | 25/05/2023 | 3900.00 | 40330350000130 | ANTONIO DA PAZ JÚNIOR | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO PERSONALIZADA DE 26 VINTE E SEIS PROTESES DENTARIAS PARA USUARIOS SUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012023 | 0000723 | 29/05/2023 | 2250.00 | 00080112676120 | ARLAN ALBUQUERQUE GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 15 QUINZE PROTESES DENTARIAS PARA AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0000732 | 29/05/2023 | 3100.00 | 26696851000104 | CONSULTEC- CONSULTORIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EDUCAÇÃO E SAUDE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA GESTAO DA SAuDE PUBLICA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE - ACE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 29/05/2023 | 17199.58 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDECONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE - ACE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 29/05/2023 | 10583.99 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDEPEVA CONTRATADOS 1 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COM.DE SAUDE- EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 29/05/2023 | 33885.16 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDEAGENTES DE SAuDE EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COM.DE SAUDE- EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 29/05/2023 | 17405.24 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDEAGENTES DE SAuDE CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 29/05/2023 | 12630.77 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDEESF EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 29/05/2023 | 8787.91 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDEESB EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 29/05/2023 | 6027.54 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDEESB CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 29/05/2023 | 42494.60 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDEESF CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE - ACE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 29/05/2023 | 7215.05 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDEPEVA EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 29/05/2023 | 22370.05 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDESAMU CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 29/05/2023 | 9175.20 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDESAMU EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 29/05/2023 | 1400.00 | 17304132000100 | GISLANY ASSIS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ELABORACAO E TRANSMISSAO DAS DECLARACOES DIRFGFIP RAIS E ASSESSORIA E CONSULTORIA PREVIDENCIARIA JUNTO A RECEITA FEDERAL. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 29/05/2023 | 1320.00 | 00008417256407 | GILDASIO DE OLIVEIRA ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM DIGITACAO DO SIA SISTEMA DE INFORMACAO AMBULATORIAL E CNES CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTO DE SAuDE E SSUS BPA BOLETIM DE PRODUCAO AMBULATORIAL FPO E SIPNI. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 29/05/2023 | 2000.00 | 00012537944801 | FRANCISCO SEVERINO GONZAGA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ENFRETAMENTO AO COVID19 NESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O DECRETO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 29/05/2023 | 2000.00 | 00007480020490 | EDALMO DE ABREU ROLIM | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIGITALIZACAO CENTRALIZADA DE ACERVO E ENTRADA CONTINUADA DE DOCUMENTOS COMO FOLHAS DE PAGAMENTOS PROCESSOS LICITATORIOS PROCESSOS FINANCEIROS E CONTABEIS E ARQUIVO EM GERAL COM TRATAMENTO ARMAZANAMENTO INDEXACAO E CLASSIFICACAO DE IMAGENS DIGITALIZACAO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 29/05/2023 | 1302.00 | 00002853021408 | FRANCYKLEYTON PENAFORTE DE SENA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA DA UBS JAIRTON RIBEIRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 29/05/2023 | 1320.00 | 00005271604403 | CICERO GOMES DIAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA DA UBS JAIRTON RIBEIRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 29/05/2023 | 2000.00 | 00004332922450 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DE HEMODIALISES EM OUTOS MUNICIPIOS E OS PROFISSIONAIS DE SAuDE NAS APLICACOES DE VACINAS DO COVID19 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 29/05/2023 | 1320.00 | 00002853021408 | FRANCYKLEYTON PENAFORTE DE SENA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA DA UBS JAIRTON RIBEIRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 29/05/2023 | 560.00 | 00004352558435 | THAYANNY CHRYSTYNNA PINHEIRO S. SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 29 E 30 DE MAIO DE 2023 CONCEDIDAS A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAuDE EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA REUNIAO DE SECRETARIOS E TECNICOS DA 9 CIR COM A SECRETARIA ESTADUAL DE SAuDE E RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A MARCACAO DE EXAMES E CONSULTAS DE PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E OUTRO INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 29/05/2023 | 400.00 | 00007712218439 | ERIKIANE SILVA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 29 E 30 DE MAIO DE 2023 CONCEDIDA A COORDENADORA DA ATENCAO BASICA EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB REUNIAO DE SECRETARIOS E TECNICOS DA 9 CIR COM A SECRETARIA ESTADUAL DE SAuDE E RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A MARCACAO DE EXAMES E CONSULTAS DE PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E OUTRO INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 29/05/2023 | 160.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 26 E 27 DE MAIO DE 2023 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESOSAPB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO DE ACORDO COM LISTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 29/05/2023 | 232.43 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB EM VIAGEM PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 26 DE MAIO DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 29/05/2023 | 60.00 | 22871132000121 | POSTO O BILOSAO - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPINTER DE PLACA RLV8B44PB EM VIAGEM NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 26 DE MAIO DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO DE ACORDO COM A LISTA EM ANEXO. MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 29/05/2023 | 160.00 | 00006347825414 | MARCELO CARLOS FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 23 E 24 DE MAIO DE 2023 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB. EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO DE ACORDO COM A LISTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 29/05/2023 | 200.00 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB EM VIAGEM PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 23 DE MAIO DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA MARCELO CARLOS FERREIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 29/05/2023 | 145.04 | 40031243000101 | POSTO CACHOEIRA VII | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 25 DE MAIO DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA MARCELO CARLOS FERREIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 29/05/2023 | 80.00 | 07613186000101 | AUTOMIX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLV7B44PB NO DIA 29 DE MAIO DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO EM JOAO PESSOAPB. MOTORISTA YAN DE OLIVEIRA SUCUPIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 29/05/2023 | 11333.95 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDECEM CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 29/05/2023 | 1716.00 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDECEO EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 29/05/2023 | 1584.00 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDECEO CONTRATADO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 29/05/2023 | 9136.00 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDECEO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 29/05/2023 | 12900.00 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDECOMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 29/05/2023 | 3386.27 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDECOMISSIONADO EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 29/05/2023 | 23401.40 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDEEFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 29/05/2023 | 9161.60 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDELABORATORIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 29/05/2023 | 15897.99 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDEUNIDADES DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 29/05/2023 | 1742.40 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDECEM EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 29/05/2023 | 12400.00 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDENASF REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 29/05/2023 | 14445.95 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDEHORA EXTRA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 29/05/2023 | 3168.00 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDEPEVA CONTRATADOS 2 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 30/05/2023 | 4000.00 | 47279323000120 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZA VOLTADOS A GESTAO PuBLICA CONSOANTE AS APLICABILIDADES CONSTITUCIONAL E FISCAL COM VASTOS CONHECIMENTOS ESPECIFICOS E GENERICOS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PuBLICO CASP EM OBEDIÊNCIA AO PLANO DE CONTAS APLICADAS AO SETOR PuBLICO PCASP RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 30/05/2023 | 500.00 | 30606455000116 | AGUIDA MARIA ALVEES EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE UMA ENDOSCOPIA COM BIOPSIA REALIZADA NA PACIENTE ROSEANE GONCALVES DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 30/05/2023 | 1100.00 | 00010340972459 | BEATRIZ BRASILEIRO DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO AMBITO DO MUNICIPIO DE SANTA HELENAPB DE AJUDA DE CUSTO PARA A MEDICA BOLSISTA DO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL BEATRIZ BRASILEIRO DINIZ CRM N° 15020PB DE ACORDO COM DECRETO MUNICIPAL N° 0402022 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0000764 | 30/05/2023 | 3995.00 | 25279413000188 | SAO WELL TECNOLOGIA | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVICOS DE INFRAESTRUTURA TECNOLOGICA EM COMPUTADORES TABLETS PERIFERICOS IMPRESSORAS DE GRANDE PORTE E SERVICOS E MANUTENCAO DE PRONTUARIO ELETRONICO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 30/05/2023 | 1000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DOS SOFTWARES SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO E FARMACIA BASICA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 30/05/2023 | 2000.00 | 00027691632487 | JOÃO ANACLETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL EM SANTA HELENAPB PARA O FUNCIONAMENTO DO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 31/05/2023 | 1196.00 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA E LABORATORIAIS CITOLOGICOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 31/05/2023 | 1334.00 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA E LABORATORIAIS CITOLOGICOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 31/05/2023 | 661.14 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 31/05/2023 | 80.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 31 DE MAIO DE 2023 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLV7A94PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESOSAPB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 31/05/2023 | 210.01 | 13972778000104 | POSTO SAO LUIZ XVI | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLV7A94PB EM VIAGEM PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 31 DE MAIO DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 31/05/2023 | 80.00 | 07613186000101 | AUTOMIX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLV7B44PB NO DIA 30 DE MAIO DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO EM JOAO PESSOAPB. MOTORISTA YAN DE OLIVEIRA SUCUPIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 31/05/2023 | 544.00 | 00096565144400 | UBIRATAN PEREIRA MARINHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PINTURAS E MANUTENCAO DE MOBILIARIOS NA UBS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 31/05/2023 | 695.00 | 00060442688377 | ELOIZA SALES SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO NO CONSULTORIO DE SAuDE BUCAL NO PERIODO DE 20 HORAS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 31/05/2023 | 369.00 | 00007476564448 | ALCIONO FERREIRA ROLIM | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE SALGADOS OFERECIDO PARA UM COFFE BREAK DURANTE A REALIZACAO DE UMA PALESTRA COM ENFERMEIROS E TECNICOS NO DIA 26052023 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 31/05/2023 | 695.00 | 00014067656432 | VINICIUS FERREIRA QUARESMA | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO NO ATENDIMENTO NO CONSULTORIO DE SAuDE BUCAL NO PERIODO DE 20 HORAS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 01/06/2023 | 4840.00 | 01870011000195 | TALLES DE ARAUJO ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMAS E RISCOS CIRuRGICOS PARA OS PACIENTES DE ACORDO COM A LISTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 02/06/2023 | 74.90 | 08342555000123 | ATUAL NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM OS SERVICOS DE INTERNET VIA FIBRA OTICA DA UNIDADE DE SAuDE MALHADA BONITA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 02/06/2023 | 100.00 | 05248833000190 | POSTO PETROBEL PETROLEO BELTRÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLV7B44PB NO DIA 02 DE JUNHO DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO EM JOAO PESSOAPB. MOTORISTA YAN DE OLIVEIRA SUCUPIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 02/06/2023 | 60.00 | 00005389430417 | RENATO BRASILEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA REFERENTE AO DIA 22 DE MAIO DE 2023 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLV7B54PB. EM VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTECE CONDUZINDO O PACIENTE ANTONIO ANACLETO PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 02/06/2023 | 60.00 | 00005389430417 | RENATO BRASILEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA REFERENTE AO DIA 22 DE MAIO DE 2023 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLY0I05PB. EM VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTECE CONDUZINDO O PACIENTE CICERO GOMES DIAS PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 02/06/2023 | 80.00 | 00005389430417 | RENATO BRASILEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 25 DE MAIO DE 2023 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLV7A94PB. EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONDUZINDO A PACIENTE JOSEFA LOPES BARROSO PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 02/06/2023 | 169.99 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLV7A94PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 26 DE MAIO DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA RENATO BRASILEIRO DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 02/06/2023 | 160.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 28 E 29 DE MAIO DE 2023 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESOSAPB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO DE ACORDO COM LISTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 02/06/2023 | 230.05 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB EM VIAGEM PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 28 DE MAIO DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 02/06/2023 | 100.00 | 40031243000101 | POSTO CACHOEIRA VII | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 30 DE MAIO DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 02/06/2023 | 80.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 01 DE JUNHO DE 2023 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLV7A94 EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONDUZINDO PACIENTE ROMUALDO GONCALVES VIEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 02/06/2023 | 180.03 | 40031243000101 | POSTO CACHOEIRA VII | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLV7A94PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 02 DE JUNHO DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 02/06/2023 | 80.00 | 00006347825414 | MARCELO CARLOS FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 30 DE MAIO DE 2023 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB. EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO DE ACORDO COM A LISTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 02/06/2023 | 237.01 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB EM VIAGEM PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 30 DE MAIO DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA MARCELO CARLOS FERREIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 02/06/2023 | 75.00 | 40031243000101 | POSTO CACHOEIRA VII | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 31 DE MAIO DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA MARCELO CARLOS FERREIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 02/06/2023 | 1005.58 | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 02 DOIS RADIOS TRANSCEPTORES MOTOROLA DESIGNADOS AO SAMU CONFORME CONTRATO N° 000422022 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 05/06/2023 | 2933.19 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PATRONAL PARCELAMENTO N° 7742020 PARCELA 3160 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE 2020 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 05/06/2023 | 3173.99 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PATRONAL PARCELAMENTO N° 5392020 PARCELA 3260 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE 2020 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 05/06/2023 | 3867.40 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PATRONAL PARCELAMENTO N° 6202019 PARCELA 4760 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE 2019 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 05/06/2023 | 550.00 | 32256163000126 | ALISON REGIS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSINATURA PONTO SECULLUM OFFLINE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 05/06/2023 | 480.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0000800 | 05/06/2023 | 6309.50 | 09199878000172 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM OS SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 05/06/2023 | 690.00 | 20886138000228 | PAULO DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA RLV7B54PB PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 06/06/2023 | 20.00 | 31072736000107 | NV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELE | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLV7B44PB NO DIA 06 DE JUNHO DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO EM JOAO PESSOAPB. MOTORISTA YAN DE OLIVEIRA SUCUPIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 06/06/2023 | 80.00 | 11372084000453 | POSTO ALTERNATIVA DE COMBUSTIVEL E SERVIÇO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLV7B44PB NO DIA 06 DE JUNHO DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO EM JOAO PESSOAPB. MOTORISTA YAN DE OLIVEIRA SUCUPIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 06/06/2023 | 450.00 | 13094898000156 | LIDER PAPELARIA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE CAIXAS EM MDF PARA OUVIDORIAS DAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 06/06/2023 | 560.00 | 00004352558435 | THAYANNY CHRYSTYNNA PINHEIRO S. SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS05 E 06 DE JUNHO DE 2023 CONCEDIDAS A SECRETARIA DE SAuDE EM UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB PARA REUNIAO DA COMISSAO INTERGESTORAS BIPARTITECIBPB E RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A MARCACAO DE EXAMES E CONSULTAS DE PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA CAPITAL JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 06/06/2023 | 160.00 | 00006347825414 | MARCELO CARLOS FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 04 E 05 DE JUNHO DE 2023 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB. EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO DE ACORDO COM A LISTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 06/06/2023 | 264.04 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB EM VIAGEM PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 04 DE JUNHO DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA MARCELO CARLOS FERREIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 06/06/2023 | 50.00 | 40031243000101 | POSTO CACHOEIRA VII | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 06 DE JUNHO DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA MARCELO CARLOS FERREIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 06/06/2023 | 40.07 | 26547362000271 | POSTO HIPETRO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB EM VIAGEM PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 06 DE JUNHO DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA MARCELO CARLOS FERREIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 06/06/2023 | 725.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 06/06/2023 | 1207.00 | 10319076000138 | UNITEC SERVIÇOS EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA REGULAGEM DA VALVULA CONTROLE DE PONTAS E DESINSTALAO DO COMPRESSOR SHULZ NA UBS DE MELANCIAS CONSERTO DO COMPRESSOR SHULZ COM N° DE SERIE2477260 COM TROCA DE REPARO DA VALVULA DE RETENCAO E ADICAO DOS VIBRA STOP CONSERTO DE AUTOCLAVE STERMAX 40L COM N° DE SERIE11687 COM TROCA DE MANGUEIRAA DE PRESSURIZACAO CONSERTO DE 02 ESFIGNOMANOMETRO COM TROCA DO MANGUITO INSTALACAO DE COMPRESSOR ODONTOLOGICO SHULZ E CONSERTO DO SISTEMA ELETICO DO REFLET | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0000812 | 07/06/2023 | 4490.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDÃO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM COMPRA DO OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0000813 | 07/06/2023 | 4480.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDÃO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM COMPRA DO OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 09/06/2023 | 160.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 06 E 07 DE JUNHO DE 2023 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44 EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO DE ACORDO COM A LISTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 09/06/2023 | 247.39 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB EM VIAGEM PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 07 DE JUNHO DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 09/06/2023 | 78.03 | 40031243000101 | POSTO CACHOEIRA VII | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 07 DE JUNHO DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 09/06/2023 | 1540.00 | 11694678000138 | SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DIARIO DO SERTÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DIVULGACAO DE NOTAS AVISOS ENTREVISTAS E MATERIAIS DE INTERESSE DA COMUNIDADE LOCAL REFERENTE DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0000818 | 12/06/2023 | 18447.00 | 13307441000182 | POSTO DE COMBUSTIVEIS VIP LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLUNA COMUM E DIESEL B S10 PARA CONSUMO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0000819 | 12/06/2023 | 25717.60 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 PARA OS VEICULOS PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 12/06/2023 | 1000.04 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SERGUROS GERAIS | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATACAO SE SEGURO DO VEICULO AMANULANCIA IVECO DE PLACA QSF8319PB PARCELA 26 PERTECENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 12/06/2023 | 609.09 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SERGUROS GERAIS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 46 REFERENTE AO SEGURO DA AMANULANCIA DUCATO DE PLACA OGE7652PB PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 12/06/2023 | 400.00 | 26399545000106 | CLINICA MÉDICA ONCOCAP - ME | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MEDICA PARA A PACIENTE MARIA ANALIA PEREIRA DOS SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0000828 | 12/06/2023 | 8294.51 | 10495121000105 | VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0000829 | 12/06/2023 | 1889.60 | 10495121000105 | VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA AS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0000834 | 13/06/2023 | 4000.77 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0000835 | 13/06/2023 | 6003.86 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE COM A AQUISICAO DE GENÊROS ALIMENTICIOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0000836 | 13/06/2023 | 6010.82 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE SAuDE E UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0000837 | 13/06/2023 | 4003.45 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE GENÊROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA DE SAuDE E UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 13/06/2023 | 560.00 | 00004352558435 | THAYANNY CHRYSTYNNA PINHEIRO S. SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 13 E 14 DE JUNHO DE 2023 CONCEDIDAS A SECRETARIA DE SAuDE EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA ACOMPANHAR DEMANDAS E ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO E CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 13/06/2023 | 200.00 | 00011756982457 | MATHEUS GOMES PARNAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 13 DE JUNHO DE 2023 CONCEDIDA AO CHEFE DO DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS DE SAuDE EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A MARCACAO DE EXAMES E CONSULTAS DE PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E OUTROS INTERESSES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 13/06/2023 | 200.00 | 00008567734410 | JAEDILA CANDIDO DUARTE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 13 DE JUNHO DE 2023 CONCEDIDA A COORDENADORA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA MUNICIPAL EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA I ENCONTRO DE TRIAGEM NEONATAL TESTE DO PEZINHO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 13/06/2023 | 200.00 | 00007712218439 | ERIKIANE SILVA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 13 DE JUNHO DE 2023 CONCEDIDA A COORDENADORA DA ATENCAO BASICA DE SAuDE EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA I ENCONTRO DE TRIAGEM NEONATAL TESTE DO PEZINHO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 13/06/2023 | 2504.00 | 12685285000120 | GONÇALO PINHEIRO SALES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 04 QUATRO CAMAS BOX E 04 QUATRO COLCHOES YARA PARA A UNIDADE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 13/06/2023 | 3550.86 | 73008682000152 | LABINBRAZ COMERCIAL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 10 DEZ KIT PROBE CLEANSER 50 ML 08 OITO KIT XS DILUENTE 5L E 06 SEIS KIT XS LISANTE 200 ML DILUENTES E REAGENTES LABORATORIAIS PARA USO NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0000842 | 13/06/2023 | 900.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDÃO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 02 DOIS RELOGIOS PARA OXIGÊNIO MEDICINAL COM FLUXOMETRO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 14/06/2023 | 60.00 | 00005389430417 | RENATO BRASILEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 01 DE JUNHO DE 2023 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLV7B54PB. EM VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTECE CONDUZINDO A PACIENTE FRANCIELENE MARIA DE CARVALHO ABREU PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 14/06/2023 | 80.00 | 00005389430417 | RENATO BRASILEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 11 DE JUNHO DE 2023 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLV7A94PB. EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONDUZINDO A PACIENTE MARGARIDA MARIA SOARES ALVES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 14/06/2023 | 160.00 | 29284164000170 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL RIO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLV7A94PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 12 DE JUNHO DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA RENATO BRASILEIRO DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 14/06/2023 | 60.00 | 00005389430417 | RENATO BRASILEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 12 DE JUNHO DE 2023 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLY0I65PB. EM VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTECE CONDUZINDO A PACIENTE ELISANGELA NUNES DE OLIVEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 14/06/2023 | 40.00 | 00096565047472 | JOSE JUSCICLEDSON LOPES DE SENA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA REFERENTE AO DIA 12 DE JUNHO CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLV7B54PB EM VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB CONDUZINDO A PACIENTE FRANCISCA BEZERRA DOS SANTOS SILVA PARA TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 14/06/2023 | 60.00 | 00096565047472 | JOSE JUSCICLEDSON LOPES DE SENA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA REFERENTE AO DIA 12 DE JUNHO CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLV7B54PB EM VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NOORTECE CONDUZINDO A PACIENTE DALIA RAFAEL BRANDAO OLIVEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 14/06/2023 | 900.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDÃO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 02 DOIS RELOGIOS PARA OXIGÊNIO MEDICINAL COM FLUXOMETRO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 14/06/2023 | 230.00 | 11372084000453 | POSTO ALTERNATIVA DE COMBUSTIVEL E SERVIÇO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLV7B44PB NO DIA 14 DE JUNHO DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO EM JOAO PESSOAPB. MOTORISTA JOSE JUSCICLEDSON LOPES DE SENA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 14/06/2023 | 250.02 | 11372084000453 | POSTO ALTERNATIVA DE COMBUSTIVEL E SERVIÇO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLV7B44PB NO DIA 14 DE JUNHO DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE PARA A CIDADES DE JOAO PESSOAPB. MOTORISTA JOSE JUSCICLEDSON LOPES DE SENA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 14/06/2023 | 240.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 TRÊS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 11 12 E 13 DE JUNHO DE 2023 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44 EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO DE ACORDO COM A LISTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 14/06/2023 | 235.12 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB EM VIAGEM PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 11 DE JUNHO DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 14/06/2023 | 92.07 | 40031243000101 | POSTO CACHOEIRA VII | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 13 DE JUNHO DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 14/06/2023 | 250.00 | 40868156000103 | MEDICAL CENTRO DE ESPECIALIDADES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA COM O ORTOPEDISTA PARA O PACIENTE HELENITA VIERIA DA SILVA CPF 570.106.33487. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 14/06/2023 | 300.00 | 40868156000103 | MEDICAL CENTRO DE ESPECIALIDADES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA COM O GASTROENTEROLOGISTA PARA O PACIENTE FRANCISCO GOMES ROLIM CPF 601.072.27487. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 14/06/2023 | 290.02 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB EM VIAGEM PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 14 DE JUNHO DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA MARCELO CARLOS FERREIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000843 | 14/06/2023 | 2830.60 | 30410223000198 | HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MED. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMNTOS PARA A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AOS SERVICOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052023 | 0000853 | 15/06/2023 | 5010.01 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB. NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA MATERIAL E REAGENTES LABORATORIAIS PARA ATENDER AOS SERVICOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072023 | 0000854 | 15/06/2023 | 8013.51 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB. NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AOS SERVICOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 15/06/2023 | 1849.00 | 40497852000312 | NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLY0O65 PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 15/06/2023 | 1569.00 | 40497852000312 | NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLY0O65 PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 15/06/2023 | 280.00 | 40497852000312 | NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLY0O65 PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 16/06/2023 | 160.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 14 E 15 DE JUNHO DE 2023 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLV7B34 EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONDUZINDO PACIENTE FRANCISCO JOAO DE SOUZA PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 16/06/2023 | 209.99 | 06860094000155 | BC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLV7B34PB EM VIAGEM DE VOLTA DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 15 DE JUNHO DE 2023 COM PACIENTE FRANCISCO JOAO DE SOUZA PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 16/06/2023 | 100.00 | 11372084000453 | POSTO ALTERNATIVA DE COMBUSTIVEL E SERVIÇO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA QFI9589PB NO DIA 16 DE JUNHO DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO EM JOAO PESSOAPB. MOTORISTA YAN DE OLIVEIRA SUCUPIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012023 | 0000858 | 16/06/2023 | 2250.00 | 00008077014402 | TALLES ALVES FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PRODUCAO DE 15 QUINZE PROTESES DENTARIA PARA A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 19/06/2023 | 516.00 | 00004437854497 | FABIANO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE VERDURAS E FRUTAS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0000859 | 19/06/2023 | 5620.00 | 43994596000103 | CLINICA MÉDICA MA & JM LEITÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LISTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 20/06/2023 | 200.00 | 24753464000137 | ULTRA SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA EPP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA DESITOMETRIA OSSEA DA PACIENTE LUZIMAR ALVES DINIZ CPF 205.309.14404. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 20/06/2023 | 18767.90 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL 21 DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DE CEM CONT. COMISSIONADOS CONTRATADOS CEO CONT. NASF PEVA CONT. SAuDE HORA EXTRA DO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 20/06/2023 | 893.79 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AQUOTA RAT 1 DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DE CEM CONT. COMISSIONADOS CONTRATADOS CEO CONT. NASF PEVA CONT. SAuDE HORA EXTRA DO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 20/06/2023 | 320.00 | 00006347825414 | MARCELO CARLOS FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 QUATRO DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 13 14 15 E 16 DE JUNHO DE 2023 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB. EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO DE ACORDO COM A LISTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 20/06/2023 | 113.13 | 40031243000101 | POSTO CACHOEIRA VII | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 16 DE JUNHO DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA MARCELO CARLOS FERREIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTECAO DE OUTROS PRAGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 20/06/2023 | 24952.58 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL 21 DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DE AGENTES ESB E ESF CONTRATADOS E SAMU CONTRATADOS DO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTECAO DE OUTROS PRAGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 20/06/2023 | 1188.22 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA ALIQUOTA RAT 1 DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DE AGENTES ESB E ESF CONTRATADOS E SAMU CONTRATADOS DO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 21/06/2023 | 566.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 21/06/2023 | 160.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 18 E 19 DE JUNHO DE 2023 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO DE ACORDO COM A LISTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 21/06/2023 | 234.03 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB EM VIAGEM PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 18 DE JUNHO DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 21/06/2023 | 100.00 | 40031243000101 | POSTO CACHOEIRA VII | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 19 DE JUNHO DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 21/06/2023 | 250.47 | 18431018000103 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS COSTINHA LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FIAT TORO DE PLACA RLV4D76PB EM VIAGEM PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 12 DE JUNHO DE 2023 COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DESSA EDILIDADE. RESP. THAYANNY CHRYSTYNNA SILVA SOARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 21/06/2023 | 150.00 | 20430741000209 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES JERONIMO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FIAT TORO DE PLACA RLV4D76PB EM VIAGEM PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 13 DE JUNHO DE 2023 COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DESSA EDILIDADE. RESP. THAYANNY CHRYSTYNNA SILVA SOARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 21/06/2023 | 1.70 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | VALOR CORRESPONDE A MULTA GERADA NO PAGAMENTO DO BOLETO DO SERVICO DE INTERNET REFERENTE AO EMPENHO N° 718. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 21/06/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA ESGOTO E SERVICOS DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 21/06/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA ESGOTO E SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 21/06/2023 | 40.00 | 00096565047472 | JOSE JUSCICLEDSON LOPES DE SENA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA REFERENTE AO DIA 23 DE MARCO CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLV7B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB CONDUZINDO A PACIENTE ALBANIZA GONZAGA DE SALES PARA TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 21/06/2023 | 80.00 | 00096565047472 | JOSE JUSCICLEDSON LOPES DE SENA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA REFERENTE AO DIA 07 DE JUNHO CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLV7A94PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONDUZINDO A PACIENTE VANIA FABIA DA SILVA GOMES PARA TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 21/06/2023 | 230.00 | 31896653000124 | GENILSON LUIZ CIPRIANO JOAQUIM EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLV7A94PB NO DIA 07 DE JUNHO DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO EM JOAO PESSOAPB. MOTORISTA JOSE JUSCICLEDSON LOPES DE SENA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 21/06/2023 | 80.00 | 00096565047472 | JOSE JUSCICLEDSON LOPES DE SENA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 13 DE JUNHO CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLV7A94PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONDUZINDO A PACIENTE MARIA FELIANA DE JESUS PARA TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 21/06/2023 | 190.46 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLV7A94PB NO DIA 14 DE JUNHO DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO EM JOAO PESSOAPB. MOTORISTA JOSE JUSCICLEDSON LOPES DE SENA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 21/06/2023 | 40.00 | 00096565047472 | JOSE JUSCICLEDSON LOPES DE SENA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA REFERENTE AO DIA 18 DE JUNHO CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLV7B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB CONDUZINDO A PACIENTE MARIA EDILANE PEREIRA RUFINO PARA TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 21/06/2023 | 80.00 | 00096565047472 | JOSE JUSCICLEDSON LOPES DE SENA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 19 DE JUNHO CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLV7A94PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONDUZINDO A PACIENTE EDNEUDA DUARTE DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 21/06/2023 | 150.00 | 04581886000165 | GP EXCEL GAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLV7A94PB NO DIA 20 DE JUNHO DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO EM JOAO PESSOAPB. MOTORISTA JOSE JUSCICLEDSON LOPES DE SENA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 21/06/2023 | 64.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO DE INTERNET DA UBS DO DISTRITO DE VARZEA DA EMA QUE FAZ PARTE DESTE MUNICPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 22/06/2023 | 1074.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO E SERVICOS LIMITADA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A RECRAGA DE TONER LASER COM SUBSTITUICAO DE PECAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE E UNIDADES BASICAS DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 22/06/2023 | 614.72 | 40980914000180 | HOSPITAL UNIVERSITARIONOVA ESPERANÇA-HUNE | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO CATETERISMO DO PACIENTE SIDIVAN FIRMINO BELO CPF 057.237.89473. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 22/06/2023 | 614.72 | 40980914000180 | HOSPITAL UNIVERSITARIONOVA ESPERANÇA-HUNE | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO CATETERISMO DO PACIENTE ENOC DANTAS DE OLIVEIRA CPF294.533.30159. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 22/06/2023 | 2830.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB PERTECENETE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 22/06/2023 | 870.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REVISAO DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB PERTECENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 22/06/2023 | 100.00 | 47508411122855 | CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA QFI9589PB NO DIA 22 DE JUNHO DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO EM JOAO PESSOAPB. MOTORISTA YAN DE OLIVEIRA SUCUPIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 22/06/2023 | 236.01 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB EM VIAGEM PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 20 DE JUNHO DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA MARCELO CARLOS FERREIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0000889 | 22/06/2023 | 2910.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM . DE PROD. FARMA. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AOS SERVICOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0000890 | 22/06/2023 | 189.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM . DE PROD. FARMA. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AOS SERVICOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 22/06/2023 | 820.00 | 28950055000181 | AGILITY TELECOM J B ALVES BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM OS SERVICOS DE INTERNET VIA FIBRA OTICA PARA AS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 23/06/2023 | 240.00 | 00006347825414 | MARCELO CARLOS FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 TRÊS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 20 21 E 22 DE JUNHO DE 2023 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB. EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO DE ACORDO COM A LISTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 23/06/2023 | 127.01 | 40031243000101 | POSTO CACHOEIRA VII | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 22 DE JUNHO DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA MARCELO CARLOS FERREIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 23/06/2023 | 80.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 21 DE JUNHO DE 2023 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLV7B34 EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONDUZINDO PACIENTE FRANCISCO ALVES GONCALVES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 23/06/2023 | 100.00 | 22871132000121 | POSTO O BILOSAO - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLV7B34PB EM VIAGEM NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 21 DE JUNHO DE 2023 COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 26/06/2023 | 2000.00 | 00012537944801 | FRANCISCO SEVERINO GONZAGA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ENFRETAMENTO AO COVID19 NESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O DECRETO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 26/06/2023 | 2000.00 | 00007480020490 | EDALMO DE ABREU ROLIM | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIGITALIZACAO CENTRALIZADA DE ACERVO E ENTRADA CONTINUADA DE DOCUMENTOS COMO FOLHAS DE PAGAMENTOS PROCESSOS LICITATORIOS PROCESSOS FINANCEIROS E CONTABEIS E ARQUIVO EM GERAL COM TRATAMENTO ARMAZANAMENTO INDEXACAO E CLASSIFICACAO DE IMAGENS DIGITALIZACAO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 26/06/2023 | 1320.00 | 00008417256407 | GILDASIO DE OLIVEIRA ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM DIGITACAO DO SIA SISTEMA DE INFORMACAO AMBULATORIAL E CNES CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTO DE SAuDE E SSUS BPA BOLETIM DE PRODUCAO AMBULATORIAL FPO E SIPNI. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 26/06/2023 | 1320.00 | 00002853021408 | FRANCYKLEYTON PENAFORTE DE SENA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA DA UBS JAIRTON RIBEIRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 26/06/2023 | 1320.00 | 00005271604403 | CICERO GOMES DIAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA DA UBS JAIRTON RIBEIRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 26/06/2023 | 2000.00 | 00004332922450 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DE HEMODIALISES EM OUTOS MUNICIPIOS E OS PROFISSIONAIS DE SAuDE NAS APLICACOES DE VACINAS DO COVID19 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 26/06/2023 | 695.00 | 00060442688377 | ELOIZA SALES SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO NO CONSULTORIO DE SAuDE BUCAL NO PERIODO DE 20 HORAS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 26/06/2023 | 695.00 | 00014067656432 | VINICIUS FERREIRA QUARESMA | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO NO ATENDIMENTO NO CONSULTORIO DE SAuDE BUCAL NO PERIODO DE 20 HORAS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0000905 | 26/06/2023 | 3900.00 | 15218561000139 | NNMED-DEIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0000906 | 26/06/2023 | 2817.20 | 15218561000139 | NNMED-DEIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 26/06/2023 | 550.00 | 42357098000189 | DANIEL BRASIL DANTAS EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA COM O NEUROLOGISTA PARA O PACIENTE JOSE HEITOR ROLIM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 26/06/2023 | 825.00 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO EM SAuDE E MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAuDE OFERTADOS NA APS ACOMPANHAMENTO DA CAPACITACAO PONDERADA ACOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPNHO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 27/06/2023 | 1400.00 | 17304132000100 | GISLANY ASSIS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ELABORACAO E TRANSMISSAO DAS DECLARACOES DIRFGFIP RAIS E ASSESSORIA E CONSULTORIA PREVIDENCIARIA JUNTO A RECEITA FEDERAL. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 27/06/2023 | 100.00 | 11372084000534 | POSTO ALTERNATIVA DE COMBUSTIVEL E SERVIÇO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA QFI9589PB NO DIA 27 DE JUNHO DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO EM JOAO PESSOAPB. MOTORISTA YAN DE OLIVEIRA SUCUPIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 27/06/2023 | 160.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS REFERENTE AO DIA 25 E 26 DE JUNHO DE 2023 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44 EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO DE ACORDO COM A LISTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 27/06/2023 | 243.10 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB EM VIAGEM PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 26 DE JUNHO DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 27/06/2023 | 133.02 | 40031243000101 | POSTO CACHOEIRA VII | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 26 DE JUNHO DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 27/06/2023 | 80.00 | 00096565047472 | JOSE JUSCICLEDSON LOPES DE SENA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 25 DE JUNHO CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLV7B54PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONDUZINDO A PACIENTE JOSE DIAS PARNAIBA PARA TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 27/06/2023 | 150.00 | 04581886000165 | GP EXCEL GAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLV7B54PB NO DIA 26 DE JUNHO DE 2023 COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO EM JOAO PESSOAPB. MOTORISTA JOSE JUSCICLEDSON LOPES DE SENA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 28/06/2023 | 1500.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 28/06/2023 | 200.00 | 24753464000137 | ULTRA SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA EPP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA DESITOMETRIA OSSEA DA PACIENTE HELENA FELIX QUEIROZ CPF 518.375.44468. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 28/06/2023 | 190.00 | 00348323000170 | ALBUQUERQUE E FEITOSA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE UMA COLEIRA CONFORT 19g E 48cm PARA USO DO SERVICO DE VIGILANCIA SANITARIA NOS CUIDADOS COM ANIMAIS NA RUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 28/06/2023 | 1548.20 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DO INSS SEGURADOS DAS FOLHAS DE CUSTEIO DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 28/06/2023 | 570.51 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DO INSS SEGURADOS DAS FOLHAS DE CUSTEIO DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 28/06/2023 | 471.44 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DO INSS SEGURADOS DAS FOLHAS DE PRORIO DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 28/06/2023 | 1845.72 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS DO INSS SEGURADOS DAS FOLHAS DE PRORIO DE 13° SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 28/06/2023 | 576.78 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DO INSS SEGURADOS DAS FOLHAS DE PRORIO DE 13° SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 28/06/2023 | 1127.87 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS DO INSS SEGURADOS DAS FOLHAS DE PRORIO DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 28/06/2023 | 289.29 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DO INSS SEGURADOS DAS FOLHAS DE PRORIO DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 28/06/2023 | 1577.86 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS DO INSS SEGURADOS DAS FOLHAS DE PRORIO DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 28/06/2023 | 332.14 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DO INSS SEGURADOS DAS FOLHAS DE PRORIO DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 28/06/2023 | 1810.85 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS DO INSS SEGURADOS DAS FOLHAS DE PRORIO DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 28/06/2023 | 275.25 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DO INSS SEGURADOS DAS FOLHAS DE PRORIO DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 28/06/2023 | 1817.17 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS DO INSS SEGURADOS DAS FOLHAS DE PRORIO DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 28/06/2023 | 192.62 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DO INSS SEGURADOS DAS FOLHAS DE PRORIO DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 28/06/2023 | 794.14 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS DO INSS SEGURADOS DAS FOLHAS DE PRORIO DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 28/06/2023 | 63.32 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DO INSS SEGURADOS DAS FOLHAS DE PRORIO DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0000925 | 28/06/2023 | 3100.00 | 26696851000104 | CONSULTEC- CONSULTORIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EDUCAÇÃO E SAUDE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA GESTAO DA SAuDE PUBLICA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 28/06/2023 | 2070.98 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DO INSS SEGURADOS DAS FOLHAS DE CUSTEIO DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 28/06/2023 | 763.15 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DO INSS SEGURADOS DAS FOLHAS DE CUSTEIO DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 28/06/2023 | 2073.19 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DO INSS SEGURADOS DAS FOLHAS DE CUSTEIO DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 28/06/2023 | 647.87 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DO INSS SEGURADOS DAS FOLHAS DE CUSTEIO DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 28/06/2023 | 187.48 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DO INSS SEGURADOS DAS FOLHAS DE CUSTEIO DE 13° SALARIO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 28/06/2023 | 599.94 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DO INSS SEGURADOS DAS FOLHAS DE CUSTEIO DE 103° SALARIO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 28/06/2023 | 1975.36 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DO INSS SEGURADOS DAS FOLHAS DE CUSTEIO DE DEZEMEBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 28/06/2023 | 506.68 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DO INSS SEGURADOS DAS FOLHAS DE CUSTEIO DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 28/06/2023 | 2197.64 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DO INSS SEGURADOS DAS FOLHAS DE CUSTEIO DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 28/06/2023 | 462.60 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DO INSS SEGURADOS DAS FOLHAS DE CUSTEIO DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 28/06/2023 | 1897.33 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DO INSS SEGURADOS DAS FOLHAS DE CUSTEIO DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 28/06/2023 | 288.39 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DO INSS SEGURADOS DAS FOLHAS DE CUSTEIO DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 28/06/2023 | 1880.38 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS DO INSS SEGURADOS DAS FOLHAS DE CUSTEIO DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 28/06/2023 | 199.32 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DO INSS SEGURADOS DAS FOLHAS DE CUSTEIO DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 28/06/2023 | 1177.34 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS DO INSS SEGURADOS DAS FOLHAS DE CUSTEIO DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 28/06/2023 | 93.88 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DO INSS SEGURADOS DAS FOLHAS DE CUSTEIO DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE - ACE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 29/06/2023 | 7199.69 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDEPEVA EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 29/06/2023 | 22428.69 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDESAMU CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 29/06/2023 | 9175.20 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDESAMU EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE - ACE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 29/06/2023 | 15215.58 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDECONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 29/06/2023 | 1716.00 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDECEO EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 29/06/2023 | 1584.00 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDECEO CONTRATADO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 29/06/2023 | 9136.00 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDECEO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 29/06/2023 | 9136.00 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDECEO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COM.DE SAUDE- EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 29/06/2023 | 34737.13 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDEAGENTES DE SAuDE EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COM.DE SAUDE- EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 29/06/2023 | 16546.73 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDEAGENTES DE SAuDE CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 29/06/2023 | 12400.00 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDENASF REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE - ACE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 29/06/2023 | 9704.00 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDEPEVA CONTRATADOS 1 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE - ACE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 29/06/2023 | 3168.00 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDEPEVA CONTRATADOS 2 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 29/06/2023 | 11198.00 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDECEM CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 29/06/2023 | 11780.00 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDECOMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 29/06/2023 | 3373.71 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDECOMISSIONADO EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 29/06/2023 | 23961.74 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDEEFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 29/06/2023 | 9601.59 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDELABORATORIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 29/06/2023 | 15458.00 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDEUNIDADES DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 29/06/2023 | 1742.40 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDECEM EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 29/06/2023 | 14445.71 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDEHORA EXTRA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 29/06/2023 | 12953.98 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDEESF EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 29/06/2023 | 9287.70 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDEESB EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 29/06/2023 | 7598.74 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDEESB CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 29/06/2023 | 42369.51 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDEESF CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 29/06/2023 | 15215.58 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDECONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 29/06/2023 | 60.00 | 22871132000121 | POSTO O BILOSAO - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLV7B34PB EM VIAGEM NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 21 DE JUNHO DE 2023 COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 30/06/2023 | 100.00 | 01765332000120 | BEZERRA COMERCIO DE COMBUSTIVEL | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA QFI9589PB NO DIA 30 DE JUNHO DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO EM JOAO PESSOAPB. MOTORISTA YAN DE OLIVEIRA SUCUPIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 30/06/2023 | 4000.00 | 47279323000120 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZA VOLTADOS A GESTAO PuBLICA CONSOANTE AS APLICABILIDADES CONSTITUCIONAL E FISCAL COM VASTOS CONHECIMENTOS ESPECIFICOS E GENERICOS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PuBLICO CASP EM OBEDIÊNCIA AO PLANO DE CONTAS APLICADAS AO SETOR PuBLICO PCASP RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 30/06/2023 | 523.45 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 30/06/2023 | 11.50 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 30/06/2023 | 2000.00 | 00027691632487 | JOÃO ANACLETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL EM SANTA HELENAPB PARA O FUNCIONAMENTO DO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 30/06/2023 | 1000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DOS SOFTWARES SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO E FARMACIA BASICA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0000973 | 30/06/2023 | 3995.00 | 25279413000188 | SAO WELL TECNOLOGIA | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVICOS DE INFRAESTRUTURA TECNOLOGICA EM COMPUTADORES TABLETS PERIFERICOS IMPRESSORAS DE GRANDE PORTE E SERVICOS E MANUTENCAO DE PRONTUARIO ELETRONICO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0000993 | 03/07/2023 | 10001.01 | 30410223000198 | HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MED. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AOS SERVICOS DE SAuDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042023 | 0000994 | 03/07/2023 | 10000.80 | 30410223000198 | HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MED. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AOS SERVICOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062023 | 0000995 | 03/07/2023 | 10000.00 | 30410223000198 | HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MED. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AOS SERVICOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 03/07/2023 | 1005.58 | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 02 DOIS RADIOS TRANSCEPTORES MOTOROLA DESIGNADOS AO SAMU CONFORME CONTRATO N° 000422022 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 03/07/2023 | 180.00 | 29995985000114 | DRA WALESKA FERNANDES OLIVEIRA AMADOR | VALOR CORRESPONDENTE AO PROCEDIMENTO VETERINARIO REALIZADO EM ANIMAL DE RUA SOLICITADO PELA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 03/07/2023 | 74.90 | 08342555000123 | ATUAL NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM OS SERVICOS DE INTERNET VIA FIBRA OTICA DA UNIDADE DE SAuDE MALHADA BONITA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0000991 | 03/07/2023 | 10000.80 | 30410223000198 | HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MED. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AOS SERVICOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062023 | 0000992 | 03/07/2023 | 10000.00 | 30410223000198 | HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MED. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMNTOS DIVERSOS PARA ATENDER AOS SERVICOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 03/07/2023 | 200.00 | 24753464000137 | ULTRA SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA EPP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA DESITOMETRIA OSSEA DA PACIENTE ESPEDITA AVELINA NE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 03/07/2023 | 900.00 | 33378872000147 | PRONTOGASTRO CENTRO DE ENDOSCOPIA E DIAG POR IMAGEM LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA COLONOSCOPIA PARA A PACIENTE LUCINERIA MARECO ABRANTES CPF 030.458.27438. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 03/07/2023 | 900.00 | 33378872000147 | PRONTOGASTRO CENTRO DE ENDOSCOPIA E DIAG POR IMAGEM LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA COLONOSCOPIA PARA A PACIENTE JOSEGA GONCALVES DA SILVA CPF 676.278.62434. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 04/07/2023 | 320.00 | 00006347825414 | MARCELO CARLOS FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 QUATRO DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 27 28 29 E 30 DE JUNHO DE 2023 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB. EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO DE ACORDO COM A LISTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 04/07/2023 | 237.01 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB EM VIAGEM PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 27 DE JUNHO DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA MARCELO CARLOS FERREIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 04/07/2023 | 123.01 | 40031243000101 | POSTO CACHOEIRA VII | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 30 DE JUNHO DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA MARCELO CARLOS FERREIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 04/07/2023 | 300.00 | 22445003000171 | POLISAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UM EXAME DE ESPIROMETRIA DO PACIENTE GILCIVAN ROLIM DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 04/07/2023 | 200.00 | 40868156000103 | MEDICAL CENTRO DE ESPECIALIDADES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A UM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA NO OMBRO DIREITO PARA A PACIENTE HELENITA VIEIRA DA SILVA CPF 570.106.33487. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 04/07/2023 | 80.00 | 00096565047472 | JOSE JUSCICLEDSON LOPES DE SENA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 01 DE JULHO CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA OGE7G52PB EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRAMDEPB CONDUZINDO A PACIENTE ALISON LOPES DE ALMEIDA PARA TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 04/07/2023 | 50.00 | 08320251000165 | POSTO CHABOCAO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA DUCATP DE PLACA OGE7G52PB NO DIA 02 DE JULHO DE 2023 COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO EM CAMPINA GRANDEPB. MOTORISTA JOSE JUSCICLEDSON LOPES DE SENA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 04/07/2023 | 160.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS REFERENTE AO DIA 02 E 03 DE JULHO DE 2023 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44 EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO DE ACORDO COM A LISTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 04/07/2023 | 225.00 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB EM VIAGEM PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 02 DE JULHO DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 04/07/2023 | 85.01 | 40031243000101 | POSTO CACHOEIRA VII | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 03 DE JULHO DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 04/07/2023 | 350.00 | 40868156000103 | MEDICAL CENTRO DE ESPECIALIDADES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA COM ALERGOLOGISTA PARA A PACIENTE MARIA DE FATIMA FERREIRA ROLIM CPF 057.968.33464. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0001011 | 04/07/2023 | 5036.52 | 30713471000108 | FARMACIA MOURA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS SIMILARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0001012 | 04/07/2023 | 5004.62 | 30713471000108 | FARMACIA MOURA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS ETICOS PARA AS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0001013 | 04/07/2023 | 5013.60 | 30713471000108 | FARMACIA MOURA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE LEITES E SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0001014 | 04/07/2023 | 5030.79 | 30713471000108 | FARMACIA MOURA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS GENERICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 04/07/2023 | 1320.00 | 00005328536444 | JOSÉ LINDOMAR DE SOUSA TAVARES | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 04/07/2023 | 685.00 | 00096565144400 | UBIRATAN PEREIRA MARINHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PINTURAS E MANUTENCAO DE MOBILIARIOS NA UBS NA SEDE DESTE MUNICIPIO E NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA QUE FAZ PARTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 04/07/2023 | 480.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 05/07/2023 | 550.00 | 32256163000126 | ALISON REGIS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSINATURA PONTO SECULLUM OFFLINE. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 05/07/2023 | 552.50 | 00447560000199 | ANA FEITOSA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE BUFFER DA CARAVANA DA REDE CUIDAR 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 05/07/2023 | 725.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 10/07/2023 | 1222.00 | 10319076000138 | UNITEC SERVIÇOS EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO DIAGNOSTICO DO PROBLEMA DO COMPRESSOR DE AR NA UBS DA MALHADA BONITA INSTALACAO DE APARELHO DE PROFILAXIA DRILLER NA UBS MELANCIAS CONSERTO DE SELADORA AGIR COM N° DE SERIE 1037071 COM TROCA DA RESISTENCIA NA UBS JAIRTON RIBEIRO CONSERTO DE CANETA DE ALTA ROTACAO NA UBS DE MELANCIAS E CONSERTO DE 02 ESFIGNOMANOMETRO COM TROCA DA BRACADEIRA COMPLETA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 10/07/2023 | 1426.00 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA E LABORATORIAIS CITOLOGICOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0001042 | 10/07/2023 | 1000.00 | 15218561000139 | NNMED-DEIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | VALOR COMPLEMENTAR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTANDO O EMPENHO N° 906 QUE FICOU COM O VALOR DIFERENTE DA NOTA FISCAL POR ERRO DE DIGITACAO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 10/07/2023 | 80.00 | 00096565047472 | JOSE JUSCICLEDSON LOPES DE SENA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 03 DE JULHO CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA RLY0I65PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONDUZINDO A PACIENTE MARIA GLEICIANE SOUSA DE BRITO PARA TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 10/07/2023 | 180.00 | 26897706000191 | PEREIRA E VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLY0I65PB NO DIA 04 DE JULHO DE 2023 COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO EM JOAO PESSOAPB. MOTORISTA JOSE JUSCICLEDSON LOPES DE SENA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 10/07/2023 | 120.00 | 00096565047472 | JOSE JUSCICLEDSON LOPES DE SENA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 04 DE JULHO CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLV7B34PB EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZACE CONDUZINDO A PACIENTE MARCIANA ROBERTO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 10/07/2023 | 200.00 | 08568380000177 | POSTO FLEX COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLV7B34PB NO DIA 04 DE JULHO DE 2023 COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO EM FORTALEZACE. MOTORISTA JOSE JUSCICLEDSON LOPES DE SENA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 10/07/2023 | 211.00 | 00011186421479 | JOSÉ RONILDO FRANÇA CAVALCANTI | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PLANTAO EXTRA DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO SAMU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 10/07/2023 | 80.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 04 DE JULHO DE 2023 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLV7B44 EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONDUZINDO PACIENTE EDINALDO VIANA DE SOUSA PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 10/07/2023 | 310.00 | 18431018000103 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS COSTINHA LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLV7B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 04 DE JULHO DE 2023 COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 10/07/2023 | 80.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 05 DE JULHO DE 2023 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLV7B54 EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONDUZINDO PACIENTE TEREZINHA ALVES NUNES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 10/07/2023 | 200.00 | 18431018000103 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS COSTINHA LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLV7B54PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 06 DE JULHO DE 2023 COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 10/07/2023 | 350.00 | 08240470000134 | NADJA LIMA DE LIRA DIAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE BATERIA ELETRICA AUTOMOTIVA PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLV7B44 PERTECENETE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 10/07/2023 | 100.00 | 24753464000137 | ULTRA SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA EPP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UM RAIO X DE COLUNA LOMBAR DO PACIENTE JOSE CARLOS FERREIRA PARNAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0001034 | 10/07/2023 | 19130.80 | 13307441000182 | POSTO DE COMBUSTIVEIS VIP LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLUNA COMUM PARA CONSUMO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 10/07/2023 | 3939.87 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PATRONAL PARCELAMENTO N° 6202019 PARCELA 4860 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE 2019 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 10/07/2023 | 3199.18 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PATRONAL PARCELAMENTO N° 5392020 PARCELA 3360 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE 2020 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 10/07/2023 | 2973.07 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PATRONAL PARCELAMENTO N° 7742020 PARCELA 3260 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE 2020 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 10/07/2023 | 610.92 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SERGUROS GERAIS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 56 REFERENTE AO SEGURO DA AMANULANCIA DUCATO DE PLACA OGE7652PB PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 10/07/2023 | 1003.04 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SERGUROS GERAIS | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATACAO SE SEGURO DO VEICULO AMANULANCIA IVECO DE PLACA QSF8319PB PARCELA 36 PERTECENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 10/07/2023 | 590.60 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SERGUROS GERAIS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 16 REFERENTE AO SEGURO DOS VEICULOS GOL DE PLACA RLV7B44 E RLV7B547PB PERTECENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 10/07/2023 | 707.78 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SERGUROS GERAIS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 16 REFERENTE AO SEGURO DOS VEICULOS GOL DE PLACA RLY0I05 E RLY0I65PB PERTECENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 10/07/2023 | 395.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RADIODIAGNOSTICOS RM OMBRO DIREITO DO PACIENTE DAMIAO FERREIRA DO NASCIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 11/07/2023 | 80.00 | 00006347825414 | MARCELO CARLOS FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 03 DE JULHO DE 2023 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLV7A94PB. EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB CONDUZINDO PACIENTE ADRIANA MARIA O. SILVA PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 11/07/2023 | 100.00 | 43546156000185 | GOMES E COSTA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLV7A94PB EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB NO DIA 03 DE JULHO DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA MARCELO CARLOS FERREIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 11/07/2023 | 260.00 | 00006347825414 | MARCELO CARLOS FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 TRÊS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 04 05 E 06 DE JULHO DE 2023 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB. EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO DE ACORDO COM A LISTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 11/07/2023 | 250.02 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB EM VIAGEM PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 04 DE JULHO DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA MARCELO CARLOS FERREIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 11/07/2023 | 109.47 | 40031243000101 | POSTO CACHOEIRA VII | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 06 DE JULHO DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA MARCELO CARLOS FERREIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 11/07/2023 | 100.00 | 11372084000534 | POSTO ALTERNATIVA DE COMBUSTIVEL E SERVIÇO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA QFI9589PB NO DIA 10 DE JULHO DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO EM JOAO PESSOAPB. MOTORISTA YAN DE OLIVEIRA SUCUPIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0001043 | 11/07/2023 | 25664.90 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 PARA OS VEICULOS PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 11/07/2023 | 1100.00 | 00010340972459 | BEATRIZ BRASILEIRO DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO AMBITO DO MUNICIPIO DE SANTA HELENAPB DE AJUDA DE CUSTO PARA A MEDICA BOLSISTA DO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL BEATRIZ BRASILEIRO DINIZ CRM N° 15020PB DE ACORDO COM DECRETO MUNICIPAL N° 0402022 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 11/07/2023 | 100.00 | 00007436948482 | SABRYNNA DINIZ ROLIM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA REFERENTE AO DIA 13 DE JULHO DE 2023 CONCEDIDA A BIOMEDICA DO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS EM UMA VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB PARA PARTICIPAR DO EVENTO TESTE DO PEZINHO EM MOVIMENTO OFICINA DE MOBILIZACAO DO TERRITORIO PARA A REALIZACAO DE TRIAGEM NEONATAL TESTE DO PEZINHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001044 | 11/07/2023 | 803.60 | 30410223000198 | HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MED. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AOS SERVICOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 11/07/2023 | 725.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0001058 | 11/07/2023 | 592.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE METERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0001059 | 11/07/2023 | 4267.90 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE METERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012023 | 0001061 | 12/07/2023 | 2400.00 | 00008077014402 | TALLES ALVES FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PRODUCAO DE 16 DEZESSEIS PROTESES DENTARIA PARA A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 12/07/2023 | 2250.00 | 48408747000100 | MARIA DO CARMO BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE 15 QUINZE CONJUNTOS DE TECIDO CREPE ISABEL PARA O FARDAMENTO DA EQUIPE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 12/07/2023 | 100.00 | 00008567734410 | JAEDILA CANDIDO DUARTE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA REFERENTE AO DIA 13 DE JULHO DE 2023 CONCEDIDA A COORDENADORA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA MUNICIPAL EM UMA VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB PARA PARTICIPAR DO EVENTO TESTE DO PEZINHO EM MOVIMENTO OFICINA DE MOBILIZACAO DO TERRITORIO PARA A REALIZACAO DE TRIAGEM NEONATAL TESTE DO PEZINHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 12/07/2023 | 100.00 | 00007712218439 | ERIKIANE SILVA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA REFERENTE AO DIA 13 DE JULHO DE 2023 CONCEDIDA A COORDENADORA DA ATENCAO BASICA DE SAuDE EM UMA VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB PARA PARTICIPAR DO EVENTO TESTE DO PEZINHO EM MOVIMENTO OFICINA DE MOBILIZACAO DO TERRITORIO PARA A REALIZACAO DE TRIAGEM NEONATAL TESTE DO PEZINHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 12/07/2023 | 100.00 | 11372084000534 | POSTO ALTERNATIVA DE COMBUSTIVEL E SERVIÇO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA QFI9589PB NO DIA 10 DE JULHO DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO EM JOAO PESSOAPB. MOTORISTA YAN DE OLIVEIRA SUCUPIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 13/07/2023 | 240.00 | 00003312572460 | MARCOS ANTONIO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 12 E 13 DE JULHO DE 2023 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLY0I65PB EM UMA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZACE CONDUZINDO A PACIENTE GERALDA ROBERTO LOPES A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 13/07/2023 | 220.00 | 06272662000105 | SANTA TEREZINHA COM. DE PETROLEO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLY0I65PB EM VIAGEM DE VOLTA DE FORTALEZACE NO DIA 13 DE JULHO DE 2023 COM PACIENTE GERALDA ROBERTO LOPES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA MARCOS ANTONIO DIAS DE OLIVEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 13/07/2023 | 160.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 09 E 10 DE JULHO DE 2023 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44 EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO DE ACORDO COM A LISTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 13/07/2023 | 233.03 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB EM VIAGEM PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 09 DE JULHO DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 13/07/2023 | 100.00 | 40031243000101 | POSTO CACHOEIRA VII | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 10 DE JULHO DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 13/07/2023 | 592.60 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PATRONAL DO IPAM DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 13/07/2023 | 406.22 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PATRONAL DO IPAM DOS FUNCIONARIOS CEO EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 13/07/2023 | 10260.94 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PATRONAL DO IPAM DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 13/07/2023 | 11169.83 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PATRONAL DO IPAM DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 13/07/2023 | 812.70 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PATRONAL DO IPAM DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 13/07/2023 | 411.84 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PATRONAL DO IPAM DOS FUNCIONARIOS CEO EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0001066 | 13/07/2023 | 460.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDÃO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM COMPRA DO OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0001067 | 13/07/2023 | 350.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDÃO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM COMPRA DO OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0001068 | 13/07/2023 | 1840.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDÃO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM COMPRA DO OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER A NECESSIDADE DE UMA USUARIA DO SUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0001069 | 13/07/2023 | 970.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDÃO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM COMPRA DO OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0001070 | 13/07/2023 | 880.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDÃO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM COMPRA DO OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0001071 | 13/07/2023 | 1610.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDÃO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM COMPRA DO OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER A NECESSIDADE DE UMA USUARIA DO SUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0001072 | 13/07/2023 | 690.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDÃO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM COMPRA DO OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0001073 | 13/07/2023 | 530.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDÃO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM COMPRA DO OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0001074 | 13/07/2023 | 2070.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDÃO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM COMPRA DO OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER A NECESSIDADE DE UMA USUARIA DO SUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0001075 | 13/07/2023 | 350.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDÃO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM COMPRA DO OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0001076 | 13/07/2023 | 2700.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDÃO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM COMPRA DO OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER A NECESSIDADE DE UMA USUARIA DO SUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0001077 | 13/07/2023 | 1248.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE METERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 13/07/2023 | 10260.94 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PATRONAL DO IPAM DOS FUNCIONARIOS ESBESF EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 13/07/2023 | 4776.24 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PATRONAL DO IPAM DOS FUNCIONARIOS ESBESF EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 13/07/2023 | 1612.98 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PATRONAL DO IPAM DOS FUNCIONARIOS PEVA EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 13/07/2023 | 1651.81 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PATRONAL DO IPAM DOS FUNCIONARIOS SAMU EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 13/07/2023 | 5092.46 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PATRONAL DO IPAM DOS FUNCIONARIOS ESBESF EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 13/07/2023 | 1683.61 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PATRONAL DO IPAM DOS FUNCIONARIOS PEVA EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 13/07/2023 | 1679.04 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PATRONAL DO IPAM DOS FUNCIONARIOS SAMU EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 14/07/2023 | 10839.25 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 14/07/2023 | 900.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LUBRIFICACAO LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 14/07/2023 | 250.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA COM O MEDICO OFTOMOLOGISTA REALIZADO NO PACIENTE YTALO GABRIEL PEREIRA DA SILVA CPF 161.455.22402. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 14/07/2023 | 350.00 | 00000816489440 | DRA. VANESSA ROLIM BARRETO CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE A UM EXAME DE AVALIACAO LABIRINTICA VHIT DA PACIENTE MARIA DAS GRACAS RODRIGUES CPF 250.310.07400. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 14/07/2023 | 80.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 12 DE JULHO DE 2023 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLV7A94 EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONDUZINDO PACIENTE FRANCISCO PEREIRA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 14/07/2023 | 200.00 | 13972778000104 | POSTO SAO LUIZ XVI | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLV7A94PB EM VIAGEM PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 13 DE JULHO DE 2023 COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 14/07/2023 | 80.00 | 00096565047472 | JOSE JUSCICLEDSON LOPES DE SENA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 10 DE JULHO CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLV7A94PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONDUZINDO A PACIENTE MARIA ANALIA PEREIRA DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 14/07/2023 | 150.00 | 07381867000183 | POSTO SUDESTE | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLV7A94PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 11 DE JULHO DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA JOSE JUSCICLEDSON LOPES DE SENA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 14/07/2023 | 80.00 | 00096565047472 | JOSE JUSCICLEDSON LOPES DE SENA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 11 DE JULHO CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLV7B34PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONDUZINDO A PACIENTE IVANILDA G. DO NASCIMENTO PARA TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 14/07/2023 | 150.00 | 40031243000101 | POSTO CACHOEIRA VII | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLV7B34PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 12 DE JULHO DE 2023 COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA JOSE JUSCICLEDSON LOPES DE SENA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 14/07/2023 | 80.00 | 00096565047472 | JOSE JUSCICLEDSON LOPES DE SENA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 13 DE JULHO CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLV7B54PB EM VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB CONDUZINDO A PACIENTE ERIKIANE SILVA DEOLIVEIRA PARA PARTICIPAR DO EVENTO DO TESTE DO PEZINHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 14/07/2023 | 30.00 | 28410655000157 | POSTO PAPALEGUAS 3 | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLV7B54PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 13 DE JULHO DE 2023 COM A COODERNADORA DA ATENCAO BASICA E DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO EM UMA VIAGEM A PATOSPB PARA PARTICIPAR DO EVENTO TESTE DO PEZINHO EM MOVIMENTO. MOTORISTA JOSE JUSCICLEDSON LOPES DE SENA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 14/07/2023 | 100.00 | 00031996509888 | CARLOS ANTONIO VIEIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 14 DE JULHO DE 2023 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT DE PLACA RLV5C96 PERTECENTE AO CONSORCIO DO VALE DO RIO DO PEIXE EM UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB CONDUZINDO O PACIENTE BONIFACIO LOPES DE SALES EM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 14/07/2023 | 300.00 | 22871132000121 | POSTO O BILOSAO - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA RENAULT DE PLACA RLV5C96PB EM VIAGEM NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB NO DIA 14 DE JULHO DE 2023 COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA CARLOS ANTONIO VIEIRA DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 14/07/2023 | 200.00 | 00009257575438 | FABIO LISBOA MACHADO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 14 DE JULHO CONCEDIDA AO ENFERMEIRO FABIO LISBOA MACHADO EM UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB ACOMPANHANDO O PACIENTE BINIFACIO LOPES DE SALES EM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 17/07/2023 | 4000.00 | 47279323000120 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZA VOLTADOS A GESTAO PuBLICA CONSOANTE AS APLICABILIDADES CONSTITUCIONAL E FISCAL COM VASTOS CONHECIMENTOS ESPECIFICOS E GENERICOS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PuBLICO CASP EM OBEDIÊNCIA AO PLANO DE CONTAS APLICADAS AO SETOR PuBLICO PCASP RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 17/07/2023 | 2800.00 | 01870011000195 | TALLES DE ARAUJO ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMAS E RISCOS CIRuRGICOS PARA OS PACIENTES DE ACORDO COM A LISTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 17/07/2023 | 1400.00 | 17304132000100 | GISLANY ASSIS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ELABORACAO E TRANSMISSAO DAS DECLARACOES DIRFGFIP RAIS E ASSESSORIA E CONSULTORIA PREVIDENCIARIA JUNTO A RECEITA FEDERAL. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 17/07/2023 | 200.00 | 00011756982457 | MATHEUS GOMES PARNAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 17 DE JUNHO DE 2023 CONCEDIDA AO CHEFE DO DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS DE SAuDE EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A MARCACAO DE EXAMES E CONSULTAS DE PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E OUTROS INTERESSES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 17/07/2023 | 200.00 | 00007712218439 | ERIKIANE SILVA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA REFERENTE AO DIA 17 DE JULHO DE 2023 CONCEDIDA A COORDENADORA DA ATENCAO BASICA DE SAuDE EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A MARCACAO DE EXAMES E CONSULTAS DE PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E OUTROS INTERESSES DA SECRETARUA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 17/07/2023 | 560.00 | 00004352558435 | THAYANNY CHRYSTYNNA PINHEIRO S. SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 17 E 18 DE JULHO DE 2023 CONCEDIDAS A SECRETARIA DE SAuDE EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A MARCACAO DE EXAMES E CONSULTAS DE PACIENTES QUE FAZ TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E OUTROS INTERESSES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 17/07/2023 | 200.00 | 00008567734410 | JAEDILA CANDIDO DUARTE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 18 DE JULHO DE 2023 CONCEDIDA A COORDENADORA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA MUNICIPAL EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A MARCACAO DE EXAMES E CONSULTAS DE PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E OUTROS INTERESSES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 17/07/2023 | 80.00 | 00006347825414 | MARCELO CARLOS FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 07 DE JULHO DE 2023 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLY0I05PB. EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB CONDUZINDO PACIENTE MARIA DE FATIMA GOMES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 17/07/2023 | 100.00 | 40695839000106 | AUTO POSTO CRUZ DA MENINA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLY0I05PB EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB NO DIA 08 DE JULHO DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA MARCELO CARLOS FERREIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 17/07/2023 | 320.00 | 00006347825414 | MARCELO CARLOS FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 QUATRO DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 11 12 13 E 14 DE JULHO DE 2023 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB. EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO DE ACORDO COM A LISTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 17/07/2023 | 235.02 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB EM VIAGEM PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 11 DE JULHO DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA MARCELO CARLOS FERREIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 17/07/2023 | 164.84 | 40031243000101 | POSTO CACHOEIRA VII | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 14 DE JULHO DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA MARCELO CARLOS FERREIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 17/07/2023 | 160.00 | 00096565047472 | JOSE JUSCICLEDSON LOPES DE SENA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 16 E 17 DE JANEIRO DE 2023 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QFP5244PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONDUZINDO A PACIENTE MARIA HELENA FERREIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 17/07/2023 | 209.01 | 18292526000158 | AUTO POSTO GIRUS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QFP5244PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2023 COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA JOSE JUSCICLEDSON LOPES DE SENA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 17/07/2023 | 240.00 | 00096565047472 | JOSE JUSCICLEDSON LOPES DE SENA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 26 E 27 DE JANEIRO DE 2023 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLV7B54PB EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZACE CONDUZINDO A PACIENTE ROZALIA ALVES DE SALES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 17/07/2023 | 250.00 | 03660128000331 | POSTO UMARITUBA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLV7B54PB EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZACE NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2023 COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA JOSE JUSCICLEDSON LOPES DE SENA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 17/07/2023 | 160.00 | 00096565047472 | JOSE JUSCICLEDSON LOPES DE SENA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 28 E 29 DE JANEIRO DE 2023 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLV7B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONDUZINDO A PACIENTE ALCICLEIDE DE SENA MOREIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 17/07/2023 | 200.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO GIRUS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLV7B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 29 DE JANEIRO DE 2023 COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA JOSE JUSCICLEDSON LOPES DE SENA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 17/07/2023 | 160.00 | 00096565047472 | JOSE JUSCICLEDSON LOPES DE SENA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 03 E 04 DE FEVEREIRO DE 2023 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLY0I65PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONDUZINDO A PACIENTE JOSEFA EDILANIA MARTINS PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 17/07/2023 | 200.00 | 09125965000185 | DN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLY0I65PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2023 COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA JOSE JUSCICLEDSON LOPES DE SENA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 17/07/2023 | 160.00 | 00096565047472 | JOSE JUSCICLEDSON LOPES DE SENA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 05 E 06 DE FEVEREIRO DE 2023 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLY0I65PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONDUZINDO A PACIENTE GERALDA ABRANTES DE LIMA PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 17/07/2023 | 180.00 | 06350172000171 | J. F CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLY0I65PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2023 COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA JOSE JUSCICLEDSON LOPES DE SENA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 17/07/2023 | 160.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 27 E 28 DE JANEIRO DE 2023 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA OGE7652PB. EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONDUZINDO PACIENTE MARTA REGINA LOPES DE LIMA PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 17/07/2023 | 370.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO GIRUS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA OGE7652PB EM VIAGEM NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 28 DE JANEIRO DE 2023 COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA JOSE TAVARES BELO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 17/07/2023 | 477.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 18/07/2023 | 4548.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 12 DOZE PARES DE BOTAS SPEAD 34 A 44 PARA A EQUIPE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 18/07/2023 | 2300.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE 20 VINTE MOCHILAS JEANS PARA A EQUIPE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0001136 | 18/07/2023 | 5002.24 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE COM A AQUISICAO DE GENÊROS ALIMENTICIOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0001137 | 18/07/2023 | 3003.08 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE GENÊROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA DE SAuDE E UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0001138 | 18/07/2023 | 4631.30 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE SAuDE E UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 18/07/2023 | 1250.00 | 05666081000187 | DISTRIBUIDORA DE PETROLEO GALDINO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 10 DEZ BOTIJAO DE GAS P13 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 18/07/2023 | 1250.00 | 05666081000187 | DISTRIBUIDORA DE PETROLEO GALDINO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 10 DEZ BOTIJAO DE GAS P13 PARA ATENDER AS NECESIDADES DAS UNIDADES DE SAuDE E SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 18/07/2023 | 534.00 | 00004437854497 | FABIANO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE VERDURAS E FRUTAS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 18/07/2023 | 750.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA ME | VALOR REFERENTE A ADESIVAGEM DA AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QFP5C44 PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 18/07/2023 | 330.25 | 00011052399428 | JOSEFA CRISTINA GONZAGA DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS PARA A MANUTENCAO DA MOTO HONDA BROS DE PLACA QFU8670PB PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 18/07/2023 | 175.00 | 26882551000110 | SOLUTEK TECNOLOGIA LDA | VALOR CORRESPONDENTE A EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL ACS PF A1 1 ANO PARA THAYANNY CHRYSTYNNA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 20/07/2023 | 205.47 | 17908022000157 | POSTO MACHADO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLV7B34PB EM VIAGEM PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 18 DE JULHO DE 2023 COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DESSA EDILIDADE. RESP. THAYANNY CHRYSTYNNA SILVA SOARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 20/07/2023 | 160.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 16 E 17 DE JULHO DE 2023 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44 EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO DE ACORDO COM A LISTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 20/07/2023 | 230.02 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB EM VIAGEM PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 16 DE JULHO DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 20/07/2023 | 90.01 | 40031243000101 | POSTO CACHOEIRA VII | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 18 DE JULHO DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 20/07/2023 | 37623.13 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL 21 DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DE AGENTES CEM COMISSIONADOS ESB E ESF CONTRATADOS HORA EXTRA NASF PEVA CONTRATADOS 1 E 2 DO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 20/07/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA ESGOTO E SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 20/07/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA ESGOTO E SERVICOS DO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 20/07/2023 | 200.00 | 00009257575438 | FABIO LISBOA MACHADO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 20 DE JULHO CONCEDIDA AO ENFERMEIRO FABIO LISBOA MACHADO EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB ACOMPANHANDO O PACIENTE MARIA THAMYRES SOARES EM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO EM TRANSFERÊNCIA DO HOSPITAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 20/07/2023 | 80.00 | 00005874147403 | JOSE ELIANO SOARES DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 11 DE JULHO DE 2023 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLV7B34PB EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONDUZINDO A PACIENTE JOSENILDA PARNAIBA GOMES PARA TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 20/07/2023 | 80.00 | 00005874147403 | JOSE ELIANO SOARES DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 17 DE JULHO DE 2023 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLY0I05PB EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONDUZINDO A PACIENTE JOSEFA GABRIELA G. DE MOURA PARA TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 20/07/2023 | 170.00 | 04581886000165 | GP EXCEL GAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLY0I05PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 18 DE JULHO DE 2023 COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA JOSE ELIANO SOARES DO NASCIMENTO SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 20/07/2023 | 160.00 | 00006347825414 | MARCELO CARLOS FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 18 E 19 DE JULHO DE 2023 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB. EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO DE ACORDO COM A LISTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 20/07/2023 | 237.01 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB EM VIAGEM PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 18 DE JULHO DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA MARCELO CARLOS FERREIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 20/07/2023 | 84.00 | 40031243000101 | POSTO CACHOEIRA VII | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB EM VIAGEM DE VOLTA DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 20 DE JULHO DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA MARCELO CARLOS FERREIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 20/07/2023 | 1045.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO - A ELEGANTE | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE 19 DEZENOVE CAMISAS PARA A EQUIPE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTECAO DE OUTROS PRAGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 20/07/2023 | 6961.22 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL 21 DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DE CEO E SAMU CONTRATADOS DO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 20/07/2023 | 2000.00 | 00027691632487 | JOÃO ANACLETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL EM SANTA HELENAPB PARA O FUNCIONAMENTO DO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 21/07/2023 | 64.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO DE INTERNET DA UBS DO DISTRITO DE VARZEA DA EMA QUE FAZ PARTE DESTE MUNICPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 21/07/2023 | 1200.00 | 25279413000188 | SAO WELL TECNOLOGIA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DE MANUTENCAO E RECARGA DE 08 OITO TONERS DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAuDE E UNIDADES BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 21/07/2023 | 255.67 | 07381867000183 | POSTO SUDESTE | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA IVECO DE PLACA QSF8319PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 20 DE JULHO DE 2023 COM PACIENTE MARIA THAMYRES SOARES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. RESPONSAVEL ENF. FABIO LISBOA MACHADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 21/07/2023 | 200.00 | 07654283000134 | DANTAS COMBUSTIVEIS LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA IVECO DE PLACA QSF8319PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 21 DE JULHO DE 2023 COM PACIENTE MARIA THAMYRES SOARES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. RESPONSAVEL ENF. FABIO LISBOA MACHADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 21/07/2023 | 300.00 | 40868156000103 | MEDICAL CENTRO DE ESPECIALIDADES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA PARA A PACIENTE MARIA DE FATIMA FERREIRA ROLIM CPF 057.968.33464. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 21/07/2023 | 400.00 | 00007712218439 | ERIKIANE SILVA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 24 E 25 DE JULHO DE 2023 CONCEDIDA A COORDENADORA DA ATENCAO BASICA DE SAuDE EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEICOAMNTO E ATUALIZACAO EM VIGILANCIA DO OBITO MATERNO INFANTIL FETAL E DE MULHEERES EM IDADE FERTIL MIF ORGANIZADO PELA SECRETATIA DE SAuDE DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 21/07/2023 | 299.86 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PASSAGENS PARA A COORDENADORA DA ATENCAO BASICA MUNICIPAL EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEICOAMENTO E ATUALIZACAO EM VIGILANCIA DO OBITO MATERNO ATUALIZACAO EM VIGILANCIA DO OBITO MATERNO INFANTIL FETAL E DE MULHERES EM IDADE FERTIL MIF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 24/07/2023 | 1540.00 | 11694678000138 | SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DIARIO DO SERTÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DIVULGACAO DE NOTAS AVISOS ENTREVISTAS E MATERIAIS DE INTERESSE DA COMUNIDADE LOCAL REFERENTE DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 24/07/2023 | 150.00 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLV7B34PB A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE EM VIAGEM DE VOLTA DE JOAO PESSOAPB NO DIA 12 DE JULHO DE 2023 COM PACIENTE JOZENILDA PARNAIBA GOMES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA JOSE ELIANO SOARES DO NASCIMENTO SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 24/07/2023 | 80.00 | 00005874147403 | JOSE ELIANO SOARES DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 20 DE JULHO DE 2023 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLV7B44PB EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONDUZINDO A PACIENTE MARIA DE FATIMA DE SOUSA PARA TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 24/07/2023 | 180.00 | 40031243000101 | POSTO CACHOEIRA VII | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLV7B44PB EM VIAGEM DE VOLTA DE JOAO PESSOAPB NO DIA 20 DE JULHO DE 2023 COM PACIENTE MARIA DE FATIMA DE SOUSA PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA JOSE ELIANO SOARES DO NASCIMENTO SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 24/07/2023 | 160.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 19 E 20 DE JULHO DE 2023 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLV7B54 EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONDUZINDO PACIENTE ANTONIO QUARESMA SOBRINHO PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 24/07/2023 | 250.06 | 13972778000104 | POSTO SAO LUIZ XVI | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLV7B54PB EM VIAGEM DE VOLTA DE JOAO PESSOAPB NO DIA 20 DE JULHO DE 2023 COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 24/07/2023 | 240.00 | 13972778000104 | POSTO SAO LUIZ XVI | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLV7B54PB EM VIAGEM DE VOLTA DE JOAO PESSOAPB NO DIA 21 DE JULHO DE 2023 COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0001170 | 24/07/2023 | 6513.00 | 27545583000192 | RUBENS CASTILHO NUNES DINIZ JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA ATENDER OS SERVICOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0001171 | 24/07/2023 | 3494.00 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS E OS SERVICOS DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0001172 | 24/07/2023 | 3112.45 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS E OS SERVICOS DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0001196 | 25/07/2023 | 6125.50 | 10495121000105 | VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 25/07/2023 | 820.00 | 28950055000181 | AGILITY TELECOM J B ALVES BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM OS SERVICOS DE INTERNET VIA FIBRA OTICA PARA AS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 25/07/2023 | 1300.00 | 25279413000188 | SAO WELL TECNOLOGIA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO NOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAuDE SISTEMAS SIM SINAN SINASC COM REPOSICAO DOS HDS COM PROBLEMA POR SSD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 25/07/2023 | 2879.10 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDEESB EFETIVOS REFERENTE A 1 PARCELA DO 13° SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 25/07/2023 | 720.00 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDECEO EFETIVO REFERENTE A 1 PARCELA DO 13° SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 25/07/2023 | 3567.00 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDEESF EFETIVOS REFERENTE A 1 PARCELA DO 13° SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 25/07/2023 | 1359.45 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDECOMISSIONADO EFETIVO REFERENTE A 1 PARCELA DO 13° SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 25/07/2023 | 2946.00 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDESAMU EFETIVOS REFERENTE A 1 PARCELA DO 13° SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 25/07/2023 | 2850.00 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDEPEVA EFETIVOS REFERENTE A 1 PARCELA DO 13° SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 25/07/2023 | 2500.00 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDECOMISSIONADOS REFERENTE A 1 PARCELA DO 13° SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 25/07/2023 | 8479.50 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDEEFETIVOS REFERENTE A 1 PARCELA DO 13° SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 25/07/2023 | 3818.55 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDELABORATORIO REFERENTE A 1 PARCELA DO 13° SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 25/07/2023 | 5859.00 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDEUNIDADES DE SAuDE REFERENTE A 1 PARCELA DO 13° SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 25/07/2023 | 720.00 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDECEM EFETIVO REFERENTE A 1 PARCELA DO 13° SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 25/07/2023 | 160.00 | 00003312572460 | MARCOS ANTONIO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 24 E 25 DE JULHO DE 2023 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLY0I65PB EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONDUZINDO A PACIENTE JOSEFA GABRIELA G. DE MOURA A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 25/07/2023 | 200.00 | 04581886000165 | GP EXCEL GAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLY0I65PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 25 DE JULHO DE 2023 COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA MARCOS ANTONIO DIAS DE OLIVEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 25/07/2023 | 240.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 TRÊS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 23 24 E 25 DE JULHO DE 2023 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44 EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO DE ACORDO COM A LISTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 25/07/2023 | 233.46 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB EM VIAGEM PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 23 DE JULHO DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 25/07/2023 | 100.00 | 40031243000101 | POSTO CACHOEIRA VII | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB EM VIAGEM DE VOLTA DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 25 DE JULHO DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 25/07/2023 | 80.00 | 00006347825414 | MARCELO CARLOS FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 21 DE JULHO DE 2023 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB. EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO DE ACORDO COM A LISTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 25/07/2023 | 249.00 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB EM VIAGEM PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 21 DE JULHO DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA MARCELO CARLOS FERREIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 25/07/2023 | 76.06 | 40031243000101 | POSTO CACHOEIRA VII | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB EM VIAGEM DE VOLTA DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 21 DE JULHO DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA MARCELO CARLOS FERREIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 25/07/2023 | 700.00 | 32968990000142 | GENTIL P. DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A 02 DUAS CONSULTAS GINECOLOGICA DA PACIENTE RAFAELA GONZAGA FERRAZ CPF 139.502.85407. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 27/07/2023 | 774.28 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SERGUROS GERAIS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 16 REFERENTE AO SEGURO DA VAN SRPINTER DE PLACA QSK8B44PB PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 27/07/2023 | 3685.00 | 26995391000115 | ROBSON MACEDO DE AMLMEIDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE SAuDE ATRAVES DE MANUTENCOES TROCA DE PECAS E REPOSICAO DE GAS EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS NAS UBS'S UBS I NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA UBS II NO DISTRITO DE MELANCIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 27/07/2023 | 3684.00 | 26995391000115 | ROBSON MACEDO DE AMLMEIDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE SAuDE ATRAVES DE MANUTENCOES TROCA DE PECAS E REPOSICAO DE GAS EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS NO BANORATORIO E NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 28/07/2023 | 395.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RADIODIAGNOSTICOS DE UMA RESSONANCIA DA HIPOFISE COM CONTRASTE DO PACIENTE FRANCISCO TOME LIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 28/07/2023 | 2000.00 | 00004332922450 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DE HEMODIALISES EM OUTOS MUNICIPIOS E OS PROFISSIONAIS DE SAuDE NAS APLICACOES DE VACINAS DO COVID19 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 28/07/2023 | 2000.00 | 00012537944801 | FRANCISCO SEVERINO GONZAGA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ENFRETAMENTO AO COVID19 NESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O DECRETO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 28/07/2023 | 2000.00 | 00007480020490 | EDALMO DE ABREU ROLIM | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIGITALIZACAO CENTRALIZADA DE ACERVO E ENTRADA CONTINUADA DE DOCUMENTOS COMO FOLHAS DE PAGAMENTOS PROCESSOS LICITATORIOS PROCESSOS FINANCEIROS E CONTABEIS E ARQUIVO EM GERAL COM TRATAMENTO ARMAZANAMENTO INDEXACAO E CLASSIFICACAO DE IMAGENS DIGITALIZACAO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 28/07/2023 | 1320.00 | 00008417256407 | GILDASIO DE OLIVEIRA ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM DIGITACAO DO SIA SISTEMA DE INFORMACAO AMBULATORIAL E CNES CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTO DE SAuDE E SSUS BPA BOLETIM DE PRODUCAO AMBULATORIAL FPO E SIPNI. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 28/07/2023 | 1320.00 | 00002853021408 | FRANCYKLEYTON PENAFORTE DE SENA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA DA UBS JAIRTON RIBEIRO NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 28/07/2023 | 1320.00 | 00005271604403 | CICERO GOMES DIAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA DA UBS JAIRTON RIBEIRO NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 28/07/2023 | 695.00 | 00014067656432 | VINICIUS FERREIRA QUARESMA | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO NO ATENDIMENTO NO CONSULTORIO DE SAuDE BUCAL NO PERIODO DE 20 HORAS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 28/07/2023 | 695.00 | 00060442688377 | ELOIZA SALES SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO NO CONSULTORIO DE SAuDE BUCAL NO PERIODO DE 20 HORAS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 28/07/2023 | 14445.71 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDEHORA EXTRA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 28/07/2023 | 24841.72 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDEEFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 28/07/2023 | 9161.60 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDELABORATORIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 28/07/2023 | 15458.00 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDEUNIDADES DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 28/07/2023 | 1742.40 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDECEM EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 28/07/2023 | 12513.99 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDEESF EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 28/07/2023 | 8847.71 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDEESB EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 28/07/2023 | 7588.74 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDEESB CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 28/07/2023 | 42369.51 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDEESF CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 28/07/2023 | 12080.00 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDECOMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 28/07/2023 | 3373.71 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDECOMISSIONADO EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 28/07/2023 | 11198.00 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDECEM CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 28/07/2023 | 15915.58 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDECONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 28/07/2023 | 1100.00 | 00010340972459 | BEATRIZ BRASILEIRO DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO AMBITO DO MUNICIPIO DE SANTA HELENAPB DE AJUDA DE CUSTO PARA A MEDICA BOLSISTA DO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL BEATRIZ BRASILEIRO DINIZ CRM N° 15020PB DE ACORDO COM DECRETO MUNICIPAL N° 0402022 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 28/07/2023 | 40.00 | 00005874147403 | JOSE ELIANO SOARES DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA REFERENTE AO DIA 05 DE JUNHO DE 2023 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLY0I05PB EM UMA VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB CONDUZINDO A PACIENTE MONICA DE SOUSA ESTRELA PARA TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 28/07/2023 | 40.00 | 00005874147403 | JOSE ELIANO SOARES DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA REFERENTE AO DIA 14 DE JULHO DE 2023 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLY0I65PB EM UMA VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB CONDUZINDO A PACIENTE LAYSE ROBERTO TARGINO PARA TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 28/07/2023 | 80.00 | 00005874147403 | JOSE ELIANO SOARES DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 25 DE JULHO DE 2023 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLY0I05PB EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONDUZINDO AO PACIENTE FRANCISCO JOAO DE SOUZA PARA TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 28/07/2023 | 230.00 | 11372084000291 | POSTO ALTARNATIVA DE COMBUSTIVEL E SERVIÇO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLY0I05PB EM VIAGEM DE VOLTA DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 26 DE JULHO DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA JOSE ELIANO SOARES DO NASCIMENTO SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 28/07/2023 | 50.00 | 11372084000534 | POSTO ALTERNATIVA DE COMBUSTIVEL E SERVIÇO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA RLV7B54PB NO DIA 24 DE JULHO DE 2023 COM PACIENTES DA CASA DE APOIO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO EM JOAO PESSOAPB. MOTORISTA YAN DE OLIVEIRA SUCUPIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 28/07/2023 | 100.00 | 11372084000534 | POSTO ALTERNATIVA DE COMBUSTIVEL E SERVIÇO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA RLV7B54PB NO DIA 24 DE JULHO DE 2023 COM PACIENTES DA CASA DE APOIO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO EM JOAO PESSOAPB. MOTORISTA YAN DE OLIVEIRA SUCUPIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 28/07/2023 | 150.00 | 07613186000101 | AUTOMIX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLV7B44PB NO DIA 27 DE JUNHO DE 2023 COM PACIENTES NA CASA DE APOIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO EM JOAO PESSOAPB. MOTORISTA YAN DE OLIVEIRA SUCUPIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE - ACE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 28/07/2023 | 9704.00 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDEPEVA CONTRATADOS 1 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE - ACE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 28/07/2023 | 7199.69 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDEPEVA EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 28/07/2023 | 22203.69 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDESAMU CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 28/07/2023 | 9175.20 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDESAMU EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE - ACE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 28/07/2023 | 4047.99 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDEPEVA CONTRATADOS 2 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 28/07/2023 | 12800.00 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDENASF REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 28/07/2023 | 2155.99 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDECEO EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 28/07/2023 | 1584.00 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDECEO CONTRATADO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 28/07/2023 | 10278.00 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDECEO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COM.DE SAUDE- EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 28/07/2023 | 33857.14 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDEAGENTES DE SAuDE EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COM.DE SAUDE- EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 28/07/2023 | 17426.72 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDEAGENTES DE SAuDE CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 31/07/2023 | 1000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DOS SOFTWARES SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO E FARMACIA BASICA. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0001249 | 31/07/2023 | 3100.00 | 26696851000104 | CONSULTEC- CONSULTORIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EDUCAÇÃO E SAUDE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA GESTAO DA SAuDE PUBLICA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001250 | 31/07/2023 | 3995.00 | 25279413000188 | SAO WELL TECNOLOGIA | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVICOS DE INFRAESTRUTURA TECNOLOGICA EM COMPUTADORES TABLETS PERIFERICOS IMPRESSORAS DE GRANDE PORTE E SERVICOS E MANUTENCAO DE PRONTUARIO ELETRONICO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 31/07/2023 | 12800.00 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDENASF REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 31/07/2023 | 1008.20 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 31/07/2023 | 1500.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 01/08/2023 | 160.00 | 00006347825414 | MARCELO CARLOS FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 25 E 26 DE JULHO DE 2023 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB. EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO DE ACORDO COM A LISTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 01/08/2023 | 253.04 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB EM VIAGEM PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 25 DE JULHO DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA MARCELO CARLOS FERREIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 01/08/2023 | 79.25 | 40031243000101 | POSTO CACHOEIRA VII | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB EM VIAGEM DE VOLTA DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 26 DE JULHO DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA MARCELO CARLOS FERREIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 01/08/2023 | 160.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 26 E 27 DE JULHO DE 2023 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44 EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO DE ACORDO COM A LISTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 01/08/2023 | 223.49 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB EM VIAGEM PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 26 DE JULHO DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 01/08/2023 | 100.00 | 40031243000101 | POSTO CACHOEIRA VII | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB EM VIAGEM DE VOLTA DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 28 DE JULHO DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 01/08/2023 | 160.00 | 00006347825414 | MARCELO CARLOS FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DE 2023 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB. EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO DE ACORDO COM A LISTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 01/08/2023 | 260.02 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB EM VIAGEM PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 30 DE JULHO DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA MARCELO CARLOS FERREIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 01/08/2023 | 68.04 | 40031243000101 | POSTO CACHOEIRA VII | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB EM VIAGEM DE VOLTA DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA MARCELO CARLOS FERREIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 01/08/2023 | 80.00 | 00005874147403 | JOSE ELIANO SOARES DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 29 DE JULHO DE 2023 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLV7B44PB EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONDUZINDO AO PACIENTE MARIA ELOISIA BARROSO SILVA PARA TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 01/08/2023 | 150.00 | 40031243000101 | POSTO CACHOEIRA VII | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLV7B44PB EM VIAGEM DE VOLTA DE JOAO PESSOAPB NO DIA 30 DE JULHO DE 2023 COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA JOSE ELIANO SOARES DO NASCIMENTO SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 01/08/2023 | 40.00 | 00005874147403 | JOSE ELIANO SOARES DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA REFERENTE AO DIA 27 DE JULHO DE 2023 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLY0I65PB EM UMA VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB CONDUZINDO A PACIENTE FRANSICA BEZERRA DOS SANTOS SILVA PARA TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 01/08/2023 | 150.00 | 11372084000534 | POSTO ALTERNATIVA DE COMBUSTIVEL E SERVIÇO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA RLV7B54PB NO DIA 31 DE JULHO DE 2023 COM PACIENTES DA CASA DE APOIO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO EM JOAO PESSOAPB. MOTORISTA MARCELO CARLOS FERREIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 01/08/2023 | 300.00 | 40868156000103 | MEDICAL CENTRO DE ESPECIALIDADES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA PARA A PACIENTE MARIA DE FATIMA BEZERRA CPF 087.086.60441. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 01/08/2023 | 500.00 | 13910035000100 | FRANCISCO JOCERLAN SAMPAIO DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO BLOG CANCAONOTICIAS.BLOGSPOT.COM. REF. JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 01/08/2023 | 74.90 | 08342555000123 | ATUAL NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM OS SERVICOS DE INTERNET VIA FIBRA OTICA DA UNIDADE DE SAuDE MALHADA BONITA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEIA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0001268 | 02/08/2023 | 6840.00 | 43994596000103 | CLINICA MÉDICA MA & JM LEITÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LISTA EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 02/08/2023 | 480.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 03/08/2023 | 940.00 | 10319076000138 | UNITEC SERVIÇOS EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE COLPOSCOPIO MEDPEJ CONSERTO NO FCO GINECOLOGICO CONSERTO DE CANETA DE ALTA ROTACAO E CONERTO NO COMPRESSOR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 03/08/2023 | 1005.58 | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 02 DOIS RADIOS TRANSCEPTORES MOTOROLA DESIGNADOS AO SAMU CONFORME CONTRATO N° 000422022 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0001272 | 03/08/2023 | 4720.00 | 09199878000172 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM OS SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 04/08/2023 | 550.00 | 32256163000126 | ALISON REGIS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSINATURA PONTO SECULLUM OFFLINE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 04/08/2023 | 150.58 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PASSAGENS PARA A COORDENADORA DA ATENCAO BASICA MUNICIPAL EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA PARTICIPAR DA ATUALIZACAO NO MANEJO CLINICO HANSENIASE NA ATENCAO PRIMARIA E INCLUSAO DO TESTE RAPIDO PARA OS MUNICIPIOS DA 3 MACRO REGIONAL DE SAuDE ORGANIZADO PELA SECRETARIA DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 04/08/2023 | 41.54 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PASSAGENS PARA A COORDENADORA DA ATENCAO BASICA MUNICIPAL EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA PARTICIPAR DA ATUALIZACAO NO MANEJO CLINICO HANSENIASE NA ATENCAO PRIMARIA E INCLUSAO DO TESTE RAPIDO PARA OS MUNICIPIOS DA 3 MACRO REGIONAL DE SAuDE ORGANIZADO PELA SECRETARIA DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 04/08/2023 | 296.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA A COORDENADORA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA MUNICIPAL JAEDILA CANDIDO DUARTE EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA PARTICIPAR DA ATUALIZACAO NO MANEJO CLINICO HANSENIASE NA ATENCAO PRIMARIA E INCLUSAO DO TESTE RAPIDO PARA OS MUNICIPIOS DA 3 MACRO REGIONAL DE SAuDE ORGANIZADO PELA SECRETARIA DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 04/08/2023 | 200.00 | 00007712218439 | ERIKIANE SILVA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 07 DE AGOSTO DE 2023 CONCEDIDA A COORDENADORA DA ATENCAO BASICA DE SAuDE EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA PARTICIPAR DA ATUALIZACAO NO MANEJO CLINICO HANSENIASE NA ATENCAO PRIMARIA E INCLUSAO DO TESTE RAPIDO PARA OS MUNICIPIOS DA 3 MACRO REGIONAL DE SAuDE ORGANIZADO PELA SECRETARIA DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 04/08/2023 | 200.00 | 00008567734410 | JAEDILA CANDIDO DUARTE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 07 DE AGOSTO DE 2023 CONCEDIDA A COORDENADORA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA MUNICIPAL EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA PARTICIPAR DA ATUALIZACAO NO MANEJO CLINICO HANSENIASE NA ATENCAO PRIMARIA E INCLUSAO DO TESTE RAPIDO PARA OS MUNICIPIOS DA 3 MACRO REGIONAL DE SAuDE ORGANIZADO PELA SECRETARIA DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 04/08/2023 | 160.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 01 E 02 DE AGOSTO DE 2023 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44 EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO DE ACORDO COM A LISTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 04/08/2023 | 220.00 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB EM VIAGEM PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 04/08/2023 | 88.73 | 40031243000101 | POSTO CACHOEIRA VII | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB EM VIAGEM DE VOLTA DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 03 DE AGOSTO DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 04/08/2023 | 50.00 | 11372084000534 | POSTO ALTERNATIVA DE COMBUSTIVEL E SERVIÇO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA RLV7B54PB NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2023 COM PACIENTES DA CASA DE APOIO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO EM JOAO PESSOAPB. MOTORISTA MARCELO CARLOS FERREIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 04/08/2023 | 1000.04 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SERGUROS GERAIS | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATACAO SE SEGURO DA AMBULANCIA IVECO DE PLACA QSF8319PB PARCELA 46 PERTECENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 04/08/2023 | 608.98 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SERGUROS GERAIS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 66 REFERENTE AO SEGURO DA AMANULANCIA DUCATO DE PLACA OGE7652PB PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 07/08/2023 | 11198.71 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PATRONAL DO IPAM DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 07/08/2023 | 809.69 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PATRONAL DO IPAM DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 07/08/2023 | 411.84 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PATRONAL DO IPAM DOS FUNCIONARIOS CEO EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 07/08/2023 | 3209.83 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PATRONAL PARCELAMENTO N° 5392020 PARCELA 3460 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE 2020 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 07/08/2023 | 2999.81 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PATRONAL PARCELAMENTO N° 7742020 PARCELA 3360 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE 2020 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 07/08/2023 | 3878.11 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PATRONAL PARCELAMENTO N° 6202019 PARCELA 4960 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE 2019 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012023 | 0001285 | 07/08/2023 | 2550.00 | 22212188000174 | TIAGO FERREIRA LICARIAO | VALOR CORRESPONDENTE A PRODUCAO DE 17 DEZESSETE PROTESES DENTARIAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 07/08/2023 | 725.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052023 | 0001287 | 07/08/2023 | 13873.23 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB. NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE REAGENTES LABORATORIAIS PARA ATENDER AOS SERVICOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0001288 | 07/08/2023 | 7744.00 | 09199878000172 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM OS SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 07/08/2023 | 5030.77 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PATRONAL DO IPAM DOS FUNCIONARIOS ESBESF EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 07/08/2023 | 1679.92 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PATRONAL DO IPAM DOS FUNCIONARIOS PEVA EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 07/08/2023 | 1679.04 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PATRONAL DO IPAM DOS FUNCIONARIOS SAMU EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 08/08/2023 | 840.00 | 00004352558435 | THAYANNY CHRYSTYNNA PINHEIRO S. SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 TRÊS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 09 10 e 11 DE DE 2023 CONCEDIDAS A SECRETARIA DE SAuDE EM UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB PARA PARTICIPAR DO 4° CONGRESSO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAuDE DA PARAIBA PROMOVIDO PELO COSEMSPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 08/08/2023 | 160.00 | 00006347825414 | MARCELO CARLOS FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 06 E 07 DE AGOSTO DE 2023 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB. EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO DE ACORDO COM A LISTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 08/08/2023 | 254.37 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB EM VIAGEM PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA MARCELO CARLOS FERREIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 08/08/2023 | 82.07 | 40031243000101 | POSTO CACHOEIRA VII | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB EM VIAGEM DE VOLTA DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA MARCELO CARLOS FERREIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 08/08/2023 | 150.00 | 11372084000534 | POSTO ALTERNATIVA DE COMBUSTIVEL E SERVIÇO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA RLV7B54PB NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2023 COM PACIENTES DA CASA DE APOIO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO EM JOAO PESSOAPB. MOTORISTA MARCELO CARLOS FERREIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 08/08/2023 | 80.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 06 DE AGOSTO DE 2023 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA OGE7G52 EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONDUZINDO PACIENTE MARIA DAS GRACAS DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 08/08/2023 | 250.00 | 40031243000101 | POSTO CACHOEIRA VII | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA OGE7G52PB EM VIAGEM DE VOLTA DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 08/08/2023 | 60.00 | 00005874147403 | JOSE ELIANO SOARES DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA REFERENTE AO DIA 04 DE AGOSTO DE 2023 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLV7B44PB EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTECE CONDUZINDO AO PACIENTE THIAGO DE MENEZES MARTINS PARA TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 08/08/2023 | 80.00 | 00005874147403 | JOSE ELIANO SOARES DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 05 DE AGOSTO DE 2023 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLY0I05PB EM UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB CONDUZINDO AO PACIENTE GISELE GOMES PARNAIBA LOPES PARA TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 08/08/2023 | 100.00 | 28410655000157 | POSTO PAPALEGUAS 3 | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLY0I05PB EM VIAGEM DE VOLTA DE CAMPINA GRANDEPB NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2023 COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA JOSE ELIANO SOARES DO NASCIMENTO SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 08/08/2023 | 80.00 | 00005874147403 | JOSE ELIANO SOARES DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 06 DE AGOSTO DE 2023 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLY0I05PB EM UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB CONDUZINDO AO PACIENTE FRANKCIMERY GOMES DE LIMA PARA TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 08/08/2023 | 150.00 | 40031243000101 | POSTO CACHOEIRA VII | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLY0I05PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2023 COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA JOSE ELIANO SOARES DO NASCIMENTO SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 08/08/2023 | 100.00 | 08850034000268 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLY0I05PB EM VIAGEM DE VOLTA DE JOAO PESSOAPB NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2023 COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA JOSE ELIANO SOARES DO NASCIMENTO SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0001311 | 09/08/2023 | 20534.40 | 13307441000182 | POSTO DE COMBUSTIVEIS VIP LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLUNA COMUM PARA CONSUMO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 09/08/2023 | 11198.71 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PATRONAL DO IPAM DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 09/08/2023 | 809.69 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PATRONAL DO IPAM DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 09/08/2023 | 411.84 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PATRONAL DO IPAM DOS FUNCIONARIOS CEO EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0001319 | 09/08/2023 | 2400.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PNEUS PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA RLY0I05PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0001320 | 09/08/2023 | 2180.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PNEUS PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA RLV7B54PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0001321 | 09/08/2023 | 5180.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PNEUS PARA MANUTENCAO DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0001322 | 09/08/2023 | 2180.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PNEUS PARA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFP5C44PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 09/08/2023 | 2507.03 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 09/08/2023 | 1540.00 | 11694678000138 | SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DIARIO DO SERTÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DIVULGACAO DE NOTAS AVISOS ENTREVISTAS E MATERIAIS DE INTERESSE DA COMUNIDADE LOCAL REFERENTE DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 09/08/2023 | 630.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 09/08/2023 | 3000.00 | 26696851000104 | CONSULTEC- CONSULTORIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EDUCAÇÃO E SAUDE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM CURSO DE QUALIFICACAO EM ATENDIMENTO PRE HOSPITALAR APH MODALIDADE ATUALIZACAO DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 09/08/2023 | 5030.77 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PATRONAL DO IPAM DOS FUNCIONARIOS ESBESF EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 09/08/2023 | 1679.92 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PATRONAL DO IPAM DOS FUNCIONARIOS PEVA EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 09/08/2023 | 1679.04 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PATRONAL DO IPAM DOS FUNCIONARIOS SAMU EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0001326 | 10/08/2023 | 180.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDÃO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM COMPRA DO OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0001327 | 10/08/2023 | 3450.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDÃO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM A COMPRA DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER A NECESSIDADE DAS UNIDADES BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0001328 | 10/08/2023 | 23980.00 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 PARA OS VEICULOS PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 10/08/2023 | 210.03 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB EM VIAGEM PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 10/08/2023 | 50.00 | 11372084000534 | POSTO ALTERNATIVA DE COMBUSTIVEL E SERVIÇO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA RLV7B54PB NO DIA 31 DE JULHO DE 2023 COM PACIENTES DA CASA DE APOIO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO EM JOAO PESSOAPB. MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 10/08/2023 | 80.00 | 00005874147403 | JOSE ELIANO SOARES DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 09 DE AGOSTO DE 2023 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLY0I05PB EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONDUZINDO AO PACIENTE JOZENILZA PARNAIBA GOMES PARA TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 10/08/2023 | 200.00 | 40031243000101 | POSTO CACHOEIRA VII | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLY0I05PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 09 DE AGOSTO DE 2023 COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA JOSE ELIANO SOARES DO NASCIMENTO SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 11/08/2023 | 19331.15 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL 21 DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO CEM CONT. COMISSIONADOS CONTRATADOS CEO NASF PEVA CONT. HORA EXTRA DO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 11/08/2023 | 240.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 TRÊS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 08 09 E 10 DE AGOSTO DE 2023 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44 EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO DE ACORDO COM A LISTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 11/08/2023 | 114.69 | 40031243000101 | POSTO CACHOEIRA VII | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB EM VIAGEM DE VOLTA DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTECAO DE OUTROS PRAGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 11/08/2023 | 25923.45 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL 21 DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DE AGENTES ESB E ESF SAMU CONTRATADOS DO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 14/08/2023 | 2800.00 | 40489158000191 | MEDICOMPANY COM. VAREJISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITAAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE USUARIOS DESTE MUNICIPIO QUE EM TRATAMENTO DOMICILAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082023 | 0001338 | 14/08/2023 | 2680.00 | 27545583000192 | RUBENS CASTILHO NUNES DINIZ JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE BANERS PARA O USO NOS SERVICOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 14/08/2023 | 250.00 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB EM VIAGEM PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 14/08/2023 | 100.00 | 07655960000481 | NOVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLV7B54PB EM JOAO PESSOAPB NO DIA 14 DE AGOSTO DE 2023 COM PACIENTES DA CASA DE APOIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 14/08/2023 | 100.01 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLY0I05PB EM VIAGEM DE VOLTA DE CAMPINA GRANDEPB NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2023 COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PARA PARTICIPAR DO 4° CONGRESSO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAuDE DA PARAIBA PROMOVIDO PELO COSEMSPB. RESP. THAYANNY CHRYSTYNNA SILVA SOARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 15/08/2023 | 590.60 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SERGUROS GERAIS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 26 REFERENTE AO SEGURO DOS VEICULOS GOL DE PLACA RLV7B44 E RLV7B547PB PERTECENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 15/08/2023 | 707.78 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SERGUROS GERAIS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 26 REFERENTE AO SEGURO DOS VEICULOS GOL DE PLACA RLY0I05 E RLY0I65PB PERTECENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 15/08/2023 | 160.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 13 E 14 DE AGOSTO DE 2023 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44 EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO DE ACORDO COM A LISTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 15/08/2023 | 100.02 | 40031243000101 | POSTO CACHOEIRA VII | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB EM VIAGEM DE VOLTA DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 15/08/2023 | 200.00 | 00070305227459 | BARBARA BRASILEIRO DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTRE AO DIA 15 DE AGOSTO DE 2023 CONCEDIDA A CORDENADORA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODOTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO EM UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE SAuDE BUCAL 2 E 3 MACRORREGIAO DE SAuDE DA PARAIBA ORGANIZADO PELA SECRETARIA ESTADUAL DE SAuDE BUCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 15/08/2023 | 350.00 | 30606455000116 | AGUIDA MARIA ALVEES EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE UMA ENDOSCOPIA REALIZADA NA PACIENTE BERNADETE DA SILVA FERREIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 16/08/2023 | 350.00 | 30606455000116 | AGUIDA MARIA ALVEES EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE A UMA ENDOSCOPIA REALIZADA NO PACIENTE ANDERSON DA SILVA BRAGA USUARIO DO SUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 17/08/2023 | 60.00 | 00005874147403 | JOSE ELIANO SOARES DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA REFERENTE AO DIA 11 DE AGOSTO DE 2023 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLV7B44PB EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTECE CONDUZINDO AO PACIENTE MARIA JOSE FIRMINO MONTEIRO PARA TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 17/08/2023 | 80.00 | 00005874147403 | JOSE ELIANO SOARES DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 13 DE AGOSTO DE 2023 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLY0I05PB EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONDUZINDO AO PACIENTE MARIA DO SOCORRO LISBIA PARNAIBA PARA TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 17/08/2023 | 200.00 | 06860094000155 | BC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLY0I05PB EM VIAGEM DE VOLTA DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA DE AGOSTO DE 2023 COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA JOSE ELIANO SOARES DO NASCIMENTO SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 17/08/2023 | 80.00 | 00005874147403 | JOSE ELIANO SOARES DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 14 DE AGOSTO DE 2023 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLY0I05PB EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONDUZINDO AO PACIENTE FRANCISCO VIANA FILHO PARA TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 17/08/2023 | 170.00 | 07381867000183 | POSTO SUDESTE | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLY0I05PB EM VIAGEM DE VOLTA DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO 15 DIA DE AGOSTO DE 2023 COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA JOSE ELIANO SOARES DO NASCIMENTO SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 17/08/2023 | 80.00 | 00003312572460 | MARCOS ANTONIO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 17 DE AGOSTO DE 2023 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLY0I65PB EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONDUZINDO O PACIENTE VICENTE ABRANTES FILHO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 17/08/2023 | 140.00 | 38284184000131 | POSTO MASTODONTE | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLY0I65PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 17 DE AGOSTO DE 2023 COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA MARCOS ANTONIO DIAS DE OLIVEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 17/08/2023 | 300.00 | 40632366000106 | CONSELHO ESTADUAL DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE | VALOR CORRESPONDENTE A INSCRICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PARA O 9° CONGRESSO NORTE NORDESTE DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAuDE DE 04 A 06 DE SETEMBRO DE 2023 EM SALVADORBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 17/08/2023 | 640.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO E SERVICOS LIMITADA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA A MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE E UNIDADES BASICAS DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 17/08/2023 | 529.71 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO E SERVICOS LIMITADA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA A MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 17/08/2023 | 4964.50 | 15218561000139 | NNMED-DEIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR COMPRADO DE FORMA EMERGENCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 17/08/2023 | 8889.29 | 15218561000139 | NNMED-DEIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA COMPRADOS DE FORMA EMERGENCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 17/08/2023 | 820.00 | 28950055000181 | AGILITY TELECOM J B ALVES BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM OS SERVICOS DE INTERNET VIA FIBRA OTICA PARA AS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 17/08/2023 | 708.00 | 00004437854497 | FABIANO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE VERDURAS E FRUTAS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 21/08/2023 | 250.00 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB EM VIAGEM PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 21/08/2023 | 150.00 | 06860094000155 | BC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLV7B54PB EM JOAO PESSOAPB NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 COM PACIENTES DA CASA DE APOIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 22/08/2023 | 608.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 22/08/2023 | 3631.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM . DE PROD. FARMA. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR COMPRADO DE FORMA EMERGENCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 22/08/2023 | 1042.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM . DE PROD. FARMA. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR COMPRADO DE FORMA EMERGENCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0001378 | 23/08/2023 | 5008.19 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE GENÊROS ALIMENTICIOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0001379 | 23/08/2023 | 2000.83 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0001380 | 23/08/2023 | 5004.35 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE SAuDE E UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0001381 | 23/08/2023 | 2000.18 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE GENÊROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA DE SAuDE E UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 23/08/2023 | 320.00 | 00006347825414 | MARCELO CARLOS FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 QUATRO DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 15 16 17 E 18 DE AGOSTO DE 2023 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB. EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO DE ACORDO COM A LISTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 23/08/2023 | 260.04 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB EM VIAGEM PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA MARCELO CARLOS FERREIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 23/08/2023 | 133.06 | 40031243000101 | POSTO CACHOEIRA VII | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB EM VIAGEM DE VOLTA DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA MARCELO CARLOS FERREIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 23/08/2023 | 50.00 | 28134649000114 | CRISTO REDENTOR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA RLV7B54PB NO DIA 17 DE AGOSTO DE 2023 COM PACIENTES DA CASA DE APOIO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO EM JOAO PESSOAPB. MOTORISTA MARCELO CARLOS FERREIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 23/08/2023 | 560.00 | 00004352558435 | THAYANNY CHRYSTYNNA PINHEIRO S. SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2023 CONCEDIDAS A SECRETARIA DE SAuDE EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO TRANSFERÊNCIA E TRANSPARÊNCIA DAS EMENDAS PARLAMENTARES EMENDAS PIX PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA E PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 23/08/2023 | 400.00 | 00009324331469 | Maria de Fátima Iêda Barroso de Oliveira | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2023 CONCEDIDAS A TESOUREIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA PARTICIPAR SEMINARIO TRANSFERÊNCIA E TRANSPARÊNCIA DAS EMENDAS PARLAMENTARES EMENDAS PIX PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA E PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 23/08/2023 | 200.00 | 22013298000107 | AUTO POSTO EXPRESSO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLV7A94PB EM VIAGEM DE VOLTA DE JOAO PESSOAPB NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2023 COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. RESP. THAYANNY CHRYSTYNNA SILVA SOARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 23/08/2023 | 120.00 | 00003312572460 | MARCOS ANTONIO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 22 DE AGOSTO DE 2023 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLY0I65PB EM UMA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZACE CONDUZINDO O PACIENTE GERALDA ROBERTO LOPES A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 23/08/2023 | 220.00 | 08912686000107 | M LUZ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLY0I65PB EM VIAGEM DE VOLTA DE FORTALEZACE NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2023 COM PACIENTE GERALDA ROBERTO LOPES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA MARCOS ANTONIO DIAS DE OLIVEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 23/08/2023 | 480.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 23/08/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA ESGOTO E SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 23/08/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA ESGOTO E SERVICOS DO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 23/08/2023 | 240.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 TRÊS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 20 21 E 22 DE AGOSTO DE 2023 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44 EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO DE ACORDO COM A LISTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 23/08/2023 | 120.00 | 40031243000101 | POSTO CACHOEIRA VII | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB EM VIAGEM DE VOLTA DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 23/08/2023 | 400.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 TRÊS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 29 30 E 31 DE AGOSTO E 01 E 02 DE SETEMBRO DE 2023 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44 EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO DE ACORDO COM A LISTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 24/08/2023 | 80.00 | 00005874147403 | JOSE ELIANO SOARES DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLV0I05PB EM UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB CONDUZINDO AO PACIENTE IVANILDA GONCALVES DO NASCIMENTO PARA TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 24/08/2023 | 40.00 | 00005874147403 | JOSE ELIANO SOARES DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA REFERENTE AO DIA 22 DE AGOSTO DE 2023 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLV7B44PB EM UMA VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB CONDUZINDO A PACIENTE FRANSICA BEZERRA DOS SANTOS SILVA PARA TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 24/08/2023 | 60.00 | 00005874147403 | JOSE ELIANO SOARES DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA REFERENTE AO DIA 11 DE AGOSTO DE 2023 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLV7B34PB EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTECE CONDUZINDO AO PACIENTE MARIA JANECLEIA BATISTA ALVES PARA TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 24/08/2023 | 80.00 | 00096565047472 | JOSE JUSCICLEDSON LOPES DE SENA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 22 DE AGOSTO DE 2023 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLY0I05PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONDUZINDO A PACIENTE FRANCISCO JOAO DE SOUSZA PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 24/08/2023 | 170.00 | 09141763000470 | D P N DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NORDESTINOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLY0I05PB EM VIAGEM DE VOLTA DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2023 COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA JOSE JUSCICLEDSON LOPES DE SENA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 24/08/2023 | 100.00 | 00007712218439 | ERIKIANE SILVA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA REFERENTE AO DIA 24 DE AGOSTO DE 2023 CONCEDIDA A COORDENADORA DA ATENCAO BASICA DE SAuDE EM UMA VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB PARA PARTICIPAR DO II FORUM MACRORREGIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE SAuDE DA 3 MACRO SOBRE REDE DE ATENCAO PSICOSSOCIAL RAPS ORGANIZADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 24/08/2023 | 100.00 | 04275741000136 | F.G. AUTO EMPRESARIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO DO CONDICIONADO DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 24/08/2023 | 180.00 | 04275741000136 | F.G. AUTO EMPRESARIAL | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE FILTRO PARA A MANUTENCAO DO CONDICIONADO DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 24/08/2023 | 1400.00 | 17304132000100 | GISLANY ASSIS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ELABORACAO E TRANSMISSAO DAS DECLARACOES DIRFGFIP RAIS E ASSESSORIA E CONSULTORIA PREVIDENCIARIA JUNTO A RECEITA FEDERAL. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0001397 | 24/08/2023 | 5936.90 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM . DE PROD. FARMA. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AOS SERVICOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 25/08/2023 | 64.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO DE INTERNET DA UBS DO DISTRITO DE VARZEA DA EMA QUE FAZ PARTE DESTE MUNICPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012023 | 0001401 | 25/08/2023 | 1650.00 | 40330350000130 | ANTONIO DA PAZ JÚNIOR | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO PERSONALIZADA DE 11 ONZE PROTESES DENTARIAS PARA USUARIOS SUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 25/08/2023 | 825.00 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO EM SAuDE E MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAuDE OFERTADOS NA APS ACOMPANHAMENTO DA CAPACITACAO PONDERADA ACOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPNHO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 25/08/2023 | 825.00 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO EM SAuDE E MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAuDE OFERTADOS NA APS ACOMPANHAMENTO DA CAPACITACAO PONDERADA ACOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPNHO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 28/08/2023 | 1100.00 | 00010340972459 | BEATRIZ BRASILEIRO DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO AMBITO DO MUNICIPIO DE SANTA HELENAPB DE AJUDA DE CUSTO PARA A MEDICA BOLSISTA DO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL BEATRIZ BRASILEIRO DINIZ CRM N° 15020PB DE ACORDO COM DECRETO MUNICIPAL N° 0402022 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 28/08/2023 | 250.00 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB EM VIAGEM PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 28/08/2023 | 100.00 | 06860094000155 | BC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLV7B54PB EM JOAO PESSOAPB NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2023 COM PACIENTES DA CASA DE APOIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 28/08/2023 | 240.00 | 00006347825414 | MARCELO CARLOS FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 TRÊS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 23 24 E 25 DE AGOSTO DE 2023 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB. EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO DE ACORDO COM A LISTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 28/08/2023 | 326.07 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB EM VIAGEM PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA MARCELO CARLOS FERREIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 28/08/2023 | 133.02 | 40031243000101 | POSTO CACHOEIRA VII | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB EM VIAGEM DE VOLTA DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA MARCELO CARLOS FERREIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 28/08/2023 | 50.00 | 11372084000534 | POSTO ALTERNATIVA DE COMBUSTIVEL E SERVIÇO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA RLV7B54PB NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2023 COM PACIENTES DA CASA DE APOIO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO EM JOAO PESSOAPB. MOTORISTA MARCELO CARLOS FERREIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 28/08/2023 | 60.00 | 00006347825414 | MARCELO CARLOS FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA REFERENTE AO DIA 22 DE AGOSTO DE 2023 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLV7B44PB. EM VIAGEM A CIDADE DE BREJO SANTOCE CONDUZINDO PACIENTE ROZUIANNE BARRETO SOARES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 28/08/2023 | 40.00 | 00006347825414 | MARCELO CARLOS FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA REFERENTE AO DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLY0I05PB. EM VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB CONDUZINDO PACIENTE ERIKIANE SILVA DE OLIVEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 28/08/2023 | 40.00 | 00005874147403 | JOSE ELIANO SOARES DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA REFERENTE AO DIA 24 DE AGOSTO DE 2023 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLY0I05PB EM UMA VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB CONDUZINDO A COORDENADORA DA ATENCAO BASICA DE SAuDE MUNICIPAL PARA PARTICIPAR DO II FORUM MACRORREGIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE SAuDE DA 3 MACRO SOBRE REDE DE ATENCAO PSICOSSOCIAL RAPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 28/08/2023 | 80.00 | 00005874147403 | JOSE ELIANO SOARES DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 27 DE AGOSTO DE 2023 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLV0I05PB EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONDUZINDO AO PACIENTE JOSE ELIAS PARA TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 28/08/2023 | 170.00 | 40031243000101 | POSTO CACHOEIRA VII | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLV7A94PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2023 COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA JOSE ELIANO SOARES DO NASCIMENTO SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 28/08/2023 | 250.40 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA A NUTRICIONISTA HELICONDIDA ALEXANDRE DE ALBUQUERQUE EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DE ALIMENTACAO E NUTRICAO FORTALECENDO AS ACOES NA PRIMEIRA INFANCIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 28/08/2023 | 774.28 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SERGUROS GERAIS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 26 REFERENTE AO SEGURO DA VAN SRPINTER DE PLACA QSK8B44PB PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 28/08/2023 | 300.00 | 22445003000171 | POLISAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA COM O NEUROLOGISTA PARA O PACIENTE JOSE FERREIRA PARNAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 28/08/2023 | 727.00 | 00076881229453 | RITA GOMES DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES PARA EVENTOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 28/08/2023 | 695.00 | 00060442688377 | ELOIZA SALES SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO NO CONSULTORIO DE SAuDE BUCAL NO PERIODO DE 20 HORAS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 28/08/2023 | 695.00 | 00014067656432 | VINICIUS FERREIRA QUARESMA | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO NO ATENDIMENTO NO CONSULTORIO DE SAuDE BUCAL NO PERIODO DE 20 HORAS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 28/08/2023 | 2000.00 | 00004332922450 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DE HEMODIALISES EM OUTOS MUNICIPIOS E OS PROFISSIONAIS DE SAuDE NAS APLICACOES DE VACINAS DO COVID19 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 28/08/2023 | 1320.00 | 00005271604403 | CICERO GOMES DIAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA DA UBS JAIRTON RIBEIRO NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 28/08/2023 | 1320.00 | 00002853021408 | FRANCYKLEYTON PENAFORTE DE SENA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA DA UBS JAIRTON RIBEIRO NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 28/08/2023 | 1320.00 | 00008417256407 | GILDASIO DE OLIVEIRA ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM DIGITACAO DO SIA SISTEMA DE INFORMACAO AMBULATORIAL E CNES CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTO DE SAuDE E SSUS BPA BOLETIM DE PRODUCAO AMBULATORIAL FPO E SIPNI. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 28/08/2023 | 2000.00 | 00007480020490 | EDALMO DE ABREU ROLIM | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIGITALIZACAO CENTRALIZADA DE ACERVO E ENTRADA CONTINUADA DE DOCUMENTOS COMO FOLHAS DE PAGAMENTOS PROCESSOS LICITATORIOS PROCESSOS FINANCEIROS E CONTABEIS E ARQUIVO EM GERAL COM TRATAMENTO ARMAZANAMENTO INDEXACAO E CLASSIFICACAO DE IMAGENS DIGITALIZACAO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 28/08/2023 | 2000.00 | 00012537944801 | FRANCISCO SEVERINO GONZAGA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ENFRETAMENTO AO COVID19 NESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O DECRETO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 28/08/2023 | 2000.00 | 00027691632487 | JOÃO ANACLETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL EM SANTA HELENAPB PARA O FUNCIONAMENTO DO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0001403 | 28/08/2023 | 3100.00 | 26696851000104 | CONSULTEC- CONSULTORIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EDUCAÇÃO E SAUDE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA GESTAO DA SAuDE PUBLICA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEIA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0001433 | 29/08/2023 | 7030.00 | 43994596000103 | CLINICA MÉDICA MA & JM LEITÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LISTA EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001434 | 29/08/2023 | 3995.00 | 25279413000188 | SAO WELL TECNOLOGIA | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVICOS DE INFRAESTRUTURA TECNOLOGICA EM COMPUTADORES TABLETS PERIFERICOS IMPRESSORAS DE GRANDE PORTE E SERVICOS E MANUTENCAO DE PRONTUARIO ELETRONICO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 29/08/2023 | 1000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DOS SOFTWARES SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO E FARMACIA BASICA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042023 | 0001437 | 29/08/2023 | 12000.10 | 30410223000198 | HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MED. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AOS SERVICOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0001438 | 29/08/2023 | 6006.10 | 30410223000198 | HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MED. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL E INSUMOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AOS SERVICOS DE SAuDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062023 | 0001439 | 29/08/2023 | 11957.05 | 30410223000198 | HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MED. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AOS SERVICOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001440 | 29/08/2023 | 3717.60 | 30410223000198 | HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MED. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AOS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 29/08/2023 | 1584.00 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDECEO CONTRATADO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 29/08/2023 | 1716.00 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDECEO EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 29/08/2023 | 11420.00 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDECEO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COM.DE SAUDE- EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 29/08/2023 | 33857.14 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDEAGENTES DE SAuDE EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COM.DE SAUDE- EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 29/08/2023 | 16546.73 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDEAGENTES DE SAuDE CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE - ACE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 29/08/2023 | 11023.99 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDEPEVA CONTRATADOS 1 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 29/08/2023 | 23814.69 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDESAMU CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 29/08/2023 | 9588.79 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDESAMU EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE - ACE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 29/08/2023 | 3168.00 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDEPEVA CONTRATADOS 2 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE - ACE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 29/08/2023 | 8079.68 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDEPEVA EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 29/08/2023 | 13900.00 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDENASF REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 29/08/2023 | 9086.24 | 42890879000134 | K C L COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0001428 | 29/08/2023 | 5042.26 | 30713471000108 | FARMACIA MOURA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0001429 | 29/08/2023 | 5062.41 | 30713471000108 | FARMACIA MOURA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS SIMILARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0001430 | 29/08/2023 | 5032.86 | 30713471000108 | FARMACIA MOURA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS GENERICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0001431 | 29/08/2023 | 10044.54 | 30713471000108 | FARMACIA MOURA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS ETICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 29/08/2023 | 1500.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 29/08/2023 | 3420.00 | 01870011000195 | TALLES DE ARAUJO ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A 15 QUINZE EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMAS E RISCOS CIRuRGICOS PARA OS PACIENTES DE ACORDO COM A LISTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 29/08/2023 | 17899.58 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDECONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 29/08/2023 | 12080.00 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDECOMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 29/08/2023 | 3373.71 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDECOMISSIONADO EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 29/08/2023 | 11000.00 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDECEM CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 29/08/2023 | 766.45 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE PABCOMISSIONADO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 29/08/2023 | 14645.71 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDEHORA EXTRA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 29/08/2023 | 25900.00 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDEEMULT REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 29/08/2023 | 23961.74 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDEEFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 29/08/2023 | 9561.60 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDELABORATORIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 29/08/2023 | 16137.98 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDEUNIDADES DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 29/08/2023 | 1742.40 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDECEM EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 29/08/2023 | 12913.99 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDEESF EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 29/08/2023 | 8900.51 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDEESB EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 29/08/2023 | 7463.03 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDEESB CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 29/08/2023 | 42369.51 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDEESF CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 29/08/2023 | 26645.71 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDEHORA EXTRA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 29/08/2023 | 100.00 | 09062603000192 | AUTO POSTO MANGABEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLV7B44PB NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2023 COM PACIENTES NA CASA DE APOIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO EM JOAO PESSOAPB. MOTORISTA YAN DE OLIVEIRA SUCUPIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 29/08/2023 | 250.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA COM O MEDICO OFTOMOLOGISTA REALIZADO NO PACIENTE DORGIVAL TAVARES DE SANTANA CPF 085.513.70482. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 29/08/2023 | 400.00 | 40868156000103 | MEDICAL CENTRO DE ESPECIALIDADES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA PARA A PACIENTE MARIA LIDUINA VERISSIMO CPF 032.236.81469. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 31/08/2023 | 2784.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CADEIRA RECLINAVEL PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE JAIRTON RIBEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 31/08/2023 | 1405.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICO DE MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHONETE L200 MITSUBISHI DE PLACA QSF9399PB PERTENCENTE AO FUNDO MUNCIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 31/08/2023 | 6529.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHONETE L200 MITSUBISHI DE PLACA QSF9399PB PERTENCENTE AO FUNDO MUNCIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 31/08/2023 | 80.00 | 00031996509888 | CARLOS ANTONIO VIEIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 27 DE AGOSTO DE 2023 CONCEDIDA AO MATORISTA DO VAICULO AMBULANCIA RENAULT DE PLACA RLV5C96 PERTECENTE AO CONSORCIO DO VALE DO RIO DO PEIXE EM UMA VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB CONDUZINDO O PACIENTE VALENTIM CANDIDO DE SOUSA EM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 31/08/2023 | 100.00 | 47754649000161 | HMT PETROLEO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB EM VIAGEM DE VOLTA DE JOAO PESSOAPB NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 31/08/2023 | 1716.00 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDECEO EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 31/08/2023 | 1584.00 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDECEO CONTRATADO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 31/08/2023 | 11420.00 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDECEO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 31/08/2023 | 12913.99 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDEESF EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 31/08/2023 | 8900.51 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDEESB EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 31/08/2023 | 7463.03 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDEESB CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 31/08/2023 | 42369.51 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDEESF CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COM.DE SAUDE- EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 31/08/2023 | 16546.73 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDEAGENTES DE SAuDE CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 31/08/2023 | 688.89 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 01/09/2023 | 300.00 | 40868156000103 | MEDICAL CENTRO DE ESPECIALIDADES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA COM A GASTROEMTEROLOGISTA PARA O PACIENTE FLAVIO FELICIANO DE SALES CPF 095.763.85407. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 01/09/2023 | 74.90 | 08342555000123 | ATUAL NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM OS SERVICOS DE INTERNET VIA FIBRA OTICA DA UNIDADE DE SAuDE MALHADA BONITA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 01/09/2023 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AVALIACAO CARDIOGOLOGICA COM EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA REALIZADO NO PACIENTE ROBERTO MACIEL DE ALBUQUERQUE CPF 450.999.28404. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 01/09/2023 | 4000.00 | 47279323000120 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZA VOLTADOS A GESTAO PuBLICA CONSOANTE AS APLICABILIDADES CONSTITUCIONAL E FISCAL COM VASTOS CONHECIMENTOS ESPECIFICOS E GENERICOS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PuBLICO CASP EM OBEDIÊNCIA AO PLANO DE CONTAS APLICADAS AO SETOR PuBLICO PCASP RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 01/09/2023 | 40.00 | 00005874147403 | JOSE ELIANO SOARES DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA REFERENTE AO DIA 28 DE AGOSTO DE 2023 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLV7B44PB EM UMA VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB CONDUZINDO A PACIENTE FRANCISCA BEZERRA DOS SANTOS SILVA PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 01/09/2023 | 80.00 | 00005874147403 | JOSE ELIANO SOARES DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 30 DE AGOSTO DE 2023 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLV7A94PB EM UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB CONDUZINDO AO PACIENTE AUCILEIA FERREIRA ROLIM PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 01/09/2023 | 100.00 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTIVEL E CONV SANTO ANTONIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLV7A94PB EM VIAGEM DE VOLTA DA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB NO 31 DIA DE AGOSTO DE 2023 COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA JOSE ELIANO SOARES DO NASCIMENTO SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 01/09/2023 | 80.00 | 00096565047472 | JOSE JUSCICLEDSON LOPES DE SENA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 30 DE AGOSTO DE 2023 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLY0I05PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONDUZINDO A PACIENTE FRANCISCO JOAO DE SOUZA PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 01/09/2023 | 150.00 | 07381867000183 | POSTO SUDESTE | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLY0I05PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA JOSE JUSCICLEDSON LOPES DE SENA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 01/09/2023 | 1260.00 | 00004352558435 | THAYANNY CHRYSTYNNA PINHEIRO S. SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 TRÊS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 04 05 E 06 DE SETEMBRO DE 2023 CONCEDIDAS A SECRETARIA DE SAuDE EM UMA VIAGEM A CIDADE DE SALVADORBA PARA PARTICIPAR DO 9° CONGRESSO NORTENORDESTE DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAuDE PROMOVIDO PELO CONSELHO ESTADUAL DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAuDE DA BAHIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 04/09/2023 | 700.00 | 00391528000139 | JOSE HERJANIO DE FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DO VEICULO MITSUBISHI L200 DE COR BRANCA PLACA QSF9399PB REMOVIDO DO MUNICIPIO DE SANTA HELENAPB COM DESTINO A CIDADE DE SOUSAPB PARA A OFICINA AUTO EQUIPADORA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 04/09/2023 | 100.00 | 11372084000534 | POSTO ALTERNATIVA DE COMBUSTIVEL E SERVIÇO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA RLV7B54PB NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2023 COM PACIENTES DA CASA DE APOIO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO EM JOAO PESSOAPB. MOTORISTA YAN DE OLIVEIRA SUCUPIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 04/09/2023 | 1005.58 | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 02 DOIS RADIOS TRANSCEPTORES MOTOROLA DESIGNADOS AO SAMU CONFORME CONTRATO N° 000422022 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 05/09/2023 | 725.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 05/09/2023 | 550.00 | 32256163000126 | ALISON REGIS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSINATURA PONTO SECULLUM OFFLINE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 05/09/2023 | 3000.00 | 10485989000124 | VESCIA MARIA FERNANDES DUARTE EIRELI | VALOR CORRESPONDENETE A COMPRA DE CENTRIUFUGA LABORATORIAL PARA ATENDER A NECESSIDADE DO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 05/09/2023 | 320.00 | 00006347825414 | MARCELO CARLOS FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 QUATRO DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 29 30 E 31 DE AGOSTO E 01 DE SETEMBRO DE 2023 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB. EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. DE ACORDO COM A LISTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 05/09/2023 | 316.01 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB EM VIAGEM PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA MARCELO CARLOS FERREIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 05/09/2023 | 110.03 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB EM VIAGEM DE VOLTA DE JOAO PESSOAPB NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA MARCELO CARLOS FERREIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 05/09/2023 | 50.00 | 11372084000534 | POSTO ALTERNATIVA DE COMBUSTIVEL E SERVIÇO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA RLV7B54PB NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2023 COM PACIENTES DA CASA DE APOIO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO EM JOAO PESSOAPB. MOTORISTA MARCELO CARLOS FERREIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 05/09/2023 | 80.00 | 00005874147403 | JOSE ELIANO SOARES DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2023 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLY0I05PB EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONDUZINDO AO PACIENTE FRANCISCO PEREIRA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 05/09/2023 | 150.00 | 31072736000107 | NV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELE | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLY0I05PB EM VIAGEM DE VOLTA DA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2023 COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA JOSE ELIANO SOARES DO NASCIMENTO SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 05/09/2023 | 80.00 | 00005874147403 | JOSE ELIANO SOARES DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2023 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLV7B44PB EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONDUZINDO AO PACIENTE ANTONIO QUARESMA SOBRINHO PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 05/09/2023 | 150.00 | 07381867000183 | POSTO SUDESTE | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLV7B44PB EM VIAGEM DE VOLTA DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2023 COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA JOSE ELIANO SOARES DO NASCIMENTO SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 05/09/2023 | 1540.00 | 11694678000138 | SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DIARIO DO SERTÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DIVULGACAO DE NOTAS AVISOS ENTREVISTAS E MATERIAIS DE INTERESSE DA COMUNIDADE LOCAL REFERENTE DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 05/09/2023 | 3875.18 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PATRONAL PARCELAMENTO N° 6202019 PARCELA 5060 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE 2019 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 05/09/2023 | 3220.72 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PATRONAL PARCELAMENTO N° 5392020 PARCELA 3560 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE 2020 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 05/09/2023 | 3027.17 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PATRONAL PARCELAMENTO N° 7742020 PARCELA 3460 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE 2020 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 06/09/2023 | 1000.04 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SERGUROS GERAIS | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATACAO SE SEGURO DA AMBULANCIA IVECO DE PLACA QSF8319PB PARCELA 56 PERTECENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 06/09/2023 | 250.00 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB EM VIAGEM DE JOAO PESSOAPB NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 06/09/2023 | 100.00 | 11372084000534 | POSTO ALTERNATIVA DE COMBUSTIVEL E SERVIÇO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA RLV7B54PB NO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2023 COM PACIENTES DA CASA DE APOIO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO EM JOAO PESSOAPB. MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 06/09/2023 | 100.00 | 40031243000101 | POSTO CACHOEIRA VII | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 06/09/2023 | 350.00 | 40868156000103 | MEDICAL CENTRO DE ESPECIALIDADES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA COM O NEUROLOGISTA PARA O PACIENTE LEONARDO BARBOSA BRASILEIRO CPF 136.974.22405. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 06/09/2023 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A UM EXAME DE TESTE ERGOMETRICO REALIZADO NA PACIENTE FRANCISCA BRITO CPF 992.789.52400. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0001520 | 06/09/2023 | 5492.50 | 09199878000172 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM OS SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 06/09/2023 | 1100.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS E SERVICO PARA MANUTENCAO DE LEITOR BIOMETRICO DO APARELHO DO PONTO ELETRONICO DA UBS ANTONIO ABRANTES DE LIMA NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA QUE FAZ PARTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COM.DE SAUDE- EACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 11/09/2023 | 750.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO - A ELEGANTE | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE 10 DEZ CAMISAS MALHA UV PARA OS AGENTES DE COMBATE A EDEMIAS E VIGILANCIA SANITARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 11/09/2023 | 1500.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO - A ELEGANTE | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE 30 TRINTA CAMISAS DE ALGODAO PARA A CAMPANHA DE VACINACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 11/09/2023 | 200.00 | 00027691632487 | JOÃO ANACLETO | VALOR CORRESPONDENTE AO VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO N° 1402 REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL EM SANTA HELENAPB PARA O FUNCIONAMENTO DO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 11/09/2023 | 5030.77 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PATRONAL DO IPAM DOS FUNCIONARIOS ESBESF EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 11/09/2023 | 1679.92 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PATRONAL DO IPAM DOS FUNCIONARIOS PEVA EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 11/09/2023 | 1679.04 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PATRONAL DO IPAM DOS FUNCIONARIOS SAMU EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0001528 | 11/09/2023 | 30607.94 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 PARA OS VEICULOS PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0001529 | 11/09/2023 | 24100.00 | 13307441000182 | POSTO DE COMBUSTIVEIS VIP LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLUNA COMUM PARA CONSUMO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 11/09/2023 | 160.00 | 00006347825414 | MARCELO CARLOS FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 06 E 07 DE SETEMBRO DE 2023 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB. EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. DE ACORDO COM A LISTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 11/09/2023 | 331.07 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA MARCELO CARLOS FERREIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 11/09/2023 | 115.88 | 40031243000101 | POSTO CACHOEIRA VII | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB EM VIAGEM DE VOLTA DE JOAO PESSOAPB NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA MARCELO CARLOS FERREIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 11/09/2023 | 358.42 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR CORRESPONDENETE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO CAMINHONETE L200 DE PLACA QSF9399PB PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 11/09/2023 | 707.78 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SERGUROS GERAIS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 36 REFERENTE AO SEGURO DOS VEICULOS GOL DE PLACA RLY0I05 E RLY0I65PB PERTECENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 11/09/2023 | 590.60 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SERGUROS GERAIS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 36 REFERENTE AO SEGURO DOS VEICULOS GOL DE PLACA RLV7B44 E RLV7B547PB PERTECENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 11/09/2023 | 400.00 | 26399545000106 | CLINICA MÉDICA ONCOCAP - ME | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MEDICA PARA A PACIENTE ROSA LOPES DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 11/09/2023 | 540.00 | 48408747000100 | MARIA DO CARMO BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO SOB MEDIDADE 02 DOIS CONJUNTOS CALCA E BLUSA NO TECIDO CREPE ISABEL PARA O FARDAMENTO DA EQUIPE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO E REPARACAO DE 24 VITE E QUATRO BOLSAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 11/09/2023 | 11198.71 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PATRONAL DO IPAM DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 11/09/2023 | 809.69 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PATRONAL DO IPAM DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 11/09/2023 | 411.84 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PATRONAL DO IPAM DOS FUNCIONARIOS CEO EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 12/09/2023 | 100.00 | 08932269000118 | POSTO SANTA MARIA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA RLV7B54PB NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2023 COM PACIENTES DA CASA DE APOIO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO EM JOAO PESSOAPB. MOTORISTA YAN DE OLIVEIRA SUCUPIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 12/09/2023 | 1348.90 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE UMA PLASTIFICADORA E LAMINAS PARA O SETOR ADMINISTRATO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0001546 | 12/09/2023 | 3790.00 | 43994596000103 | CLINICA MÉDICA MA & JM LEITÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LISTA EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0001541 | 12/09/2023 | 2250.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDÃO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM A COMPRA DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER A NECESSIDADE DAS UNIDADES BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0001542 | 12/09/2023 | 530.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDÃO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM COMPRA DO OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0001544 | 12/09/2023 | 3384.10 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS E OS SERVICOS DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0001547 | 12/09/2023 | 202.50 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE METERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 13/09/2023 | 490.00 | 47378585000141 | ARISTOTALES DE SOUSA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A INSTALACAO DE PELICULAS EM PORTAS DE VIDROS NA UBS I NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052023 | 0001550 | 14/09/2023 | 3390.25 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB. NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE REAGENTES LABORATORIAIS E MATERIAIS PARA O LABORATORIO PARA ATENDER AOS SERVICOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072023 | 0001551 | 14/09/2023 | 2380.13 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB. NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AOS SERVICOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0001549 | 14/09/2023 | 3120.00 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB. NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MONITOR E POLTRONA PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE OTAVIO FELIX DE MOURA E SALA DE AMAMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 15/09/2023 | 400.00 | 22527952000109 | PROMEDICA CAJAZEIRAS SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA COM COM O CARDIOLOGISTA E UM EXAME ELETROCARDIOGRAMA REALIZADOS NO PACIENTE JSCIVANIA RIBEIRO DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 15/09/2023 | 270.00 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB EM VIAGEM DE JOAO PESSOAPB NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 15/09/2023 | 100.00 | 47295980000160 | POSTO CONFIANCA REVENDA DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA RLV7B54PB NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2023 COM PACIENTES DA CASA DE APOIO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO EM JOAO PESSOAPB. MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 15/09/2023 | 100.00 | 07655960000481 | NOVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA RLV7B54PB NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2023 COM PACIENTES DA CASA DE APOIO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO EM JOAO PESSOAPB. MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 15/09/2023 | 60.00 | 00005874147403 | JOSE ELIANO SOARES DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA REFERENTE AO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2023 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLV7B44PB EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTECE CONDUZINDO AO PACIENTE VALDETE TOMAZ DOS REIS PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 15/09/2023 | 80.00 | 00005874147403 | JOSE ELIANO SOARES DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2023 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLV7B44PB EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONDUZINDO AO PACIENTE MARIA ANDREZA MONTEIRO PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 15/09/2023 | 200.00 | 11372084000291 | POSTO ALTARNATIVA DE COMBUSTIVEL E SERVIÇO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLV7B44PB EM VIAGEM DE VOLTA DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA JOSE ELIANO SOARES DO NASCIMENTO SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 15/09/2023 | 80.00 | 00005874147403 | JOSE ELIANO SOARES DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2023 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLV7B44PB EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONDUZINDO AO PACIENTE ERVANIA FRANCISCO OLIVEIRA SOUSA PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 15/09/2023 | 50.00 | 14547859000120 | PLANALTO COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLV7B44PB EM VIAGEM DE VOLTA DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA JOSE ELIANO SOARES DO NASCIMENTO SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 15/09/2023 | 200.00 | 11372084000291 | POSTO ALTARNATIVA DE COMBUSTIVEL E SERVIÇO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLV7B44PB EM VIAGEM DE VOLTA DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA JOSE ELIANO SOARES DO NASCIMENTO SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 15/09/2023 | 160.00 | 00006347825414 | MARCELO CARLOS FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2023 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB. EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. DE ACORDO COM A LISTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 15/09/2023 | 360.06 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA MARCELO CARLOS FERREIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 15/09/2023 | 100.00 | 47295980000160 | POSTO CONFIANCA REVENDA DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA RLV7B54PB NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2023 COM PACIENTES DA CASA DE APOIO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO EM JOAO PESSOAPB. MOTORISTA MARCELO CARLOS FERREIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 15/09/2023 | 129.78 | 40031243000101 | POSTO CACHOEIRA VII | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB EM VIAGEM DE VOLTA DE JOAO PESSOAPB NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA MARCELO CARLOS FERREIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 15/09/2023 | 80.00 | 00006347825414 | MARCELO CARLOS FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2023 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLY0I05PB. EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONDUZINDO PACIENTE IZAEL LOPES PEREIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 15/09/2023 | 170.00 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA 0I058B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA MARCELO CARLOS FERREIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 15/09/2023 | 80.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2023 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLY0I65 EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONDUZINDO PACIENTE JOZELIA DUARTE DA SILVA DINIZ FERREIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 15/09/2023 | 170.00 | 40031243000101 | POSTO CACHOEIRA VII | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLY0I65PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 15/09/2023 | 240.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 TRÊS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 12 13 E 14 DE SETEMBRO DE 2023 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO VAN SPINTER DE PLACA QSK8B44 EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO DE ACORDO COM A LISTA EM ENEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 15/09/2023 | 120.00 | 40031243000101 | POSTO CACHOEIRA VII | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 15/09/2023 | 31514.82 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL 21 DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO CEM CONT. COMISSIONADOS CONTRATADOS CEO NASF PEVA CONT. PEVA CONTRA CUST HORA EXTRA DO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0001553 | 15/09/2023 | 958.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE METERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0001573 | 15/09/2023 | 3001.97 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE GENÊROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA DE SAuDE E UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0001574 | 15/09/2023 | 5006.99 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE COM A AQUISICAO DE GENÊROS ALIMENTICIOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0001575 | 15/09/2023 | 5002.47 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE SAuDE E UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0001576 | 15/09/2023 | 2004.92 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTECAO DE OUTROS PRAGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 15/09/2023 | 36095.53 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL 21 DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DE AGENTES ESB E ESF SAMU CONTRATADOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 18/09/2023 | 400.00 | 10319076000138 | UNITEC SERVIÇOS EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DO SISTEMA DE SUCCAO E TROCA DO ORING DA SERINGA NO CONSULTORIO DE CIRUGIA LIMPEZA DO SISTEMA DE SUCCAO E TROCA DE ORING DA SERINGA NO CONSULTORIO DE ENDODONTIA LIMPEZA DO SISTEMA DE SUCCAO E TROCA DE ORING DA SERINGA NO CONSULTORIO DE PERIODONTIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 18/09/2023 | 1529.00 | 10319076000138 | UNITEC SERVIÇOS EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACORDO COM A NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 18/09/2023 | 820.00 | 28950055000181 | AGILITY TELECOM J B ALVES BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM OS SERVICOS DE INTERNET VIA FIBRA OTICA PARA AS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 18/09/2023 | 794.00 | 00004437854497 | FABIANO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE VERDURAS E FRUTAS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 18/09/2023 | 739.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 18/09/2023 | 1081.00 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA E LABORATORIAIS CITOLOGICOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0001579 | 18/09/2023 | 2180.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PNEUS PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA RLY0I65PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0001580 | 18/09/2023 | 2180.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PNEUS PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA RLY7B44PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0001581 | 18/09/2023 | 5599.96 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PNEUS PARA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA QSF8319PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0001582 | 18/09/2023 | 5599.96 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PNEUS PARA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA OGE7652PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 18/09/2023 | 280.00 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 18/09/2023 | 100.00 | 11372084000534 | POSTO ALTERNATIVA DE COMBUSTIVEL E SERVIÇO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA RLV7B54PB NO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2023 COM PACIENTES DA CASA DE APOIO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO EM JOAO PESSOAPB. MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 19/09/2023 | 120.00 | 00005248149452 | FLAVIO GONCALVES DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2023 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLY0I65PB EM UMA VIAGEM A CIDADE DE REFICEPE CONDUZINDO PACIENTE A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 19/09/2023 | 225.16 | 24206617002170 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLY0I65PB EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA FLAVIO GONCALVES DE SANTANA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 19/09/2023 | 200.00 | 08320251000165 | POSTO CHABOCAO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLY0I65PB EM VIAGEM DE VOLTA DA CIDADE DE RECIFEPE NO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA FLAVIO GONCALVES DE SANTANA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 19/09/2023 | 100.00 | 36329284000101 | PSR COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA RLV7B54PB NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2023 COM PACIENTES DA CASA DE APOIO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO EM JOAO PESSOAPB. MOTORISTA YAN DE OLIVEIRA SUCUPIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 19/09/2023 | 160.00 | 00003312572460 | MARCOS ANTONIO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 14 E 15 DE SETEMBRO DE 2023 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLY0I65PB EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA CONDUZINDO O PACIENTE ENOC DANTAS DE OLIVEIRA A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 19/09/2023 | 220.00 | 04581886000165 | GP EXCEL GAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLY0I65PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2023 COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA MARCOS ANTONIO DIAS DE OLIVEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 19/09/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR CORRESEPONDENTE AO PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART REFERENTE A OBRA DA UBS ANTONIO ABRANTES DE LIMA NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 19/09/2023 | 350.00 | 47378585000141 | ARISTOTALES DE SOUSA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A IMPRESSAO E INSTALACAO DE ADESIVO DE PAREDE EM VAINIL PARA A SALA DE VACINACAO NA UBS I NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 20/09/2023 | 1400.00 | 17304132000100 | GISLANY ASSIS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ELABORACAO E TRANSMISSAO DAS DECLARACOES DIRFGFIP RAIS E ASSESSORIA E CONSULTORIA PREVIDENCIARIA JUNTO A RECEITA FEDERAL. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 20/09/2023 | 5062.00 | 15347788000184 | VALDEBAN LEITE GUIMARÃES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E PECAS PARA DUAS CAMARAS FRIAS DA SALA DE VACINACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 20/09/2023 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A UM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADO NA PACIENTE JOSE DANILO BRILHANTE GONZAGA CPF 080.613.21408. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 22/09/2023 | 160.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 21 E 22 DE SETEMBRO DE 2023 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO VAN SPINTER DE PLACA QSK8B44 EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO DE ACORDO COM A LISTA EM ENEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 22/09/2023 | 250.00 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 22/09/2023 | 100.00 | 40031243000101 | POSTO CACHOEIRA VII | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB EM VIAGEM DE VOLTA DE JOAO PESSOAPB NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 22/09/2023 | 80.00 | 00006347825414 | MARCELO CARLOS FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2023 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLY0I05PB. EM VIAGEM A CIDADE DE CAMINA GRANDEPB CONDUZINDO PACIENTE JOHNNY DE LIMA SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 22/09/2023 | 120.00 | 00003312572460 | MARCOS ANTONIO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2023 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLY0I65PB EM UMA VIAGEM A CIDADE DE NATALRN CONDUZINDO O PACIENTE MARIA DE FATIMA OLIVEIRA BRAGA A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 22/09/2023 | 240.00 | 35298330000190 | POSTO CIDADE NATAL JVC COMERCIAL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLY0I65PB EM VIAGEM A CIDADE DE NATALRN NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2023 COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA MARCOS ANTONIO DIAS DE OLIVEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 22/09/2023 | 160.00 | 00006347825414 | MARCELO CARLOS FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 19 E 20 DE SETEMBRO DE 2023 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB. EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. DE ACORDO COM A LISTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 22/09/2023 | 350.00 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA MARCELO CARLOS FERREIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 22/09/2023 | 100.00 | 47295980000160 | POSTO CONFIANCA REVENDA DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA RLV7B54PB NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2023 COM PACIENTES DA CASA DE APOIO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO EM JOAO PESSOAPB. MOTORISTA MARCELO CARLOS FERREIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 22/09/2023 | 98.00 | 40031243000101 | POSTO CACHOEIRA VII | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB EM VIAGEM DE VOLTA DE JOAO PESSOAPB NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA MARCELO CARLOS FERREIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 22/09/2023 | 160.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 17 E 18 DE SETEMBRO DE 2023 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO VAN SPINTER DE PLACA QSK8B44 EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO DE ACORDO COM A LISTA EM ENEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 22/09/2023 | 120.00 | 40031243000101 | POSTO CACHOEIRA VII | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB EM VIAGEM DE VOLTA DE JOAO PESSOAPB NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 22/09/2023 | 121.04 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA ESGOTO E SERVICOS DO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 22/09/2023 | 120.48 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA ESGOTO E SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 22/09/2023 | 300.00 | 48715651000194 | SHEYLLA N S LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA COM A GINECOLOGISTA PARA A PACIENTE MARIA DAS GRACAS RODRIGUES CPF 25031007400. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0001619 | 22/09/2023 | 2823.70 | 13094898000156 | LIDER PAPELARIA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 22/09/2023 | 850.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA GADELHA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UM EXAME REALIZADO NA PACIENTE MARIA ROSANGELA LACERDA FERREIRA CPF 088.029.40436. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 22/09/2023 | 480.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 22/09/2023 | 390.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO - A ELEGANTE | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE 06 SEIS CAMISAS CAMISAS GOLO POLO PARA A EQUIPE FA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 22/09/2023 | 800.00 | 24753464000137 | ULTRA SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA EPP | VALOR CORRESPONDENTE A UMA TOMOGRAFIA COM CONTRASTE PARA O PACIENTE FRANCISCO VIANA FILHO CPF 171.751.27391. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 22/09/2023 | 64.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO DE INTERNET DA UBS DO DISTRITO DE VARZEA DA EMA QUE FAZ PARTE DESTE MUNICPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0001620 | 22/09/2023 | 4400.80 | 13094898000156 | LIDER PAPELARIA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0001621 | 22/09/2023 | 774.00 | 13094898000156 | LIDER PAPELARIA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 22/09/2023 | 450.00 | 48408747000100 | MARIA DO CARMO BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE 03 TRÊS PINJAMAS PARA OS UNIFORMES DA ESQUIPE DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 25/09/2023 | 395.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RADIODIAGNOSTICOS DE UMA RESSONANCIA DA HIPOFISE COM CONTRASTE DO PACIENTE ROBERTO GOMES RAMALGO CPF 000.928.73456. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 26/09/2023 | 825.00 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO EM SAuDE E MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAuDE OFERTADOS NA APS ACOMPANHAMENTO DA CAPACITACAO PONDERADA ACOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPNHO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 26/09/2023 | 330.00 | 40868156000103 | MEDICAL CENTRO DE ESPECIALIDADES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA COM O PNEUMOLOGISTA PARA O PACIENTE ESTELA FERREIRA DUARTE CPF 020.064.34446. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 26/09/2023 | 100.00 | 09062603000192 | AUTO POSTO MANGABEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA RLV7B54PB NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2023 COM PACIENTES DA CASA DE APOIO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO EM JOAO PESSOAPB. MOTORISTA YAN DE OLIVEIRA SUCUPIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 27/09/2023 | 2200.00 | 13094898000156 | LIDER PAPELARIA | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE 20 VINTE MOCHILAS BASIC PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 27/09/2023 | 12313.20 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDECOMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 27/09/2023 | 17899.58 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDECONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 27/09/2023 | 25440.14 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDEEFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 27/09/2023 | 10001.59 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDELABORATORIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 27/09/2023 | 15697.99 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDEUNIDADES DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 27/09/2023 | 2142.40 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDECEM EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 27/09/2023 | 1320.00 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE PABCOMISSIONADO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 27/09/2023 | 2340.00 | 47609472000100 | CLINICA DRA KARINY ANDRADE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO ATENDIMENTO ORTOPEDICO AMBULATORIAL DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 27/09/2023 | 1378.80 | 09566352000183 | FRANCISCO DE ASSIS RODOLFO DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA UBS JAIRTON RIBEIRO NA SEDE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 27/09/2023 | 2018.19 | 09566352000183 | FRANCISCO DE ASSIS RODOLFO DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DA UBS JAIRTON RIBEIRO CEM E LABORATORIO NA SEDE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012023 | 0001634 | 27/09/2023 | 1800.00 | 40330350000130 | ANTONIO DA PAZ JÚNIOR | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO PERSONALIZADA DE 12 DOZE PROTESES DENTARIAS PARA USUARIOS SUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COM.DE SAUDE- EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 27/09/2023 | 34737.13 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDEAGENTES DE SAuDE EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COM.DE SAUDE- EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 27/09/2023 | 16546.73 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDEAGENTES DE SAuDE CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 27/09/2023 | 1716.00 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDECEO EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 27/09/2023 | 1584.00 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDECEO CONTRATADO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 27/09/2023 | 11420.00 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDECEO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 27/09/2023 | 9340.50 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDEESB EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 27/09/2023 | 7463.03 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDEESB CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 27/09/2023 | 13900.00 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDENASFEMULT REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE - ACE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 27/09/2023 | 9704.00 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDEPEVA CONTRATADOS 1 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE - ACE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 27/09/2023 | 3168.00 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDEPEVA CONTRATADOS 2 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE - ACE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 27/09/2023 | 7199.69 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDEPEVA EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 29/09/2023 | 3100.00 | 26696851000104 | CONSULTEC- CONSULTORIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EDUCAÇÃO E SAUDE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA EM GESTAO DA SAuDE PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 29/09/2023 | 2200.00 | 00027691632487 | JOÃO ANACLETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL EM SANTA HELENAPB PARA O FUNCIONAMENTO DO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 29/09/2023 | 2060.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE TITULO DE ALUGUEL E LINCENCA DE USO DOS SOFTWARES SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO E FARMACIA BASICA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 29/09/2023 | 1679.00 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA E LABORTORIAIS CITOLOGICOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | Implantacao e Manutencao do Piso da Enfermagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 29/09/2023 | 15534.48 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE ESF EFETIVOS RELATIVO AO PISO DA ENFERMAGEM DA COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 29/09/2023 | 12513.99 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDEESF EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | Implantacao e Manutencao do Piso da Enfermagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 29/09/2023 | 7672.72 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE ESF CONTRATADOS RELATIVO AO PISO DA ENFERMAGEM DA COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | Implantacao e Manutencao do Piso da Enfermagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 29/09/2023 | 13621.76 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE CEM CTR RELATIVO AO PISO DA ENFERMAGEM DA COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | Implantacao e Manutencao do Piso da Enfermagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 29/09/2023 | 59358.96 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU RELATIVO AO PISO DA ENFERMAGEM DA COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | Implantacao e Manutencao do Piso da Enfermagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 29/09/2023 | 14258.12 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE HORA EXTRA RELATIVO AO PISO DA ENFERMAGEM DA COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | Implantacao e Manutencao do Piso da Enfermagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 29/09/2023 | 6810.88 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU EFETIVOS RELATIVO AO PISO DA ENFERMAGEM DA COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 29/09/2023 | 45453.51 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDEESF CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DE CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 29/09/2023 | 6397.12 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE CEM CONTRATADOS RELATIVO AO PISO DA ENFERMAGEM DA COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 29/09/2023 | 8448.80 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDESAMU EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTECAO DE OUTROS PRAGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 29/09/2023 | 6336.00 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDECEM CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 29/09/2023 | 20707.69 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDESAMU CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTECAO DE OUTROS PRAGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 29/09/2023 | 28031.71 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDEHORA EXTRA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTECAO DE OUTROS PRAGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 29/09/2023 | 2880.00 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDECEMCONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | Implantacao e Manutencao do Piso da Enfermagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 29/09/2023 | 8454.54 | 00064539946315 | JOSE PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESITUICAO DE VENCIMENTOS DE ENFERMEIRO DO SAMU RELATIVO AO PISO DA ENFERMAGEM DOS MESES DE MAIO JUNHO E JULHO DE 2013. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 29/09/2023 | 451.53 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 29/09/2023 | 6072.40 | 09566352000183 | FRANCISCO DE ASSIS RODOLFO DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 29/09/2023 | 695.00 | 00060442688377 | ELOIZA SALES SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO NO CONSULTORIO DE SAuDE BUCAL NO PERIODO DE 20 HORAS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 29/09/2023 | 2000.00 | 00004332922450 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE VIAGENS CONDUZINDO OS PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM OUTROS MUNICIPIOS E COM OS PROFISSIONAIS DE SAuDE NAS APLICACOES DAS VACINAS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 29/09/2023 | 2000.00 | 00007480020490 | EDALMO DE ABREU ROLIM | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIGITALIZACAO CENTRALIZADA DE ACERVO E ENTRADA CONTINUADA DE DOCUMENTOS COMO FOLHAS DE PAGAMENTOS PROCESSOS LICITATORIOS PROCESSOS FINANCEIROS E CONTABEIS E ARQUIVO EM GERAL COM TRATAMENTO ARMAZANAMENTO INDEXACAO E CLASSIFICACAO DE IMAGENS DIGITALIZACAO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 29/09/2023 | 1320.00 | 00005271604403 | CICERO GOMES DIAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA DA UBS JAIRTON RIBEIRO NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 29/09/2023 | 1320.00 | 00002853021408 | FRANCYKLEYTON PENAFORTE DE SENA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA DA UBS JAIRTON RIBEIRO NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 29/09/2023 | 1320.00 | 00008417256407 | GILDASIO DE OLIVEIRA ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM DIGITACAO DO SIA SISTEMA DE INFORMACAO AMBULATORIAL E CNES CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTO DE SAuDE E SSUS BPA BOLETIM DE PRODUCAO AMBULATORIAL FPO E SIPNI. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 29/09/2023 | 2000.00 | 00012537944801 | FRANCISCO SEVERINO GONZAGA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ENFRETAMENTO AO COVID19 NESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O DECRETO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 29/09/2023 | 695.00 | 00014067656432 | VINICIUS FERREIRA QUARESMA | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO NO ATENDIMENTO NO CONSULTORIO DE SAuDE BUCAL NO PERIODO DE 20 HORAS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 29/09/2023 | 1100.00 | 00010340972459 | BEATRIZ BRASILEIRO DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO AMBITO DO MUNICIPIO DE SANTA HELENAPB DE AJUDA DE CUSTO PARA A MEDICA BOLSISTA DO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL BEATRIZ BRASILEIRO DINIZ CRM N° 15020PB DE ACORDO COM DECRETO MUNICIPAL N° 0402022 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 29/09/2023 | 2000.00 | 00070304800406 | ISADORA BARROSO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO ACAMPAMENTO DE CURATIVOS DE PACIENTES NO SEU DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 29/09/2023 | 250.09 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 29/09/2023 | 4000.00 | 47279323000120 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZA VOLTADOS A GESTAO PuBLICA CONSOANTE AS APLICABILIDADES CONSTITUCIONAL E FISCAL COM VASTOS CONHECIMENTOS ESPECIFICOS E GENERICOS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PuBLICO CASP EM OBEDIÊNCIA AO PLANO DE CONTAS APLICADAS AO SETOR PuBLICO PCASP RELATIVOS AO MÊS DE DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 02/10/2023 | 74.90 | 08342555000123 | ATUAL NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM OS SERVICOS DE INTERNET VIA FIBRA OTICA DA UNIDADE DE SAuDE MALHADA BONITA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 02/10/2023 | 150.00 | 48408747000100 | MARIA DO CARMO BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 01 UMA FARDAMENTO PARA A EQUIPE DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 03/10/2023 | 303.01 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA MARCELO CARLOS FERREIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 03/10/2023 | 50.00 | 47295980000160 | POSTO CONFIANCA REVENDA DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA RLV7B54PB NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2023 COM PACIENTES DA CASA DE APOIO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO EM JOAO PESSOAPB. MOTORISTA MARCELO CARLOS FERREIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 03/10/2023 | 100.00 | 47295980000160 | POSTO CONFIANCA REVENDA DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA RLV7B54PB NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2023 COM PACIENTES DA CASA DE APOIO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO EM JOAO PESSOAPB. MOTORISTA MARCELO CARLOS FERREIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 03/10/2023 | 93.50 | 40031243000101 | POSTO CACHOEIRA VII | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB EM VIAGEM DE VOLTA DE JOAO PESSOAPB NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA MARCELO CARLOS FERREIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 03/10/2023 | 2641.48 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO E SERVICOS LIMITADA - ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CARTUCHOS A JATO DE TINTA PRETO E COLORIDO TONERS LASERS E MANUTENCAO EM IMPRESSORAS COM SUBSTITUICAO DE PECAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 03/10/2023 | 101.73 | 11372084000453 | POSTO ALTERNATIVA DE COMBUSTIVEL E SERVIÇO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA RLV7B54PB NO DIA 03 DE OUTUBRO DE 2023 COM PACIENTES DA CASA DE APOIO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO EM JOAO PESSOAPB. MOTORISTA YAN DE OLIVEIRA SUCUPIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 04/10/2023 | 774.28 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SERGUROS GERAIS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 36 REFERENTE AO SEGURO DA VAN SRPINTER DE PLACA QSK8B44PB PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 04/10/2023 | 400.00 | 00008567734410 | JAEDILA CANDIDO DUARTE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 20 E 21 DE SETEMBRO DE 2023 CONCEDIDA A COORDENADORA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA PARA RESOLVER ASSUTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0001674 | 04/10/2023 | 12627.00 | 09199878000172 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM OS SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0001680 | 05/10/2023 | 23750.00 | 13307441000182 | POSTO DE COMBUSTIVEIS VIP LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLUNA COMUM PARA CONSUMO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 05/10/2023 | 160.00 | 00006347825414 | MARCELO CARLOS FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2023 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB. EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. DE ACORDO COM A LISTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 05/10/2023 | 320.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 QUATRO DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 26 27 28 E 29 DE SETEMBRO DE 2023 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO VAN SPINTER DE PLACA QSK8B44 EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO DE ACORDO COM A LISTA EM ENEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 05/10/2023 | 150.00 | 47295980000160 | POSTO CONFIANCA REVENDA DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA RLV7B54PB NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2023 COM PACIENTES DA CASA DE APOIO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO EM JOAO PESSOAPB. MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 05/10/2023 | 150.00 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 05/10/2023 | 550.00 | 32256163000126 | ALISON REGIS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSINATURA PONTO SECULLUM OFFLINE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 05/10/2023 | 80.00 | 00005874147403 | JOSE ELIANO SOARES DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2023 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLY0I05PB EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONDUZINDO AO PACIENTE EVELINI FARIAS ALVES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 05/10/2023 | 200.00 | 05325947000196 | MEGA POSTO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLY0I05PB EM VIAGEM DE VOLTA DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA JOSE ELIANO SOARES DO NASCIMENTO SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 05/10/2023 | 100.02 | 09382153000115 | POSTO GAVEL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLY0I05PB EM VIAGEM DE VOLTA DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA JOSE ELIANO SOARES DO NASCIMENTO SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012023 | 0001686 | 05/10/2023 | 1950.00 | 00080112676120 | ARLAN ALBUQUERQUE GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE 13 TREZE PROTESES DENTARIAS PARA AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 06/10/2023 | 725.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0001692 | 06/10/2023 | 170.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDÃO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM COMPRA DO OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0001693 | 06/10/2023 | 920.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDÃO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM COMPRA DO OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 06/10/2023 | 64.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO DE INTERNET DA UBS DO DISTRITO DE VARZEA DA EMA QUE FAZ PARTE DESTE MUNICPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 06/10/2023 | 2500.00 | 44803190000150 | JEFERSON VIEIRA BARROS-JM GESSO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS NA CONFECCAO DE PAREDES DE GESSO DIVISORIAS DE AMBIENTES NO PREDIO DA SECRETARIA DE SAuDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0001719 | 09/10/2023 | 31890.00 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB. NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA AS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROPOSTA N° 11245.287000121001. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 09/10/2023 | 999.97 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SERGUROS GERAIS | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATACAO SE SEGURO DA AMBULANCIA IVECO SAMU DE PLACA QSF8319PB PARCELA 66 PERTECENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 09/10/2023 | 900.00 | 33378872000147 | PRONTOGASTRO CENTRO DE ENDOSCOPIA E DIAG POR IMAGEM LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A UM EXAME DE COLONOSCOPIA PARA A PACIENTE ROSITA FELIZ BENTO CPF 018.661.39460. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0001699 | 09/10/2023 | 6580.00 | 43994596000103 | CLINICA MÉDICA MA & JM LEITÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A UM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 09/10/2023 | 80.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2023 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLV7B44 EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONDUZINDO PACIENTE MARIA DA CONCEICAO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 09/10/2023 | 200.00 | 06860094000155 | BC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLV7B44PB EM JOAO PESSOAPB NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2023 COM PACIENTE MARIA DA CONCEICAO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0001702 | 10/10/2023 | 25440.50 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 PARA OS VEICULOS PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 10/10/2023 | 3240.81 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PATRONAL PARCELAMENTO N° 5392020 PARCELA 3660 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE 2019 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 10/10/2023 | 3883.10 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PATRONAL PARCELAMENTO N° 6202019 PARCELA 5160 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE 2019 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 10/10/2023 | 3063.52 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PATRONAL PARCELAMENTO N° 7742020 PARCELA 3560 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE 2020 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 10/10/2023 | 336.01 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 03 DE OUTUBRO DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA MARCELO CARLOS FERREIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 10/10/2023 | 150.00 | 47295980000160 | POSTO CONFIANCA REVENDA DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA RLV7B54PB NO DIA 04 DE OUTUBRO DE 2023 COM PACIENTES DA CASA DE APOIO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO EM JOAO PESSOAPB. MOTORISTA MARCELO CARLOS FERREIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 10/10/2023 | 136.09 | 40031243000101 | POSTO CACHOEIRA VII | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB EM VIAGEM DE VOLTA DE JOAO PESSOAPB NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA MARCELO CARLOS FERREIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 10/10/2023 | 3000.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0001703 | 10/10/2023 | 4489.50 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 PARA OS VEICULOS PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 10/10/2023 | 3106.00 | 26995391000115 | ROBSON MACEDO DE AMLMEIDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE SAuDE ATRAVES DE MANUTENCOES TROCA DE PECAS E REPOSICAO DE GAS EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS NA SECRETARIA DE SAuDE UBS E CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 11/10/2023 | 6731.61 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENETE AO PAGAMENTO PATRONAL DO IPAM DOS FUNCIONARIOS ESFEFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 11/10/2023 | 2027.43 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PATRONAL DO IPAM DOS FUNCIONARIOS ESBEFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 11/10/2023 | 1679.92 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PATRONAL DO IPAM DOS FUNCIONARIOS PEVA EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 11/10/2023 | 3313.65 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PATRONAL DO IPAM DOS FUNCIONARIOS SAMU EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 11/10/2023 | 69.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE INTERNET DA UBS OTAVIO FELIX DE MOURA EM MELANCIAS DISTRITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 11/10/2023 | 6238.12 | 26573351000347 | R T COMERCIO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA IVECO DE PLACA QSF8319PB PERTECENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 11/10/2023 | 680.00 | 26573351000347 | R T COMERCIO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA IVECO DE PLACA QSF8319PB PERTECENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 11/10/2023 | 100.00 | 47508411122855 | CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA RLV7B44PB NO DIA 04 DE OUTUBRO DE 2023 COM PACIENTES DA CASA DE APOIO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO EM JOAO PESSOAPB. MOTORISTA YAN DE OLIVEIRA SUCUPIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 11/10/2023 | 11547.19 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PATRONAL DO IPAM DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 11/10/2023 | 411.84 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PATRONAL DO IPAM DOS FUNCIONARIOS CEO EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 11/10/2023 | 160.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 01 E 02 DE OUTUBRO DE 2023 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44 EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO DE ACORDO COM LISTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 11/10/2023 | 250.04 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB EM VIAGEM PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 01 DE OUTUBRO DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO DE ACORDO COM LISTA EM ANEXO. MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 11/10/2023 | 80.00 | 40031243000101 | POSTO CACHOEIRA VII | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB EM VIAGEM DE VOLTA DE JOAO PESSOAPB NO DIA 02 DE OUTUBRO DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 11/10/2023 | 80.00 | 00005874147403 | JOSE ELIANO SOARES DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 03 DE OUTUBRO DE 2023 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLV7B44PB EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONDUZINDO AO PACIENTE JOSENILZA PARNAIBA GOMES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 11/10/2023 | 180.00 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLV7B44PB EM VIAGEM DE VOLTA DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 04 DE OUTUBRO DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA JOSE ELIANO SOARES DO NASCIMENTO SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 11/10/2023 | 80.00 | 00005874147403 | JOSE ELIANO SOARES DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2023 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLY0I05PB EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONDUZINDO AO PACIENTE ROGERIO LOPES PARNAIBA PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 11/10/2023 | 80.00 | 00006347825414 | MARCELO CARLOS FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2023 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLV7B44PB. EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONDUZINDO PACIENTE RAYANE MOREIRA TEOTONIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO DE ACORDO COM A LISTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 11/10/2023 | 120.00 | 07381867000183 | POSTO SUDESTE | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLV7B44PB EM VIAGEM DE VOLTA DE JOAO PESSOAPB NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA MARCELO CARLOS FERREIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 13/10/2023 | 80.00 | 00006347825414 | MARCELO CARLOS FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2023 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLV7B44PB. EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB CONDUZINDO PACIENTE MARIA JANICLEIA BATISTA ALVES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO DE ACORDO COM A LISTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 13/10/2023 | 180.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ALINHAMENTO DE PNEUS DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB PERTECENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 13/10/2023 | 2120.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PNEUS PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB PERTECENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 13/10/2023 | 320.00 | 00006347825414 | MARCELO CARLOS FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 QUATRO DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 03 04 05 E 06 DE OUTUBRO DE 2023 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB. EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO DE ACORDO COM A LISTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 13/10/2023 | 320.00 | 00006347825414 | MARCELO CARLOS FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 QUATRO DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 10 11 12 E 13 DE OUTUBRO DE 2023 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB. EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO DE ACORDO COM A LISTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 13/10/2023 | 200.00 | 00011756982457 | MATHEUS GOMES PARNAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2023 CONCEDIDA AO CHEFE DO DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS DE SAuDE EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A MARCACAO DE EXAMES E CONSULTAS DE PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E OUTROS INTERESSES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 16/10/2023 | 410.00 | 08240470000134 | NADJA LIMA DE LIRA DIAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE BATERIA ELETRICA AUTOMOTIVA PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLY0O05 PERTECENETE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 16/10/2023 | 500.00 | 34087702000176 | F4 VENDAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO 5P PARA A PACIENTE ANTONIZA CEZAR DE ALBUQUERQUE RESIDENTE NO DISTRITO DE MELANCIAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 16/10/2023 | 1540.00 | 11694678000138 | SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DIARIO DO SERTÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DIVULGACAO DE NOTAS AVISOS ENTREVISTAS E MATERIAIS DE INTERESSE DA COMUNIDADE LOCAL REFERENTE DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 16/10/2023 | 3550.86 | 73008682000152 | LABINBRAZ COMERCIAL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 10 DEZ KIT PROBE CLEANSER 50 ML 08 OITO KIT XS DILUENTE 5L E 06 SEIS KIT XS LISANTE 200 ML DILUENTES E REAGENTES LABORATORIAIS PARA USO NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 16/10/2023 | 60.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA REFERENTE AO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2023 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLY0I05 EM VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTECE CONDUZINDO PACIENTE VALDETE TOMAZ DOS REIS PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 16/10/2023 | 160.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 08 E 09 DE OUTUBRO DE 2023 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44 EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO DE ACORDO COM LISTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 16/10/2023 | 250.00 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB EM VIAGEM PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 08 DE OUTUBRO DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO DE ACORDO COM LISTA EM ANEXO. MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 16/10/2023 | 50.00 | 07655960000481 | NOVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLV7B54PB EM JOAO PESSOAPB NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2023 COM PACIENTES DA CASA DO APOIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 16/10/2023 | 100.00 | 47295980000160 | POSTO CONFIANCA REVENDA DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA RLV7B54PB NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2023 COM PACIENTES DA CASA DE APOIO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO EM JOAO PESSOAPB. MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 16/10/2023 | 120.00 | 40031243000101 | POSTO CACHOEIRA VII | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB EM VIAGEM DE VOLTA DE JOAO PESSOAPB NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 16/10/2023 | 80.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AOS DIA 11 DE OUTUBRO DE 2023 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLV7A94 EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONDUZINDO PACIENTE ANAIZA TAVARES DE BRITO PEREIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 16/10/2023 | 60.00 | 40031243000101 | POSTO CACHOEIRA VII | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLV7A94PB A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 16/10/2023 | 60.00 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLV7A94PB A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 16/10/2023 | 308.02 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA MARCELO CARLOS FERREIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 16/10/2023 | 122.13 | 40031243000101 | POSTO CACHOEIRA VII | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB EM VIAGEM DE VOLTA DE JOAO PESSOAPB NO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA MARCELO CARLOS FERREIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 16/10/2023 | 150.00 | 47295980000160 | POSTO CONFIANCA REVENDA DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA RLV7B54PB NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2023 COM PACIENTES DA CASA DE APOIO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO EM JOAO PESSOAPB. MOTORISTA MARCELO CARLOS FERREIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 16/10/2023 | 80.00 | 00005874147403 | JOSE ELIANO SOARES DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2023 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLV7B44PB EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONDUZINDO AO PACIENTE OZELITA ALVES DE MOURA PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 16/10/2023 | 180.06 | 40031243000101 | POSTO CACHOEIRA VII | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLV7B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2023 COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA JOSE ELIANO SOARES DO NASCIMENTO SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 16/10/2023 | 80.00 | 00005874147403 | JOSE ELIANO SOARES DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2023 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLY0I05PB EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONDUZINDO AO PACIENTE EDILSON PAIVA PATRIOTA PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 16/10/2023 | 200.00 | 07381867000183 | POSTO SUDESTE | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLY0I05PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2023 COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA JOSE ELIANO SOARES DO NASCIMENTO SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 16/10/2023 | 1250.00 | 05666081000187 | DISTRIBUIDORA DE PETROLEO GALDINO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 10 DEZ BOTIJAO DE GAS PARA ATENDER AS NECESIDADES DAS UNIDADES DE SAuDE E SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO SETEMBRO E OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 16/10/2023 | 1250.00 | 05666081000187 | DISTRIBUIDORA DE PETROLEO GALDINO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 10 DEZ BOTIJAO DE GAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO SETEMBRO E OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTECAO DE OUTROS PRAGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 17/10/2023 | 53379.05 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL 21 DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DE ACS CEM CONTRATADOS ESB E ESF HORA EXTRA E SAMU DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 17/10/2023 | 1400.00 | 17304132000100 | GISLANY ASSIS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ELABORACAO E TRANSMISSAO DAS DECLARACOES DIRFGFIP RAIS E ASSESSORIA E CONSULTORIA PREVIDENCIARIA JUNTO A RECEITA FEDERAL. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 17/10/2023 | 707.78 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SERGUROS GERAIS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 46 REFERENTE AO SEGURO DOS VEICULOS GOL DE PLACA RLY0I05 E RLY0I65PB PERTECENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 17/10/2023 | 590.60 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SERGUROS GERAIS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 46 REFERENTE AO SEGURO DOS VEICULOS GOL DE PLACA RLV7B44 E RLV7B547PB PERTECENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 17/10/2023 | 16923.02 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL 21 DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DE CEM CONTRATADOS CEO COMISSIONADOS CONTRATADOS ESB COMISSIONADOS EMULTI PEVA CONTRATADOS 1 PEVA CONTRATADOS 2 E HORA EXTRA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 18/10/2023 | 200.00 | 00009714460409 | THAYSI DE FATIMA A. ROLIM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARAS REFERENTE AOS DIAS 18 E 19 DE OUTUBRO DE 2023 CONCEDIDAS A ODONTOLOGA DA ESF OTAVIO FELIZ DE MOURA PARA PARTICIPAR DO 1° CONGRESSO PARAIBANO DE SAuDE PRIMARIA A SAuDE FORTALECIMENTO DA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA NAS REDES DE ATENCAO A SAuDE E NA PRIMEIRA INFANCIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 18/10/2023 | 200.00 | 00006856522460 | DANIELE LOPES DE MOURA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARAS REFERENTE AOS DIAS 18 E 19 DE OUTUBRO DE 2023 CONCEDIDAS A FISIOTERAPEUTA DA EQUIPE DO EMULT EM UMA VIAGEM A DE DE JOAO PESSOAPB PARA PARTICIPAR DO 1° CONGRESSO PARAIBANO DE SAuDE PRIMARIA A SAuDE FORTALECIMENTO DA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA NAS REDES DE ATENCAO A SAuDE E NA PRIMEIRA INFANCIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 18/10/2023 | 200.00 | 00007217911400 | DANILO SILVA BRUNO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARAS REFERENTE AOS DIAS 18 E 19 DE OUTUBRO DE 2023 CONCEDIDAS AO FISIOTERAPEUTA DA EQUIPE DO EMULT EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA PARTICIPAR DO 1° CONGRESSO PARAIBANO DE SAuDE PRIMARIA A SAuDE FORTALECIMENTO DA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA NAS REDES DE ATENCAO A SAuDE E NA PRIMEIRA INFANCIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 18/10/2023 | 560.00 | 00004352558435 | THAYANNY CHRYSTYNNA PINHEIRO S. SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 TRÊS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 04 05 E 06 DE SETEMBRO DE 2023 CONCEDIDAS A SECRETARIA DE SAuDE EM UMA VIAGEM A CIDADE DE SALVADORBA PARA PARTICIPAR DO 1° CONGRESSO PARAIBANO DE SAuDE PRIMARIA A SAuDE FORTALECIMENTO DA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA NAS REDES DE ATENCAO A SAuDE E NA PRIMEIRA INFANCIA E ENCONTRO DA BUSCA ATIVA VACINAL DA PARAIBA IMUNIZAR E CUIDAR QUEM AMA VACINA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 18/10/2023 | 400.00 | 00007712218439 | ERIKIANE SILVA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 24 DE AGOSTO DE 2023 CONCEDIDA A COORDENADORA DA ATENCAO BASICA DE SAuDE EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA PARTICIPAR DO 1° CONGRESSO PARAIBANO DE SAuDE PRIMARIA A SAuDE FORTALECIMENTO DA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA NAS REDES DE ATENCAO A SAuDE E NA PRIMEIRA INFANCIA E ENCONTRO DA BUSCA ATIVA VACINAL DA PARAIBA IMUNIZAR E CUIDAR QUEM AMA VACINA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 18/10/2023 | 150.00 | 09062603000192 | AUTO POSTO MANGABEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA RLV7B44PB NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2023 COM PACIENTES DA CASA DE APOIO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO EM JOAO PESSOAPB. MOTORISTA YAN DE OLIVEIRA SUCUPIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 18/10/2023 | 120.00 | 00003312572460 | MARCOS ANTONIO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2023 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLY0I65PB EM UMA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZACE CONDUZINDO A PACIENTE GERALDA ROBERTO LOPES A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 18/10/2023 | 881.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 18/10/2023 | 708.00 | 00004437854497 | FABIANO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE VERDURAS E FRUTAS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012023 | 0001765 | 18/10/2023 | 1800.00 | 00008077014402 | TALLES ALVES FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PRODUCAO DE 12 DOZE PROTESES DENTARIA PARA USUARIOS DO DISTRITO DE VARZEA DA EMA NESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0001766 | 18/10/2023 | 5002.24 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE COM A AQUISICAO DE GENÊROS ALIMENTICIOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0001767 | 18/10/2023 | 2000.04 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE GENÊROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA DE SAuDE E UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0001768 | 18/10/2023 | 2004.48 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0001769 | 18/10/2023 | 3000.15 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE SAuDE E UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 18/10/2023 | 531.00 | 00096565144400 | UBIRATAN PEREIRA MARINHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PINTURAS E MANUTENCAO DE MOBILIARIOS NA UBS NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA QUE FAZ PARTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 19/10/2023 | 1909.00 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA E LABORTORIAIS CITOLOGICOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 19/10/2023 | 13398.35 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PARAFUSOS OLEO MOBIL VOLANTE BIMASSA ATUADOR DE EMBREAGEM E EMBREAGEM SECA PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB PERTECENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 19/10/2023 | 1830.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB PERTECENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 19/10/2023 | 820.00 | 28950055000181 | AGILITY TELECOM J B ALVES BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM OS SERVICOS DE INTERNET VIA FIBRA OTICA PARA AS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 19/10/2023 | 213.61 | 01690127000223 | TVC COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLY0I65PB EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZACE NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2023 COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA MARCOS ANTONIO DIAS DE OLIVEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 19/10/2023 | 240.00 | 00005874147403 | JOSE ELIANO SOARES DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 11 E 12 DE OUTUBRO DE 2023 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLV7B44PB EM UMA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZACE CONDUZINDO AO PACIENTE JUCIENE VIEIRA HORONATO PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 19/10/2023 | 343.85 | 36999206000114 | LEAL IV COMERCIO DE PETROLEO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLV7B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZACE NO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2023 COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA JOSE ELIANO SOARES DO NASCIMENTO SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 20/10/2023 | 80.00 | 00005874147403 | JOSE ELIANO SOARES DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2023 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLV7B44PB EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONDUZINDO AO PACIENTE EDNEUDA DUARTE DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 20/10/2023 | 220.00 | 04581886000165 | GP EXCEL GAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLV7B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2023 COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA JOSE ELIANO SOARES DO NASCIMENTO SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 20/10/2023 | 160.00 | 00006347825414 | MARCELO CARLOS FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 15 E 16 DE OUTUBRO DE 2023 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB. EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO DE ACORDO COM A LISTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 20/10/2023 | 356.65 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA MARCELO CARLOS FERREIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 20/10/2023 | 150.00 | 47295980000160 | POSTO CONFIANCA REVENDA DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA RLV7B54PB NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2023 COM PACIENTES DA CASA DE APOIO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO EM JOAO PESSOAPB. MOTORISTA MARCELO CARLOS FERREIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 20/10/2023 | 113.07 | 40031243000101 | POSTO CACHOEIRA VII | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB EM VIAGEM DE VOLTA DE JOAO PESSOAPB NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA MARCELO CARLOS FERREIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 20/10/2023 | 50.00 | 08893612000162 | POSTO BR MARAVILHA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB EM VIAGEM DE VOLTA DE CAMPINA GRANDEPB NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA MARCELO CARLOS FERREIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 20/10/2023 | 400.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 CINCO DIARIAS REFERENTE AOS DIA 17 18 19 20 E 21 DE OUTUBRO DE 2023 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44 EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO DE ACORDO COM A LISTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 20/10/2023 | 270.00 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB EM VIAGEM PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO DE ACORDO COM LISTA EM ANEXO. MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 20/10/2023 | 100.00 | 09141763000399 | D P N-DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NORDESTINOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA RLV7B44PB NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2023 COM PACIENTES DA CASA DE APOIO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO EM JOAO PESSOAPB. MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 20/10/2023 | 120.00 | 40031243000101 | POSTO CACHOEIRA VII | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB EM VIAGEM DE VOLTA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 20/10/2023 | 245.16 | 47295980000160 | POSTO CONFIANCA REVENDA DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA RLV7B44PB NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2023 COM PACIENTES DA CASA DE APOIO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO EM JOAO PESSOAPB. MOTORISTA YAN DE OLIVEIRA SUCUPIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0001800 | 20/10/2023 | 5077.15 | 30713471000108 | FARMACIA MOURA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0001801 | 20/10/2023 | 5027.62 | 30713471000108 | FARMACIA MOURA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS GENERICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0001802 | 20/10/2023 | 5031.73 | 30713471000108 | FARMACIA MOURA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS ETICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0001803 | 20/10/2023 | 5026.34 | 30713471000108 | FARMACIA MOURA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS SIMILARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062023 | 0001804 | 20/10/2023 | 7500.00 | 30410223000198 | HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MED. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AOS SERVICOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042023 | 0001805 | 20/10/2023 | 7500.88 | 30410223000198 | HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MED. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AOS SERVICOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0001806 | 20/10/2023 | 7504.10 | 30410223000198 | HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MED. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL E INSUMOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AOS SERVICOS DE SAuDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072023 | 0001807 | 20/10/2023 | 3180.03 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB. NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AOS SERVICOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052023 | 0001808 | 20/10/2023 | 5072.51 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB. NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE REAGENTES LABORATORIAIS E MATERIAIS PARA O LABORATORIO PARA ATENDER AOS SERVICOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 23/10/2023 | 3900.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A 60 SESSENTA EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL EM PACIENTES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LISTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 23/10/2023 | 150.00 | 18431018000103 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS COSTINHA LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA RLV7B54PB NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2023 COM PACIENTES DA CASA DE APOIO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO EM JOAO PESSOAPB. MOTORISTA MARCELO CARLOS FERREIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 25/10/2023 | 150.00 | 47295980000160 | POSTO CONFIANCA REVENDA DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA RLV7B44PB NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2023 COM PACIENTES DA CASA DE APOIO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO EM JOAO PESSOAPB. MOTORISTA YAN DE OLIVEIRA SUCUPIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 25/10/2023 | 150.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB PERTECENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 25/10/2023 | 1727.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE FILTRO DE AR FILTRO DE OLEO FILTRO DE COMBUSTIVEL ANEL DE VEDACAO E OLEO SINTETICO PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB PERTECENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 26/10/2023 | 600.00 | 22527952000109 | PROMEDICA CAJAZEIRAS SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTA E EXAMES CARDIOLOGICOS ECG ECOCARDIOGRAMA REALIZADOS NO PACIENTE JUBERLANE RIBEIRO DA SILVA CRUZ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 27/10/2023 | 323.00 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA MARCELO CARLOS FERREIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 27/10/2023 | 138.08 | 40031243000101 | POSTO CACHOEIRA VII | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB EM VIAGEM DE VOLTA DE JOAO PESSOAPB NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA MARCELO CARLOS FERREIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 27/10/2023 | 80.00 | 00014375012811 | ANTONIO GERALDO DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA19 DE OUTUBRO DE 2023 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA OGE7G52 EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONDUZINDO PACIENTE SEVERINA JORGE MACHADO PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 27/10/2023 | 430.04 | 08735891000217 | POSTO MONUMENTO COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA OGE7G52PB EM VIAGEM DE VOLTA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA ANTONIO GERALDO DE MORAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 27/10/2023 | 6517.41 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDECEM CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 27/10/2023 | 2880.00 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDECEM CONTRATADOS 2 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 27/10/2023 | 13180.00 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDECOMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 27/10/2023 | 18263.58 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDECONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 27/10/2023 | 25299.12 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDEEFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 27/10/2023 | 10001.59 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDELABORATORIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 27/10/2023 | 15497.99 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDEUNIDADES DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 27/10/2023 | 2142.40 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDECEM EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 27/10/2023 | 1320.00 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE PABCOMISSIONADO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 27/10/2023 | 16186.24 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDEHORA EXTRA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COM.DE SAUDE- EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 27/10/2023 | 33114.73 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDEAGENTES DE SAuDE EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COM.DE SAUDE- EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 27/10/2023 | 16611.80 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDEAGENTES DE SAuDE CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 27/10/2023 | 1716.00 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDECEO EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 27/10/2023 | 11420.00 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDECEO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 27/10/2023 | 1584.00 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDECEO CONTRATADO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 27/10/2023 | 8901.94 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDEESB EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 27/10/2023 | 7629.05 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDEESB CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE - ACE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 27/10/2023 | 7225.25 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDEPEVA EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 27/10/2023 | 20770.00 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDESAMU CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 27/10/2023 | 8448.80 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDESAMU EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | Implantacao e Manutencao do Piso da Enfermagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 27/10/2023 | 22604.55 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU RELATIVO AO PISO DA ENFERMAGEM DA COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | Implantacao e Manutencao do Piso da Enfermagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 27/10/2023 | 1702.73 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU EFETIVOS RELATIVO AO PISO DA ENFERMAGEM DA COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 27/10/2023 | 10322.75 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDEESF EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 27/10/2023 | 45613.27 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDEESF CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | Implantacao e Manutencao do Piso da Enfermagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 27/10/2023 | 9847.29 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE ESF EFETIVOS RELATIVO AO PISO DA ENFERMAGEM DA COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | Implantacao e Manutencao do Piso da Enfermagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 27/10/2023 | 9490.90 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE ESF CONTRATADOS RELATIVO AO PISO DA ENFERMAGEM DA COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | Implantacao e Manutencao do Piso da Enfermagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 27/10/2023 | 3405.46 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE CEM CTR RELATIVO AO PISO DA ENFERMAGEM DA COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DE CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 27/10/2023 | 1918.18 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE CEM CONTRATADOS RELATIVO AO PISO DA ENFERMAGEM DA COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | Implantacao e Manutencao do Piso da Enfermagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 27/10/2023 | 8513.65 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDEESB CTR RELATIVO AO PISO DA ENFERMAGEM DA COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 27/10/2023 | 25900.00 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDENASFEMULT REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | Implantacao e Manutencao do Piso da Enfermagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 27/10/2023 | 3564.55 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDEHORA EXTRA RELATIVO AO PISO DA ENFERMAGEM DA COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE - ACE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 27/10/2023 | 10404.00 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDEPEVA CONTRATADOS 1 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE - ACE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 27/10/2023 | 3168.00 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDEPEVA CONTRATADOS 2 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 30/10/2023 | 3100.00 | 26696851000104 | CONSULTEC- CONSULTORIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EDUCAÇÃO E SAUDE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA EM GESTAO DA SAuDE PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0001872 | 30/10/2023 | 460.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE METERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 30/10/2023 | 2060.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE TITULO DE ALUGUEL E LINCENCA DE USO DOS SOFTWARES SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO E FARMACIA BASICA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 30/10/2023 | 2200.00 | 00027691632487 | JOÃO ANACLETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL EM SANTA HELENAPB PARA O FUNCIONAMENTO DO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 30/10/2023 | 1100.00 | 00010340972459 | BEATRIZ BRASILEIRO DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO AMBITO DO MUNICIPIO DE SANTA HELENAPB DE AJUDA DE CUSTO PARA A MEDICA BOLSISTA DO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL BEATRIZ BRASILEIRO DINIZ CRM N° 15020PB DE ACORDO COM DECRETO MUNICIPAL N° 0402022 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 30/10/2023 | 5180.00 | 11593208000188 | FABIO HENRIQUE BATISTA ROLIM | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHONETE L200 MITSUBISHI DE PLACA QSF9399PB PERTENCENTE AO FUNDO MUNCIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 30/10/2023 | 4000.00 | 47279323000120 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZA VOLTADOS A GESTAO PuBLICA CONSOANTE AS APLICABILIDADES CONSTITUCIONAL E FISCAL COM VASTOS CONHECIMENTOS ESPECIFICOS E GENERICOS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PuBLICO CASP EM OBEDIÊNCIA AO PLANO DE CONTAS APLICADAS AO SETOR PuBLICO PCASP RELATIVOS AO MÊS DE DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 30/10/2023 | 1320.00 | 00005271604403 | CICERO GOMES DIAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA DA UBS JAIRTON RIBEIRO NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 30/10/2023 | 2000.00 | 00007480020490 | EDALMO DE ABREU ROLIM | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIGITALIZACAO CENTRALIZADA DE ACERVO E ENTRADA CONTINUADA DE DOCUMENTOS COMO FOLHAS DE PAGAMENTOS PROCESSOS LICITATORIOS PROCESSOS FINANCEIROS E CONTABEIS E ARQUIVO EM GERAL COM TRATAMENTO ARMAZANAMENTO INDEXACAO E CLASSIFICACAO DE IMAGENS DIGITALIZACAO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 30/10/2023 | 695.00 | 00060442688377 | ELOIZA SALES SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO NO CONSULTORIO DE SAuDE BUCAL NO PERIODO DE 20 HORAS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 30/10/2023 | 2000.00 | 00004332922450 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE VIAGENS CONDUZINDO OS PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM OUTROS MUNICIPIOS E COM OS PROFISSIONAIS DE SAuDE NAS APLICACOES DAS VACINAS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 30/10/2023 | 2000.00 | 00012537944801 | FRANCISCO SEVERINO GONZAGA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ENFRETAMENTO AO COVID19 NESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O DECRETO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 30/10/2023 | 1320.00 | 00002853021408 | FRANCYKLEYTON PENAFORTE DE SENA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA DA UBS JAIRTON RIBEIRO NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 30/10/2023 | 1320.00 | 00008417256407 | GILDASIO DE OLIVEIRA ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM DIGITACAO DO SIA SISTEMA DE INFORMACAO AMBULATORIAL E CNES CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTO DE SAuDE E SSUS BPA BOLETIM DE PRODUCAO AMBULATORIAL FPO E SIPNI. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 30/10/2023 | 2000.00 | 00070304800406 | ISADORA BARROSO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO ACAMPAMENTO DE CURATIVOS DE PACIENTES NO SEU DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 30/10/2023 | 695.00 | 00014067656432 | VINICIUS FERREIRA QUARESMA | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO NO ATENDIMENTO NO CONSULTORIO DE SAuDE BUCAL NO PERIODO DE 20 HORAS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 31/10/2023 | 600.00 | 25279413000188 | SAO WELL TECNOLOGIA | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVICOS DE CONFIGURACAO MANUTENCAO SUPORTE E ATUALIZACAO EM IMPRESSORAS MODELO PANTUM M6550NW E SERVICO DE SUBSTITUICAO E RECARGA DE 04 TONER EM IMPRESSORAS MODELO PANTUM M650NW DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 31/10/2023 | 60.00 | 00005874147403 | JOSE ELIANO SOARES DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2023 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLY0I05PB EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTECE CONDUZINDO AO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 31/10/2023 | 80.00 | 00005874147403 | JOSE ELIANO SOARES DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2023 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLY0I05PB EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONDUZINDO AO PACIENTE GEOVANA GONCALVES DE SOUSA PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 31/10/2023 | 100.00 | 20430741000209 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES JERONIMO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLV7B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2023 COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA JOSE ELIANO SOARES DO NASCIMENTO SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 31/10/2023 | 80.00 | 00005874147403 | JOSE ELIANO SOARES DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2023 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLV7B44PB EM UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB CONDUZINDO AO PACIENTE DAMIAO DUARTE BEZERRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 31/10/2023 | 80.00 | 00005874147403 | JOSE ELIANO SOARES DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2023 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLV7B44PB EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONDUZINDO AO PACIENTE DAMIAO GOMES DE LIMA PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 31/10/2023 | 180.00 | 40031243000101 | POSTO CACHOEIRA VII | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLV7B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2023 COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA JOSE ELIANO SOARES DO NASCIMENTO SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 31/10/2023 | 774.28 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SERGUROS GERAIS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 46 REFERENTE AO SEGURO DA VAN SRPINTER DE PLACA QSK8B44PB PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 31/10/2023 | 400.00 | 00008567734410 | JAEDILA CANDIDO DUARTE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO DE 2023 CONCEDIDA A COORDENADORA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA RESOLVER ASSUTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 31/10/2023 | 150.00 | 04581886000165 | GP EXCEL GAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA RLV7B44PB NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2023 COM PACIENTES DA CASA DE APOIO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO EM JOAO PESSOAPB. MOTORISTA YAN DE OLIVEIRA SUCUPIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 31/10/2023 | 160.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS REFERENTE AOS DIA 22 E 23 DE OUTUBRO DE 2023 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44 EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO DE ACORDO COM A LISTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 31/10/2023 | 270.00 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB EM VIAGEM PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO DE ACORDO COM LISTA EM ANEXO. MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 31/10/2023 | 100.00 | 40031243000101 | POSTO CACHOEIRA VII | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB EM VIAGEM DE VOLTA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042023 | 0001892 | 31/10/2023 | 1556.07 | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 02 DOIS RADIOS TRANSCEPTORES MOTOROLA DESIGNADOS AO SAMU CONFORME CONTRATO N° 000422022 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 31/10/2023 | 640.16 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | Implantacao e Manutencao do Piso da Enfermagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 31/10/2023 | 9409.08 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE ESF CONTRATADOS RELATIVO AO PISO DA ENFERMAGEM DA COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 01/11/2023 | 411.84 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PATRONAL DO IPAM DOS FUNCIONARIOS CEO EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 01/11/2023 | 6874.90 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PATRONAL DO IPAM DOS FUNCIONARIOS ESBESF EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 01/11/2023 | 1638.06 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PATRONAL DO IPAM DOS FUNCIONARIOS PEVA EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 01/11/2023 | 2087.69 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PATRONAL DO IPAM DOS FUNCIONARIOS SAMU EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042023 | 0001899 | 01/11/2023 | 1556.07 | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 02 DOIS RADIOS TRANSCEPTORES MOTOROLA DESIGNADOS AO SAMU CONFORME CONTRATO N° 000422022 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 01/11/2023 | 13319.88 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PATRONAL DO IPAM DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 01/11/2023 | 74.90 | 08342555000123 | ATUAL NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM OS SERVICOS DE INTERNET VIA FIBRA OTICA DA UNIDADE DE SAuDE MALHADA BONITA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 01/11/2023 | 825.00 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO EM SAuDE E MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAuDE OFERTADOS NA APS ACOMPANHAMENTO DA CAPACITACAO PONDERADA ACOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPNHO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 03/11/2023 | 80.00 | 00005874147403 | JOSE ELIANO SOARES DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2023 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLV7B44PB EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONDUZINDO AO PACIENTEJOSE ALBERTO PARNAIBA PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 03/11/2023 | 245.00 | 11372084000291 | POSTO ALTARNATIVA DE COMBUSTIVEL E SERVIÇO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLV7B44PB EM VIAGEM DE VOLTA DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA JOSE ELIANO SOARES DO NASCIMENTO SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 03/11/2023 | 80.00 | 00005874147403 | JOSE ELIANO SOARES DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2023 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLV7B44PB EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONDUZINDO AO PACIENTE JOSICLEIDE FIRMINO DE SOUSA DANTAS PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 03/11/2023 | 100.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLV7B44PB EM VIAGEM DE VOLTA DA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA JOSE ELIANO SOARES DO NASCIMENTO SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 03/11/2023 | 160.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS REFERENTE AOS DIA 31 DE OUTUBRO E 01 DE NOVEMBRO DE 2023 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44 EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO DE ACORDO COM A LISTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 03/11/2023 | 270.02 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB EM VIAGEM PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO DE ACORDO COM LISTA EM ANEXO. MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 03/11/2023 | 50.01 | 09141763000399 | D P N-DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NORDESTINOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA RLV7B54PB NO DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2023 COM PACIENTES DA CASA DE APOIO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO EM JOAO PESSOAPB. MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 03/11/2023 | 100.00 | 40031243000101 | POSTO CACHOEIRA VII | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB EM VIAGEM DE VOLTA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 03/11/2023 | 775.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0001921 | 06/11/2023 | 9269.50 | 09199878000172 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM OS SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS AOS PACIENTES DIABETICOS GESTANTES E PUERPEROS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 06/11/2023 | 480.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 06/11/2023 | 240.00 | 00006347825414 | MARCELO CARLOS FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 TRÊS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 24 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2023 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB. EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO DE ACORDO COM A LISTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 06/11/2023 | 150.00 | 47295980000160 | POSTO CONFIANCA REVENDA DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA RLV7B54PB NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2023 COM PACIENTES DA CASA DE APOIO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO EM JOAO PESSOAPB. MOTORISTA MARCELO CARLOS FERREIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 06/11/2023 | 160.00 | 00006347825414 | MARCELO CARLOS FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 29 E 30 DE OUTUBRO DE 2023 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB. EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO DE ACORDO COM A LISTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 06/11/2023 | 356.01 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA MARCELO CARLOS FERREIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 06/11/2023 | 98.56 | 40031243000101 | POSTO CACHOEIRA VII | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB EM VIAGEM DE VOLTA DE JOAO PESSOAPB NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA MARCELO CARLOS FERREIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 07/11/2023 | 329.56 | 33793611000193 | JOSEFA CRISTINA GONZAGA CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DA MOTO HONDA NXR 150 BROS DE PLACA QFU8670PB PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 07/11/2023 | 300.00 | 02323033000360 | UNIDAS VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA INSTALACAO ELETRICA DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE SANTA HELENA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 07/11/2023 | 150.00 | 70098470000620 | W A BARRETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA RLV7B54PB NO DIA 07 DE NOVEMBRO DE 2023 COM PACIENTES DA CASA DE APOIO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO EM JOAO PESSOAPB. MOTORISTA YAN DE OLIVEIRA SUCUPIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 07/11/2023 | 1500.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082023 | 0001923 | 07/11/2023 | 7499.00 | 27545583000192 | RUBENS CASTILHO NUNES DINIZ JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE IMPRESSOS ATESTADOS E BLOCOS PARA AS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082023 | 0001924 | 07/11/2023 | 7500.00 | 27545583000192 | RUBENS CASTILHO NUNES DINIZ JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE IMPRESSOS RECEITUARIOS MEDICOS PARA AS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 08/11/2023 | 300.00 | 40868156000103 | MEDICAL CENTRO DE ESPECIALIDADES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA COM O NEUROLOGISTA PARA A PACIENTE JOSCIVANIA RIBEIRO DA SILVA CPF 568.447.60400. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 08/11/2023 | 170.00 | 09125965000185 | DN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLV7B44PB EM VIAGEM DE VOLTA DE JOAO PESSOAPB NO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2023 COM O CHEFE DE DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS DE SAuDE PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A MARCACAO DE EXAMES E CONSULTAS DE PACIENTES. RESPOSAVEL MATHEUS GOMES PARNAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 08/11/2023 | 377.44 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 07 DE NOVEMBRO DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA MARCELO CARLOS FERREIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 08/11/2023 | 150.00 | 47295980000160 | POSTO CONFIANCA REVENDA DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA RLV7B54PB NO DIA 07 DE NOVEMBRO DE 2023 COM PACIENTES DA CASA DE APOIO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO EM JOAO PESSOAPB. MOTORISTA MARCELO CARLOS FERREIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 08/11/2023 | 50.00 | 47295980000160 | POSTO CONFIANCA REVENDA DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA RLV7B54PB NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2023 COM PACIENTES DA CASA DE APOIO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO EM JOAO PESSOAPB. MOTORISTA MARCELO CARLOS FERREIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 08/11/2023 | 80.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AOS DIA 07 DE OUTUBRO DE 2023 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLY0I05PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONDUZINDO PACIENTE FABIANA FELICIANA DE SALES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 08/11/2023 | 170.00 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLY0I05PB EM VIAGEM DE VOLTA DE JOAO PESSOAPB NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0001933 | 09/11/2023 | 23670.00 | 13307441000182 | POSTO DE COMBUSTIVEIS VIP LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLUNA COMUM PARA CONSUMO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0001934 | 09/11/2023 | 29780.00 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 PARA OS VEICULOS PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0001935 | 09/11/2023 | 1980.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PNEUS PARA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA MOQ1982PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0001936 | 09/11/2023 | 6000.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PNEUS PARA MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHONETE L200 DE PLACA QSF9399PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 09/11/2023 | 3888.01 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PATRONAL PARCELAMENTO N° 6202019 PARCELA 5260 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE 2019 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 09/11/2023 | 3258.31 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PATRONAL PARCELAMENTO N° 5392020 PARCELA 3760 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE 2020 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 09/11/2023 | 3097.65 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PATRONAL PARCELAMENTO N° 7742020 PARCELA 3660 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE 2020 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 10/11/2023 | 1540.00 | 11694678000138 | SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DIARIO DO SERTÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DIVULGACAO DE NOTAS AVISOS ENTREVISTAS E MATERIAIS DE INTERESSE DA COMUNIDADE LOCAL REFERENTE DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 10/11/2023 | 160.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 05 E 06 DE NOVEMBRO DE 2023 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO DE ACORDO COM LISTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 10/11/2023 | 150.00 | 47295980000160 | POSTO CONFIANCA REVENDA DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA RLV7B54PB NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2023 COM PACIENTES DA CASA DE APOIO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO EM JOAO PESSOAPB. MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 10/11/2023 | 270.00 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB EM VIAGEM PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO DE ACORDO COM LISTA EM ANEXO. MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 10/11/2023 | 100.00 | 40031243000101 | POSTO CACHOEIRA VII | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB EM VIAGEM DE VOLTA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 06 DE NOVEMBRO DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 10/11/2023 | 80.00 | 00003312572460 | MARCOS ANTONIO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 07 DE NOVEMBRO DE 2023 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLY0I65PB EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONDUZINDO A PACIENTE MARTA DE OLIVEIRA GOMES A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 10/11/2023 | 220.00 | 09125965000185 | DN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLY0I65PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2023 COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA MARCOS ANTONIO DIAS DE OLIVEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 10/11/2023 | 240.00 | 00006347825414 | MARCELO CARLOS FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 TRÊS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 07 08 E 09 DE NOVEMBRO DE 2023 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB. EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO DE ACORDO COM A LISTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 10/11/2023 | 91.68 | 40031243000101 | POSTO CACHOEIRA VII | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB EM VIAGEM DE VOLTA DE JOAO PESSOAPB NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA MARCELO CARLOS FERREIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 10/11/2023 | 80.00 | 00005874147403 | JOSE ELIANO SOARES DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2023 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLY0I65PB EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONDUZINDO AO PACIENTE NOBERTO BRAZ TORRES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 10/11/2023 | 170.00 | 26897706000191 | PEREIRA E VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLY0I65PB EM VIAGEM DE VOLTA DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA JOSE ELIANO SOARES DO NASCIMENTO SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 10/11/2023 | 400.00 | 00008567734410 | JAEDILA CANDIDO DUARTE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 14 E 15 DE NOVEMBRO DE 2023 CONCEDIDA A COORDENADORA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA RESOLVER ASSUTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE COM PACIENTES EM TRATAMENTO EM DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 10/11/2023 | 200.00 | 00009324331469 | Maria de Fátima Iêda Barroso de Oliveira | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2023 CONCEDIDAS A TESOUREIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE EM UMA VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO PRESENCIAL DO SIOPS 2023 3 MACRO REGIAO DE SAuDE PROMOVIDA PELO CONSELHO REGIONAL DA CONTABILIDADE DA PARAIBA CRCPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 10/11/2023 | 280.00 | 00004352558435 | THAYANNY CHRYSTYNNA PINHEIRO S. SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2023 CONCEDIDAS A SECRETARIA DE SAuDE EM UMA VIAGEM A CIDADE DE DE PATOSPB PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO PRESENCIAL DO SIOPS 2023 3 MACRO REGIAO DE SAuDE PROMOVIDA PELO CONSELHO REGIONAL DA CONTABILIDADE DA PARAIBA CRCPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0001943 | 10/11/2023 | 520.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDÃO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM COMPRA DO OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 10/11/2023 | 1173.00 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA E LABORTORIAIS CITOLOGICOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 13/11/2023 | 69.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE INTERNET DA UBS OTAVIO FELIX DE MOURA EM MELANCIAS DISTRITO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 13/11/2023 | 5800.00 | 01870011000195 | TALLES DE ARAUJO ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A 29 VINTE E NOVE EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMAS E RISCOS CIRuRGICOS PARA OS PACIENTES DE ACORDO COM A LISTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 13/11/2023 | 570.00 | 37380331000104 | DANIELA MACIEL DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE COPOS PERSONALIZADOS PARA ACAO DO NOVEMBRO AZUL NAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 13/11/2023 | 590.60 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SERGUROS GERAIS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 56 REFERENTE AO SEGURO DOS VEICULOS GOL DE PLACA RLV7B44 E RLV7B547PB PERTECENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 13/11/2023 | 707.78 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SERGUROS GERAIS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 56 REFERENTE AO SEGURO DOS VEICULOS GOL DE PLACA RLY0I05 E RLY0I65PB PERTECENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 14/11/2023 | 120.00 | 00044898336876 | DANIEL VITOR CARVALHO DE SANTANA BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2023 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLY0I65PB EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZACE CONDUZINDO PACIENTE JUCIENE VIEIRA HORONATO PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 14/11/2023 | 250.00 | 01952847000139 | MACK VII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLY0I65PB EM VIAGEM DE VOLTA DA CIDADE DE FORTALEZACE NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA DANIEL VITOR CARVALHO DE SANTANA BATISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 14/11/2023 | 80.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AOS DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2023 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLB7B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB CONDUZINDO PACIENTE JOSEGA JUSCILENE BRARRO PARNAIBA PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 14/11/2023 | 80.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 13 DE NOVEMBRO DE 2023 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLB7B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB CONDUZINDO PACIENTE ANDRESSA MOREIRA DANTAS PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 14/11/2023 | 150.00 | 06860094000155 | BC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLV7B44PB EM VIAGEM DE VOLTA DE JOAO PESSOAPB NO DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2023 COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 14/11/2023 | 150.00 | 16668297000106 | B. CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA RLV7B54PB NO DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2023 COM PACIENTES DA CASA DE APOIO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO EM JOAO PESSOAPB. MOTORISTA YAN DE OLIVEIRA SUCUPIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 16/11/2023 | 500.00 | 34087702000176 | F4 VENDAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO 5P PARA A PACIENTE ANTONIZA CEZAR DE ALBUQUERQUE RESIDENTE NO DISTRITO DE MELANCIAS NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 16/11/2023 | 100.00 | 00007712218439 | ERIKIANE SILVA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2023 CONCEDIDA A COORDENADORA DA ATENCAO BASICA DE SAuDE EM UMA VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB PARA PARTICIPAR DO EVENTO SAuDE MENTAL E VIOLÊNCIA INFANTOJUVENIL PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAuDE DO ESTADO SESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 16/11/2023 | 450.00 | 11045543000141 | GONCALVES E GIRAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MEDICA COM O UROLOGISTA PARA O PACIENTE ISRAEL FELIPE DOS SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 16/11/2023 | 550.00 | 32256163000126 | ALISON REGIS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSINATURA PONTO SECULLUM OFFLINE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 17/11/2023 | 50.00 | 47295980000160 | POSTO CONFIANCA REVENDA DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA RLV7B54PB NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2023 COM PACIENTES DA CASA DE APOIO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO EM JOAO PESSOAPB. MOTORISTA JOSE HILDEMAR LOPES DE MOURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 17/11/2023 | 100.00 | 47295980000160 | POSTO CONFIANCA REVENDA DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA RLV7B54PB NO DIA 13 DE NOVEMBRO DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTRO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO EM JOAO PESSOAPB. MOTORISTA JOSE HILDEMAR LOPES DE MOURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 17/11/2023 | 50.00 | 47295980000160 | POSTO CONFIANCA REVENDA DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA RLV7B54PB NO DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTRO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO EM JOAO PESSOAPB. MOTORISTA JOSE HILDEMAR LOPES DE MOURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 17/11/2023 | 50.00 | 47295980000160 | POSTO CONFIANCA REVENDA DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA RLV7B54PB NO DIA 16 DE NOVEMBRO DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTRO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO EM JOAO PESSOAPB. MOTORISTA JOSE HILDEMAR LOPES DE MOURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 17/11/2023 | 240.00 | 00006347825414 | MARCELO CARLOS FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 TRÊS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 12 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2023 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB. EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO DE ACORDO COM A LISTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 17/11/2023 | 321.49 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA MARCELO CARLOS FERREIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 17/11/2023 | 123.69 | 40031243000101 | POSTO CACHOEIRA VII | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB EM VIAGEM DE VOLTA DE JOAO PESSOAPB NO DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA MARCELO CARLOS FERREIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 17/11/2023 | 240.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 TRÊS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 15 16 E 17 DE NOVEMBRO DE 2023 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO DE ACORDO COM A LISTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 17/11/2023 | 100.00 | 40031243000101 | POSTO CACHOEIRA VII | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB EM VIAGEM DE VOLTA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 17/11/2023 | 300.00 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB EM VIAGEM PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 15 DE NOVEMBRO DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO DE ACORDO COM LISTA EM ANEXO. MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 17/11/2023 | 6801.00 | 18973808000110 | MARCOS KLEYBER GONCALVES FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA IVECO SAMU DE PLACA QSF8319PB PERTENCENTE AO FUNDO MUNCIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 17/11/2023 | 1130.00 | 18973808000110 | MARCOS KLEYBER GONCALVES FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO E TROCA DE PASTILHA DE FREIO DO VEICULO AMBULANCIA IVECO DE PLACA QSF8319PB PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE SANTA HELENA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 17/11/2023 | 1220.00 | 18973808000110 | MARCOS KLEYBER GONCALVES FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QFP5C44PB PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE SANTA HELENA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 17/11/2023 | 3610.00 | 18973808000110 | MARCOS KLEYBER GONCALVES FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QFP5C44PB PERTENCENTE AO FUNDO MUNCIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0001983 | 17/11/2023 | 3104.20 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS E OS SERVICOS DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012023 | 0001988 | 20/11/2023 | 1800.00 | 00008077014402 | TALLES ALVES FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PRODUCAO DE 12 DOZE PROTESES DENTARIA PARA USUARIOS DO DISTRITO DE VARZEA DA EMA NESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 20/11/2023 | 886.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 20/11/2023 | 600.00 | 40868156000103 | MEDICAL CENTRO DE ESPECIALIDADES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A UM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA COM DOPPLER ARTERIAL PARA A PACIENTE HELENA FELIZ QUEIROZ CPF 518.375.44468. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 21/11/2023 | 530.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA E EXAME COM O MEDICO OFTOMOLOGISTA REALIZADO NA PACIENTE REGINA MARIA ALVES NONATO CPF 110.605.44407. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 21/11/2023 | 840.00 | 00004352558435 | THAYANNY CHRYSTYNNA PINHEIRO S. SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 TRÊS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 20 21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2023 CONCEDIDAS A SECRETARIA DE SAuDE EM UMA VIAGEM A CIDADE DE DE JOAO PESSOAPB PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO SOBRE PPI PAES E REAP QUALIPB PROMOVIDO PELO MINISTERIO DA SAuDE E COSEMS PARTICIPAR DA 8° ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DO CONSEMSPB E RESOLVER DEMANDAS DA CASA DE APOIO COM PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 21/11/2023 | 600.00 | 00007712218439 | ERIKIANE SILVA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 TRÊS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS20 21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2023 CONCEDIDA A COORDENADORA DA ATENCAO BASICA DE SAuDE EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO SOBRE PPI PAES E REAP QUALIPB PROMOVIDO PELO MINISTERIO DA SAuDE E COSEMS PARTICIPAR DA 8° ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DO CONSEMSPB E RESOLVER DEMANDAS DA CASA DE APOIO COM PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 21/11/2023 | 600.00 | 00011756982457 | MATHEUS GOMES PARNAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 TRÊS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 20 21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2023 CONCEDIDA AO CHEFE DO DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS DE SAuDE EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO SOBRE PPI PAES E REAP QUALIPB PROMOVIDO PELO MINISTERIO DA SAuDE E COSEMS PARTICIPAR DA 8° ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DO CONSEMSPB E RESOLVER DEMANDAS DA CASA DE APOIO COM PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 21/11/2023 | 150.00 | 11372084000453 | POSTO ALTERNATIVA DE COMBUSTIVEL E SERVIÇO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA RLV7B54PB NO DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2023 COM PACIENTES DA CASA DE APOIO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO EM JOAO PESSOAPB. MOTORISTA YAN DE OLIVEIRA SUCUPIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 21/11/2023 | 22408.49 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL 21 DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DE CEM CONTRATADOS CEM CONTRA. 2 COMISSIONADOS CONTRATADOS ESB COMISSIONADOS EMULTI PEVA CONTRATADOS 1 PEVA CONTRATADOS 2 E HORA EXTRA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 21/11/2023 | 770.00 | 00004437854497 | FABIANO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE VERDURAS E FRUTAS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 21/11/2023 | 1653.00 | 10319076000138 | UNITEC SERVIÇOS EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACORDO COM A NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 21/11/2023 | 820.00 | 28950055000181 | AGILITY TELECOM J B ALVES BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM OS SERVICOS DE INTERNET VIA FIBRA OTICA PARA AS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTECAO DE OUTROS PRAGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 21/11/2023 | 35438.59 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL 21 DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DE ACS CEO ESB E ESF CONTRA. E SAMU DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0002008 | 22/11/2023 | 5002.24 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE GENÊROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE CEO CEM NASF LABIORATORIO E SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0002009 | 22/11/2023 | 2002.83 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0002010 | 22/11/2023 | 5008.89 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE COM A AQUISICAO DE GENÊROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0002011 | 22/11/2023 | 5007.94 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE CEO CEM NASF LABORATORIO E SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 22/11/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA ESGOTO E SERVICOS DO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 22/11/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA ESGOTO E SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 22/11/2023 | 160.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 19 E 20 DE NOVEMBRO DE 2023 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO DE ACORDO COM A LISTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 22/11/2023 | 300.00 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB EM VIAGEM PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO DE ACORDO COM LISTA EM ANEXO. MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 22/11/2023 | 100.00 | 40031243000101 | POSTO CACHOEIRA VII | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB EM VIAGEM DE VOLTA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 23/11/2023 | 200.00 | 09125965000185 | DN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLV7B44PB EM VIAGEM DE VOLTA DE JOAO PESSOAPB NO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2023 COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. RESP. THAYANNY CHRYSTYNNA SILVA SOARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 23/11/2023 | 400.00 | 00008567734410 | JAEDILA CANDIDO DUARTE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 22 E 23 DE NOVEMBRO DE 2023 CONCEDIDA A TECNICA DE ENFERMAGEM EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA RESOLVER ASSUTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE COM PACIENTES EM TRATAMENTO EM DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 23/11/2023 | 960.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME COM O MEDICO OFTOMOLOGISTA REALIZADO NA PACIENTE REGINA MARIA ALVES NONATO CPF 110.605.44407. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 23/11/2023 | 300.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE UMA CONSULTA COM O ALERGOIMUNOLOGIA PEDIATRICA PARA O MENOR MIGUEL AMGELO GONCALVES TINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 23/11/2023 | 80.00 | 00005874147403 | JOSE ELIANO SOARES DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 16 DE NOVEMBRO DE 2023 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLV7B44PB EM UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB CONDUZINDO AO PACIENTE LEONTINO QUIRINO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 23/11/2023 | 80.00 | 00044898336876 | DANIEL VITOR CARVALHO DE SANTANA BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2023 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLV7B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONDUZINDO PACIENTE MARIA LOPES BARROSO PARNAIBA PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 23/11/2023 | 120.00 | 07381867000183 | POSTO SUDESTE | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLV7B44PB EM VIAGEM DE VOLTA DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA DANIEL VITOR CARVALHO DE SANTANA BATISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 23/11/2023 | 80.00 | 00044898336876 | DANIEL VITOR CARVALHO DE SANTANA BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 16 DE NOVEMBRO DE 2023 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLV7B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB CONDUZINDO PACIENTE JOSE ALBERTO VERISSIMO DANTAS PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 23/11/2023 | 20.03 | 08320251000165 | POSTO CHABOCAO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLY0I05PB EM VIAGEM DE VOLTA DA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB NO DIA 16 DE NOVEMBRO DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA DANIEL VITOR CARVALHO DE SANTANA BATISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 23/11/2023 | 80.00 | 00044898336876 | DANIEL VITOR CARVALHO DE SANTANA BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2023 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLY0I05PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONDUZINDO PACIENTE FRANCISCA SINELANDIA E SILVA DANTAS PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 23/11/2023 | 150.00 | 07381867000183 | POSTO SUDESTE | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLY0I05PB EM VIAGEM DE VOLTA DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA DANIEL VITOR CARVALHO DE SANTANA BATISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 23/11/2023 | 120.00 | 00003312572460 | MARCOS ANTONIO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2023 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLY0I65PB EM UMA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZACE CONDUZINDO O PACIENTE FRANCISCO TOME DE LIRA A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 23/11/2023 | 200.08 | 23496359000105 | J MACHADO COMERCIO DE PETROLEO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLY0I65PB EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZACE NO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2023 COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA MARCOS ANTONIO DIAS DE OLIVEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 23/11/2023 | 100.00 | 47295980000160 | POSTO CONFIANCA REVENDA DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA RLV7B54PB NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTRO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO EM JOAO PESSOAPB. MOTORISTA JOSE HILDEMAR LOPES DE MOURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 23/11/2023 | 100.00 | 47295980000160 | POSTO CONFIANCA REVENDA DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA RLV7B54PB NO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTRO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO EM JOAO PESSOAPB. MOTORISTA JOSE HILDEMAR LOPES DE MOURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122023 | 0002040 | 23/11/2023 | 14733.90 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO DIVERSOS PARA A FARMACIA BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0002041 | 23/11/2023 | 3995.00 | 25279413000188 | SAO WELL TECNOLOGIA | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVICOS DE INFRAESTRUTURA TECNOLOGICA EM COMPUTADORES TABLETS PERIFERICOS IMPRESSORAS DE GRANDE PORTE E SERVICOS E MANUTENCAO DE PRONTUARIO ELETRONICO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0002042 | 23/11/2023 | 3995.00 | 25279413000188 | SAO WELL TECNOLOGIA | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVICOS DE INFRAESTRUTURA TECNOLOGICA EM COMPUTADORES TABLETS PERIFERICOS IMPRESSORAS DE GRANDE PORTE E SERVICOS E MANUTENCAO DE PRONTUARIO ELETRONICO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 24/11/2023 | 64.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE INTERNET DA UBS DE VARZEA DA EMA DISTRITO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122023 | 0002039 | 24/11/2023 | 460.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO DIVERSOS PARA OS SERVICOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 24/11/2023 | 120.00 | 00003312572460 | MARCOS ANTONIO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2023 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLY0I65PB EM UMA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZACE CONDUZINDO O PACIENTE GERALDA ROBERTO LOPES A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 24/11/2023 | 220.00 | 23496359000105 | J MACHADO COMERCIO DE PETROLEO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLY0I65PB EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZACE NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2023 COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA MARCOS ANTONIO DIAS DE OLIVEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 24/11/2023 | 80.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2023 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLV7B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONDUZINDO PACIENTE FRANCISCO PEREIRA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 24/11/2023 | 170.00 | 06860094000155 | BC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLV7B44PB EM VIAGEM DE VOLTA DE JOAO PESSOAPB NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2023 COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 24/11/2023 | 80.00 | 00004362286454 | JEANE ABRANTES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2023 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLV0I05PB EM VIAGEM A CIDDAES DE JOAO PESSOAPB CONDUZINDO PACIENTE ERIVANIO FRANCISCO OLIVEIRA SOUZA PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 24/11/2023 | 170.00 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLV0I05PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA JEANE ABRANTES DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 24/11/2023 | 160.00 | 00006347825414 | MARCELO CARLOS FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2023 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB. EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO DE ACORDO COM A LISTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 24/11/2023 | 320.03 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA MARCELO CARLOS FERREIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 24/11/2023 | 96.54 | 40031243000101 | POSTO CACHOEIRA VII | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB EM VIAGEM DE VOLTA DE JOAO PESSOAPB NO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA MARCELO CARLOS FERREIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 27/11/2023 | 1400.00 | 17304132000100 | GISLANY ASSIS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ELABORACAO E TRANSMISSAO DAS DECLARACOES DIRFGFIP RAIS E ASSESSORIA E CONSULTORIA PREVIDENCIARIA JUNTO A RECEITA FEDERAL. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 27/11/2023 | 774.28 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SERGUROS GERAIS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 56 REFERENTE AO SEGURO DA VAN SRPINTER DE PLACA QSK8B44PB PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 27/11/2023 | 280.00 | 46678830000173 | PARANHOS E BEZERRA SERVIÇOS MÉDICOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA EXAME DE VIDEONDOSCOPIA NASAL REALIZADO NA PACIENTE EDILENE LOURENCO DE SOUSA PEREIRA CPF 043.161.80460. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0002044 | 27/11/2023 | 5080.33 | 30713471000108 | FARMACIA MOURA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0002045 | 27/11/2023 | 5049.86 | 30713471000108 | FARMACIA MOURA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS ETICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0002046 | 27/11/2023 | 5067.19 | 30713471000108 | FARMACIA MOURA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS GENERICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0002047 | 27/11/2023 | 5032.17 | 30713471000108 | FARMACIA MOURA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS SIMILARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0002048 | 27/11/2023 | 10000.30 | 30410223000198 | HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MED. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102023 | 0002049 | 27/11/2023 | 15000.81 | 30410223000198 | HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MED. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AOS SERVICOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEIA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0002050 | 27/11/2023 | 6150.00 | 43994596000103 | CLINICA MÉDICA MA & JM LEITÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LISTA EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | Implantacao e Manutencao do Piso da Enfermagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 27/11/2023 | 3405.46 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE CEM CTR RELATIVO AO PISO DA ENFERMAGEM DA COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012023 | 0002054 | 28/11/2023 | 1650.00 | 40330350000130 | ANTONIO DA PAZ JÚNIOR | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO PERSONALIZADA DE 11 ONZE PROTESES DENTARIAS PARA USUARIOS SUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 28/11/2023 | 80.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2023 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLV7B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONDUZINDO PACIENTE JOSE SOARES DE LIMA PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 28/11/2023 | 150.00 | 13972778000104 | POSTO SAO LUIZ XVI | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLV7B44PB EM VIAGEM DE VOLTA DE JOAO PESSOAPB NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2023 COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 28/11/2023 | 100.00 | 05366353000123 | POSTO COSTA DO SOL | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA RLV7B54PB NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2023 COM PACIENTES DA CASA DE APOIO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO EM JOAO PESSOAPB. MOTORISTA YAN DE OLIVEIRA SUCUPIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 29/11/2023 | 13180.00 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDECOMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 29/11/2023 | 18263.58 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDECONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 29/11/2023 | 24574.94 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDEEFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 29/11/2023 | 9561.60 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDELABORATORIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 29/11/2023 | 15358.00 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDEUNIDADES DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 29/11/2023 | 2582.39 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDECEM EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 29/11/2023 | 6517.41 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDECEM CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 29/11/2023 | 2880.00 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDECEM CONTRATADOS 2 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 29/11/2023 | 1320.00 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE PABCOMISSIONADO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 29/11/2023 | 16137.88 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDEHORA EXTRA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 29/11/2023 | 80.00 | 00006347825414 | MARCELO CARLOS FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2023 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLV7B44PB. EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB CONDUZINDO PACIENTE MARIA APARECIDA VITORIANO PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 29/11/2023 | 80.00 | 00004362286454 | JEANE ABRANTES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2023 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLV7B34PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONDUZINDO PACIENTE JOSENILZA PARNAIBA DE OLIVEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 29/11/2023 | 200.00 | 47754649000161 | HMT PETROLEO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLV7B34PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA JEANE ABRANTES DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 29/11/2023 | 80.00 | 00044898336876 | DANIEL VITOR CARVALHO DE SANTANA BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2023 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLY0I05PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONDUZINDO PACIENTE FRANCENILDO VIANA PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 29/11/2023 | 100.00 | 11372084001778 | POSTO ALTERNATIVA DE COMB E SERVICO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLY0I05PB EM VIAGEM DE VOLTA DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA DANIEL VITOR CARVALHO DE SANTANA BATISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 29/11/2023 | 80.00 | 00044898336876 | DANIEL VITOR CARVALHO DE SANTANA BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2023 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLY0I05PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONDUZINDO PACIENTE ANDRESSA MOREIRA DANTAS PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 29/11/2023 | 170.00 | 11372084000291 | POSTO ALTARNATIVA DE COMBUSTIVEL E SERVIÇO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLY0I05PB EM VIAGEM DE VOLTA DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA DANIEL VITOR CARVALHO DE SANTANA BATISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 29/11/2023 | 80.00 | 00005874147403 | JOSE ELIANO SOARES DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2023 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLV7B44PB EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONDUZINDO AO PACIENTE MARIA FELICIANA DE JESUS PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0002056 | 29/11/2023 | 3100.00 | 26696851000104 | CONSULTEC- CONSULTORIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EDUCAÇÃO E SAUDE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA EM GESTAO DA SAuDE PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002057 | 29/11/2023 | 450.00 | 30410223000198 | HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MED. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AOS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | Implantacao e Manutencao do Piso da Enfermagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 29/11/2023 | 1702.73 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU EFETIVOS RELATIVO AO PISO DA ENFERMAGEM DA COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DE CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 29/11/2023 | 1918.18 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE CEM CONTRATADOS 2 RELATIVO AO PISO DA ENFERMAGEM DA COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 29/11/2023 | 26300.00 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDEEMULTI REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | Implantacao e Manutencao do Piso da Enfermagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 29/11/2023 | 4644.10 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDEHORA EXTRA RELATIVO AO PISO DA ENFERMAGEM DA COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE - ACE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 29/11/2023 | 10583.99 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDEPEVA CONTRATADOS 1 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE - ACE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 29/11/2023 | 3168.00 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDEPEVA CONTRATADOS 2 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 29/11/2023 | 1716.00 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDECEO EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 29/11/2023 | 1584.00 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDECEO CONTRATADO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 29/11/2023 | 11420.00 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDECEO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COM.DE SAUDE- EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 29/11/2023 | 33873.82 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDEAGENTES DE SAuDE EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COM.DE SAUDE- EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 29/11/2023 | 16587.62 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDEAGENTES DE SAuDE CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 29/11/2023 | 10883.68 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDEESF EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | Implantacao e Manutencao do Piso da Enfermagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 29/11/2023 | 5076.37 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE ESF EFETIVOS RELATIVO AO PISO DA ENFERMAGEM DA COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 29/11/2023 | 9341.93 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDEESB EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 29/11/2023 | 7604.87 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDEESB CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 29/11/2023 | 58734.21 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDEESF CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | Implantacao e Manutencao do Piso da Enfermagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 29/11/2023 | 2596.36 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE ESF CONTRATADOS RELATIVO AO PISO DA ENFERMAGEM DA COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE - ACE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 29/11/2023 | 7225.25 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDEPEVA EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 29/11/2023 | 21265.00 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDESAMU CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | Implantacao e Manutencao do Piso da Enfermagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 29/11/2023 | 18083.64 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU RELATIVO AO PISO DA ENFERMAGEM DA COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 29/11/2023 | 8888.79 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDESAMU EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | Implantacao e Manutencao do Piso da Enfermagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 29/11/2023 | 1702.73 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU EFETIVOS RELATIVO AO PISO DA ENFERMAGEM DA COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 30/11/2023 | 2200.00 | 00027691632487 | JOÃO ANACLETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL EM SANTA HELENAPB PARA O FUNCIONAMENTO DO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 30/11/2023 | 2060.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE TITULO DE ALUGUEL E LINCENCA DE USO DOS SOFTWARES SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO E FARMACIA BASICA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | Implantacao e Manutencao do Piso da Enfermagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 30/11/2023 | 1918.18 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE CEM CONTRATADOS 2 RELATIVO AO PISO DA ENFERMAGEM DA COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 30/11/2023 | 488.92 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 30/11/2023 | 120.00 | 20862382000170 | AUTO POSTO 3 MARIAS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLV7B44PB EM VIAGEM DE VOLTA DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA JOSE ELIANO SOARES DO NASCIMENTO SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 30/11/2023 | 100.00 | 17789480000114 | ELYANE MACEDO DE OLIVEIRA ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLV7B44PB EM VIAGEM DE VOLTA DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA JOSE ELIANO SOARES DO NASCIMENTO SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0002113 | 30/11/2023 | 5800.00 | 01870011000195 | TALLES DE ARAUJO ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A 29 VINTE E NOVE EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMAS E RISCOS CIRuRGICOS PARA OS PACIENTES DE ACORDO COM A LISTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 30/11/2023 | 685.00 | 00070304800406 | ISADORA BARROSO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO ACAMPAMENTO DE CURATIVOS DE PACIENTES NO SEU DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 30/11/2023 | 1100.00 | 00010340972459 | BEATRIZ BRASILEIRO DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO AMBITO DO MUNICIPIO DE SANTA HELENAPB DE AJUDA DE CUSTO PARA A MEDICA BOLSISTA DO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL BEATRIZ BRASILEIRO DINIZ CRM N° 15020PB DE ACORDO COM DECRETO MUNICIPAL N° 0402022 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 30/11/2023 | 695.00 | 00014067656432 | VINICIUS FERREIRA QUARESMA | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO NO ATENDIMENTO NO CONSULTORIO DE SAuDE BUCAL NO PERIODO DE 20 HORAS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 30/11/2023 | 695.00 | 00060442688377 | ELOIZA SALES SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO NO CONSULTORIO DE SAuDE BUCAL NO PERIODO DE 20 HORAS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 30/11/2023 | 1320.00 | 00005271604403 | CICERO GOMES DIAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA DA UBS JAIRTON RIBEIRO NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 30/11/2023 | 1320.00 | 00002853021408 | FRANCYKLEYTON PENAFORTE DE SENA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA DA UBS JAIRTON RIBEIRO NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 30/11/2023 | 1320.00 | 00008417256407 | GILDASIO DE OLIVEIRA ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM DIGITACAO DO SIA SISTEMA DE INFORMACAO AMBULATORIAL E CNES CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTO DE SAuDE E SSUS BPA BOLETIM DE PRODUCAO AMBULATORIAL FPO E SIPNI. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 30/11/2023 | 2000.00 | 00012537944801 | FRANCISCO SEVERINO GONZAGA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ENFRETAMENTO AO COVID19 NESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O DECRETO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 30/11/2023 | 2000.00 | 00004332922450 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE VIAGENS CONDUZINDO OS PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM OUTROS MUNICIPIOS E COM OS PROFISSIONAIS DE SAuDE NAS APLICACOES DAS VACINAS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 30/11/2023 | 2000.00 | 00007480020490 | EDALMO DE ABREU ROLIM | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIGITALIZACAO CENTRALIZADA DE ACERVO E ENTRADA CONTINUADA DE DOCUMENTOS COMO FOLHAS DE PAGAMENTOS PROCESSOS LICITATORIOS PROCESSOS FINANCEIROS E CONTABEIS E ARQUIVO EM GERAL COM TRATAMENTO ARMAZANAMENTO INDEXACAO E CLASSIFICACAO DE IMAGENS DIGITALIZACAO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0002108 | 30/11/2023 | 4000.00 | 47279323000120 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZA VOLTADOS A GESTAO PuBLICA CONSOANTE AS APLICABILIDADES CONSTITUCIONAL E FISCAL COM VASTOS CONHECIMENTOS ESPECIFICOS E GENERICOS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PuBLICO CASP EM OBEDIÊNCIA AO PLANO DE CONTAS APLICADAS AO SETOR PuBLICO PCASP RELATIVOS AO MÊS DE DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 01/12/2023 | 100.00 | 47295980000160 | POSTO CONFIANCA REVENDA DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA RLV7B54PB NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTRO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO EM JOAO PESSOAPB. MOTORISTA JOSE HILDEMAR LOPES DE MOURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 01/12/2023 | 100.00 | 47295980000160 | POSTO CONFIANCA REVENDA DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA RLV7B54PB NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTRO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO EM JOAO PESSOAPB. MOTORISTA JOSE HILDEMAR LOPES DE MOURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 01/12/2023 | 150.00 | 47295980000160 | POSTO CONFIANCA REVENDA DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA RLV7B54PB NO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTRO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO EM JOAO PESSOAPB. MOTORISTA JOSE HILDEMAR LOPES DE MOURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 01/12/2023 | 100.00 | 47295980000160 | POSTO CONFIANCA REVENDA DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA RLV7B54PB NO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTRO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO EM JOAO PESSOAPB. MOTORISTA JOSE HILDEMAR LOPES DE MOURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 01/12/2023 | 240.00 | 00006347825414 | MARCELO CARLOS FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 TRÊS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 26 27 E 28 DE NOVEMBRO DE 2023 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB. EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO DE ACORDO COM A LISTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 01/12/2023 | 338.18 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA MARCELO CARLOS FERREIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 01/12/2023 | 92.06 | 40031243000101 | POSTO CACHOEIRA VII | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB EM VIAGEM DE VOLTA DE JOAO PESSOAPB NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA MARCELO CARLOS FERREIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 01/12/2023 | 320.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 QUATRO DIARIAS REFERENTE AOS DIA 28 29 30 DE NOVEMBRO E 01 DE DEZEMBRO DE 2023 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO DE ACORDO COM LISTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 01/12/2023 | 300.00 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB EM VIAGEM PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO DE ACORDO COM LISTA EM ANEXO. MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 01/12/2023 | 150.00 | 40031243000101 | POSTO CACHOEIRA VII | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB EM VIAGEM DE VOLTA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 01/12/2023 | 3935.00 | 39407285000115 | AGAPITO ROSENDO GURGEL DO AMARAL NETO | VALOR CORRESPONDENTE A MANUTENCAO DO APARELHO DE HEMOGRAMA DO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 01/12/2023 | 1540.00 | 11694678000138 | SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DIARIO DO SERTÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DIVULGACAO DE NOTAS AVISOS ENTREVISTAS E MATERIAIS DE INTERESSE DA COMUNIDADE LOCAL REFERENTE DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0002129 | 01/12/2023 | 4000.00 | 01870011000195 | TALLES DE ARAUJO ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A 20 VINTE EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMAS E RISCOS CIRuRGICOS PARA OS PACIENTES DE ACORDO COM A LISTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 01/12/2023 | 74.90 | 08342555000123 | ATUAL NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM OS SERVICOS DE INTERNET VIA FIBRA OTICA DA UNIDADE DE SAuDE MALHADA BONITA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0002116 | 01/12/2023 | 239700.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO VEICULO AUTOMOVEL FIAT SCUD CARGO 1.5 20232024 DIESEL PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE ACORDO COM AS PROPOSTAS N° 112452870001121010 E 112452870001121013. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042023 | 0002131 | 01/12/2023 | 1556.07 | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 02 DOIS RADIOS TRANSCEPTORES MOTOROLA DESIGNADOS AO SAMU CONFORME CONTRATO N° 000422022 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 04/12/2023 | 690.00 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA E LABORTORIAIS CITOLOGICOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 04/12/2023 | 250.00 | 22445003000171 | POLISAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UM EXAME DE ESPIROMETRIA PARA A PACIENTE FRANCISCA SILVA DANTAS BEZERRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 04/12/2023 | 480.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0002134 | 04/12/2023 | 15367.00 | 09199878000172 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM OS SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS AOS PACIENTES EM PRENATAL PREOPERATORIO E EXAMES DE PSA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 04/12/2023 | 100.00 | 47295980000160 | POSTO CONFIANCA REVENDA DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA RLV7B54PB NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTRO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO EM JOAO PESSOAPB. MOTORISTA JOSE HILDEMAR LOPES DE MOURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 05/12/2023 | 785.00 | 32256163000126 | ALISON REGIS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSINATURA PONTO SECULLUM OFFLINE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 05/12/2023 | 80.00 | 00044898336876 | DANIEL VITOR CARVALHO DE SANTANA BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2023 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLV7B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 05/12/2023 | 100.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS G. NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLV7B44PB EM VIAGEM DE VOLTA DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA DANIEL VITOR CARVALHO DE SANTANA BATISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 05/12/2023 | 80.00 | 00044898336876 | DANIEL VITOR CARVALHO DE SANTANA BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 03 DE DEZEMBRO DE 2023 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLY0I05PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONDUZINDO PACIENTE GERVANIA SOARES BRITO PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 05/12/2023 | 200.00 | 40031243000101 | POSTO CACHOEIRA VII | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLY0I05PB EM VIAGEM DE VOLTA DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 04 DE DEZEMBRO DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA DANIEL VITOR CARVALHO DE SANTANA BATISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 05/12/2023 | 80.00 | 00044898336876 | DANIEL VITOR CARVALHO DE SANTANA BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 04 DE DEZEMBRO DE 2023 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLY0I05PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONDUZINDO PACIENTE JOSE ELIO ROBERTO PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 05/12/2023 | 3862.33 | 29463934000141 | MARIA DE FATIMA LISBOA MACHADO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCOES E FORMATACAO EM COMPUTADORES PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 05/12/2023 | 3892.91 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PATRONAL PARCELAMENTO N° 6202019 PARCELA 5360 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE 2019 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 05/12/2023 | 3275.84 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PATRONAL PARCELAMENTO N° 5392020 PARCELA 3860 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE 2020 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 05/12/2023 | 3132.31 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PATRONAL PARCELAMENTO N° 7742020 PARCELA 3760 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE 2020 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 05/12/2023 | 775.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0002138 | 05/12/2023 | 870.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDÃO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM COMPRA DO OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 06/12/2023 | 150.00 | 13972778000104 | POSTO SAO LUIZ XVI | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA RLV7B54PB NO DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2023 COM PACIENTES DA CASA DE APOIO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO EM JOAO PESSOAPB. MOTORISTA YAN DE OLIVEIRA SUCUPIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 06/12/2023 | 900.00 | 33378872000147 | PRONTOGASTRO CENTRO DE ENDOSCOPIA E DIAG POR IMAGEM LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A UM EXAME DE COLONOSCOPIA PARA A PACIENTE MARIA JOSE TIBURCIO ERMINO CPF 020.985.45452. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 06/12/2023 | 1320.00 | 00013272521470 | BRENDA STEFANI CANDIDO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO SERVICOS PRESTADOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NA DIGITACAO DE PLANILHAS DE VACINACAO E PREECHIMENTO DE REDCAP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 07/12/2023 | 160.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2023 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO DE ACORDO COM LISTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 07/12/2023 | 300.00 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB EM VIAGEM PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 03 DE DEZEMBRO DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO DE ACORDO COM LISTA EM ANEXO. MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 07/12/2023 | 93.00 | 40031243000101 | POSTO CACHOEIRA VII | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB EM VIAGEM DE VOLTA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 07/12/2023 | 100.00 | 47295980000160 | POSTO CONFIANCA REVENDA DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA RLV7B54PB NO DIA 04 DE DEZEMBRO DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTRO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO EM JOAO PESSOAPB. MOTORISTA JOSE HILDEMAR LOPES DE MOURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 07/12/2023 | 50.00 | 47295980000160 | POSTO CONFIANCA REVENDA DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA RLV7B54PB NO DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTRO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO EM JOAO PESSOAPB. MOTORISTA JOSE HILDEMAR LOPES DE MOURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 07/12/2023 | 100.00 | 47295980000160 | POSTO CONFIANCA REVENDA DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA RLV7B54PB NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTRO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO EM JOAO PESSOAPB. MOTORISTA JOSE HILDEMAR LOPES DE MOURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 07/12/2023 | 2462.16 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE ANEL DE VEDACAO PERFILADO E RADIADOR DO AR DE CARGA PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB PERTECENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 07/12/2023 | 660.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB PERTECENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 07/12/2023 | 12127.39 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PATRONAL DO IPAM DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 07/12/2023 | 5970.11 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PATRONAL DO IPAM DOS FUNCIONARIOS ESBESF EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 07/12/2023 | 1686.06 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PATRONAL DO IPAM DOS FUNCIONARIOS PEVA EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 07/12/2023 | 2193.28 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PATRONAL DO IPAM DOS FUNCIONARIOS SAMU EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 07/12/2023 | 411.84 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PATRONAL DO IPAM DOS FUNCIONARIOS CEO EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | Implantacao e Manutencao do Piso da Enfermagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 08/12/2023 | 3384.24 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE ESF EFETIVOS RELATIVO AO PISO DA ENFERMAGEM REFERENTE AO 13° SALARIO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | Implantacao e Manutencao do Piso da Enfermagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 08/12/2023 | 1135.15 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU EFETIVOS RELATIVO AO PISO DA ENFERMAGEM REFERENTE AO 13° SALARIO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | Implantacao e Manutencao do Piso da Enfermagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 08/12/2023 | 1135.15 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE ESF EFETIVOS RELATIVO AO PISO DA ENFERMAGEM REFERENTE AO 13° SALARIO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0002165 | 08/12/2023 | 24690.00 | 13307441000182 | POSTO DE COMBUSTIVEIS VIP LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM PARA CONSUMO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0002166 | 08/12/2023 | 30670.00 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 PARA OS VEICULOS PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 08/12/2023 | 5780.40 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDEESB EFETIVOS REFERENTE A 2 PARCELA DO 13° SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 08/12/2023 | 1445.40 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDECEM EFETIVO REFERENTE A 2 PARCELA DO 13° SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 08/12/2023 | 11754.88 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDEUNIDADES DE SAuDE REFERENTE A 2 PARCELA DO 13° SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 08/12/2023 | 7658.71 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDELABORATORIO REFERENTE A 2 PARCELA DO 13° SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 08/12/2023 | 18766.08 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDEEFETIVOS REFERENTE A 2 PARCELA DO 13° SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 08/12/2023 | 5427.77 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDECOMISSIONADOS REFERENTE A 2 PARCELA DO 13° SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 08/12/2023 | 1445.40 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDEPEVA EFETIVOS REFERENTE A 2 PARCELA DO 13° SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 08/12/2023 | 5748.60 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDEPEVA EFETIVO REFERENTE A 2 PARCELA DO 13° SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 08/12/2023 | 9158.30 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDEESF EFETIVOS REFERENTE A 2 PARCELA DO 13° SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 08/12/2023 | 5913.00 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDESAMU EFETIVO REFERENTE A 2 PARCELA DO 13° SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 08/12/2023 | 80.00 | 00004362286454 | JEANE ABRANTES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 04 DE DEZEMBRO DE 2023 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLV7B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONDUZINDO PACIENTE FABIANA SANTOS DE SOUSA PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 08/12/2023 | 215.01 | 47754649000161 | HMT PETROLEO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLV7B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA JEANE ABRANTES DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 08/12/2023 | 80.00 | 00005874147403 | JOSE ELIANO SOARES DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2023 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLY0I05PB EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONDUZINDO AO PACIENTE LEILA FIRMINO BELO ROLIM PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 08/12/2023 | 130.00 | 11372084000291 | POSTO ALTARNATIVA DE COMBUSTIVEL E SERVIÇO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLY0I05PB EM VIAGEM DE VOLTA DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 07 DE DEZEMBRO DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA JOSE ELIANO SOARES DO NASCIMENTO SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 08/12/2023 | 120.00 | 00005874147403 | JOSE ELIANO SOARES DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 07 DE DEZEMBRO DE 2023 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLY0I05PB EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTECE CONDUZINDO AO PACIENTE FRANCISCA FARIAS DE LIMA PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 11/12/2023 | 1500.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 11/12/2023 | 707.82 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SERGUROS GERAIS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 66 REFERENTE AO SEGURO DOS VEICULOS GOL DE PLACA RLY0I05 E RLY0I65PB PERTECENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 11/12/2023 | 590.58 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SERGUROS GERAIS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 66 REFERENTE AO SEGURO DOS VEICULOS GOL DE PLACA RLV7B44 E RLV7B547PB PERTECENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 11/12/2023 | 240.00 | 00006347825414 | MARCELO CARLOS FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 TRÊS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 05 06 E 07 DE DEZEMBRO DE 2023 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB. EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO DE ACORDO COM A LISTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 11/12/2023 | 317.48 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA MARCELO CARLOS FERREIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 11/12/2023 | 152.19 | 40031243000101 | POSTO CACHOEIRA VII | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB EM VIAGEM DE VOLTA DE JOAO PESSOAPB NO DIA 08 DE DEZEMBRO DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA MARCELO CARLOS FERREIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042023 | 0002188 | 11/12/2023 | 6984.54 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB. NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AOS SERVICOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 11/12/2023 | 3500.00 | 10319076000138 | UNITEC SERVIÇOS EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DO CEO ACORDO COM A NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 11/12/2023 | 627.00 | 10319076000138 | UNITEC SERVIÇOS EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE I E II ACORDO COM A NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052023 | 0002194 | 12/12/2023 | 3759.46 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB. NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE REAGENTES LABORATORIAIS PARA O LABORATORIO PARA ATENDER AOS SERVICOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122023 | 0002195 | 12/12/2023 | 858.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO DIVERSOS PARA A FARMACIA BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112023 | 0002196 | 12/12/2023 | 8646.22 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB. NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AOS SERVICOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEIA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0002197 | 12/12/2023 | 5110.00 | 43994596000103 | CLINICA MÉDICA MA & JM LEITÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LISTA EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 13/12/2023 | 520.00 | 11952395000149 | CEDIM CENTRO DE ESPECIALIZADO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/S | VALOR CORRESPONDE A UMA RESSONANCIA DE PESCOCO PARA A PACIENTE ROSA LOPES DE SOUZA USUARUA DO SUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 13/12/2023 | 151.35 | 47295980000160 | POSTO CONFIANCA REVENDA DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA RLV7B44PB NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2023 COM PACIENTES DA CASA DE APOIO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO EM JOAO PESSOAPB. MOTORISTA YAN DE OLIVEIRA SUCUPIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 14/12/2023 | 80.00 | 00044898336876 | DANIEL VITOR CARVALHO DE SANTANA BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2023 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLY0I05PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONDUZINDO PACIENTE DANIEL SOARES DE SOUSA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 14/12/2023 | 170.00 | 40031243000101 | POSTO CACHOEIRA VII | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLY0I05PB EM VIAGEM DE VOLTA DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 11 DE DEZEMBRO DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA DANIEL VITOR CARVALHO DE SANTANA BATISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 14/12/2023 | 80.00 | 00044898336876 | DANIEL VITOR CARVALHO DE SANTANA BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 11 DE DEZEMBRO DE 2023 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLV7B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONDUZINDO PACIENTE MARIA DAS GRACAS VICENTE DUARTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 14/12/2023 | 170.00 | 40031243000101 | POSTO CACHOEIRA VII | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLV7B44PB EM VIAGEM DE VOLTA DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA DANIEL VITOR CARVALHO DE SANTANA BATISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 15/12/2023 | 250.00 | 24753464000137 | ULTRA SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA EPP | VALOR CORRESPONDENTE A UMA ELETROCEFALOGRAMA PARA O PACIENTE JOSE ALMIR BARROSO DA SILVA CPF 482.262.28449. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus (COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0002204 | 15/12/2023 | 1927.40 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE EPI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus (COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 15/12/2023 | 240.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE AGUA DESTILADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0002206 | 15/12/2023 | 3995.00 | 25279413000188 | SAO WELL TECNOLOGIA | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVICOS DE INFRAESTRUTURA TECNOLOGICA EM COMPUTADORES TABLETS PERIFERICOS IMPRESSORAS DE GRANDE PORTE E SERVICOS E MANUTENCAO DE PRONTUARIO ELETRONICO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 18/12/2023 | 253.00 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA E LABORTORIAIS CITOLOGICOS REFERENTE AO COMPLEMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 18/12/2023 | 770.00 | 00004437854497 | FABIANO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE VERDURAS E FRUTAS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0002216 | 18/12/2023 | 6005.82 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE CEO CEM EMULTI LABORATORIO E SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0002217 | 18/12/2023 | 5005.73 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE GENÊROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE CEO CEM NASF LABIORATORIO E SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0002218 | 18/12/2023 | 6004.29 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE COM A AQUISICAO DE GENÊROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0002219 | 18/12/2023 | 3002.12 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102023 | 0002220 | 18/12/2023 | 5124.00 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB. NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AOS SERVICOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 18/12/2023 | 761.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 18/12/2023 | 750.00 | 25279413000188 | SAO WELL TECNOLOGIA | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVICOS DE CONFIGURACAO SUPORTE E ATUALIZACAO EM IMPRESSORAS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 18/12/2023 | 160.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 13 E 14 DE DEZEMBRO DE 2023 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO DE ACORDO COM LISTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 18/12/2023 | 300.00 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB EM VIAGEM PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO DE ACORDO COM LISTA EM ANEXO. MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 18/12/2023 | 100.00 | 40031243000101 | POSTO CACHOEIRA VII | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB EM VIAGEM DE VOLTA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 18/12/2023 | 80.00 | 00003312572460 | MARCOS ANTONIO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2023 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLY0I65PB EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONDUZINDO O PACIENTE JUDERLAN OLIVEIRA FIGUEIREDO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 18/12/2023 | 270.00 | 11372084001000 | POSTO ALTERNATIVA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLY0I65PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2023 COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA MARCOS ANTONIO DIAS DE OLIVEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 18/12/2023 | 100.00 | 47295980000160 | POSTO CONFIANCA REVENDA DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA RLV7B54PB NO DIA 11 DE DEZEMBRO DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTRO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO EM JOAO PESSOAPB. MOTORISTA JOSE HILDEMAR LOPES DE MOURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 18/12/2023 | 100.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA RLV7B54PB NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTRO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO EM JOAO PESSOAPB. MOTORISTA JOSE HILDEMAR LOPES DE MOURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 18/12/2023 | 100.00 | 47295980000160 | POSTO CONFIANCA REVENDA DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA RLV7B54PB NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTRO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO EM JOAO PESSOAPB. MOTORISTA JOSE HILDEMAR LOPES DE MOURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 18/12/2023 | 1320.00 | 00070202021440 | INGRID BRILHANTE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DOS SISTEMAS DE SAuDE JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAuDE JAIRTON RIBEIRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 19/12/2023 | 695.00 | 00014067656432 | VINICIUS FERREIRA QUARESMA | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO NO ATENDIMENTO NO CONSULTORIO DE SAuDE BUCAL NO PERIODO DE 20 HORAS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 19/12/2023 | 695.00 | 00060442688377 | ELOIZA SALES SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO NO CONSULTORIO DE SAuDE BUCAL NO PERIODO DE 20 HORAS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 19/12/2023 | 2000.00 | 00004332922450 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE VIAGENS CONDUZINDO OS PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM OUTROS MUNICIPIOS E COM OS PROFISSIONAIS DE SAuDE NAS APLICACOES DAS VACINAS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 19/12/2023 | 1320.00 | 00002853021408 | FRANCYKLEYTON PENAFORTE DE SENA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA DA UBS JAIRTON RIBEIRO NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 19/12/2023 | 1320.00 | 00005271604403 | CICERO GOMES DIAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA DA UBS JAIRTON RIBEIRO NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 19/12/2023 | 1320.00 | 00008417256407 | GILDASIO DE OLIVEIRA ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM DIGITACAO DO SIA SISTEMA DE INFORMACAO AMBULATORIAL E CNES CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTO DE SAuDE E SSUS BPA BOLETIM DE PRODUCAO AMBULATORIAL FPO E SIPNI. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 19/12/2023 | 2000.00 | 00007480020490 | EDALMO DE ABREU ROLIM | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIGITALIZACAO CENTRALIZADA DE ACERVO E ENTRADA CONTINUADA DE DOCUMENTOS COMO FOLHAS DE PAGAMENTOS PROCESSOS LICITATORIOS PROCESSOS FINANCEIROS E CONTABEIS E ARQUIVO EM GERAL COM TRATAMENTO ARMAZANAMENTO INDEXACAO E CLASSIFICACAO DE IMAGENS DIGITALIZACAO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 19/12/2023 | 2000.00 | 00012537944801 | FRANCISCO SEVERINO GONZAGA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ENFRETAMENTO AO COVID19 NESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O DECRETO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 19/12/2023 | 925.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO E SERVICOS LIMITADA - ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CARTUCHOS A JATO DE TINTA PRETO E COLORIDO TONERS LASERS E MANUTENCAO EM IMPRESSORAS COM SUBSTITUICAO DE PECAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 19/12/2023 | 1400.00 | 17304132000100 | GISLANY ASSIS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ELABORACAO E TRANSMISSAO DAS DECLARACOES DIRFGFIP RAIS E ASSESSORIA E CONSULTORIA PREVIDENCIARIA JUNTO A RECEITA FEDERAL. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012023 | 0002235 | 19/12/2023 | 2700.00 | 00008077014402 | TALLES ALVES FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PRODUCAO DE 18 DEZOITO PROTESES DENTARIA PARA USUARIOS DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LISTA EM ANEXO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112023 | 0002237 | 19/12/2023 | 3439.65 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB. NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AOS SERVICOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 20/12/2023 | 2060.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE TITULO DE ALUGUEL E LINCENCA DE USO DOS SOFTWARES SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO E FARMACIA BASICA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus (COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0002240 | 20/12/2023 | 4968.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE EPI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042023 | 0002241 | 20/12/2023 | 1556.07 | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 02 DOIS RADIOS TRANSCEPTORES MOTOROLA DESIGNADOS AO SAMU CONFORME CONTRATO N° 000422022 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COM.DE SAUDE- EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 20/12/2023 | 23930.00 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDEAGENTES DE SAuDE EFETIVOS REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13° SALARIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COM.DE SAUDE- EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 20/12/2023 | 11965.00 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDEAGENTES DE SAuDE CONTRATADOS REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13° SALARIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 20/12/2023 | 1000.00 | 34087702000176 | F4 VENDAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO 5P PARA A PACIENTE ANTONIZA CEZAR DE ALBUQUERQUE RESIDENTE NO DISTRITO DE MELANCIAS NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 21/12/2023 | 150.00 | 06299899000171 | JS COMERCIO DE COMBSUTIVEL E DERIV DE PETROLEO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA RLV7B54PB NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2023 COM PACIENTES DA CASA DE APOIO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO EM JOAO PESSOAPB. MOTORISTA YAN DE OLIVEIRA SUCUPIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 21/12/2023 | 1948.00 | 26995391000115 | ROBSON MACEDO DE AMLMEIDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE SAuDE ATRAVES DE INSTALACAO E MANUTENCOES TROCA DE CAPACITOR E REPOSICAO DE GAS EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS NA SECRETARIA DE SAuDE E UBS NO DISTRITO DE MELANCIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 21/12/2023 | 160.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2023 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO DE ACORDO COM LISTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 21/12/2023 | 291.04 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB EM VIAGEM PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO DE ACORDO COM LISTA EM ANEXO. MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 21/12/2023 | 50.00 | 13972778000104 | POSTO SAO LUIZ XVI | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLV7B54PB EM JOAO PESSOAPB NO DIA 18 DE DEZEMBRO DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 21/12/2023 | 50.00 | 40031243000101 | POSTO CACHOEIRA VII | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB EM VIAGEM DE VOLTA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 18 DE DEZEMBRO DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 21/12/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA ESGOTO E SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 21/12/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA ESGOTO E SERVICOS DO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 21/12/2023 | 50.00 | 47295980000160 | POSTO CONFIANCA REVENDA DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA RLV7B54PB NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTRO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO EM JOAO PESSOAPB. MOTORISTA JOSE HILDEMAR LOPES DE MOURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 21/12/2023 | 100.00 | 47295980000160 | POSTO CONFIANCA REVENDA DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA RLV7B54PB NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTRO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO EM JOAO PESSOAPB. MOTORISTA JOSE HILDEMAR LOPES DE MOURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 21/12/2023 | 80.00 | 00004362286454 | JEANE ABRANTES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2023 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLV7B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB CONDUZINDO PACIENTE JOSE VITORIANO DA SILVA NETO PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 21/12/2023 | 80.00 | 00004362286454 | JEANE ABRANTES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2023 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLY0I65PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONDUZINDO PACIENTE LEILA FIRMINO BELO ROLIM PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 21/12/2023 | 150.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS G. NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLY0O65PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA JEANE ABRANTES DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 21/12/2023 | 80.00 | 00044898336876 | DANIEL VITOR CARVALHO DE SANTANA BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2023 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLY0I65PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONDUZINDO PACIENTE LILIANY ROBERTO TARGINO PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 21/12/2023 | 150.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLY0I65PB EM VIAGEM DE VOLTA DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA DANIEL VITOR CARVALHO DE SANTANA BATISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 21/12/2023 | 80.00 | 00044898336876 | DANIEL VITOR CARVALHO DE SANTANA BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2023 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLY0I05PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONDUZINDO PACIENTE MARIA FELICIANA DE JESUS PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 21/12/2023 | 180.00 | 20862382000170 | AUTO POSTO 3 MARIAS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLY0I65PB EM VIAGEM DE VOLTA DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA DANIEL VITOR CARVALHO DE SANTANA BATISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 21/12/2023 | 120.00 | 00005874147403 | JOSE ELIANO SOARES DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2023 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLV7B44PB EM UMA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZACE CONDUZINDO AO PACIENTE ODANILO ROBERTO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 21/12/2023 | 220.00 | 20755975000218 | G7 PACAJUS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLV7B44PB EM VIAGEM DE VOLTA DA CIDADE DE FORTLEZACE NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA JOSE ELIANO SOARES DO NASCIMENTO SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 21/12/2023 | 90.00 | 30678440000163 | POSTO CRISTO REI | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLV7B44PB EM VIAGEM DE VOLTA DA CIDADE DE FORTLEZACE NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA JOSE ELIANO SOARES DO NASCIMENTO SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 21/12/2023 | 80.00 | 00005874147403 | JOSE ELIANO SOARES DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2023 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLV7B44PB EM UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB CONDUZINDO AO PACIENTE MARIA APARECIDA VITORIANO PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 21/12/2023 | 160.00 | 00003312572460 | MARCOS ANTONIO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 04 E 05 DE DEZEMBRO DE 2023 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLY0I65PB EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONDUZINDO O PACIENTE JOAO VALÊNCIO BEZERRA A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 21/12/2023 | 230.00 | 07655960000481 | NOVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLY0I65PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2023 COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA MARCOS ANTONIO DIAS DE OLIVEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 21/12/2023 | 20.04 | 26547362000271 | POSTO HIPETRO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLY0I65PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2023 COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA MARCOS ANTONIO DIAS DE OLIVEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 21/12/2023 | 339.00 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA MARCELO CARLOS FERREIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 21/12/2023 | 614.44 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR CORRESPONDENETE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO FIAT SCUDO DE PLACA SLA4C17PB PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012023 | 0002245 | 21/12/2023 | 1800.00 | 40330350000130 | ANTONIO DA PAZ JÚNIOR | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO PERSONALIZADA DE 12 DOZE PROTESES DENTARIAS PARA USUARIOS SUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0002246 | 21/12/2023 | 510.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE METERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0002273 | 21/12/2023 | 3662.75 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER SERVICOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 21/12/2023 | 820.00 | 28950055000181 | AGILITY TELECOM J B ALVES BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM OS SERVICOS DE INTERNET VIA FIBRA OTICA PARA AS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 21/12/2023 | 775.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 22/12/2023 | 69.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE INTERNET DA UBS OTAVIO FELIZ DISTRITO DE MELANCIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus (COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0002287 | 22/12/2023 | 510.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE METERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 26/12/2023 | 3254.00 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDEESF CONTRATADOS REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13° SALARIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | Implantacao e Manutencao do Piso da Enfermagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 26/12/2023 | 2137.58 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE ESF CONTRATADOS RELATIVO AO PISO DA ENFERMAGEM REFERENTE AO 13° SALARIO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | Implantacao e Manutencao do Piso da Enfermagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 26/12/2023 | 2646.25 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDEHORA EXTRA RELATIVO AO PISO DA ENFERMAGEM REFERENTE AO 13° SALARIO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 26/12/2023 | 11960.55 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDESAMU CONTRATADOS REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13° SALARIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | Implantacao e Manutencao do Piso da Enfermagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 26/12/2023 | 11351.21 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU CONTRATDOS RELATIVO AO PISO DA ENFERMAGEM REFERENTE AO 13° SALARIO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | Implantacao e Manutencao do Piso da Enfermagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 26/12/2023 | 1172.49 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE CEM CONTRATADOS 2 RELATIVO AO PISO DA ENFERMAGEM REFERENTE AO 13° SALARIO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | Implantacao e Manutencao do Piso da Enfermagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 26/12/2023 | 2270.30 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE CEM CONTRATADOS RELATIVO AO PISO DA ENFERMAGEM REFERENTE AO 13° SALARIO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 26/12/2023 | 64.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE INTERNET DA UBS DE VARZEA DA EMA DISTRITO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0002284 | 26/12/2023 | 5290.00 | 09199878000172 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM OS SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 26/12/2023 | 1320.00 | 00007077167488 | JOAQUIM DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR CORRESPONDENETE AOS SERVICOS COMO VIGIA NO POSTO DE SAuDE ANTONIO ABRANTES DE LIMA NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 26/12/2023 | 160.00 | 00006347825414 | MARCELO CARLOS FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 10 E 11 DE DEZEMBRO DE 2023 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB. EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO DE ACORDO COM A LISTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 26/12/2023 | 94.04 | 40031243000101 | POSTO CACHOEIRA VII | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB EM VIAGEM DE VOLTA DE JOAO PESSOAPB NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA MARCELO CARLOS FERREIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 26/12/2023 | 80.00 | 00006347825414 | MARCELO CARLOS FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2023 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB. EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO DE ACORDO COM A LISTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 26/12/2023 | 281.75 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA MARCELO CARLOS FERREIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 26/12/2023 | 87.04 | 40031243000101 | POSTO CACHOEIRA VII | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB EM VIAGEM DE VOLTA DE JOAO PESSOAPB NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA MARCELO CARLOS FERREIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 26/12/2023 | 4579.50 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDEHORA EXTRA REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13° SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 26/12/2023 | 5102.00 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDECEM CONTRATADOS REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13° SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 26/12/2023 | 600.00 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDECEM CONTRATADOS 2 REFERENTE AO PAGAMENTRO DO 13° SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 27/12/2023 | 150.00 | 11372084000453 | POSTO ALTERNATIVA DE COMBUSTIVEL E SERVIÇO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA RLV7B54PB NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2023 COM PACIENTES DA CASA DE APOIO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO EM JOAO PESSOAPB. MOTORISTA YAN DE OLIVEIRA SUCUPIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 27/12/2023 | 100.00 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLV7B44PB EM VIAGEM DE VOLTA DA CIDADE DE FORTLEZACE NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA JOSE ELIANO SOARES DO NASCIMENTO SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 27/12/2023 | 90.00 | 00044898336876 | DANIEL VITOR CARVALHO DE SANTANA BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 26 DE DEZEMBRO DE 2023 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLV7B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONDUZINDO PACIENTE MARIA FELICIANA DE JESUS PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 27/12/2023 | 90.00 | 28410655000157 | POSTO PAPALEGUAS 3 | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLV7B44PB EM VIAGEM DE VOLTA DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 27 DE DEZEMBRO DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA DANIEL VITOR CARVALHO DE SANTANA BATISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 27/12/2023 | 100.00 | 20862382000170 | AUTO POSTO 3 MARIAS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLV7B44PB EM VIAGEM DE VOLTA DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 27 DE DEZEMBRO DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA DANIEL VITOR CARVALHO DE SANTANA BATISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 27/12/2023 | 250.00 | 45219745000184 | LUENIA LISBOA MANGUEIRA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA ODONTOLOGICA NO PACIENTE FRANCISCO CAETANO DO CARMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEIA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0002286 | 27/12/2023 | 1740.00 | 43994596000103 | CLINICA MÉDICA MA & JM LEITÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA COMPLEMENTARES PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LISTA EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0002299 | 27/12/2023 | 10001.20 | 30410223000198 | HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MED. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062023 | 0002300 | 27/12/2023 | 10000.01 | 30410223000198 | HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MED. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AOS SERVICOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102023 | 0002301 | 27/12/2023 | 10000.28 | 30410223000198 | HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MED. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AOS SERVICOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0002306 | 28/12/2023 | 7000.00 | 01870011000195 | TALLES DE ARAUJO ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A 35 TRINTA E CINCO EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMAS E RISCOS CIRuRGICOS PARA OS PACIENTES DE ACORDO COM A LISTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0002307 | 28/12/2023 | 4000.00 | 47279323000120 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZA VOLTADOS A GESTAO PuBLICA CONSOANTE AS APLICABILIDADES CONSTITUCIONAL E FISCAL COM VASTOS CONHECIMENTOS ESPECIFICOS E GENERICOS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PuBLICO CASP EM OBEDIÊNCIA AO PLANO DE CONTAS APLICADAS AO SETOR PuBLICO PCASP RELATIVOS AO MÊS DE DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 28/12/2023 | 90.09 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR CORRESPONDENTE A VERIFICACAO CRONATOCOGRAFO DO VEICULO FIAT SCUDO DE PLACA SLA4C07PB PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 28/12/2023 | 80.00 | 00003312572460 | MARCOS ANTONIO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2023 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLY0I65PB EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONDUZINDO O PACIENTE MARIA DO ROSARIO LOPES A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 28/12/2023 | 220.00 | 09125965000185 | DN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLY0I65PB EM VIAGEM DE VOLTA DE JOAO PESSOAPB NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2023 COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA MARCOS ANTONIO DIAS DE OLIVEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 28/12/2023 | 160.00 | 00006347825414 | MARCELO CARLOS FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 19 E 20 DE DEZEMBRO DE 2023 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB. EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO DE ACORDO COM A LISTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 28/12/2023 | 296.04 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA MARCELO CARLOS FERREIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 28/12/2023 | 94.02 | 40031243000101 | POSTO CACHOEIRA VII | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB EM VIAGEM DE VOLTA DE JOAO PESSOAPB NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA MARCELO CARLOS FERREIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 29/12/2023 | 80.00 | 00004362286454 | JEANE ABRANTES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 25 DE DEZEMBRO DE 2023 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLV7B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONDUZINDO PACIENTE FRANCISCO JUSCIMAR FERREIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 29/12/2023 | 200.00 | 20862382000170 | AUTO POSTO 3 MARIAS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLV7B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 25 DE DEZEMBRO DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA JEANE ABRANTES DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 29/12/2023 | 320.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 QUATRO DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 25 26 27 E 28 DE DEZEMBRO DE 2023 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO DE ACORDO COM LISTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 29/12/2023 | 282.01 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB EM VIAGEM PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 25 DE DEZEMBRO DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO DE ACORDO COM LISTA EM ANEXO. MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 29/12/2023 | 30.00 | 06860094000155 | BC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLV7B54PB EM JOAO PESSOAPB NO DIA 28 DE DEZEMBRO DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 29/12/2023 | 1100.00 | 00010340972459 | BEATRIZ BRASILEIRO DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO AMBITO DO MUNICIPIO DE SANTA HELENAPB DE AJUDA DE CUSTO PARA A MEDICA BOLSISTA DO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL BEATRIZ BRASILEIRO DINIZ CRM N° 15020PB DE ACORDO COM DECRETO MUNICIPAL N° 0402022 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 29/12/2023 | 100.00 | 47295980000160 | POSTO CONFIANCA REVENDA DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA RLV7B54PB NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTRO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO EM JOAO PESSOAPB. MOTORISTA JOSE HILDEMAR LOPES DE MOURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 29/12/2023 | 100.00 | 47295980000160 | POSTO CONFIANCA REVENDA DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA RLV7B54PB NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTRO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO EM JOAO PESSOAPB. MOTORISTA JOSE HILDEMAR LOPES DE MOURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 29/12/2023 | 100.00 | 47295980000160 | POSTO CONFIANCA REVENDA DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA RLV7B54PB NO DIA 26 DE DEZEMBRO DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTRO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO EM JOAO PESSOAPB. MOTORISTA JOSE HILDEMAR LOPES DE MOURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 29/12/2023 | 560.00 | 00004352558435 | THAYANNY CHRYSTYNNA PINHEIRO S. SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO DE 2023 CONCEDIDAS A SECRETARIA DE SAuDE EM UMA VIAGEM A CIDADE DE DE JOAO PESSOAPB PARA PARTICIPAR DA 9 ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA PROMOVIDA PELO COSEMSPB E RESOLVER DEMENDAS DE EXAMES E MARCACOES PARA OS PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 29/12/2023 | 1320.00 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE PABCOMISSIONADO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 29/12/2023 | 6517.41 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDECEM CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 29/12/2023 | 2880.00 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDECEM CONTRATADOS 2 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 29/12/2023 | 13180.00 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDECOMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 29/12/2023 | 18263.58 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDECONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 29/12/2023 | 24574.94 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDEEFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 29/12/2023 | 11217.60 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDELABORATORIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 29/12/2023 | 15358.00 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDEUNIDADES DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 29/12/2023 | 2142.40 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDECEM EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 29/12/2023 | 16137.88 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDEHORA EXTRA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0002360 | 29/12/2023 | 15558.00 | 13307441000182 | POSTO DE COMBUSTIVEIS VIP LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM PARA CONSUMO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0002362 | 29/12/2023 | 17274.00 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 PARA OS VEICULOS PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 29/12/2023 | 1540.00 | 11694678000138 | SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DIARIO DO SERTÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DIVULGACAO DE NOTAS AVISOS ENTREVISTAS E MATERIAIS DE INTERESSE DA COMUNIDADE LOCAL REFERENTE DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 29/12/2023 | 9782.30 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PATRONAL DO IPAM DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 13° SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 29/12/2023 | 411.84 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PATRONAL DO IPAM DOS FUNCIONARIOS CEO EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 13° SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 29/12/2023 | 12672.56 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PATRONAL DO IPAM DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 29/12/2023 | 160.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO DE 2023 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO DE ACORDO COM LISTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 29/12/2023 | 275.13 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB EM VIAGEM PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO DE ACORDO COM LISTA EM ANEXO. MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 29/12/2023 | 50.00 | 40031243000101 | POSTO CACHOEIRA VII | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB EM VIAGEM DE VOLTA DE JOAO PESSOAPB NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO DE ACORDO COM LISTA EM ANEXO. MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 29/12/2023 | 2200.00 | 00027691632487 | JOÃO ANACLETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL EM SANTA HELENAPB PARA O FUNCIONAMENTO DO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COM.DE SAUDE- EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 29/12/2023 | 35343.83 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDEAGENTES DE SAuDE EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COM.DE SAUDE- EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 29/12/2023 | 17762.62 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDEAGENTES DE SAuDE CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 29/12/2023 | 1716.00 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDECEO EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 29/12/2023 | 1584.00 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDECEO CONTRATADO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 29/12/2023 | 11420.00 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDECEO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 29/12/2023 | 10443.69 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDEESF EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 29/12/2023 | 8901.94 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDEESB EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 29/12/2023 | 7604.87 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDEESB CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 29/12/2023 | 58734.21 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDEESF CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | Implantacao e Manutencao do Piso da Enfermagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 29/12/2023 | 10152.74 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE ESF EFETIVOS RELATIVO AO PISO DA ENFERMAGEM DA COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | Implantacao e Manutencao do Piso da Enfermagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 29/12/2023 | 5972.72 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE ESFCONTRATADOS RELATIVO AO PISO DA ENFERMAGEM DA COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE - ACE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 29/12/2023 | 8105.24 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDEPEVA EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 29/12/2023 | 20770.00 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDESAMU CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 29/12/2023 | 8448.80 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDESAMU EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | Implantacao e Manutencao do Piso da Enfermagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 29/12/2023 | 33936.38 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU RELATIVO AO PISO DA ENFERMAGEM DA COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | Implantacao e Manutencao do Piso da Enfermagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 29/12/2023 | 3405.46 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU EFETIVOS RELATIVO AO PISO DA ENFERMAGEM REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | Implantacao e Manutencao do Piso da Enfermagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 29/12/2023 | 6810.92 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE CEM CONTRATADOS RELATIVO AO PISO DA ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | Implantacao e Manutencao do Piso da Enfermagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 29/12/2023 | 3836.36 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE CEM CONTRATADOS 2 RELATIVO AO PISO DA ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | Implantacao e Manutencao do Piso da Enfermagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 29/12/2023 | 3405.46 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS RELATIVO AO PISO DA ENFERMAGEM REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 29/12/2023 | 26600.00 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDEEMULTI REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE - ACE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 29/12/2023 | 9704.00 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDEPEVA CONTRATADOS 1 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE - ACE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 29/12/2023 | 3168.00 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDEPEVA CONTRATADOS 2 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | Implantacao e Manutencao do Piso da Enfermagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 29/12/2023 | 9288.20 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDEHORA EXTRA RELATIVO AO PISO DA ENFERMAGEM DA COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012023 | 0002358 | 29/12/2023 | 2100.00 | 22212188000174 | TIAGO FERREIRA LICARIAO | VALOR CORRESPONDENTE A PRODUCAO DE 14 QUATORSE PROTESES DENTARIAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012023 | 0002359 | 29/12/2023 | 2250.00 | 22212188000174 | TIAGO FERREIRA LICARIAO | VALOR CORRESPONDENTE A PRODUCAO DE 15 QUINZE PROTESES DENTARIAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0002361 | 29/12/2023 | 10372.00 | 13307441000182 | POSTO DE COMBUSTIVEIS VIP LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM PARA CONSUMO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0002363 | 29/12/2023 | 11516.00 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 PARA OS VEICULOS PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0002365 | 29/12/2023 | 3100.00 | 26696851000104 | CONSULTEC- CONSULTORIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EDUCAÇÃO E SAUDE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA EM GESTAO DA SAuDE PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 29/12/2023 | 4397.46 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PATRONAL DO IPAM DOS FUNCIONARIOS ESBESF EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 13° SALARIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 29/12/2023 | 1379.66 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PATRONAL DO IPAM DOS FUNCIONARIOS PEVA EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 13° SALARIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 29/12/2023 | 1691.53 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PATRONAL DO IPAM DOS FUNCIONARIOS SAMU EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 13° SALARIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 29/12/2023 | 6977.23 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PATRONAL DO IPAM DOS FUNCIONARIOS ESBESF EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 29/12/2023 | 1897.25 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PATRONAL DO IPAM DOS FUNCIONARIOS PEVA EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 29/12/2023 | 2496.35 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PATRONAL DO IPAM DOS FUNCIONARIOS SAMU EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 29/12/2023 | 411.84 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PATRONAL DO IPAM DOS FUNCIONARIOS CEO EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 29/12/2023 | 1.42 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE INTERNET DA UBS OTAVIO FELIZ DISTRITO DE MELANCIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 EMPENHO COMPLEMENTAR N° 2276. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 29/12/2023 | 242.62 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | Implantacao e Manutencao do Piso da Enfermagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 29/12/2023 | 9288.20 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE ENFERMEIROS E TECNICOS SECRETARIA DE SAUDE HORA EXTRA MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
Quantidade de Registros: 2375
Última atualização: 11/06/2024