| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2023 | 2500.00 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 42946-5 PELO BANCO DO BRASIL SA NO EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2023 | 120.00 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 13247-0 PELO BANCO DO BRASIL SA NO EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0000003 | 04/01/2023 | 3930.30 | 36839336000190 | JOSEFA DE FATIMA SANTOS DE MOURA 29979672870 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS PDU-7189-PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DECIMA SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO 1652021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | Manter as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 05/01/2023 | 285.00 | 36099392000135 | APOTEK DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032021 | 0000005 | 09/01/2023 | 6000.00 | 12791800000238 | HELDER DE LIMA VIANA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS PARA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS A PACIENTES ENCAMINHADOS PELAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 10/01/2023 | 490.00 | 40836392000148 | SANDRA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 11/01/2023 | 9336.29 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE E BEM ESTAR | Acoes da Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0000008 | 12/01/2023 | 1853.74 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS RLW-1H25-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE E BEM ESTAR | Acoes da Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0000009 | 12/01/2023 | 3758.15 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS QSF-0389-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE E BEM ESTAR | Acoes da Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0000010 | 12/01/2023 | 1520.79 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS QSJ-1870-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0000011 | 12/01/2023 | 4776.36 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS RLY-5D14-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos servicos de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0000012 | 12/01/2023 | 2926.82 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS OFY-9091-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0000013 | 12/01/2023 | 4357.03 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS OFX-8383-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0000014 | 12/01/2023 | 1353.45 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS RLY-5D34-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0000015 | 12/01/2023 | 2499.03 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS QFW-1015-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0000016 | 12/01/2023 | 796.72 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS OEZ-1678-PB LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0000017 | 13/01/2023 | 743.85 | 00070867954450 | MARIA LUIZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA LIMPEZA DA UNIDADE ANCORA DE SAuDE DA FAMILIA LOCALIZADA NO SITIO SARIEMA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO 2002022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 13/01/2023 | 300.00 | 00009454414445 | RAFAEL ALEXANDRE GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE LOCALIZADO NA RUA VITORINO JOSE DA SILVA - SN - 1 ANDAR AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 13/01/2023 | 500.00 | 00061345849400 | JOSÉ IVANALDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE LOCALIZADO NA AVENIDA SANTA CECILIA - SN AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 13/01/2023 | 500.00 | 00007408488448 | POLYANA THEYZE BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE LOCALIZADO NA RUA PROJETADA - SN AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0000021 | 13/01/2023 | 1212.20 | 00005585470442 | MARIA GOMES BARBOSA SILVESTRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA LIMPEZA DA UNIDADE ANCORA DE SAuDE DA FAMILIA LOCALIZADA NO SITIO MANICOBA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO 1972022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0000022 | 13/01/2023 | 826.50 | 00007234437428 | ROSEVANIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA LIMPEZA DA UNIDADE ANCORA DE SAuDE DA FAMILIA LOCALIZADA NO SITIO BOI SECO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO 2092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0000023 | 13/01/2023 | 743.85 | 00013071515405 | VANESSA KAROL ALBUQUERQUE GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA LIMPEZA DA UNIDADE ANCORA DE SAuDE DA FAMILIA LOCALIZADA NO SITIO MASSAPE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO 2122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0000024 | 13/01/2023 | 1212.20 | 00015156029400 | CLECIANE HILZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA LOCALIZADA NO DISTRITO DE SAMAMBAIA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO 1752022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0000025 | 13/01/2023 | 1212.20 | 00009945219448 | DEYVSON SOUZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO 1762022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0000026 | 13/01/2023 | 440.80 | 00011310368406 | WELLINGTON ROBERTO DA SILVA FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA LIMPEZA DA UNIDADE ANCORA DE SAuDE DA FAMILIA LOCALIZADA NO SITIO SALGADINHO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO 2202022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Contribuicao para Consorcio de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 16/01/2023 | 120000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL - CISCOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO EM DOZE PARCELAS MENSAIS TRANSFERIDAS PARA O CISCOR - CONSORCIO PuBLICO INTERMUNICIPAL DE SAuDE DO CARIRI ORIENTAL NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 16/01/2023 | 140.00 | 08985335000118 | CÂMARA DE DIRIGENTES LOGISTA DE SURUBIM - PE - CDL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A EMISSAO DE CERTIDFICADO DIGITAL e-CPF - A1 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0000029 | 16/01/2023 | 560.00 | 43577982000191 | AUGUSTO JOSÉ CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS PROPRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A QUARTA PARCELA DO CONTRATO 1482022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 17/01/2023 | 400.00 | 43947153000153 | MAYSA MARIA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE SOFTWARE COM IMPLANTACAO E ATUALIZACAO DE VERSOES DE MONITORAMENTO DOS INDICADORES DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE EM TEMPO REAL POR MEIO DO SISTEMA E-SUS-FACILITY. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122021 | 0000031 | 17/01/2023 | 865.00 | 27314547000118 | MLG TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM SERVICO DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE SAuDE E UNIDADES ANCORAS E BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A QUARTA PARCELA DO 1 ADITIVO DO CONTRATO 1102021 - CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 17/01/2023 | 15970.60 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PROFISSIONAIS DO PAB COMPETÊNCIA 122022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 17/01/2023 | 29413.89 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE COMPETÊNCIA 122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 17/01/2023 | 1711.96 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DOS SERVIDORES AVULSOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE COMPETÊNCIA 122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | Manter as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0000035 | 19/01/2023 | 1550.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | Manter as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0000036 | 19/01/2023 | 3200.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | Manter as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0000037 | 19/01/2023 | 4485.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000038 | 19/01/2023 | 590.00 | 39543287000131 | ARCO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ACESSORIOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOHOSPITALARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 172023 - CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000039 | 19/01/2023 | 7141.16 | 45003125000103 | ECCO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOHOSPITALARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 212023 - CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 20/01/2023 | 299.00 | 07951563000104 | BRASIL CLOUD SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO E DISPONIBILIZACAO DE SERVIDOR CLOUD PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 23/01/2023 | 2626.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM O AGRUPAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PROPRIOS E LOCADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. AGRUPAMENTO 003 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 23/01/2023 | 44.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE LOCALIZADO NA RUA VITORINO JOSE DA SILVA - SN - 1 ANDAR AREA URBANA DESTA CIDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. UC 52378922-5 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 23/01/2023 | 85.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE LOCALIZADO NA RUA PROJETADA - SN AREA URBANA DESTA CIDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. UC 51832110-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | Manter as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0000044 | 23/01/2023 | 1524.80 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI - ME - DELLY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0000045 | 23/01/2023 | 3179.70 | 23159220000168 | SUPREMA COMERCIO & DISTRIBUICAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE FORMULAS INFANTIS PARA ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 332023 - CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0000046 | 23/01/2023 | 5279.70 | 23159220000168 | SUPREMA COMERCIO & DISTRIBUICAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE FORMULAS INFANTIS PARA ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 352023 - CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 24/01/2023 | 190.00 | 08985335000118 | CÂMARA DE DIRIGENTES LOGISTA DE SURUBIM - PE - CDL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A EMISSAO DE CERTIDFICADO DIGITAL e-CNPJ - A1 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 24/01/2023 | 700.00 | 00087999072400 | GUTEMBERG SILVA DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA PINTURA EM ARTE COM DESENHOS EM GRAFITE NA SALA DE VACINACAO DA UBSF I LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 24/01/2023 | 600.00 | 00004761444428 | FLAVIO BARBOSA DE BRITO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VETERINARIO NA COLETA DE SANGUE E REALIZACAO DE EXAME DE CALAZAR NO ANIMAL EM SITUACAO DE RUA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000050 | 24/01/2023 | 3836.72 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0000051 | 24/01/2023 | 2525.40 | 44037882000135 | THIAGO G. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE FORMULAS INFANTIS PARA ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 25/01/2023 | 500.00 | 00061345849400 | JOSÉ IVANALDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE LOCALIZADO NA AVENIDA SANTA CECILIA - SN AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 25/01/2023 | 500.00 | 00007408488448 | POLYANA THEYZE BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE LOCALIZADO NA RUA PROJETADA - SN AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0000054 | 25/01/2023 | 835.20 | 13441051000281 | CL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE FORMULAS INFANTIS PARA ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0000055 | 25/01/2023 | 1252.80 | 13441051000281 | CL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE FORMULAS INFANTIS PARA ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 312023 - CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0000056 | 25/01/2023 | 1044.00 | 13441051000281 | CL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE FORMULAS INFANTIS PARA ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 312023 - CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0000057 | 25/01/2023 | 835.20 | 13441051000281 | CL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE FORMULAS INFANTIS PARA ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 312023 - CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 27/01/2023 | 29711.00 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PAB - TEMPORARIOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. 2002 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 27/01/2023 | 43461.00 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PACS - EFETIVOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. 2003 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos servicos de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 27/01/2023 | 6620.00 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - ENDEMIAS - EFETIVOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. 2004 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 27/01/2023 | 8258.04 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PSF - EFETIVOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. 2005 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 27/01/2023 | 1568.00 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - SAuDE BUCAL - EFETIVOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. 2006 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 27/01/2023 | 20522.67 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PSF - TEMPORARIOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. 20006 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 27/01/2023 | 11826.00 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - SAuDE BUCAL - TEMPORARIOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. 20007 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos servicos de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 27/01/2023 | 8359.00 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - TEMPORARIOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. 1000000 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 27/01/2023 | 2302.00 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - NASF - EFETIVO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. 24 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 27/01/2023 | 4604.00 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - NASF - TEMPORARIOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. 25 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 27/01/2023 | 43432.96 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - EFETIVOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. 2001 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 27/01/2023 | 18853.10 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - COMISSIONADOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. 2008 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 27/01/2023 | 23926.84 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - TEMPORARIOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. 2009 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 27/01/2023 | 6456.00 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PACS - EFETIVOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. 2010 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos servicos de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 27/01/2023 | 8773.32 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - ENDEMIAS - EFETIVOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. 2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 27/01/2023 | 2110.00 | 43373647000171 | ANA MARIA ANDRADE DE ARRUDA 10566976447 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PREPARACAO E FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS TECNICOS ASSESSORES E SERVIDORES QUE PRESTAM SERVICOS EM DIVERSAS AREAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DV N 0012023 - CONTRATO ADMINISTRATIVO 0012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 27/01/2023 | 1750.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ELABORACAO DE DOCUMENTOS ACOMPANHAMENTO E ORIENTACAO EM PROGRAMAS RELACIONADOS AS POLITICAS PuBLICAS DA SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0000075 | 27/01/2023 | 13242.46 | 01844991000151 | J. B. REGO TRANSPORTES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO DE PLACAS PEK-3D42-PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE A 2 PARCELA DO 1 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 1642021 - CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 30/01/2023 | 1034.00 | 08965403000187 | CARLOS STENIO - VENTILAR COM. SERV. DE ALUGUEL DE APARELHOS MEDICOS HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS CPAP AUTO MASCARA AIRFIT P10 PARA A PACIENTE R. P. M. QUE RESIDE NESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao das despesas com Medicos pelo Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 30/01/2023 | 2000.00 | 00005933195324 | KAYSA FIGUEIREDO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM O REPASSE DA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO E MORADIA DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL QUE ATENDE NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA NO SITIO POROROCA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. PORTARIA N 300 - 05102017 - MS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao das despesas com Medicos pelo Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 30/01/2023 | 2000.00 | 00008848669476 | PEDRO ARTHUR ALVARENGA BELMIRO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM O REPASSE DA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO E MORADIA DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL QUE ATENDE NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. PORTARIA N 300 - 05102017 - MS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao das despesas com Medicos pelo Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 30/01/2023 | 2000.00 | 00033650171864 | LEILSON BOAVENTURA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM O REPASSE DA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO E MORADIA DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL QUE ATENDE NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA DO DISTRITO DE SAMAMBAIA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. PORTARIA N 300 - 05102017 - MS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0000080 | 31/01/2023 | 3272.83 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS QFW-1015-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0000081 | 31/01/2023 | 511.76 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS OEZ-1678-PB LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos servicos de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0000082 | 31/01/2023 | 2098.86 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS OFY-9091-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0000083 | 31/01/2023 | 2154.61 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS OFX-8383-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0000084 | 31/01/2023 | 1462.50 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS RLY-5D34-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0000085 | 31/01/2023 | 3885.46 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS RLY-5D14-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE E BEM ESTAR | Acoes da Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0000086 | 31/01/2023 | 2027.26 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS RLW-1H25-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE E BEM ESTAR | Acoes da Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0000087 | 31/01/2023 | 2024.62 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS QSJ-1870-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE E BEM ESTAR | Acoes da Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0000088 | 31/01/2023 | 1702.75 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS QSF-0389-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000089 | 31/01/2023 | 537.00 | 06745630000171 | ANDERSON DE LIMA VERLINDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE E BEM ESTAR | Acoes da Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 01/02/2023 | 76.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS FARMACEUTICOS PARA A PACIENTE V. H. N. S. RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. PROCESSO N CNMP 20.18.0110.005102272022-50 - PGA 001.2022.051027 DA VARA uNICA DA COMARCA DE UMBUZEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182021 | 0000091 | 01/02/2023 | 808.00 | 10470967000190 | MARIA JOSE DE ARRUDA GASES - ME - TROPICAL GAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000042021 | 0000092 | 02/02/2023 | 1475.85 | 26961140000110 | CLINICA AGNUS DEI LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES USUARIOS DO SUS - SISTEMA uNICO DE SAuDE RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0000093 | 02/02/2023 | 31978.54 | 28984617000108 | CLAUDIANE FAUSTINO FERREIRA DA ROCHA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMILARES DE A A Z PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0000094 | 02/02/2023 | 13673.91 | 28984617000108 | CLAUDIANE FAUSTINO FERREIRA DA ROCHA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMILARES DE A A Z PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0000095 | 02/02/2023 | 23093.49 | 28984617000108 | CLAUDIANE FAUSTINO FERREIRA DA ROCHA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMILARES DE A A Z PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 03/02/2023 | 350.00 | 00002259898408 | ERONILDO DA SILVA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 03/02/2023 | 350.00 | 00012025849427 | JOÃO MARCOS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 03/02/2023 | 350.00 | 00070631910476 | JOSE NETO DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 03/02/2023 | 350.00 | 00071266076441 | LEONARDO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 03/02/2023 | 350.00 | 00010017948428 | LEONARDO SILVA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 03/02/2023 | 350.00 | 00070595901450 | MANOEL RAIMUNDO VITAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 03/02/2023 | 525.00 | 00062240404434 | JAILSON ARRUDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 03/02/2023 | 525.00 | 00006261789401 | WAGNER LINS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 03/02/2023 | 245.00 | 00038931630425 | DANIEL JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 03/02/2023 | 525.00 | 00008748953407 | EVALDO MARQUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 03/02/2023 | 245.00 | 00008039196469 | JOSE ED CARLOS DA SILVA ALVES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 03/02/2023 | 245.00 | 00006024694490 | JOSÉ MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 03/02/2023 | 245.00 | 00003952678465 | WAGNER LIMA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 06/02/2023 | 245.00 | 00009915431490 | FLÁVIO JOSÉ DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0000110 | 07/02/2023 | 3930.30 | 36839336000190 | JOSEFA DE FATIMA SANTOS DE MOURA 29979672870 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS PDU-7189-PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 1 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 1652021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 07/02/2023 | 50.00 | 00006562333466 | IVONE PEREIRA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS A ENFERMEIRA QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 07/02/2023 | 80.00 | 00011190856409 | FELIPE VINICIO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS AO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE FARMACIAS E POSTOS DE SAuDE QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0000113 | 07/02/2023 | 743.85 | 00070867954450 | MARIA LUIZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA LIMPEZA DA UNIDADE ANCORA DE SAuDE DA FAMILIA LOCALIZADA NO SITIO SARIEMA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME CONTRATO 2002022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0000114 | 07/02/2023 | 1212.20 | 00005585470442 | MARIA GOMES BARBOSA SILVESTRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA LIMPEZA DA UNIDADE ANCORA DE SAuDE DA FAMILIA LOCALIZADA NO SITIO MANICOBA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME CONTRATO 1972022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0000115 | 07/02/2023 | 826.50 | 00007234437428 | ROSEVANIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA LIMPEZA DA UNIDADE ANCORA DE SAuDE DA FAMILIA LOCALIZADA NO SITIO BOI SECO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME CONTRATO 2092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0000116 | 07/02/2023 | 743.85 | 00013071515405 | VANESSA KAROL ALBUQUERQUE GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA LIMPEZA DA UNIDADE ANCORA DE SAuDE DA FAMILIA LOCALIZADA NO SITIO MASSAPE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME CONTRATO 2122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0000117 | 07/02/2023 | 1212.20 | 00009945219448 | DEYVSON SOUZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME CONTRATO 1762022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0000118 | 07/02/2023 | 826.50 | 00011310368406 | WELLINGTON ROBERTO DA SILVA FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA LIMPEZA DA UNIDADE ANCORA DE SAuDE DA FAMILIA LOCALIZADA NO SITIO SALGADINHO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME CONTRATO 2202022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0000119 | 07/02/2023 | 606.10 | 00015156029400 | CLECIANE HILZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA LOCALIZADA NO DISTRITO DE SAMAMBAIA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME CONTRATO 1752022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0000120 | 08/02/2023 | 4180.00 | 00011068672463 | ALEXSANDRO BARBOSA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS NPW-1933-PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA DA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEXTA PARCELA DO 1 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 892021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0000121 | 08/02/2023 | 1804.00 | 00082022062434 | EUZEBIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS JIS-1897-PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEXTA PARCELA DO 1 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 922021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos servicos de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0000122 | 08/02/2023 | 4180.00 | 00070315966459 | JOSE GABRIEL SEBASTIAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS KLO-1E72-PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROFISSIONAIS DE ENDEMIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A QUINTA PARCELA DO 1 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 962021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0000123 | 08/02/2023 | 3630.00 | 00002817666496 | MANOEL CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS PGL-9471-PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA DO SITIO POROROCA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEXTA PARCELA DO 1 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 1012021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0000124 | 08/02/2023 | 4796.00 | 00016620446825 | RAIMUNDO FAUSTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS PDW-6659-PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE TFD DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEXTA PARCELA DO 1 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 1032021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0000125 | 08/02/2023 | 4334.00 | 00010827940408 | VALBERES FRANÇA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS OEZ-1678-PB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA DO DISTRITO DE SAMAMBAIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO 1682022 - CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 08/02/2023 | 400.00 | 43947153000153 | MAYSA MARIA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE SOFTWARE COM IMPLANTACAO E ATUALIZACAO DE VERSOES DE MONITORAMENTO DOS INDICADORES DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE EM TEMPO REAL POR MEIO DO SISTEMA E-SUS-FACILITY. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 08/02/2023 | 1550.00 | 47097765000155 | EVALDO DA SILVA BARBOSA 06252499412 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS PARA REALIZACAO DE EVENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NOS DIAS 10 11 13 17 19 23 24 26 E 31 DE JANEIRO DE 2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 08/02/2023 | 300.00 | 00009454414445 | RAFAEL ALEXANDRE GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE LOCALIZADO NA RUA VITORINO JOSE DA SILVA - SN - 1 ANDAR AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000129 | 08/02/2023 | 184.80 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0000130 | 09/02/2023 | 580.00 | 43577982000191 | AUGUSTO JOSÉ CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS PROPRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A QUINTA PARCELA DO CONTRATO 1482022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 09/02/2023 | 532.00 | 40836392000148 | SANDRA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000132 | 09/02/2023 | 12249.10 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0000133 | 10/02/2023 | 4077.60 | 13691594000176 | RODRIGO DE L SILVA COMERCIO PECAS E ACESSORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES E DEMAIS DERIVADOS DO PETROLEO PARA OS VEICULOS DE PLACAS QSJ-1870-PB QSF-0389-PB QFW-1015-PB E OFX-8383-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122021 | 0000134 | 10/02/2023 | 865.00 | 27314547000118 | MLG TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM SERVICO DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE SAuDE E UNIDADES ANCORAS E BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A QUINTA PARCELA DO 1 ADITIVO DO CONTRATO 1102021 - CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | Manter as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0000135 | 10/02/2023 | 2016.36 | 40788766000105 | CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORAS DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 13/02/2023 | 30153.37 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PROFISSIONAIS DO PAB COMPETÊNCIA 012023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 13/02/2023 | 18173.38 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE COMPETÊNCIA 012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 13/02/2023 | 2000.88 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS DOS PRESTADORES DE SERVICOS AVULSOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE COMPETÊNCIA 012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 13/02/2023 | 1800.00 | 00005741471447 | JOSE PAULO SOUSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000140 | 13/02/2023 | 1179.07 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 13/02/2023 | 150.00 | 00006562333466 | IVONE PEREIRA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS A ENFERMEIRA QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 13/02/2023 | 150.00 | 00011138437484 | ELISANDRA JOSEFA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS A TECNICA DE ENFERMAGEM QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | Manter as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0000143 | 13/02/2023 | 891.80 | 36099392000135 | APOTEK DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE E BEM ESTAR | Acoes da Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 14/02/2023 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM O COMPLEMENTO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAME DE CINTILOGRAFIA OSSEA REALIZADO NO PACIENTE S. G. N. RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE E BEM ESTAR | Acoes da Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 14/02/2023 | 520.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM O COMPLEMENTO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAME DE BIOPSIA DE PROSTATA COM ANESTESIA REALIZADO NO PACIENTE J. L. N. RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | Manter as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0000146 | 15/02/2023 | 4119.02 | 36099392000135 | APOTEK DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | Manter as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0000147 | 15/02/2023 | 315.00 | 36099392000135 | APOTEK DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | Manter as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0000148 | 15/02/2023 | 800.00 | 36099392000135 | APOTEK DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000149 | 15/02/2023 | 231.00 | 24768176000156 | STRAFER PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0000150 | 16/02/2023 | 1340.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - SHOPCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS OFX8383PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | Manter as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0000151 | 16/02/2023 | 4706.60 | 36099392000135 | APOTEK DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | Manter as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0000152 | 16/02/2023 | 5728.02 | 36099392000135 | APOTEK DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 20/02/2023 | 299.00 | 07951563000104 | BRASIL CLOUD SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A LOCACAO E DISPONIBILIZACAO DE SERVIDOR CLOUD PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0000154 | 22/02/2023 | 3520.00 | 00092286437491 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS KFY1J25PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DECIMA SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO 1662021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 23/02/2023 | 3020.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM O AGRUPAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PROPRIOS E LOCADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. AGRUPAMENTO 003 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0000156 | 23/02/2023 | 32588.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE GESTAO COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA MANUTENCAO MECANICA EM GERAL INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECAS DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0000157 | 24/02/2023 | 4180.00 | 00011068672463 | ALEXSANDRO BARBOSA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS NPW1933PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA DA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETIMA PARCELA DO 1 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 892021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0000158 | 24/02/2023 | 1804.00 | 00082022062434 | EUZEBIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS JIS1897PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETIMA PARCELA DO 1 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 922021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos servicos de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0000159 | 24/02/2023 | 4180.00 | 00070315966459 | JOSE GABRIEL SEBASTIAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS KLO1E72PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROFISSIONAIS DE ENDEMIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEXTA PARCELA DO 1 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 962021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0000160 | 24/02/2023 | 3630.00 | 00002817666496 | MANOEL CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS PGL9471PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA DO SITIO POROROCA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETIMA PARCELA DO 1 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 1012021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0000161 | 24/02/2023 | 4796.00 | 00016620446825 | RAIMUNDO FAUSTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS PDW6659PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE TFD DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETIMA PARCELA DO 1 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 1032021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0000162 | 24/02/2023 | 4334.00 | 00010827940408 | VALBERES FRANÇA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS OEZ1678PB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA DO DISTRITO DE SAMAMBAIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO CONTRATO 1682022 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 24/02/2023 | 500.00 | 00061345849400 | JOSÉ IVANALDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE LOCALIZADO NA AVENIDA SANTA CECILIA SN AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 24/02/2023 | 500.00 | 00007408488448 | POLYANA THEYZE BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE LOCALIZADO NA RUA PROJETADA SN AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 24/02/2023 | 300.00 | 00009454414445 | RAFAEL ALEXANDRE GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE LOCALIZADO NA RUA VITORINO JOSE DA SILVA SN 1 ANDAR AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 24/02/2023 | 98.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE LOCALIZADO NA RUA PROJETADA SN AREA URBANA DESTA CIDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. UC 518321109 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 24/02/2023 | 8000.00 | 40531040000184 | ALDO LIMA DE MEDEIROS 15435873487 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM PROJETO PARA CONSTRUCAO DE UMA SUBESTACAO TRIFASICA 112.5 KVA NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE E BEM ESTAR | Acoes da Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 24/02/2023 | 91.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS FARMACEUTICOS PARA A PACIENTE V. H. N. S. RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. PROCESSO N CNMP 20.18.0110.00510227202250 PGA 001.2022.051027 DA VARA uNICA DA COMARCA DE UMBUZEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao das despesas com Medicos pelo Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 24/02/2023 | 2000.00 | 00005933195324 | KAYSA FIGUEIREDO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM O REPASSE DA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO E MORADIA DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL QUE ATENDE NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA NO SITIO POROROCA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. PORTARIA N 300 05102017 MS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao das despesas com Medicos pelo Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 24/02/2023 | 2000.00 | 00008848669476 | PEDRO ARTHUR ALVARENGA BELMIRO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM O REPASSE DA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO E MORADIA DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL QUE ATENDE NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. PORTARIA N 300 05102017 MS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao das despesas com Medicos pelo Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 24/02/2023 | 2000.00 | 00033650171864 | LEILSON BOAVENTURA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM O REPASSE DA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO E MORADIA DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL QUE ATENDE NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA DO DISTRITO DE SAMAMBAIA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. PORTARIA N 300 05102017 MS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 24/02/2023 | 46.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE LOCALIZADO NA RUA VITORINO JOSE DA SILVA SN 1 ANDAR AREA URBANA DESTA CIDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. UC 523789225 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0000178 | 24/02/2023 | 11900.00 | 28984617000108 | CLAUDIANE FAUSTINO FERREIRA DA ROCHA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE INSULINA DE ORIGEM HUMANA NPH DE USO ADULTO E PEDIATRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES INSULINODEPENDENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0000179 | 27/02/2023 | 7577.61 | 28984617000108 | CLAUDIANE FAUSTINO FERREIRA DA ROCHA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMILARES DE A A Z PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0000180 | 27/02/2023 | 38676.56 | 28984617000108 | CLAUDIANE FAUSTINO FERREIRA DA ROCHA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMILARES DE A A Z PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0000181 | 27/02/2023 | 13242.46 | 01844991000151 | J. B. REGO TRANSPORTES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO DE PLACAS PEK3D42PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE A 3 PARCELA DO 1 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 1642021 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 27/02/2023 | 29311.00 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PAB TEMPORARIOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 2002 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 27/02/2023 | 44329.00 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PACS EFETIVOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 2003 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos servicos de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 27/02/2023 | 7488.00 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ENDEMIAS EFETIVOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 2004 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 27/02/2023 | 9138.04 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PSF EFETIVOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 2005 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 27/02/2023 | 1568.00 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE SAuDE BUCAL EFETIVOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 2006 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 27/02/2023 | 12426.00 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE SAuDE BUCAL TEMPORARIOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 20007 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos servicos de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 27/02/2023 | 9785.64 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA TEMPORARIOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 1000000 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 27/02/2023 | 2302.00 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NASF EFETIVO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 24 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 27/02/2023 | 4604.00 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NASF TEMPORARIOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 25 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 27/02/2023 | 43008.56 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE EFETIVOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 2001 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 27/02/2023 | 21593.28 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE COMISSIONADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 2008 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 27/02/2023 | 23997.64 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE TEMPORARIOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 2009 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 27/02/2023 | 5728.80 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PACS EFETIVOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 2010 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos servicos de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 27/02/2023 | 7812.00 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ENDEMIAS EFETIVOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 27/02/2023 | 27576.00 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PSF TEMPORARIOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 20006 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 27/02/2023 | 1750.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ELABORACAO DE DOCUMENTOS ACOMPANHAMENTO E ORIENTACAO EM PROGRAMAS RELACIONADOS AS POLITICAS PuBLICAS DA SAuDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 27/02/2023 | 350.00 | 08965403000187 | CARLOS STENIO - VENTILAR COM. SERV. DE ALUGUEL DE APARELHOS MEDICOS HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS CPAP AUTO PARA A PACIENTE R. P. M. QUE RESIDE NESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE E BEM ESTAR | Acoes da Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 27/02/2023 | 918.00 | 38143691000236 | CARNEIRO VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO PRORPIO DE PLACAS RLW1H25PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE E BEM ESTAR | Acoes da Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 27/02/2023 | 700.00 | 38143691000236 | CARNEIRO VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NO VEICULO PRORPIO DE PLACAS RLW1H25PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0000177 | 27/02/2023 | 16282.44 | 43188266000112 | ARRUDA CAMARA COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EM GERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE E BEM ESTAR | Acoes da Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 28/02/2023 | 450.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM O COMPLEMENTO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA REALIZADOS NOS PACIENTES V. M. B. S. J. R. M. C. M. V. B. V. RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182021 | 0000198 | 01/03/2023 | 1510.00 | 10470967000190 | MARIA JOSE DE ARRUDA GASES - ME - TROPICAL GAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000199 | 02/03/2023 | 322.93 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0000200 | 03/03/2023 | 580.00 | 43577982000191 | AUGUSTO JOSÉ CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS PROPRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEXTA PARCELA DO CONTRATO 1482022CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 03/03/2023 | 3000.00 | 40531040000184 | ALDO LIMA DE MEDEIROS 15435873487 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM O LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO COM CURVAS PARA REFORMA E AMPLIACAO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000042021 | 0000202 | 03/03/2023 | 6511.54 | 26961140000110 | CLINICA AGNUS DEI LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES USUARIOS DO SUS SISTEMA uNICO DE SAuDE RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 03/03/2023 | 350.00 | 00002259898408 | ERONILDO DA SILVA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 03/03/2023 | 350.00 | 00012025849427 | JOÃO MARCOS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 03/03/2023 | 350.00 | 00070631910476 | JOSE NETO DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 03/03/2023 | 350.00 | 00071266076441 | LEONARDO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 03/03/2023 | 350.00 | 00010017948428 | LEONARDO SILVA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 03/03/2023 | 350.00 | 00070595901450 | MANOEL RAIMUNDO VITAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 03/03/2023 | 525.00 | 00062240404434 | JAILSON ARRUDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 03/03/2023 | 245.00 | 00038931630425 | DANIEL JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 03/03/2023 | 525.00 | 00008748953407 | EVALDO MARQUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 03/03/2023 | 245.00 | 00008039196469 | JOSE ED CARLOS DA SILVA ALVES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 03/03/2023 | 245.00 | 00006024694490 | JOSÉ MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 03/03/2023 | 245.00 | 00003952678465 | WAGNER LIMA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 03/03/2023 | 525.00 | 00011949478408 | JOSÉ DOUGLAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 07/03/2023 | 400.00 | 43947153000153 | MAYSA MARIA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE SOFTWARE COM IMPLANTACAO E ATUALIZACAO DE VERSOES DE MONITORAMENTO DOS INDICADORES DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE EM TEMPO REAL POR MEIO DO SISTEMA ESUSFACILITY. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PACS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0000217 | 07/03/2023 | 43119.86 | 33039726000197 | TAMA DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CATORZE NOTEBOOKS ATENDENDO A PORTARIA GMMS 3.47420 NA INFORMATIZACAO DAS EQUIPES DE SAuDE DA FAMILIA E EQUIPES DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 08/03/2023 | 525.00 | 40836392000148 | SANDRA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 09/03/2023 | 920.00 | 47097765000155 | EVALDO DA SILVA BARBOSA 06252499412 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS PARA REALIZACAO DE EVENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NOS DIAS 03 08 16 23 E 28 DE FEVEREIRO DE 2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000220 | 09/03/2023 | 809.98 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS OEZ1678PB LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000221 | 09/03/2023 | 1560.46 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS QSJ1870PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000222 | 09/03/2023 | 1676.28 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS QFW1015PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000223 | 09/03/2023 | 1819.03 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS RLW1H25PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000224 | 09/03/2023 | 3745.35 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS RLY5D14PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000225 | 09/03/2023 | 1758.51 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS RLY5D34PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000226 | 09/03/2023 | 3548.35 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS QSF0389PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000227 | 09/03/2023 | 3051.56 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS OFX8383PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos servicos de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000228 | 09/03/2023 | 735.32 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS OFY9091PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0000229 | 10/03/2023 | 1168.12 | 00009945219448 | DEYVSON SOUZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME CONTRATO 1762022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0000230 | 10/03/2023 | 1168.12 | 00005585470442 | MARIA GOMES BARBOSA SILVESTRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA LIMPEZA DA UNIDADE ANCORA DE SAuDE DA FAMILIA LOCALIZADA NO SITIO MANICOBA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME CONTRATO 1972022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0000231 | 10/03/2023 | 743.85 | 00070867954450 | MARIA LUIZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA LIMPEZA DA UNIDADE ANCORA DE SAuDE DA FAMILIA LOCALIZADA NO SITIO SARIEMA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME CONTRATO 2002022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0000232 | 10/03/2023 | 826.50 | 00007234437428 | ROSEVANIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA LIMPEZA DA UNIDADE ANCORA DE SAuDE DA FAMILIA LOCALIZADA NO SITIO BOI SECO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME CONTRATO 2092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0000233 | 10/03/2023 | 743.85 | 00013071515405 | VANESSA KAROL ALBUQUERQUE GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA LIMPEZA DA UNIDADE ANCORA DE SAuDE DA FAMILIA LOCALIZADA NO SITIO MASSAPE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME CONTRATO 2122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0000234 | 10/03/2023 | 743.85 | 00011310368406 | WELLINGTON ROBERTO DA SILVA FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA LIMPEZA DA UNIDADE ANCORA DE SAuDE DA FAMILIA LOCALIZADA NO SITIO SALGADINHO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME CONTRATO 2202022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0000235 | 10/03/2023 | 6257.45 | 24348443000136 | FRANCRIS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE EM GERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0000236 | 10/03/2023 | 15212.05 | 12423684000113 | JOAO BATISTA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 10/03/2023 | 34491.58 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PROFISSIONAIS DO PAB COMPETÊNCIA 022023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 10/03/2023 | 15741.04 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE COMPETÊNCIA 022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 10/03/2023 | 2292.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS DOS PRESTADORES DE SERVICOS AVULSOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE COMPETÊNCIA 022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 13/03/2023 | 35.00 | 00005367734405 | MARIA RAFAELA FARIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A ENFERMEIRA QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 13/03/2023 | 35.00 | 00001465522450 | ANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A ENFERMEIRA QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 13/03/2023 | 35.00 | 00003343806420 | JOSE ROBERTO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA AO TECNICO DE ENFERMAGEM QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 13/03/2023 | 35.00 | 00009454421492 | MARIA DO CEU DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A TECNICA DE ENFERMAGEM QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 13/03/2023 | 35.00 | 00011387809440 | LEYLIANNY DIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A ENFERMEIRA QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE E BEM ESTAR | Acoes da Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 14/03/2023 | 470.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM O COMPLEMENTO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DE ENCEFALO REALIZADO NO PACIENTE W. S. S. RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE E BEM ESTAR | Acoes da Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 14/03/2023 | 390.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM O COMPLEMENTO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DA PELVE REALIZADO NA PACIENTE A. G. P. S. RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122021 | 0000247 | 15/03/2023 | 865.00 | 27314547000118 | MLG TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM SERVICO DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE SAuDE E UNIDADES ANCORAS E BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEXTA PARCELA DO 1 ADITIVO DO CONTRATO 1102021 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | Manter as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0000248 | 16/03/2023 | 4014.60 | 40788766000105 | CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORAS DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | Manter as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0000249 | 16/03/2023 | 2403.00 | 40788766000105 | CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORAS DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0000250 | 16/03/2023 | 1650.00 | 43054383000193 | JOSÉ EVERTON FIGUEIREDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EM GERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0000251 | 17/03/2023 | 400.80 | 40518929000121 | EDINALDO NASCIMENTO DE SOUZA 04654278478 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 20/03/2023 | 299.00 | 07951563000104 | BRASIL CLOUD SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A LOCACAO E DISPONIBILIZACAO DE SERVIDOR CLOUD PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112022 | 0000253 | 20/03/2023 | 16280.00 | 08513512000163 | GRAFICA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS EM GERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112022 | 0000254 | 20/03/2023 | 6721.00 | 08513512000163 | GRAFICA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS EM GERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112022 | 0000255 | 20/03/2023 | 12153.00 | 08513512000163 | GRAFICA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS EM GERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | Manter as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0000256 | 20/03/2023 | 384.00 | 34180445000112 | DISMATH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO E HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032021 | 0000257 | 21/03/2023 | 4050.00 | 12791800000238 | HELDER DE LIMA VIANA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS PARA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS A PACIENTES ENCAMINHADOS PELAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 21/03/2023 | 330.00 | 08107063000153 | OFICINA MORAIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AUTOPECAS PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS OFX8383PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 21/03/2023 | 80.00 | 08107063000153 | OFICINA MORAIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NO VEICULO PROPRIO DE PLACAS OFX8383PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0000260 | 22/03/2023 | 2890.30 | 43054383000193 | JOSÉ EVERTON FIGUEIREDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 382023 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 23/03/2023 | 3058.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM O AGRUPAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PROPRIOS E LOCADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. AGRUPAMENTO 003 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 23/03/2023 | 42.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE LOCALIZADO NA RUA VITORINO JOSE DA SILVA SN 1 ANDAR AREA URBANA DESTA CIDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2023. UC 523789225 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 23/03/2023 | 70.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE LOCALIZADO NA RUA PROJETADA SN AREA URBANA DESTA CIDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2023. UC 518321109 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0000264 | 23/03/2023 | 3179.70 | 23159220000168 | SUPREMA COMERCIO & DISTRIBUICAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE FORMULAS INFANTIS PARA ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 332023 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0000265 | 23/03/2023 | 5279.70 | 23159220000168 | SUPREMA COMERCIO & DISTRIBUICAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE FORMULAS INFANTIS PARA ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 352023 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PACS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 23/03/2023 | 5980.00 | 09256770000174 | CIRURGICA SHALOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 24/03/2023 | 500.00 | 00061345849400 | JOSÉ IVANALDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE LOCALIZADO NA AVENIDA SANTA CECILIA SN AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 24/03/2023 | 500.00 | 00007408488448 | POLYANA THEYZE BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE LOCALIZADO NA RUA PROJETADA SN AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 24/03/2023 | 300.00 | 00009454414445 | RAFAEL ALEXANDRE GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE LOCALIZADO NA RUA VITORINO JOSE DA SILVA SN 1 ANDAR AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0000270 | 24/03/2023 | 4180.00 | 00011068672463 | ALEXSANDRO BARBOSA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS NPW1933PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA DA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OITAVA PARCELA DO 1 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 892021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0000271 | 24/03/2023 | 1804.00 | 00082022062434 | EUZEBIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS JIS1897PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OITAVA PARCELA DO 1 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 922021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos servicos de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0000272 | 24/03/2023 | 4180.00 | 00070315966459 | JOSE GABRIEL SEBASTIAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS KLO1E72PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROFISSIONAIS DE ENDEMIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETIMA PARCELA DO 1 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 962021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0000273 | 24/03/2023 | 3630.00 | 00002817666496 | MANOEL CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS PGL9471PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA DO SITIO POROROCA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OITAVA PARCELA DO 1 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 1012021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0000274 | 24/03/2023 | 4796.00 | 00016620446825 | RAIMUNDO FAUSTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS PDW6659PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE TFD DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OITAVA PARCELA DO 1 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 1032021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0000275 | 24/03/2023 | 4334.00 | 00010827940408 | VALBERES FRANÇA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS OEZ1678PB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA DO DISTRITO DE SAMAMBAIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A QUARTA PARCELA DO CONTRATO 1682022 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE E BEM ESTAR | Acoes da Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 24/03/2023 | 74.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS FARMACEUTICOS PARA A PACIENTE V. H. N. S. RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. PROCESSO N CNMP 20.18.0110.00510227202250 PGA 001.2022.051027 DA VARA uNICA DA COMARCA DE UMBUZEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 28/03/2023 | 960.65 | 07140235000128 | DIAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA A PACIENTE R. P. L. RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME PGA 001.2022.071769 DOCUMENTO 20220001776087 DA VARA uNICA DA COMARCA DE UMBUZEIRO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 28/03/2023 | 350.00 | 08965403000187 | CARLOS STENIO - VENTILAR COM. SERV. DE ALUGUEL DE APARELHOS MEDICOS HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS CPAP AUTO PARA A PACIENTE R. P. M. QUE RESIDE NESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos servicos de Vigilancia em Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 28/03/2023 | 764.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ART. LAB. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM COLORIMETRO ANALISADOR DE CLORO COM REAGENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 28/03/2023 | 1750.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ELABORACAO DE DOCUMENTOS ACOMPANHAMENTO E ORIENTACAO EM PROGRAMAS RELACIONADOS AS POLITICAS PuBLICAS DA SAuDE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0000281 | 29/03/2023 | 13242.46 | 01844991000151 | J. B. REGO TRANSPORTES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO DE PLACAS PEK3D42PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE A 4 PARCELA DO 1 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 1642021 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 29/03/2023 | 29451.00 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PAB TEMPORARIOS NO MÊS DE MARCO DE 2023. 2002 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 29/03/2023 | 43461.00 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PACS EFETIVOS NO MÊS DE MARCO DE 2023. 2003 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos servicos de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 29/03/2023 | 6620.00 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ENDEMIAS EFETIVOS NO MÊS DE MARCO DE 2023. 2004 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 29/03/2023 | 8238.04 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PSF EFETIVOS NO MÊS DE MARCO DE 2023. 2005 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 29/03/2023 | 23886.00 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PSF TEMPORARIOS NO MÊS DE MARCO DE 2023. 20006 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 29/03/2023 | 12708.60 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE SAuDE BUCAL TEMPORARIOS NO MÊS DE MARCO DE 2023. 20007 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos servicos de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 29/03/2023 | 11062.31 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA TEMPORARIOS NO MÊS DE MARCO DE 2023. 1000000 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 29/03/2023 | 3069.33 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NASF EFETIVO NO MÊS DE MARCO DE 2023. 24 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 29/03/2023 | 6211.60 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NASF TEMPORARIOS NO MÊS DE MARCO DE 2023. 25 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 29/03/2023 | 42761.76 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE EFETIVOS NO MÊS DE MARCO DE 2023. 2001 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 29/03/2023 | 1568.00 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE SAuDE BUCAL EFETIVOS NO MÊS DE MARCO DE 2023. 2006 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 29/03/2023 | 19593.28 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE COMISSIONADOS NO MÊS DE MARCO DE 2023. 2008 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 29/03/2023 | 26384.64 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE TEMPORARIOS NO MÊS DE MARCO DE 2023. 2009 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 29/03/2023 | 5728.80 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PACS EFETIVOS NO MÊS DE MARCO DE 2023. 2010 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos servicos de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 29/03/2023 | 7812.00 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ENDEMIAS EFETIVOS NO MÊS DE MARCO DE 2023. 2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0000297 | 29/03/2023 | 3118.15 | 13691594000176 | RODRIGO DE L SILVA COMERCIO PECAS E ACESSORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES E DEMAIS DERIVADOS DO PETROLEO PARA OS VEICULOS DE PLACAS QSJ1870PB QSF0389PB QFW1015PB E OFX8383PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | Manter as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0000298 | 30/03/2023 | 161.30 | 42092374000124 | GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | Manter as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0000299 | 30/03/2023 | 161.30 | 42092374000124 | GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao das despesas com Medicos pelo Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 30/03/2023 | 2000.00 | 00005933195324 | KAYSA FIGUEIREDO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM O REPASSE DA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO E MORADIA DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL QUE ATENDE NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA NO SITIO POROROCA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2023. PORTARIA N 300 05102017 MS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao das despesas com Medicos pelo Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 30/03/2023 | 2000.00 | 00008848669476 | PEDRO ARTHUR ALVARENGA BELMIRO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM O REPASSE DA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO E MORADIA DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL QUE ATENDE NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2023. PORTARIA N 300 05102017 MS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos servicos de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 30/03/2023 | 11062.31 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA TEMPORARIOS NO MÊS DE MARCO DE 2023. 1000000 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | Manter as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0000303 | 31/03/2023 | 6069.00 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 03/04/2023 | 350.00 | 00096074752400 | ANTONIO MARTINS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 03/04/2023 | 245.00 | 00038931630425 | DANIEL JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 03/04/2023 | 350.00 | 00002259898408 | ERONILDO DA SILVA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 03/04/2023 | 525.00 | 00008748953407 | EVALDO MARQUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 03/04/2023 | 525.00 | 00062240404434 | JAILSON ARRUDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 03/04/2023 | 350.00 | 00012025849427 | JOÃO MARCOS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 03/04/2023 | 350.00 | 00013538784493 | JOÃO VENICIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 03/04/2023 | 525.00 | 00011949478408 | JOSÉ DOUGLAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 03/04/2023 | 245.00 | 00008039196469 | JOSE ED CARLOS DA SILVA ALVES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 03/04/2023 | 245.00 | 00006024694490 | JOSÉ MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 03/04/2023 | 350.00 | 00070631910476 | JOSE NETO DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 03/04/2023 | 350.00 | 00071266076441 | LEONARDO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 03/04/2023 | 350.00 | 00010017948428 | LEONARDO SILVA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 03/04/2023 | 350.00 | 00070595901450 | MANOEL RAIMUNDO VITAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 03/04/2023 | 245.00 | 00003952678465 | WAGNER LIMA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000042021 | 0000319 | 03/04/2023 | 12036.32 | 26961140000110 | CLINICA AGNUS DEI LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES USUARIOS DO SUS SISTEMA uNICO DE SAuDE RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | Manter as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0000320 | 03/04/2023 | 4500.00 | 28643008000195 | SANTO REMEDIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 04/04/2023 | 497.00 | 40836392000148 | SANDRA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182021 | 0000322 | 04/04/2023 | 436.00 | 10470967000190 | MARIA JOSE DE ARRUDA GASES - ME - TROPICAL GAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 04/04/2023 | 460.00 | 43574836000102 | HELIO LIMA SILVA 09587724445 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHEIRO NO CONSERTO DOS PNEUS DOS VEICULOS PROPRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0000324 | 04/04/2023 | 3930.30 | 36839336000190 | JOSEFA DE FATIMA SANTOS DE MOURA 29979672870 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS PDU7189PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 1 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 1652021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0000325 | 04/04/2023 | 3930.30 | 36839336000190 | JOSEFA DE FATIMA SANTOS DE MOURA 29979672870 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS PDU7189PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO 1 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 1652021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | Manter as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0000326 | 05/04/2023 | 3478.00 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FARMACIA BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0000327 | 05/04/2023 | 1212.20 | 00009945219448 | DEYVSON SOUZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME CONTRATO 1762022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0000328 | 05/04/2023 | 1212.20 | 00005585470442 | MARIA GOMES BARBOSA SILVESTRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA LIMPEZA DA UNIDADE ANCORA DE SAuDE DA FAMILIA LOCALIZADA NO SITIO MANICOBA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME CONTRATO 1972022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0000329 | 05/04/2023 | 743.85 | 00070867954450 | MARIA LUIZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA LIMPEZA DA UNIDADE ANCORA DE SAuDE DA FAMILIA LOCALIZADA NO SITIO SARIEMA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME CONTRATO 2002022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0000330 | 05/04/2023 | 826.50 | 00007234437428 | ROSEVANIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA LIMPEZA DA UNIDADE ANCORA DE SAuDE DA FAMILIA LOCALIZADA NO SITIO BOI SECO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME CONTRATO 2092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0000331 | 05/04/2023 | 743.85 | 00013071515405 | VANESSA KAROL ALBUQUERQUE GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA LIMPEZA DA UNIDADE ANCORA DE SAuDE DA FAMILIA LOCALIZADA NO SITIO MASSAPE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME CONTRATO 2122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0000332 | 05/04/2023 | 743.85 | 00011310368406 | WELLINGTON ROBERTO DA SILVA FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA LIMPEZA DA UNIDADE ANCORA DE SAuDE DA FAMILIA LOCALIZADA NO SITIO SALGADINHO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME CONTRATO 2202022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000333 | 06/04/2023 | 776.75 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS OEZ1678PB LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000334 | 06/04/2023 | 1835.07 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS QSJ1870PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000335 | 06/04/2023 | 5087.41 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS QFW1015PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000336 | 06/04/2023 | 1445.59 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS RLW1H25PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000337 | 06/04/2023 | 5038.11 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS RLY5D14PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000338 | 06/04/2023 | 2628.81 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS RLY5D34PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000339 | 06/04/2023 | 4781.80 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS QSF0389PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000340 | 06/04/2023 | 4211.30 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS OFX8383PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos servicos de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000341 | 06/04/2023 | 1463.12 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS OFY9091PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0000342 | 06/04/2023 | 3520.00 | 00092286437491 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS KFY1J25PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 1 ADITIVO DO CONTRATO 1662021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0000343 | 06/04/2023 | 3520.00 | 00092286437491 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS KFY1J25PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 1 ADITIVO DO CONTRATO 1662021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0000344 | 10/04/2023 | 950.00 | 43577982000191 | AUGUSTO JOSÉ CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS PROPRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETIMA PARCELA DO CONTRATO 1482022CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122021 | 0000345 | 10/04/2023 | 865.00 | 27314547000118 | MLG TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM SERVICO DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE SAuDE E UNIDADES ANCORAS E BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETIMA PARCELA DO 1 ADITIVO DO CONTRATO 1102021 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0000346 | 10/04/2023 | 2525.40 | 44037882000135 | THIAGO G. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE FORMULAS INFANTIS PARA ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 10/04/2023 | 400.00 | 43947153000153 | MAYSA MARIA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE SOFTWARE COM IMPLANTACAO E ATUALIZACAO DE VERSOES DE MONITORAMENTO DOS INDICADORES DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE EM TEMPO REAL POR MEIO DO SISTEMA ESUSFACILITY. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 10/04/2023 | 1200.00 | 38259748000186 | MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 11/04/2023 | 855.00 | 47097765000155 | EVALDO DA SILVA BARBOSA 06252499412 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS PARA REALIZACAO DE EVENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NOS DIAS 07 08 10 14 16 21 28 E 30 DE MARCO DE 2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos servicos de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 11/04/2023 | 794.19 | 01016052000119 | BIG CAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AUTOPECAS PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS OFY9091PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos servicos de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 11/04/2023 | 466.81 | 01016052000119 | BIG CAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM SERVICOS DE REPARACAO MECANICA NO VEICULO PROPRIO DE PLACAS OFY9091PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 12/04/2023 | 27214.26 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PROFISSIONAIS DO PAB COMPETÊNCIA 032023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 12/04/2023 | 23335.01 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE COMPETÊNCIA 032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 12/04/2023 | 2011.49 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS DOS PRESTADORES DE SERVICOS AVULSOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE COMPETÊNCIA 032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | Manter as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0000355 | 13/04/2023 | 6805.00 | 36099392000135 | APOTEK DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | Manter as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0000356 | 13/04/2023 | 192.00 | 36099392000135 | APOTEK DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | Manter as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0000357 | 13/04/2023 | 700.00 | 36099392000135 | APOTEK DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | Manter as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0000358 | 17/04/2023 | 240.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122023 | 0000359 | 19/04/2023 | 1850.00 | 43373647000171 | ANA MARIA ANDRADE DE ARRUDA 10566976447 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PREPARACAO E FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO SELFSERVICE PARA OS TECNICOS ASSESSORES E SERVIDORES QUE PRESTAM SERVICOS EM DIVERSAS AREAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DV N 0122023 CONTRATO 0742023 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 19/04/2023 | 1520.00 | 41152755000199 | MARTINHO ARAÚJO FILHO 03059902410 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA CONTINUADA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DO FUNDO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DA DV0062023 CONTRATO DV0062023 CPL. 1 DE 9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 20/04/2023 | 299.00 | 07951563000104 | BRASIL CLOUD SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A LOCACAO E DISPONIBILIZACAO DE SERVIDOR CLOUD PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 24/04/2023 | 500.00 | 00061345849400 | JOSÉ IVANALDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE LOCALIZADO NA AVENIDA SANTA CECILIA SN AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 24/04/2023 | 500.00 | 00007408488448 | POLYANA THEYZE BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE LOCALIZADO NA RUA PROJETADA SN AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 24/04/2023 | 300.00 | 00009454414445 | RAFAEL ALEXANDRE GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE LOCALIZADO NA RUA VITORINO JOSE DA SILVA SN 1 ANDAR AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 24/04/2023 | 2752.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM O AGRUPAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PROPRIOS E LOCADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2023. AGRUPAMENTO 003 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0000366 | 24/04/2023 | 3930.30 | 36839336000190 | JOSEFA DE FATIMA SANTOS DE MOURA 29979672870 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS PDU7189PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A QUARTA PARCELA DO 1 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 1652021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0000367 | 24/04/2023 | 4180.00 | 00011068672463 | ALEXSANDRO BARBOSA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS NPW1933PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA DA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NONA PARCELA DO 1 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 892021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0000368 | 24/04/2023 | 1804.00 | 00082022062434 | EUZEBIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS JIS1897PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NONA PARCELA DO 1 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 922021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos servicos de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0000369 | 24/04/2023 | 4180.00 | 00070315966459 | JOSE GABRIEL SEBASTIAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS KLO1E72PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROFISSIONAIS DE ENDEMIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OITAVA PARCELA DO 1 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 962021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0000370 | 24/04/2023 | 3630.00 | 00002817666496 | MANOEL CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS PGL9471PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA DO SITIO POROROCA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NONA PARCELA DO 1 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 1012021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0000371 | 24/04/2023 | 4796.00 | 00016620446825 | RAIMUNDO FAUSTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS PDW6659PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE TFD DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NONA PARCELA DO 1 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 1032021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0000372 | 24/04/2023 | 4334.00 | 00010827940408 | VALBERES FRANÇA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS OEZ1678PB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA DO DISTRITO DE SAMAMBAIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A QUINTA PARCELA DO CONTRATO 1682022 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0000373 | 24/04/2023 | 3520.00 | 00092286437491 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS KFY1J25PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO 1 ADITIVO DO CONTRATO 1662021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 25/04/2023 | 450.00 | 26708148000179 | SEVERINO JOSE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A INSTALACAO DE UMA CENTRAL DE AR CONDICIONADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 25/04/2023 | 69.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE LOCALIZADO NA RUA PROJETADA SN AREA URBANA DESTA CIDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2023. UC 518321109 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 25/04/2023 | 46.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE LOCALIZADO NA RUA VITORINO JOSE DA SILVA SN 1 ANDAR AREA URBANA DESTA CIDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2023. UC 523789225 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092023 | 0000377 | 26/04/2023 | 550.00 | 23014048000154 | M S CAMPOS COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DE GAS GLP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 26/04/2023 | 160.00 | 00009664986402 | ARTHUR WENICIUS SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS AO DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE SAuDE QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0000379 | 26/04/2023 | 2529.40 | 44037882000135 | THIAGO G. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE FORMULAS INFANTIS PARA ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0000380 | 27/04/2023 | 13242.46 | 01844991000151 | J. B. REGO TRANSPORTES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO DE PLACAS PEK3D42PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE A 5 PARCELA DO 1 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 1642021 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0000381 | 27/04/2023 | 34317.29 | 28984617000108 | CLAUDIANE FAUSTINO FERREIRA DA ROCHA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMILARES DE A A Z PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0000382 | 27/04/2023 | 7627.98 | 28984617000108 | CLAUDIANE FAUSTINO FERREIRA DA ROCHA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMILARES DE A A Z PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 27/04/2023 | 2043.10 | 28984617000108 | CLAUDIANE FAUSTINO FERREIRA DA ROCHA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE FORMULAS INFANTIS PARA ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 27/04/2023 | 29441.00 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PAB TEMPORARIOS NO MÊS DE ABRIL DE 2023. 2002 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 27/04/2023 | 45197.00 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PACS EFETIVOS NO MÊS DE ABRIL DE 2023. 2003 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos servicos de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 27/04/2023 | 7488.00 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ENDEMIAS EFETIVOS NO MÊS DE ABRIL DE 2023. 2004 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 27/04/2023 | 8747.37 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PSF EFETIVOS NO MÊS DE ABRIL DE 2023. 2005 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 27/04/2023 | 1568.00 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE SAuDE BUCAL EFETIVOS NO MÊS DE ABRIL DE 2023. 2006 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 27/04/2023 | 24706.00 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PSF TEMPORARIOS NO MÊS DE ABRIL DE 2023. 20006 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 27/04/2023 | 11866.00 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE SAuDE BUCAL TEMPORARIOS NO MÊS DE ABRIL DE 2023. 20007 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 27/04/2023 | 2302.00 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NASF EFETIVO NO MÊS DE ABRIL DE 2023. 24 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 27/04/2023 | 6906.00 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NASF TEMPORARIOS NO MÊS DE ABRIL DE 2023. 25 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 27/04/2023 | 43955.76 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE EFETIVOS NO MÊS DE ABRIL DE 2023. 2001 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 27/04/2023 | 20693.28 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE COMISSIONADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2023. 2008 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 27/04/2023 | 28253.64 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE TEMPORARIOS NO MÊS DE ABRIL DE 2023. 2009 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 27/04/2023 | 5728.80 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PACS EFETIVOS NO MÊS DE ABRIL DE 2023. 2010 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos servicos de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 27/04/2023 | 7812.00 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ENDEMIAS EFETIVOS NO MÊS DE ABRIL DE 2023. 2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos servicos de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 27/04/2023 | 11575.64 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA TEMPORARIOS NO MÊS DE ABRIL DE 2023. 1000000 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE E BEM ESTAR | Acoes da Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 28/04/2023 | 37.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS FARMACEUTICOS PARA A PACIENTE V. H. N. S. RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. PROCESSO N CNMP 20.18.0110.00510227202250 PGA 001.2022.051027 DA VARA uNICA DA COMARCA DE UMBUZEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao das despesas com Medicos pelo Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 28/04/2023 | 2000.00 | 00005933195324 | KAYSA FIGUEIREDO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM O REPASSE DA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO E MORADIA DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL QUE ATENDE NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA NO SITIO POROROCA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2023. PORTARIA N 300 05102017 MS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao das despesas com Medicos pelo Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 28/04/2023 | 2000.00 | 00008848669476 | PEDRO ARTHUR ALVARENGA BELMIRO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM O REPASSE DA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO E MORADIA DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL QUE ATENDE NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2023. PORTARIA N 300 05102017 MS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 28/04/2023 | 350.00 | 08965403000187 | CARLOS STENIO - VENTILAR COM. SERV. DE ALUGUEL DE APARELHOS MEDICOS HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS CPAP AUTO PARA A PACIENTE R. P. M. QUE RESIDE NESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182021 | 0000403 | 02/05/2023 | 1074.00 | 10470967000190 | MARIA JOSE DE ARRUDA GASES - ME - TROPICAL GAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0000404 | 03/05/2023 | 8010.08 | 43188266000112 | ARRUDA CAMARA COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EM GERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000042021 | 0000405 | 03/05/2023 | 7312.18 | 26961140000110 | CLINICA AGNUS DEI LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES USUARIOS DO SUS SISTEMA uNICO DE SAuDE RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 03/05/2023 | 350.00 | 00096074752400 | ANTONIO MARTINS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 03/05/2023 | 245.00 | 00038931630425 | DANIEL JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 03/05/2023 | 350.00 | 00013538784493 | JOÃO VENICIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 03/05/2023 | 525.00 | 00011949478408 | JOSÉ DOUGLAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 03/05/2023 | 525.00 | 00008748953407 | EVALDO MARQUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 03/05/2023 | 350.00 | 00002259898408 | ERONILDO DA SILVA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 03/05/2023 | 525.00 | 00062240404434 | JAILSON ARRUDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 03/05/2023 | 350.00 | 00012025849427 | JOÃO MARCOS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 03/05/2023 | 245.00 | 00008039196469 | JOSE ED CARLOS DA SILVA ALVES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 03/05/2023 | 245.00 | 00006024694490 | JOSÉ MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 03/05/2023 | 350.00 | 00070631910476 | JOSE NETO DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 03/05/2023 | 350.00 | 00071266076441 | LEONARDO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 03/05/2023 | 350.00 | 00010017948428 | LEONARDO SILVA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 03/05/2023 | 350.00 | 00070595901450 | MANOEL RAIMUNDO VITAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 03/05/2023 | 245.00 | 00003952678465 | WAGNER LIMA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 03/05/2023 | 1750.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ELABORACAO DE DOCUMENTOS ACOMPANHAMENTO E ORIENTACAO EM PROGRAMAS RELACIONADOS AS POLITICAS PuBLICAS DA SAuDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 05/05/2023 | 400.00 | 43947153000153 | MAYSA MARIA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE SOFTWARE COM IMPLANTACAO E ATUALIZACAO DE VERSOES DE MONITORAMENTO DOS INDICADORES DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE EM TEMPO REAL POR MEIO DO SISTEMA ESUSFACILITY. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0000423 | 05/05/2023 | 1212.20 | 00009945219448 | DEYVSON SOUZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME CONTRATO 1762022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0000424 | 05/05/2023 | 1212.20 | 00005585470442 | MARIA GOMES BARBOSA SILVESTRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA LIMPEZA DA UNIDADE ANCORA DE SAuDE DA FAMILIA LOCALIZADA NO SITIO MANICOBA E DA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME CONTRATO 1972022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0000425 | 05/05/2023 | 743.85 | 00070867954450 | MARIA LUIZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA LIMPEZA DA UNIDADE ANCORA DE SAuDE DA FAMILIA LOCALIZADA NO SITIO SARIEMA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME CONTRATO 2002022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0000426 | 05/05/2023 | 826.50 | 00007234437428 | ROSEVANIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA LIMPEZA DA UNIDADE ANCORA DE SAuDE DA FAMILIA LOCALIZADA NO SITIO BOI SECO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME CONTRATO 2092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0000427 | 05/05/2023 | 743.85 | 00013071515405 | VANESSA KAROL ALBUQUERQUE GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA LIMPEZA DA UNIDADE ANCORA DE SAuDE DA FAMILIA LOCALIZADA NO SITIO MASSAPE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME CONTRATO 2122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0000428 | 05/05/2023 | 743.85 | 00011310368406 | WELLINGTON ROBERTO DA SILVA FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA LIMPEZA DA UNIDADE ANCORA DE SAuDE DA FAMILIA LOCALIZADA NO SITIO SALGADINHO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME CONTRATO 2202022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 05/05/2023 | 7270.00 | 12679494000161 | MODELLINA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE UNIFORMES PARA OS AGENTES DE ENDEMIAS E AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122021 | 0000430 | 08/05/2023 | 865.00 | 27314547000118 | MLG TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM SERVICO DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE SAuDE E UNIDADES ANCORAS E BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OITAVA PARCELA DO 1 ADITIVO DO CONTRATO 1102021 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 08/05/2023 | 50.00 | 00006562333466 | IVONE PEREIRA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A ENFERMEIRA QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 08/05/2023 | 50.00 | 00011138437484 | ELISANDRA JOSEFA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A TECNICA DE ENFERMAGEM QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000433 | 08/05/2023 | 7240.10 | 45003125000103 | ECCO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOHOSPITALARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 212023 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | Manter as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000162023 | 0000434 | 09/05/2023 | 57536.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FARMACIA BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | Manter as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 09/05/2023 | 1460.00 | 41347974000123 | ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 09/05/2023 | 700.00 | 40836392000148 | SANDRA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032021 | 0000437 | 10/05/2023 | 4050.00 | 12791800000238 | HELDER DE LIMA VIANA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS PARA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS A PACIENTES ENCAMINHADOS PELAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000438 | 10/05/2023 | 1294.25 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS OEZ1678PB LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000439 | 10/05/2023 | 2838.72 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS QSJ1870PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000440 | 10/05/2023 | 2664.89 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS QFW1015PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000441 | 10/05/2023 | 2565.28 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS RLW1H25PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000442 | 10/05/2023 | 5022.83 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS RLY5D14PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000443 | 10/05/2023 | 2231.07 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS RLY5D34PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000444 | 10/05/2023 | 370.74 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS QSF0389PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000445 | 10/05/2023 | 4715.83 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS OFX8383PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000446 | 10/05/2023 | 3463.06 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS QSL8D07PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos servicos de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000447 | 10/05/2023 | 2375.25 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS OFY9091PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0000448 | 10/05/2023 | 480.00 | 43577982000191 | AUGUSTO JOSÉ CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS PROPRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OITAVA PARCELA DO CONTRATO 1482022CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102023 | 0000449 | 10/05/2023 | 13343.98 | 45190785000140 | DEDETIZADORA ALCAL SAUDE AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS PARA CONTROLE DE PRAGAS E VETORES URBANOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE E FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000450 | 18/05/2023 | 783.75 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 18/05/2023 | 80.00 | 00011190856409 | FELIPE VINICIO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA AO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE FARMACIAS E POSTOS DE SAuDE QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 18/05/2023 | 29952.73 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PROFISSIONAIS DO PAB COMPETÊNCIA 042023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 18/05/2023 | 21349.43 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE COMPETÊNCIA 042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 18/05/2023 | 2365.50 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS DOS PRESTADORES DE SERVICOS AVULSOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE COMPETÊNCIA 042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 22/05/2023 | 2544.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM O AGRUPAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PROPRIOS E LOCADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2023. AGRUPAMENTO 003 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0000456 | 22/05/2023 | 3962.65 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 22/05/2023 | 299.00 | 07951563000104 | BRASIL CLOUD SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A LOCACAO E DISPONIBILIZACAO DE SERVIDOR CLOUD PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 22/05/2023 | 500.00 | 00061345849400 | JOSÉ IVANALDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE LOCALIZADO NA AVENIDA SANTA CECILIA SN AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 22/05/2023 | 500.00 | 00007408488448 | POLYANA THEYZE BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE LOCALIZADO NA RUA PROJETADA SN AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 22/05/2023 | 300.00 | 00009454414445 | RAFAEL ALEXANDRE GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE LOCALIZADO NA RUA VITORINO JOSE DA SILVA SN 1 ANDAR AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122023 | 0000461 | 23/05/2023 | 980.00 | 43373647000171 | ANA MARIA ANDRADE DE ARRUDA 10566976447 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PREPARACAO E FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO SELFSERVICE PARA OS TECNICOS ASSESSORES E SERVIDORES QUE PRESTAM SERVICOS EM DIVERSAS AREAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DV N 0122023 CONTRATO 0742023 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 23/05/2023 | 955.00 | 47097765000155 | EVALDO DA SILVA BARBOSA 06252499412 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS PARA REALIZACAO DE EVENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NOS DIAS 04 06 11 13 18 20 25 E 27 DE ABRIL DE 2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 23/05/2023 | 250.00 | 00012817114469 | WANUBIA MARQUES DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS A DIGITADORA QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 23/05/2023 | 250.00 | 00003821703423 | VERÔNICA SALES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS A AGENTE COMUNITARIA DE SAuDE QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 24/05/2023 | 686.14 | 09188376000146 | DETRAN-PB - CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A RENOVACAO DO LICENCIMANTO ANUAL DO VEICULO GOL 1.0L MC4 20222023 BRANCO CHASSI 9BWAG45U9PT002458 CODIGO 5U7TA4 MOTOR CSE441257 RENAVAM 1298511892 DE PLACAS RLY5D14PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 24/05/2023 | 220.77 | 09188376000146 | DETRAN-PB - CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A RENOVACAO DO LICENCIMANTO ANUAL DO VEICULO GOL 1.0L MC4 20222023 BRANCO CHASSI 9BWAG45U4PT002089 CODIGO 5U7TA4 MOTOR CSE438901 RENAVAM 1298512694 DE PLACAS RLY5D34PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0000467 | 25/05/2023 | 4180.00 | 00011068672463 | ALEXSANDRO BARBOSA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS NPW1933PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA DA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DECIMA PARCELA DO 1 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 892021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0000468 | 25/05/2023 | 1804.00 | 00082022062434 | EUZEBIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS JIS1897PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DECIMA PARCELA DO 1 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 922021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos servicos de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0000469 | 25/05/2023 | 4180.00 | 00070315966459 | JOSE GABRIEL SEBASTIAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS KLO1E72PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROFISSIONAIS DE ENDEMIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NONA PARCELA DO 1 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 962021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0000470 | 25/05/2023 | 3630.00 | 00002817666496 | MANOEL CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS PGL9471PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA DO SITIO POROROCA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DECIMA PARCELA DO 1 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 1012021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0000471 | 25/05/2023 | 4796.00 | 00016620446825 | RAIMUNDO FAUSTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS PDW6659PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE TFD DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DECIMA PARCELA DO 1 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 1032021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0000472 | 25/05/2023 | 4334.00 | 00010827940408 | VALBERES FRANÇA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS OEZ1678PB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA DO DISTRITO DE SAMAMBAIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEXTA PARCELA DO CONTRATO 1682022 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 26/05/2023 | 47473.00 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PACS EFETIVOS NO MÊS DE MAIO DE 2023. 2003 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos servicos de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 26/05/2023 | 6638.00 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ENDEMIAS EFETIVOS NO MÊS DE MAIO DE 2023. 2004 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 26/05/2023 | 8292.04 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PSF EFETIVOS NO MÊS DE MAIO DE 2023. 2005 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 26/05/2023 | 1586.00 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE SAuDE BUCAL EFETIVO NO MÊS DE MAIO DE 2023. 2006 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 26/05/2023 | 43212.00 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PSF TEMPORARIOS NO MÊS DE MAIO DE 2023. 20006 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 26/05/2023 | 13602.00 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE SAuDE BUCAL TEMPORARIOS NO MÊS DE MAIO DE 2023. 20007 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 26/05/2023 | 2320.00 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NASF EFETIVO NO MÊS DE MAIO DE 2023. 24 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 26/05/2023 | 6960.00 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NASF TEMPORARIOS NO MÊS DE MAIO DE 2023. 25 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 26/05/2023 | 42884.94 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE EFETIVOS NO MÊS DE MAIO DE 2023. 2001 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 26/05/2023 | 33713.00 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PAB TEMPORARIOS NO MÊS DE MAIO DE 2023. 2002 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 26/05/2023 | 23929.28 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE COMISSIONADOS NO MÊS DE MAIO DE 2023. 2008 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 26/05/2023 | 26999.64 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE TEMPORARIOS NO MÊS DE MAIO DE 2023. 2009 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 26/05/2023 | 5800.80 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PACS EFETIVOS NO MÊS DE MAIO DE 2023. 2010 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos servicos de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 26/05/2023 | 8680.00 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ENDEMIAS EFETIVOS NO MÊS DE MAIO DE 2023. 2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 26/05/2023 | 968.00 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE TEMPORARIO NO MÊS DE MAIO DE 2023. 20008 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos servicos de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 26/05/2023 | 11629.64 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA TEMPORARIOS NO MÊS DE MAIO DE 2023. 1000000 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 26/05/2023 | 55.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE LOCALIZADO NA RUA VITORINO JOSE DA SILVA SN 1 ANDAR AREA URBANA DESTA CIDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2023. UC 523789225 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 26/05/2023 | 71.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE LOCALIZADO NA RUA PROJETADA SN AREA URBANA DESTA CIDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2023. UC 518321109 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 26/05/2023 | 500.00 | 19219268000147 | FLAVIO GUEDES DA SILVA 05645080475 | VALOR QUE SE EMPEMJA REFERESE AS DESPESAS COM A MANUTENCAO E HIGIENIZACAO DO AR CONDICIONADO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192023 | 0000492 | 26/05/2023 | 1750.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ELABORACAO DE DOCUMENTOS ACOMPANHAMENTO E ORIENTACAO EM PROGRAMAS RELACIONADOS AS POLITICAS PuBLICAS DA SAuDE REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO 912023 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 29/05/2023 | 350.00 | 08965403000187 | CARLOS STENIO - VENTILAR COM. SERV. DE ALUGUEL DE APARELHOS MEDICOS HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS CPAP AUTO PARA A PACIENTE R. P. M. QUE RESIDE NESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE E BEM ESTAR | Acoes da Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 29/05/2023 | 37.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS FARMACEUTICOS PARA A PACIENTE V. H. N. S. RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. PROCESSO N CNMP 20.18.0110.00510227202250 PGA 001.2022.051027 DA VARA uNICA DA COMARCA DE UMBUZEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE E BEM ESTAR | Acoes da Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 29/05/2023 | 450.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM O COMPLEMENTO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADOS NOS PACIENTES W. S. S. J. H. S. R. D. S. C. RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0000496 | 30/05/2023 | 13242.46 | 01844991000151 | J. B. REGO TRANSPORTES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO DE PLACAS PEK3D42PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE A 6 PARCELA DO 1 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 1642021 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao das despesas com Medicos pelo Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 30/05/2023 | 2000.00 | 00005933195324 | KAYSA FIGUEIREDO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM O REPASSE DA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO E MORADIA DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL QUE ATENDE NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA NO SITIO POROROCA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2023. PORTARIA N 300 05102017 MS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao das despesas com Medicos pelo Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 30/05/2023 | 2000.00 | 00008848669476 | PEDRO ARTHUR ALVARENGA BELMIRO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM O REPASSE DA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO E MORADIA DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL QUE ATENDE NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2023. PORTARIA N 300 05102017 MS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000202023 | 0000499 | 31/05/2023 | 18131.01 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000202023 | 0000500 | 31/05/2023 | 217.20 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000202023 | 0000501 | 31/05/2023 | 2539.10 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000202023 | 0000502 | 31/05/2023 | 1200.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000202023 | 0000503 | 31/05/2023 | 888.25 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182021 | 0000504 | 01/06/2023 | 1810.00 | 10470967000190 | MARIA JOSE DE ARRUDA GASES - ME - TROPICAL GAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0000505 | 02/06/2023 | 2116.78 | 43054383000193 | JOSÉ EVERTON FIGUEIREDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 382023 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 02/06/2023 | 400.00 | 43947153000153 | MAYSA MARIA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE SOFTWARE COM IMPLANTACAO E ATUALIZACAO DE VERSOES DE MONITORAMENTO DOS INDICADORES DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE EM TEMPO REAL POR MEIO DO SISTEMA ESUSFACILITY. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0000507 | 02/06/2023 | 27895.61 | 28984617000108 | CLAUDIANE FAUSTINO FERREIRA DA ROCHA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMILARES DE A A Z PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0000508 | 02/06/2023 | 4765.02 | 28984617000108 | CLAUDIANE FAUSTINO FERREIRA DA ROCHA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMILARES DE A A Z PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 02/06/2023 | 894.00 | 28984617000108 | CLAUDIANE FAUSTINO FERREIRA DA ROCHA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE FORMULAS INFANTIS PARA ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 02/06/2023 | 350.00 | 00096074752400 | ANTONIO MARTINS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 02/06/2023 | 245.00 | 00038931630425 | DANIEL JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 02/06/2023 | 350.00 | 00002259898408 | ERONILDO DA SILVA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 02/06/2023 | 525.00 | 00008748953407 | EVALDO MARQUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 02/06/2023 | 525.00 | 00062240404434 | JAILSON ARRUDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 02/06/2023 | 350.00 | 00013538784493 | JOÃO VENICIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 02/06/2023 | 525.00 | 00011949478408 | JOSÉ DOUGLAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 02/06/2023 | 245.00 | 00008039196469 | JOSE ED CARLOS DA SILVA ALVES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 02/06/2023 | 245.00 | 00006024694490 | JOSÉ MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 02/06/2023 | 350.00 | 00070631910476 | JOSE NETO DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 02/06/2023 | 350.00 | 00071266076441 | LEONARDO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 02/06/2023 | 350.00 | 00070595901450 | MANOEL RAIMUNDO VITAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 02/06/2023 | 245.00 | 00003952678465 | WAGNER LIMA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 02/06/2023 | 350.00 | 00007429341446 | ALTAIR ODILON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000202023 | 0000524 | 05/06/2023 | 3120.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000202023 | 0000525 | 05/06/2023 | 371.90 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 06/06/2023 | 180.00 | 43574836000102 | HELIO LIMA SILVA 09587724445 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHEIRO NO CONSERTO DOS PNEUS DOS VEICULOS PROPRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 06/06/2023 | 581.00 | 40836392000148 | SANDRA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0000528 | 06/06/2023 | 1212.20 | 00009945219448 | DEYVSON SOUZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME CONTRATO 1762022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0000529 | 06/06/2023 | 1212.20 | 00005585470442 | MARIA GOMES BARBOSA SILVESTRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA LIMPEZA DA UNIDADE ANCORA DE SAuDE DA FAMILIA LOCALIZADA NO SITIO MANICOBA E DA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME CONTRATO 1972022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0000530 | 06/06/2023 | 743.85 | 00070867954450 | MARIA LUIZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA LIMPEZA DA UNIDADE ANCORA DE SAuDE DA FAMILIA LOCALIZADA NO SITIO SARIEMA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME CONTRATO 2002022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0000531 | 06/06/2023 | 826.50 | 00007234437428 | ROSEVANIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA LIMPEZA DA UNIDADE ANCORA DE SAuDE DA FAMILIA LOCALIZADA NO SITIO BOI SECO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME CONTRATO 2092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0000532 | 06/06/2023 | 743.85 | 00013071515405 | VANESSA KAROL ALBUQUERQUE GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA LIMPEZA DA UNIDADE ANCORA DE SAuDE DA FAMILIA LOCALIZADA NO SITIO MASSAPE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME CONTRATO 2122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0000533 | 06/06/2023 | 743.85 | 00011310368406 | WELLINGTON ROBERTO DA SILVA FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA LIMPEZA DA UNIDADE ANCORA DE SAuDE DA FAMILIA LOCALIZADA NO SITIO SALGADINHO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME CONTRATO 2202022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000534 | 07/06/2023 | 652.64 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS OEZ1678PB LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000535 | 07/06/2023 | 4262.81 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS QSJ1870PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000536 | 07/06/2023 | 4235.08 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS QFW1015PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000537 | 07/06/2023 | 1749.23 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS RLW1H25PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000538 | 07/06/2023 | 5157.33 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS RLY5D14PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000539 | 07/06/2023 | 2651.97 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS RLY5D34PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000540 | 07/06/2023 | 5033.59 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS QSF0389PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000541 | 07/06/2023 | 5118.91 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS OFX8383PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000202023 | 0000542 | 07/06/2023 | 1200.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 07/06/2023 | 2220.00 | 41152755000199 | MARTINHO ARAÚJO FILHO 03059902410 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA CONTINUADA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DO FUNDO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DA DV0062023 CONTRATO DV0062023 CPL. 2 DE 9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0000544 | 07/06/2023 | 570.00 | 43577982000191 | AUGUSTO JOSÉ CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS PROPRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NONA PARCELA DO CONTRATO 1482022CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0000545 | 09/06/2023 | 3520.00 | 00092286437491 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS KFY1J25PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A QUARTA PARCELA DO 1 ADITIVO DO CONTRATO 1662021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000202023 | 0000546 | 12/06/2023 | 720.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122021 | 0000547 | 13/06/2023 | 865.00 | 27314547000118 | MLG TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM SERVICO DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE SAuDE E UNIDADES ANCORAS E BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NONA PARCELA DO 1 ADITIVO DO CONTRATO 1102021 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE E BEM ESTAR | Acoes da Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 13/06/2023 | 300.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM O COMPLEMENTO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DO JOELHO ESQUERDO REALIZADO NA PACIENTE A. V. S. RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000042021 | 0000549 | 13/06/2023 | 6988.70 | 26961140000110 | CLINICA AGNUS DEI LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES USUARIOS DO SUS SISTEMA uNICO DE SAuDE RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0000550 | 13/06/2023 | 5949.54 | 23159220000168 | SUPREMA COMERCIO & DISTRIBUICAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE FORMULAS INFANTIS PARA ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 962023 CPL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032021 | 0000551 | 15/06/2023 | 2550.00 | 12791800000238 | HELDER DE LIMA VIANA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS PARA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS A PACIENTES ENCAMINHADOS PELAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 16/06/2023 | 31460.86 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PROFISSIONAIS DO PAB COMPETÊNCIA 052023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 16/06/2023 | 25508.93 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE COMPETÊNCIA 052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 16/06/2023 | 2148.09 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS DOS PRESTADORES DE SERVICOS AVULSOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE COMPETÊNCIA 052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 16/06/2023 | 835.00 | 13908246000108 | JOSINALDO JOSE DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM CELULAR SAMSUNG GALAXY A3 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122023 | 0000556 | 19/06/2023 | 1860.00 | 43373647000171 | ANA MARIA ANDRADE DE ARRUDA 10566976447 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PREPARACAO E FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO SELFSERVICE PARA OS TECNICOS ASSESSORES E SERVIDORES QUE PRESTAM SERVICOS EM DIVERSAS AREAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DV N 0122023 CONTRATO 0742023 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | Manter as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000557 | 19/06/2023 | 7128.15 | 45003125000103 | ECCO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOHOSPITALARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 212023 CPL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 19/06/2023 | 2906.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM O AGRUPAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PROPRIOS E LOCADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2023. AGRUPAMENTO 003 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112022 | 0000559 | 20/06/2023 | 15157.00 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR - COMERCIAL JR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM MATERIAIS GRAFICOS EM GERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 20/06/2023 | 299.00 | 07951563000104 | BRASIL CLOUD SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A LOCACAO E DISPONIBILIZACAO DE SERVIDOR CLOUD PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 20/06/2023 | 2500.00 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 429465 PELO BANCO DO BRASIL SA NO EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | Manter as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0000562 | 21/06/2023 | 4000.40 | 36099392000135 | APOTEK DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | Manter as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0000563 | 21/06/2023 | 139.80 | 36099392000135 | APOTEK DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112022 | 0000564 | 21/06/2023 | 18243.00 | 20385922000171 | S F DE SOUZA IMPRESSOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM MATERIAIS GRAFICOS EM GERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112022 | 0000565 | 21/06/2023 | 8413.00 | 20385922000171 | S F DE SOUZA IMPRESSOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM MATERIAIS GRAFICOS EM GERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112022 | 0000566 | 21/06/2023 | 2452.00 | 20385922000171 | S F DE SOUZA IMPRESSOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM MATERIAIS GRAFICOS EM GERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112022 | 0000567 | 21/06/2023 | 7064.00 | 08513512000163 | GRAFICA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM MATERIAIS GRAFICOS EM GERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112022 | 0000568 | 21/06/2023 | 16318.25 | 08513512000163 | GRAFICA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM MATERIAIS GRAFICOS EM GERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112022 | 0000569 | 21/06/2023 | 9388.00 | 08513512000163 | GRAFICA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM MATERIAIS GRAFICOS EM GERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0000570 | 21/06/2023 | 19536.00 | 24348443000136 | FRANCRIS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE EM GERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0000571 | 21/06/2023 | 20466.20 | 24348443000136 | FRANCRIS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE EM GERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0000572 | 21/06/2023 | 17499.50 | 24348443000136 | FRANCRIS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE EM GERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0000573 | 21/06/2023 | 18916.20 | 24348443000136 | FRANCRIS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE EM GERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000202023 | 0000574 | 22/06/2023 | 256.50 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE E BEM ESTAR | Acoes da Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 22/06/2023 | 170.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM O COMPLEMENTO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAME DE BIOPSIA TRANSRETAL REALIZADO NO PACIENTE J. R. F. RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 23/06/2023 | 50.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE LOCALIZADO NA RUA VITORINO JOSE DA SILVA SN 1 ANDAR AREA URBANA DESTA CIDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2023. UC 523789225 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 23/06/2023 | 83.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE LOCALIZADO NA RUA PROJETADA SN AREA URBANA DESTA CIDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2023. UC 518321109 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 23/06/2023 | 500.00 | 00061345849400 | JOSÉ IVANALDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE LOCALIZADO NA AVENIDA SANTA CECILIA SN AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 23/06/2023 | 500.00 | 00007408488448 | POLYANA THEYZE BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE LOCALIZADO NA RUA PROJETADA SN AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 23/06/2023 | 300.00 | 00009454414445 | RAFAEL ALEXANDRE GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE LOCALIZADO NA RUA VITORINO JOSE DA SILVA SN 1 ANDAR AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE E BEM ESTAR | Acoes da Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 26/06/2023 | 37.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS FARMACEUTICOS PARA A PACIENTE V. H. N. S. RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. PROCESSO N CNMP 20.18.0110.00510227202250 PGA 001.2022.051027 DA VARA uNICA DA COMARCA DE UMBUZEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0000582 | 26/06/2023 | 4180.00 | 00011068672463 | ALEXSANDRO BARBOSA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS NPW1933PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA DA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DECIMA PRIMEIRA PARCELA DO 1 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 892021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos servicos de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0000583 | 26/06/2023 | 4180.00 | 00070315966459 | JOSE GABRIEL SEBASTIAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS KLO1E72PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROFISSIONAIS DE ENDEMIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DECIMA PARCELA DO 1 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 962021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0000584 | 26/06/2023 | 3630.00 | 00002817666496 | MANOEL CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS PGL9471PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA DO SITIO POROROCA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DECIMA PRIMEIRA PARCELA DO 1 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 1012021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0000585 | 26/06/2023 | 4796.00 | 00016620446825 | RAIMUNDO FAUSTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS PDW6659PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE TFD DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DECIMA PRIMEIRA PARCELA DO 1 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 1032021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0000586 | 26/06/2023 | 3520.00 | 00092286437491 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS KFY1J25PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A QUINTA PARCELA DO 1 ADITIVO DO CONTRATO 1662021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0000587 | 26/06/2023 | 4334.00 | 00010827940408 | VALBERES FRANÇA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS OEZ1678PB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA DO DISTRITO DE SAMAMBAIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETIMA PARCELA DO CONTRATO 1682022 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0000588 | 27/06/2023 | 6257.45 | 24348443000136 | FRANCRIS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE EM GERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112022 | 0000589 | 27/06/2023 | 16280.00 | 08513512000163 | GRAFICA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS EM GERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112022 | 0000590 | 27/06/2023 | 6721.00 | 08513512000163 | GRAFICA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS EM GERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | Manter as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000162023 | 0000591 | 27/06/2023 | 57536.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FARMACIA BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192023 | 0000592 | 28/06/2023 | 1750.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ELABORACAO DE DOCUMENTOS ACOMPANHAMENTO E ORIENTACAO EM PROGRAMAS RELACIONADOS AS POLITICAS PuBLICAS DA SAuDE REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO 912023 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0000593 | 28/06/2023 | 2056.20 | 44037882000135 | THIAGO G. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE FORMULAS INFANTIS PARA ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 28/06/2023 | 44001.00 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PACS EFETIVOS NO MÊS DE JUNHO DE 2023. 2003 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos servicos de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 28/06/2023 | 6638.00 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ENDEMIAS EFETIVOS NO MÊS DE JUNHO DE 2023. 2004 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 28/06/2023 | 1586.00 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE SAuDE BUCAL EFETIVO NO MÊS DE JUNHO DE 2023. 2006 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 28/06/2023 | 25769.64 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE TEMPORARIOS NO MÊS DE JUNHO DE 2023. 2009 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 28/06/2023 | 35022.00 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PSF TEMPORARIOS NO MÊS DE JUNHO DE 2023. 20006 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 28/06/2023 | 12882.00 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE SAuDE BUCAL TEMPORARIOS NO MÊS DE JUNHO DE 2023. 20007 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 28/06/2023 | 2320.00 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NASF EFETIVO NO MÊS DE JUNHO DE 2023. 24 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 28/06/2023 | 6960.00 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NASF TEMPORARIOS NO MÊS DE JUNHO DE 2023. 25 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 28/06/2023 | 47217.28 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE EFETIVOS NO MÊS DE JUNHO DE 2023. 2001 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 28/06/2023 | 39083.00 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PAB TEMPORARIOS NO MÊS DE JUNHO DE 2023. 2002 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 28/06/2023 | 12292.04 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PSF EFETIVOS NO MÊS DE JUNHO DE 2023. 2005 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 28/06/2023 | 15929.28 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE COMISSIONADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2023. 2008 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 28/06/2023 | 5800.80 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PACS EFETIVOS NO MÊS DE JUNHO DE 2023. 2010 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos servicos de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 28/06/2023 | 7812.00 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ENDEMIAS EFETIVOS NO MÊS DE JUNHO DE 2023. 2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 28/06/2023 | 1320.00 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE TEMPORARIO NO MÊS DE JUNHO DE 2023. 20008 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos servicos de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 28/06/2023 | 12029.64 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA TEMPORARIOS NO MÊS DE JUNHO DE 2023. 1000000 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0000610 | 30/06/2023 | 13242.45 | 01844991000151 | J. B. REGO TRANSPORTES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO DE PLACAS PEK3D42PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE A 7 PARCELA DO 1 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 1642021 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao das despesas com Medicos pelo Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 30/06/2023 | 2000.00 | 00005933195324 | KAYSA FIGUEIREDO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM O REPASSE DA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO E MORADIA DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL QUE ATENDE NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA NO SITIO POROROCA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2023. PORTARIA N 300 05102017 MS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao das despesas com Medicos pelo Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 30/06/2023 | 2000.00 | 00008848669476 | PEDRO ARTHUR ALVARENGA BELMIRO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM O REPASSE DA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO E MORADIA DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL QUE ATENDE NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2023. PORTARIA N 300 05102017 MS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao das despesas com Medicos pelo Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 30/06/2023 | 200.00 | 00010520699408 | RUAN FELIPE FERREIRA TOMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM O REPASSE DA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO E MORADIA DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL QUE ATENDE NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2023. PORTARIA N 300 05102017 MS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000042021 | 0000614 | 03/07/2023 | 8006.10 | 26961140000110 | CLINICA AGNUS DEI LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES USUARIOS DO SUS SISTEMA uNICO DE SAuDE RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182021 | 0000615 | 03/07/2023 | 2858.00 | 10470967000190 | MARIA JOSE DE ARRUDA GASES - ME - TROPICAL GAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 03/07/2023 | 350.00 | 00007429341446 | ALTAIR ODILON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 03/07/2023 | 350.00 | 00096074752400 | ANTONIO MARTINS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 03/07/2023 | 245.00 | 00038931630425 | DANIEL JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 03/07/2023 | 350.00 | 00002259898408 | ERONILDO DA SILVA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 03/07/2023 | 525.00 | 00008748953407 | EVALDO MARQUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 03/07/2023 | 525.00 | 00062240404434 | JAILSON ARRUDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 03/07/2023 | 350.00 | 00013538784493 | JOÃO VENICIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 03/07/2023 | 525.00 | 00011949478408 | JOSÉ DOUGLAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 03/07/2023 | 245.00 | 00008039196469 | JOSE ED CARLOS DA SILVA ALVES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 03/07/2023 | 245.00 | 00006024694490 | JOSÉ MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 03/07/2023 | 350.00 | 00070631910476 | JOSE NETO DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 03/07/2023 | 350.00 | 00071266076441 | LEONARDO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 03/07/2023 | 350.00 | 00070595901450 | MANOEL RAIMUNDO VITAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 03/07/2023 | 245.00 | 00003952678465 | WAGNER LIMA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 03/07/2023 | 500.00 | 21667062000121 | IERONILDO DAUGSON FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE SISTEMA DE FREQUENCIA BIOMETRICA E CONTROLE DE PONTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO DV082023 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 04/07/2023 | 658.00 | 40836392000148 | SANDRA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0000632 | 04/07/2023 | 1351.92 | 23159220000168 | SUPREMA COMERCIO & DISTRIBUICAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE FORMULAS INFANTIS PARA ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 962023 CPL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 04/07/2023 | 985.00 | 47097765000155 | EVALDO DA SILVA BARBOSA 06252499412 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS PARA REALIZACAO DE EVENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NOS DIAS 04 09 11 16 18 23 25 E 31 DE MAIO E 06 13 15 20 E 26 DE JUNHO DE 2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE E BEM ESTAR | Acoes da Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 04/07/2023 | 330.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM O COMPLEMENTO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA INFANTIL REALIZADO NO PACIENTE L. E. G. S. RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0000635 | 04/07/2023 | 4166.09 | 28984617000108 | CLAUDIANE FAUSTINO FERREIRA DA ROCHA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMILARES DE A A Z PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0000636 | 04/07/2023 | 29769.26 | 28984617000108 | CLAUDIANE FAUSTINO FERREIRA DA ROCHA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMILARES DE A A Z PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0000637 | 04/07/2023 | 1212.20 | 00009945219448 | DEYVSON SOUZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME CONTRATO 1762022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0000638 | 04/07/2023 | 1212.20 | 00005585470442 | MARIA GOMES BARBOSA SILVESTRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA LIMPEZA DA UNIDADE ANCORA DE SAuDE DA FAMILIA LOCALIZADA NO SITIO MANICOBA E DA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME CONTRATO 1972022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0000639 | 04/07/2023 | 743.85 | 00070867954450 | MARIA LUIZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA LIMPEZA DA UNIDADE ANCORA DE SAuDE DA FAMILIA LOCALIZADA NO SITIO SARIEMA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME CONTRATO 2002022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0000640 | 04/07/2023 | 826.50 | 00007234437428 | ROSEVANIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA LIMPEZA DA UNIDADE ANCORA DE SAuDE DA FAMILIA LOCALIZADA NO SITIO BOI SECO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME CONTRATO 2092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0000641 | 04/07/2023 | 743.85 | 00013071515405 | VANESSA KAROL ALBUQUERQUE GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA LIMPEZA DA UNIDADE ANCORA DE SAuDE DA FAMILIA LOCALIZADA NO SITIO MASSAPE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME CONTRATO 2122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0000642 | 04/07/2023 | 743.85 | 00011310368406 | WELLINGTON ROBERTO DA SILVA FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA LIMPEZA DA UNIDADE ANCORA DE SAuDE DA FAMILIA LOCALIZADA NO SITIO SALGADINHO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME CONTRATO 2202022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0000643 | 05/07/2023 | 1780.95 | 13691594000176 | RODRIGO DE L SILVA COMERCIO PECAS E ACESSORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES E DEMAIS DERIVADOS DO PETROLEO PARA OS VEICULOS DE PLACAS QSJ1870PB QSF0389PB QFW1015PB E OFX8383PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 05/07/2023 | 1160.00 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE 50 DO DECIMO TERCEIRO DO SERVIDOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NASF EFETIVO NO MÊS DE JULHO DE 2023. 1324 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 05/07/2023 | 19927.60 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE 50 DO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE EFETIVOS NO MÊS DE JULHO DE 2023. 132001 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 05/07/2023 | 22000.50 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE 50 DO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PACS EFETIVOS NO MÊS DE JULHO DE 2023. 132003 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos servicos de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 05/07/2023 | 3264.00 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE 50 DO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ENDEMIAS EFETIVOS NO MÊS DE JULHO DE 2023. 132004 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 05/07/2023 | 5336.20 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE 50 DO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PSF EFETIVOS NO MÊS DE JULHO DE 2023. 132005 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 05/07/2023 | 793.00 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE 50 DO DECIMO TERCEIRO DO SERVIDOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE SAuDE BUCAL EFETIVO NO MÊS DE JULHO DE 2023. 132006 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 05/07/2023 | 6895.00 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE 50 DO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE COMISSIONADOS NO MÊS DE JULHO DE 2023. 132008 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 05/07/2023 | 2900.40 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE 50 DO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PACS EFETIVOS NO MÊS DE JULHO DE 2023. 132010 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos servicos de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 05/07/2023 | 3906.00 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE 50 DO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ENDEMIAS EFETIVOS NO MÊS DE JULHO DE 2023. 132011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0000653 | 06/07/2023 | 367.90 | 43519181000170 | ARSERVE PHARMA EPP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE FORMULAS INFANTIS PARA ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 952023 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0000654 | 06/07/2023 | 280.00 | 43577982000191 | AUGUSTO JOSÉ CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS PROPRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DECIMA PARCELA DO CONTRATO 1482022CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000655 | 06/07/2023 | 1133.11 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS OEZ1678PB LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000656 | 06/07/2023 | 1298.77 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS QSJ1870PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000657 | 06/07/2023 | 1378.42 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS QFW1015PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000658 | 06/07/2023 | 1740.01 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS RLW1H25PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000659 | 06/07/2023 | 1332.19 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS QSF0389PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000660 | 06/07/2023 | 1648.93 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS QSF0389PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000661 | 06/07/2023 | 5361.57 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS RLY5D14PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000662 | 06/07/2023 | 4297.84 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS RLY5D34PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000663 | 06/07/2023 | 5154.66 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS OFX8383PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 06/07/2023 | 32964.96 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PROFISSIONAIS DO PAB COMPETÊNCIA 062023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 06/07/2023 | 13199.92 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE COMPETÊNCIA 062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 06/07/2023 | 1060.09 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS DOS PRESTADORES DE SERVICOS AVULSOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE COMPETÊNCIA 062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 07/07/2023 | 1520.00 | 41152755000199 | MARTINHO ARAÚJO FILHO 03059902410 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA CONTINUADA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DO FUNDO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DA DV0062023 CONTRATO DV0062023 CPL. 3 DE 9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000202023 | 0000668 | 07/07/2023 | 1899.60 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0000669 | 07/07/2023 | 3930.30 | 36839336000190 | JOSEFA DE FATIMA SANTOS DE MOURA 29979672870 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS PDU7189PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A QUINTA PARCELA DO 1 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 1652021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0000670 | 07/07/2023 | 3930.30 | 36839336000190 | JOSEFA DE FATIMA SANTOS DE MOURA 29979672870 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS PDU7189PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEXTA PARCELA DO 1 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 1652021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122023 | 0000671 | 10/07/2023 | 1890.00 | 43373647000171 | ANA MARIA ANDRADE DE ARRUDA 10566976447 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PREPARACAO E FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO SELFSERVICE PARA OS TECNICOS ASSESSORES E SERVIDORES QUE PRESTAM SERVICOS EM DIVERSAS AREAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DV N 0122023 CONTRATO 0742023 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122021 | 0000672 | 11/07/2023 | 865.00 | 27314547000118 | MLG TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM SERVICO DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE SAuDE E UNIDADES ANCORAS E BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DECIMA PARCELA DO 1 ADITIVO DO CONTRATO 1102021 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0000673 | 14/07/2023 | 1342.00 | 43519181000170 | ARSERVE PHARMA EPP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE FORMULAS INFANTIS PARA ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 952023 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE E BEM ESTAR | Acoes da Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 14/07/2023 | 170.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM O COMPLEMENTO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAME DE BIOPSIA DE PROSTATA REALIZADO NO PACIENTE A. J. M. RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE E BEM ESTAR | Acoes da Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 14/07/2023 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM O COMPLEMENTO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAME DE CINTILOGRAFIA OSSEA REALIZADO NO PACIENTE J. M. L. RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE E BEM ESTAR | Acoes da Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 14/07/2023 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM O COMPLEMENTO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DE PROSTATA REALIZADO NO PACIENTE J. M. L. RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 18/07/2023 | 1848.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM O AGRUPAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PROPRIOS E LOCADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2023. AGRUPAMENTO 003 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | Manter as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0000678 | 18/07/2023 | 60209.86 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FARMACIA BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | Manter as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0000679 | 18/07/2023 | 59120.70 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FARMACIA BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0000680 | 19/07/2023 | 17800.00 | 08774906000175 | HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 20/07/2023 | 299.00 | 07951563000104 | BRASIL CLOUD SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A LOCACAO E DISPONIBILIZACAO DE SERVIDOR CLOUD PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0000682 | 20/07/2023 | 15494.80 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 20/07/2023 | 10000.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE COMPETÊNCIA 062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 21/07/2023 | 127.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE LOCALIZADO NA RUA PROJETADA SN AREA URBANA DESTA CIDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2023. UC 518321109 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 21/07/2023 | 500.00 | 00061345849400 | JOSÉ IVANALDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE LOCALIZADO NA AVENIDA SANTA CECILIA SN AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 21/07/2023 | 500.00 | 00007408488448 | POLYANA THEYZE BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE LOCALIZADO NA RUA PROJETADA SN AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 21/07/2023 | 300.00 | 00009454414445 | RAFAEL ALEXANDRE GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE LOCALIZADO NA RUA VITORINO JOSE DA SILVA SN 1 ANDAR AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | Manter as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0000688 | 21/07/2023 | 9085.00 | 12418191000195 | CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FARMACIA BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | Manter as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0000689 | 21/07/2023 | 2559.40 | 29868059000188 | HOSPITALMED EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FARMACIA BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0000690 | 24/07/2023 | 4180.00 | 00011068672463 | ALEXSANDRO BARBOSA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS NPW1933PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA DA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DECIMA SEGUNDA PARCELA DO 1 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 892021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos servicos de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0000691 | 24/07/2023 | 4180.00 | 00070315966459 | JOSE GABRIEL SEBASTIAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS KLO1E72PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROFISSIONAIS DE ENDEMIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DECIMA PRIMEIRA PARCELA DO 1 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 962021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0000692 | 24/07/2023 | 3630.00 | 00002817666496 | MANOEL CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS PGL9471PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA DO SITIO POROROCA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DECIMA SEGUNDA PARCELA DO 1 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 1012021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0000693 | 24/07/2023 | 4796.00 | 00016620446825 | RAIMUNDO FAUSTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS PDW6659PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE TFD DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DECIMA SEGUNDA PARCELA DO 1 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 1032021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0000694 | 24/07/2023 | 4334.00 | 00010827940408 | VALBERES FRANÇA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS OEZ1678PB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA DO DISTRITO DE SAMAMBAIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OITAVA PARCELA DO CONTRATO 1682022 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | Manter as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0000695 | 24/07/2023 | 5984.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FARMACIA BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0000696 | 24/07/2023 | 3520.00 | 00092286437491 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS KFY1J25PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEXTA PARCELA DO 1 ADITIVO DO CONTRATO 1662021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | Manter as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0000697 | 26/07/2023 | 1200.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FARMACIA BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE E BEM ESTAR | Acoes da Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 26/07/2023 | 280.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM O COMPLEMENTO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA REALIZADO NO PACIENTE J. E. B. S. RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 26/07/2023 | 43.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE LOCALIZADO NA RUA VITORINO JOSE DA SILVA SN 1 ANDAR AREA URBANA DESTA CIDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2023. UC 523789225 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 27/07/2023 | 2320.00 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NASF EFETIVO NO MÊS DE JULHO DE 2023. 24 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 27/07/2023 | 44001.00 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PACS EFETIVOS NO MÊS DE JULHO DE 2023. 2003 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos servicos de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 27/07/2023 | 6638.00 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ENDEMIAS EFETIVOS NO MÊS DE JULHO DE 2023. 2004 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 27/07/2023 | 2114.66 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE SAuDE BUCAL EFETIVO NO MÊS DE JULHO DE 2023. 2006 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 27/07/2023 | 29292.00 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PSF TEMPORARIOS NO MÊS DE JULHO DE 2023. 20006 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 27/07/2023 | 12882.00 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE SAuDE BUCAL TEMPORARIOS NO MÊS DE JULHO DE 2023. 20007 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 27/07/2023 | 6960.00 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NASF TEMPORARIOS NO MÊS DE JULHO DE 2023. 25 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 27/07/2023 | 43395.78 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE EFETIVOS NO MÊS DE JULHO DE 2023. 2001 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 27/07/2023 | 36253.00 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PAB TEMPORARIOS NO MÊS DE JULHO DE 2023. 2002 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 27/07/2023 | 11712.04 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PSF EFETIVOS NO MÊS DE JULHO DE 2023. 2005 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 27/07/2023 | 13809.28 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE COMISSIONADOS NO MÊS DE JULHO DE 2023. 2008 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 27/07/2023 | 29209.64 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE TEMPORARIOS NO MÊS DE JULHO DE 2023. 2009 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 27/07/2023 | 5800.80 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PACS EFETIVOS NO MÊS DE JULHO DE 2023. 2010 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos servicos de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 27/07/2023 | 7812.00 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ENDEMIAS EFETIVOS NO MÊS DE JULHO DE 2023. 2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 27/07/2023 | 1320.00 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE TEMPORARIO NO MÊS DE JULHO DE 2023. 20008 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos servicos de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 27/07/2023 | 11829.64 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA TEMPORARIOS NO MÊS DE JULHO DE 2023. 1000000 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192023 | 0000716 | 28/07/2023 | 1750.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ELABORACAO DE DOCUMENTOS ACOMPANHAMENTO E ORIENTACAO EM PROGRAMAS RELACIONADOS AS POLITICAS PuBLICAS DA SAuDE REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO CONTRATO 912023 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao das despesas com Medicos pelo Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 28/07/2023 | 2000.00 | 00008848669476 | PEDRO ARTHUR ALVARENGA BELMIRO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM O REPASSE DA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO E MORADIA DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL QUE ATENDE NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA DO SITIO POROROCA NESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2023. PORTARIA N 300 05102017 MS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao das despesas com Medicos pelo Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 28/07/2023 | 2000.00 | 00010520699408 | RUAN FELIPE FERREIRA TOMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM O REPASSE DA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO E MORADIA DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL QUE ATENDE NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2023. PORTARIA N 300 05102017 MS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0000719 | 31/07/2023 | 13242.46 | 01844991000151 | J. B. REGO TRANSPORTES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO DE PLACAS PEK3D42PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE A 8 PARCELA DO 1 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 1642021 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 31/07/2023 | 100.00 | 00009664986402 | ARTHUR WENICIUS SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA AO DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE SAuDE QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 01/08/2023 | 500.00 | 21667062000121 | IERONILDO DAUGSON FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE SISTEMA DE FREQUENCIA BIOMETRICA E CONTROLE DE PONTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO DV082023 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182021 | 0000722 | 01/08/2023 | 1342.00 | 10470967000190 | MARIA JOSE DE ARRUDA GASES - ME - TROPICAL GAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0000723 | 01/08/2023 | 575.76 | 43519181000170 | ARSERVE PHARMA EPP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE FORMULAS INFANTIS PARA ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 952023 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000042021 | 0000724 | 02/08/2023 | 7763.75 | 26961140000110 | CLINICA AGNUS DEI LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES USUARIOS DO SUS SISTEMA uNICO DE SAuDE RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 02/08/2023 | 560.00 | 43574836000102 | HELIO LIMA SILVA 09587724445 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHEIRO NO CONSERTO DOS PNEUS DOS VEICULOS PROPRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 02/08/2023 | 645.00 | 47097765000155 | EVALDO DA SILVA BARBOSA 06252499412 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS PARA REALIZACAO DE EVENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NOS DIAS 04 11 13 18 25 27 E 31 DE JULHO DE 2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 03/08/2023 | 350.00 | 00007429341446 | ALTAIR ODILON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 03/08/2023 | 350.00 | 00096074752400 | ANTONIO MARTINS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 03/08/2023 | 245.00 | 00038931630425 | DANIEL JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 03/08/2023 | 350.00 | 00002259898408 | ERONILDO DA SILVA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 03/08/2023 | 525.00 | 00008748953407 | EVALDO MARQUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 03/08/2023 | 525.00 | 00062240404434 | JAILSON ARRUDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 03/08/2023 | 350.00 | 00013538784493 | JOÃO VENICIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 03/08/2023 | 525.00 | 00011949478408 | JOSÉ DOUGLAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 03/08/2023 | 245.00 | 00008039196469 | JOSE ED CARLOS DA SILVA ALVES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 03/08/2023 | 245.00 | 00006024694490 | JOSÉ MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 03/08/2023 | 350.00 | 00070631910476 | JOSE NETO DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 03/08/2023 | 350.00 | 00071266076441 | LEONARDO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 03/08/2023 | 350.00 | 00070595901450 | MANOEL RAIMUNDO VITAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 03/08/2023 | 245.00 | 00003952678465 | WAGNER LIMA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122023 | 0000741 | 03/08/2023 | 340.00 | 43373647000171 | ANA MARIA ANDRADE DE ARRUDA 10566976447 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PREPARACAO E FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO SELFSERVICE PARA OS TECNICOS ASSESSORES E SERVIDORES QUE PRESTAM SERVICOS EM DIVERSAS AREAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DV N 0122023 CONTRATO 0742023 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0000742 | 03/08/2023 | 5257.75 | 28984617000108 | CLAUDIANE FAUSTINO FERREIRA DA ROCHA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMILARES DE A A Z PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0000743 | 03/08/2023 | 26244.50 | 28984617000108 | CLAUDIANE FAUSTINO FERREIRA DA ROCHA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMILARES DE A A Z PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0000744 | 07/08/2023 | 580.00 | 43577982000191 | AUGUSTO JOSÉ CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS PROPRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DECIMA PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO 1482022CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE E BEM ESTAR | Acoes da Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 07/08/2023 | 37.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS FARMACEUTICOS PARA A PACIENTE V. H. N. S. RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. PROCESSO N CNMP 20.18.0110.00510227202250 PGA 001.2022.051027 DA VARA uNICA DA COMARCA DE UMBUZEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032021 | 0000746 | 07/08/2023 | 7500.00 | 12791800000238 | HELDER DE LIMA VIANA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS PARA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS A PACIENTES ENCAMINHADOS PELAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000747 | 08/08/2023 | 1427.04 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS OEZ1678PB LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000748 | 08/08/2023 | 2530.73 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS QSJ1870PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000749 | 08/08/2023 | 1223.92 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS QFW1015PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000750 | 08/08/2023 | 2445.17 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS RLW1H25PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000751 | 08/08/2023 | 5825.06 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS RLY5D14PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000752 | 08/08/2023 | 5616.98 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS RLY5D34PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000753 | 08/08/2023 | 5260.99 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS OFX8383PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000754 | 08/08/2023 | 4485.24 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS QSL8D07PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos servicos de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000755 | 08/08/2023 | 633.38 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS OFY9091PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 09/08/2023 | 623.00 | 40836392000148 | SANDRA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0000757 | 09/08/2023 | 210.00 | 23829339000109 | M. TESTA CONFECCAO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0000758 | 10/08/2023 | 1212.20 | 00009945219448 | DEYVSON SOUZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME CONTRATO 1762022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0000759 | 10/08/2023 | 1212.20 | 00005585470442 | MARIA GOMES BARBOSA SILVESTRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA LIMPEZA DA UNIDADE ANCORA DE SAuDE DA FAMILIA LOCALIZADA NO SITIO MANICOBA E DA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME CONTRATO 1972022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0000760 | 10/08/2023 | 743.85 | 00070867954450 | MARIA LUIZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA LIMPEZA DA UNIDADE ANCORA DE SAuDE DA FAMILIA LOCALIZADA NO SITIO SARIEMA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME CONTRATO 2002022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0000761 | 10/08/2023 | 826.50 | 00007234437428 | ROSEVANIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA LIMPEZA DA UNIDADE ANCORA DE SAuDE DA FAMILIA LOCALIZADA NO SITIO BOI SECO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME CONTRATO 2092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0000762 | 10/08/2023 | 743.85 | 00013071515405 | VANESSA KAROL ALBUQUERQUE GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA LIMPEZA DA UNIDADE ANCORA DE SAuDE DA FAMILIA LOCALIZADA NO SITIO MASSAPE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME CONTRATO 2122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0000763 | 10/08/2023 | 743.85 | 00011310368406 | WELLINGTON ROBERTO DA SILVA FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA LIMPEZA DA UNIDADE ANCORA DE SAuDE DA FAMILIA LOCALIZADA NO SITIO SALGADINHO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME CONTRATO 2202022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 10/08/2023 | 1520.00 | 41152755000199 | MARTINHO ARAÚJO FILHO 03059902410 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA CONTINUADA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DO FUNDO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A QUARTA PARCELA DA DV0062023 CONTRATO DV0062023 CPL. 4 DE 9 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos servicos de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 10/08/2023 | 374.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ART. LAB. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PRODUTOS PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 10/08/2023 | 450.00 | 00000967994470 | ANA CRISTINA FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS A SECRETARIA DE SAuDE QUANDO EM VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122021 | 0000767 | 10/08/2023 | 865.00 | 27314547000118 | MLG TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM SERVICO DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE SAuDE E UNIDADES ANCORAS E BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DECIMA PRIMEIRA PARCELA DO 1 ADITIVO DO CONTRATO 1102021 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0000768 | 16/08/2023 | 163.20 | 40223106000179 | DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 16/08/2023 | 31200.03 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PROFISSIONAIS DO PAB COMPETÊNCIA 072023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 16/08/2023 | 23287.43 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE COMPETÊNCIA 072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 16/08/2023 | 2799.29 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS DOS PRESTADORES DE SERVICOS AVULSOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE COMPETÊNCIA 072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0000772 | 17/08/2023 | 5104.59 | 23159220000168 | SUPREMA COMERCIO & DISTRIBUICAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE FORMULAS INFANTIS PARA ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 962023 CPL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | Manter as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0000773 | 17/08/2023 | 6763.00 | 94389400000184 | MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FARMACIA BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0000774 | 17/08/2023 | 3930.30 | 36839336000190 | JOSEFA DE FATIMA SANTOS DE MOURA 29979672870 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS PDU7189PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETIMA PARCELA DO 1 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 1652021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 21/08/2023 | 299.00 | 07951563000104 | BRASIL CLOUD SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A LOCACAO E DISPONIBILIZACAO DE SERVIDOR CLOUD PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 21/08/2023 | 52.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE LOCALIZADO NA RUA VITORINO JOSE DA SILVA SN 1 ANDAR AREA URBANA DESTA CIDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. UC 523789225 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 21/08/2023 | 82.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE LOCALIZADO NA RUA PROJETADA SN AREA URBANA DESTA CIDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. UC 518321109 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 22/08/2023 | 1271.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM O AGRUPAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PROPRIOS E LOCADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2023. AGRUPAMENTO 003 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 25/08/2023 | 500.00 | 00061345849400 | JOSÉ IVANALDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE LOCALIZADO NA AVENIDA SANTA CECILIA SN AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 25/08/2023 | 500.00 | 00007408488448 | POLYANA THEYZE BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE LOCALIZADO NA RUA PROJETADA SN AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 25/08/2023 | 300.00 | 00009454414445 | RAFAEL ALEXANDRE GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE LOCALIZADO NA RUA VITORINO JOSE DA SILVA SN 1 ANDAR AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0000782 | 28/08/2023 | 4334.00 | 00010827940408 | VALBERES FRANÇA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS OEZ1678PB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA DO DISTRITO DE SAMAMBAIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NONA PARCELA DO CONTRATO 1682022 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0000783 | 28/08/2023 | 3520.00 | 00092286437491 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS KFY1J25PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETIMA PARCELA DO 1 ADITIVO DO CONTRATO 1662021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0000784 | 28/08/2023 | 23252.82 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOHOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0000785 | 28/08/2023 | 17547.97 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOHOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 29/08/2023 | 500.00 | 21667062000121 | IERONILDO DAUGSON FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE SISTEMA DE FREQUENCIA BIOMETRICA E CONTROLE DE PONTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO CONTRATO DV082023 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0000787 | 29/08/2023 | 11081.68 | 08774906000175 | HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOHOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192023 | 0000788 | 30/08/2023 | 1750.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ELABORACAO DE DOCUMENTOS ACOMPANHAMENTO E ORIENTACAO EM PROGRAMAS RELACIONADOS AS POLITICAS PuBLICAS DA SAuDE REFERENTE A QUARTA PARCELA DO CONTRATO 912023 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0000789 | 30/08/2023 | 13242.46 | 01844991000151 | J. B. REGO TRANSPORTES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO DE PLACAS PEK3D42PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE A 9 PARCELA DO 1 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 1642021 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE E BEM ESTAR | Acoes da Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 30/08/2023 | 37.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS FARMACEUTICOS PARA A PACIENTE V. H. N. S. RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. PROCESSO N CNMP 20.18.0110.00510227202250 PGA 001.2022.051027 DA VARA uNICA DA COMARCA DE UMBUZEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 30/08/2023 | 20650.67 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PAB TEMPORARIOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. 2002 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 30/08/2023 | 46806.00 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PACS EFETIVOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. 2003 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos servicos de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 30/08/2023 | 6710.00 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ENDEMIAS EFETIVOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. 2004 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 30/08/2023 | 11592.04 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PSF EFETIVOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. 2005 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 30/08/2023 | 31512.00 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PSF TEMPORARIOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. 20006 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 30/08/2023 | 10024.00 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE SAuDE BUCAL TEMPORARIOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. 20007 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 30/08/2023 | 2320.00 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NASF EFETIVO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. 24 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 30/08/2023 | 4672.00 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NASF TEMPORARIOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. 25 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 30/08/2023 | 43396.20 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE EFETIVOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. 2001 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 30/08/2023 | 4172.00 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE SAuDE BUCAL EFETIVOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. 2006 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 30/08/2023 | 9859.28 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE COMISSIONADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. 2008 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 30/08/2023 | 22789.31 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE TEMPORARIOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. 2009 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 30/08/2023 | 5800.80 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PACS EFETIVOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. 2010 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos servicos de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 30/08/2023 | 7920.00 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ENDEMIAS EFETIVOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. 2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 30/08/2023 | 1320.00 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE TEMPORARIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. 20008 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos servicos de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 30/08/2023 | 6027.40 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA TEMPORARIOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. 1000000 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao das despesas com Medicos pelo Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 31/08/2023 | 2000.00 | 00008848669476 | PEDRO ARTHUR ALVARENGA BELMIRO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM O REPASSE DA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO E MORADIA DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL QUE ATENDE NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA DO SITIO POROROCA NESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. PORTARIA N 300 05102017 MS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao das despesas com Medicos pelo Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 31/08/2023 | 2000.00 | 00010520699408 | RUAN FELIPE FERREIRA TOMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM O REPASSE DA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO E MORADIA DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL QUE ATENDE NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. PORTARIA N 300 05102017 MS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0000809 | 31/08/2023 | 1063.60 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOHOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0000810 | 31/08/2023 | 112.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOHOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182021 | 0000811 | 01/09/2023 | 1014.00 | 10470967000190 | MARIA JOSE DE ARRUDA GASES - ME - TROPICAL GAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0000812 | 01/09/2023 | 2163.75 | 43054383000193 | JOSÉ EVERTON FIGUEIREDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 382023 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0000813 | 04/09/2023 | 11271.00 | 18274923000105 | MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOHOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 04/09/2023 | 660.00 | 47097765000155 | EVALDO DA SILVA BARBOSA 06252499412 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS PARA REALIZACAO DE EVENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NOS DIAS 02 04 08 10 15 17 22 24 E 29 DE AGOSTO DE 2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000042021 | 0000815 | 04/09/2023 | 7329.42 | 26961140000110 | CLINICA AGNUS DEI LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES USUARIOS DO SUS SISTEMA uNICO DE SAuDE RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032021 | 0000816 | 04/09/2023 | 6600.00 | 12791800000238 | HELDER DE LIMA VIANA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS PARA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS A PACIENTES ENCAMINHADOS PELAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0000817 | 05/09/2023 | 956.22 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOHOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0000818 | 05/09/2023 | 761.00 | 09113926000168 | ORTOPEDICA MACEIO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOHOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0000819 | 05/09/2023 | 6115.81 | 28984617000108 | CLAUDIANE FAUSTINO FERREIRA DA ROCHA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMILARES DE A A Z PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0000820 | 05/09/2023 | 23489.39 | 28984617000108 | CLAUDIANE FAUSTINO FERREIRA DA ROCHA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMILARES DE A A Z PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0000821 | 05/09/2023 | 451.18 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0000822 | 05/09/2023 | 1945.05 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 06/09/2023 | 350.00 | 00007429341446 | ALTAIR ODILON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 06/09/2023 | 350.00 | 00096074752400 | ANTONIO MARTINS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 06/09/2023 | 245.00 | 00038931630425 | DANIEL JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 06/09/2023 | 350.00 | 00002259898408 | ERONILDO DA SILVA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 06/09/2023 | 525.00 | 00008748953407 | EVALDO MARQUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 06/09/2023 | 525.00 | 00062240404434 | JAILSON ARRUDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 06/09/2023 | 350.00 | 00013538784493 | JOÃO VENICIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 06/09/2023 | 525.00 | 00011949478408 | JOSÉ DOUGLAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 06/09/2023 | 245.00 | 00008039196469 | JOSE ED CARLOS DA SILVA ALVES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 06/09/2023 | 245.00 | 00006024694490 | JOSÉ MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 06/09/2023 | 350.00 | 00071266076441 | LEONARDO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 06/09/2023 | 700.00 | 00005989858400 | MANOEL PEREIRA CHAVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 06/09/2023 | 350.00 | 00070595901450 | MANOEL RAIMUNDO VITAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 06/09/2023 | 245.00 | 00003952678465 | WAGNER LIMA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0000837 | 06/09/2023 | 570.00 | 43577982000191 | AUGUSTO JOSÉ CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS PROPRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DECIMA SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO 1482022CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 06/09/2023 | 714.00 | 40836392000148 | SANDRA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0000839 | 06/09/2023 | 1212.20 | 00009945219448 | DEYVSON SOUZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME CONTRATO 1762022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0000840 | 06/09/2023 | 1212.20 | 00005585470442 | MARIA GOMES BARBOSA SILVESTRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA LIMPEZA DA UNIDADE ANCORA DE SAuDE DA FAMILIA LOCALIZADA NO SITIO MANICOBA E DA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME CONTRATO 1972022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0000841 | 06/09/2023 | 743.85 | 00070867954450 | MARIA LUIZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA LIMPEZA DA UNIDADE ANCORA DE SAuDE DA FAMILIA LOCALIZADA NO SITIO SARIEMA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME CONTRATO 2002022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0000842 | 06/09/2023 | 826.50 | 00007234437428 | ROSEVANIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA LIMPEZA DA UNIDADE ANCORA DE SAuDE DA FAMILIA LOCALIZADA NO SITIO BOI SECO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME CONTRATO 2092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0000843 | 06/09/2023 | 743.85 | 00013071515405 | VANESSA KAROL ALBUQUERQUE GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA LIMPEZA DA UNIDADE ANCORA DE SAuDE DA FAMILIA LOCALIZADA NO SITIO MASSAPE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME CONTRATO 2122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0000844 | 06/09/2023 | 743.85 | 00011310368406 | WELLINGTON ROBERTO DA SILVA FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA LIMPEZA DA UNIDADE ANCORA DE SAuDE DA FAMILIA LOCALIZADA NO SITIO SALGADINHO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME CONTRATO 2202022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 06/09/2023 | 400.00 | 19219268000147 | FLAVIO GUEDES DA SILVA 05645080475 | VALOR QUE SE EMPEMJA REFERESE AS DESPESAS COM CONSERTO DE GELADEIRAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000846 | 08/09/2023 | 1403.28 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS OEZ1678PB LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000847 | 08/09/2023 | 123.86 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS QFW1015PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000848 | 08/09/2023 | 1394.92 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS QSF0389PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000849 | 08/09/2023 | 3082.28 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS RLW1H25PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000850 | 08/09/2023 | 4734.50 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS RLY5D14PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000851 | 08/09/2023 | 5003.84 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS RLY5D34PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000852 | 08/09/2023 | 2057.15 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS OFX8383PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000853 | 08/09/2023 | 4547.17 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS QSL8D07PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos servicos de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000854 | 08/09/2023 | 4478.83 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS OFY9091PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 11/09/2023 | 210.00 | 43574836000102 | HELIO LIMA SILVA 09587724445 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHEIRO NO CONSERTO DOS PNEUS DOS VEICULOS PROPRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0000856 | 11/09/2023 | 3627.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOHOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122021 | 0000857 | 12/09/2023 | 1077.00 | 27314547000118 | MLG TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM SERVICO DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE SAuDE E UNIDADES ANCORAS E BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 2 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 1102021 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE E BEM ESTAR | Acoes da Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 13/09/2023 | 520.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM O COMPLEMENTO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAME DE BIOPSIA TRANSRETAL COM ANESTESIA REALIZADO NO PACIENTE M. M. A. RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0000859 | 13/09/2023 | 366.60 | 43519181000170 | ARSERVE PHARMA EPP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE FORMULAS INFANTIS PARA ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 952023 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0000860 | 13/09/2023 | 5111.50 | 27677413000161 | MARIA LUCIA SARINHO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0000861 | 14/09/2023 | 636.10 | 43519181000170 | ARSERVE PHARMA EPP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE FORMULAS INFANTIS PARA ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 952023 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0000862 | 14/09/2023 | 456.90 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | Manter as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0000863 | 19/09/2023 | 3562.60 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FARMACIA BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 19/09/2023 | 29339.69 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PROFISSIONAIS DO PAB COMPETÊNCIA 082023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 19/09/2023 | 17928.13 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE COMPETÊNCIA 082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 19/09/2023 | 1913.13 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS DOS PRESTADORES DE SERVICOS AVULSOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE COMPETÊNCIA 082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 20/09/2023 | 299.00 | 07951563000104 | BRASIL CLOUD SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A LOCACAO E DISPONIBILIZACAO DE SERVIDOR CLOUD PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 21/09/2023 | 1452.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM O AGRUPAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PROPRIOS E LOCADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. AGRUPAMENTO 003 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 21/09/2023 | 72.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE LOCALIZADO NA RUA VITORINO JOSE DA SILVA SN 1 ANDAR AREA URBANA DESTA CIDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. UC 523789225 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 21/09/2023 | 71.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE LOCALIZADO NA RUA PROJETADA SN AREA URBANA DESTA CIDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. UC 518321109 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0000871 | 22/09/2023 | 367.00 | 09113926000168 | ORTOPEDICA MACEIO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOHOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 22/09/2023 | 2100.00 | 00007246289402 | JEOVA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE RECIFEPE JOAO PESSOAPB CAMPINA GRANDEPB E QUEIMADASPB CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS CLINICAS E LABORATORIOS EM VEICULO DE PLACAS PDC8I32PB ENTRE OS MESES DE JANEIRO A MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 22/09/2023 | 500.00 | 00061345849400 | JOSÉ IVANALDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE LOCALIZADO NA AVENIDA SANTA CECILIA SN AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 22/09/2023 | 500.00 | 00007408488448 | POLYANA THEYZE BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE LOCALIZADO NA RUA PROJETADA SN AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 22/09/2023 | 300.00 | 00009454414445 | RAFAEL ALEXANDRE GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE LOCALIZADO NA RUA VITORINO JOSE DA SILVA SN 1 ANDAR AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 25/09/2023 | 210.00 | 00077041240487 | JOSE BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0000877 | 25/09/2023 | 219.70 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOHOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0000878 | 25/09/2023 | 476.96 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOHOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0000879 | 25/09/2023 | 1546.80 | 10279430000148 | ROSILENE VIEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOHOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos servicos de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 26/09/2023 | 564.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ART. LAB. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PRODUTOS PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0000881 | 26/09/2023 | 16027.90 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOHOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0000882 | 26/09/2023 | 21842.12 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOHOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0000883 | 26/09/2023 | 13239.95 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE E BEM ESTAR | Acoes da Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 27/09/2023 | 100.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM O COMPLEMENTO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAME DE DENSITOMETRIA OSSEA REALIZADO NA PACIENTE R. M. S. RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | Manter as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0000885 | 27/09/2023 | 5052.00 | 40788766000105 | CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORAS DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0000886 | 27/09/2023 | 1498.10 | 09113926000168 | ORTOPEDICA MACEIO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOHOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0000887 | 27/09/2023 | 5791.79 | 17472278000164 | GOLDENPLUS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOHOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0000888 | 27/09/2023 | 13242.46 | 01844991000151 | J. B. REGO TRANSPORTES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO DE PLACAS PEK3D42PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE A 10 PARCELA DO 1 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 1642021 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192023 | 0000889 | 28/09/2023 | 1750.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ELABORACAO DE DOCUMENTOS ACOMPANHAMENTO E ORIENTACAO EM PROGRAMAS RELACIONADOS AS POLITICAS PuBLICAS DA SAuDE REFERENTE A QUINTA PARCELA DO CONTRATO 912023 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 28/09/2023 | 500.00 | 21667062000121 | IERONILDO DAUGSON FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE SISTEMA DE FREQUENCIA BIOMETRICA E CONTROLE DE PONTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A QUARTA PARCELA DO CONTRATO DV082023 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 28/09/2023 | 2320.00 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NASF EFETIVO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. 24 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 28/09/2023 | 21598.00 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PAB TEMPORARIOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. 2002 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 28/09/2023 | 45761.00 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PACS EFETIVOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. 2003 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos servicos de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 28/09/2023 | 6710.00 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ENDEMIAS EFETIVOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. 2004 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 28/09/2023 | 12118.84 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PSF EFETIVOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. 2005 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 28/09/2023 | 8326.00 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE SAuDE BUCAL TEMPORARIOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. 20007 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 28/09/2023 | 2320.00 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NASF TEMPORARIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. 25 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 28/09/2023 | 42718.20 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE EFETIVOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. 2001 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 28/09/2023 | 4172.00 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE SAuDE BUCAL EFETIVOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. 2006 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 28/09/2023 | 10859.28 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE COMISSIONADOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. 2008 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 28/09/2023 | 25134.64 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE TEMPORARIOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. 2009 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 28/09/2023 | 6240.80 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PACS EFETIVOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. 2010 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos servicos de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 28/09/2023 | 7920.00 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ENDEMIAS EFETIVOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. 2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 28/09/2023 | 30492.00 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PSF TEMPORARIOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. 20006 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 28/09/2023 | 1320.00 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE TEMPORARIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. 20008 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos servicos de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 28/09/2023 | 7467.00 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA TEMPORARIOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. 1000000 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 29/09/2023 | 6050.16 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DOS MESES DE MAIO JUNHO JULHO E AGOSTO DE 2023. 2000803 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos servicos de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 29/09/2023 | 6810.92 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DOS MESES DE MAIO JUNHO JULHO E AGOSTO DE 2023. 2000804 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 29/09/2023 | 26396.88 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DOS MESES DE MAIO JUNHO JULHO E AGOSTO DE 2023. 2000805 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 29/09/2023 | 18782.48 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DOS MESES DE MAIO JUNHO JULHO E AGOSTO DE 2023. 2000806 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 29/09/2023 | 21991.56 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DOS MESES DE MAIO JUNHO JULHO E AGOSTO DE 2023. 2000807 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao das despesas com Medicos pelo Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 29/09/2023 | 2000.00 | 00008848669476 | PEDRO ARTHUR ALVARENGA BELMIRO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM O REPASSE DA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO E MORADIA DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL QUE ATENDE NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA DO SITIO POROROCA NESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. PORTARIA N 300 05102017 MS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao das despesas com Medicos pelo Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 29/09/2023 | 2000.00 | 00010520699408 | RUAN FELIPE FERREIRA TOMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM O REPASSE DA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO E MORADIA DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL QUE ATENDE NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. PORTARIA N 300 05102017 MS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0000914 | 29/09/2023 | 3630.00 | 00002817666496 | MANOEL CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS PGL9471PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA DO SITIO POROROCA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 2 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 1012021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0000915 | 29/09/2023 | 1700.00 | 41836567000180 | KANIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOHOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0000916 | 29/09/2023 | 1407.96 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - SHOPCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS OFY9091PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0000917 | 29/09/2023 | 1407.96 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - SHOPCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS RLY5D14PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0000918 | 29/09/2023 | 1407.96 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - SHOPCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS RLY5D34PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0000919 | 29/09/2023 | 10123.00 | 12423684000113 | JOAO BATISTA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0000920 | 29/09/2023 | 10118.10 | 12423684000113 | JOAO BATISTA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0000921 | 29/09/2023 | 15007.40 | 12423684000113 | JOAO BATISTA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182021 | 0000922 | 02/10/2023 | 872.00 | 10470967000190 | MARIA JOSE DE ARRUDA GASES - ME - TROPICAL GAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0000923 | 03/10/2023 | 13951.15 | 24348443000136 | FRANCRIS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE EM GERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112022 | 0000924 | 03/10/2023 | 11797.50 | 08513512000163 | GRAFICA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS EM GERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112022 | 0000925 | 03/10/2023 | 10332.00 | 08513512000163 | GRAFICA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS EM GERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000042021 | 0000926 | 03/10/2023 | 7509.77 | 26961140000110 | CLINICA AGNUS DEI LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES USUARIOS DO SUS SISTEMA uNICO DE SAuDE RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0000927 | 03/10/2023 | 4796.00 | 00016620446825 | RAIMUNDO FAUSTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS PDW6659PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE TFD DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 2 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 1032021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos servicos de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0000928 | 03/10/2023 | 4180.00 | 00070315966459 | JOSE GABRIEL SEBASTIAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS KLO1E72PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROFISSIONAIS DE ENDEMIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 2 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 962021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0000929 | 04/10/2023 | 27235.61 | 28984617000108 | CLAUDIANE FAUSTINO FERREIRA DA ROCHA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMILARES DE A A Z PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0000930 | 04/10/2023 | 3467.56 | 28984617000108 | CLAUDIANE FAUSTINO FERREIRA DA ROCHA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMILARES DE A A Z PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 04/10/2023 | 448.00 | 40836392000148 | SANDRA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0000932 | 04/10/2023 | 80.18 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOHOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0000933 | 04/10/2023 | 25729.26 | 43188266000112 | ARRUDA CAMARA COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EM GERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0000934 | 04/10/2023 | 11623.23 | 43188266000112 | ARRUDA CAMARA COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EM GERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 05/10/2023 | 660.00 | 47097765000155 | EVALDO DA SILVA BARBOSA 06252499412 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS PARA REALIZACAO DE EVENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NOS DIAS 05 12 13 15 19 26 E 28 DE SETEMBRO DE 2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0000936 | 05/10/2023 | 313.04 | 09113926000168 | ORTOPEDICA MACEIO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOHOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 05/10/2023 | 1520.00 | 41152755000199 | MARTINHO ARAÚJO FILHO 03059902410 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA CONTINUADA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DO FUNDO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A QUINTA PARCELA DA DV0062023 CONTRATO DV0062023 CPL. 5 DE 9 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 06/10/2023 | 350.00 | 00007429341446 | ALTAIR ODILON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 06/10/2023 | 350.00 | 00096074752400 | ANTONIO MARTINS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 06/10/2023 | 245.00 | 00038931630425 | DANIEL JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 06/10/2023 | 350.00 | 00002259898408 | ERONILDO DA SILVA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 06/10/2023 | 525.00 | 00008748953407 | EVALDO MARQUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 06/10/2023 | 525.00 | 00062240404434 | JAILSON ARRUDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 06/10/2023 | 350.00 | 00013538784493 | JOÃO VENICIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 06/10/2023 | 245.00 | 00077041240487 | JOSE BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 06/10/2023 | 245.00 | 00008039196469 | JOSE ED CARLOS DA SILVA ALVES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 06/10/2023 | 525.00 | 00011949478408 | JOSÉ DOUGLAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 06/10/2023 | 245.00 | 00006024694490 | JOSÉ MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 06/10/2023 | 350.00 | 00071266076441 | LEONARDO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 06/10/2023 | 525.00 | 00005989858400 | MANOEL PEREIRA CHAVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 06/10/2023 | 350.00 | 00070595901450 | MANOEL RAIMUNDO VITAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 06/10/2023 | 245.00 | 00003952678465 | WAGNER LIMA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0000953 | 06/10/2023 | 1212.20 | 00009945219448 | DEYVSON SOUZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO 1762022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0000954 | 06/10/2023 | 1212.20 | 00005585470442 | MARIA GOMES BARBOSA SILVESTRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA LIMPEZA DA UNIDADE ANCORA DE SAuDE DA FAMILIA LOCALIZADA NO SITIO MANICOBA E DA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO 1972022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0000955 | 06/10/2023 | 743.85 | 00070867954450 | MARIA LUIZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA LIMPEZA DA UNIDADE ANCORA DE SAuDE DA FAMILIA LOCALIZADA NO SITIO SARIEMA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO 2002022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0000956 | 06/10/2023 | 826.50 | 00007234437428 | ROSEVANIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA LIMPEZA DA UNIDADE ANCORA DE SAuDE DA FAMILIA LOCALIZADA NO SITIO BOI SECO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO 2092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0000957 | 06/10/2023 | 743.85 | 00013071515405 | VANESSA KAROL ALBUQUERQUE GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA LIMPEZA DA UNIDADE ANCORA DE SAuDE DA FAMILIA LOCALIZADA NO SITIO MASSAPE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO 2122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0000958 | 06/10/2023 | 743.85 | 00011310368406 | WELLINGTON ROBERTO DA SILVA FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA LIMPEZA DA UNIDADE ANCORA DE SAuDE DA FAMILIA LOCALIZADA NO SITIO SALGADINHO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO 2202022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0000959 | 06/10/2023 | 367.90 | 43519181000170 | ARSERVE PHARMA EPP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE FORMULAS INFANTIS PARA ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 952023 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0000960 | 09/10/2023 | 5949.54 | 23159220000168 | SUPREMA COMERCIO & DISTRIBUICAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE FORMULAS INFANTIS PARA ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 352023 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | Manter as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0000961 | 09/10/2023 | 7998.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FARMACIA BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | Manter as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0000962 | 09/10/2023 | 768.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FARMACIA BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122021 | 0000963 | 09/10/2023 | 1077.00 | 27314547000118 | MLG TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM SERVICO DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE SAuDE E UNIDADES ANCORAS E BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 2 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 1102021 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0000964 | 09/10/2023 | 720.00 | 43577982000191 | AUGUSTO JOSÉ CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS PROPRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO CONTRATO 1482022CPL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000262023 | 0000965 | 10/10/2023 | 6214.00 | 03856014000108 | MOURA MOLAS AUTO PEÇAS DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AUTO PECAS PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS OFY9091PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000262023 | 0000966 | 10/10/2023 | 8086.00 | 03856014000108 | MOURA MOLAS AUTO PEÇAS DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AUTO PECAS PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS QSJ1870PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000262023 | 0000967 | 10/10/2023 | 3880.00 | 03856014000108 | MOURA MOLAS AUTO PEÇAS DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AUTO PECAS PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS QFW1015PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000262023 | 0000968 | 10/10/2023 | 4825.00 | 03856014000108 | MOURA MOLAS AUTO PEÇAS DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AUTO PECAS PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS OFX8383PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000262023 | 0000969 | 10/10/2023 | 7985.00 | 03856014000108 | MOURA MOLAS AUTO PEÇAS DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AUTO PECAS PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS QSF0389PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000262023 | 0000970 | 10/10/2023 | 1980.00 | 03856014000108 | MOURA MOLAS AUTO PEÇAS DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AUTO PECAS PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS OFY9091PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000262023 | 0000971 | 10/10/2023 | 7885.00 | 03856014000108 | MOURA MOLAS AUTO PEÇAS DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AUTO PECAS PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS QSJ1870PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000262023 | 0000972 | 10/10/2023 | 3700.00 | 03856014000108 | MOURA MOLAS AUTO PEÇAS DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO NO VEICULO PROPRIO DE PLACAS OFY9091PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000262023 | 0000973 | 10/10/2023 | 1900.00 | 03856014000108 | MOURA MOLAS AUTO PEÇAS DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO NO VEICULO PROPRIO DE PLACAS QSJ1870PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000262023 | 0000974 | 10/10/2023 | 1555.00 | 03856014000108 | MOURA MOLAS AUTO PEÇAS DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO NO VEICULO PROPRIO DE PLACAS QFW1015PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000262023 | 0000975 | 10/10/2023 | 3875.00 | 03856014000108 | MOURA MOLAS AUTO PEÇAS DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO NO VEICULO PROPRIO DE PLACAS OFX8383PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000262023 | 0000976 | 10/10/2023 | 2300.00 | 03856014000108 | MOURA MOLAS AUTO PEÇAS DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO NO VEICULO PROPRIO DE PLACAS QSF0389PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000262023 | 0000977 | 10/10/2023 | 600.00 | 03856014000108 | MOURA MOLAS AUTO PEÇAS DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO NO VEICULO PROPRIO DE PLACAS OFY9091PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000262023 | 0000978 | 10/10/2023 | 1680.00 | 03856014000108 | MOURA MOLAS AUTO PEÇAS DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO NO VEICULO PROPRIO DE PLACAS QSJ1870PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000979 | 10/10/2023 | 5017.95 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS QSJ1870PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000980 | 10/10/2023 | 3324.45 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS QFW1015PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000981 | 10/10/2023 | 4137.12 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS QSF0389PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000982 | 10/10/2023 | 3854.55 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS RLW1H25PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000983 | 10/10/2023 | 4693.76 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS RLY5D14PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000984 | 10/10/2023 | 5858.22 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS RLY5D34PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000985 | 10/10/2023 | 3582.02 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS OFX8383PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000986 | 10/10/2023 | 5057.06 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS OFY9091PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000042021 | 0000987 | 10/10/2023 | 7329.42 | 26961140000110 | CLINICA AGNUS DEI LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES USUARIOS DO SUS SISTEMA uNICO DE SAuDE RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000988 | 10/10/2023 | 1093.77 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS OEZ1678PB LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000989 | 10/10/2023 | 5506.70 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS QSL8D07PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0000990 | 10/10/2023 | 51.84 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOHOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 11/10/2023 | 1320.00 | 00001234788470 | JOSÉ ERALDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE COMO VACONADOR DE CAES E GATOS NA CAMPANHA DE VACINACAO ANTIRRABICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192023 | 0000992 | 11/10/2023 | 1750.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ELABORACAO DE DOCUMENTOS ACOMPANHAMENTO E ORIENTACAO EM PROGRAMAS RELACIONADOS AS POLITICAS PuBLICAS DA SAuDE REFERENTE A QUINTA PARCELA DO CONTRATO 912023 CPL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 11/10/2023 | 1320.00 | 00011327152452 | JOÃO JÚNIOR DE ASSIS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE COMO VACONADOR DE CAES E GATOS NA CAMPANHA DE VACINACAO ANTIRRABICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092023 | 0000994 | 11/10/2023 | 550.00 | 23014048000154 | M S CAMPOS COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DE GAS GLP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0000995 | 16/10/2023 | 1412.44 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0000996 | 16/10/2023 | 1150.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOHOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0000997 | 17/10/2023 | 3630.00 | 00002817666496 | MANOEL CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS PGL9471PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA DO SITIO POROROCA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 2 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 1012021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0000998 | 17/10/2023 | 4796.00 | 00016620446825 | RAIMUNDO FAUSTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS PDW6659PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE TFD DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 2 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 1032021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 17/10/2023 | 380.00 | 03355507000156 | NEY AUTO PEÇAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AUTOPECAS PARA O VEICULO DE PLACAS QSL8D07PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 17/10/2023 | 47514.58 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PROFISSIONAIS DO PAB COMPETÊNCIA 092023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 17/10/2023 | 1527.38 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS DOS PRESTADORES DE SERVICOS AVULSOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE COMPETÊNCIA 092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000262023 | 0001002 | 17/10/2023 | 7090.00 | 03856014000108 | MOURA MOLAS AUTO PEÇAS DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AUTO PECAS PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS QSL8D07PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000262023 | 0001003 | 17/10/2023 | 1500.00 | 03856014000108 | MOURA MOLAS AUTO PEÇAS DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO NO VEICULO PROPRIO DE PLACAS QSL8D07PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 18/10/2023 | 750.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM O COMPLEMENTO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADOS NOS PACIENTES CITADOS NA NFSE EM ANEXO RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE E BEM ESTAR | Acoes da Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 19/10/2023 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM O COMPLEMENTO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAME DE CINTILOGRAFIA OSSEA REALIZADO NA PACIENTE J. H. S. RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0001006 | 19/10/2023 | 16208.30 | 43188266000112 | ARRUDA CAMARA COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EM GERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0001007 | 19/10/2023 | 10629.58 | 43188266000112 | ARRUDA CAMARA COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EM GERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0001008 | 19/10/2023 | 5784.18 | 43188266000112 | ARRUDA CAMARA COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EM GERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 20/10/2023 | 299.00 | 07951563000104 | BRASIL CLOUD SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A LOCACAO E DISPONIBILIZACAO DE SERVIDOR CLOUD PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 23/10/2023 | 57.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE LOCALIZADO NA RUA PROJETADA SN AREA URBANA DESTA CIDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. UC 518321109 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 23/10/2023 | 79.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE LOCALIZADO NA RUA VITORINO JOSE DA SILVA SN 1 ANDAR AREA URBANA DESTA CIDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. UC 523789225 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos servicos de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 24/10/2023 | 926.99 | 09188376000146 | DETRAN-PB - CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A RENOVACAO DO LICENCIMANTO ANUAL DO VEICULO GOL 1.0L BRANCO CHASSI 9BWAG45UXJT104634 RENAVAM 1143882730 DE PLACAS OFY9091PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 26/10/2023 | 2193.20 | 01016052000119 | BIG CAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AUTO PECAS PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS QSL8D07PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 26/10/2023 | 7240.00 | 01016052000119 | BIG CAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO NO VEICULO PROPRIO DE PLACAS QSL8D07PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0001015 | 26/10/2023 | 4282.84 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOHOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 27/10/2023 | 2320.00 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NASF EFETIVO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. 24 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 27/10/2023 | 11600.00 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NASF TEMPORARIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. 25 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 27/10/2023 | 19163.00 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PAB TEMPORARIOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. 2002 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 27/10/2023 | 44877.66 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PACS EFETIVOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. 2003 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos servicos de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 27/10/2023 | 6710.00 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ENDEMIAS EFETIVOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. 2004 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 27/10/2023 | 10752.89 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PSF EFETIVOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. 2005 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 27/10/2023 | 4172.00 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE SAuDE BUCAL EFETIVOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. 2006 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 27/10/2023 | 23679.64 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE TEMPORARIOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. 2009 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 27/10/2023 | 5800.80 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PACS EFETIVOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. 2010 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos servicos de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 27/10/2023 | 7920.00 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ENDEMIAS EFETIVOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. 2011 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 27/10/2023 | 35412.00 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PSF TEMPORARIOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. 20006 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 27/10/2023 | 8326.00 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE SAuDE BUCAL TEMPORARIOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. 20007 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos servicos de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 27/10/2023 | 7910.00 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA TEMPORARIOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. 1000000 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 27/10/2023 | 45662.34 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE EFETIVOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. 2001 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 27/10/2023 | 11559.28 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE COMISSIONADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. 2008 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 27/10/2023 | 1703.23 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE TEMPORARIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. 20008 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192023 | 0001032 | 27/10/2023 | 1750.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ELABORACAO DE DOCUMENTOS ACOMPANHAMENTO E ORIENTACAO EM PROGRAMAS RELACIONADOS AS POLITICAS PuBLICAS DA SAuDE REFERENTE A SEXTA PARCELA DO CONTRATO 912023 CPL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122023 | 0001033 | 27/10/2023 | 680.00 | 43373647000171 | ANA MARIA ANDRADE DE ARRUDA 10566976447 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PREPARACAO E FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO SELFSERVICE PARA OS TECNICOS ASSESSORES E SERVIDORES QUE PRESTAM SERVICOS EM DIVERSAS AREAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DV N 0122023 CONTRATO 0742023 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0001034 | 27/10/2023 | 3130.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOHOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao das despesas com Medicos pelo Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 27/10/2023 | 2000.00 | 00008848669476 | PEDRO ARTHUR ALVARENGA BELMIRO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM O REPASSE DA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO E MORADIA DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL QUE ATENDE NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA DO SITIO POROROCA NESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBROO DE 2023. PORTARIA N 300 05102017 MS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao das despesas com Medicos pelo Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 27/10/2023 | 2000.00 | 00010520699408 | RUAN FELIPE FERREIRA TOMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM O REPASSE DA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO E MORADIA DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL QUE ATENDE NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. PORTARIA N 300 05102017 MS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 30/10/2023 | 1616.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM O AGRUPAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PROPRIOS E LOCADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. AGRUPAMENTO 003 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0001038 | 30/10/2023 | 13242.46 | 01844991000151 | J. B. REGO TRANSPORTES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO DE PLACAS PEK3D42PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE A 11 PARCELA DO 1 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 1642021 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 31/10/2023 | 500.00 | 21667062000121 | IERONILDO DAUGSON FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE SISTEMA DE FREQUENCIA BIOMETRICA E CONTROLE DE PONTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A QUINTA PARCELA DO CONTRATO DV082023 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 31/10/2023 | 3082.92 | 09188376000146 | DETRAN-PB - CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM O LICENCIMANTO DO VEICULO DE PLACAS QFW1015PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 31/10/2023 | 1865.37 | 09188376000146 | DETRAN-PB - CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM O LICENCIMANTO DO VEICULO DE PLACAS OFX8383PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 31/10/2023 | 7632.55 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. 2000808 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 31/10/2023 | 8912.97 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. 2000811 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 31/10/2023 | 31190.25 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. 2000810 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 31/10/2023 | 46938.44 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. 2000812 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos servicos de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 31/10/2023 | 10486.83 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. 2000809 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0001047 | 01/11/2023 | 3426.58 | 43519181000170 | ARSERVE PHARMA EPP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE FORMULAS INFANTIS PARA ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 952023 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0001048 | 01/11/2023 | 31772.13 | 28984617000108 | CLAUDIANE FAUSTINO FERREIRA DA ROCHA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMILARES DE A A Z PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0001049 | 01/11/2023 | 4594.86 | 28984617000108 | CLAUDIANE FAUSTINO FERREIRA DA ROCHA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMILARES DE A A Z PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 06/11/2023 | 500.00 | 00061345849400 | JOSÉ IVANALDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE LOCALIZADO NA AVENIDA SANTA CECILIA SN AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 06/11/2023 | 500.00 | 00007408488448 | POLYANA THEYZE BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE LOCALIZADO NA RUA PROJETADA SN AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 06/11/2023 | 300.00 | 00009454414445 | RAFAEL ALEXANDRE GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE LOCALIZADO NA RUA VITORINO JOSE DA SILVA SN 1 ANDAR AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000042021 | 0001053 | 06/11/2023 | 9498.42 | 26961140000110 | CLINICA AGNUS DEI LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES USUARIOS DO SUS SISTEMA uNICO DE SAuDE RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 07/11/2023 | 330.00 | 43574836000102 | HELIO LIMA SILVA 09587724445 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHEIRO NO CONSERTO DOS PNEUS DOS VEICULOS PROPRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 07/11/2023 | 680.00 | 47097765000155 | EVALDO DA SILVA BARBOSA 06252499412 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS PARA REALIZACAO DE EVENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NOS DIAS 10 17 19 24 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 07/11/2023 | 350.00 | 00007429341446 | ALTAIR ODILON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 07/11/2023 | 350.00 | 00096074752400 | ANTONIO MARTINS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 07/11/2023 | 245.00 | 00038931630425 | DANIEL JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 07/11/2023 | 350.00 | 00002259898408 | ERONILDO DA SILVA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 07/11/2023 | 525.00 | 00008748953407 | EVALDO MARQUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 07/11/2023 | 525.00 | 00062240404434 | JAILSON ARRUDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 07/11/2023 | 350.00 | 00013538784493 | JOÃO VENICIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 07/11/2023 | 245.00 | 00077041240487 | JOSE BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 07/11/2023 | 245.00 | 00008039196469 | JOSE ED CARLOS DA SILVA ALVES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 07/11/2023 | 245.00 | 00006024694490 | JOSÉ MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 07/11/2023 | 350.00 | 00071266076441 | LEONARDO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 07/11/2023 | 525.00 | 00005989858400 | MANOEL PEREIRA CHAVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 07/11/2023 | 350.00 | 00070595901450 | MANOEL RAIMUNDO VITAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 07/11/2023 | 245.00 | 00003952678465 | WAGNER LIMA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 08/11/2023 | 532.00 | 40836392000148 | SANDRA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 08/11/2023 | 300.00 | 00000967994470 | ANA CRISTINA FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SECRETARIA DE SAuDE QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 08/11/2023 | 600.00 | 00006425412488 | NILDA MARIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM SEIS DIARIAS DE PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA LIMPEZA DA UNIDADE ANCORA DE SAuDE DA FAMILIA LOCALIZADA NO SITIO BOI SECO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 08/11/2023 | 600.00 | 00007234437428 | ROSEVANIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM SEIS DIARIAS DE PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA LIMPEZA DA UNIDADE ANCORA DE SAuDE DA FAMILIA LOCALIZADA NO SITIO BOI SECO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 08/11/2023 | 700.00 | 00013071515405 | VANESSA KAROL ALBUQUERQUE GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM DEZ DIARIAS DE PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA LIMPEZA DA UNIDADE ANCORA DE SAuDE DA FAMILIA LOCALIZADA NO SITIO MASSAPE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000242023 | 0001075 | 08/11/2023 | 9275.00 | 40855418000103 | CARLOS ROBERTO DA SILVA REPRESENTAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM TRINTA E CINCO SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA COMPLETA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000242023 | 0001076 | 08/11/2023 | 8480.00 | 40855418000103 | CARLOS ROBERTO DA SILVA REPRESENTAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM TRINTA E DOIS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA COMPLETA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 08/11/2023 | 1968.00 | 33790046000100 | FELIPE NASCIMENTO CAMPOS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REBOQUE DOS VEICULOS PROPRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 09/11/2023 | 1520.00 | 41152755000199 | MARTINHO ARAÚJO FILHO 03059902410 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA CONTINUADA EM EQUIPAMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEXTA PARCELA DA DV0062023 CONTRATO DV0062023 CPL. 6 DE 9 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001079 | 09/11/2023 | 863.79 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS QSF0389PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001080 | 09/11/2023 | 5165.65 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS RLW1H25PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001081 | 09/11/2023 | 7052.63 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS RLY5D14PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001082 | 09/11/2023 | 6992.13 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS RLY5D34PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001083 | 09/11/2023 | 3384.89 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS OFY9091PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001084 | 09/11/2023 | 405.60 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS QSJ1870PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001085 | 09/11/2023 | 3954.60 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS QSL8D07PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001086 | 09/11/2023 | 1559.20 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS OEZ1678PB LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0001087 | 10/11/2023 | 4180.00 | 00011068672463 | ALEXSANDRO BARBOSA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS NPW1933PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA DA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 2 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 892021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 10/11/2023 | 700.00 | 00011310368406 | WELLINGTON ROBERTO DA SILVA FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM DEZ DIARIAS DE PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA LIMPEZA DA UNIDADE ANCORA DE SAuDE DA FAMILIA LOCALIZADA NO SITIO SALGADINHO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0001089 | 10/11/2023 | 3630.00 | 00002817666496 | MANOEL CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS PGL9471PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA DO SITIO POROROCA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO 2 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 1012021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos servicos de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0001090 | 10/11/2023 | 4180.00 | 00070315966459 | JOSE GABRIEL SEBASTIAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS KLO1E72PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROFISSIONAIS DE ENDEMIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 2 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 962021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0001091 | 10/11/2023 | 1804.00 | 00082022062434 | EUZEBIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS JIS1897PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 2 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 922021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0001092 | 10/11/2023 | 1827.65 | 12308873000145 | T. I. CONNECT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ARMAZENAMENTO GERENCIAMENTO E TRATAMENTO DE IMAGENS EM NUVEM CLOUD COM FUNCIONALIDADES DE LPR CENTRAL DE MONITORAMENTO E TREINAMENTO DE ADMINISTRADOR REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO 1562023 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0001093 | 10/11/2023 | 1827.65 | 12308873000145 | T. I. CONNECT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ARMAZENAMENTO GERENCIAMENTO E TRATAMENTO DE IMAGENS EM NUVEM CLOUD COM FUNCIONALIDADES DE LPR CENTRAL DE MONITORAMENTO E TREINAMENTO DE ADMINISTRADOR REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO 1562023 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122021 | 0001094 | 13/11/2023 | 1077.00 | 27314547000118 | MLG TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM SERVICO DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE SAuDE E UNIDADES ANCORAS E BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO 2 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 1102021 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0001095 | 13/11/2023 | 85.90 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOHOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 16/11/2023 | 280.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM O COMPLEMENTO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA REALIZADO NO PACIENTE R. M. B. RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 16/11/2023 | 5265.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO REALIZADO ATRAVES DE UNIDADE MOVEL TERRESTRE NO DIA 14112023 NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0001098 | 16/11/2023 | 4440.00 | 03637977000102 | JOSEFA DANIELA ANDRADE CAMPOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CAMISAS ADULTO PARA CAMPANHA OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 17/11/2023 | 32967.37 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PROFISSIONAIS DO PAB COMPETÊNCIA 102023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 17/11/2023 | 23135.46 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PROFISSIONAIS DO PAB PISO DA ENFERMAGEM COMPETÊNCIA 102023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 17/11/2023 | 15072.89 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE COMPETÊNCIA 102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 17/11/2023 | 1959.77 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS DOS PRESTADORES DE SERVICOS AVULSOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE COMPETÊNCIA 102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 20/11/2023 | 299.00 | 07951563000104 | BRASIL CLOUD SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A LOCACAO E DISPONIBILIZACAO DE SERVIDOR CLOUD PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 21/11/2023 | 2011.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM O AGRUPAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PROPRIOS E LOCADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. AGRUPAMENTO 003 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 21/11/2023 | 200.00 | 00000967994470 | ANA CRISTINA FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SECRETARIA DE SAuDE QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122023 | 0001106 | 22/11/2023 | 306.00 | 43373647000171 | ANA MARIA ANDRADE DE ARRUDA 10566976447 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PREPARACAO E FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO SELFSERVICE PARA OS TECNICOS ASSESSORES E SERVIDORES QUE PRESTAM SERVICOS EM DIVERSAS AREAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DV N 0122023 CONTRATO 0742023 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 22/11/2023 | 80.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE LOCALIZADO NA RUA VITORINO JOSE DA SILVA SN 1 ANDAR AREA URBANA DESTA CIDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. UC 523789225 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 22/11/2023 | 67.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE LOCALIZADO NA RUA PROJETADA SN AREA URBANA DESTA CIDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. UC 518321109 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 22/11/2023 | 600.00 | 00070867954450 | MARIA LUIZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM CINCO DIARIAS DE PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA LIMPEZA DA UNIDADE ANCORA DE SAuDE DA FAMILIA LOCALIZADA NO SITIO SARIEMA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 23/11/2023 | 150.00 | 00006633247427 | RÚBIA RAFAELA DE ALBUQIERQUE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0001111 | 24/11/2023 | 7758.62 | 43188266000112 | ARRUDA CAMARA COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EM GERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182021 | 0001112 | 24/11/2023 | 2998.00 | 10470967000190 | MARIA JOSE DE ARRUDA GASES - ME - TROPICAL GAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | Manter as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001113 | 27/11/2023 | 1761.00 | 46089845000104 | REDE DOUTOR FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FARMACIA BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192023 | 0001114 | 28/11/2023 | 1750.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ELABORACAO DE DOCUMENTOS ACOMPANHAMENTO E ORIENTACAO EM PROGRAMAS RELACIONADOS AS POLITICAS PuBLICAS DA SAuDE REFERENTE A SETIMA PARCELA DO CONTRATO 912023 CPL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0001115 | 28/11/2023 | 363.34 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOHOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 28/11/2023 | 2000.00 | 35684110000102 | MARCOS FARIAS MAGALHÃES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMENTO NA AREA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA EM PACIENTES DO SUS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0001117 | 28/11/2023 | 11592.46 | 09113926000168 | ORTOPEDICA MACEIO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOHOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 30/11/2023 | 2320.00 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NASF EFETIVO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. 24 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 30/11/2023 | 6960.00 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NASF TEMPORARIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. 25 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 30/11/2023 | 19576.25 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PAB TEMPORARIOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. 2002 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 30/11/2023 | 44175.00 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PACS EFETIVOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. 2003 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos servicos de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 30/11/2023 | 6884.00 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ENDEMIAS EFETIVOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. 2004 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 30/11/2023 | 9926.40 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PSF EFETIVOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. 2005 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 30/11/2023 | 5817.82 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE SAuDE BUCAL EFETIVOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. 2006 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 30/11/2023 | 24214.24 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE TEMPORARIOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. 2009 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 30/11/2023 | 36496.00 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PSF TEMPORARIOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. 20006 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 30/11/2023 | 9750.00 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE SAuDE BUCAL TEMPORARIOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. 20007 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 30/11/2023 | 3960.00 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE TEMPORARIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. 20008 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos servicos de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 30/11/2023 | 7320.00 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA TEMPORARIOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. 1000000 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 30/11/2023 | 2387.45 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO COMP 10 SE. 2000808 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 30/11/2023 | 5539.09 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO COMP 10 PE. 2000811 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 30/11/2023 | 11965.41 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO COMP 10 PT. 2000810 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 30/11/2023 | 14945.00 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO COMP 10 MP. 2000812 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos servicos de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 30/11/2023 | 3459.55 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO COM 10 VE. 2000809 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao das despesas com Medicos pelo Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 30/11/2023 | 2000.00 | 00008848669476 | PEDRO ARTHUR ALVARENGA BELMIRO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM O REPASSE DA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO E MORADIA DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL QUE ATENDE NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA DO SITIO POROROCA NESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. PORTARIA N 300 05102017 MS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 30/11/2023 | 41878.69 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE EFETIVOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. 2001 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 30/11/2023 | 11559.28 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE COMISSIONADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. 2008 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 30/11/2023 | 5800.80 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PACS EFETIVOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. 2010 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos servicos de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 30/11/2023 | 7920.00 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ENDEMIAS EFETIVOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. 2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao das despesas com Medicos pelo Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 30/11/2023 | 2000.00 | 00010520699408 | RUAN FELIPE FERREIRA TOMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM O REPASSE DA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO E MORADIA DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL QUE ATENDE NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. PORTARIA N 300 05102017 MS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0001141 | 30/11/2023 | 1827.65 | 12308873000145 | T. I. CONNECT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ARMAZENAMENTO GERENCIAMENTO E TRATAMENTO DE IMAGENS EM NUVEM CLOUD COM FUNCIONALIDADES DE LPR CENTRAL DE MONITORAMENTO E TREINAMENTO DE ADMINISTRADOR REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO CONTRATO 1562023 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 30/11/2023 | 500.00 | 21667062000121 | IERONILDO DAUGSON FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE SISTEMA DE FREQUENCIA BIOMETRICA E CONTROLE DE PONTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEXTA PARCELA DO CONTRATO DV082023 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182021 | 0001143 | 01/12/2023 | 840.00 | 10470967000190 | MARIA JOSE DE ARRUDA GASES - ME - TROPICAL GAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 01/12/2023 | 650.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM O COMPLEMENTO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES DE RESSONANCIA DA PELVE REALIZADO NO PACIENTE CITADO NA NFSE EM ANEXO RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 01/12/2023 | 280.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM O COMPLEMENTO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA REALIZADO NO PACIENTE A. J. S. RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | Manter as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001146 | 01/12/2023 | 3096.00 | 38328833000159 | DWR REPRESENTACAO E COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FARMACIA BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000042021 | 0001147 | 04/12/2023 | 10731.28 | 26961140000110 | CLINICA AGNUS DEI LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES USUARIOS DO SUS SISTEMA uNICO DE SAuDE RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0001148 | 05/12/2023 | 30621.16 | 28984617000108 | CLAUDIANE FAUSTINO FERREIRA DA ROCHA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMILARES DE A A Z PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0001149 | 05/12/2023 | 5500.99 | 28984617000108 | CLAUDIANE FAUSTINO FERREIRA DA ROCHA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMILARES DE A A Z PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001150 | 05/12/2023 | 5357.30 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS QSL8D07PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001151 | 05/12/2023 | 4363.12 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS OFY9091PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001152 | 05/12/2023 | 1299.83 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS OEZ1678PB LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001153 | 05/12/2023 | 1396.62 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS QSF0389PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001154 | 05/12/2023 | 4496.75 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS RLW1H25PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001155 | 05/12/2023 | 6757.92 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS RLY5D14PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001156 | 05/12/2023 | 5976.82 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS RLY5D34PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | Manter as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001157 | 05/12/2023 | 4260.00 | 38328833000159 | DWR REPRESENTACAO E COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FARMACIA BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 06/12/2023 | 490.00 | 40836392000148 | SANDRA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0001159 | 06/12/2023 | 225.90 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOHOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032021 | 0001160 | 07/12/2023 | 7200.00 | 12791800000238 | HELDER DE LIMA VIANA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS PARA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS A PACIENTES ENCAMINHADOS PELAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0001161 | 07/12/2023 | 5949.54 | 23159220000168 | SUPREMA COMERCIO & DISTRIBUICAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE FORMULAS INFANTIS PARA ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 352023 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0001162 | 08/12/2023 | 9400.03 | 43054383000193 | JOSÉ EVERTON FIGUEIREDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 382023 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 11/12/2023 | 44001.00 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE 50 DO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PACS EFETIVOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. 132003 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos servicos de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 11/12/2023 | 6600.00 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE 50 DO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ENDEMIAS EFETIVOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. 132004 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 11/12/2023 | 9926.40 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE 50 DO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PSF EFETIVOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. 132005 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 11/12/2023 | 4758.00 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE 50 DO DECIMO TERCEIRO DO SERVIDOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE SAuDE BUCAL EFETIVO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. 132006 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 11/12/2023 | 2320.00 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE 50 DO DECIMO TERCEIRO DO SERVIDOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NASF EFETIVO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. 1324 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 11/12/2023 | 38079.50 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE 50 DO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE EFETIVOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. 132001 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 11/12/2023 | 9620.00 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE 50 DO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE COMISSIONADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. 132008 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 11/12/2023 | 5800.80 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE 50 DO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PACS EFETIVOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. 132010 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos servicos de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 11/12/2023 | 7920.00 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE 50 DO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ENDEMIAS EFETIVOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. 132011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122021 | 0001172 | 11/12/2023 | 1077.00 | 27314547000118 | MLG TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM SERVICO DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE SAuDE E UNIDADES ANCORAS E BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A QUARTA PARCELA DO 2 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 1102021 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192023 | 0001173 | 11/12/2023 | 1750.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ELABORACAO DE DOCUMENTOS ACOMPANHAMENTO E ORIENTACAO EM PROGRAMAS RELACIONADOS AS POLITICAS PuBLICAS DA SAuDE REFERENTE A OITAVA PARCELA DO CONTRATO 912023 CPL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 11/12/2023 | 1520.00 | 41152755000199 | MARTINHO ARAÚJO FILHO 03059902410 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA CONTINUADA EM EQUIPAMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETIMA PARCELA DA DV0062023 CONTRATO DV0062023 CPL. 7 DE 9 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0001175 | 12/12/2023 | 680.00 | 43577982000191 | AUGUSTO JOSÉ CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS PROPRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO CONTRATO 1632023CP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 12/12/2023 | 280.00 | 43574836000102 | HELIO LIMA SILVA 09587724445 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHEIRO NO CONSERTO DOS PNEUS DOS VEICULOS PROPRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 12/12/2023 | 780.00 | 47097765000155 | EVALDO DA SILVA BARBOSA 06252499412 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS PARA REALIZACAO DE EVENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NOS DIAS 09 10 14 18 19 21 23 24 28 E 29 DE NOVEMBRO DE 2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0001178 | 12/12/2023 | 82785.00 | 40497852000401 | NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM VEICULO NOVO VOLKSWAGEN POLO BRANCO CRISTAL 20232024 CODIGO R111Q4 MOTOR CSE913169 CHASSI 9BWAG5R19RT028843 CONFORME EMENDA 3082023. | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0001179 | 12/12/2023 | 82785.00 | 40497852000401 | NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM VEICULO NOVO VOLKSWAGEN POLO BRANCO CRISTAL 20232024 CODIGO R111Q4 MOTOR CSE907272 CHASSI 9BWAG5R1XRT023411 CONFORME EMENDA 3082023. | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 13/12/2023 | 500.00 | 00061345849400 | JOSÉ IVANALDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE LOCALIZADO NA AVENIDA SANTA CECILIA SN AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 13/12/2023 | 500.00 | 00007408488448 | POLYANA THEYZE BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE LOCALIZADO NA RUA PROJETADA SN AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 13/12/2023 | 300.00 | 00009454414445 | RAFAEL ALEXANDRE GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE LOCALIZADO NA RUA VITORINO JOSE DA SILVA SN 1 ANDAR AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 13/12/2023 | 300.00 | 00070735241465 | ERICA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM TRÊS DIARIAS DE PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA LIMPEZA DA UNIDADE ANCORA DE SAuDE DA FAMILIA LOCALIZADA NO SITIO SARIEMA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 14/12/2023 | 600.00 | 00007234437428 | ROSEVANIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM SEIS DIARIAS DE PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA LIMPEZA DA UNIDADE ANCORA DE SAuDE DA FAMILIA LOCALIZADA NO SITIO BOI SECO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 14/12/2023 | 500.00 | 00006425412488 | NILDA MARIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM CINCO DIARIAS DE PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA LIMPEZA DA UNIDADE ANCORA DE SAuDE DA FAMILIA LOCALIZADA NO SITIO BOI SECO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 14/12/2023 | 1000.00 | 00013071515405 | VANESSA KAROL ALBUQUERQUE GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM DOZE DIARIAS DE PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA LIMPEZA DA UNIDADE ANCORA DE SAuDE DA FAMILIA LOCALIZADA NO SITIO MASSAPE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 14/12/2023 | 700.00 | 00011310368406 | WELLINGTON ROBERTO DA SILVA FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM DEZ DIARIAS DE PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA LIMPEZA DA UNIDADE ANCORA DE SAuDE DA FAMILIA LOCALIZADA NO SITIO SALGADINHO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0001188 | 14/12/2023 | 1938.00 | 09113926000168 | ORTOPEDICA MACEIO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOHOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0001189 | 14/12/2023 | 5435.70 | 17472278000164 | GOLDENPLUS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOHOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE E BEM ESTAR | Acoes da Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 14/12/2023 | 280.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM O COMPLEMENTO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAME DE CINTILOGRAFIA OSSEA E RESSONANCIA MAGNETICA DE PROSTATA COM CONTRASTE REALIZADO NA PACIENTE A. J. M. RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos servicos de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0001191 | 15/12/2023 | 4180.00 | 00070315966459 | JOSE GABRIEL SEBASTIAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS KLO1E72PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROFISSIONAIS DE ENDEMIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO 2 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 962021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0001192 | 15/12/2023 | 3630.00 | 00002817666496 | MANOEL CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS PGL9471PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA DO SITIO POROROCA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A QUARTA PARCELA DO 2 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 1012021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0001193 | 15/12/2023 | 4796.00 | 00016620446825 | RAIMUNDO FAUSTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS PDW6659PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE TFD DESTE MUNICIPIO REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO 2 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 1032021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | Manter as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001194 | 15/12/2023 | 11525.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 15/12/2023 | 9.00 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 429465 PELO BANCO DO BRASIL SA NO EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 15/12/2023 | 350.00 | 00007429341446 | ALTAIR ODILON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 15/12/2023 | 350.00 | 00096074752400 | ANTONIO MARTINS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 15/12/2023 | 245.00 | 00038931630425 | DANIEL JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 15/12/2023 | 525.00 | 00032697773886 | DANIEL JESUS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 15/12/2023 | 245.00 | 00077041240487 | JOSE BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 15/12/2023 | 350.00 | 00070893548499 | JOSÉ ODAIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 15/12/2023 | 350.00 | 00016786965440 | LUCAS GUSTAVO DINIZ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 15/12/2023 | 525.00 | 00005989858400 | MANOEL PEREIRA CHAVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 15/12/2023 | 245.00 | 00003952678465 | WAGNER LIMA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 15/12/2023 | 350.00 | 00002259898408 | ERONILDO DA SILVA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 15/12/2023 | 525.00 | 00062240404434 | JAILSON ARRUDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 15/12/2023 | 245.00 | 00006024694490 | JOSÉ MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 15/12/2023 | 245.00 | 00008039196469 | JOSE ED CARLOS DA SILVA ALVES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 15/12/2023 | 525.00 | 00008748953407 | EVALDO MARQUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 15/12/2023 | 350.00 | 00071266076441 | LEONARDO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0001211 | 18/12/2023 | 3520.00 | 00092286437491 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS KFY1J25PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 2 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 1662021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122023 | 0001212 | 18/12/2023 | 391.00 | 43373647000171 | ANA MARIA ANDRADE DE ARRUDA 10566976447 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PREPARACAO E FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO SELFSERVICE PARA OS TECNICOS ASSESSORES E SERVIDORES QUE PRESTAM SERVICOS EM DIVERSAS AREAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DV N 0122023 CONTRATO 0742023 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0001213 | 18/12/2023 | 13242.46 | 01844991000151 | J. B. REGO TRANSPORTES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO DE PLACAS PEK3D42PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE A 1 PARCELA DO 2 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 1642021 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 18/12/2023 | 192.00 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 429465 PELO BANCO DO BRASIL SA NO EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE E BEM ESTAR | Acoes da Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 19/12/2023 | 400.00 | 03988918000189 | CLINICA DE ENDOSCOPIA E GASTROENTEROLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM O COMPLEMENTO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAME DE ENDOSCOPIA REALIZADO NO PACIENTE C. F. A. RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0001216 | 19/12/2023 | 4180.00 | 00011068672463 | ALEXSANDRO BARBOSA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS NPW1933PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA DA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 2 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 892021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0001217 | 19/12/2023 | 1804.00 | 00082022062434 | EUZEBIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS JIS1897PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 2 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 922021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos servicos de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0001218 | 19/12/2023 | 4180.00 | 00070315966459 | JOSE GABRIEL SEBASTIAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS KLO1E72PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROFISSIONAIS DE ENDEMIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A QUARTA PARCELA DO 2 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 962021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 19/12/2023 | 48.00 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 429465 PELO BANCO DO BRASIL SA NO EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0001220 | 19/12/2023 | 1827.65 | 12308873000145 | T. I. CONNECT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ARMAZENAMENTO GERENCIAMENTO E TRATAMENTO DE IMAGENS EM NUVEM CLOUD COM FUNCIONALIDADES DE LPR CENTRAL DE MONITORAMENTO E TREINAMENTO DE ADMINISTRADOR REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO CONTRATO 1562023 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 19/12/2023 | 40656.66 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PROFISSIONAIS DO PAB COMPETÊNCIA 112023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 19/12/2023 | 17629.72 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE COMPETÊNCIA 112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 19/12/2023 | 1525.92 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS DOS PRESTADORES DE SERVICOS AVULSOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE COMPETÊNCIA 112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 19/12/2023 | 14362.82 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PROFISSIONAIS DO PAB COMPETÊNCIA 132023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 19/12/2023 | 12732.57 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE COMPETÊNCIA 132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | Manter as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001226 | 20/12/2023 | 3180.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FARMACIA BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0001227 | 20/12/2023 | 7198.79 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOHOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 20/12/2023 | 319.00 | 07951563000104 | BRASIL CLOUD SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A LOCACAO E DISPONIBILIZACAO DE SERVIDOR CLOUD PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 21/12/2023 | 94.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE LOCALIZADO NA RUA PROJETADA SN AREA URBANA DESTA CIDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. UC 518321109 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 21/12/2023 | 77.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE LOCALIZADO NA RUA VITORINO JOSE DA SILVA SN 1 ANDAR AREA URBANA DESTA CIDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. UC 523789225 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192023 | 0001231 | 21/12/2023 | 1750.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ELABORACAO DE DOCUMENTOS ACOMPANHAMENTO E ORIENTACAO EM PROGRAMAS RELACIONADOS AS POLITICAS PuBLICAS DA SAuDE REFERENTE A NONA PARCELA DO CONTRATO 912023 CPL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 21/12/2023 | 380.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM O COMPLEMENTO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA DE CAROTIDAS E ECOCARDIOGRAMA REALIZADO NO PACIENTE CITADO NA NFSE EM ANEXO RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 22/12/2023 | 12.00 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 429465 PELO BANCO DO BRASIL SA NO EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | Manter as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001234 | 22/12/2023 | 1410.00 | 29868059000188 | HOSPITALMED EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FARMACIA BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 26/12/2023 | 25988.06 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PAB TEMPORARIOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. 2002 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 26/12/2023 | 44881.00 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PACS EFETIVOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. 2003 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos servicos de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 26/12/2023 | 7150.00 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ENDEMIAS EFETIVOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. 2004 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 26/12/2023 | 10076.40 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PSF EFETIVOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. 2005 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 26/12/2023 | 4758.00 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE SAuDE BUCAL EFETIVOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. 2006 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 26/12/2023 | 20470.00 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE TEMPORARIOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. 2009 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 26/12/2023 | 31749.90 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PSF TEMPORARIOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. 20006 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 26/12/2023 | 9750.00 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE SAuDE BUCAL TEMPORARIOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. 20007 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos servicos de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 26/12/2023 | 7195.00 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA TEMPORARIOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. 1000000 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 26/12/2023 | 2320.00 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NASF EFETIVO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. 24 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 26/12/2023 | 6960.00 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NASF TEMPORARIOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. 25 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 26/12/2023 | 41876.74 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE EFETIVOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. 2001 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 26/12/2023 | 11320.00 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE COMISSIONADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. 2008 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 26/12/2023 | 5800.80 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PACS EFETIVOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. 2010 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos servicos de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 26/12/2023 | 8800.00 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ENDEMIAS EFETIVOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. 2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 26/12/2023 | 3960.00 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE TEMPORARIOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. 20008 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 26/12/2023 | 2502.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM O AGRUPAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PROPRIOS E LOCADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. AGRUPAMENTO 003 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | Manter as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001252 | 26/12/2023 | 643.50 | 29868059000188 | HOSPITALMED EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FARMACIA BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 26/12/2023 | 614.44 | 09188376000146 | DETRAN-PB - CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM O PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO NOVO VOLKSWAGEN POLO BRANCO CRISTAL 20232024 CODIGO R111Q4 MOTOR CSE912797 CHASSI 9BWAG5R10RT028634 RENAVAM 1374108801 CONFORME EMENDA 3082023. PLACAS SLC3F57PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 26/12/2023 | 614.44 | 09188376000146 | DETRAN-PB - CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM O PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO NOVO VOLKSWAGEN POLO BRANCO CRISTAL 20232024 CODIGO R111Q4 MOTOR CSE907272 CHASSI 9BWAG5R1XRT023411 RENAVAM 1374101963 CONFORME EMENDA 3082023. PLACAS SLC3F67PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 26/12/2023 | 1785.58 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO COMP 13 SE. 2000813 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos servicos de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 26/12/2023 | 2306.27 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO COM 13 VE. 2000814 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 26/12/2023 | 9428.06 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO COMP 13 PT. 2000815 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 26/12/2023 | 3779.80 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO COMP 13 PE. 2000816 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 26/12/2023 | 7562.22 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO COMP 13 MP. 2000817 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 26/12/2023 | 2000.00 | 35684110000102 | MARCOS FARIAS MAGALHÃES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMENTO NA AREA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA EM PACIENTES DO SUS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao das despesas com Medicos pelo Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 26/12/2023 | 2000.00 | 00008848669476 | PEDRO ARTHUR ALVARENGA BELMIRO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM O REPASSE DA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO E MORADIA DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL QUE ATENDE NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA DO SITIO POROROCA NESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. PORTARIA N 300 05102017 MS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao das despesas com Medicos pelo Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 26/12/2023 | 2000.00 | 00010520699408 | RUAN FELIPE FERREIRA TOMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM O REPASSE DA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO E MORADIA DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL QUE ATENDE NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. PORTARIA N 300 05102017 MS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 27/12/2023 | 12.00 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 429465 PELO BANCO DO BRASIL SA NO EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 27/12/2023 | 500.00 | 21667062000121 | IERONILDO DAUGSON FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE SISTEMA DE FREQUENCIA BIOMETRICA E CONTROLE DE PONTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETIMA PARCELA DO CONTRATO DV082023 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001265 | 27/12/2023 | 2118.66 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS OEZ1678PB LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 25 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001266 | 27/12/2023 | 2102.36 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS QSF0389PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 25 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001267 | 27/12/2023 | 5119.35 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS RLW1H25PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 25 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001268 | 27/12/2023 | 4479.92 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS RLY5D14PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 25 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001269 | 27/12/2023 | 3831.80 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS RLY5D34PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 25 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001270 | 27/12/2023 | 255.77 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS SLC3F57PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 25 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001271 | 27/12/2023 | 274.34 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS SLC3F67PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 25 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001272 | 27/12/2023 | 3552.85 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS QSL8D07PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 25 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001273 | 27/12/2023 | 2874.00 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS OFY9091PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 25 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 28/12/2023 | 1520.00 | 41152755000199 | MARTINHO ARAÚJO FILHO 03059902410 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA CONTINUADA EM EQUIPAMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OITAVA PARCELA DA DV0062023 CONTRATO DV0062023 CPL. 8 DE 9 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 28/12/2023 | 36.00 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 429465 PELO BANCO DO BRASIL SA NO EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0001276 | 28/12/2023 | 802.30 | 40518929000121 | EDINALDO NASCIMENTO DE SOUZA 04654278478 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 29/12/2023 | 1200.00 | 43947153000153 | MAYSA MARIA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE SOFTWARE COM IMPLANTACAO E ATUALIZACAO DE VERSOES DE MONITORAMENTO DOS INDICADORES DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE EM TEMPO REAL POR MEIO DO SISTEMA ESUSFACILITY. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 29/12/2023 | 350.00 | 00007429341446 | ALTAIR ODILON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 29/12/2023 | 350.00 | 00096074752400 | ANTONIO MARTINS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 29/12/2023 | 525.00 | 00032697773886 | DANIEL JESUS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 29/12/2023 | 245.00 | 00038931630425 | DANIEL JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 29/12/2023 | 350.00 | 00002259898408 | ERONILDO DA SILVA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 29/12/2023 | 525.00 | 00008748953407 | EVALDO MARQUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 29/12/2023 | 525.00 | 00062240404434 | JAILSON ARRUDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 29/12/2023 | 245.00 | 00077041240487 | JOSE BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 29/12/2023 | 245.00 | 00008039196469 | JOSE ED CARLOS DA SILVA ALVES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 29/12/2023 | 245.00 | 00006024694490 | JOSÉ MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 29/12/2023 | 350.00 | 00070893548499 | JOSÉ ODAIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 29/12/2023 | 350.00 | 00071266076441 | LEONARDO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 29/12/2023 | 350.00 | 00016786965440 | LUCAS GUSTAVO DINIZ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 29/12/2023 | 525.00 | 00005989858400 | MANOEL PEREIRA CHAVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 29/12/2023 | 245.00 | 00003952678465 | WAGNER LIMA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 29/12/2023 | 500.00 | 00061345849400 | JOSÉ IVANALDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE LOCALIZADO NA AVENIDA SANTA CECILIA SN AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 29/12/2023 | 500.00 | 00007408488448 | POLYANA THEYZE BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE LOCALIZADO NA RUA PROJETADA SN AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 29/12/2023 | 300.00 | 00009454414445 | RAFAEL ALEXANDRE GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE LOCALIZADO NA RUA VITORINO JOSE DA SILVA SN 1 ANDAR AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122023 | 0001296 | 29/12/2023 | 442.00 | 43373647000171 | ANA MARIA ANDRADE DE ARRUDA 10566976447 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PREPARACAO E FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO SELFSERVICE PARA OS TECNICOS ASSESSORES E SERVIDORES QUE PRESTAM SERVICOS EM DIVERSAS AREAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DV N 0122023 CONTRATO 0742023 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0001297 | 29/12/2023 | 4180.00 | 00011068672463 | ALEXSANDRO BARBOSA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS NPW1933PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA DA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO 2 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 892021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0001298 | 29/12/2023 | 3630.00 | 00002817666496 | MANOEL CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS PGL9471PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA DO SITIO POROROCA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A QUINTA PARCELA DO 2 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 1012021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0001299 | 29/12/2023 | 4796.00 | 00016620446825 | RAIMUNDO FAUSTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS PDW6659PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE TFD DESTE MUNICIPIO REFERENTE A QUARTA PARCELA DO 2 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 1032021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0001300 | 29/12/2023 | 1804.00 | 00082022062434 | EUZEBIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS JIS1897PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO 2 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 922021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos servicos de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0001301 | 29/12/2023 | 4180.00 | 00070315966459 | JOSE GABRIEL SEBASTIAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS KLO1E72PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROFISSIONAIS DE ENDEMIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A QUINTA PARCELA DO 2 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 962021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0001302 | 29/12/2023 | 3520.00 | 00092286437491 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS KFY1J25PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 2 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 1662021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0001303 | 29/12/2023 | 4334.00 | 00010827940408 | VALBERES FRANÇA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS OEZ1678PB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA DO DISTRITO DE SAMAMBAIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 1 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 1682022 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0001304 | 29/12/2023 | 4334.00 | 00010827940408 | VALBERES FRANÇA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS OEZ1678PB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA DO DISTRITO DE SAMAMBAIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 1 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 1682022 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | Manter as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001305 | 29/12/2023 | 4500.00 | 38328833000159 | DWR REPRESENTACAO E COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FARMACIA BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 29/12/2023 | 300.00 | 00070735241465 | ERICA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM TRÊS DIARIAS DE PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA LIMPEZA DA UNIDADE ANCORA DE SAuDE DA FAMILIA LOCALIZADA NO SITIO SARIEMA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 29/12/2023 | 500.00 | 00006425412488 | NILDA MARIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM CINCO DIARIAS DE PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA LIMPEZA DA UNIDADE ANCORA DE SAuDE DA FAMILIA LOCALIZADA NO SITIO BOI SECO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 29/12/2023 | 600.00 | 00007234437428 | ROSEVANIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM SEIS DIARIAS DE PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA LIMPEZA DA UNIDADE ANCORA DE SAuDE DA FAMILIA LOCALIZADA NO SITIO BOI SECO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 29/12/2023 | 1000.00 | 00013071515405 | VANESSA KAROL ALBUQUERQUE GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM DOZE DIARIAS DE PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA LIMPEZA DA UNIDADE ANCORA DE SAuDE DA FAMILIA LOCALIZADA NO SITIO MASSAPE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 29/12/2023 | 700.00 | 00011310368406 | WELLINGTON ROBERTO DA SILVA FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM DEZ DIARIAS DE PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA LIMPEZA DA UNIDADE ANCORA DE SAuDE DA FAMILIA LOCALIZADA NO SITIO SALGADINHO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 29/12/2023 | 35779.42 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PROFISSIONAIS DO PAB COMPETÊNCIA 122023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 29/12/2023 | 19676.29 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE COMPETÊNCIA 122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 29/12/2023 | 1684.96 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS DOS PRESTADORES DE SERVICOS AVULSOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE COMPETÊNCIA 122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Quantidade de Registros: 1313
Última atualização: 11/06/2024