| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 02/01/2023 | 100.00 | 00079885284400 | JOSE EDVALDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2023 | 250.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE VIAGEM QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2023 | 250.00 | 00066146232491 | ADEMIR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2023 | 300.00 | 00086191411472 | EDILSON LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2023 | 90.00 | 00075389347404 | ROMILDO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE MEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2023 | 250.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2023 | 250.00 | 00005231863475 | JOÃO MARCIANO VASCONCELOS VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2023 | 1400.00 | 36936485000177 | JOSE EDSON ARAÚJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A LANTERNAGEM E PINTURA DE VEICULO FORD KA DE PLACA QSC-2659. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2023 | 4.75 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.456-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2023 | 50.00 | 00003335079400 | REGINALDO SOARES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2023 | 250.00 | 00004050429497 | ALDENOR BRITO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE VIAGEM QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 010492021 | 0000011 | 02/01/2023 | 1880.32 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CEMAN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0000012 | 02/01/2023 | 3515.95 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSFs. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0000013 | 02/01/2023 | 1856.25 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010772021 | 0000014 | 02/01/2023 | 3071.36 | 11863530000180 | BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE COLETA TRANSPORTE TRATAMNETO E DISPOSICAO FINAL DOS RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0000015 | 02/01/2023 | 1105.25 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0000016 | 02/01/2023 | 532.25 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010232022 | 0000017 | 02/01/2023 | 1589.40 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE SACOLAS PLASTICAS E SACO DE LIXO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010232022 | 0000018 | 02/01/2023 | 4927.90 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE SACOLAS PLASTICAS E SACO DE LIXO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSFs. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 190062022 | 0000019 | 02/01/2023 | 7500.00 | 35454935000122 | WM SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS EM ATENDIMENTO DE ANGIOLOGIA EM PACIENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010372022 | 0000020 | 02/01/2023 | 649.00 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSFs. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 010892021 | 0000021 | 02/01/2023 | 1674.52 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DO LABORATORIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010372022 | 0000022 | 02/01/2023 | 324.50 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 010892021 | 0000023 | 02/01/2023 | 684.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 010892021 | 0000024 | 02/01/2023 | 540.77 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DO CENTRO DE REABILITACAO CER II. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 010892021 | 0000025 | 02/01/2023 | 2116.56 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE OFTALMOLOGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0000026 | 02/01/2023 | 649.00 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSFs. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 010892021 | 0000027 | 02/01/2023 | 3903.29 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DO CEMED E CASM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0000028 | 02/01/2023 | 324.50 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010372022 | 0000029 | 02/01/2023 | 165.06 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 010892021 | 0000030 | 02/01/2023 | 100.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DO CEMED E CASM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010372022 | 0000031 | 02/01/2023 | 425.50 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Centro de Diagnostico - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 010892021 | 0000032 | 02/01/2023 | 3903.29 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010372022 | 0000033 | 02/01/2023 | 792.86 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSFs. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 010892021 | 0000034 | 02/01/2023 | 6864.36 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DA UPA 24H. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 010892021 | 0000035 | 02/01/2023 | 1743.60 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010372022 | 0000036 | 02/01/2023 | 485.65 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades das Equipes Saude da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 010892021 | 0000037 | 02/01/2023 | 7799.22 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E APARELHOS ODONTOLOGICOS COM REPOSICAO DE PECAS EM 26 CONSULTORIOS NAS EQUIPES DE SAuDE DA FAMILILIA - PSF'S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Redede Atencao Psicosocial - RAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010372022 | 0000038 | 02/01/2023 | 211.71 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD III. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Redede Atencao Psicosocial - RAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010372022 | 0000039 | 02/01/2023 | 171.11 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Atividades do Centro de Esp. Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 010892021 | 0000040 | 02/01/2023 | 1199.88 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 02/01/2023 | 8521.50 | 23396974000131 | JOÃO BATISTA SATURNINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES PARCIAIS REMOVIVEIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 02/01/2023 | 240.00 | 00007417112498 | VANDERLEY ANGELO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A PRODUCAO DE 04 SPOTS INFORMATIVOS DA CAMPANHA DE PREVENCAO E ERRADICACAO DA DENGUE PARA A SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2023 | 900.00 | 00005972408414 | MATHEUS NUNES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO EVENTO E VEICULACAO DE SPOT DA CAMPANHA DE CONSCIENTIZACAO E PREVENCAO CONTRA A DENGUE PARA A SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Redede Atencao Psicosocial - RAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010372022 | 0000044 | 02/01/2023 | 1170.16 | 45231243000179 | P E B MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO PREDIO DO CAPS I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Redede Atencao Psicosocial - RAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010372022 | 0000045 | 02/01/2023 | 1463.46 | 45231243000179 | P E B MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO PREDIO DO CAPS D III. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010122022 | 0000046 | 02/01/2023 | 3400.00 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AOS PSFs. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Redede Atencao Psicosocial - RAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010122022 | 0000047 | 02/01/2023 | 1710.40 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CAPS I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Redede Atencao Psicosocial - RAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010122022 | 0000048 | 02/01/2023 | 1889.40 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CAPS AD III. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010122022 | 0000049 | 02/01/2023 | 4544.50 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A UPA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010122022 | 0000050 | 02/01/2023 | 2349.84 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO SAMU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010372022 | 0000051 | 02/01/2023 | 4486.10 | 45231243000179 | P E B MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DOS PREDIOS DAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010372022 | 0000052 | 02/01/2023 | 2038.76 | 45231243000179 | P E B MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO PREDIO DO SAMU 192. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010372022 | 0000053 | 02/01/2023 | 4380.48 | 45231243000179 | P E B MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO PREDIO DA UPA 24H. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Redede Atencao Psicosocial - RAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010022021 | 0000054 | 02/01/2023 | 1655.00 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CARNES E DERIVADOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades das Equipes Saude da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010372022 | 0000055 | 02/01/2023 | 7293.00 | 45231243000179 | P E B MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DOS PREDIOS DOS PSF'S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Redede Atencao Psicosocial - RAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010022021 | 0000056 | 03/01/2023 | 2585.00 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CARNES E DERIVADOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD III. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010022021 | 0000058 | 03/01/2023 | 10343.95 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CARNES E DERIVADOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010022021 | 0000059 | 03/01/2023 | 4547.00 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CARNES E DERIVADOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 010342021 | 0000060 | 03/01/2023 | 5056.50 | 26832111000158 | LARYSSA DE SOUSA SILVA ALEIXO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE PREDIOS DOS PSFs. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 010342021 | 0000061 | 03/01/2023 | 2896.90 | 26832111000158 | LARYSSA DE SOUSA SILVA ALEIXO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE PREDIOS DAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 010342021 | 0000062 | 03/01/2023 | 559.00 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AOS PSFs. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 03/01/2023 | 1000.00 | 09139189000172 | SERVIÇO DE CITOLOGIA E COLPOSCOPIALTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REFERENTE AO PROCEDIMENTO DE HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA COM BIOPSIA REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 03/01/2023 | 3800.00 | 00008018140499 | AMARO DE SOUSA ROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS GESSO EM CONSERTOS DE FORROS E PAREDES NAS UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA - PSF'S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Redede Atencao Psicosocial - RAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010372022 | 0000065 | 03/01/2023 | 1178.60 | 22826328000102 | WANUTCY SILVA OLIVEIRA 06281632400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO PREDIO DO CAPS I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Redede Atencao Psicosocial - RAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010372022 | 0000066 | 03/01/2023 | 1277.29 | 22826328000102 | WANUTCY SILVA OLIVEIRA 06281632400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO PREDIO DO CAPS AD III. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010372022 | 0000067 | 03/01/2023 | 4842.90 | 22826328000102 | WANUTCY SILVA OLIVEIRA 06281632400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO PREDIO DAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010372022 | 0000068 | 03/01/2023 | 6879.70 | 22826328000102 | WANUTCY SILVA OLIVEIRA 06281632400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO PREDIO DOS PSFs. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010372022 | 0000069 | 03/01/2023 | 2157.38 | 22826328000102 | WANUTCY SILVA OLIVEIRA 06281632400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO PREDIO DO SAMU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010372022 | 0000070 | 03/01/2023 | 5972.60 | 22826328000102 | WANUTCY SILVA OLIVEIRA 06281632400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO PREDIO DA UPA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010372022 | 0000071 | 03/01/2023 | 1684.00 | 22826328000102 | WANUTCY SILVA OLIVEIRA 06281632400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO PREDIO DA UPA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao do Centro de Atencao A Saude da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 03/01/2023 | 400.00 | 16774892000118 | HELENIVALDO PINHEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE GESSO BALCAO NO PREDIO DO CENTRO DE ATENCAO A SAuDE DA MULHER - CASM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 03/01/2023 | 3200.00 | 00032432151453 | ARLINDO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MOVEIS PARA O DENTGRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS - CEMED. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 03/01/2023 | 11961.19 | 07381867000183 | PEREIRA & BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 010092022 | 0000075 | 03/01/2023 | 36491.61 | 04456866000162 | POLLYANA PATRÍCIA CHAVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS CONFORME RELACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 03/01/2023 | 100.00 | 00075389347404 | ROMILDO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE MEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 03/01/2023 | 90.00 | 00003634731494 | ALEX DO NASCIMENTO VITAL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010252022 | 0000078 | 03/01/2023 | 158.00 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades das Equipes Saude da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 010552022 | 0000079 | 03/01/2023 | 900.00 | 36442967000170 | JOSÉ ROBERTO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM SEVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA DE AR CONDICIONADO NOS PREDIOS DOS PSF'S 07 09 12 E 13. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Atividades do Centro de Esp. Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 010552022 | 0000080 | 03/01/2023 | 150.00 | 36442967000170 | JOSÉ ROBERTO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM SEVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAOM CORRETIVA DE AR CONDICIONADO DO PREDIO DO CEO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 010552022 | 0000081 | 03/01/2023 | 1350.00 | 36442967000170 | JOSÉ ROBERTO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM SEVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA DE AR CONDICIONDO DO PREDIO DO CEMAM E SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010552022 | 0000082 | 03/01/2023 | 2888.70 | 36442967000170 | JOSÉ ROBERTO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM AR CONDICIONADOS DE PREDIOS DA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010552022 | 0000083 | 03/01/2023 | 750.00 | 36442967000170 | JOSÉ ROBERTO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM AQUISICAO DE CARGA DE GAS PARA REPOSICAO EM AR CONDICIONADOS DE PREDIOS DA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 03/01/2023 | 996.95 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER A NECESSIDADE DE PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PROCESSO N 0800546-57.2018.815.0241. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 03/01/2023 | 640.27 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER A NECESSIDADE DE PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PROCEDIMENTO COMUM CIVEL 7 0801412-94.2020.8.15.0241. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 03/01/2023 | 515.00 | 23179106000108 | FRANCISCO EMANOEL CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010282020 | 0000087 | 03/01/2023 | 8700.00 | 16528677000137 | ABF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS AO SERVICO DA ATENCAO BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010282020 | 0000088 | 03/01/2023 | 8700.00 | 16528677000137 | ABF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS DO TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010282020 | 0000089 | 03/01/2023 | 3480.00 | 16528677000137 | ABF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010762022 | 0000090 | 04/01/2023 | 246.93 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO SAMU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao do Centro de Atencao A Saude da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 04/01/2023 | 1200.00 | 16774892000118 | HELENIVALDO PINHEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM PAREDE DE DECORACAO EM GESSO NO PREDIO DO CENTRO DE ATENCAO A SAuDE DA MULHER - CASM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010762022 | 0000092 | 04/01/2023 | 8755.08 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO SAMU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010762022 | 0000093 | 04/01/2023 | 3716.98 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010762022 | 0000094 | 04/01/2023 | 6102.03 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010762022 | 0000095 | 04/01/2023 | 8042.58 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010762022 | 0000096 | 04/01/2023 | 10677.31 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010762022 | 0000097 | 04/01/2023 | 22183.61 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DOS PSFs. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010762022 | 0000098 | 04/01/2023 | 50817.62 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010732022 | 0000099 | 04/01/2023 | 420.20 | 28113221000195 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL CARIRI EXPRESSO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010212021 | 0000100 | 04/01/2023 | 19128.50 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Redede Atencao Psicosocial - RAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010212021 | 0000101 | 04/01/2023 | 762.50 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010262022 | 0000102 | 04/01/2023 | 2846.70 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BASICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010212021 | 0000103 | 04/01/2023 | 3753.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010212021 | 0000104 | 04/01/2023 | 2755.30 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BASICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 04/01/2023 | 1400.00 | 16774892000118 | HELENIVALDO PINHEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE GABINETE EM GESSO NA UBS DO SITIO JABITACA E QUEIMADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010262022 | 0000106 | 04/01/2023 | 806.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010262022 | 0000107 | 04/01/2023 | 624.15 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSFs. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010262022 | 0000108 | 04/01/2023 | 428.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010212021 | 0000109 | 04/01/2023 | 28275.60 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BASICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 190012022 | 0000110 | 04/01/2023 | 9000.00 | 39795825000185 | MULTICLINICAS ESPECIALIDADES MEDICAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DE OTORRINOLARINGOLOGIA REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010262022 | 0000111 | 04/01/2023 | 14755.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010212021 | 0000112 | 04/01/2023 | 24899.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010212021 | 0000113 | 04/01/2023 | 26908.10 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010122021 | 0000114 | 04/01/2023 | 15693.60 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010212021 | 0000115 | 04/01/2023 | 25452.75 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010212021 | 0000116 | 04/01/2023 | 1097.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010262022 | 0000117 | 04/01/2023 | 125.85 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010212021 | 0000118 | 04/01/2023 | 838.75 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BASICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 190022022 | 0000119 | 04/01/2023 | 10000.00 | 35215348000180 | HM SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS E PSIQUIATRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DE PSIQUIATRICO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010122021 | 0000120 | 04/01/2023 | 17000.71 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AOS PSF'S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 010872021 | 0000121 | 04/01/2023 | 9410.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE MONTEIRO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 010872021 | 0000122 | 04/01/2023 | 4960.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES E COMPLEMENTOS REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE MONTEIRO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 04/01/2023 | 1375.73 | 00958548002435 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE LEITE E SUPLEMENTOS DESTINADOS AS CRIANCAS COM MICROCEFALIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010252022 | 0000124 | 04/01/2023 | 11160.00 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24H. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010122021 | 0000125 | 04/01/2023 | 7346.40 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010122021 | 0000126 | 04/01/2023 | 23635.42 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 04/01/2023 | 180.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 04/01/2023 | 150.00 | 00045130647491 | DANIEL DE FRANÇA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 05/01/2023 | 570.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REFERENTE AOS EXAMES DE RETINOGRAFIA E OCT REALIZADOS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 05/01/2023 | 2500.00 | 01817749000199 | HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS NEVES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A INTERNACAO HOSPITALAR PARA PROCEDIMENTO CIRuRGICO DO PACOTE DE URETORORRENOLITOTRIPSIA FLEXIVEL OPME REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 05/01/2023 | 180.00 | 00075389347404 | ROMILDO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE MEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 05/01/2023 | 180.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 05/01/2023 | 30.00 | 00003335079400 | REGINALDO SOARES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 05/01/2023 | 240.00 | 25245649000101 | VICENTE DE SOUSA BEZERRA 05616947458 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA NAS MOTOS DE PLACAS QFG 8609 OGE 9A65 QFG 8539 QFG 8E09 OGE 8695 E QFG 8539 LOTADOS NA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010652022 | 0000135 | 05/01/2023 | 5450.00 | 14139627000132 | JOSE AUCELIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A CONFECCAO E INSTALACAO DE ADESIVOS E LONAS PARA A SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010652022 | 0000136 | 05/01/2023 | 5400.00 | 14139627000132 | JOSE AUCELIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A CONFECCAO E APLICACAO DE ADESIVOS LONAS E PELICULAS PARA A SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 190022022 | 0000137 | 05/01/2023 | 14225.00 | 21822865000103 | RENAN SOARES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA E EMISSAO DE LAUDOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 190062022 | 0000138 | 05/01/2023 | 5500.00 | 30059603000120 | LUVA AUDITORIA E SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS EM ATENDIMENTO NA ESPECIALIDADE DE PNEUMOLOGIA A PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010012021 | 0000139 | 05/01/2023 | 708.00 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010012021 | 0000140 | 05/01/2023 | 708.00 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AOS PSFs. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010012021 | 0000141 | 05/01/2023 | 295.00 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AO SAMU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010012021 | 0000142 | 05/01/2023 | 413.00 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS A SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010012021 | 0000143 | 05/01/2023 | 767.00 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS A UPA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 05/01/2023 | 1600.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A EXAME DE RESSONANCIA DO QUADRIL ESQUERDO E COLUNA LOMBAR COM CONTRASTE E SEDACAO REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Contribuicao para o Consorcio de Saude do Cariri - CISCOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 05/01/2023 | 2006.02 | 02471378000107 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL-CISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ATENDIMENTO MEDICO EXTRA NO CISCO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Aquisicao de Equipamentos Diversos para a Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 05/01/2023 | 2100.00 | 11424038000108 | VANDELUCIA DE ARAUJO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE APARELHO DE AR-CONDICIONADO DESTINADO AO PSF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010142022 | 0000147 | 06/01/2023 | 1212.80 | 44533967000104 | WILLIAM RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE VIDRO TEMPERADO FECHADURA CONTRA FECHADURA E HIT PARA PORTA DE VIDRO DESTINADOS AS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 06/01/2023 | 387.29 | 33765326000169 | JPN CAMPINA GRANDE COMERCIO DE VEICULOS L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA QSC-1l92 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 06/01/2023 | 82.97 | 33765326000169 | JPN CAMPINA GRANDE COMERCIO DE VEICULOS L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A REVISAO DOS 10.000KM DE VEICULO DE PLACA QSC-1I92 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010142022 | 0000150 | 06/01/2023 | 710.41 | 44533967000104 | WILLIAM RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE VIDRO TEMPERADO 8MM INCULOR DESTINADO A SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010312022 | 0000151 | 06/01/2023 | 657.05 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 02 MULTIFUNCIONAIS POR COPIAS PRODUZIDAS DESTINADA A SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 06/01/2023 | 11.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.456-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 09/01/2023 | 50.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 09/01/2023 | 180.00 | 00075389347404 | ROMILDO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE MEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 09/01/2023 | 2000.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS AO PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 09/01/2023 | 665.40 | 25245649000101 | VICENTE DE SOUSA BEZERRA 05616947458 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NAS MOTOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010122021 | 0000154 | 09/01/2023 | 224.64 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 09/01/2023 | 1440.00 | 35333943000110 | DANILO MAYER FEITOSA DE OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CIRURGIA HISTERECTOMIA TOTAL VAGINAL REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 09/01/2023 | 6671.59 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS DE EXAMES DE ENDOSCOPIA REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 09/01/2023 | 1716.00 | 42722886000127 | DIAGNO MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A TOMAGRAFIAS E EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 09/01/2023 | 250.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 09/01/2023 | 150.00 | 00066146232491 | ADEMIR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 09/01/2023 | 100.00 | 00086191411472 | EDILSON LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 09/01/2023 | 250.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE VIAGEM QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 10/01/2023 | 2956.36 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO MEDICO HOSPITALAR REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CIRURGIA CARDIACA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 190022022 | 0000160 | 10/01/2023 | 6671.59 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS DE EXAMES DE ENDOSCOPIA REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 10/01/2023 | 10345.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES DE IMAGEM REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010192022 | 0000162 | 10/01/2023 | 1400.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GLP ENVAZADO EM BOTIJAO DE 45 KG DESTINADOS A UPA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades das Equipes Saude da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010192022 | 0000163 | 10/01/2023 | 808.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GLP ENVAZADO EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AOS PSF'S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010192022 | 0000164 | 10/01/2023 | 808.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GLP ENVAZADO EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 10/01/2023 | 120.00 | 00003634731494 | ALEX DO NASCIMENTO VITAL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 10/01/2023 | 200.00 | 00004050429497 | ALDENOR BRITO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE VIAGEM QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010192022 | 0000166 | 10/01/2023 | 404.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GLP ENVAZADO EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AO SAMU 192. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 10/01/2023 | 3741.30 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA UPA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 10/01/2023 | 5980.00 | 23396974000131 | JOÃO BATISTA SATURNINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES PARCIAIS REMOVIVEIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Redede Atencao Psicosocial - RAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 10/01/2023 | 178.44 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO CAPS I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Redede Atencao Psicosocial - RAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 10/01/2023 | 178.44 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO CAPS AD III. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 10/01/2023 | 305.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CEMED. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Redede Atencao Psicosocial - RAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 10/01/2023 | 276.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CAPS AD III RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010672022 | 0000202 | 11/01/2023 | 2235.50 | 35494616000140 | MADEIREIRA ALVES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MADEIRA TABUAS LINHA CAIBRO RIPA E OUTROS DESTINADOS A PREDIOS DAS ESPECIALIDADES . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010672022 | 0000203 | 11/01/2023 | 1249.70 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PORTAS ALMOFADADAS E MDF PARA ATENDER AS NECESSIDADES PREDIOS DAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 11/01/2023 | 150.00 | 00086191411472 | EDILSON LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 11/01/2023 | 205.00 | 09323148000131 | NORTICENDIO COMERCIO DE MATERIAL CONTRA INCENDIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE MANUTENCAO EM EXTINTORES DE PREDIOS DA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 11/01/2023 | 150.00 | 00005231863475 | JOÃO MARCIANO VASCONCELOS VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 11/01/2023 | 4205.00 | 02108023000301 | CESED - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSULTAS E EXAMES OFTALMOLOGICOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 11/01/2023 | 652.00 | 25245649000101 | VICENTE DE SOUSA BEZERRA 05616947458 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSOSICAO NAS MOTOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 11/01/2023 | 160.00 | 00010819854450 | ADRIANO DE LIMA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NO POSTO DE SAuDE ANCORA DO SITIO TINQUI - PSF - 10. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 11/01/2023 | 250.00 | 00002533533432 | CLAUDEILDO ALVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NO POSTO DE SAuDE ANCORA DO SITIO JABITACA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 11/01/2023 | 280.00 | 00005890463497 | ADRIANA CRISTINA SOARES QUARESMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS GERAIS NO CENTRO DE ATENCAO A SAuDE DA MULHER - CASM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 11/01/2023 | 60.00 | 00045130647491 | DANIEL DE FRANÇA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 190042022 | 0000178 | 11/01/2023 | 5000.00 | 02802578000197 | UROCLINICA - CLINICA DE UROLOGIA DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DE UROLOGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 12/01/2023 | 150.00 | 00066146232491 | ADEMIR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 12/01/2023 | 50.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 12/01/2023 | 180.00 | 00075389347404 | ROMILDO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE MEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 13/01/2023 | 90.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Centro de Diagnostico - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 13/01/2023 | 244.44 | 11735586000159 | FADE-FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UEPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS EXECUTADOS DE MONITORACAO DOS DOSIMETROS PESSOAL DO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGE - MARGARIDA NESVES BERTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao do Centro de Atencao A Saude da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 13/01/2023 | 244.44 | 11735586000159 | FADE-FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UEPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS EXECUTADOS DE MONITORACAO DOS DOSIMETROS PESSOAL DO CENTRO DE ATENCAO A SAuDE DA MULHER - CASM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 13/01/2023 | 570.36 | 11735586000159 | FADE-FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UEPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS EXECUTADOS DE MONITORACAO DOS DOSIMETROS PESSOAL DA UPA 24H. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010492021 | 0000199 | 13/01/2023 | 201.60 | 07245458000150 | DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CEMAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 13/01/2023 | 450.00 | 09303057000134 | CENTRO NORDESTE DE ESPECIALIDADES OFTAMOLOGICAS S/C | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE EXAME DE TOMOGRAFIA DE COERÊNCIA OPTICA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 13/01/2023 | 2400.00 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO MEDICO HOSPITALAR REFERENTE A PROCEDIMENTO CIRuRGICO RESSECCAO TRANSURETAL DA PROSTATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 13/01/2023 | 90.00 | 00069047723449 | ROSANGELA APARECIDA PONTES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM PARA SOLICITAR AGENDAMENTOS DE CIRURGIAS CARDIACAS PARA O MUNICIPIO DE MONTEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 13/01/2023 | 30.00 | 00003335079400 | REGINALDO SOARES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 16/01/2023 | 150.00 | 00003335079400 | REGINALDO SOARES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 16/01/2023 | 180.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010332022 | 0000215 | 16/01/2023 | 674.90 | 14100623000140 | SABOREAR ALIMENTAÇÃO E CONVENIÊNCIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE COFFEE BREAK PARA SERVIR NA REUNIAOCOM OS DIRETORES DA SAuDE PARA PLANEJAMENTO DAS ACOES DE SAuDE PARA O ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010332022 | 0000216 | 16/01/2023 | 794.00 | 14100623000140 | SABOREAR ALIMENTAÇÃO E CONVENIÊNCIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE COFFEE BREAK PARA SERVIR NA REUNIAO COM A EQUIPE DA SECRETARIA DA SAuDE PARA PLANEJAMENTO DAS ACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010332022 | 0000217 | 16/01/2023 | 1191.00 | 14100623000140 | SABOREAR ALIMENTAÇÃO E CONVENIÊNCIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE COFFEE BREAK PARA SERVIR NA REUNIAO COM A EQUIPE DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE PARA PLANEJAMENTO DAS ACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010332022 | 0000218 | 16/01/2023 | 595.50 | 14100623000140 | SABOREAR ALIMENTAÇÃO E CONVENIÊNCIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010332022 | 0000219 | 16/01/2023 | 595.50 | 14100623000140 | SABOREAR ALIMENTAÇÃO E CONVENIÊNCIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE DE COFFEE BREAK PARA SERVIR NA REUNIAO COM A RAPS SAuDE MENTAL PARA PLANEJAMENTO DAS ACOES NA REDE DE SAuDE MENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010332022 | 0000220 | 16/01/2023 | 1389.50 | 14100623000140 | SABOREAR ALIMENTAÇÃO E CONVENIÊNCIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE COFFEE BREAK PARA SERVIR NA PALESTRA NO AMBULATORIO DE SAuDE MENTAL SOBRE O JANEIRO BRANCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010332022 | 0000221 | 16/01/2023 | 496.25 | 14100623000140 | SABOREAR ALIMENTAÇÃO E CONVENIÊNCIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE COFFEE BREAK PARA SERVIR NA REUNIAO COM A EQUIPE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA PLANEJAMENTO DAS ACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 16/01/2023 | 3000.00 | 35333943000110 | DANILO MAYER FEITOSA DE OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA HOSPITALAR REFERENTE A CIRURGIA COLECISTECTOMIA VIDEOLAPAROSCOPICA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010512021 | 0000223 | 16/01/2023 | 4111.43 | 11078937000104 | SOLUCOES RENT A CAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE 01 VEICULOS TIPO MINIVAN 1.8 FLEX SPIN DESTINADO A SECRETARIA DA SAuDE REFERENTE AO PERIODO 16122022 A 16012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 2º) |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 16/01/2023 | 90.00 | 00069047723449 | ROSANGELA APARECIDA PONTES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM PARA SOLICITAR AGENDAMENTO DE PROCEDIMENTOS HOSPITALAR PARA O MUNICIPIO DE MONTEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010752022 | 0000206 | 16/01/2023 | 6150.00 | 09677043000180 | GILVAN FERREIRA DE SOUZA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE HOSPEDAGEM PARA PACIENTES E ACOMPANHANTES EM TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010752022 | 0000207 | 16/01/2023 | 7591.00 | 09677043000180 | GILVAN FERREIRA DE SOUZA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS PARA PACIENTES E ACOMPANHANTES EM TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 16/01/2023 | 300.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE VIAGEM QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 16/01/2023 | 300.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 16/01/2023 | 250.00 | 00066146232491 | ADEMIR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 16/01/2023 | 250.00 | 00086191411472 | EDILSON LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010682022 | 0000224 | 17/01/2023 | 3451.17 | 37205854000114 | M B DE ARAUJO XAVIER-MBX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR, | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO LABORATORIO DO CEO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010682022 | 0000225 | 17/01/2023 | 2397.00 | 37205854000114 | M B DE ARAUJO XAVIER-MBX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR, | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AOS PSF'S. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010122021 | 0000226 | 17/01/2023 | 2307.10 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A UPA 24H. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010352022 | 0000227 | 17/01/2023 | 4919.80 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA CURATIVOS ESPECIAIS DESTINADO AO PROGRAMA MELHOR EM CASA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010422022 | 0000228 | 17/01/2023 | 701.46 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AOS PSF'S. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao do Centro de Atencao A Saude da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 17/01/2023 | 5400.00 | 33255787000191 | IBF - INDÚSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO CENTRO DE ATENCAO A SAuDE DA MULHER - CASM. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010352022 | 0000230 | 17/01/2023 | 3237.30 | 06204103000150 | R S DOS SANTOS COMERCIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CURATIVOS ESPECIAIS DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010672021 | 0000231 | 17/01/2023 | 10400.00 | 18588224000121 | NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AOS PSF'S. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010212021 | 0000232 | 17/01/2023 | 3600.00 | 11101919000198 | JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010252022 | 0000233 | 17/01/2023 | 1065.40 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AOS PSF'S. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010252022 | 0000234 | 17/01/2023 | 751.40 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO DA UPA 24H. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010392022 | 0000235 | 17/01/2023 | 464.00 | 29084363000134 | DENTAL CONCEITO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO LABORATORIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Atividades do Centro de Esp. Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010392022 | 0000236 | 17/01/2023 | 4206.45 | 29084363000134 | DENTAL CONCEITO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010682022 | 0000237 | 17/01/2023 | 1262.10 | 33992679000100 | VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AOS PSF'S. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 17/01/2023 | 150.00 | 00006025814430 | RHAAMA DE SOUSA ALVES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao do Centro de Atencao A Saude da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010422022 | 0000239 | 17/01/2023 | 5400.00 | 33255787000191 | IBF - INDÚSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO CENTRO DE ATENCAO A SAuDE DA MULHER - CASM. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Atividades do Centro de Esp. Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010682022 | 0000240 | 17/01/2023 | 841.40 | 33992679000100 | VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010682022 | 0000241 | 17/01/2023 | 1340.90 | 09222369000113 | DENTAL MARIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AOS PSF'S. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Atividades do Centro de Esp. Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010682022 | 0000242 | 17/01/2023 | 2145.20 | 09222369000113 | DENTAL MARIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010392022 | 0000243 | 17/01/2023 | 483.14 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO LABORATORIO DE PROTESES DO CEO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Atividades do Centro de Esp. Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010392022 | 0000244 | 17/01/2023 | 144.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010392022 | 0000245 | 17/01/2023 | 156.60 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AOS PSF'S. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Atividades do Centro de Esp. Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010392022 | 0000246 | 17/01/2023 | 1509.60 | 44223526000106 | DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 17/01/2023 | 180.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 18/01/2023 | 388.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO PSF 14 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de Vigilancia e Promocao em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 18/01/2023 | 814.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA VIGILANCIA EM SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 18/01/2023 | 4789.20 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA UPA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de Vigilancia e Promocao em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 18/01/2023 | 178.44 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA VIGILANCIA EM SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Redede Atencao Psicosocial - RAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 18/01/2023 | 178.44 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA UPA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 18/01/2023 | 79.25 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO PSF 14 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 010532022 | 0000254 | 18/01/2023 | 2480.00 | 16801595000114 | PAUHER TECNOLOGY INDUSTRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES BENGALA E MULETA PARA DOACAO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 18/01/2023 | 30.00 | 00003335079400 | REGINALDO SOARES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 18/01/2023 | 50.00 | 00004050429497 | ALDENOR BRITO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE VIAGEM QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010562022 | 0000257 | 18/01/2023 | 1680.85 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BASICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010212021 | 0000258 | 18/01/2023 | 16255.70 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Redede Atencao Psicosocial - RAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010212021 | 0000259 | 18/01/2023 | 3994.90 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD III. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010212021 | 0000260 | 18/01/2023 | 4653.80 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BASICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010212021 | 0000261 | 18/01/2023 | 6869.05 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BASICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010262022 | 0000262 | 18/01/2023 | 341.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010212021 | 0000263 | 18/01/2023 | 92.40 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSFs. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010212021 | 0000264 | 18/01/2023 | 507.60 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010212021 | 0000265 | 18/01/2023 | 854.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010332021 | 0000266 | 18/01/2023 | 152.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO LABORATORIO DO CEO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Atividades do Centro de Esp. Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010332021 | 0000267 | 18/01/2023 | 920.24 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CEO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010122021 | 0000268 | 18/01/2023 | 224.64 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010122021 | 0000269 | 18/01/2023 | 224.64 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010122021 | 0000270 | 18/01/2023 | 2814.46 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A UPA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010122021 | 0000271 | 18/01/2023 | 3136.11 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AOS PSFs. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 18/01/2023 | 79.25 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO CEMED RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 190062022 | 0000273 | 19/01/2023 | 299034.00 | 26796229000178 | MED CENTER SERVICOS DE SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS - CEMED CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS AD3 SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA REGIONAL MONTEIRO - SAMU CENTRO DE ESPECIALIDADES EM REABILITACAO - CER E CENTRO DE ATENCAO A SAuDE DA MULHER - CASM. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 19/01/2023 | 4000.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES DE IMAGEM REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 19/01/2023 | 2580.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES DE IMAGEM REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 19/01/2023 | 30.00 | 00003335079400 | REGINALDO SOARES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010122021 | 0000277 | 19/01/2023 | 3158.16 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO MELHOR EM CASA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010122021 | 0000278 | 19/01/2023 | 2104.70 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSFs. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010122021 | 0000279 | 19/01/2023 | 2026.80 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010252022 | 0000280 | 19/01/2023 | 165.00 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010262022 | 0000281 | 19/01/2023 | 403.20 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010252022 | 0000282 | 19/01/2023 | 2022.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSFs. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010252022 | 0000283 | 19/01/2023 | 1248.39 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010262022 | 0000284 | 19/01/2023 | 240.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 19/01/2023 | 50.00 | 00045130647491 | DANIEL DE FRANÇA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 19/01/2023 | 250.78 | 76535764001972 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA TELEFONICA DO PREDIO DO SAMU RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 19/01/2023 | 100.00 | 00002265846406 | EDUARDO CESAR SOUSA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PAIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010262022 | 0000288 | 20/01/2023 | 7149.83 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24H. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010122021 | 0000289 | 20/01/2023 | 2804.50 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24H. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010122021 | 0000290 | 20/01/2023 | 4346.20 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24H. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 20/01/2023 | 20233.39 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 1 DA RECEITA DE ESTADO SOBRE O CODIGO 3703 RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 20/01/2023 | 350.00 | 00046800395404 | ANTONIO MEDEIROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE RECONHECIMENTO GEOGRAFICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Redede Atencao Psicosocial - RAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 20/01/2023 | 1580.00 | 00003999982411 | ARILANE DA SILVA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A CAPACITACAO EM SAuDE MENTAL COM OS PROFISSIONAIS DA REDE DE ATENCAO DE PSICOSSOCIAL - RAPS - SAuDE MENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 20/01/2023 | 50.00 | 00003335079400 | REGINALDO SOARES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 20/01/2023 | 50.00 | 00075389347404 | ROMILDO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE MEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010122021 | 0000296 | 23/01/2023 | 6925.76 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010252022 | 0000297 | 23/01/2023 | 1830.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Redede Atencao Psicosocial - RAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010412022 | 0000298 | 23/01/2023 | 529.20 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010412022 | 0000299 | 23/01/2023 | 1890.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010412022 | 0000300 | 23/01/2023 | 3600.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24H. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 190052022 | 0000301 | 23/01/2023 | 9840.00 | 32227914000186 | ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA SILVA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONSULTAS AMBULATORIAIS - REUMATOLOGISTA REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 190052022 | 0000302 | 23/01/2023 | 9840.00 | 32227914000186 | ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA SILVA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONSULTAS AMBULATORIAIS - REUMATOLOGISTA REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 23/01/2023 | 500.00 | 06699817000186 | VTT CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO PRESTADO NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO MEDICO - ESTUDO URODINAMICO REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 190012022 | 0000304 | 23/01/2023 | 6000.00 | 70133350000101 | ORTOTRAUMA CLÍNICA MÉDICA S/S LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MEDICO NA ESPECIALIDADE DE ORTOPEDIA PRESTADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 23/01/2023 | 250.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE VIAGEM QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 23/01/2023 | 60.00 | 00002265846406 | EDUARDO CESAR SOUSA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE DE EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 23/01/2023 | 250.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 23/01/2023 | 300.00 | 00066146232491 | ADEMIR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 23/01/2023 | 300.00 | 00086191411472 | EDILSON LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 23/01/2023 | 30.00 | 00003335079400 | REGINALDO SOARES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 010892021 | 0000311 | 23/01/2023 | 2349.49 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DO LABORATORIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 010892021 | 0000312 | 23/01/2023 | 632.43 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DO CENTRO DE REABILITACAO - CER II. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 010892021 | 0000313 | 23/01/2023 | 12614.92 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DO CENTRO DE ATENCAO A SAuDE DA MULHER - CASM E CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 010892021 | 0000314 | 23/01/2023 | 10581.87 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DA UPA 24H.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 010892021 | 0000315 | 23/01/2023 | 2033.32 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE OFTALMOLOGIA DO CEMED. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 010892021 | 0000316 | 23/01/2023 | 2284.86 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 010892021 | 0000317 | 23/01/2023 | 725.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DO CASM E CEMED.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Atividades do Centro de Esp. Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 010892021 | 0000318 | 23/01/2023 | 1199.88 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E APARELHOS ODONTOLOGICOS COM REPOSICAO E PECAS EM 04 CONSULTORIOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 010892021 | 0000319 | 23/01/2023 | 7799.22 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E APARELHOS ODONTOLOGICOS COM REPOSICAO E PECAS EM 26 CONSULTORIOS NAS UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA - PSF'S. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 23/01/2023 | 21346.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAuDE E SAMU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010252022 | 0000321 | 24/01/2023 | 1522.08 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S' | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010412022 | 0000322 | 24/01/2023 | 738.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24H. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010262022 | 0000323 | 24/01/2023 | 1358.78 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24H. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010412022 | 0000324 | 24/01/2023 | 1650.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 24/01/2023 | 2100.00 | 08846255000181 | CLINICA SANTA CLARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS HOSPITALARES REALIZADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 24/01/2023 | 100.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010122021 | 0000327 | 24/01/2023 | 4660.50 | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA - PSF'S. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010122021 | 0000328 | 24/01/2023 | 10454.40 | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A UPA 24H. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010262022 | 0000329 | 24/01/2023 | 1968.00 | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO SAMU 192. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010412022 | 0000330 | 24/01/2023 | 1188.00 | 42092374000124 | GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Redede Atencao Psicosocial - RAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010212021 | 0000331 | 24/01/2023 | 907.20 | 35250918000173 | L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 010412022 | 0000332 | 24/01/2023 | 1188.00 | 42092374000124 | GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010212021 | 0000333 | 24/01/2023 | 1747.20 | 35250918000173 | L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 25/01/2023 | 1320.00 | 00040468020497 | JOSÉ BALBINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPEASAS COM SERVICIS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO ENTRE OUTROS NAS UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 25/01/2023 | 2381.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 25/01/2023 | 100.00 | 00002265846406 | EDUARDO CESAR SOUSA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 25/01/2023 | 150.00 | 00005231863475 | JOÃO MARCIANO VASCONCELOS VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 25/01/2023 | 100.00 | 00075389347404 | ROMILDO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE MEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 25/01/2023 | 750.00 | 17018554000119 | VLADEMIR DE MATOS LEITAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICPS PRESTADOS NA REINSTALACAO DA 2 VIA DO SISTEMA DE CONTROLE DE PONTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010412022 | 0000340 | 25/01/2023 | 810.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 25/01/2023 | 3800.00 | 41643331000127 | R C RADIOPROTEÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DO CONTROLE DE QUALIDADE DOS EQUIPAMENTOS MAMOGRAFO RAIO X TOMOGRAFO E ULTRASSOM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010262022 | 0000342 | 25/01/2023 | 1719.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 26/01/2023 | 5514.00 | 04647887000165 | JOSE RONALDO P.CHAVES & CIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE REFRIGERADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU 192. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 26/01/2023 | 640.27 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER A NECESSIDADE DE PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PROCEDIMENTO COMUM CIVEL 7 0801412-94.2020.8.15.0241. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 26/01/2023 | 996.95 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER A NECESSIDADE DE PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PROCESSO N 0800546-57.2018.815.0241. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Redede Atencao Psicosocial - RAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010562022 | 0000346 | 26/01/2023 | 339.20 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS I. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010262022 | 0000347 | 26/01/2023 | 5620.20 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BASICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 26/01/2023 | 60.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 26/01/2023 | 100.00 | 00045130647491 | DANIEL DE FRANÇA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades das Equipes Saude da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 26/01/2023 | 1320.00 | 00009990202427 | MIRELLE DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA UNIDADE DE SAuDE DA FAMILIA - PSF 01 SITIO PITOMBEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 26/01/2023 | 1500.00 | 00010303409436 | JOSÉ EDMILTON DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NAS MANUTENCOES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA - UBS'S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao do Centro de Atencao A Saude da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 26/01/2023 | 1374.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CASM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 26/01/2023 | 600.00 | 00012357118466 | JOSÉ EDUARDO DE SOUSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEERVICOS PRESTADOS NO ABASTECINEBTO DE AGUA NAS UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA PSF 01-BOA ESPERANCA VILA SANTA MARIA PSF 04 E PSF 11 CACIMBA DE CIMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de Vigilancia e Promocao em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 26/01/2023 | 1320.00 | 00002788421435 | JACKSON DOUGLAS FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO NA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA JUNTO A EQUIPE DE VACINACAO NA PREVENCAO AO COVID-19. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de Vigilancia e Promocao em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 26/01/2023 | 1320.00 | 00013498243489 | RIAN PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO NA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA JUNTO A EQUIPE DE VACINACAO NA PTREVENCAO AO COVID 19. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de Vigilancia e Promocao em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 27/01/2023 | 1320.00 | 00090205936415 | MARIA JOSE CORDEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Atividades do Centro de Esp. Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 27/01/2023 | 1320.00 | 00090205936415 | MARIA JOSE CORDEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de Vigilancia e Promocao em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 27/01/2023 | 1320.00 | 00005052290489 | ROBERTO DA SILVA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA JUNTO A EQUIPE DE VACINACAO NA PREVENCAO AO COVID-19. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de Vigilancia e Promocao em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 27/01/2023 | 1320.00 | 00005150802417 | JOSE DEJANILSON DE OLIVEIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA JUNTO A EQUIPE DE VACINACAO NA PREVENCAO AO COVID-19. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Redede Atencao Psicosocial - RAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 27/01/2023 | 1500.00 | 00004430790485 | IVOMAR PEREIRA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NO CAPS AD III. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 27/01/2023 | 250.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIO VASCULRAR DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS CARDIOLOGICOS ESPECIALIZADOS REFERENTE AO ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO REALIZADO EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 27/01/2023 | 600.00 | 00006275093471 | RAMINHO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE 10 DIAS SERVICOS DE PEDREIRO REFERENTE A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 27/01/2023 | 180.00 | 00811657000139 | UCD - UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REFERENTE AO EXAME HISTOPATOLOGICO REALIZADO EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 27/01/2023 | 2000.00 | 41643331000127 | R C RADIOPROTEÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DE QUALIDADE DOS EQUIPAMENTOS MAMOGRAFO E ULTRASSOM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao do Centro de Atencao A Saude da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 27/01/2023 | 4000.00 | 00013974416587 | JOSE AMPARO DOS PASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PEDREIRO REFERENTE A ACRESCIMO DA REFORMA DO CENTRO DE ATENCAO A SAuDE DA MULHER - CASM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 27/01/2023 | 6900.00 | 14659675000151 | FRANCISCO SERGIO FERNANDES DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL DEVIDAMENTE HABILITADOS PERANTE O CREA RELATIVO AO MÊS DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Redede Atencao Psicosocial - RAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 150062022 | 0000367 | 27/01/2023 | 1300.00 | 00049919679453 | SILVIA PATRICIA DE ALMEIDA NUNES VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS AD III RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Redede Atencao Psicosocial - RAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 150062022 | 0000368 | 27/01/2023 | 1300.00 | 00049919679453 | SILVIA PATRICIA DE ALMEIDA NUNES VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS AD III RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de Vigilancia e Promocao em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 150052021 | 0000369 | 27/01/2023 | 1243.78 | 00007909651430 | LUANA VANESSA SILVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA EM SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 150052022 | 0000370 | 27/01/2023 | 2300.00 | 00093069693415 | SORAYA CHAVES SANTA CRUZ DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS - CEMED RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 27/01/2023 | 550.00 | 00095212434491 | JOSE RONALDO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSILDA ELOI DE SA PARA FUNCIONAMENTO DO PSF 14 REFERENTE AO MÊS DE DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 27/01/2023 | 2000.00 | 00002657113478 | GERALDO NETO NERES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DO MEDICO PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL CONFORME DECRETO N 854 DE 25 DE MARCO DE 2014 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 27/01/2023 | 2000.00 | 00001364051427 | AMANDA RAFAELLA SEVERO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DO MEDICO PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL CONFORME DECRETO N 854 DE 25 DE MARCO DE 2014 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 27/01/2023 | 2000.00 | 00008260152479 | LUCIAN ELAN FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DO MEDICO PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL CONFORME DECRETO N 854 DE 25 DE MARCO DE 2014 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Subvencao a Fundacao Napoleao Laureano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 27/01/2023 | 1200.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DA SUBVENCAO CONCEDIDA A FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 27/01/2023 | 660.00 | 07763199000159 | VOIP NORDESTE TECNOLOGIA EM COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE ALUGUEL DE UM ABRIGO E UMA TORRE LOCALIZADA NA SERRA DE SUME SITIO BRANQUINHO ONDE ESTA INSTALADO A REPETIDORA DE SINAL DE RADIO DO SERVICO DE EMERGÊNCIA DO SAMU CONFORME DECISAO DA CIR-CO DE 04 DE NOVEMBRO DE 2015 E CIR-CO DE 23 DE FEVEREIRO DE 2017. CALCULO CONFORME POPULACAO DO IBGE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 27/01/2023 | 700.00 | 00003949544402 | GLEYBSON DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FCE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE IMOVEL PARA AS INSTALACOES DO POSTO DE SAuDE ANCORA DO SITIO TINGUI - PSF 10 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 27/01/2023 | 30.00 | 00003335079400 | REGINALDO SOARES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 27/01/2023 | 90.00 | 00075389347404 | ROMILDO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE MEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 27/01/2023 | 1940.00 | 00006024798431 | LUCIANO DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LAVAGEM DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE NO LAVA RAPIDO 2 IRMAOS LOCALIZADO NA RUA CAPITAO ANTONIO VICENTE BAIRRO DO BRAZ-MONTEIRO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 30/01/2023 | 100.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE VIAGEM QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 30/01/2023 | 100.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 30/01/2023 | 100.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 30/01/2023 | 100.00 | 00066146232491 | ADEMIR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 30/01/2023 | 100.00 | 00005231863475 | JOÃO MARCIANO VASCONCELOS VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 30/01/2023 | 100.00 | 00045130647491 | DANIEL DE FRANÇA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 30/01/2023 | 100.00 | 00086191411472 | EDILSON LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 30/01/2023 | 50.00 | 00003335079400 | REGINALDO SOARES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 30/01/2023 | 50.00 | 00075389347404 | ROMILDO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE MEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 30/01/2023 | 280.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM DE C.G LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZAE FACE AS DESPESAS DE COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REFERENTE AO COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA REALIZADO EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 30/01/2023 | 280.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM DE C.G LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZAE FACE AS DESPESAS DE COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REFERENTE AO COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA REALIZADO EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de Vigilancia e Promocao em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 30/01/2023 | 12174.86 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILANCIA AMBIENTAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de Vigilancia e Promocao em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 30/01/2023 | 4149.89 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILANCIA EM SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. do Prog. Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 30/01/2023 | 50930.52 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - ACS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades das Equipes Saude da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 30/01/2023 | 91430.72 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - ESF RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do SIA/FNS/SIH/SUS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 30/01/2023 | 8630.36 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - SIA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 30/01/2023 | 27747.41 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS LOTACOES RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 30/01/2023 | 52867.95 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - SAMU RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 30/01/2023 | 47204.62 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - UPA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 30/01/2023 | 23859.56 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - CEMED RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 30/01/2023 | 5011.02 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS I RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 30/01/2023 | 15504.26 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - CASM RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 30/01/2023 | 7802.68 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - LABORATORIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Atividades do Centro de Esp. Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 30/01/2023 | 7239.64 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - CEO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 30/01/2023 | 7179.55 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS AD III RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 30/01/2023 | 16704.18 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - CER II RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de Vigilancia e Promocao em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 30/01/2023 | 4013.42 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE-AGENTES AMBIENTAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de Vigilancia e Promocao em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 30/01/2023 | 15747.98 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDE-VIGILANCIA EM SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. do Prog. Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 30/01/2023 | 8026.20 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDE - AGENTES COMUNITARIO DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. do Prog. Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 30/01/2023 | 234570.14 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDE-ACS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 30/01/2023 | 23350.97 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDE-FUS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 30/01/2023 | 108779.57 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDE-FUS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades das Equipes Saude da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 30/01/2023 | 218894.13 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDE-ESF RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades das Equipes Saude da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 30/01/2023 | 216490.26 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDE-ESF RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do SIA/FNS/SIH/SUS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 30/01/2023 | 41096.98 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDE-SIA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 30/01/2023 | 22708.90 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDE-SAMU RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 30/01/2023 | 230147.29 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDE-SAMU RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 30/01/2023 | 66793.20 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDE- UPA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 30/01/2023 | 159900.32 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDE-UPA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 30/01/2023 | 17230.80 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDE - CEMED RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 30/01/2023 | 96386.18 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDE - CEMED RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Redede Atencao Psicosocial - RAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 30/01/2023 | 8640.61 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDE - CAPS I RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Redede Atencao Psicosocial - RAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 30/01/2023 | 15221.43 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDE - CAPS I RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 30/01/2023 | 8967.72 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDE - LABORATORIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 30/01/2023 | 28187.94 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDE - LABORATORIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Atividades do Centro de Esp. Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 30/01/2023 | 8210.72 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDE-CEO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Atividades do Centro de Esp. Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 30/01/2023 | 26263.79 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDE-CEO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 30/01/2023 | 58949.72 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDE - CER II RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 30/01/2023 | 20594.00 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDE - CER II RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 30/01/2023 | 18638.45 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDE-PROGRAMA MELHOR EM CASA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 30/01/2023 | 1712.00 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDE-PROGRAMA MELHOR EM CASA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Redede Atencao Psicosocial - RAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 30/01/2023 | 28786.47 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDE - CAPS AD III RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Redede Atencao Psicosocial - RAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 30/01/2023 | 5401.90 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDE - CAPS AD III RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 30/01/2023 | 25162.64 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDE - CASM RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 30/01/2023 | 48667.17 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDE - CASM RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de Vigilancia e Promocao em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 30/01/2023 | 58068.45 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDE-AGENTES AMBIENTAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 30/01/2023 | 4273.59 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - MELHOR EM CASA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 30/01/2023 | 3324.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 30/01/2023 | 350.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS OFTALMOLOGICOS REFERENTE AO EXAME OCT TOMOGRAFIA DE COERÊNCIA OPTICA REALIZADO EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 30/01/2023 | 280.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM DE C.G LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZAE FACE AS DESPESAS DE COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REFERENTE A COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA REALIZADO EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 30/01/2023 | 620.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/S LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCA DE USO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 30/01/2023 | 350.00 | 13857429000303 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS OFTALMOLOGICOS REFERENTE AO EXAME OCT TOMOGRAFIA DE COERÊNCIA OPTICA REALIZADO EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 30/01/2023 | 46.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.456-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do SIA/FNS/SIH/SUS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 30/01/2023 | 23.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.457-0. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 30/01/2023 | 200.00 | 00004050429497 | ALDENOR BRITO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE VIAGEM QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 30/01/2023 | 100.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010372022 | 0000483 | 31/01/2023 | 6879.70 | 22826328000102 | WANUTCY SILVA OLIVEIRA 06281632400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DOS PREDIOS DOS PSFs. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010372022 | 0000484 | 31/01/2023 | 1684.00 | 22826328000102 | WANUTCY SILVA OLIVEIRA 06281632400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO PREDIO DA UPA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010372022 | 0000485 | 31/01/2023 | 5972.60 | 22826328000102 | WANUTCY SILVA OLIVEIRA 06281632400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO PREDIO DA UPA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010372022 | 0000486 | 31/01/2023 | 2157.38 | 22826328000102 | WANUTCY SILVA OLIVEIRA 06281632400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO PREDIO DO SAMU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Redede Atencao Psicosocial - RAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010812022 | 0000487 | 31/01/2023 | 1293.81 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Redede Atencao Psicosocial - RAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010812022 | 0000488 | 31/01/2023 | 1463.20 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD III. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010812022 | 0000489 | 31/01/2023 | 1886.00 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSFs. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010812022 | 0000490 | 31/01/2023 | 2242.50 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010812022 | 0000491 | 31/01/2023 | 4135.78 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010812022 | 0000492 | 31/01/2023 | 1876.38 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010282022 | 0000493 | 31/01/2023 | 1467.00 | 42883960000197 | SZATA COMERCIO VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010282022 | 0000494 | 31/01/2023 | 978.00 | 42883960000197 | SZATA COMERCIO VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOS PSFs. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Redede Atencao Psicosocial - RAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010832022 | 0000495 | 31/01/2023 | 1400.00 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CARNES E DERIVADOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Redede Atencao Psicosocial - RAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010832022 | 0000496 | 31/01/2023 | 2305.00 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CARNES E DERIVADOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD III. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010832022 | 0000497 | 31/01/2023 | 9520.00 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CARNES E DERIVADOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010832022 | 0000498 | 31/01/2023 | 5200.00 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CARNES E DERIVADOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Redede Atencao Psicosocial - RAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010372022 | 0000499 | 31/01/2023 | 158.93 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Redede Atencao Psicosocial - RAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010372022 | 0000500 | 31/01/2023 | 196.85 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD III. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010372022 | 0000501 | 31/01/2023 | 150.20 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010372022 | 0000502 | 31/01/2023 | 393.10 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 190062022 | 0000503 | 31/01/2023 | 238894.00 | 26796229000178 | MED CENTER SERVICOS DE SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS - CEMED CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS AD3 SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA REGIONAL MONTEIRO - SAMU CENTRO DE ESPECIALIDADES EM REABILITACAO - CER E CENTRO DE ATENCAO A SAuDE DA MULHER - CASM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010372022 | 0000504 | 31/01/2023 | 773.25 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSFs. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010372022 | 0000505 | 31/01/2023 | 443.75 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010232022 | 0000506 | 31/01/2023 | 1589.40 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE SACOLAS PLASTICAS E SACO DE LIXO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010232022 | 0000507 | 31/01/2023 | 4927.90 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE SACOLAS PLASTICAS E SACO DE LIXO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSFs. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0000508 | 31/01/2023 | 324.50 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0000509 | 31/01/2023 | 649.00 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSFs. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 31/01/2023 | 11.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.456-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 31/01/2023 | 1302.00 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDE-FUS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Redede Atencao Psicosocial - RAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 31/01/2023 | 1172.40 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDE - CAPS AD III RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 31/01/2023 | 246.20 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - CAPS AD III RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 31/01/2023 | 273.42 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - OUTRAS LOTACOES RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 31/01/2023 | 130.00 | 02108023000492 | CESED CENTERO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONSULTA OFTALMOLOGICA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 31/01/2023 | 130.00 | 02108023000492 | CESED CENTERO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONSULTA OFTALMOLOGICA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 31/01/2023 | 230.00 | 10611800000100 | AUTOMATIZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENMHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCAO E SUPORTE EM SISTEMAS DE INFORMACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 31/01/2023 | 750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010212022 | 0000454 | 31/01/2023 | 1738.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS PARA REPOSICAO EM VEICULO DE PLACA RLX-1C23 DA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 31/01/2023 | 1990.00 | 00027321358879 | GIOMAR FELIX BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LAVAGEM DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE NO LAVA RAPIDO CRISTO REI LOCALIZADO NA TRAVESSA QUERUBINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA SN NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 31/01/2023 | 30.00 | 00002265846406 | EDUARDO CESAR SOUSA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 010622021 | 0000457 | 31/01/2023 | 40500.00 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO TECNICA PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE ANALISES CLINICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0000458 | 31/01/2023 | 2724.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSFs. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0000459 | 31/01/2023 | 1124.90 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0000460 | 31/01/2023 | 1272.85 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0000461 | 31/01/2023 | 638.70 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010372022 | 0000462 | 31/01/2023 | 7192.20 | 45231243000179 | P E B MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DOS PREDIOS DOS PSFs. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010372022 | 0000463 | 31/01/2023 | 4380.48 | 45231243000179 | P E B MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO PREDIO DA UPA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010372022 | 0000464 | 31/01/2023 | 2038.76 | 45231243000179 | P E B MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO PREDIO DO SAMU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010372022 | 0000465 | 31/01/2023 | 4486.10 | 45231243000179 | P E B MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO PREDIO DAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Redede Atencao Psicosocial - RAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010372022 | 0000466 | 31/01/2023 | 1463.46 | 45231243000179 | P E B MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO PREDIO DO CAPS AD III. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Redede Atencao Psicosocial - RAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010372022 | 0000467 | 31/01/2023 | 1170.16 | 45231243000179 | P E B MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO PREDIO DO CAPS I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010122022 | 0000468 | 31/01/2023 | 2950.00 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AOS PSFs. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010122022 | 0000469 | 31/01/2023 | 4124.50 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A UPA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010122022 | 0000470 | 31/01/2023 | 2237.34 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A UPA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Redede Atencao Psicosocial - RAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010122022 | 0000471 | 31/01/2023 | 1709.40 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CAPS AD III. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Redede Atencao Psicosocial - RAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010122022 | 0000472 | 31/01/2023 | 1530.40 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CAPS I. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Redede Atencao Psicosocial - RAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010812022 | 0000473 | 31/01/2023 | 1790.25 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Redede Atencao Psicosocial - RAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010812022 | 0000474 | 31/01/2023 | 2180.50 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD III. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010812022 | 0000475 | 31/01/2023 | 6734.00 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSFs. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010812022 | 0000476 | 31/01/2023 | 3852.10 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010812022 | 0000477 | 31/01/2023 | 4888.40 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010812022 | 0000478 | 31/01/2023 | 2385.00 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Redede Atencao Psicosocial - RAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010372022 | 0000479 | 31/01/2023 | 1178.60 | 22826328000102 | WANUTCY SILVA OLIVEIRA 06281632400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO PREDIO DO CAPS I. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Redede Atencao Psicosocial - RAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010372022 | 0000480 | 31/01/2023 | 1277.29 | 22826328000102 | WANUTCY SILVA OLIVEIRA 06281632400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO PREDIO DO CAPS AD III. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010372022 | 0000481 | 31/01/2023 | 4842.90 | 22826328000102 | WANUTCY SILVA OLIVEIRA 06281632400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO PREDIO DAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010772021 | 0000511 | 01/02/2023 | 3263.32 | 11863530000180 | BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE COLETA TRANSPORTE TRATAMNETO E DISPOSICAO FINAL DOS RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 01/02/2023 | 1300.00 | 00008165751425 | PAULO CESAR QUEIROZ COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE MOTORISTA NAS UNIDADES DE SAuDE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 01/02/2023 | 80.00 | 00076844900449 | SILVANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE IMPLANTACAO DOS POP'S BOAD | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 01/02/2023 | 700.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS OFTALMOLOGICOS REFERENTE AOS EXAMES ANGIOGRAFIA E OCT REALIZADO EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 01/02/2023 | 350.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS OFTALMOLOGICOS REFERENTE AOS EXAMES ANGIOGRAFIA E OCT REALIZADO EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 01/02/2023 | 80.00 | 00076844900449 | SILVANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE IMPLANTACAO DOS POP'S BOAS PRATICAS EM SALA DE VACINA E ATUALIZACAO DO CALENDARIO DE VACINA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 190062022 | 0000517 | 01/02/2023 | 7500.00 | 30059603000120 | LUVA AUDITORIA E SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS MEDICOS EM ATENDIMENTO NA ESPECIALIDADE DE PNEUMOLOGIA A PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 190012022 | 0000518 | 01/02/2023 | 9994.28 | 39795825000185 | MULTICLINICAS ESPECIALIDADES MEDICAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DE OTORRINOLARINGOLOGIA REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 010092022 | 0000519 | 01/02/2023 | 31364.96 | 04456866000162 | POLLYANA PATRÍCIA CHAVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS CONFORME RELACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010732022 | 0000520 | 01/02/2023 | 3035.00 | 28113221000195 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL CARIRI EXPRESSO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 01/02/2023 | 450.00 | 23179106000108 | FRANCISCO EMANOEL CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 01/02/2023 | 500.00 | 06699817000186 | VTT CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO PRESTADO NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO MEDICO - ESTUDO URODINAMICO REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 01/02/2023 | 5.20 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.456-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 01/02/2023 | 60.00 | 00007417112498 | VANDERLEY ANGELO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A PRODUCAO DE 1 SPOTS PARAQ DIVULGACAO DO DIA D DE MULTIVACINACAO DESTINADO A SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 01/02/2023 | 150.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE VIAGEM QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 01/02/2023 | 200.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 01/02/2023 | 30.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 01/02/2023 | 150.00 | 00066146232491 | ADEMIR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 01/02/2023 | 50.00 | 00045130647491 | DANIEL DE FRANÇA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 01/02/2023 | 30.00 | 00086191411472 | EDILSON LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 02/02/2023 | 100.00 | 00086191411472 | EDILSON LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 02/02/2023 | 100.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 02/02/2023 | 60.00 | 00003634731494 | ALEX DO NASCIMENTO VITAL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 02/02/2023 | 100.00 | 00005231863475 | JOÃO MARCIANO VASCONCELOS VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 02/02/2023 | 60.00 | 00045130647491 | DANIEL DE FRANÇA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 02/02/2023 | 800.00 | 35764264000104 | SILMARIO CORDEIRO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE BATERIA S5X 100E 12V 10 DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA QSD 8G09. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010262022 | 0000537 | 02/02/2023 | 54512.80 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010262022 | 0000538 | 02/02/2023 | 13926.98 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADESDA FARMACIA BASICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010212021 | 0000539 | 02/02/2023 | 22698.50 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24H. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010212021 | 0000540 | 02/02/2023 | 12804.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24H. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 190022022 | 0000541 | 02/02/2023 | 13571.00 | 21822865000103 | RENAN SOARES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA E EMISSAO DE LAUDOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 02/02/2023 | 30000.00 | 01502402000157 | ITYHY CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECER O PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PARA TODAS AS UBS DO MUNICIPIO E APLICATIVO MOBILE EM TABLETS PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010452021 | 0000543 | 02/02/2023 | 30000.00 | 01502402000157 | ITYHY CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECER O PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PARA TODAS AS UBS DO MUNICIPIO E APLICATIVO MOBILE EM TABLETS PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010262022 | 0000544 | 02/02/2023 | 349.20 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BASICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010472021 | 0000545 | 02/02/2023 | 4804.16 | 01502402000157 | ITYHY CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA ASSESSORIA TECNICA PERMANENTE TREINAMENTO NA GESTAO SUS NAS ACOES DE SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E OUTROS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010122021 | 0000546 | 02/02/2023 | 1827.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSFs. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010122021 | 0000547 | 02/02/2023 | 17855.16 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010252022 | 0000548 | 02/02/2023 | 3289.00 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24H. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010122021 | 0000549 | 02/02/2023 | 29706.34 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 02/02/2023 | 19.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO PSF DO SITIO TINGUI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 02/02/2023 | 472.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CEMED RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 190062022 | 0000552 | 02/02/2023 | 7500.00 | 35454935000122 | WM SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS EM ATENDIMENTO DE ANGIOLOGIA EM PACIENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 02/02/2023 | 10794.80 | 07381867000183 | PEREIRA & BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 010492021 | 0000554 | 03/02/2023 | 1999.80 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 03/02/2023 | 150.00 | 00811657000139 | UCD - UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REFERENTE AO EXAME ANATOMOPATOLOGICO REALIZADO EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010332021 | 0000556 | 03/02/2023 | 5125.94 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO LABORATORIO DE PROTESES DO CEO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Atividades do Centro de Esp. Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010332021 | 0000557 | 03/02/2023 | 8795.80 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CEO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Atividades do Centro de Esp. Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010332021 | 0000558 | 03/02/2023 | 4856.76 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CEO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Redede Atencao Psicosocial - RAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 03/02/2023 | 76.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CAPS I RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 180012022 | 0000560 | 03/02/2023 | 4123.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE REFIL TINTA E CARTUCHOS DESTINADOS A SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 03/02/2023 | 360.00 | 05408079000108 | ELZA BORGES MORATO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO K-OYHRINE 250 ML DESTINADO A SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Aquisicao de Equipamentos Diversos para a Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 180012022 | 0000562 | 03/02/2023 | 7497.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMPUTADORES DESTINADOS A SECRETARIA DA SAuDE E VIGILANCIA EM SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 03/02/2023 | 3570.00 | 16774892000118 | HELENIVALDO PINHEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE GESSO NOS PSF'S 03 PSF 11 UNIDADE DE SAuDE ANCORA DO SITIO TAPAGEM PREDIO DO CEO E CASM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 06/02/2023 | 300.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 06/02/2023 | 150.00 | 00066146232491 | ADEMIR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010122022 | 0000566 | 06/02/2023 | 3525.00 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AOS PSFs. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Redede Atencao Psicosocial - RAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010122022 | 0000567 | 06/02/2023 | 1970.40 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CAPS AD III. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010122022 | 0000568 | 06/02/2023 | 5109.50 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A UPA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010122022 | 0000569 | 06/02/2023 | 2673.64 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO SAMU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010122022 | 0000570 | 06/02/2023 | 1662.50 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 06/02/2023 | 100.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE VIAGEM QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 06/02/2023 | 1700.00 | 08846255000181 | CLINICA SANTA CLARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS HOSPITALARES REALIZADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 06/02/2023 | 1020.00 | 01326076000174 | SPECULLUS ENDOSCOPIA GINECOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REFERENTE A HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 06/02/2023 | 250.00 | 00086191411472 | EDILSON LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 06/02/2023 | 250.00 | 00005231863475 | JOÃO MARCIANO VASCONCELOS VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 06/02/2023 | 150.00 | 00045130647491 | DANIEL DE FRANÇA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 06/02/2023 | 60.00 | 00003335079400 | REGINALDO SOARES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 06/02/2023 | 180.00 | 00075389347404 | ROMILDO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE MEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 06/02/2023 | 106.20 | 00004396963807 | JOSE CARLOS BARBOSA DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 06/02/2023 | 109.20 | 00006285142475 | DANIELE BEZERRA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 06/02/2023 | 109.20 | 00003136375475 | MARCOS ANTONIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 06/02/2023 | 109.20 | 00099135450487 | MERCIA LIGIA AZEVEDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE ACOMPANHANTES DO TFD SEM PERNOITE CODIGO 08.03.01.005-2 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 06/02/2023 | 109.20 | 00006133560479 | ALLAN BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES ES DO TFD SEM PERNOITE CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 06/02/2023 | 109.20 | 00006095358469 | FABIO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2032. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 06/02/2023 | 109.20 | 00005830126478 | JOELMA DE FATIMA DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE ACOMPANHANTE DO TFD SEM PERNOITE CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 06/02/2023 | 8.40 | 00003463577488 | ALEXSANDRA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 010532022 | 0000587 | 06/02/2023 | 4715.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ORTESES E PROTESES DESTINADO A SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010012021 | 0000588 | 06/02/2023 | 826.00 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L DESTINADAS AS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010012021 | 0000589 | 06/02/2023 | 826.00 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L DESTINADAS AOS PSF'S. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010012021 | 0000590 | 06/02/2023 | 295.00 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L DESTINADAS AO SAMU 192. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010012021 | 0000591 | 06/02/2023 | 472.00 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L DESTINADAS A SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010012021 | 0000592 | 06/02/2023 | 767.00 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L DESTINADAS A UPA 24H. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010652022 | 0000593 | 06/02/2023 | 1996.19 | 02828080000101 | SOUSA & APOLINRIO GRFICA E EDITORA LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A MUNUTENCAO DO SAMU 192. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010652022 | 0000594 | 06/02/2023 | 10218.00 | 02828080000101 | SOUSA & APOLINRIO GRFICA E EDITORA LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MATERIAL DE GRAFICA DESTINADO A MUNUTENCAO DOS PSF'S. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010652022 | 0000595 | 06/02/2023 | 3112.00 | 02828080000101 | SOUSA & APOLINRIO GRFICA E EDITORA LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE GRAFICA DESTINADO A MUNUTENCAO DA UPA 24H. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010652022 | 0000596 | 06/02/2023 | 9002.50 | 02828080000101 | SOUSA & APOLINRIO GRFICA E EDITORA LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE GRAFICA DESTINADO A MUNUTENCAO DAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010652022 | 0000597 | 06/02/2023 | 2500.00 | 02828080000101 | SOUSA & APOLINRIO GRFICA E EDITORA LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE GRAFICA DESTINADO A MUNUTENCAO DA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010562022 | 0000598 | 06/02/2023 | 12000.00 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BASICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010262022 | 0000599 | 06/02/2023 | 25124.74 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BASICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010582022 | 0000600 | 06/02/2023 | 250.68 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS MOTOLANCIA DO SAMU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 06/02/2023 | 109.20 | 00004396963807 | JOSE CARLOS BARBOSA DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010762022 | 0000602 | 06/02/2023 | 11893.72 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AMBULANCIAS DO SAMU 192. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010582022 | 0000603 | 06/02/2023 | 1448.36 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010582022 | 0000604 | 06/02/2023 | 5328.65 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010582022 | 0000605 | 06/02/2023 | 4657.31 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010582022 | 0000606 | 06/02/2023 | 8485.05 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA ATENCAO BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010582022 | 0000607 | 06/02/2023 | 27614.98 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DO TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010762022 | 0000608 | 06/02/2023 | 44825.19 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DO TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 06/02/2023 | 180.00 | 00004257649402 | ANA PAULA BARBOSA DE OLIVEIRA MORATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE ALINHAMENTO DE PACTUACAO PARA O ANO DE 2023 A SER REALIADA NA SECRETARIA DE ESTADO DA SAuDE - JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 07/02/2023 | 180.00 | 00004257649402 | ANA PAULA BARBOSA DE OLIVEIRA MORATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DA 1 ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DO CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAuDE DA PARAIBA A SER REALIADA NA FUNAD - JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 07/02/2023 | 1480.00 | 00001035561417 | JOSE MAURICIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO REVESTIMENTO DOS BRACOS DE POLTRONAS DOS PACIENTES E CAPAS DOS COLCHOES DOS FUNCIONARIOS DA UPA 24H.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 07/02/2023 | 2000.00 | 19515506000161 | AUDA ALVES AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO MONITORAMENTO ELETRONICO DAS UBS 02 030 4 0708 09 12 13 CEMED E CASM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010012022 | 0000616 | 07/02/2023 | 47000.00 | 40065143000104 | JOTAV CONSTRUCOES, SERVICOS E SOLUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE 03 VEICULOS AUTOMOTORES TIPO VAN DESTINADOS AOS SERVICOS DO TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010212021 | 0000617 | 07/02/2023 | 30684.90 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU 192. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010262022 | 0000618 | 07/02/2023 | 2276.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU 192. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 010312022 | 0000619 | 07/02/2023 | 620.72 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 2 MULTIFUCIONAL POR COPIAS PRODUZIDAS DESTINADA A SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 07/02/2023 | 420.00 | 28341799000107 | SANDNEYSSON AUGUSTO SILVA NEVES 11496927400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MECANICA NO VEICULO QSC-2659 DA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 07/02/2023 | 860.00 | 28341799000107 | SANDNEYSSON AUGUSTO SILVA NEVES 11496927400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO QSC-2659 LOTADO NA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010282020 | 0000622 | 07/02/2023 | 3480.00 | 16528677000137 | ABF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010282020 | 0000623 | 07/02/2023 | 8700.00 | 16528677000137 | ABF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS AO SERVICO DA ATENCAO BASICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010282020 | 0000624 | 07/02/2023 | 8700.00 | 16528677000137 | ABF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS AO TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 07/02/2023 | 170.00 | 25245649000101 | VICENTE DE SOUSA BEZERRA 05616947458 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE BATERIA PARA REPOSICAO NA MOTOLANCIA DO SAMU DE PLACA OGE 8695. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 07/02/2023 | 1776.00 | 21506394000124 | EVANDRO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 07/02/2023 | 3464.00 | 21506394000124 | EVANDRO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 190022022 | 0000628 | 07/02/2023 | 8524.89 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSULTAS MEDICO DE GASTROENTEROLOGIA REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 07/02/2023 | 2820.00 | 42722886000127 | DIAGNO MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE EXAMES DE TOMAGRAFIAS RAIO X E USG REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 07/02/2023 | 10039.00 | 09356163000186 | CERW CENTRO RADIOLÓGICO RICARDO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE IMAGEM REALIADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010102023 | 0000631 | 07/02/2023 | 9418.50 | 23396974000131 | JOÃO BATISTA SATURNINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES PARCIAIS REMOVIVEIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 07/02/2023 | 120.00 | 05408079000108 | ELZA BORGES MORATO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO K-OTHRINE CE 25 DESTINADOS AOS PSF'S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 07/02/2023 | 100.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 07/02/2023 | 100.00 | 00004050429497 | ALDENOR BRITO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE VIAGEM QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010062023 | 0000635 | 07/02/2023 | 283.00 | 17020961000160 | JOSEANE BATISTA DA SILVA 04055471459 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREPARO DE REFEICAO PARA A SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 07/02/2023 | 1020.00 | 01326076000174 | SPECULLUS ENDOSCOPIA GINECOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 07/02/2023 | 60.00 | 00007093631410 | FABIANA DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE IMPLANTACAO DOS POP'S BOAS PRATICAS EM SALA DE VACINA E ATUALIZACAO DO CALENDARIO DE VACINA EM CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010582022 | 0000611 | 07/02/2023 | 5657.31 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010652022 | 0000636 | 08/02/2023 | 2107.00 | 14139627000132 | JOSE AUCELIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E INSTALACAO DE ADESIVOS PELICULAS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010652022 | 0000637 | 08/02/2023 | 2666.00 | 14139627000132 | JOSE AUCELIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS BANNER E ADESIVOS PARA AS CAMPANHAS DE JANEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 08/02/2023 | 880.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS REALIZADO A PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010652022 | 0000639 | 08/02/2023 | 4650.00 | 14139627000132 | JOSE AUCELIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PLACAS E LONAS MANUTENCAO DE PLACA E APLICACAO DE ADESIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010652022 | 0000640 | 08/02/2023 | 4948.20 | 14139627000132 | JOSE AUCELIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ADESIVOS BANNER FAIXAS PULSEIRAS E CERTIFICADO PARA CAMPANHA DE VACINACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 08/02/2023 | 760.00 | 28341799000107 | SANDNEYSSON AUGUSTO SILVA NEVES 11496927400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA EM VEICULOS DA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Contribuicao para o Consorcio de Saude do Cariri - CISCOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 08/02/2023 | 550.00 | 02471378000107 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL-CISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MENSALIDADE DE ATENDIMENTO MEDICO NO CISCO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 08/02/2023 | 550.00 | 28341799000107 | SANDNEYSSON AUGUSTO SILVA NEVES 11496927400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULOS DA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010012022 | 0000644 | 08/02/2023 | 47700.00 | 40065143000104 | JOTAV CONSTRUCOES, SERVICOS E SOLUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE 03 VEICULOS AUTOMOTORES TIPO VAN DESTINADOS AOS SERVICOS DO TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 190022022 | 0000645 | 08/02/2023 | 10000.00 | 35215348000180 | HM SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS E PSIQUIATRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DE PSIQUIATRICO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010562022 | 0000646 | 08/02/2023 | 390.77 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BASICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de Vigilancia e Promocao em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 08/02/2023 | 28.00 | 05408079000108 | ELZA BORGES MORATO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO TERRACAM SPRAY DESTINADOS A VIGILANCIA EM SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 190052022 | 0000648 | 08/02/2023 | 3690.00 | 32227914000186 | ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA SILVA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONSULTAS AMBULATORIAIS - REUMATOLOGISTA REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 08/02/2023 | 100.00 | 00075389347404 | ROMILDO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE MEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Contribuicao para o Consorcio de Saude do Cariri - CISCOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 08/02/2023 | 6454.00 | 02471378000107 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL-CISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MENSALIDADE DE ATENDIMENTO MEDICO NO CISCO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 08/02/2023 | 90.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE VIAGEM QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 08/02/2023 | 100.00 | 00003335079400 | REGINALDO SOARES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 08/02/2023 | 50.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 09/02/2023 | 1529.30 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM. MAT. ELETRICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AOS PREDIOS DOS PSF'S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010822022 | 0000666 | 09/02/2023 | 1529.30 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM. MAT. ELETRICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AOS PREDIOS DOS PSF'S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 09/02/2023 | 100.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 09/02/2023 | 100.00 | 00003634731494 | ALEX DO NASCIMENTO VITAL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 09/02/2023 | 100.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010752022 | 0000651 | 09/02/2023 | 7205.00 | 09677043000180 | GILVAN FERREIRA DE SOUZA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE HOSPEDAGEM PARA PACIENTES E ACOMPANHANTES EM TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010752022 | 0000652 | 09/02/2023 | 18620.00 | 09677043000180 | GILVAN FERREIRA DE SOUZA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS PARA PACIENTES E ACOMPANHANTES EM TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 09/02/2023 | 350.00 | 00020698259491 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO SERVICO DE DEDETIZACAO DO POSTO DE SAuDE ANCORA DO SITIO POCINHOS - PSF 05. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010752022 | 0000654 | 09/02/2023 | 7175.00 | 09677043000180 | GILVAN FERREIRA DE SOUZA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE HOSPEDAGEM PARA PACIENTES E ACOMPANHANTES EM TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010752022 | 0000655 | 09/02/2023 | 9758.00 | 09677043000180 | GILVAN FERREIRA DE SOUZA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE HOSPEDAGEM PARA PACIENTES E ACOMPANHANTES EM TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010752022 | 0000656 | 09/02/2023 | 15758.00 | 09677043000180 | GILVAN FERREIRA DE SOUZA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS PARA PACIENTES E ACOMPANHANTES EM TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Contribuicao para o Consorcio de Saude do Cariri - CISCOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 09/02/2023 | 21710.00 | 02471378000107 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL-CISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ATENDIMENTO MEDICO EXTRAS NO CISCO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 09/02/2023 | 2000.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS REALIZADOS A PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010412022 | 0000659 | 09/02/2023 | 2700.00 | 12418191000195 | CONQUISTA DIST.DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BASICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010412022 | 0000660 | 09/02/2023 | 2664.00 | 28911309000152 | ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010242022 | 0000661 | 09/02/2023 | 1200.50 | 03936626000100 | OXIBORGES INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EDIVAN BORGES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL DESTINADOS A UPA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010012022 | 0000670 | 10/02/2023 | 2070.00 | 40065143000104 | JOTAV CONSTRUCOES, SERVICOS E SOLUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AVARIA OCORRIDA NO VEICULO LOCADO DE PLACA RLX4133 CONFORME NOTA FISCAL 12025 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 10/02/2023 | 60.00 | 00001378922417 | ALLISON RONNY FERREIRA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIASQUANDO EM VIAGEM A AGEVISA PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 10/02/2023 | 80.00 | 00076844900449 | SILVANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO CONTINUADA COM AS REFERÊNCIAS TECNICAS DE SAuDE DA PARAIBA A SER REALIZADA NO DIA 14022023 NO AUDITORIO DA SECREATARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CAMPINA GRANDE PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 10/02/2023 | 500.00 | 06699817000186 | VTT CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO PRESTADO NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO MEDICO ESTUDO URODINAMICO REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 10/02/2023 | 2000.00 | 13806635000122 | SERVIÇO MEDICO DE MASTOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA DE C. GRANDE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PROCEDIMENTO CIRuRGICO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 10/02/2023 | 60.00 | 00076844900449 | SILVANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO CONTINUADA COM AS REFERÊNCIAS TECNICAS DE SAuDE DA PARAIBA A SER REALIZADA NO DIA 14022023 NO AUDITORIO DA SECREATARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CAMPINA GRANDE PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 10/02/2023 | 60.00 | 00007093631410 | FABIANA DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO CONTINUADA COM AS REFERÊNCIAS TECNICAS DE SAuDE DA PARAIBA A SER REALIZADA NO DIA 14022023 NO AUDITORIO DA SECREATARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CAMPINA GRANDE PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 10/02/2023 | 60.00 | 00006873501409 | RAQUEL ALVES MATOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO CONTINUADA COM AS REFERÊNCIAS TECNICAS DE SAuDE DA PARAIBA A SER REALIZADA NO DIA 14022023 NO AUDITORIO DA SECREATARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CAMPINA GRANDE PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 10/02/2023 | 180.00 | 00004257649402 | ANA PAULA BARBOSA DE OLIVEIRA MORATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE ESCRITA PROMOVIDA PELO CONASEMS COSEMSPB E UEPB A SER REALIZADA NO DIA 13022023 NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 10/02/2023 | 100.00 | 00007093631410 | FABIANA DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE ESCRITA PROMOVIDA PELO CONASEMS COSEMSPB E UEPB A SER REALIZADA NO DIA 13022023 NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010142022 | 0000680 | 10/02/2023 | 156.00 | 44533967000104 | WILLIAM RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE REGULAGEM EM PORTAS DE VIDRO DO PREDIO DO PFS 12. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Atividades do Centro de Esp. Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 10/02/2023 | 200.00 | 16774892000118 | HELENIVALDO PINHEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE GESSO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010062023 | 0000682 | 10/02/2023 | 1191.00 | 48865598000108 | SABOREAR CAFE ALIMENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREPARO DE COFFEE BREAK SERVIDO AS EQUIPES DAS UBS NA CAPACITACAO DO SISTEMA SISREG. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010062023 | 0000683 | 10/02/2023 | 5955.00 | 48865598000108 | SABOREAR CAFE ALIMENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREPARO DE COFFEE BREAK SERVIDO A PARTICIPANTES DA CAPACITACAO COM A REDE DE SAuDE MENTAL COM A PSIQUIATRA ARIELY NO PERIODO DE 23 A 24 DE JANEIRO DE 2023 NUM TOTAL DE 150 PESSOAS POR DIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 10/02/2023 | 50.00 | 00045130647491 | DANIEL DE FRANÇA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 10/02/2023 | 90.00 | 00075389347404 | ROMILDO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE MEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010212022 | 0000687 | 13/02/2023 | 3450.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS PARA REPOSICAO NO VEICULO DE PLACA QSD8G09. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 13/02/2023 | 2200.00 | 20342618000147 | ROSEMERI DA CUNHA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE APOIO PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMNETO TFD EM CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 13/02/2023 | 5155.00 | 02108023000301 | CESED - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSULTAS E EXAMES OFTALMOLOCOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010142022 | 0000690 | 13/02/2023 | 8692.90 | 44533967000104 | WILLIAM RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE VIDRO TEMPERADO PUXADOR FECHADURA CONTRA FECHADURA TRINCO BATE E FECHA E ESPELHO DESTINADO AO PREDIO DO CEO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010142022 | 0000691 | 13/02/2023 | 1121.70 | 44533967000104 | WILLIAM RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE VIDRO TEMPERADO DESTINADO AO PREDIO DA FARMACIA BASICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 13/02/2023 | 2083.20 | 00003581793431 | JOSEILMA DA SILVA BELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE AUXULIAR DE SERVICOS GERAIS REFERENTE A 24 PLANTOES DE 12H NO PREDIO DA UPA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 13/02/2023 | 1500.00 | 00009778360456 | GIVANILDO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NAS MANUTENCOES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE UBS'S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. do Prog. Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 13/02/2023 | 3540.00 | 21428171000196 | NATTACYA MAYESKER ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MOCHILAS DESTINADAS AO AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE ACS'S E AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS ACE'S COMFORME PORTARIA GMMS N 1.981 DO PROGRAMA SAuDE COM AGENTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 13/02/2023 | 250.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE VIAGEM QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 13/02/2023 | 300.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 13/02/2023 | 250.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 13/02/2023 | 250.00 | 00066146232491 | ADEMIR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 13/02/2023 | 150.00 | 00003634731494 | ALEX DO NASCIMENTO VITAL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 13/02/2023 | 30.00 | 00045130647491 | DANIEL DE FRANÇA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 13/02/2023 | 250.00 | 00086191411472 | EDILSON LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 13/02/2023 | 250.00 | 00003335079400 | REGINALDO SOARES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 14/02/2023 | 2000.00 | 08846255000181 | CLINICA SANTA CLARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS HOSPITALARES REALIZADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 14/02/2023 | 272.05 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA TELEFONICA DO PREDIO DO SAMU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 14/02/2023 | 250.00 | 00005231863475 | JOÃO MARCIANO VASCONCELOS VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de Vigilancia e Promocao em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 14/02/2023 | 918.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA VIGILANCIA EM SAuDE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Redede Atencao Psicosocial - RAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 14/02/2023 | 392.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CAPS AD III RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de Vigilancia e Promocao em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 14/02/2023 | 187.54 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA VIGILANCIA EM SAuDE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 14/02/2023 | 50.00 | 00045130647491 | DANIEL DE FRANÇA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 14/02/2023 | 4245.88 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA UPA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 14/02/2023 | 180.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Redede Atencao Psicosocial - RAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 14/02/2023 | 313.38 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO CAPS AD III RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Redede Atencao Psicosocial - RAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 14/02/2023 | 191.51 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO CAPS I RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 14/02/2023 | 100.00 | 00075389347404 | ROMILDO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE MEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 14/02/2023 | 180.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 14/02/2023 | 90.00 | 00075389347404 | ROMILDO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE MEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 15/02/2023 | 250.00 | 00086191411472 | EDILSON LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 15/02/2023 | 300.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010422022 | 0000718 | 15/02/2023 | 1220.00 | 37070092000196 | DISTRIBUIMED - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUIISCAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER S NECESSIDADES DOS PSF'S. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Redede Atencao Psicosocial - RAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010552022 | 0000719 | 15/02/2023 | 190.00 | 41051935000184 | JOBSON WILLIAME SA DA SILVA 05837110496 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A RELOCACAO DE AR CONDICIONADO DO CAPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 15/02/2023 | 455.00 | 23879046000128 | CERTSEMPRE SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010192022 | 0000721 | 15/02/2023 | 645.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GLP ENVAZADO EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AOS PSF'S. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010192022 | 0000722 | 15/02/2023 | 387.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GLP ENVAZADO EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 15/02/2023 | 1280.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS AO PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010192022 | 0000724 | 15/02/2023 | 516.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GLP ENVAZADO EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AO SAMU 192. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 15/02/2023 | 6440.00 | 09356163000186 | CERW CENTRO RADIOLÓGICO RICARDO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE IMAGEM REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 010552022 | 0000726 | 15/02/2023 | 300.00 | 36442967000170 | JOSÉ ROBERTO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM SEVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE 02 AR CONDICIONADO DO PREDIO DO SAMU 192. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 010552022 | 0000727 | 15/02/2023 | 450.00 | 36442967000170 | JOSÉ ROBERTO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM SEVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA DE 03 AR CONDICIONADO DO PREDIO DO LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010212022 | 0000728 | 15/02/2023 | 3480.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS PARA REPOSICAO NO VEICULO DE PLACA QSD8G09. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 010552022 | 0000729 | 15/02/2023 | 300.00 | 36442967000170 | JOSÉ ROBERTO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM SEVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO CORRETIVA DE 02 AR CONDICIONADO DO PREDIO DA FARMACIA BASICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 010552022 | 0000730 | 15/02/2023 | 450.00 | 36442967000170 | JOSÉ ROBERTO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM SEVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO CORRETIVA DE 03 AR CONDICIONADO DO PREDIO DA UPA 24H. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 010552022 | 0000731 | 15/02/2023 | 750.00 | 36442967000170 | JOSÉ ROBERTO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM SEVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO CORRETIVA DE 05 AR CONDICIONADO DOS PREDIOS DOS PSF'S 04 08 E 12. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 15/02/2023 | 50.00 | 00004050429497 | ALDENOR BRITO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE VIAGEM QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 16/02/2023 | 595.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM DE C.G LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZAE FACE AS DESPESAS DE COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REFERENTE AO EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DE COLUNA LOMBAR REALIZADO EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 16/02/2023 | 2100.00 | 00003581793431 | JOSEILMA DA SILVA BELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NOS EVENTOS DA SECRETARIA DA SAuDE NO PERIODO DE 0901 A 16022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010732022 | 0000735 | 16/02/2023 | 7450.57 | 28113221000195 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL CARIRI EXPRESSO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010512021 | 0000736 | 16/02/2023 | 4111.43 | 11078937000104 | SOLUCOES RENT A CAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE 01 VEICULOS TIPO MINIVAN 1.8 FLEX SPIN DESTINADO A SECRETARIA DA SAuDE REFERENTE AO PERIODO 16012023 A 16022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010412022 | 0000737 | 16/02/2023 | 1124.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010262022 | 0000738 | 16/02/2023 | 2000.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 16/02/2023 | 15920.42 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 1 DA RECEITA DE ESTADO SOBRE O CODIGO 3703 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 16/02/2023 | 30.00 | 00003634731494 | ALEX DO NASCIMENTO VITAL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 17/02/2023 | 50.00 | 00003634731494 | ALEX DO NASCIMENTO VITAL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 17/02/2023 | 50.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 17/02/2023 | 90.00 | 00069047723449 | ROSANGELA APARECIDA PONTES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 17/02/2023 | 640.27 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER A NECESSIDADE DE PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PROCEDIMENTO COMUM CIVEL 7 080141294.2020.8.15.0241. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 17/02/2023 | 996.95 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER A NECESSIDADE DE PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PROCESSO N 080054657.2018.815.0241. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 17/02/2023 | 11.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.4562. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 22/02/2023 | 150.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE VIAGEM QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 22/02/2023 | 200.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 22/02/2023 | 150.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 22/02/2023 | 150.00 | 00066146232491 | ADEMIR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 22/02/2023 | 150.00 | 00086191411472 | EDILSON LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 22/02/2023 | 90.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 22/02/2023 | 180.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 22/02/2023 | 150.00 | 00003335079400 | REGINALDO SOARES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 22/02/2023 | 100.00 | 00045130647491 | DANIEL DE FRANÇA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 22/02/2023 | 5945.80 | 07381867000183 | PEREIRA & BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 22/02/2023 | 650.00 | 46794888000182 | SERVICOS DE PSICOLOGIA RICARDO RANNIERY SALES DE ALBUQUERQUE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REFERENTE A AVALIACAO PSICOLOGICA EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 22/02/2023 | 270.00 | 00075389347404 | ROMILDO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE MEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 22/02/2023 | 60.00 | 00004050429497 | ALDENOR BRITO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE VIAGEM QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 23/02/2023 | 583.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO PSF 14 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 23/02/2023 | 83.30 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO PSF 14 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 23/02/2023 | 280.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM DE C.G LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZAE FACE AS DESPESAS DE COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REFERENTE AO COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA REALIZADA EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 23/02/2023 | 700.00 | 13857429000303 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS OFTALMOLOGICOS REFERENTE AO OCTTOMOGRAFIA DE COERÊNCIA OPTICA E ANGIOGRAFIA REALIZADO EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 23/02/2023 | 1131.77 | 00958548002435 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE LEITE E SUPLEMENTOS DESTINADOS AS CRIANCAS COM MICROCEFALIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010252022 | 0000765 | 23/02/2023 | 2346.00 | 22139078000124 | STOCK MEDICAL PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AOS PSFs. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Redede Atencao Psicosocial - RAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010832022 | 0000766 | 23/02/2023 | 1400.00 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CARNES E DERIVADOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Redede Atencao Psicosocial - RAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010832022 | 0000767 | 23/02/2023 | 2305.00 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CARNES E DERIVADOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD III. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010832022 | 0000768 | 23/02/2023 | 9520.00 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CARNES E DERIVADOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010832022 | 0000769 | 23/02/2023 | 5200.00 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CARNES E DERIVADOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Redede Atencao Psicosocial - RAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010812022 | 0000770 | 23/02/2023 | 1790.25 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Redede Atencao Psicosocial - RAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010812022 | 0000771 | 23/02/2023 | 2180.50 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD III. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010812022 | 0000772 | 23/02/2023 | 6734.00 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSFs. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010812022 | 0000773 | 23/02/2023 | 3852.10 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010812022 | 0000774 | 23/02/2023 | 4888.40 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010812022 | 0000775 | 23/02/2023 | 2385.00 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Redede Atencao Psicosocial - RAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010812022 | 0000776 | 23/02/2023 | 1269.66 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Redede Atencao Psicosocial - RAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010812022 | 0000777 | 23/02/2023 | 1452.08 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD III. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 23/02/2023 | 100.00 | 00005231863475 | JOÃO MARCIANO VASCONCELOS VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010812022 | 0000779 | 23/02/2023 | 1305.00 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSFs. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010812022 | 0000780 | 23/02/2023 | 1316.50 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010812022 | 0000781 | 23/02/2023 | 3744.60 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010812022 | 0000782 | 23/02/2023 | 1842.63 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010232022 | 0000783 | 23/02/2023 | 1589.40 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE SACOLAS PLASTICAS E SACO DE LIXO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0000784 | 23/02/2023 | 649.00 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0000785 | 23/02/2023 | 649.00 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSFs. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Redede Atencao Psicosocial - RAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010372022 | 0000786 | 23/02/2023 | 158.93 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Redede Atencao Psicosocial - RAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010372022 | 0000787 | 23/02/2023 | 196.85 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD III. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010372022 | 0000788 | 23/02/2023 | 150.20 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010372022 | 0000789 | 23/02/2023 | 393.10 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010372022 | 0000790 | 23/02/2023 | 583.73 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSFs. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010372022 | 0000791 | 23/02/2023 | 196.55 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0000792 | 23/02/2023 | 2242.65 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSFs. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0000793 | 23/02/2023 | 900.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0000794 | 23/02/2023 | 916.75 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0000795 | 23/02/2023 | 268.90 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 010492021 | 0000796 | 23/02/2023 | 1962.02 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CEMAN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 23/02/2023 | 200.00 | 00017858494848 | FRANCISCO XAVIERNERY GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DA OFICINA PRESENCIAL PARA PREPARACAO DOS ATENDIMENTOSAPOIO A IMPLANTACAO DO CUIDADO FARMACÊUTICO NA ABPOLO JOAO PESSOA A SER REALIZADO NOS DIAS 01 E 03 DE MARCO DE 2023 EM SAO PAULO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 24/02/2023 | 30.00 | 00045130647491 | DANIEL DE FRANÇA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 24/02/2023 | 1890.00 | 00006024798431 | LUCIANO DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LAVAGEM DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE NO LAVA RAPIDO 2 IRMAOS LOCALIZADO NA RUA CAPITAO ANTONIO VICENTE BAIRRO DO BRAZMONTEIROPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010282022 | 0000800 | 24/02/2023 | 4212.30 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DE PREDIOS DAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010672022 | 0000801 | 24/02/2023 | 699.90 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PORTAS ALMOFADADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010672022 | 0000802 | 24/02/2023 | 359.90 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PORTAS ALMOFADADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Pregão Eletrônico | 010892021 | 0000803 | 24/02/2023 | 580.36 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DO LABORATORIO DE ANALISES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 010892021 | 0000804 | 24/02/2023 | 431.90 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE FISIOTEREPIA DO CER II. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Centro de Diagnostico - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 010892021 | 0000805 | 24/02/2023 | 10268.31 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 010892021 | 0000806 | 24/02/2023 | 6043.92 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DA UPA 24H. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 010892021 | 0000807 | 24/02/2023 | 1283.32 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE OFTALMOLOGIA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS CEMED. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 010892021 | 0000808 | 24/02/2023 | 168.22 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO DA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 010892021 | 0000809 | 24/02/2023 | 725.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DO CASM E CEMED. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Atividades do Centro de Esp. Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 010892021 | 0000810 | 24/02/2023 | 1199.88 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E APARELHOS ODONTOLOGICOS COM REPOSICAO DE PECAS EM 04 CONSULTORIOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 24/02/2023 | 2000.00 | 00002657113478 | GERALDO NETO NERES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DO MEDICO PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL CONFORME DECRETO N 854 DE 25 DE MARCO DE 2014 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 24/02/2023 | 2000.00 | 00001364051427 | AMANDA RAFAELLA SEVERO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DO MEDICO PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL CONFORME DECRETO N 854 DE 25 DE MARCO DE 2014 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 24/02/2023 | 2000.00 | 00008260152479 | LUCIAN ELAN FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DO MEDICO PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL CONFORME DECRETO N 854 DE 25 DE MARCO DE 2014 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 010892021 | 0000814 | 24/02/2023 | 7799.22 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E APARELHOS ODONTOLOGICOS COM REPOSICAO DE PECAS EM 26 CONSULTORIOS DOS PSF'S. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Contribuicao para o Consorcio de Saude do Cariri - CISCOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 24/02/2023 | 6454.00 | 02471378000107 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL-CISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MENSALIDADE DE ATENDIMENTO MEDICO NO CISCO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 140022023 | 0000816 | 24/02/2023 | 7500.00 | 14659675000151 | FRANCISCO SERGIO FERNANDES DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL DEVIDAMENTE HABILITADO PERANTE O CREA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Redede Atencao Psicosocial - RAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 150062022 | 0000817 | 24/02/2023 | 1300.00 | 00049919679453 | SILVIA PATRICIA DE ALMEIDA NUNES VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS AD III RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 150052022 | 0000818 | 24/02/2023 | 2300.00 | 00093069693415 | SORAYA CHAVES SANTA CRUZ DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS CEMED RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 24/02/2023 | 550.00 | 00095212434491 | JOSE RONALDO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSILDA ELOI DE SA PARA FUNCIONAMENTO DO PSF 14 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Subvencao a Fundacao Napoleao Laureano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 24/02/2023 | 1200.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DA SUBVENCAO CONCEDIDA A FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 24/02/2023 | 660.00 | 07763199000159 | VOIP NORDESTE TECNOLOGIA EM COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE ALUGUEL DE UM ABRIGO E UMA TORRE LOCALIZADA NA SERRA DE SUME SITIO BRANQUINHO ONDE ESTA INSTALADO A REPETIDORA DE SINAL DE RADIO DO SERVICO DE EMERGÊNCIA DO SAMU CONFORME DECISAO DA CIRCO DE 04 DE NOVEMBRO DE 2015 E CIRCO DE 23 DE FEVEREIRO DE 2017. CALCULO CONFORME POPULACAO DO IBGE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 24/02/2023 | 350.00 | 00046800395404 | ANTONIO MEDEIROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE RECONHECIMENTO GEOGRAFICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 27/02/2023 | 1400.00 | 00040468020497 | JOSÉ BALBINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO ENTRE OUTROS NAS UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 27/02/2023 | 700.00 | 00003949544402 | GLEYBSON DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FCE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE IMOVEL PARA AS INSTALACOES DO POSTO DE SAuDE ANCORA DO SITIO TINGUI PSF 10 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 27/02/2023 | 850.00 | 00005321289409 | MAYANNE GABRIELLA MONTEIRO NERI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE COSTURA PARA O CENTRO DE ATENCAO A SAuDE DA MULHER CASM CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO E CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS CEMED. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010412022 | 0000826 | 27/02/2023 | 450.00 | 06106005000180 | STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010262022 | 0000827 | 27/02/2023 | 1645.60 | 06106005000180 | STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA 24H. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010232022 | 0000828 | 27/02/2023 | 2485.21 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE SACOLAS PLASTICAS E BOBINAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOSD PSF'S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 27/02/2023 | 256.81 | 76535764001972 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA TELEFONICA DO PREDIO DO SAMU RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Redede Atencao Psicosocial - RAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 27/02/2023 | 148.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CAPS I RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 27/02/2023 | 250.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE VIAGEM QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 27/02/2023 | 250.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 27/02/2023 | 200.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 27/02/2023 | 250.00 | 00066146232491 | ADEMIR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 27/02/2023 | 30.00 | 00045130647491 | DANIEL DE FRANÇA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 27/02/2023 | 150.00 | 00086191411472 | EDILSON LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010072023 | 0000837 | 27/02/2023 | 2200.00 | 02520829000302 | DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 27/02/2023 | 60.00 | 00003335079400 | REGINALDO SOARES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010072023 | 0000839 | 27/02/2023 | 681.35 | 02520829000302 | DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010262022 | 0000840 | 27/02/2023 | 849.00 | 02520829000140 | DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 27/02/2023 | 50.00 | 00004050429497 | ALDENOR BRITO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE VIAGEM QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 27/02/2023 | 180.00 | 00075389347404 | ROMILDO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE MEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do SIA/FNS/SIH/SUS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 27/02/2023 | 11.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.4570. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 27/02/2023 | 11.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.4562. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 28/02/2023 | 1200.00 | 00012357118466 | JOSÉ EDUARDO DE SOUSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA EM CAMINHAO PIPA NAS UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA UBSs 04 VILA SANTA MARIA 11 CACIMBA DE CIMA 13 ALTO DA SERRA ANCORA POSTO DE SAuDE SITIO SERROTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 28/02/2023 | 2100.00 | 00006726681496 | PAULO CHESSMAN SOARES AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA EM CAMINHAO PIPA NAS UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA UBSs 04 VILA SANTA MARIA 11 CACIMBA DE CIMA UBS 5 ANCORA DO SITIO JABITACA QUEIMADAS E PSF 5 SITIO MULUNGU ANCORA DA UBS SITIO BOA ESPERANCA E UBS 11 SITIO CACIMBINHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010122022 | 0000906 | 28/02/2023 | 3525.00 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS PARA LANCHES DAS EQUIPES DAS UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA QUANDO EM ATENDIMENTO NA ZONA RURAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Redede Atencao Psicosocial - RAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010122022 | 0000907 | 28/02/2023 | 1530.40 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A DESTINADAS AO CAPS I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Redede Atencao Psicosocial - RAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010122022 | 0000908 | 28/02/2023 | 1970.40 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CAPS AD III. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010122022 | 0000909 | 28/02/2023 | 4949.50 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A UPA 24H. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010122022 | 0000910 | 28/02/2023 | 2593.64 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO SAMU 192. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010122022 | 0000911 | 28/02/2023 | 1662.50 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Redede Atencao Psicosocial - RAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010372022 | 0000912 | 28/02/2023 | 1178.60 | 22826328000102 | WANUTCY SILVA OLIVEIRA 06281632400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO PREDIO CAPS I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Redede Atencao Psicosocial - RAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010372022 | 0000913 | 28/02/2023 | 1277.29 | 22826328000102 | WANUTCY SILVA OLIVEIRA 06281632400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO PREDIO DO CAPS AD III. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010372022 | 0000914 | 28/02/2023 | 4842.90 | 22826328000102 | WANUTCY SILVA OLIVEIRA 06281632400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO PREDIO DAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010372022 | 0000915 | 28/02/2023 | 5696.30 | 22826328000102 | WANUTCY SILVA OLIVEIRA 06281632400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DOS PREDIOS DOS PSF'S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010372022 | 0000916 | 28/02/2023 | 2157.38 | 22826328000102 | WANUTCY SILVA OLIVEIRA 06281632400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO PREDIO DO SAMU 192. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010372022 | 0000917 | 28/02/2023 | 5972.60 | 22826328000102 | WANUTCY SILVA OLIVEIRA 06281632400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO PREDIO DA UPA 24H. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010372022 | 0000918 | 28/02/2023 | 1464.00 | 22826328000102 | WANUTCY SILVA OLIVEIRA 06281632400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A LAVANDERIA DA UPA 24H. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Redede Atencao Psicosocial - RAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010372022 | 0000919 | 28/02/2023 | 1143.16 | 45231243000179 | P E B MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO PREDIO DO CAPS I. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Redede Atencao Psicosocial - RAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010372022 | 0000920 | 28/02/2023 | 1436.46 | 45231243000179 | P E B MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO PREDIO DO CAPS AD III. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010372022 | 0000921 | 28/02/2023 | 4441.10 | 45231243000179 | P E B MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO PREDIO DAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010372022 | 0000922 | 28/02/2023 | 7185.00 | 45231243000179 | P E B MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DOS PREDIOS DOS PSF'S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010372022 | 0000923 | 28/02/2023 | 4308.48 | 45231243000179 | P E B MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO PREDIO DA UPA 24H. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010372022 | 0000924 | 28/02/2023 | 2038.76 | 45231243000179 | P E B MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO PREDIO SAMU 192. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010672021 | 0000925 | 28/02/2023 | 15600.00 | 18588224000121 | NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AOS PSF'S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 28/02/2023 | 30.00 | 00004050429497 | ALDENOR BRITO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE VIAGEM QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 28/02/2023 | 23.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.4562. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do SIA/FNS/SIH/SUS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 28/02/2023 | 11.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.4570. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 28/02/2023 | 250.00 | 36936485000177 | JOSE EDSON ARAÚJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NOS VEICULOS OFZ4562 OGA2056 E RLX1E23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 28/02/2023 | 140.00 | 36936485000177 | JOSE EDSON ARAÚJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NOS VEICULOS DE PLACA OGA2056 E RLX1E23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de Vigilancia e Promocao em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 28/02/2023 | 13781.34 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO VIGILANCIA AMBIENTAL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de Vigilancia e Promocao em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 28/02/2023 | 3961.02 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO VIGILANCIA EM SAuDE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. do Prog. Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 28/02/2023 | 51062.60 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO ACS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades das Equipes Saude da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 28/02/2023 | 88002.80 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO ESF RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do SIA/FNS/SIH/SUS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 28/02/2023 | 8526.41 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO SIA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 28/02/2023 | 24172.48 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO OUTRAS LOTACOES RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 28/02/2023 | 51046.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO SAMU RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 28/02/2023 | 41195.38 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO UPA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 28/02/2023 | 24074.67 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO CEMED RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 28/02/2023 | 4613.26 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO CAPS I RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 28/02/2023 | 16288.44 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO CASM RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 28/02/2023 | 8354.46 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO LABORATORIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Atividades do Centro de Esp. Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 28/02/2023 | 7079.76 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO CEO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 28/02/2023 | 4336.87 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO MELHOR EM CASA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 28/02/2023 | 1750.00 | 00027321358879 | GIOMAR FELIX BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LAVAGEM DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE NO LAVA RAPIDO CRISTO REI LOCALIZADO NA TRAVESSA QUERUBINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA SN NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 28/02/2023 | 6145.10 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO CAPS AD III RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 28/02/2023 | 180.00 | 00004257649402 | ANA PAULA BARBOSA DE OLIVEIRA MORATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DADA 1 REUNIAO ORDINARIA DA DIRETORIA DO COSEMS PB A SER REALIZADA NO DIA 03032023 NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 28/02/2023 | 16123.04 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO CER II RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010552022 | 0000861 | 28/02/2023 | 190.00 | 41051935000184 | JOBSON WILLIAME SA DA SILVA 05837110496 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A RELOCACAO DE 01 APARELHO DE AR CONDICIONADO NA UNIDADE DE SAuDE DA FAMILIA DO SITIO CACIMBA DE CIMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de Vigilancia e Promocao em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 28/02/2023 | 65625.46 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDEAGENTES AMBIENTAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de Vigilancia e Promocao em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 28/02/2023 | 3106.92 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDEAGENTES AMBIENTAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de Vigilancia e Promocao em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 28/02/2023 | 15965.11 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDEVIGILANCIA EM SAuDE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 28/02/2023 | 620.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/S LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCA DE USO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. do Prog. Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 28/02/2023 | 8476.53 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDE AGENTES COMUNITARIO DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. do Prog. Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 28/02/2023 | 235658.73 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDEACS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades das Equipes Saude da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 28/02/2023 | 206946.97 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDEESF RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades das Equipes Saude da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 28/02/2023 | 213164.01 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDEESF RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 28/02/2023 | 10310.00 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDEFUS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 190012022 | 0000871 | 28/02/2023 | 6000.00 | 70133350000101 | ORTOTRAUMA CLÍNICA MÉDICA S/S LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MEDICO NA ESPECIALIDADE DE ORTOPEDIA PRESTADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 28/02/2023 | 104797.07 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDEFUS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 28/02/2023 | 750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do SIA/FNS/SIH/SUS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 28/02/2023 | 40601.98 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDESIA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 28/02/2023 | 21385.00 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDESAMU RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 28/02/2023 | 222497.21 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDESAMU RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 28/02/2023 | 44853.60 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDE UPA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 28/02/2023 | 153311.29 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDEUPA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 28/02/2023 | 26949.64 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDE CASM RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 28/02/2023 | 50684.37 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDE CASM RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 28/02/2023 | 20652.40 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDE CEMED RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 28/02/2023 | 94106.18 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDE CEMED RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Redede Atencao Psicosocial - RAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 28/02/2023 | 7554.11 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDE CAPS I RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Redede Atencao Psicosocial - RAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 28/02/2023 | 14587.43 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDE CAPS I RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 28/02/2023 | 9735.90 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDE LABORATORIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 28/02/2023 | 30047.27 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDE LABORATORIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 28/02/2023 | 230.00 | 10611800000100 | AUTOMATIZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENMHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA CONFIGURACAO E MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO E BANCO DE DADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Atividades do Centro de Esp. Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 28/02/2023 | 7764.07 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDECEO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 010622021 | 0000889 | 28/02/2023 | 40500.00 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO TECNICA PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE ANALISES CLINICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Atividades do Centro de Esp. Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 28/02/2023 | 25949.11 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDECEO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 28/02/2023 | 56182.42 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDE CER II RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 28/02/2023 | 20594.00 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDE CER II RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 28/02/2023 | 18722.78 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDEPROGRAMA MELHOR EM CASA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 28/02/2023 | 1929.00 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDEPROGRAMA MELHOR EM CASA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Redede Atencao Psicosocial - RAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 28/02/2023 | 24076.94 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDE CAPS AD III RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Redede Atencao Psicosocial - RAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 28/02/2023 | 5635.90 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDE CAPS AD III RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 150012023 | 0000897 | 28/02/2023 | 2242.08 | 29744681000184 | ROSIVANIA CANDIDA ALMEIDA SUASSUNA 80567550478 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE APOIO PARA PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE ENCAMINHADOS PARA CAMPINA GRANDE – PB PARA ATENDIMENTO ATRAVES DE T.F.D TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ENCAMINHADOS PELA UNIDADE CENTRAL DE SAuDE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 28/02/2023 | 23853.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAuDE E SAMU RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 28/02/2023 | 17.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO PSF ANCORA DO SITIO TINGUI RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 28/02/2023 | 1700.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS REFERENTE AO TRATAMENTO CIRuRGICO DE PSEUDOARTROSE REALIZADO EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010692022 | 0000901 | 28/02/2023 | 133519.91 | 24434795000104 | LS SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 61 POSTOS DE TRABALHO E 122 PLANTOES NO PERIODO DE 0102 A 28022023 POR MEIO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO N 0812022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 01/03/2023 | 5.20 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.4562. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 01/03/2023 | 1400.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REFERENTE AO PROCEDIMENTO DE ARTERIOGRAFIA REALIZADO EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 01/03/2023 | 1100.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REFERENTE AO EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS QUATROS MEMBROS REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 190062022 | 0000934 | 01/03/2023 | 189144.00 | 26796229000178 | MED CENTER SERVICOS DE SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS CEMED CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS AD3 SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA REGIONAL MONTEIRO SAMU CENTRO DE ESPECIALIDADES EM REABILITACAO CER E CENTRO DE ATENCAO A SAuDE DA MULHER CASM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010772021 | 0000935 | 01/03/2023 | 2879.40 | 11863530000180 | BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE COLETA TRANSPORTE TRATAMNETO E DISPOSICAO FINAL DOS RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 01/03/2023 | 458.00 | 04594351000129 | LCVM TEIXEIRA - FARMACIA DE MANIPULACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRODUTO DE MANIPULACAO DESTINADOS AS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 01/03/2023 | 5000.00 | 00715065000113 | HMS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA IMPLANTACAO DO SISTEMA HMSLAB VERSAO WEB NO LABORATOTIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 01/03/2023 | 430.00 | 23179106000108 | FRANCISCO EMANOEL CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS BORRACHEIRO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 01/03/2023 | 700.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS OFTALMOLOGICOS EXAMES ANGIOGRAFIA E OCT TOMOGRAFIA DE COERÊNCIA OPTICA EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 01/03/2023 | 450.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS OFTALMOLOGICOS EXAME ANGIOGRAFIA FLUORESCENTE E RETINOGRAFIA COLORIDA EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010282020 | 0000941 | 01/03/2023 | 3480.00 | 16528677000137 | ABF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010282020 | 0000942 | 01/03/2023 | 8700.00 | 16528677000137 | ABF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS AO SERVICO DA ATENCAO BASICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010282020 | 0000943 | 01/03/2023 | 8700.00 | 16528677000137 | ABF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS AO TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 190062022 | 0000944 | 01/03/2023 | 7500.00 | 35454935000122 | WM SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS EM ATENDIMENTO DE ANGIOLOGIA EM PACIENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 01/03/2023 | 388.73 | 33765326000169 | JPN CAMPINA GRANDE COMERCIO DE VEICULOS L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA QSC1I32 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 01/03/2023 | 100.98 | 33765326000169 | JPN CAMPINA GRANDE COMERCIO DE VEICULOS L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A REVISAO DOS 10.000KM DE VEICULO DE PLACA QSC1I32 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 02/03/2023 | 341.95 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO CEMED RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 02/03/2023 | 483.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CEMED RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 010692022 | 0000949 | 02/03/2023 | 6693.81 | 22120334000131 | ANDERSON PAULINO DOS SANTOS - J M F SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVUCOS TERCEIRIZADOS DE MAO DE OBRA CONFORME CONTRATO 1069 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 02/03/2023 | 388.73 | 33765326000169 | JPN CAMPINA GRANDE COMERCIO DE VEICULOS L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA QSC1J82 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 02/03/2023 | 100.98 | 33765326000169 | JPN CAMPINA GRANDE COMERCIO DE VEICULOS L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A REVISAO DOS 10.000KM DE VEICULO DE PLACA QSC1J82 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 02/03/2023 | 110.00 | 00004257649402 | ANA PAULA BARBOSA DE OLIVEIRA MORATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DA 2 ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DO CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAuDE DA PARAIBA A SER REALIZADA NO DIA 06032023 NO AUDITORIO DO HOSPITAL DE EMERGÊNCIA E TRAUMA DOM LUIZ CARDOSO CAMPINAM GRANDE PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010392022 | 0000953 | 02/03/2023 | 1536.85 | 29084363000134 | DENTAL CONCEITO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AOS PSFs. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Atividades do Centro de Esp. Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010392022 | 0000954 | 02/03/2023 | 614.55 | 29084363000134 | DENTAL CONCEITO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010392022 | 0000955 | 02/03/2023 | 701.90 | 29084363000134 | DENTAL CONCEITO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO LABORATORIO DO CEO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Atividades do Centro de Esp. Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010392022 | 0000956 | 02/03/2023 | 1491.00 | 26043097000103 | FATO IMPORTADORA E EXPORTADORA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CEO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010392022 | 0000957 | 02/03/2023 | 1235.00 | 11372104000143 | D&D PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AOS PSFs. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 190012022 | 0000958 | 02/03/2023 | 8494.28 | 39795825000185 | MULTICLINICAS ESPECIALIDADES MEDICAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DE OTORRINOLARINGOLOGIA REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010392022 | 0000959 | 02/03/2023 | 150.30 | 06175908000112 | BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AOS PSFs. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010332021 | 0000960 | 02/03/2023 | 1342.41 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AOS PSF'S. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Atividades do Centro de Esp. Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010392022 | 0000961 | 02/03/2023 | 61.25 | 06175908000112 | BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CEO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010252022 | 0000962 | 02/03/2023 | 1108.00 | 06175908000112 | BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A UPA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010392022 | 0000963 | 02/03/2023 | 358.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AOS PSFs. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Atividades do Centro de Esp. Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010392022 | 0000964 | 02/03/2023 | 203.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CEO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010122021 | 0000965 | 02/03/2023 | 3338.38 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AOS PSF'S. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010122021 | 0000966 | 02/03/2023 | 2358.96 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010392022 | 0000967 | 02/03/2023 | 6550.84 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO LABORATORIO DO CEO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Atividades do Centro de Esp. Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010332021 | 0000968 | 02/03/2023 | 1728.13 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010122021 | 0000969 | 02/03/2023 | 3945.96 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A UPA 24H. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010332021 | 0000970 | 02/03/2023 | 304.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO LABORATORIO DO CEO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010452021 | 0000971 | 02/03/2023 | 30000.00 | 01502402000157 | ITYHY CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECER O PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PARA TODAS AS UBS DO MUNICIPIO E APLICATIVO MOBILE EM TABLETS PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010472021 | 0000972 | 02/03/2023 | 4804.16 | 01502402000157 | ITYHY CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA ASSESSORIA TECNICA PERMANENTE TREINAMENTO NA GESTAO SUS NAS ACOES DE SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E OUTROS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010072023 | 0000973 | 02/03/2023 | 14851.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 02/03/2023 | 600.00 | 48723017000101 | SYNAPSIS SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROS SUPERIORES PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010262022 | 0000975 | 02/03/2023 | 750.12 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSFs. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010262022 | 0000976 | 02/03/2023 | 962.67 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010262022 | 0000977 | 02/03/2023 | 7009.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BASICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010072023 | 0000978 | 02/03/2023 | 9671.08 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BASICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 02/03/2023 | 900.00 | 08320277000103 | CEDRUL - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REFERENTE AO EXAME DE RM CRANIO SEM CONTRASTE MATERIAL PARA SEDACAO REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 02/03/2023 | 800.00 | 08320277000103 | CEDRUL - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REFERENTE AO EXAME DE RM PELVE COM CONTRASTE REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 02/03/2023 | 1650.00 | 08320277000103 | CEDRUL - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REFERENTE AO EXAME DE RM DAS MAMAS COM CONTRASTE E MATERIAL PARA SEDACAO REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 02/03/2023 | 800.00 | 08320277000103 | CEDRUL - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REFERENTE AO EXAME DE RM DO CRANIO COM CONTRASTE REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 02/03/2023 | 200.00 | 08320277000103 | CEDRUL - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REFERENTE AO EXAME DE PUNCAO DA MAMA ESQUERDA REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010142022 | 0000984 | 02/03/2023 | 1550.00 | 44533967000104 | WILLIAM RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSERTO MONTAGEM E INSTALACAO DE PORTAS DE VIDRO E ALUMINIO REALIZADO NA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Redede Atencao Psicosocial - RAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010142022 | 0000985 | 02/03/2023 | 750.00 | 44533967000104 | WILLIAM RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSERTO MONTAGEM E INSTALACAO DE PORTAS DE VIDRO E ALUMINIO REALIZADO NO CAPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao do Polo da Academia da Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010142022 | 0000986 | 02/03/2023 | 4500.00 | 44533967000104 | WILLIAM RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A DESMONTAGEM E MONTAGEM COM TROCA DE ADESIVO DE PORTAS DE VIDRO E CONSERTO E INSTALACAO ALUMINIO REALIZADO NA ACADEMIA DE SAuDE DO ALTO DA SERRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010142022 | 0000987 | 02/03/2023 | 1350.00 | 44533967000104 | WILLIAM RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSERTO MONTAGEM E INSTALACAO DE PORTAS DE VIDRO E ALUMINIO REALIZADO NA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 02/03/2023 | 1920.00 | 28341799000107 | SANDNEYSSON AUGUSTO SILVA NEVES 11496927400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULOS DA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 02/03/2023 | 2450.00 | 28341799000107 | SANDNEYSSON AUGUSTO SILVA NEVES 11496927400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA EM VEICULOS DA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 02/03/2023 | 4415.04 | 07381867000183 | PEREIRA & BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 02/03/2023 | 1300.00 | 30712860000119 | FOCUS ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO LAUDO DE ESTANQUEIDADE COM ART DA CENTRAL DE GAS DE COZINHA DA UPA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 02/03/2023 | 596.00 | 22933989000129 | NCM PUBLICIDADE EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICACAO DE AVISO DE CREDENCIAMENTO CHAMAMENTO PuBLICO N 1.9.0012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 02/03/2023 | 60.00 | 00003335079400 | REGINALDO SOARES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 02/03/2023 | 500.00 | 48723017000101 | SYNAPSIS SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DE FACE PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 02/03/2023 | 300.00 | 08320277000103 | CEDRUL - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REFERENTE AO EXAME DE PUNCAO DA TIREOIDE 02 NODULOS REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 02/03/2023 | 400.00 | 22781568000120 | SERVCARDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A CONSULTA CARDIOLOGICA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 02/03/2023 | 1858.20 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE UTENSILIOS DESTINADOS A SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 03/03/2023 | 650.00 | 08320277000103 | CEDRUL - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REFERENTE AO EXAME DE RM COL. LOMBAR SEM CONTRASTE REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 03/03/2023 | 388.73 | 33765326000169 | JPN CAMPINA GRANDE COMERCIO DE VEICULOS L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA QSC1I72 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 03/03/2023 | 100.98 | 33765326000169 | JPN CAMPINA GRANDE COMERCIO DE VEICULOS L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A REVISAO DOS 10.000KM DE VEICULO DE PLACA QSC1I72 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 03/03/2023 | 11.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.4562. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 03/03/2023 | 150.00 | 00009355878451 | CARLOS ROBERTO DOS SANTOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FORRO DE GESSO DO PREDIO DA UPA 24H. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 03/03/2023 | 350.00 | 13857429000303 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS OFTALMOLOGICOS EXAME OCT TOMOGRAFIA DE COERÊNCIA OPTICA EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao do Centro de Atencao A Saude da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 03/03/2023 | 200.00 | 00005832597400 | KELLY CRISTINA DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA EXTERNA DO PREDIO DO CENTRO DE ATENCAO A SAuDE DA MULHER CASM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 010492021 | 0001006 | 03/03/2023 | 4692.30 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 03/03/2023 | 350.00 | 48723017000101 | SYNAPSIS SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DE MEMBRO SUPERIOR DIREITO PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 03/03/2023 | 90.00 | 00069047723449 | ROSANGELA APARECIDA PONTES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO COMPLEXO REGULAR ESTADUAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010122021 | 0001009 | 03/03/2023 | 2011.20 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO MELHOR EM CASA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010112023 | 0001010 | 03/03/2023 | 34397.31 | 04456866000162 | POLLYANA PATRÍCIA CHAVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS CONFORME RELACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 03/03/2023 | 30.00 | 00003634731494 | ALEX DO NASCIMENTO VITAL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010122021 | 0001012 | 03/03/2023 | 5826.08 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010122021 | 0001013 | 03/03/2023 | 2752.28 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSFs. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 03/03/2023 | 50.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010102023 | 0001015 | 03/03/2023 | 8222.50 | 23396974000131 | JOÃO BATISTA SATURNINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES PARCIAIS REMOVIVEIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 03/03/2023 | 50.00 | 00086191411472 | EDILSON LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010682022 | 0001017 | 03/03/2023 | 2634.30 | 33992679000100 | VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE UBS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Redede Atencao Psicosocial - RAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010152023 | 0001018 | 06/03/2023 | 377.50 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L DESTINADAS AO CAPS AD III. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Redede Atencao Psicosocial - RAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010152023 | 0001019 | 06/03/2023 | 302.00 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L DESTINADAS AO CAPS I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010152023 | 0001020 | 06/03/2023 | 1170.25 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L DESTINADAS AS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010152023 | 0001021 | 06/03/2023 | 377.50 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L DESTINADAS AO SAMU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010152023 | 0001022 | 06/03/2023 | 1132.50 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L DESTINADAS A UPA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010152023 | 0001023 | 06/03/2023 | 302.00 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L DESTINADAS A SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010812022 | 0001024 | 06/03/2023 | 673.90 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010812022 | 0001025 | 06/03/2023 | 1820.50 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Redede Atencao Psicosocial - RAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010812022 | 0001026 | 06/03/2023 | 548.60 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Redede Atencao Psicosocial - RAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010812022 | 0001027 | 06/03/2023 | 711.00 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD III. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010252022 | 0001028 | 06/03/2023 | 3566.25 | 09420486000191 | UNIVEN HEALTHCARE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A UPA 24H. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010252022 | 0001029 | 06/03/2023 | 965.00 | 23420875000148 | G. M. VALENCIA - PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A UPA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao do Centro de Atencao A Saude da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010252022 | 0001030 | 06/03/2023 | 4180.00 | 23420875000148 | G. M. VALENCIA - PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO CASM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010252022 | 0001031 | 06/03/2023 | 965.00 | 23420875000148 | G. M. VALENCIA - PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO SAMU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010132023 | 0001032 | 06/03/2023 | 516.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GLP ENVAZADO EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AOS PSF'S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Redede Atencao Psicosocial - RAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010072023 | 0001033 | 06/03/2023 | 1920.00 | 21595464000168 | UNI HOSPITALAR CEARA LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010132023 | 0001034 | 06/03/2023 | 258.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GLP ENVAZADO EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010682022 | 0001035 | 06/03/2023 | 2634.30 | 33992679000100 | VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AOS PSFs. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010132023 | 0001036 | 06/03/2023 | 516.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GLP ENVAZADO EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AO SAMU 192. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010352022 | 0001037 | 06/03/2023 | 2833.12 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CURATIVOS BIOLOGICOS DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010352022 | 0001038 | 06/03/2023 | 3644.10 | 06204103000150 | R S DOS SANTOS COMERCIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CURATIVOS BIOLOGICOS DESTINADOS AO MELHOR EM CASA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010262022 | 0001039 | 06/03/2023 | 6240.00 | 22635177000105 | MEDICOM EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BASICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010412022 | 0001040 | 06/03/2023 | 517.50 | 94389400000184 | MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BASICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010252022 | 0001041 | 06/03/2023 | 1111.20 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSFs. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Redede Atencao Psicosocial - RAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010412022 | 0001042 | 06/03/2023 | 529.20 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010412022 | 0001043 | 06/03/2023 | 2666.40 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BASICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010412022 | 0001044 | 06/03/2023 | 1618.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010262022 | 0001045 | 06/03/2023 | 3192.00 | 94389400000184 | MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BASICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010122021 | 0001046 | 06/03/2023 | 10202.07 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A UPA 24H.' | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010122021 | 0001047 | 06/03/2023 | 9428.30 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AOS PSF'S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 190052022 | 0001048 | 06/03/2023 | 6150.00 | 32227914000186 | ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA SILVA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONSULTAS AMBULATORIAIS REUMATOLOGISTA REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010122021 | 0001049 | 06/03/2023 | 12235.08 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010122021 | 0001050 | 06/03/2023 | 11916.92 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010122021 | 0001051 | 06/03/2023 | 19935.54 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24H. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010062023 | 0001052 | 06/03/2023 | 276.00 | 17020961000160 | JOSEANE BATISTA DA SILVA 04055471459 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREPARO DE REFEICAO A PARTICIPANTES DE EVENTOS DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 06/03/2023 | 250.00 | 00005231863475 | JOÃO MARCIANO VASCONCELOS VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 06/03/2023 | 30.00 | 00045130647491 | DANIEL DE FRANÇA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 06/03/2023 | 50.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 06/03/2023 | 100.00 | 00075389347404 | ROMILDO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE MEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 06/03/2023 | 100.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 06/03/2023 | 30.00 | 00004050429497 | ALDENOR BRITO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE VIAGEM QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 06/03/2023 | 150.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE VIAGEM QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 06/03/2023 | 250.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 06/03/2023 | 250.00 | 00066146232491 | ADEMIR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 06/03/2023 | 100.00 | 00086191411472 | EDILSON LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 06/03/2023 | 250.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 06/03/2023 | 900.00 | 00053602064468 | INACIO SOARES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS FOTOGRAFICOS EM EVENTOS DA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 06/03/2023 | 500.00 | 48723017000101 | SYNAPSIS SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DE FACE REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010152023 | 0001004 | 06/03/2023 | 1132.50 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L DESTINADAS AOS PSFs. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010262022 | 0001066 | 07/03/2023 | 28686.55 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BASICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010262022 | 0001067 | 07/03/2023 | 27893.50 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BASICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 07/03/2023 | 1150.00 | 16774892000118 | HELENIVALDO PINHEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM GESSO NA UBS 02 E 03 CENTRO DE ATENCAO A SAuDE DA MULHER CASM E CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOCICAS CEO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010072023 | 0001069 | 07/03/2023 | 29394.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010072023 | 0001070 | 07/03/2023 | 7943.70 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010652022 | 0001071 | 07/03/2023 | 10153.00 | 14139627000132 | JOSE AUCELIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A CONFECCAO E INSTALACAO DE BANNER ADESIVOS E PELICULAS DESTINADAS AOS PREDIOS DOS PSFs. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010652022 | 0001072 | 07/03/2023 | 10176.00 | 14139627000132 | JOSE AUCELIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A CONFECCAO E APLICACAO DE BANNER ADESIVOS E FAIXAS DESTINADAS AOS PREDIOS DAS ESPECIALIDADES LABORATORIO E CEMED. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 07/03/2023 | 936.65 | 35491356000150 | COPANEST COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTO SEDACAO PRE ANESTESIA PARA REALIZAR EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 07/03/2023 | 650.00 | 08320277000103 | CEDRUL - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REFERENTE AO EXAME DE RM COL LOMBAR SEM CONTRASTE REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Redede Atencao Psicosocial - RAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010072023 | 0001075 | 07/03/2023 | 2279.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 010312022 | 0001076 | 07/03/2023 | 638.84 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A LOCACAO DE 02 MULTIFUNCIONAIS POR COPIAS PRODUZIDAS DESTINADAS A SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 07/03/2023 | 2000.00 | 19515506000161 | AUDA ALVES AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO MONITORAMENTO ELETRONICO DAS UBS 02 03 04 07 08 09 12 13 CEMED E CASM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 07/03/2023 | 3565.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE 4 BICOS INJETORES DE ALTERNADOR DE AR CONDICIONADO CARGA DE GAS SOLDA TROCA DE MANGUEIRA DE BAIXA FILTRO DE CABINA E HIGIENIZACAO REGENERACAO SISTEMA CATALIZADOR E SUBSTITUICAO DE VALVULAS DE PRESSAO E TROCA DE BATERIA NO VEICULO SPRINTER QSF1003. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Redede Atencao Psicosocial - RAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010552022 | 0001079 | 07/03/2023 | 190.00 | 41051935000184 | JOBSON WILLIAME SA DA SILVA 05837110496 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A RELOCACAO DE AR CONDICIONADO DO CAPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010552022 | 0001080 | 07/03/2023 | 190.00 | 41051935000184 | JOBSON WILLIAME SA DA SILVA 05837110496 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A RELOCACAO DE 01 APARELHO DE AR CONDICIONADO NA UNIDADE DE SAuDE DA FAMILIA DO SITIO CACIMBA DE CIMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010582022 | 0001081 | 07/03/2023 | 195.34 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO SAMU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 07/03/2023 | 1050.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE DE ALTERNADOR TROCA DE CORREIA POLIA E ESTICADOR PROGRAMACAO DO MODULO MOTOR NO VEICULO MASTEROFZ4562. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010762022 | 0001083 | 07/03/2023 | 12872.38 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AMBULANCIAS DO SAMU 192. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 07/03/2023 | 2340.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE DE ALTERNADOR TROCA DE CORREIA E TENSOR AR CONDICIONADO TROCA DE COMPRESSOR COM CARGA DE GAS LIMPEZA NO SISTEMA E CONSERTO ELETRICO DODO ELETROVENTILADOR DO VEICULO SPRINTER QSD8G09. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 07/03/2023 | 11800.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO SPRINTER DE PLACA QSF1003. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010582022 | 0001086 | 07/03/2023 | 2881.96 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 07/03/2023 | 3895.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO SPRINTER DE PLACA QSF1003. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010582022 | 0001088 | 07/03/2023 | 38286.80 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010582022 | 0001089 | 07/03/2023 | 4385.78 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010582022 | 0001090 | 07/03/2023 | 6319.37 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 07/03/2023 | 5060.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO D EPECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO SPRINTER DE PLACA QSD8G09 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 07/03/2023 | 1630.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO MASTER DE PLACA OFZ4562 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010582022 | 0001093 | 07/03/2023 | 7326.86 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NOS PSFs. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010582022 | 0001094 | 07/03/2023 | 21857.14 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010142022 | 0001095 | 07/03/2023 | 5423.60 | 44533967000104 | WILLIAM RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE VIDROS DESTINADOS AOS PSFs JABITACA QUEIMADAS CACIMBA DE CIMA E PSF 07. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 07/03/2023 | 900.00 | 40949224000169 | CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA E FONOAUD. S/S LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO EM REALIZACAO DE EXAME DE BERA SOB SEDACAO A SER REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 07/03/2023 | 11046.00 | 35333943000110 | DANILO MAYER FEITOSA DE OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS DE EXAMES DE COLONOSCOPIA REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 07/03/2023 | 11412.00 | 42722886000127 | DIAGNO MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A TOMAGRAFIAS E EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 07/03/2023 | 4170.00 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO DUCATO DE PLACA RLX 1E23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 07/03/2023 | 1790.00 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A TROCA DE COMPRESSOR CONDENSADOR E RECARGA DE GAS DE VEICULO DUCATO DE PLACA RLX 1E23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 07/03/2023 | 150.00 | 00045130647491 | DANIEL DE FRANÇA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 07/03/2023 | 100.00 | 00004050429497 | ALDENOR BRITO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE VIAGEM QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 07/03/2023 | 0.30 | 10611800000100 | AUTOMATIZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENMHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTO DA NE 887. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010262022 | 0001104 | 08/03/2023 | 675.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BASICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 190032022 | 0001105 | 08/03/2023 | 4630.14 | 19300913000151 | IUÇARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME HOSPITAL DE OLHOS DO SERTAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE OFTALMOLOGIA AOS PORTADORES DE GLAUCOMA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Redede Atencao Psicosocial - RAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010412022 | 0001106 | 08/03/2023 | 2390.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010562022 | 0001107 | 08/03/2023 | 36702.50 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BASICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010412022 | 0001108 | 08/03/2023 | 2454.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010412022 | 0001109 | 08/03/2023 | 865.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010562022 | 0001110 | 08/03/2023 | 15021.70 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BASICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010562022 | 0001111 | 08/03/2023 | 625.28 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BASICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010422022 | 0001112 | 08/03/2023 | 1874.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSFs. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Redede Atencao Psicosocial - RAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010262022 | 0001113 | 08/03/2023 | 1259.28 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010262022 | 0001114 | 08/03/2023 | 957.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Contribuicao para o Consorcio de Saude do Cariri - CISCOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 08/03/2023 | 24092.04 | 02471378000107 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL-CISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PROCEDIMENTOS EXTRAS DE ATENDIMENTO MEDICO NO CISCO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 08/03/2023 | 170.00 | 25245649000101 | VICENTE DE SOUSA BEZERRA 05616947458 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE BATERIA PARA A MOTO DE PLACAS QFG 8309 LOTADO NA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 190022022 | 0001117 | 08/03/2023 | 10000.00 | 35215348000180 | HM SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS E PSIQUIATRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DE PSIQUIATRIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 08/03/2023 | 3495.00 | 00226934000146 | SERGIO JANUARIO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO REMANUFATURAMENTO DE 50 TONER PARA UTILIZACAO NAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010262022 | 0001119 | 08/03/2023 | 1853.40 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010132023 | 0001120 | 08/03/2023 | 900.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS GLP DE 45KG DESTINADO A UPA 24H. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 08/03/2023 | 480.00 | 24000372000186 | JOSEANE SAMPAIO DOS SANTOS TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE EXTINTOR PQS 06 KG DESTINADO AO PREDIO DA UPA 24H. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 08/03/2023 | 480.00 | 24000372000186 | JOSEANE SAMPAIO DOS SANTOS TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE EXTINTOR PQS 06KG DESTINADO AO PREDIO DO LABORATORIO DE ANALISES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 08/03/2023 | 800.00 | 35764264000104 | SILMARIO CORDEIRO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE BATERIA M100QD MGE AO MOTOR GERADOR DO PREDIO DA UPA 24H. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 180012022 | 0001124 | 08/03/2023 | 4300.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 08/03/2023 | 90.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 08/03/2023 | 150.00 | 00003634731494 | ALEX DO NASCIMENTO VITAL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 08/03/2023 | 150.00 | 00086191411472 | EDILSON LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 08/03/2023 | 180.00 | 00075389347404 | ROMILDO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE MEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 08/03/2023 | 270.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 09/03/2023 | 936.65 | 35491356000150 | COPANEST COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REFERENTE A SEDACAO PREANESTESICA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 180012022 | 0001131 | 09/03/2023 | 5750.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010012022 | 0001132 | 09/03/2023 | 47700.00 | 40065143000104 | JOTAV CONSTRUCOES, SERVICOS E SOLUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE 03 VEICULOS AUTOMOTORES TIPO VAN DESTINADOS AOS SERVICOS DO TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010252022 | 0001133 | 09/03/2023 | 1993.20 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSFs. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010252022 | 0001134 | 09/03/2023 | 1446.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010262022 | 0001135 | 09/03/2023 | 357.90 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BASICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010262022 | 0001136 | 09/03/2023 | 2160.00 | 05763509000100 | ALG RIO-COMERCIO DE PRODUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PSFs. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 09/03/2023 | 272.05 | 76535764001972 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA TELEFONICA DO PREDIO DO SAMU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010252022 | 0001138 | 09/03/2023 | 1108.00 | 06175908000112 | BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A UPA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 09/03/2023 | 5938.51 | 05433643000142 | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA | VLOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 11.7765 CONFORME PROCESSO N 0800.318.120224058203. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010472021 | 0001140 | 09/03/2023 | 4804.16 | 01502402000157 | ITYHY CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA ASSESSORIA TECNICA PERMANENTE TREINAMENTO NA GESTAO SUS NAS ACOES DE SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E OUTROS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 09/03/2023 | 109.20 | 00004396963807 | JOSE CARLOS BARBOSA DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE CODIGO 08.03.01.0028 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 09/03/2023 | 109.20 | 00006285142475 | DANIELE BEZERRA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE CODIGO 08.03.01.0028 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 09/03/2023 | 109.20 | 00003136375475 | MARCOS ANTONIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE CODIGO 08.03.01.0028 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 09/03/2023 | 109.20 | 00099135450487 | MERCIA LIGIA AZEVEDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE ACOMPANHANTES DO TFD SEM PERNOITE CODIGO 08.03.01.0052 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 09/03/2023 | 109.20 | 00006133560479 | ALLAN BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES ES DO TFD SEM PERNOITE CODIGO 08.03.01.0028 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 09/03/2023 | 109.20 | 00006095358469 | FABIO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE CODIGO 08.03.01.0028 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 09/03/2023 | 109.20 | 00005830126478 | JOELMA DE FATIMA DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE ACOMPANHANTE DO TFD SEM PERNOITE CODIGO 08.03.01.0028 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 09/03/2023 | 134.40 | 00051564521400 | MARINALVA GOMES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE CODIGO 08.03.01.0028 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 09/03/2023 | 134.40 | 00009347573485 | DANIEL MARCELINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE ACOMPANHANTE DO TFD SEM PERNOITE CODIGO 08.03.01.0028 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010752022 | 0001150 | 09/03/2023 | 20289.00 | 09677043000180 | GILVAN FERREIRA DE SOUZA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS PARA PACIENTES E ACOMPANHANTES EM TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010752022 | 0001151 | 09/03/2023 | 10285.00 | 09677043000180 | GILVAN FERREIRA DE SOUZA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE HOSPEDAGEM PARA PACIENTES E ACOMPANHANTES EM TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 09/03/2023 | 1380.00 | 00006275093471 | RAMINHO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO REFERENTE A REFORMA E MANUTENCAO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 09/03/2023 | 150.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE VIAGEM QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 09/03/2023 | 60.00 | 00004050429497 | ALDENOR BRITO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE VIAGEM QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 10/03/2023 | 30.00 | 00045130647491 | DANIEL DE FRANÇA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 10/03/2023 | 50.00 | 00075389347404 | ROMILDO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE MEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 10/03/2023 | 180.00 | 00007417112498 | VANDERLEY ANGELO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A PRODUCAO DE 03 SPOTS PARA DIVULGACAO DO DIA D DE MULTIVACINACAO PARA A SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 10/03/2023 | 1080.00 | 40562952000113 | CLAUDIO ROMERO FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE VEICULACAO DE 18 HORAS DE SPOTS INFORMATIVOS DA CAMPANHA DE MULTIVACINACAO PARA A SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 10/03/2023 | 728.57 | 33765326000169 | JPN CAMPINA GRANDE COMERCIO DE VEICULOS L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA QSC1J72 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 10/03/2023 | 230.00 | 33765326000169 | JPN CAMPINA GRANDE COMERCIO DE VEICULOS L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA QSC1J72 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 10/03/2023 | 415.37 | 33765326000169 | JPN CAMPINA GRANDE COMERCIO DE VEICULOS L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA QSC1J72 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 10/03/2023 | 74.34 | 33765326000169 | JPN CAMPINA GRANDE COMERCIO DE VEICULOS L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A REVISAO DOS 10.000KM DE VEICULO DE PLACA QSC1J72 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 10/03/2023 | 250.00 | 31601355000160 | KJETT SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO RENAULT DE PLACA QSC 1J72 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010262022 | 0001171 | 10/03/2023 | 889.20 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010072023 | 0001172 | 10/03/2023 | 786.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de Vigilancia e Promocao em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 10/03/2023 | 575.00 | 05408079000108 | ELZA BORGES MORATO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE KOTHRINE E REPELENTE PARA POMBOS DESTINADOS A VIGILANCIA EM SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Eletrônico | 010162023 | 0001174 | 10/03/2023 | 15900.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE APARELHOS DE ARCONDICIONADO DESTINADOS A UPA. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 10/03/2023 | 2000.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO MEDICO NO PROCEDIMRNTO CIRuRGICO MICROCIRURGIA DE LARINGE PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 10/03/2023 | 180.00 | 00004257649402 | ANA PAULA BARBOSA DE OLIVEIRA MORATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE LANCAMENTO DO PROGRAMA CORACAO PARAIBANO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 10/03/2023 | 800.00 | 08320277000103 | CEDRUL - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REFERENTE AO EXAME DE RM PELVE COM CONTRASTE REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 10/03/2023 | 240.00 | 24000372000186 | JOSEANE SAMPAIO DOS SANTOS TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECARGA DE EXTINTOR PGS 6KG E PLACAS DE SINALIZACAO PARA O PREDIO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 10/03/2023 | 1320.00 | 00011689065478 | JOSÉ ERIVAN BEZERRA DA SILVS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE APOIO JUNTO AO CENTRO DE CASTRACAO DO MUNICIPIO DE MONTEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 10/03/2023 | 50.00 | 00069047723449 | ROSANGELA APARECIDA PONTES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CLINICA ESCOLA DA UNIFACISA UNIDADE ITATARE PARA OBTER INFORMACOES RELACIONADAS A MARCACAO DE PROCEDIMENTOS CIRuRGICOS PARA PACIENTES DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010262022 | 0001160 | 10/03/2023 | 630.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 13/03/2023 | 63.01 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VISTO DE PREVENCAO CONTRA INCÊNDIO DO PREDIO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 13/03/2023 | 250.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO MEDICO DE EXAME FIBRONASOFARINGOLARINGOSCOPIA PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 13/03/2023 | 12956.00 | 01515232000145 | CLINICA LAURA DE FATIMA LTDA - ME | VALOR QUE SE RMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA E EMISSAO DE LAUDOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 13/03/2023 | 2400.00 | 35333943000110 | DANILO MAYER FEITOSA DE OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE TAXA HOSPITALARPARA PROCEDIMENTOS CIRuRGICO COLECISTECTOMIA REALIZADA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 13/03/2023 | 250.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE VIAGEM QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 13/03/2023 | 250.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 13/03/2023 | 150.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 13/03/2023 | 250.00 | 00003634731494 | ALEX DO NASCIMENTO VITAL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 13/03/2023 | 100.00 | 00066146232491 | ADEMIR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 13/03/2023 | 150.00 | 00045130647491 | DANIEL DE FRANÇA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 13/03/2023 | 150.00 | 00086191411472 | EDILSON LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 13/03/2023 | 90.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 13/03/2023 | 250.00 | 00004050429497 | ALDENOR BRITO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE VIAGEM QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 13/03/2023 | 650.00 | 08320277000103 | CEDRUL - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REFERENTE AO EXAME DE RM DE CRANIO SEM CONTRASTE REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 13/03/2023 | 2130.00 | 08320277000103 | CEDRUL - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REFERENTE AO EXAME DE RM ORBITA TC TORAX E TC ABD TOTAL COM CONTRASTE REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 010552022 | 0001190 | 13/03/2023 | 150.00 | 36442967000170 | JOSÉ ROBERTO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM SEVICOS PRESTADOS MANUTENCAO CORRETIVA NO AR CONDICIONADO DO PREDIO DA UPA 24H. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010552022 | 0001191 | 13/03/2023 | 750.00 | 36442967000170 | JOSÉ ROBERTO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM BOTIJAO DE GAS R22 PARA CARGA DE GAS NOS AR CONDICIONADOS DA UPA CEMED E SAMU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 010552022 | 0001192 | 13/03/2023 | 450.00 | 36442967000170 | JOSÉ ROBERTO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM SEVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS DO PREDIO DO SAMU 192. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 010552022 | 0001193 | 13/03/2023 | 750.00 | 36442967000170 | JOSÉ ROBERTO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM SEVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS DO PREDIO DA UNNIDADE DE SAuDE DA FAMILIA UBS 10. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010552022 | 0001194 | 13/03/2023 | 380.00 | 36442967000170 | JOSÉ ROBERTO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM AR CONDICIONADOS DA UNIDADE DE SAuDE DA FAMILIA UBS 10. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 010552022 | 0001195 | 13/03/2023 | 900.00 | 36442967000170 | JOSÉ ROBERTO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM SEVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS DO PREDIO DO CEMED. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 14/03/2023 | 4592.00 | 02108023000301 | CESED - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSULTAS E EXAMES OFTALMOLOCOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 14/03/2023 | 1272.00 | 00032335369415 | NILSON HONORATO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE PICOLE PARA OS EVENTOS DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NAS UNIDADE DE SAuDE DA FAMILIA CAPS I E CAPS AD III. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 14/03/2023 | 150.00 | 00005231863475 | JOÃO MARCIANO VASCONCELOS VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 14/03/2023 | 90.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 14/03/2023 | 180.00 | 00075389347404 | ROMILDO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE MEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010252022 | 0001226 | 14/03/2023 | 4320.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Aquisicao de Equipamentos Diversos para a Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 180012022 | 0001227 | 15/03/2023 | 2960.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MONITOR 19 DESTINADOS AO CASM CENED PSF E MELHOR EM CASA. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Aquisicao de Equipamentos Diversos para a Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 180012022 | 0001228 | 15/03/2023 | 10464.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MULTF EPSON DESTINADOS AO CASM CENED PSF E MELHOR EM CASA. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 15/03/2023 | 200.00 | 00066146232491 | ADEMIR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 15/03/2023 | 936.65 | 35491356000150 | COPANEST COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REFERENTE A SEDACAO PREANESTESICA NA SEDE DO CEDRUL PARA PACIENTE PACIENTE DESTE MUNICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 15/03/2023 | 650.00 | 08320277000103 | CEDRUL - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REFERENTE AO EXAME DE RM COL CERVICAL REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 15/03/2023 | 850.00 | 08320277000103 | CEDRUL - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REFERENTE AO EXAME DE RM CRANIO SEM CONTRASTE MATERIAL PARA SEDACAO PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 15/03/2023 | 1330.00 | 08320277000103 | CEDRUL - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REFERENTE AO EXAME DE TC TORAX COM CONTRASTE E TC ABD COM CONTRASTE PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 15/03/2023 | 800.00 | 08320277000103 | CEDRUL - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REFERENTE AO EXAME DE RM PELVE COM CONTRASTE PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 15/03/2023 | 500.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO EXAME DE CINTILOGRAFIA OSSEA REALIZADO EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 15/03/2023 | 1400.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO EXAME DE CINTILOGRAFIA DO MIOCARDIO REALIZADO EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 15/03/2023 | 767.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA-CG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO FIAT TORO DE PLACA SKU0D40. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 15/03/2023 | 713.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA-CG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO FIAT TORO DE PLACA SKU0D40. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Aquisicao de Equipamentos Diversos para a Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 15/03/2023 | 2279.00 | 10746994000143 | NEIVA COMERCIO DE MÓVEIS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE REFRIGERADOR 259 LT DESTINADO AO POSTO DE SAuDE DO SITIO QUEIMADAS ANCORA DO PSF 05. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010262022 | 0001222 | 15/03/2023 | 2573.90 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010262022 | 0001223 | 15/03/2023 | 2692.70 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 15/03/2023 | 11.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.4562. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Aquisicao de Equipamentos Diversos para a Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 180012022 | 0001225 | 15/03/2023 | 7730.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 05 CPU DESTINADAS AO CEMED CASM MELHOR EM CASA E PSF. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 15/03/2023 | 3239.89 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTOS DOS VEICULOS DE PLACAS NQG7061 OFA9711 NQK9972 QSC1J82 QSC1I72 QSC1I92 QSC1I32 QSC1J72 RLX1E23 QSF1003 E OFZ4562 LOTADOS NA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 15/03/2023 | 1029.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DO CASM E PSF ANCORA CACIMBINHA RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 15/03/2023 | 19.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO PSF DO SITIO TINGUI RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 15/03/2023 | 522.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO PSF 14 RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Redede Atencao Psicosocial - RAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 15/03/2023 | 305.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CAPS AD III RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de Vigilancia e Promocao em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 15/03/2023 | 187.54 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA VIGILANCIA EM SAuDE RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Redede Atencao Psicosocial - RAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 15/03/2023 | 533.60 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA CAPS AD III RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 15/03/2023 | 83.30 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO CEMED RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Redede Atencao Psicosocial - RAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 15/03/2023 | 187.54 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA CAPS I RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 15/03/2023 | 83.30 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO PSF 14 RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 15/03/2023 | 4259.95 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA UPA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010242022 | 0001235 | 16/03/2023 | 1240.50 | 03936626000100 | OXIBORGES INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EDIVAN BORGES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE OXIGÊNIO MEDICINAL E AR COMPRIMIDO MEDICINAL DESTINADOS A UPA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010512021 | 0001236 | 16/03/2023 | 4111.43 | 11078937000104 | SOLUCOES RENT A CAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE 01 VEICULOS TIPO MINIVAN 1.8 FLEX SPIN DESTINADO A SECRETARIA DA SAuDE REFERENTE AO PERIODO 16022023 A 16032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 16/03/2023 | 250.00 | 00740446000152 | CROL - CENTRO ODONTOLÓGICO DE DIAGNÓSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXAME TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 16/03/2023 | 250.00 | 00740446000152 | CROL - CENTRO ODONTOLÓGICO DE DIAGNÓSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 17/03/2023 | 710.00 | 08320277000103 | CEDRUL - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS S PRESTADOS REFERENTE AO EXAME DE TC CRANIO E TC DE SELA COM CONTRASTE PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 17/03/2023 | 400.00 | 08320277000103 | CEDRUL - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS REFERENTE A EXAME DE CORE BIOPSIA MAMARIA PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 17/03/2023 | 200.00 | 08320277000103 | CEDRUL - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO EXAME DE PUNCAO DA TIREOIDE 01 NODULO PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 190062022 | 0001237 | 17/03/2023 | 9500.00 | 30059603000120 | LUVA AUDITORIA E SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS MEDICOS EM ATENDIMENTO NA ESPECIALIDADE DE PNEUMOLOGIA A PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 17/03/2023 | 200.00 | 08320277000103 | CEDRUL - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REFERENTE AO EXAME PUNCAO DA TIREOIDE 01 NODULO REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 17/03/2023 | 1320.00 | 00009275397481 | JOAO PAULO MEDEIROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NAS UNIDADES DE SAuDE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010652022 | 0001240 | 17/03/2023 | 4840.00 | 14139627000132 | JOSE AUCELIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS ADESIVOS BANNERS E FAIXAS DESTINADOS A SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 20/03/2023 | 16974.51 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 1 DA RECEITA DE ESTADO SOBRE O CODIGO 3703 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 20/03/2023 | 80.00 | 00076844900449 | SILVANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DA I OFICINA DE MONITORAMENTO PARA CONTROLE DA TUBERCULOSE PARA MUNICIPIOS DA 2 MACRORREGIAO SE SAuDE QUE SE REALIZARA NO DIA 21032023 NO AUDITORIO DE HOSPITAL DE EMERGÊNCIA E TRAUMA DOM LUIZ GONZAGA EM CAMPINA GRANDE PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 20/03/2023 | 650.00 | 08320277000103 | CEDRUL - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REFERENTE AO EXAME DE RM CRANIO SEM CONTRASTE PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 20/03/2023 | 2000.00 | 09303057000134 | CENTRO NORDESTE DE ESPECIALIDADES OFTAMOLOGICAS S/C | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE OFTALMOLOGICO VITRECTOMI VI PARS PLANA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 20/03/2023 | 60.00 | 00007093631410 | FABIANA DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DA I OFICINA DE MONITORAMENTO PARA CONTROLE DA TUBERCULOSE PARA MUNICIPIOS DA 2 MACRORREGIAO SE SAuDE QUE SE REALIZARA NO DIA 21032023 NO AUDITORIO DE HOSPITAL DE EMERGÊNCIA E TRAUMA DOM LUIZ GONZAGA EM CAMPINA GRANDE PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 20/03/2023 | 180.00 | 00004257649402 | ANA PAULA BARBOSA DE OLIVEIRA MORATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DIA 31032023 NA SEDE DA PROCURADORIA DA REPuBLICA EM JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 20/03/2023 | 700.00 | 44008667000106 | GABRIEL DE SOUSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECCAO DE GRADES PARA AS CAMAS DOS FUNCIONARIOS DA UPA CONFORME EXIGÊNCIA DO MINISTERIO PuBLICO DO TRABALHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 20/03/2023 | 350.00 | 00046800395404 | ANTONIO MEDEIROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE RECONHECIMENTO GEOGRAFICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de Vigilancia e Promocao em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 20/03/2023 | 1243.78 | 00007909651430 | LUANA VANESSA SILVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA EM SAuDE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de Vigilancia e Promocao em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 20/03/2023 | 956.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA VIGILANCIA EM SAuDE RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 20/03/2023 | 250.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE VIAGEM QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 20/03/2023 | 250.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 20/03/2023 | 250.00 | 00066146232491 | ADEMIR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 20/03/2023 | 150.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 20/03/2023 | 250.00 | 00003634731494 | ALEX DO NASCIMENTO VITAL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 20/03/2023 | 150.00 | 00005231863475 | JOÃO MARCIANO VASCONCELOS VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 20/03/2023 | 90.00 | 00045130647491 | DANIEL DE FRANÇA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 20/03/2023 | 30.00 | 00004050429497 | ALDENOR BRITO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE VIAGEM QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 20/03/2023 | 180.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 20/03/2023 | 180.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 20/03/2023 | 180.00 | 00075389347404 | ROMILDO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE MEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Atividades do Centro de Esp. Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010392022 | 0001262 | 20/03/2023 | 2362.50 | 29084363000134 | DENTAL CONCEITO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 20/03/2023 | 580.00 | 08320277000103 | CEDRUL - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REFERENTE AO EXAME DE TC ABD SUPERIOR COM CONTRASTE PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 150022023 | 0001264 | 20/03/2023 | 1217.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA 24H. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Redede Atencao Psicosocial - RAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 150022023 | 0001265 | 20/03/2023 | 30555.40 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 20/03/2023 | 90.00 | 00004213073408 | TELMA SUELI DE SOUSA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DA 1 REUNIAO COLETIVA ETAPAS PREPARATORIAS PARA A XIII SEMANA ESTADUAL DA LUTA ANTIMANICOMIAL A SER REALIZADA NO DIA 21032023 NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 20/03/2023 | 100.00 | 00010516643495 | LAURA PRISCILA TENÓRIO ALEIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DA 1 REUNIAO COLETIVA ETAPAS PREPARATORIAS PARA A XIII SEMANA ESTADUAL DA LUTA ANTIMANICOMIAL A SER REALIZADA NO DIA 21032023 NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 21/03/2023 | 550.00 | 08320277000103 | CEDRUL - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO EXAME DE HISTEROSSALPINGOGRAFIA PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 21/03/2023 | 1030.00 | 08320277000103 | CEDRUL - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO EXAME DE TC ABD SUPERIOR COM CONTRASTE PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 21/03/2023 | 550.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A EXAME DE RESSONANCIA DE CRANIO COM CONTRASTE PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 21/03/2023 | 650.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A EXAME DE RESSONANCIA DE ABDOME SUPERIOR COM CONTRASTE PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 21/03/2023 | 450.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A EXAME DE RESSONANCIA DE CRANIO SEM CONTRASTE PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 21/03/2023 | 17366.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAuDE E SAMU RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 21/03/2023 | 6864.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA UPA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Redede Atencao Psicosocial - RAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 21/03/2023 | 630.00 | 00003999982411 | ARILANE DA SILVA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A CAPACITACAO SOBRE O FUNCIONAMENTO DO CAPS AD III PARA OS PROFISSIONAIS DA REDE DE ATENCAO DE PSICOSSOCIAL RAPS CAPS AD III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010062023 | 0001276 | 21/03/2023 | 4168.50 | 48865598000108 | SABOREAR CAFE ALIMENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREPARO DE COFFEE BREAK SERVIDO NAS UBS EM PALESTRA DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Redede Atencao Psicosocial - RAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010062023 | 0001277 | 21/03/2023 | 496.25 | 48865598000108 | SABOREAR CAFE ALIMENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREPARO DE COFFEE BREAK SERVIDO AOS PROFISSIONAIS DA REDE DE ATENCAO PSICOSSOCIAL RAPS CAPS AD III NA CAPACITACAO COM A PSICOLOGA ARILANE DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Redede Atencao Psicosocial - RAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010062023 | 0001279 | 21/03/2023 | 992.50 | 48865598000108 | SABOREAR CAFE ALIMENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREPARO DE COFFEE BREAK SERVIDO AOS PROFISSIONAIS DA REDE DE ATENCAO PSICOSSOCIAL RAPS CAPS I NA PALESTRA COM A PSICOLOGA SOBRE VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010062023 | 0001280 | 21/03/2023 | 4170.00 | 48865598000108 | SABOREAR CAFE ALIMENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREPARO DE ALMOCO PARA SER SERVIDO AOS PARTICIPANTES DA IX CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 21/03/2023 | 200.00 | 00086191411472 | EDILSON LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 21/03/2023 | 100.00 | 00079885284400 | JOSE EDVALDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE RECIFEPE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 21/03/2023 | 200.00 | 00004050429497 | ALDENOR BRITO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE VIAGEM QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 22/03/2023 | 100.00 | 00075389347404 | ROMILDO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE MEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 22/03/2023 | 150.00 | 00002265846406 | EDUARDO CESAR SOUSA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 22/03/2023 | 750.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO MEDICO PRESTADO REFERENTE AO EXAME DE POLISSONOGRAFIA REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 22/03/2023 | 936.65 | 35491356000150 | COPANEST COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REFERENTE A SEDACAO PREANESTESICA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Redede Atencao Psicosocial - RAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 22/03/2023 | 70.00 | 24000372000186 | JOSEANE SAMPAIO DOS SANTOS TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A RECARGA DE EXTINTOR PQS REDACAO DO CAPS AD III. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Redede Atencao Psicosocial - RAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 22/03/2023 | 240.00 | 24000372000186 | JOSEANE SAMPAIO DOS SANTOS TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE EXTINTOR PQS 06KG DESTINADO AO PREDIO DO CAPS AD III. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010072023 | 0001290 | 22/03/2023 | 412.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 010892021 | 0001291 | 22/03/2023 | 2339.91 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DO LABORATORIO DE ANALISES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 010892021 | 0001292 | 22/03/2023 | 431.90 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE FISIOTEREPIA DO CER II. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Centro de Diagnostico - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 010892021 | 0001293 | 22/03/2023 | 12461.62 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 010892021 | 0001294 | 22/03/2023 | 6223.49 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DA UPA 24H. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 010892021 | 0001295 | 22/03/2023 | 2033.32 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE OFTALMOLOGIA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS CEMED. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 010892021 | 0001296 | 22/03/2023 | 385.68 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO DA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 010892021 | 0001297 | 22/03/2023 | 725.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DO CASM E CEMED. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Atividades do Centro de Esp. Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 010892021 | 0001298 | 22/03/2023 | 1199.88 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E APARELHOS ODONTOLOGICOS COM REPOSICAO DE PECAS EM 04 CONSULTORIOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 010892021 | 0001299 | 22/03/2023 | 7799.22 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E APARELHOS ODONTOLOGICOS COM REPOSICAO DE PECAS EM 26 CONSULTORIOS DOS PSF'S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010262022 | 0001300 | 22/03/2023 | 5803.00 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BASICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 22/03/2023 | 1131.68 | 00958548002435 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE LEITE E SUPLEMENTOS DESTINADOS AS CRIANCAS COM MICROCEFALIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 22/03/2023 | 240.61 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO FUS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 23/03/2023 | 100.00 | 00045130647491 | DANIEL DE FRANÇA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 23/03/2023 | 100.00 | 00079885284400 | JOSE EDVALDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 23/03/2023 | 280.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM ULTRA SONOGRAFIA MED FETAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A ECODOPLER COLORIDO VENOSO MSE REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 23/03/2023 | 500.00 | 00811657000309 | UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REFERENTE AO EXAME CITOPATOLOGICO REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 24/03/2023 | 63.01 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VISTO DE PREVENCAO CONTRA INCÊNDIO DO PREDIO DA REDE ATENCAO PSICOSSOCIAL RAPS CAPS AD III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 24/03/2023 | 640.27 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER A NECESSIDADE DE PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PROCEDIMENTO COMUM CIVEL 7 080141294.2020.8.15.0241. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 24/03/2023 | 50.00 | 00075389347404 | ROMILDO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE MEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 27/03/2023 | 230.00 | 10611800000100 | AUTOMATIZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENMHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA CONFIGURACAO E MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO E BANCO DE DADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 27/03/2023 | 2600.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZE A DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A PROCEDIMENTO CIRuRGICO HOSPITALAR REALIZADO EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010422022 | 0001311 | 27/03/2023 | 3667.80 | 23680034000170 | D.ARAUJO COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A UPA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 27/03/2023 | 250.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE VIAGEM QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 27/03/2023 | 250.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 27/03/2023 | 250.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 27/03/2023 | 250.00 | 00066146232491 | ADEMIR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 27/03/2023 | 150.00 | 00003634731494 | ALEX DO NASCIMENTO VITAL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 27/03/2023 | 250.00 | 00045130647491 | DANIEL DE FRANÇA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 27/03/2023 | 250.00 | 00086191411472 | EDILSON LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 27/03/2023 | 180.00 | 00075389347404 | ROMILDO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE MEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 27/03/2023 | 30.00 | 00004050429497 | ALDENOR BRITO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE VIAGEM QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 27/03/2023 | 180.00 | 00004257649402 | ANA PAULA BARBOSA DE OLIVEIRA MORATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA SECRETARIA DE ESTADO DA SAuDE COM O SECRETARIO ESTADUAL DE SAuDE JHONY WESLLYS BEZERRA COSTA JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Redede Atencao Psicosocial - RAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010372022 | 0001322 | 27/03/2023 | 1143.16 | 45231243000179 | P E B MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO PREDIO DO CAPS I. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Redede Atencao Psicosocial - RAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010372022 | 0001323 | 27/03/2023 | 1436.46 | 45231243000179 | P E B MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO PREDIO DO CAPS AD III. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010372022 | 0001324 | 27/03/2023 | 4309.32 | 45231243000179 | P E B MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO PREDIO DAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010372022 | 0001325 | 27/03/2023 | 6254.00 | 45231243000179 | P E B MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DOS PREDIOS DOS PSFs. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010372022 | 0001326 | 27/03/2023 | 4017.75 | 45231243000179 | P E B MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO PREDIO DA UPA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010372022 | 0001327 | 27/03/2023 | 1805.18 | 45231243000179 | P E B MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO PREDIO DO SAMU. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 27/03/2023 | 2600.00 | 00005321289409 | MAYANNE GABRIELLA MONTEIRO NERI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECCAO DE 40 COLETES E 40 LENCOIS DE ESLATICO CONFECCIONADO EM SUA RESIDÊNCIA TRAVESSA ARNALDO BEZERRA DA SILVA 125 MONTEIROPB PARA A SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Redede Atencao Psicosocial - RAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010372022 | 0001329 | 27/03/2023 | 1178.60 | 22826328000102 | WANUTCY SILVA OLIVEIRA 06281632400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO PREDIO DO CAPS I. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Redede Atencao Psicosocial - RAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010372022 | 0001330 | 27/03/2023 | 1277.29 | 22826328000102 | WANUTCY SILVA OLIVEIRA 06281632400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO PREDIO DO CAPS AD III. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 27/03/2023 | 1400.00 | 00040468020497 | JOSÉ BALBINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO ENTRE OUTROS NAS UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010372022 | 0001332 | 27/03/2023 | 5475.60 | 22826328000102 | WANUTCY SILVA OLIVEIRA 06281632400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO PREDIO DAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010372022 | 0001333 | 27/03/2023 | 6365.30 | 22826328000102 | WANUTCY SILVA OLIVEIRA 06281632400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO PREDIO DOS PSFs. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010372022 | 0001334 | 27/03/2023 | 2157.38 | 22826328000102 | WANUTCY SILVA OLIVEIRA 06281632400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO PREDIO DO SAMU. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010372022 | 0001335 | 27/03/2023 | 7396.10 | 22826328000102 | WANUTCY SILVA OLIVEIRA 06281632400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO PREDIO DA UPA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010372022 | 0001336 | 27/03/2023 | 1464.00 | 22826328000102 | WANUTCY SILVA OLIVEIRA 06281632400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO PREDIO DA UPA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Redede Atencao Psicosocial - RAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010812022 | 0001337 | 27/03/2023 | 1269.66 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Redede Atencao Psicosocial - RAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010812022 | 0001338 | 27/03/2023 | 1452.08 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD III. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010812022 | 0001339 | 27/03/2023 | 1740.00 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSFs. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010812022 | 0001340 | 27/03/2023 | 1187.00 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSFs. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010812022 | 0001341 | 27/03/2023 | 1642.00 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010812022 | 0001342 | 27/03/2023 | 1037.50 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010812022 | 0001343 | 27/03/2023 | 133.50 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010812022 | 0001344 | 27/03/2023 | 3831.60 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010812022 | 0001345 | 27/03/2023 | 1842.63 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Redede Atencao Psicosocial - RAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010812022 | 0001346 | 27/03/2023 | 548.60 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Redede Atencao Psicosocial - RAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010812022 | 0001347 | 27/03/2023 | 711.00 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD III. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010812022 | 0001348 | 27/03/2023 | 516.30 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010812022 | 0001349 | 27/03/2023 | 1340.50 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Redede Atencao Psicosocial - RAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010372022 | 0001350 | 27/03/2023 | 60.05 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 27/03/2023 | 1400.00 | 00012357118466 | JOSÉ EDUARDO DE SOUSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA EM CAMINHAO PIPA NAS UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA UBSs 04 VILA SANTA MARIA 11 CACIMBA DE CIMA UBS 5 ANCORA DO SITIO QUEIMADAS PSF 5 SITIO MULUNGU E ANCORA DA UBS 11 SITIO SERROTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Redede Atencao Psicosocial - RAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010372022 | 0001352 | 27/03/2023 | 73.25 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD III. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010372022 | 0001353 | 27/03/2023 | 67.80 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010372022 | 0001354 | 27/03/2023 | 145.90 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010372022 | 0001355 | 27/03/2023 | 278.85 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSFs. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010372022 | 0001356 | 27/03/2023 | 196.55 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0001357 | 27/03/2023 | 1350.00 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSFs. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Redede Atencao Psicosocial - RAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010832022 | 0001358 | 27/03/2023 | 1400.00 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CARNES E DERIVADOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Redede Atencao Psicosocial - RAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010832022 | 0001359 | 27/03/2023 | 2305.00 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CARNES E DERIVADOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD III. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 27/03/2023 | 1600.00 | 00006726681496 | PAULO CHESSMAN SOARES AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA EM CAMINHAO PIPA NAS UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA UBSs 13 05 04 E 11 POSTO DE SAuDE ANCORA OLHO DAGUA DO SILVA E SERROTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010832022 | 0001361 | 27/03/2023 | 9520.00 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CARNES E DERIVADOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010832022 | 0001362 | 27/03/2023 | 5200.00 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CARNES E DERIVADOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Redede Atencao Psicosocial - RAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010812022 | 0001363 | 27/03/2023 | 1790.25 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Redede Atencao Psicosocial - RAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010812022 | 0001364 | 27/03/2023 | 2180.50 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD III. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010812022 | 0001365 | 27/03/2023 | 6734.00 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSFs. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010812022 | 0001366 | 27/03/2023 | 3852.10 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010812022 | 0001367 | 27/03/2023 | 4888.40 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010812022 | 0001368 | 27/03/2023 | 2385.00 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010122022 | 0001369 | 27/03/2023 | 3525.00 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AOS PSFs. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Redede Atencao Psicosocial - RAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010122022 | 0001370 | 27/03/2023 | 1530.40 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CAPS I. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Redede Atencao Psicosocial - RAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010122022 | 0001371 | 27/03/2023 | 1970.40 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CAPS AD III. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010122022 | 0001372 | 27/03/2023 | 4949.50 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A UPA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010122022 | 0001373 | 27/03/2023 | 2544.14 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO SAMU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010122022 | 0001374 | 27/03/2023 | 1662.50 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 27/03/2023 | 3200.00 | 42947868000143 | GUSTAVO RENATO DE SOUSA REMIGIO 06529505407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 02 VIAGENS COM DESTINO MONTEIROCAMPINA GRANDE MONTEIRO DIAS 21 E 22 COM TRANSPORTE DE PACIENTES DO PROGRAMA OPERA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 27/03/2023 | 580.00 | 36557063000190 | RINALDO BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA DEMARCACAO E SINALIZACAO DE PISO PARA EXTINTORES DE COMBATE A PRINCIPIO DE INCENDIO INSTALACAO DE PLACAS DE SINALIZACOES E ACESSORIA NO PROCESSO BOMBEIRO MILITAR DA PARAIBA NO PREDIO DO CAPS AD III. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 27/03/2023 | 2400.00 | 35333943000110 | DANILO MAYER FEITOSA DE OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA HOSPITALAR REFERENTE CIRURGIA TONSILECTOMIA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 27/03/2023 | 460.00 | 36557063000190 | RINALDO BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA DEMARCACAO E SINALIZACAO DE PISO PARA EXTINTORES DE COMBATE A PRINCIPIO DE INCENDIO INSTALACAO DE PLACAS DE SINALIZACOES E ACESSORIA NO PROCESSO REGULARIZACAO JUNTO AO BOMBEIRO MILITAR DA PARAIBA NO PREDIO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 27/03/2023 | 2829.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 28/03/2023 | 500.00 | 06699817000186 | VTT CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO PRESTADO NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO MEDICO ESTUDO URODINAMICO REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 28/03/2023 | 730.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A EXAMES DE TOMOGRAFIA DE TORAX COM CONTRASTE E TOMOGRAFIA DE ABDOME SUPERIOR COM CONTRATE PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 28/03/2023 | 4326.00 | 42370947000134 | ANDRE VINICIUS ATANASIO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE ETIQUETAS DESTINADAS AS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 190032022 | 0001383 | 28/03/2023 | 33734.34 | 19300913000151 | IUÇARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME HOSPITAL DE OLHOS DO SERTAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DISPENSAO TRIMESTRAL DE COLIRIOS HIPOTENSORES PARA PORTADORES DE GLAUCOMA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010412022 | 0001384 | 28/03/2023 | 738.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010412022 | 0001385 | 28/03/2023 | 324.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A UPA 24H. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010262022 | 0001386 | 28/03/2023 | 520.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 28/03/2023 | 2100.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAÍBA - FAP | FALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESPESA HOSPITALAR DE PROCEDIMENTO CIRuRGICO PARA PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 28/03/2023 | 1848.80 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 28/03/2023 | 150.00 | 00005231863475 | JOÃO MARCIANO VASCONCELOS VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 28/03/2023 | 180.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 28/03/2023 | 200.00 | 00004050429497 | ALDENOR BRITO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE VIAGEM QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 28/03/2023 | 150.00 | 00002265846406 | EDUARDO CESAR SOUSA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 010492021 | 0001393 | 28/03/2023 | 2608.20 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CEMAN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010422022 | 0001394 | 28/03/2023 | 1704.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0001395 | 28/03/2023 | 2425.50 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSFs. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0001396 | 28/03/2023 | 900.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0001397 | 28/03/2023 | 664.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0001398 | 28/03/2023 | 268.90 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010242023 | 0001399 | 28/03/2023 | 1818.00 | 05848089000164 | MADEIREIRA LUCAS - RENATA BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MADEIRAS DESTINADOS A MANUTENCAO DE PREDIOS DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 28/03/2023 | 80.00 | 00076844900449 | SILVANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE CONSTRUCAO DE ACAO PARA MELHORIA DAS COBERTURAS VACINAIS SE REALIZARA NO AUDITORIO DA UNINASSAU CAMPINA GRANDE PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 140022023 | 0001401 | 28/03/2023 | 7500.00 | 14659675000151 | FRANCISCO SERGIO FERNANDES DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL DEVIDAMENTE HABILITADO PERANTE O CREA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Contribuicao para o Consorcio de Saude do Cariri - CISCOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 28/03/2023 | 6454.00 | 02471378000107 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL-CISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MENSALIDADE DE ATENDIMENTO MEDICO NO CISCO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Redede Atencao Psicosocial - RAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 150062022 | 0001403 | 28/03/2023 | 1300.00 | 00049919679453 | SILVIA PATRICIA DE ALMEIDA NUNES VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS AD III RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de Vigilancia e Promocao em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 28/03/2023 | 1243.78 | 00007909651430 | LUANA VANESSA SILVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA EM SAuDE RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 150052022 | 0001405 | 28/03/2023 | 2300.00 | 00093069693415 | SORAYA CHAVES SANTA CRUZ DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS CEMED RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 28/03/2023 | 550.00 | 00095212434491 | JOSE RONALDO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSILDA ELOI DE SA PARA FUNCIONAMENTO DO PSF 14 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 28/03/2023 | 2000.00 | 00002657113478 | GERALDO NETO NERES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DO MEDICO PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL CONFORME DECRETO N 854 DE 25 DE MARCO DE 2014 RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 28/03/2023 | 60.00 | 00007093631410 | FABIANA DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE CONSTRUCAO DE ACAO PARA MELHORIA DAS COBERTURAS VACINAIS SE REALIZARA NO AUDITORIO DA UNINASSAU CAMPINA GRANDE PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 28/03/2023 | 2000.00 | 00001364051427 | AMANDA RAFAELLA SEVERO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DO MEDICO PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL CONFORME DECRETO N 854 DE 25 DE MARCO DE 2014 RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 28/03/2023 | 2000.00 | 00008260152479 | LUCIAN ELAN FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DO MEDICO PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL CONFORME DECRETO N 854 DE 25 DE MARCO DE 2014 RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Subvencao a Fundacao Napoleao Laureano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 28/03/2023 | 1200.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DA SUBVENCAO CONCEDIDA A FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 28/03/2023 | 660.00 | 07763199000159 | VOIP NORDESTE TECNOLOGIA EM COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE ALUGUEL DE UM ABRIGO E UMA TORRE LOCALIZADA NA SERRA DE SUME SITIO BRANQUINHO ONDE ESTA INSTALADO A REPETIDORA DE SINAL DE RADIO DO SERVICO DE EMERGÊNCIA DO SAMU CONFORME DECISAO DA CIRCO DE 04 DE NOVEMBRO DE 2015 E CIRCO DE 23 DE FEVEREIRO DE 2017. CALCULO CONFORME POPULACAO DO IBGE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 28/03/2023 | 700.00 | 00003949544402 | GLEYBSON DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FCE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE IMOVEL PARA AS INSTALACOES DO POSTO DE SAuDE ANCORA DO SITIO TINGUI PSF 10 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 29/03/2023 | 60.00 | 00011241830436 | ANTONIO FERNANDO DE VASCONCELOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER RFACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DO MANEJO CLINICO DAS ARBOVIROSES QUE SE REALIZARA NO DIA 03042023 NO AUDITORIO DO HOSPITAL DE EMERGÊNCIA E TRAUMA DE CAMPINA GRANDE PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 29/03/2023 | 60.00 | 00012869725400 | JENNYFER GIOVANA DE PAIVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER RFACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DO MANEJO CLINICO DAS ARBOVIROSES QUE SE REALIZARA NO DIA 03042023 NO AUDITORIO DO HOSPITAL DE EMERGÊNCIA E TRAUMA DE CAMPINA GRANDE PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 29/03/2023 | 60.00 | 00001221678485 | THAZIA DE ARAUJO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER RFACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DO MANEJO CLINICO DAS ARBOVIROSES QUE SE REALIZARA NO DIA 03042023 NO AUDITORIO DO HOSPITAL DE EMERGÊNCIA E TRAUMA DE CAMPINA GRANDE PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 29/03/2023 | 80.00 | 00076844900449 | SILVANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER RFACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DO MANEJO CLINICO DAS ARBOVIROSES QUE SE REALIZARA NO DIA 03042023 NO AUDITORIO DO HOSPITAL DE EMERGÊNCIA E TRAUMA DE CAMPINA GRANDE PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 29/03/2023 | 1600.00 | 42947868000143 | GUSTAVO RENATO DE SOUSA REMIGIO 06529505407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 VIAGEM COM DESTINO MONTEIROCAMPINA GRANDE MONTEIRO NO DIA 10032023 COM TRANSPORTE DE PACIENTES DO PROGRAMA OPERA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 150012023 | 0001419 | 29/03/2023 | 2242.08 | 29744681000184 | ROSIVANIA CANDIDA ALMEIDA SUASSUNA 80567550478 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE APOIO PARA PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE ENCAMINHADOS PARA CAMPINA GRANDE – PB PARA ATENDIMENTO ATRAVES DE T.F.D TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ENCAMINHADOS PELA UNIDADE CENTRAL DE SAuDE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 29/03/2023 | 780.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A EXAMES DE BIOPSIA DE PROSTATA COM SEDACAO PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010212022 | 0001421 | 29/03/2023 | 12360.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS PARA REPOSICAO NOS VEICULOS RLX1E23 QSJ3800 QSF6880 QSD8G09 OFZ4562 E QSF1003 LOTADOS NA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 29/03/2023 | 11.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.4562. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010422022 | 0001423 | 29/03/2023 | 1514.80 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AOS PSF'S. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do SIA/FNS/SIH/SUS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 29/03/2023 | 11.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.4570. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 29/03/2023 | 1800.00 | 09380312000142 | PAULO ERNESTO DO REGO EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA DEDETIZACAO DAS UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA PSF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de Vigilancia e Promocao em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 30/03/2023 | 13379.43 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO VIGILANCIA AMBIENTAL RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de Vigilancia e Promocao em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 30/03/2023 | 3517.49 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO VIGILANCIA EM SAuDE RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. do Prog. Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 30/03/2023 | 53246.05 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO ACS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades das Equipes Saude da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 30/03/2023 | 86421.18 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO ESF RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do SIA/FNS/SIH/SUS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 30/03/2023 | 8648.76 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO SIA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 30/03/2023 | 27073.88 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO OUTRAS LOTACOES RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 30/03/2023 | 53529.85 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO SAMU RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 30/03/2023 | 48126.81 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO UPA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 30/03/2023 | 24709.32 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO CEMED RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 30/03/2023 | 6324.78 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO CAPS I RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 30/03/2023 | 18003.60 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO CASM RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 30/03/2023 | 7541.83 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO LABORATORIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Atividades do Centro de Esp. Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 30/03/2023 | 7118.04 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO CEO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 30/03/2023 | 3486.18 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO MELHOR EM CASA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 30/03/2023 | 620.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/S LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCA DE USO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 30/03/2023 | 5423.32 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO CAPS AD III RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 30/03/2023 | 17888.16 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO CER II RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 30/03/2023 | 750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 30/03/2023 | 80.00 | 00076844900449 | SILVANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO SOBRE NOTIFICACAO DE DOENCAS E AGRAVOS RELACIONADOS AO TRABALHO QUE SERA REALIZADA NO DIA 04042023 NO AUDITORIO DA FEDERACAO DAS INDUSTRIAS DO ESTADO DA PARAIBA FIEP CAMPINA GRANDE PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 30/03/2023 | 60.00 | 00006873501409 | RAQUEL ALVES MATOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO SOBRE NOTIFICACAO DE DOENCAS E AGRAVOS RELACIONADOS AO TRABALHO QUE SERA REALIZADA NO DIA 04042023 NO AUDITORIO DA FEDERACAO DAS INDUSTRIAS DO ESTADO DA PARAIBA FIEP CAMPINA GRANDE PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 30/03/2023 | 50.00 | 00004213073408 | TELMA SUELI DE SOUSA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO SOBRE NOTIFICACAO DE DOENCAS E AGRAVOS RELACIONADOS AO TRABALHO QUE SERA REALIZADA NO DIA 04042023 NO AUDITORIO DA FEDERACAO DAS INDUSTRIAS DO ESTADO DA PARAIBA FIEP CAMPINA GRANDE PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 30/03/2023 | 60.00 | 00007093631410 | FABIANA DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO SOBRE NOTIFICACAO DE DOENCAS E AGRAVOS RELACIONADOS AO TRABALHO QUE SERA REALIZADA NO DIA 04042023 NO AUDITORIO DA FEDERACAO DAS INDUSTRIAS DO ESTADO DA PARAIBA FIEP CAMPINA GRANDE PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de Vigilancia e Promocao em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 30/03/2023 | 64018.87 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDEAGENTES AMBIENTAIS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de Vigilancia e Promocao em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 30/03/2023 | 15657.98 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDEVIGILANCIA EM SAuDE RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de Vigilancia e Promocao em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 30/03/2023 | 1302.00 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDEAGENTES AMBIENTAIS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. do Prog. Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 30/03/2023 | 17882.28 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDE AGENTES COMUNITARIO DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. do Prog. Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 30/03/2023 | 236580.41 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDEACS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades das Equipes Saude da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 30/03/2023 | 197410.88 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDEESF RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 30/03/2023 | 3020.00 | 00027321358879 | GIOMAR FELIX BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM HIGIENIZACAO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE NO LAVA RAPIDO CRISTO REI LOCALIZADO NA TRAVESSA QUERUBINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA SN NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades das Equipes Saude da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 30/03/2023 | 215473.58 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDEESF RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 30/03/2023 | 16379.23 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDEFUS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 30/03/2023 | 112544.04 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDEFUS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do SIA/FNS/SIH/SUS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 30/03/2023 | 41184.59 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDESIA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 30/03/2023 | 22930.30 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDESAMU RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 30/03/2023 | 2190.00 | 00006024798431 | LUCIANO DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM HIGIENIZACAO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE NO LAVA RAPIDO 2 IRMAOS LOCALIZADO NA RUA CAPITAO ANTONIO VICENTE BAIRRO DO BRAZMONTEIROPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010692022 | 0001461 | 30/03/2023 | 153958.36 | 24434795000104 | LS SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA FARMACIA BASICA UPA PSF CER LABORATORIO CAPS UBS E SAMU REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 POR MEIO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO N 0812022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 30/03/2023 | 232043.76 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDESAMU RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 30/03/2023 | 65099.16 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDE UPA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 30/03/2023 | 166216.67 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDEUPA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 30/03/2023 | 20649.30 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDE CEMED RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 30/03/2023 | 97014.13 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDE CEMED RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Redede Atencao Psicosocial - RAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 30/03/2023 | 8630.61 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDE CAPS I RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Redede Atencao Psicosocial - RAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 30/03/2023 | 21487.43 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDE CAPS I RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 30/03/2023 | 5929.54 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDE LABORATORIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 30/03/2023 | 30053.94 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDE LABORATORIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Atividades do Centro de Esp. Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 30/03/2023 | 9501.68 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDECEO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010692022 | 0001472 | 30/03/2023 | 15175.19 | 24434795000104 | LS SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA EM SAuDE SECRETARIA E OUTRAS LOTACOES REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 POR MEIO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Atividades do Centro de Esp. Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 30/03/2023 | 24393.75 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDECEO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 30/03/2023 | 14888.90 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDEPROGRAMA MELHOR EM CASA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 30/03/2023 | 1712.00 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDEPROGRAMA MELHOR EM CASA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Redede Atencao Psicosocial - RAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 30/03/2023 | 20903.48 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDE CAPS AD III RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Redede Atencao Psicosocial - RAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 30/03/2023 | 5201.90 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDE CAPS AD III RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 30/03/2023 | 33062.84 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDE CASM RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 30/03/2023 | 100.00 | 00003634731494 | ALEX DO NASCIMENTO VITAL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 30/03/2023 | 52808.59 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDE CASM RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 30/03/2023 | 64538.92 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDE CER II RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 30/03/2023 | 20642.82 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDE CER II RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 30/03/2023 | 50.00 | 00075389347404 | ROMILDO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE MEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 30/03/2023 | 11.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.4562. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do SIA/FNS/SIH/SUS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 30/03/2023 | 11.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.4570. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 31/03/2023 | 450.00 | 23179106000108 | FRANCISCO EMANOEL CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 010342021 | 0001492 | 31/03/2023 | 6302.95 | 26832111000158 | LARYSSA DE SOUSA SILVA ALEIXO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE PREDIOS DAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010672022 | 0001493 | 31/03/2023 | 149.95 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PORTA COMPENSADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF'S. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010672022 | 0001494 | 31/03/2023 | 219.95 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PORTA COMPENSADO 100X120 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 31/03/2023 | 109.20 | 00004396963807 | JOSE CARLOS BARBOSA DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE CODIGO 08.03.01.0028 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 31/03/2023 | 109.20 | 00006285142475 | DANIELE BEZERRA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE CODIGO 08.03.01.0028 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 31/03/2023 | 109.20 | 00003136375475 | MARCOS ANTONIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE CODIGO 08.03.01.0028 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 31/03/2023 | 109.20 | 00099135450487 | MERCIA LIGIA AZEVEDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE ACOMPANHANTES DO TFD SEM PERNOITE CODIGO 08.03.01.0052 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 31/03/2023 | 109.20 | 00006133560479 | ALLAN BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES ES DO TFD SEM PERNOITE CODIGO 08.03.01.0028 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 31/03/2023 | 109.20 | 00006095358469 | FABIO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE CODIGO 08.03.01.0028 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 31/03/2023 | 109.20 | 00005830126478 | JOELMA DE FATIMA DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE ACOMPANHANTE DO TFD SEM PERNOITE CODIGO 08.03.01.0028 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 31/03/2023 | 50.00 | 00002265846406 | EDUARDO CESAR SOUSA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 31/03/2023 | 90.00 | 00075389347404 | ROMILDO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE MEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010692022 | 0001484 | 31/03/2023 | 9271.38 | 22120334000131 | ANDERSON PAULINO DOS SANTOS - J M F SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE MAO DE OBRA REFERENTE REPACTUACAO FEVEREIRO DE 2023 MAIS HORAS EXTRAS E SERVICOS PRESTADOS NO MÊS DE MARCO DE 2023 MAIS HORAS EXTRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 31/03/2023 | 7.96 | 76535764001972 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA TELEFONICA DO PREDIO DO SAMU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 010622021 | 0001486 | 31/03/2023 | 40500.00 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO TECNICA PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE ANALISES CLINICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 190062022 | 0001487 | 31/03/2023 | 61600.00 | 26796229000178 | MED CENTER SERVICOS DE SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA REGIONAL MONTEIRO SAMU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 190062022 | 0001488 | 31/03/2023 | 125804.00 | 26796229000178 | MED CENTER SERVICOS DE SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS CEMED CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS AD3 CENTRO DE ESPECIALIDADES EM REABILITACAO CER E CENTRO DE ATENCAO A SAuDE DA MULHER CASM. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 03/04/2023 | 5.20 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.4562. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 03/04/2023 | 1200.00 | 01326076000174 | SPECULLUS ENDOSCOPIA GINECOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Redede Atencao Psicosocial - RAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 03/04/2023 | 398.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CAPS I RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 03/04/2023 | 350.00 | 48723017000101 | SYNAPSIS SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REFERENTE AO EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DE MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 03/04/2023 | 600.00 | 48723017000101 | SYNAPSIS SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REFERENTE AO EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DE MEMBROS SUPERIORES REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 03/04/2023 | 5619.14 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010422022 | 0001510 | 03/04/2023 | 1968.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO MELHOR EM CASA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 03/04/2023 | 1600.00 | 42947868000143 | GUSTAVO RENATO DE SOUSA REMIGIO 06529505407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 VIAGEM COM DESTINO MONTEIROCAMPINA GRANDE MONTEIRO NO DIA 29032023 COM TRANSPORTE DE PACIENTES DO PROGRAMA OPERA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 03/04/2023 | 400.00 | 00020296630420 | JOSE DAGMAR ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA NA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAuDE REALIZADA NA ESCOLA MARIA LAURICEIA FREITAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 03/04/2023 | 580.00 | 29616308000148 | LAYON LINS GUEDES ALCOFORADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CONDENSADOR PARA REPOSICAO NO VEICULO DE PLACA QSC2659. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 03/04/2023 | 1200.00 | 33933521000150 | GABRIEL PEREIRA MOURA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE GRAVACAO E EDICAOTRANSMISSAO DE 02 VIDEOS PARA A CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 03/04/2023 | 800.00 | 00005972408414 | MATHEUS NUNES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A SONORIZACAO EM 02 EVENTOS MARCO ROXO CEMED E FEIRA DE SAuDE NO SITIO QUEIMADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 03/04/2023 | 60.00 | 00007417112498 | VANDERLEY ANGELO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A PRODUCAO DE 01 SPOTS PARA DIVULGACAO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010252022 | 0001517 | 03/04/2023 | 3790.00 | 05343029000190 | MEDLEVENSOHN COMERCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 150022023 | 0001518 | 03/04/2023 | 14716.20 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 010492021 | 0001519 | 03/04/2023 | 4999.90 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010472021 | 0001520 | 03/04/2023 | 4804.16 | 01502402000157 | ITYHY CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA ASSESSORIA TECNICA PERMANENTE TREINAMENTO NA GESTAO SUS NAS ACOES DE SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E OUTROS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010452021 | 0001521 | 03/04/2023 | 30000.00 | 01502402000157 | ITYHY CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECER O PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PARA TODAS AS UBS DO MUNICIPIO E APLICATIVO MOBILE EM TABLETS PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010102023 | 0001522 | 03/04/2023 | 8222.50 | 23396974000131 | JOÃO BATISTA SATURNINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES PARCIAIS REMOVIVEIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 190062022 | 0001523 | 03/04/2023 | 7500.00 | 30059603000120 | LUVA AUDITORIA E SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS MEDICOS EM ATENDIMENTO NA ESPECIALIDADE DE PNEUMOLOGIA A PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 03/04/2023 | 200.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE VIAGEM QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 03/04/2023 | 200.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 03/04/2023 | 30.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 03/04/2023 | 200.00 | 00066146232491 | ADEMIR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 03/04/2023 | 200.00 | 00003634731494 | ALEX DO NASCIMENTO VITAL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 03/04/2023 | 200.00 | 00086191411472 | EDILSON LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 03/04/2023 | 270.00 | 00075389347404 | ROMILDO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE MEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 03/04/2023 | 50.00 | 00002265846406 | EDUARDO CESAR SOUSA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 03/04/2023 | 150.00 | 00005231863475 | JOÃO MARCIANO VASCONCELOS VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 03/04/2023 | 60.00 | 00045130647491 | DANIEL DE FRANÇA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 03/04/2023 | 60.00 | 00003335079400 | REGINALDO SOARES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 03/04/2023 | 100.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 190062022 | 0001536 | 03/04/2023 | 7500.00 | 35454935000122 | WM SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS EM ATENDIMENTO DE ANGIOLOGIA EM PACIENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 190012022 | 0001537 | 03/04/2023 | 9694.28 | 39795825000185 | MULTICLINICAS ESPECIALIDADES MEDICAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DE OTORRINOLARINGOLOGIA REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010312023 | 0001538 | 03/04/2023 | 878.55 | 28113221000195 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL CARIRI EXPRESSO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010582022 | 0001539 | 03/04/2023 | 158.87 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NO SAMU. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010762022 | 0001540 | 03/04/2023 | 7979.56 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AMBULACIAS DO SAMU 192. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010582022 | 0001541 | 03/04/2023 | 7104.59 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010582022 | 0001542 | 03/04/2023 | 7480.37 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010582022 | 0001543 | 03/04/2023 | 8582.44 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICOS DOS PSF'S. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010582022 | 0001544 | 03/04/2023 | 29098.96 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DO TFD. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010762022 | 0001545 | 03/04/2023 | 44807.19 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DO TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 03/04/2023 | 596.00 | 22933989000129 | NCM PUBLICIDADE EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICACAO DE AVISO DE CREDENCIAMENTO CP N 1.9.0022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 03/04/2023 | 500.00 | 48723017000101 | SYNAPSIS SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DE FACE PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 03/04/2023 | 350.00 | 48723017000101 | SYNAPSIS SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DE MEMBRO SUPERIOR DIREIRO PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 03/04/2023 | 150.00 | 36936485000177 | JOSE EDSON ARAÚJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO QSF1003. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 03/04/2023 | 150.00 | 36936485000177 | JOSE EDSON ARAÚJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE INSTALACAO DO SISTEMA DA SIRENE DO VEICULO AMBULANCIA QSF1003. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 03/04/2023 | 150.00 | 00004050429497 | ALDENOR BRITO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE VIAGEM QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010312023 | 0001551 | 04/04/2023 | 6576.00 | 28113221000195 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL CARIRI EXPRESSO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTE DESTINADOS AOS OS VEICULOS DA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 04/04/2023 | 770.00 | 44008667000106 | GABRIEL DE SOUSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECCAO DE GRADES PARA AS CAMAS DOS FUNCIONARIOS DA UPA CONFORME EXIGÊNCIA DO MINISTERIO PuBLICO DO TRABALHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010582022 | 0001553 | 04/04/2023 | 5003.71 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 04/04/2023 | 11.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.4562. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 04/04/2023 | 350.00 | 27371670000170 | IRLAN ROBERTO CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DA DECORACAO DO EVENTO DO I SIMPOSIO DA NEURODIVERSIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 04/04/2023 | 450.00 | 27371670000170 | IRLAN ROBERTO CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DA DECORACAO REALIZADA PARA O EVENTO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 04/04/2023 | 300.00 | 27371670000170 | IRLAN ROBERTO CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E DECORACAO DO EVENTO MARCO ROXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 04/04/2023 | 604.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CEMED RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Redede Atencao Psicosocial - RAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010152023 | 0001559 | 04/04/2023 | 377.50 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L DESTINADAS CAPS AD III. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao do Polo da Academia da Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010152023 | 0001560 | 04/04/2023 | 302.00 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L DESTINADAS AO CAPS I. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010152023 | 0001561 | 04/04/2023 | 1170.25 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L DESTINADAS AS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010152023 | 0001562 | 04/04/2023 | 1132.50 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L DESTINADAS AOS PSF'S. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010152023 | 0001563 | 04/04/2023 | 377.50 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L DESTINADAS AO SAMU 192. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010152023 | 0001564 | 04/04/2023 | 453.00 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L DESTINADAS A SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010152023 | 0001565 | 04/04/2023 | 1132.50 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L DESTINADAS A UPA 24H. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 04/04/2023 | 2000.00 | 19515506000161 | AUDA ALVES AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO MONITORAMENTO ELETRONICO DAS UBS 02 03 04 07 08 09 12 13 CEMED E CASM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 190022022 | 0001567 | 04/04/2023 | 10000.00 | 35215348000180 | HM SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS E PSIQUIATRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DE PSIQUIATRIA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010282020 | 0001568 | 04/04/2023 | 4241.42 | 16528677000137 | ABF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010282020 | 0001569 | 04/04/2023 | 10603.55 | 16528677000137 | ABF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS AO SERVICO DA ATENCAO BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010282020 | 0001570 | 04/04/2023 | 10603.55 | 16528677000137 | ABF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS AO TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 04/04/2023 | 1200.00 | 42986220000186 | MARLON DOS SANTOS SARINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE GRAVACAO E EDICAOTRANSMISSAO DE 02 VIDEOS PARA A CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010072023 | 0001572 | 04/04/2023 | 35856.90 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010072023 | 0001573 | 04/04/2023 | 18806.70 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24H. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010072023 | 0001574 | 04/04/2023 | 19605.80 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA VFARMACIA BASICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010072023 | 0001575 | 04/04/2023 | 29851.05 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24H. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010072023 | 0001576 | 04/04/2023 | 30385.50 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU 192. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010652022 | 0001577 | 04/04/2023 | 1999.03 | 02828080000101 | SOUSA & APOLINRIO GRFICA E EDITORA LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE GRAFICA DESTINADO A MUNUTENCAO DO SAMU 192. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010652022 | 0001578 | 04/04/2023 | 8720.50 | 02828080000101 | SOUSA & APOLINRIO GRFICA E EDITORA LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE GRAFICA DESTINADO A MUNUTENCAO DOS PSF'S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010652022 | 0001579 | 04/04/2023 | 1465.92 | 02828080000101 | SOUSA & APOLINRIO GRFICA E EDITORA LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE GRAFICA DESTINADO A MUNUTENCAO DA UPA 24H. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010652022 | 0001580 | 04/04/2023 | 3243.00 | 02828080000101 | SOUSA & APOLINRIO GRFICA E EDITORA LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE GRAFICA DESTINADO A MUNUTENCAO DAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 010112023 | 0001581 | 04/04/2023 | 32217.00 | 04456866000162 | POLLYANA PATRÍCIA CHAVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS CONFORME RELACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 04/04/2023 | 50.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 04/04/2023 | 50.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 05/04/2023 | 2641.08 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO MEDICO HOSPITALAR REFERENTE A COMPLEMENTACAO ARTERIOGRAFIA MIDMIE REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 05/04/2023 | 250.00 | 00811657000309 | UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REFERENTE AO EXAME CITOPATOLOGICO REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 05/04/2023 | 200.00 | 00811657000309 | UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REFERENTE AO EXAME ANATOMOPATOLOGICO REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 05/04/2023 | 1100.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 05/04/2023 | 230.00 | 00006291536471 | LUCIVÂNIO SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA DO TELHADO DO PREDIO DA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 05/04/2023 | 1500.00 | 00099629895404 | PATRÍCIA MARIA BEZERRA FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS DE FORMACAO TECNICA EM SAuDE E PSICOPEDAGOGIA CLINICA REALIZADOS NOS DIA 15 E 16 DE MARCO DE 2023 NO CENTRO ESPECIALIDADES EM REABILITACAO CER III. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 05/04/2023 | 270.00 | 00032335237420 | MARCOS ANTONIO INO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA DA CADEIRA ODONTOLOGICA DO PSF 14. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 05/04/2023 | 800.00 | 20290384000131 | EDVALDO GUILHERME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEDETIZACAO GERAL EM TODA AREA INTERNA E EXTERNA DO PREDIO DA UPA 24H. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 010312022 | 0001589 | 05/04/2023 | 681.35 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 02 MULTIFUCIONAL POR COPIAS PRODUZIDAS DESTINADA A SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 05/04/2023 | 100.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010122021 | 0001591 | 05/04/2023 | 9595.60 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010012022 | 0001592 | 05/04/2023 | 47700.00 | 40065143000104 | JOTAV CONSTRUCOES, SERVICOS E SOLUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE 03 VEICULOS AUTOMOTORES TIPO VAN DESTINADOS AOS SERVICOS DO TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010132023 | 0001593 | 05/04/2023 | 900.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS GLP DE 45KG DESTINADO A UPA 24H. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010122021 | 0001594 | 05/04/2023 | 10051.17 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 06/04/2023 | 50.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 06/04/2023 | 90.00 | 00075389347404 | ROMILDO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE MEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 06/04/2023 | 30.00 | 00004050429497 | ALDENOR BRITO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE VIAGEM QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 06/04/2023 | 8194.36 | 07381867000183 | PEREIRA & BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 06/04/2023 | 50.00 | 25245649000101 | VICENTE DE SOUSA BEZERRA 05616947458 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA NA MOTO DE PLACAS QFG 8509. LOTADOS NA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 06/04/2023 | 378.00 | 25245649000101 | VICENTE DE SOUSA BEZERRA 05616947458 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NA MOTO DE PLACA QFG8509. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 06/04/2023 | 400.00 | 22781568000120 | SERVCARDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA AVALIACAO CARDIOLOGICA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010752022 | 0001601 | 10/04/2023 | 23899.00 | 09677043000180 | GILVAN FERREIRA DE SOUZA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS PARA PACIENTES E ACOMPANHANTES EM TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010752022 | 0001602 | 10/04/2023 | 12650.00 | 09677043000180 | GILVAN FERREIRA DE SOUZA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE HOSPEDAGEM PARA PACIENTES E ACOMPANHANTES EM TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 10/04/2023 | 1540.00 | 28341799000107 | SANDNEYSSON AUGUSTO SILVA NEVES 11496927400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MECANICA EM VEICULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 10/04/2023 | 1915.00 | 28341799000107 | SANDNEYSSON AUGUSTO SILVA NEVES 11496927400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010562022 | 0001610 | 10/04/2023 | 680.00 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BASICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 10/04/2023 | 3270.00 | 16774892000118 | HELENIVALDO PINHEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM P GESSO NO CENTRO DE ATENCAO A SAuDE DA MULHER CASM E CENTRO DE CASTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 10/04/2023 | 1600.00 | 42947868000143 | GUSTAVO RENATO DE SOUSA REMIGIO 06529505407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 VIAGENS COM DESTINO MONTEIROCAMPINA GRANDE MONTEIRO NO DIA 05042023 COM TRANSPORTE DE PACIENTES DO PROGRAMA OPERA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010652022 | 0001613 | 10/04/2023 | 15810.00 | 14139627000132 | JOSE AUCELIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS CONFECCAO E INSTALACAO DE PLACA CONFECCAO ADESIVOS PLOTAGEM TOTEM BAMMERS BLACKDROP E FAIXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 010552022 | 0001614 | 10/04/2023 | 300.00 | 36442967000170 | JOSÉ ROBERTO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA EM 02 APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO PREDIO DA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 010552022 | 0001615 | 10/04/2023 | 290.00 | 36442967000170 | JOSÉ ROBERTO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE 01 APARELHO DE AR CONDICIONADO NO PREDIO DO CEMED. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 010552022 | 0001616 | 10/04/2023 | 590.00 | 36442967000170 | JOSÉ ROBERTO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE 01 APARELHO DE AR CONDICIONADO E MANUTENCAO EM 02 NA SALA DE MEDICACAO E SALA DO RAIO X NO PREDIO DA UPA 24H. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 010552022 | 0001617 | 10/04/2023 | 630.00 | 36442967000170 | JOSÉ ROBERTO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE 02 APARELHO DE AR CONDICIONADO NO PSF 09 E PSF 12 E MANUTENCAO CORRETIVA NA SALA DE DENTISTA DO PSF 01. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 010552022 | 0001618 | 10/04/2023 | 870.00 | 36442967000170 | JOSÉ ROBERTO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE 01 APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO PREDIO DO LABORATORIO DE ANALISES CIINICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 10/04/2023 | 11.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.4562. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010552022 | 0001620 | 10/04/2023 | 602.00 | 36442967000170 | JOSÉ ROBERTO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM PECAS PARA INSTALACAO DE AR CONDICIONADOS NO PREDIO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010552022 | 0001621 | 10/04/2023 | 166.00 | 36442967000170 | JOSÉ ROBERTO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA INSTALACAO DE AR CONDICIONADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS CEMED. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010552022 | 0001622 | 10/04/2023 | 164.00 | 36442967000170 | JOSÉ ROBERTO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA INSTALACAO DE AR CONDICIONADO NO PREDIO DO PSF 12. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Contribuicao para o Consorcio de Saude do Cariri - CISCOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 10/04/2023 | 3432.00 | 02471378000107 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL-CISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PROCEDIMENTOS EXTRAS DE ATENDIMENTO MEDICO NO CISCO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 10/04/2023 | 250.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE VIAGEM QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 10/04/2023 | 250.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 10/04/2023 | 150.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 10/04/2023 | 250.00 | 00066146232491 | ADEMIR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 10/04/2023 | 150.00 | 00003634731494 | ALEX DO NASCIMENTO VITAL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 10/04/2023 | 250.00 | 00086191411472 | EDILSON LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010132023 | 0001630 | 11/04/2023 | 516.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GLP ENVAZADO EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AOS PSF'S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010132023 | 0001631 | 11/04/2023 | 774.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GLP ENVAZADO EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010132023 | 0001632 | 11/04/2023 | 387.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GLP ENVAZADO EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AO SAMU 192. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 11/04/2023 | 200.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A EXAME DE ECOCARDIOGRAMA PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 11/04/2023 | 1600.00 | 17018554000119 | VLADEMIR DE MATOS LEITAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE RELOGIO DE PONTO CONTROL ID 373 BIO DESTINADO AO CAPS AD III. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Atividades do Centro de Esp. Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 11/04/2023 | 1300.00 | 00008298779401 | SANTINA DA ROCHA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE APOIO EM SAuDE NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 010532022 | 0001636 | 11/04/2023 | 350.00 | 16801595000114 | PAUHER TECNOLOGY INDUSTRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PROTESE MAMARIA ESQUERDA DE SILICONE N 50 DESTINADA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 11/04/2023 | 1320.54 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO MEDICO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE PROCEDIMENTO DE ARTERIOGRAFIA PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010242022 | 0001638 | 11/04/2023 | 1264.00 | 03936626000100 | OXIBORGES INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EDIVAN BORGES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL E AR COMPRIMIDO MEDICINAL DESTINADOS A UPA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 11/04/2023 | 350.00 | 34936375000180 | LUCILLA DE OLIVEIRA E SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONSULTA MEDICA ORTOPEDICA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 11/04/2023 | 650.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO PRESTADO REFERENTE AO EXAME DE RESSONANCIA DO PESCOCO COM CONTRASTE REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 11/04/2023 | 280.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAÍBA - FAP | FALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A DESPESA HOSPITALAR DE PUNCAO ASPIRATIVA PAAF LINFONODO 2 NODULOS REALIZADO EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 11/04/2023 | 490.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAÍBA - FAP | FALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A DESPESAS HOSPITALAR DE EXAME DE IMAGEM CORE MAMARIA 1 NODULO E MAMOGRAFIA REALIZADO EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 11/04/2023 | 200.00 | 00005231863475 | JOÃO MARCIANO VASCONCELOS VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 11/04/2023 | 200.00 | 00045130647491 | DANIEL DE FRANÇA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 11/04/2023 | 90.00 | 00003335079400 | REGINALDO SOARES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 11/04/2023 | 180.00 | 00075389347404 | ROMILDO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE MEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 11/04/2023 | 120.00 | 00004050429497 | ALDENOR BRITO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE VIAGEM QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 11/04/2023 | 2775.28 | 08338774000139 | CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL N. 20022302142102 INFRACAO NO PREDIO DA UPA 24H. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 12/04/2023 | 180.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Redede Atencao Psicosocial - RAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010072023 | 0001650 | 12/04/2023 | 1338.50 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ATENCAO PSICOSSOCIAL RAPS CAPS D III. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010072023 | 0001651 | 12/04/2023 | 3427.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24H. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010072023 | 0001652 | 12/04/2023 | 120.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010262022 | 0001653 | 12/04/2023 | 931.20 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24H. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010262022 | 0001654 | 12/04/2023 | 750.12 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010262022 | 0001655 | 12/04/2023 | 6434.70 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Atividades do Centro de Esp. Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010332021 | 0001656 | 12/04/2023 | 2737.97 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO CEO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010332021 | 0001657 | 12/04/2023 | 1318.51 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTNA DOS AOS PSF'S. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010262022 | 0001658 | 12/04/2023 | 1728.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010012022 | 0001659 | 12/04/2023 | 7000.00 | 40065143000104 | JOTAV CONSTRUCOES, SERVICOS E SOLUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AVARIA OCORRIDA NO VEICULO LOCADO DUCATO PLACA FLW4D66 CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 12/04/2023 | 300.00 | 07213702000100 | GASTROCLON CLÍNICA MÉDICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS COLOPROCTOLOGISTA PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 12/04/2023 | 500.00 | 01326076000174 | SPECULLUS ENDOSCOPIA GINECOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 12/04/2023 | 500.00 | 06699817000186 | VTT CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO PRESTADO NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO MEDICO ESTUDO URODINAMICO REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 010532022 | 0001663 | 12/04/2023 | 4322.52 | 20515304000107 | VENDRAMINI COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER RFACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 01 CARRINHO PARA TRANSPORTE DE CRIANCAS PESSOA COM DEFICIÊNCIA MODELO PADRAO SOB MEDIDA PARA DOACAO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Redede Atencao Psicosocial - RAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010412022 | 0001664 | 12/04/2023 | 352.80 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD III. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010412022 | 0001665 | 12/04/2023 | 378.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010412022 | 0001666 | 12/04/2023 | 3770.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24H. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010252022 | 0001667 | 13/04/2023 | 1258.55 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010262022 | 0001668 | 13/04/2023 | 2460.00 | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO SAMU 192. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao do Centro de Atencao A Saude da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010422022 | 0001669 | 13/04/2023 | 5400.00 | 33255787000191 | IBF - INDÚSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO CENTRO DE ATENCAO A SAuDE DA MULHER CASM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010422022 | 0001670 | 13/04/2023 | 1880.75 | 33255787000191 | IBF - INDÚSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A UPA 24H. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010252022 | 0001671 | 13/04/2023 | 4281.60 | 37180769000149 | NATHALIA RAYANE ALVES MESQUITA 02350083110 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS PSF'S. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010252022 | 0001672 | 13/04/2023 | 3181.20 | 37180769000149 | NATHALIA RAYANE ALVES MESQUITA 02350083110 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A UPA 24H. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010252022 | 0001673 | 13/04/2023 | 2878.40 | 37180769000149 | NATHALIA RAYANE ALVES MESQUITA 02350083110 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010352022 | 0001674 | 13/04/2023 | 2294.40 | 35753111000153 | NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CURATIVOS DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010352022 | 0001675 | 13/04/2023 | 2070.00 | 28215470000191 | GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CURATIVOS BIOLOGICOS DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 13/04/2023 | 1320.54 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PROCEDIMENTO MEDICO EM EXAME DE ARTERIOGRAFIA PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao do Centro de Atencao A Saude da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 13/04/2023 | 990.00 | 24000372000186 | JOSEANE SAMPAIO DOS SANTOS TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECARGA DE EXTINTOR PQS 6KG CO2 6KG E SUPORTE EXTINTOR PISO DOURADO E SUPORTE PISO VERMELHO DESTINADO AO CENTRO DE ATENCAO A SAuDE DA MULHER CASM. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 13/04/2023 | 100.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 13/04/2023 | 30.00 | 00003634731494 | ALEX DO NASCIMENTO VITAL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 13/04/2023 | 180.00 | 00075389347404 | ROMILDO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE MEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 13/04/2023 | 90.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 13/04/2023 | 616.26 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SOLICITACAO DEPLACA A PE PAR DE PLACAS MERCOSUL VISTORIA E STTP PARA O VEICULO DE PLACA QFP4017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010262022 | 0001683 | 14/04/2023 | 100.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010252022 | 0001684 | 14/04/2023 | 2524.72 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010252022 | 0001685 | 14/04/2023 | 966.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU 192. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 14/04/2023 | 750.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO EXAME DE HISTEROSSALPINOGRAFIA COM SEDACAO REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Redede Atencao Psicosocial - RAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 14/04/2023 | 187.54 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO CAPS I RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de Vigilancia e Promocao em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 14/04/2023 | 187.54 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA VIGILANCIA EM SAuDE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 14/04/2023 | 5535.74 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA UPA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010092023 | 0001690 | 14/04/2023 | 849.90 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO MASTER DE PLACA OFZ4562 LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010092023 | 0001691 | 14/04/2023 | 179.28 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA SKU0D40 LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 14/04/2023 | 91.69 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO CEMED RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 14/04/2023 | 26.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO PSF DO SITIO TINGUI RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 14/04/2023 | 559.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO PSF 14 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010092023 | 0001695 | 14/04/2023 | 233.76 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DUCATO DE PLACA QSF6880 LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010092023 | 0001696 | 14/04/2023 | 454.70 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO SPRINT DE PLACA QSD8G09 LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010092023 | 0001697 | 14/04/2023 | 1529.06 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO SPRINTER DE PLACA QSF1003 LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010092023 | 0001698 | 14/04/2023 | 2996.71 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DUCATO DE PLACA FLW4D66 LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010092023 | 0001699 | 14/04/2023 | 520.36 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT VAN DE PLACA RLX4133 LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010092023 | 0001700 | 14/04/2023 | 655.45 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DUCATO DE PLACA RLX1E23 LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010092023 | 0001701 | 14/04/2023 | 1635.08 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA SKU0D40 LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010092023 | 0001702 | 14/04/2023 | 400.18 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA SKU0D30 LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010092023 | 0001703 | 14/04/2023 | 223.83 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO SPRINT DE PLACA QSD8G09 LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 14/04/2023 | 100.00 | 00003634731494 | ALEX DO NASCIMENTO VITAL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 17/04/2023 | 1300.00 | 00008943244460 | FELIPE FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO EM SAuDE NO CENTRO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS CEMAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 17/04/2023 | 230.00 | 00005603054433 | IRAILDO FERREIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE CONSERTO DA BOMBA D'AGUA DA UNIDADE DE SAuDE DA FAMILIA 01 SITIO PITOMBEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 17/04/2023 | 250.00 | 00010227465458 | ALDAIR CHAVES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PINTURA NO PREDIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICASD CEO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010512021 | 0001708 | 17/04/2023 | 4111.43 | 11078937000104 | SOLUCOES RENT A CAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE 01 VEICULOS TIPO MINIVAN 1.8 FLEX SPIN DESTINADO A SECRETARIA DA SAuDE REFERENTE AO PERIODO 16032023 A 16042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 17/04/2023 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO MEDICO HOSPITALAR REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao do Centro de Atencao A Saude da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 17/04/2023 | 740.00 | 36557063000190 | RINALDO BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE INSTALACAO DE PLACAS DE SINALIZACAO ORIENTACAO E DSALVAMENTO DEMARCACAO E SINALIZACAO DE PISO PARA EXTINTORES DE COMBATE A PRNCIPIO DE INCÊNDIO E ASSESSORIA NO PROCESSO DE REGULARIZACAO JUNTO AO BOMBEIRO MILITAR DA PARAIBA NO PREDIO DO CENTRO DE ATENCAO A SAuDE DA MULHER CASM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 17/04/2023 | 2296.00 | 36557063000190 | RINALDO BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE INSTALACAO DE PLACAS DE SINALIZACAO ORIENTACAO E DSALVAMENTO DEMARCACAO E SINALIZACAO DE PISO PARA EXTINTORES DE COMBATE A PRNCIPIO DE INCÊNDIO E ASSESSORIA NO PROCESSO DE REGULARIZACAO JUNTO AO BOMBEIRO MILITAR DA PARAIBA MANUTENCAO DOS HIDRANTES E MANGUEIRAS DE COMBATE A INCÊNDIO E DEMARCACAO DO PISO NAS RESPECTIVAS CORES DOS ATENDIMENTOS REALIZADOS NO PREDIO DA UPA 24H. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 17/04/2023 | 7157.00 | 02108023000301 | CESED - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSULTAS E EXAMES OFTALMOLOCOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 17/04/2023 | 200.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE VIAGEM QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 17/04/2023 | 200.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 17/04/2023 | 20.00 | 00066146232491 | ADEMIR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 17/04/2023 | 30.00 | 00045130647491 | DANIEL DE FRANÇA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 17/04/2023 | 200.00 | 00086191411472 | EDILSON LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 17/04/2023 | 90.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 17/04/2023 | 100.00 | 00075389347404 | ROMILDO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE MEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 17/04/2023 | 200.00 | 00004050429497 | ALDENOR BRITO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE VIAGEM QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 18/04/2023 | 3855.00 | 08794550000131 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM S/S LTDA | VALOR QUE SE MEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A EXAMES DE IMAGEM REALIZADOS EM PACIENTES ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 18/04/2023 | 80.00 | 00076844900449 | SILVANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DA 6 PROCATADOR QUE SE REALIZARA NO DIA 26042023 NO AUDITORIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CAMPINA GRANDE PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 18/04/2023 | 200.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO PRESTADO REFERENTE AO EXAME DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 18/04/2023 | 35.00 | 00039673405468 | AGENALDO BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO CONSERTO DE 01 VENTILADOR DO POSTO DE SAuDE ANCORA DO SITIO POCINHOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 18/04/2023 | 150.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 18/04/2023 | 150.00 | 00005231863475 | JOÃO MARCIANO VASCONCELOS VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 18/04/2023 | 150.00 | 00045130647491 | DANIEL DE FRANÇA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 18/04/2023 | 180.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 18/04/2023 | 60.00 | 00079885284400 | JOSE EDVALDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 19/04/2023 | 83.30 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA PSF 14 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 19/04/2023 | 100.00 | 00003335079400 | REGINALDO SOARES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 19/04/2023 | 180.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 19/04/2023 | 180.00 | 00075389347404 | ROMILDO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE MEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Redede Atencao Psicosocial - RAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 19/04/2023 | 242.68 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO CAPS AD III RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Redede Atencao Psicosocial - RAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 19/04/2023 | 537.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CAPS AD III RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010412022 | 0001736 | 19/04/2023 | 345.00 | 94389400000184 | MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BASICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 20/04/2023 | 18287.62 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 1 DA RECEITA DE ESTADO SOBRE O CODIGO 3703 RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 20/04/2023 | 350.00 | 00046800395404 | ANTONIO MEDEIROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE RECONHECIMENTO GEOGRAFICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 20/04/2023 | 1285.00 | 09165287000184 | VACINA CENTER SERVICOS DE VACINACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A APLICACAO DE VACINA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 20/04/2023 | 11.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.4562. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de Vigilancia e Promocao em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 20/04/2023 | 1021.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA VIGILANCIA EM SAuDE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Redede Atencao Psicosocial - RAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010262022 | 0001742 | 20/04/2023 | 1144.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ATENCAO PSICOSSOCIAL RAPS CAPS . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010412022 | 0001743 | 20/04/2023 | 836.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Redede Atencao Psicosocial - RAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010412022 | 0001744 | 20/04/2023 | 2390.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ATENCAO PSICOSOCIAL RAPS CAPS AD III. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010262022 | 0001745 | 20/04/2023 | 2926.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010412022 | 0001746 | 20/04/2023 | 3114.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 140022023 | 0001747 | 24/04/2023 | 7500.00 | 14659675000151 | FRANCISCO SERGIO FERNANDES DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL DEVIDAMENTE HABILITADO PERANTE O CREA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Contribuicao para o Consorcio de Saude do Cariri - CISCOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 24/04/2023 | 6454.00 | 02471378000107 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL-CISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MENSALIDADE DE ATENDIMENTO MEDICO NO CISCO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Redede Atencao Psicosocial - RAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 150062022 | 0001749 | 24/04/2023 | 1300.00 | 00049919679453 | SILVIA PATRICIA DE ALMEIDA NUNES VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS AD III RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de Vigilancia e Promocao em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 24/04/2023 | 1243.78 | 00007909651430 | LUANA VANESSA SILVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA EM SAuDE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 24/04/2023 | 550.00 | 00095212434491 | JOSE RONALDO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSILDA ELOI DE SA PARA FUNCIONAMENTO DO PSF 14 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 24/04/2023 | 2000.00 | 00002657113478 | GERALDO NETO NERES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DO MEDICO PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL CONFORME DECRETO N 854 DE 25 DE MARCO DE 2014 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 24/04/2023 | 2000.00 | 00001364051427 | AMANDA RAFAELLA SEVERO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DO MEDICO PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL CONFORME DECRETO N 854 DE 25 DE MARCO DE 2014 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 24/04/2023 | 2000.00 | 00008260152479 | LUCIAN ELAN FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DO MEDICO PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL CONFORME DECRETO N 854 DE 25 DE MARCO DE 2014 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Subvencao a Fundacao Napoleao Laureano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 24/04/2023 | 1200.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DA SUBVENCAO CONCEDIDA A FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 24/04/2023 | 660.00 | 07763199000159 | VOIP NORDESTE TECNOLOGIA EM COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE ALUGUEL DE UM ABRIGO E UMA TORRE LOCALIZADA NA SERRA DE SUME SITIO BRANQUINHO ONDE ESTA INSTALADO A REPETIDORA DE SINAL DE RADIO DO SERVICO DE EMERGÊNCIA DO SAMU CONFORME DECISAO DA CIRCO DE 04 DE NOVEMBRO DE 2015 E CIRCO DE 23 DE FEVEREIRO DE 2017. CALCULO CONFORME POPULACAO DO IBGE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 24/04/2023 | 700.00 | 00003949544402 | GLEYBSON DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FCE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE IMOVEL PARA AS INSTALACOES DO POSTO DE SAuDE ANCORA DO SITIO TINGUI PSF 10 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 24/04/2023 | 252.61 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA TELEFONICA DO PREDIO DO SAMU RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010262022 | 0001759 | 24/04/2023 | 924.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010422022 | 0001760 | 24/04/2023 | 2266.32 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 24/04/2023 | 142.50 | 05408079000108 | ELZA BORGES MORATO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO REPELENTE PARA POMBOS DESTINADOS AOS PSF'S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 24/04/2023 | 676.11 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER A NECESSIDADE DE PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PROCEDIMENTO COMUM CIVEL 7 080141294.2020.8.15.0241. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 010532022 | 0001763 | 24/04/2023 | 4322.52 | 20515304000107 | VENDRAMINI COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER RFACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 01 CARRINHO PARA TRANSPORTE DE CRIANCAS PESSOA COM DEFICIÊNCIA MODELO PADRAO SOB MEDIDA PARA DOACAO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 010892021 | 0001764 | 24/04/2023 | 1289.91 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DO LABORATORIO DE ANALISES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 010892021 | 0001765 | 24/04/2023 | 632.43 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE FISIOTEREPIA DO CER II. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Centro de Diagnostico - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 010892021 | 0001766 | 24/04/2023 | 11674.91 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 010892021 | 0001767 | 24/04/2023 | 9110.02 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DA UPA 24H. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 010892021 | 0001768 | 24/04/2023 | 2116.56 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE OFTALMOLOGIA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS CEMED. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 010892021 | 0001769 | 24/04/2023 | 3695.58 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO DA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 010892021 | 0001770 | 24/04/2023 | 725.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DO CASM E CEMED. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Atividades do Centro de Esp. Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 010892021 | 0001771 | 24/04/2023 | 7799.22 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E APARELHOS ODONTOLOGICOS COM REPOSICAO E PECAS EM 26 CONSULTORIOS NAS EQUIPES DE SAuDE DA FAMILIA ESF. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Atividades do Centro de Esp. Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 010892021 | 0001772 | 24/04/2023 | 1199.88 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E APARELHOS ODONTOLOGICOS COM REPOSICAO DE PECAS EM 04 CONSULTORIOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 24/04/2023 | 250.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE VIAGEM QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 24/04/2023 | 250.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 24/04/2023 | 250.00 | 00066146232491 | ADEMIR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 24/04/2023 | 250.00 | 00086191411472 | EDILSON LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 24/04/2023 | 150.00 | 00005231863475 | JOÃO MARCIANO VASCONCELOS VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 24/04/2023 | 250.00 | 00003634731494 | ALEX DO NASCIMENTO VITAL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 24/04/2023 | 150.00 | 00075389347404 | ROMILDO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE MEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 24/04/2023 | 200.00 | 00004050429497 | ALDENOR BRITO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE VIAGEM QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 25/04/2023 | 650.00 | 00032335237420 | MARCOS ANTONIO INO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ESTOFADO NO VEICULO DE PLACA NQK9972. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010552022 | 0001782 | 25/04/2023 | 190.00 | 41051935000184 | JOBSON WILLIAME SA DA SILVA 05837110496 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A RELOCACAO DO AR CONDICIONADO DO CARRO ODONTOLOGICO PARA O POSTO DE SAuDE ANCORA DO SITIO ANGIQUINHO PSF 06. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 25/04/2023 | 1168.77 | 00958548002435 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE LEITE E SUPLEMENTOS DESTINADOS AS CRIANCAS COM MICROCEFALIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 25/04/2023 | 350.00 | 13857429000303 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS OFTALMOLOGICOS NO PROCEDIMENTO OCT EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 25/04/2023 | 350.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAÍBA - FAP | FALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE DESPESA HOSPITALAR DE EXAME DE IMAGEM TOMOGRAFIA PARA PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 25/04/2023 | 330.00 | 12929451000197 | ANALISIS - LABORATORIO CLINICO E INFANTIL S/S LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAS MIELOGRAMA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 25/04/2023 | 330.00 | 12929451000197 | ANALISIS - LABORATORIO CLINICO E INFANTIL S/S LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAS MIELOGRAMA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 25/04/2023 | 760.00 | 08794550000131 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PROCEDIMENTOS DE EXAME DE IMAGEM PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010312023 | 0001789 | 25/04/2023 | 4384.00 | 28113221000195 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL CARIRI EXPRESSO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010262022 | 0001790 | 25/04/2023 | 184.40 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 150012023 | 0001791 | 25/04/2023 | 2242.08 | 29744681000184 | ROSIVANIA CANDIDA ALMEIDA SUASSUNA 80567550478 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE APOIO PARA PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE ENCAMINHADOS PARA CAMPINA GRANDE – PB PARA ATENDIMENTO ATRAVES DE T.F.D TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ENCAMINHADOS PELA UNIDADE CENTRAL DE SAuDE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 150052022 | 0001792 | 25/04/2023 | 2300.00 | 00093069693415 | SORAYA CHAVES SANTA CRUZ DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS CEMED RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 25/04/2023 | 100.00 | 00045130647491 | DANIEL DE FRANÇA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 25/04/2023 | 30.00 | 00003335079400 | REGINALDO SOARES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 25/04/2023 | 180.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 010552022 | 0001796 | 26/04/2023 | 150.00 | 36442967000170 | JOSÉ ROBERTO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA NO AR CONDICONADO DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA UNIDADE DE SAuDE DA FAMILIA PSF 8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 26/04/2023 | 22681.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAuDE E SAMU RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010262022 | 0001798 | 26/04/2023 | 900.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 26/04/2023 | 100.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 26/04/2023 | 11.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.4562. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 27/04/2023 | 280.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM DE C.G LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZAE FACE AS DESPESAS DE COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA REALIZADA EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 27/04/2023 | 1200.00 | 01326076000174 | SPECULLUS ENDOSCOPIA GINECOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 27/04/2023 | 600.00 | 48723017000101 | SYNAPSIS SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DE MEMBROS SUPERIORES REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 27/04/2023 | 11.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.4562. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do SIA/FNS/SIH/SUS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 27/04/2023 | 11.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.4570. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 27/04/2023 | 1040.00 | 24958749000104 | SABRINA MARTHA RAMALHO MENDES COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE BOTA DE UNHA DESTINADOS A PACIENTE DO PSF 12. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 27/04/2023 | 230.00 | 10611800000100 | AUTOMATIZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENMHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA CONFIGURACAO E MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO E BANCO DE DADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010262022 | 0001808 | 27/04/2023 | 287.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24H. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010072023 | 0001809 | 27/04/2023 | 3059.39 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24H. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Redede Atencao Psicosocial - RAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010072023 | 0001810 | 27/04/2023 | 1327.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ATENCAO PSICOSSOCIAL PAPS CAPS AD III. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010262022 | 0001811 | 27/04/2023 | 6224.80 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010072023 | 0001812 | 27/04/2023 | 538.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010262022 | 0001813 | 27/04/2023 | 858.34 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010332023 | 0001814 | 27/04/2023 | 5987.28 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS PSF'S. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010332023 | 0001815 | 27/04/2023 | 2699.08 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010332023 | 0001816 | 27/04/2023 | 3344.00 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010332023 | 0001817 | 27/04/2023 | 1184.16 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES OS PSF'S. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010332023 | 0001818 | 27/04/2023 | 4151.60 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24H. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010692022 | 0001819 | 27/04/2023 | 157422.19 | 24434795000104 | LS SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA FARMACIA BASICA UPA PSF CER LABORATORIO CAPS UBS E SAMU REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 POR MEIO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO N 0812022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010692022 | 0001820 | 27/04/2023 | 17146.79 | 24434795000104 | LS SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA EM SAuDE SECRETARIA E OUTRAS LOTACOES REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 POR MEIO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 27/04/2023 | 100.00 | 00005231863475 | JOÃO MARCIANO VASCONCELOS VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 27/04/2023 | 30.00 | 00045130647491 | DANIEL DE FRANÇA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 27/04/2023 | 30.00 | 00003335079400 | REGINALDO SOARES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 27/04/2023 | 100.00 | 00075389347404 | ROMILDO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE MEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 27/04/2023 | 180.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAL DE RECIFE PE.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de Vigilancia e Promocao em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 28/04/2023 | 13587.93 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO VIGILANCIA AMBIENTAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de Vigilancia e Promocao em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 28/04/2023 | 3615.85 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO VIGILANCIA EM SAuDE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. do Prog. Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 28/04/2023 | 55394.22 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO ACS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades das Equipes Saude da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 28/04/2023 | 84662.27 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO ESF RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do SIA/FNS/SIH/SUS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 28/04/2023 | 8423.96 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO SIA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 28/04/2023 | 24340.75 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO OUTRAS LOTACOES RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 28/04/2023 | 53672.68 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO SAMU RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 28/04/2023 | 46006.67 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO UPA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 28/04/2023 | 24470.14 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO CEMED RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 28/04/2023 | 7024.23 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO CAPS I RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 28/04/2023 | 16431.18 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO CASM RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 28/04/2023 | 7947.50 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO LABORATORIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Atividades do Centro de Esp. Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 28/04/2023 | 6677.99 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO CEO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 28/04/2023 | 3357.31 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO MELHOR EM CASA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 28/04/2023 | 4816.86 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO CAPS AD III RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 28/04/2023 | 18036.66 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO CER II RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de Vigilancia e Promocao em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 28/04/2023 | 65438.86 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDEAGENTES AMBIENTAIS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de Vigilancia e Promocao em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 28/04/2023 | 1302.00 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDEAGENTES AMBIENTAIS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de Vigilancia e Promocao em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 28/04/2023 | 16456.34 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDEVIGILANCIA EM SAuDE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. do Prog. Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 28/04/2023 | 17548.66 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDE AGENTES COMUNITARIO DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. do Prog. Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 28/04/2023 | 248283.41 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDEACS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 28/04/2023 | 1960.00 | 00006024798431 | LUCIANO DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM HIGIENIZACAO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE NO LAVA RAPIDO 2 IRMAOS LOCALIZADO NA RUA CAPITAO ANTONIO VICENTE BAIRRO DO BRAZMONTEIROPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades das Equipes Saude da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 28/04/2023 | 195135.97 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDEESF RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 28/04/2023 | 2030.00 | 00027321358879 | GIOMAR FELIX BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM HIGIENIZACAO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE NO LAVA RAPIDO CRISTO REI LOCALIZADO NA TRAVESSA QUERUBINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA SN NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades das Equipes Saude da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 28/04/2023 | 210237.74 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDEESF RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 28/04/2023 | 15669.40 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDEFUS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 28/04/2023 | 100238.96 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDEFUS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do SIA/FNS/SIH/SUS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 28/04/2023 | 40254.11 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDESIA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 28/04/2023 | 23021.20 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDESAMU RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 28/04/2023 | 850.00 | 00012357118466 | JOSÉ EDUARDO DE SOUSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA EM CAMINHAO PIPA NAS UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA UBSs 04 VILA SANTA MARIA E UBS 06 ANCORA DO SITIO BOA ESPERANCA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 28/04/2023 | 234125.01 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDESAMU RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 28/04/2023 | 68266.37 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDE UPA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 28/04/2023 | 153805.33 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDEUPA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 28/04/2023 | 20708.97 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDE CEMED RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 28/04/2023 | 700.00 | 00006726681496 | PAULO CHESSMAN SOARES AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA EM CAMINHAO PIPA NAS UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA UBSs 13 UBS 5 SITIO MULUNGU E UBS 01 ANCORA DO SITIO IPUEIRA FUNDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 28/04/2023 | 95885.52 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDE CEMED RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Redede Atencao Psicosocial - RAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 28/04/2023 | 7437.11 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDE CAPS I RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Redede Atencao Psicosocial - RAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 28/04/2023 | 26011.63 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDE CAPS I RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 28/04/2023 | 28277.64 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDE CASM RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 28/04/2023 | 50126.12 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDE CASM RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 28/04/2023 | 9603.90 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDE LABORATORIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 28/04/2023 | 29672.57 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDE LABORATORIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Atividades do Centro de Esp. Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 28/04/2023 | 8318.50 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDECEO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Atividades do Centro de Esp. Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 28/04/2023 | 23481.46 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDECEO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 28/04/2023 | 14275.20 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDEPROGRAMA MELHOR EM CASA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 28/04/2023 | 1712.00 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDEPROGRAMA MELHOR EM CASA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Redede Atencao Psicosocial - RAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 28/04/2023 | 20137.56 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDE CAPS AD III RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Redede Atencao Psicosocial - RAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 28/04/2023 | 3189.90 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDE CAPS AD III RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 28/04/2023 | 64446.06 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDE CER II RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 28/04/2023 | 21442.82 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDE CER II RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 28/04/2023 | 2500.00 | 00099629895404 | PATRÍCIA MARIA BEZERRA FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A CAPACITACAO PARA OS PROFISSIONAIS DA ATENCAO PRIMARIA ABORDANDO O TEMA DIFICULDADES NO DESENVOLVIMENTO INTELECTUAL E NO PROCESSO DE ENSINO APRENDIZAGEM DAS CRIANCAS DO MUNICIPIO DE MONTEIRO REALIZADO DURANTE TRÊS DIAS NO MÊS DE ABRIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao do Polo da Academia da Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 28/04/2023 | 200.00 | 00006726681496 | PAULO CHESSMAN SOARES AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA EM CAMINHAO PIPA NA ACADEMIA DE SAuDE DO ACUDE PuBLICO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 28/04/2023 | 1400.00 | 00040468020497 | JOSÉ BALBINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO ENTRE OUTROS NAS UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 28/04/2023 | 11.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.4562. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do SIA/FNS/SIH/SUS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 28/04/2023 | 11.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.4570. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 28/04/2023 | 240.00 | 00017858494848 | FRANCISCO XAVIERNERY GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DA 1 CONGRESSO SERTANEJO DE FARMACIA COM APRESENTACAO DO PROJETO IMPLANTACAO DO CUIDADO FARMACÊUTICO NA ATENCAO BASICA INTEGRADO A REDE DE ATENCAO EM MONTEIRO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 28/04/2023 | 620.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/S LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCA DE USO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 28/04/2023 | 750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010072023 | 0001884 | 28/04/2023 | 1200.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010772021 | 0001885 | 28/04/2023 | 3647.24 | 11863530000180 | BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE COLETA TRANSPORTE TRATAMNETO E DISPOSICAO FINAL DOS RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 28/04/2023 | 100.00 | 00045130647491 | DANIEL DE FRANÇA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010692022 | 0001887 | 02/05/2023 | 7982.19 | 22120334000131 | ANDERSON PAULINO DOS SANTOS - J M F SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE MAO DE OBRA CONFORME AO CONTRATO N. 0.10.692022 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 MAIS HORAS EXTRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 02/05/2023 | 1200.00 | 01326076000174 | SPECULLUS ENDOSCOPIA GINECOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 190062022 | 0001889 | 02/05/2023 | 204574.00 | 26796229000178 | MED CENTER SERVICOS DE SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS AD3 SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA REGIONAL MONTEIRO SAMU CENTRO DE ESPECIALIDADES EM REABILITACAO CER E CENTRO DE ATENCAO A SAuDE DA MULHER CASM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 02/05/2023 | 1320.00 | 00079733646415 | MARCOS ANTONIO DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE VEICULACAO DE 22 HORAS DE SPOTS DE CAMPANHAS INFORMATIVAS FEIRA DE SAuDE COMUNIDADE PITOMBEIRA E CAMPANHA DE MULTIVACINACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 02/05/2023 | 120.00 | 00007417112498 | VANDERLEY ANGELO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A PRODUCAO DE 02 SPOTS INFORMATIVOS DESTINADO A SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 02/05/2023 | 1200.00 | 10852945000195 | SCD INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA ORTESE SUROPODALICA DESTINADA A ATENDER PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 190062022 | 0001893 | 02/05/2023 | 7500.00 | 35454935000122 | WM SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS EM ATENDIMENTO DE ANGIOLOGIA EM PACIENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 02/05/2023 | 250.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE VIAGEM QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 02/05/2023 | 250.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 02/05/2023 | 250.00 | 00066146232491 | ADEMIR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 02/05/2023 | 250.00 | 00003634731494 | ALEX DO NASCIMENTO VITAL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 02/05/2023 | 250.00 | 00086191411472 | EDILSON LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 02/05/2023 | 5.20 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.4562. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 190012022 | 0001900 | 02/05/2023 | 9694.28 | 39795825000185 | MULTICLINICAS ESPECIALIDADES MEDICAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DE OTORRINOLARINGOLOGIA REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Redede Atencao Psicosocial - RAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010412022 | 0001901 | 02/05/2023 | 2700.00 | 12418191000195 | CONQUISTA DIST.DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010072023 | 0001902 | 02/05/2023 | 1197.00 | 12520483000134 | MEIRELLES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010332023 | 0001903 | 02/05/2023 | 2800.00 | 12520483000134 | MEIRELLES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS PSFs. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010072023 | 0001904 | 02/05/2023 | 1920.00 | 21595464000168 | UNI HOSPITALAR CEARA LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 02/05/2023 | 60.00 | 00004050429497 | ALDENOR BRITO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE VIAGEM QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE EM HOSPITAIS DE ARCOVERDE PE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 02/05/2023 | 90.00 | 00002265846406 | EDUARDO CESAR SOUSA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 02/05/2023 | 30.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 03/05/2023 | 150.00 | 00005231863475 | JOÃO MARCIANO VASCONCELOS VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 03/05/2023 | 400.00 | 09356784000160 | CENTRO PARAIBANO DE CIENCIAS ORTOPEDICAS HOSPITAL DIA TOP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A CONSULTA COM ORTOPEDISTA ONCOLOGICO REALIZADA PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 03/05/2023 | 680.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLÓGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO TC DE ABD. TOTAL SEM CONTRASTE REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 03/05/2023 | 315.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLÓGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO TC DE TORAX REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 03/05/2023 | 2000.00 | 02108023000492 | CESED CENTERO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A CIRURGIA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 03/05/2023 | 975.00 | 23179106000108 | FRANCISCO EMANOEL CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010092023 | 0001914 | 03/05/2023 | 1365.08 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA SKU0D40 LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 03/05/2023 | 1050.00 | 00020698259491 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO SERVICO DE DEDETIZACAO NAS UNIDADES DE SAuDE DOS SITIOS PITOMBEITA IPUEIRA FUNDA E MALHADINHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 03/05/2023 | 2000.00 | 00013974416587 | JOSE AMPARO DOS PASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PEDREIRO REFERENTE A 1 PARCELA DA REFORMA DO CENTRO DE CASTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010262022 | 0001917 | 03/05/2023 | 504.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010452021 | 0001918 | 03/05/2023 | 30000.00 | 01502402000157 | ITYHY CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECER O PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PARA TODAS AS UBS DO MUNICIPIO E APLICATIVO MOBILE EM TABLETS PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010472021 | 0001919 | 03/05/2023 | 4804.16 | 01502402000157 | ITYHY CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA ASSESSORIA TECNICA PERMANENTE TREINAMENTO NA GESTAO SUS NAS ACOES DE SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E OUTROS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010102023 | 0001920 | 03/05/2023 | 8521.50 | 23396974000131 | JOÃO BATISTA SATURNINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES PARCIAIS REMOVIVEIS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 03/05/2023 | 6961.08 | 07381867000183 | PEREIRA & BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Centro de Diagnostico - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 03/05/2023 | 258.57 | 11735586000159 | FADE-FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UEPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO PARA MANUTENCAO INDIVIDUAL DOS FUNCIONARIOS EXPOSTOS A RADIACAO IONIZANTE TIPO RAIO X OU GAMA EXECUTADOS PELO LABORATORIO DE PROTECAO RADIOLOGICA DENUEPE NO SETOR DO CENTRO DE IMAGEM MARGARIDA NEVES BERTO DURANTE O PERIODO DE JANEIRO FEVEREIRO E MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao do Centro de Atencao A Saude da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 03/05/2023 | 258.57 | 11735586000159 | FADE-FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UEPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO PARA MANUTENCAO INDIVIDUAL DOS FUNCIONARIOS EXPOSTOS A RADIACAO IONIZANTE TIPO RAIO X OU GAMA EXECUTADOS PELO LABORATORIO DE PROTECAO RADIOLOGICA DENUEPE DO SETOR DO CENTRO DE ATENCAO A SAuDE DA MULHER CASM DURANTE O PERIODO DE JANEIRO FEVEREIRO E MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 03/05/2023 | 603.33 | 11735586000159 | FADE-FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UEPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO PARA MANUTENCAO INDIVIDUAL DOS FUNCIONARIOS EXPOSTOS A RADIACAO IONIZANTE TIPO RAIO X OU GAMA EXECUTADOS PELO LABORATORIO DE PROTECAO RADIOLOGICA DENUEPE DO SETOR DA UPA 24H DURANTE O PERIODO DE JANEIRO FEVEREIRO E MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 03/05/2023 | 100.00 | 00006873501409 | RAQUEL ALVES MATOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DA REUNIAO ANUAL COM OS MUNICIPIOS PRIORITARIOS E SERVICOS DE REFERÊNCIA PARA PESSOAS VIVENDO COM HIVAIDS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 03/05/2023 | 498.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CEMED RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 03/05/2023 | 34.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.4562. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010262022 | 0001936 | 04/05/2023 | 27426.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24H. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010072023 | 0001937 | 04/05/2023 | 27425.52 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24H. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010412022 | 0001938 | 04/05/2023 | 846.60 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010092023 | 0001939 | 04/05/2023 | 180.09 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TORO DE PLACA SKU0D40 LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010092023 | 0001940 | 04/05/2023 | 1218.87 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO SPRINTER PLACA QSF1003 LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010312023 | 0001941 | 04/05/2023 | 262.00 | 28113221000195 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL CARIRI EXPRESSO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010582022 | 0001942 | 04/05/2023 | 153.17 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NO SAMU. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010092023 | 0001943 | 04/05/2023 | 182.08 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO SPRINTER DE PLACA QSD8G09 LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010762022 | 0001944 | 04/05/2023 | 10359.46 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AMBULACIAS DO SAMU 192. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010092023 | 0001945 | 04/05/2023 | 1400.69 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DUCATO DE PLACA FLW4D66 LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010582022 | 0001946 | 04/05/2023 | 610.76 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DO MELHOR EM CASA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010762022 | 0001947 | 04/05/2023 | 708.07 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO A SERVICO DO CER II. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010332023 | 0001948 | 04/05/2023 | 18176.07 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010582022 | 0001949 | 04/05/2023 | 1532.92 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DA UPA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010332023 | 0001950 | 04/05/2023 | 8106.62 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU 192. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010332023 | 0001951 | 04/05/2023 | 22346.00 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010332023 | 0001952 | 04/05/2023 | 32914.28 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24H. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010582022 | 0001953 | 04/05/2023 | 3524.99 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010332023 | 0001954 | 04/05/2023 | 7124.18 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010582022 | 0001955 | 04/05/2023 | 3784.80 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 04/05/2023 | 180.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010762022 | 0001957 | 04/05/2023 | 4781.73 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010582022 | 0001958 | 04/05/2023 | 6209.53 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DOS PSFs. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010762022 | 0001959 | 04/05/2023 | 29303.63 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 04/05/2023 | 6060.00 | 26679176000105 | TAMARA TERESA BATISTA SINÉSIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADO DE GESSO 70 MT DE PAREDE FECHAMENTO DE PORTAS CONSERTO DE GESSO E ASSENTAMENTO DE PORTAS NO PREDIO DO CENTRO DE CASTRACAO VETERINARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010582022 | 0001961 | 04/05/2023 | 38772.43 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO TFD. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 04/05/2023 | 109.20 | 00006285142475 | DANIELE BEZERRA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE CODIGO 08.03.01.0028 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 04/05/2023 | 109.20 | 00003136375475 | MARCOS ANTONIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE CODIGO 08.03.01.0028 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 04/05/2023 | 109.20 | 00099135450487 | MERCIA LIGIA AZEVEDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE ACOMPANHANTES DO TFD SEM PERNOITE CODIGO 08.03.01.0052 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 04/05/2023 | 109.20 | 00006133560479 | ALLAN BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES ES DO TFD SEM PERNOITE CODIGO 08.03.01.0028 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 04/05/2023 | 109.20 | 00006095358469 | FABIO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE CODIGO 08.03.01.0028 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 04/05/2023 | 109.20 | 00005830126478 | JOELMA DE FATIMA DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE ACOMPANHANTE DO TFD SEM PERNOITE CODIGO 08.03.01.0028 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 04/05/2023 | 16.80 | 00003463577488 | ALEXSANDRA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE CODIGO 08.03.01.0028 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 04/05/2023 | 700.00 | 00076844900449 | SILVANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITACAO EM CODIFICACAO DE CAUSA BASICA DE OBITO CID10 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 04/05/2023 | 33.60 | 00066827329453 | MARIA NOGUEIRA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE CODIGO 08.03.01.0028 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010412022 | 0001971 | 04/05/2023 | 1420.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010412022 | 0001972 | 04/05/2023 | 2160.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SAMU. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 04/05/2023 | 100.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 04/05/2023 | 100.00 | 00004050429497 | ALDENOR BRITO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE VIAGEM QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE RECIFE PE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 04/05/2023 | 100.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010332023 | 0001976 | 04/05/2023 | 7140.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 04/05/2023 | 2000.00 | 19515506000161 | AUDA ALVES AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO MONITORAMENTO ELETRONICO DAS UBS 02 03 04 07 08 09 12 13 CEMED E CASM RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010332023 | 0001978 | 04/05/2023 | 24520.00 | 18588224000121 | NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AOS PSFs. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010332023 | 0001979 | 04/05/2023 | 2640.00 | 19026964000137 | ILMA CHAVES PEREIRA 74191209604 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AOS PSFs. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010282020 | 0001980 | 04/05/2023 | 4241.42 | 16528677000137 | ABF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 190062022 | 0001981 | 04/05/2023 | 10000.00 | 30059603000120 | LUVA AUDITORIA E SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS MEDICOS EM ATENDIMENTO NA ESPECIALIDADE DE PNEUMOLOGIA A PACIENTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AB RIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010262022 | 0001982 | 04/05/2023 | 806.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA DA FARMACIA BASICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010262022 | 0001927 | 04/05/2023 | 29847.60 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24H. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 04/05/2023 | 1200.00 | 01326076000174 | SPECULLUS ENDOSCOPIA GINECOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 04/05/2023 | 780.00 | 09165287000184 | VACINA CENTER SERVICOS DE VACINACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A APLICACAO DE VACINA HPV QUADRIVALENTE EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 04/05/2023 | 328.62 | 04892707000100 | DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST. DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INFRACOES DE TRANSITO DO VEICULO RENAULT DE PLACA OFZ4562 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010262022 | 0001931 | 04/05/2023 | 28686.55 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010262022 | 0001932 | 04/05/2023 | 42058.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010072023 | 0001933 | 04/05/2023 | 22750.67 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24H. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010072023 | 0001934 | 04/05/2023 | 14285.59 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24H. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 010622021 | 0001983 | 05/05/2023 | 40500.00 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO TECNICA PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE ANALISES CLINICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010332023 | 0001984 | 05/05/2023 | 21810.50 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTNADOS AS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010332023 | 0001985 | 05/05/2023 | 20081.06 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AOS PSF'S. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010332023 | 0001986 | 05/05/2023 | 19095.90 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTIN ADO AOS PSF'S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 05/05/2023 | 100.00 | 13857429000303 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS OFTALMOLOGICOS REFERENTE AO PROCEDIMENTO CURVA REALIZADO EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010262022 | 0001988 | 05/05/2023 | 461.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Redede Atencao Psicosocial - RAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 05/05/2023 | 323.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CAPS I RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 05/05/2023 | 11.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.4562. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 05/05/2023 | 2740.00 | 00003354886412 | ADRIANA BATISTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE 13 CURATIVOS EM AMBAS AS PERNAS MAIS DESBRIDAMENTO INSTRUMENTAL SELETIVO AVALIACAO E APLICACAO DE LASERTERAPIA MAIS COBERTURA COM PLACA DE ESPUMA ANTIMICROBIANA EM PACINETE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 190042022 | 0001992 | 05/05/2023 | 8000.00 | 02802578000197 | UROCLINICA - CLINICA DE UROLOGIA DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DE UROLOGIAREFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 05/05/2023 | 1400.00 | 28770491000179 | SILVANA RODRIGUES SOBRAL ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE POMADAS DE MANIPULACAO DESTINADAS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 05/05/2023 | 1000.00 | 00009196167475 | JAYLSA KERLEY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECCAO DE JALECOS PARA AS UNIDADES DE SAuDE CONFECCIONADO EM SUA RESIDÊNCIA MONTEIROPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 05/05/2023 | 600.00 | 00010857911490 | DAVID RHUAN BANDEIRA BEZERRA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAOCORRETIVA NA REDE LOGICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 05/05/2023 | 50.00 | 00003335079400 | REGINALDO SOARES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 05/05/2023 | 50.00 | 00002265846406 | EDUARDO CESAR SOUSA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010072023 | 0001998 | 05/05/2023 | 990.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010072023 | 0001999 | 08/05/2023 | 990.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASCICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010262022 | 0002000 | 08/05/2023 | 285.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 190022022 | 0002001 | 08/05/2023 | 10000.00 | 35215348000180 | HM SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS E PSIQUIATRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DE PSIQUIATRICO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 08/05/2023 | 50.00 | 25245649000101 | VICENTE DE SOUSA BEZERRA 05616947458 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA NAS MOTOS DE PLACAS QFG 9A65 LOTADO NA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 08/05/2023 | 2000.00 | 01326076000174 | SPECULLUS ENDOSCOPIA GINECOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A HISTEROSCOPIA CIRuRGICA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao do Polo da Academia da Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 08/05/2023 | 200.00 | 00006726681496 | PAULO CHESSMAN SOARES AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA EM CAMINHAO PIPA NA ACADEMIA DE SAuDE DO ACUDE PuBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010012022 | 0002005 | 08/05/2023 | 47700.00 | 40065143000104 | JOTAV CONSTRUCOES, SERVICOS E SOLUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE 03 VEICULOS AUTOMOTORES TIPO VAN DESTINADOS AOS SERVICOS DO TFD. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 010302023 | 0002006 | 08/05/2023 | 948.28 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 1 MULTIFUCIONAL POR COPIAS PRODUZIDAS DESTINADA A SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 08/05/2023 | 9160.00 | 08794550000131 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PROCEDIMENTOS DE EXAME DE IMAGEM REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010262022 | 0002008 | 08/05/2023 | 150.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 190012023 | 0002009 | 08/05/2023 | 20717.00 | 21822865000103 | RENAN SOARES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA E EMISSAO DE LAUDOS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 08/05/2023 | 180.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 08/05/2023 | 11.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.4562. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 08/05/2023 | 50.00 | 00086191411472 | EDILSON LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 08/05/2023 | 350.00 | 31697954000129 | ANDRE LUIS LOPES GOMES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM CONSULTA DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 08/05/2023 | 150.00 | 00003335079400 | REGINALDO SOARES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 08/05/2023 | 250.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE VIAGEM QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 08/05/2023 | 250.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 08/05/2023 | 300.00 | 00066146232491 | ADEMIR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 08/05/2023 | 150.00 | 00003634731494 | ALEX DO NASCIMENTO VITAL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 08/05/2023 | 60.00 | 00045130647491 | DANIEL DE FRANÇA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010282020 | 0002020 | 08/05/2023 | 21207.10 | 16528677000137 | ABF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A UPA 24H CAPS E TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010432023 | 0002021 | 08/05/2023 | 5342.80 | 44533967000104 | WILLIAM RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MONTAGEM E INSTALACAO DE VIDRO E ALUMINIO REALIZADO NOS PSF'S 04 07 12 E 13. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Redede Atencao Psicosocial - RAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010432023 | 0002022 | 08/05/2023 | 780.00 | 44533967000104 | WILLIAM RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MONTAGEM EM PORTAS DE VIDRO DO CAPS AD III. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010432023 | 0002023 | 08/05/2023 | 4790.00 | 44533967000104 | WILLIAM RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE INSTALACAO DE ESQUADRIAS DE ALUMINIO NA UBS ANCORA DO SITIO IPUEIRA FUNDA PSF 01. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Redede Atencao Psicosocial - RAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010432023 | 0002024 | 08/05/2023 | 4439.00 | 44533967000104 | WILLIAM RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE VIDRO TEMPERADO FECHADURA DE PORTA CORREDICA ALUMINIO BRANCO CONTRA FECHADURA PARA PORTA DE VIDRO DESTINADOS AO CAPS AD III. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao do Centro de Atencao A Saude da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010432023 | 0002025 | 08/05/2023 | 2960.00 | 44533967000104 | WILLIAM RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE VIDRO TEMPERADO SUPORTE DE CANTO OU CENTRO PARA VIDRO E ALUMINIO BRANCO COM INSTALACAO NO PREDIO DO CENTRO DE ATENCAO A SAuDE DA MULHER CASM. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 08/05/2023 | 50.00 | 00004050429497 | ALDENOR BRITO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE VIAGEM QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 08/05/2023 | 50.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 190022023 | 0002028 | 09/05/2023 | 12000.00 | 70133350000101 | ORTOTRAUMA CLÍNICA MÉDICA S/S LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MEDICO NA ESPECIALIDADE DE ORTOPEDIA PRESTADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010562022 | 0002029 | 09/05/2023 | 25201.30 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BASICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010262022 | 0002030 | 09/05/2023 | 24936.10 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BASICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010562022 | 0002031 | 09/05/2023 | 686.71 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BASICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 09/05/2023 | 200.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 09/05/2023 | 200.00 | 00005231863475 | JOÃO MARCIANO VASCONCELOS VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 09/05/2023 | 300.00 | 00086191411472 | EDILSON LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 09/05/2023 | 250.00 | 00004050429497 | ALDENOR BRITO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE VIAGEM QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 09/05/2023 | 100.00 | 00002265846406 | EDUARDO CESAR SOUSA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010752022 | 0002042 | 09/05/2023 | 23413.00 | 09677043000180 | GILVAN FERREIRA DE SOUZA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS PARA PACIENTES E ACOMPANHANTES EM TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010752022 | 0002043 | 09/05/2023 | 12595.00 | 09677043000180 | GILVAN FERREIRA DE SOUZA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE HOSPEDAGEM PARA PACIENTES E ACOMPANHANTES EM TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 09/05/2023 | 142.50 | 05408079000108 | ELZA BORGES MORATO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO REPELENTE PARA POMBOS DESTINADOS AOS PSF'S. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010262022 | 0002039 | 10/05/2023 | 13469.40 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010262022 | 0002040 | 10/05/2023 | 1234.94 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24H. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010262022 | 0002041 | 10/05/2023 | 1391.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 10/05/2023 | 1600.00 | 42947868000143 | GUSTAVO RENATO DE SOUSA REMIGIO 06529505407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 02 VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE NO DIA 12 DE ABRIL DE 20023 COM TRANSPORTE DE PACIENTES DO PROGRAMA OPERA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010262022 | 0002045 | 10/05/2023 | 1530.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010332023 | 0002046 | 10/05/2023 | 1318.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AOS PSF'S. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 10/05/2023 | 100.00 | 00045130647491 | DANIEL DE FRANÇA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 10/05/2023 | 180.00 | 00075389347404 | ROMILDO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE MEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 10/05/2023 | 2000.00 | 23633244000107 | UNIVISÃO CLINICA DE OLHOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PROCEDIMENTO CIRuRGICO OFTALMOLOGICO DERMATOCALAZE SUPERIOR AO ENTROPIO OD PARA PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 11/05/2023 | 90.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 11/05/2023 | 60.00 | 00079885284400 | JOSE EDVALDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010412022 | 0002051 | 11/05/2023 | 2630.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 11/05/2023 | 90.00 | 00075389347404 | ROMILDO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE MEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 11/05/2023 | 1200.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAÍBA - FAP | FALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE DESPESA HOSPITALAR DE PROCEDIMENTO CIRuRGICO PARA PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 12/05/2023 | 2170.00 | 37369872000131 | CLINICA MÉDICA PARAIBANA DE ONCOLOGIA EIRELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO MEDICOS REFERENTE A CIRURGIA DE TIREOIDECTOMICA PARCIAL REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 12/05/2023 | 814.75 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA-CG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO MATERIAL PARA REVISAO NO VEICULO TORO DE PLACA SKU3H20. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 12/05/2023 | 762.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA-CG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE OXISANITIZACAO E REVISAO NO VEICULO TORO DE PLACA SKU3H20. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 12/05/2023 | 50.00 | 00003634731494 | ALEX DO NASCIMENTO VITAL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 12/05/2023 | 50.00 | 00075389347404 | ROMILDO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE MEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Redede Atencao Psicosocial - RAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 15/05/2023 | 187.54 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO CAPS I RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 15/05/2023 | 4780.70 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA UPA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 15/05/2023 | 80.00 | 00076844900449 | SILVANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO PARA REFERÊNCIAS TECNICAS EM SAuDE DO TRABALHADOR COM TEMA VIGILANCIA DE AMBIENTES E PROCESSOS DE TRABALHOQUE SERA REALIZADO NO DIA 31052023 NO AUDITORIO DA PROCURADORIA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010512021 | 0002062 | 15/05/2023 | 4111.43 | 11078937000104 | SOLUCOES RENT A CAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE 01 VEICULOS TIPO MINIVAN 1.8 FLEX SPIN DESTINADO A SECRETARIA DA SAuDE REFERENTE AO PERIODO 16042023 A 16052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 15/05/2023 | 90.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE VIAGEM QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE ARCOVERDE PE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 15/05/2023 | 300.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 15/05/2023 | 150.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 15/05/2023 | 250.00 | 00066146232491 | ADEMIR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 15/05/2023 | 90.00 | 00005231863475 | JOÃO MARCIANO VASCONCELOS VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE ARCOVERDE PE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 15/05/2023 | 250.00 | 00086191411472 | EDILSON LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 15/05/2023 | 100.00 | 00003335079400 | REGINALDO SOARES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 15/05/2023 | 180.00 | 00075389347404 | ROMILDO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE MEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 15/05/2023 | 100.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 15/05/2023 | 100.00 | 00079885284400 | JOSE EDVALDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 15/05/2023 | 500.00 | 00070395842476 | YASMIN SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO LIMPEZA NA UNIDADE DE SAuDE DA FAMILIA 11 CACIMBA DE CIMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 15/05/2023 | 370.00 | 23879046000128 | CERTSEMPRE SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 16/05/2023 | 3725.00 | 08794550000131 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PROCEDIMENTOS DE EXAME DE IMAGEM PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 16/05/2023 | 1800.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA HOSPITALAR PARA PROCEDIMENTOS MEDICOS REFERENTE A CIRURGIA COLECISTECTOMIA VIDEOLAPAROSCOPICA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 190052022 | 0002077 | 16/05/2023 | 6150.00 | 32227914000186 | ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA SILVA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONSULTAS AMBULATORIAIS REUMATOLOGISTA REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao do Polo da Academia da Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010432023 | 0002078 | 16/05/2023 | 4973.00 | 44533967000104 | WILLIAM RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE VIDRO TEMPERADO DE 8MM ALUMINIO BRANCO COM INSTALACAO FECHADURA PARA PORTA CORREDICA E CONTRA FECHADURA PARA PORTA DE VIDRO DA ACADEMIA DE SAuDE DO ALTO DA SERRA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010352023 | 0002079 | 16/05/2023 | 4700.00 | 94389400000184 | MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010352023 | 0002080 | 16/05/2023 | 3949.00 | 12889035000102 | INOVAMED HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010352023 | 0002081 | 16/05/2023 | 1400.00 | 35250918000173 | L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010072023 | 0002082 | 16/05/2023 | 320.00 | 07294636000132 | MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA 24H. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010352023 | 0002083 | 16/05/2023 | 1968.20 | 07294636000132 | MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SAMU 192. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Contribuicao para o Consorcio de Saude do Cariri - CISCOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 16/05/2023 | 27185.52 | 02471378000107 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL-CISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PROCEDIMENTOS EXTRAS DE ATENDIMENTO MEDICO NO CISCO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Redede Atencao Psicosocial - RAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 16/05/2023 | 448.00 | 18834839000190 | EDILANIA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE MANICURE E MAQUIAGEM DESTINADOS AO CAPS I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 16/05/2023 | 50.00 | 00003634731494 | ALEX DO NASCIMENTO VITAL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE PRINCESA ISABEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 16/05/2023 | 100.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 17/05/2023 | 30.00 | 00045130647491 | DANIEL DE FRANÇA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 17/05/2023 | 60.00 | 00075389347404 | ROMILDO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE MEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 17/05/2023 | 30.00 | 00003634731494 | ALEX DO NASCIMENTO VITAL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 17/05/2023 | 83.30 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO CEMED RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de Vigilancia e Promocao em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 17/05/2023 | 187.54 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA VIGILANCIA EM SAuDE RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010412022 | 0002093 | 17/05/2023 | 3314.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 17/05/2023 | 1596.00 | 42722886000127 | DIAGNO MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A TOMAGRAFIAS E EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 18/05/2023 | 1600.00 | 42947868000143 | GUSTAVO RENATO DE SOUSA REMIGIO 06529505407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE NO DIA 16 DE MAIO DE 20023 COM TRANSPORTE DE PACIENTES DO PROGRAMA OPERA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010352023 | 0002096 | 18/05/2023 | 2280.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 18/05/2023 | 150.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE VIAGEM QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 18/05/2023 | 100.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 18/05/2023 | 100.00 | 00005231863475 | JOÃO MARCIANO VASCONCELOS VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 18/05/2023 | 960.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM DE C.G LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZAE FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DO ABDOMEN TOTAL REALIZADO EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 010112023 | 0002101 | 18/05/2023 | 34908.31 | 04456866000162 | POLLYANA PATRÍCIA CHAVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS CONFORME RELACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 18/05/2023 | 100.00 | 00003335079400 | REGINALDO SOARES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010552022 | 0002103 | 18/05/2023 | 680.00 | 36442967000170 | JOSÉ ROBERTO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM AR CONDICIONADO DO CENTRO DE REABILITACAO CER II E VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 18/05/2023 | 220.00 | 08745847000107 | CARDIO-CLINICA E DIAGNOSTICO CARDIO VASCULAR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO MEDICO PRESTADO REFERENTE AO ECODOPPLER COLORIDO REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 19/05/2023 | 600.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN CLINICA DE CARDIOLOGIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A PROGRAMACAO DE MARCA PASSO REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 010552022 | 0002106 | 19/05/2023 | 600.00 | 36442967000170 | JOSÉ ROBERTO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE AR CONDICIONADOS DOS PREDIOS DA VIGILANCIA CENTRO DE REABILITACAO CER II E CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS CEMED. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 010552022 | 0002107 | 19/05/2023 | 450.00 | 36442967000170 | JOSÉ ROBERTO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE AR CONDICIONADOS DOS PSF'S 0709 E 14. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 19/05/2023 | 26129.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAuDE E SAMU RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Redede Atencao Psicosocial - RAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 19/05/2023 | 652.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CAPS AD III RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Redede Atencao Psicosocial - RAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 19/05/2023 | 242.68 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO CAPS AD III RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 19/05/2023 | 500.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO PRESTADO REFERENTE AO EXAME DE CINTILOGRAFIA OSSEA REALIZADO EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 19/05/2023 | 350.00 | 00046800395404 | ANTONIO MEDEIROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE RECONHECIMENTO GEOGRAFICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 19/05/2023 | 260.40 | 76535764001972 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA TELEFONICA DO PREDIO DO SAMU RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de Vigilancia e Promocao em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 19/05/2023 | 1081.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA VIGILANCIA EM SAuDE RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 19/05/2023 | 1080.00 | 29264111000197 | MICHAEL PRANTE - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM HOSPEDAGENS PARA PARTICIPANTES DA CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAuDE DA PARAIBA NO PERIODO DE 2426 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 19/05/2023 | 50.00 | 00075389347404 | ROMILDO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE MEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 22/05/2023 | 1330.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM DE C.G LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZAE FACE AS DESPESAS COM SERVICO PRESTADO REFERENTE AO EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEN SUPERIOR RESSONANCIA MAGNETICA DA PELVE REALIZADO EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 22/05/2023 | 1190.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM DE C.G LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZAE FACE AS DESPESAS COM SERVICO PRESTADO REFERENTE AOS EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA DO JOELHO DIREITO RESSONANCIA MAGNETICA DO PE DIREITO REALIZADAS EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 22/05/2023 | 1200.00 | 04016281000121 | VERONICA IVONE DE MENEZES FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE ESTOJOS PARA A SEMANA DA ENFERMAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 22/05/2023 | 676.11 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER A NECESSIDADE DE PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PROCEDIMENTO COMUM CIVEL 7 080141294.2020.8.15.0241. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010562022 | 0002121 | 22/05/2023 | 4710.00 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010422022 | 0002122 | 22/05/2023 | 571.56 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AOS PSF'S. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 22/05/2023 | 300.00 | 00009209499409 | ELVIS BRUNO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DA 10 CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAuDE DELEGADO ELEITO REPRESENTANTE DOS TRABALHADORES DE SAuDE A SER REALIZADA NOS DIAS 24 25 E 26 DE MAIO DE 2023 NO ESPACO CULTURAL JOSE LINS DO RÊGO JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Conselho Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 22/05/2023 | 250.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE VIAGEM QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 22/05/2023 | 300.00 | 00007093631410 | FABIANA DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DA 10 CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAuDE DELEGADO ELEITO SUPLENTE REPRESENTANTE DA GESTAO SUS A SER REALIZADA NOS DIAS 24 25 E 26 DE MAIO DE 2023 NO ESPACO CULTURAL JOSE LINS DO RÊGO JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 22/05/2023 | 250.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 22/05/2023 | 250.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 22/05/2023 | 250.00 | 00066146232491 | ADEMIR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 22/05/2023 | 60.00 | 00003634731494 | ALEX DO NASCIMENTO VITAL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 22/05/2023 | 60.00 | 00005231863475 | JOÃO MARCIANO VASCONCELOS VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISES EM HOSPITAIS DE ARCOVERDE PE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 22/05/2023 | 250.00 | 00086191411472 | EDILSON LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 22/05/2023 | 50.00 | 00075389347404 | ROMILDO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE MEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 22/05/2023 | 180.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 22/05/2023 | 60.00 | 00004050429497 | ALDENOR BRITO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE VIAGEM QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 22/05/2023 | 17334.95 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 1 DA RECEITA DE ESTADO SOBRE O CODIGO 3703 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010352022 | 0002139 | 22/05/2023 | 5071.80 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AOS PSF'S. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010422022 | 0002140 | 22/05/2023 | 1830.00 | 37070092000196 | DISTRIBUIMED - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUIISCAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER S NECESSIDADES DOS PSF'S. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 010892021 | 0002141 | 22/05/2023 | 1789.91 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DO LABORATORIO DE ANALISES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 010892021 | 0002142 | 22/05/2023 | 594.10 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE FISIOTEREPIA DO CER II. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Centro de Diagnostico - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 010892021 | 0002143 | 22/05/2023 | 12691.57 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 010892021 | 0002144 | 22/05/2023 | 2033.32 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE OFTALMOLOGIA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS CEMED. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 010892021 | 0002145 | 22/05/2023 | 10544.93 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DA UPA 24H. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 010892021 | 0002146 | 22/05/2023 | 2739.78 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO DA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 010892021 | 0002147 | 22/05/2023 | 725.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DO CASM E CEMED. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Atividades do Centro de Esp. Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 010892021 | 0002148 | 22/05/2023 | 1199.88 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E APARELHOS ODONTOLOGICOS COM REPOSICAO DE PECAS EM 04 CONSULTORIOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Atividades do Centro de Esp. Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 010892021 | 0002149 | 22/05/2023 | 7799.22 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E APARELHOS ODONTOLOGICOS COM REPOSICAO E PECAS EM 26 CONSULTORIOS NAS EQUIPES DE SAuDE DA FAMILIA ESF. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 23/05/2023 | 1200.00 | 01326076000174 | SPECULLUS ENDOSCOPIA GINECOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA A SER REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 23/05/2023 | 1200.00 | 01326076000174 | SPECULLUS ENDOSCOPIA GINECOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA A SER REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 23/05/2023 | 630.00 | 24000372000186 | JOSEANE SAMPAIO DOS SANTOS TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECARGA DE EXTINTOR PQS 4KG ABC E BC EXTINTOR AP 10L E PLACAS DE SINALIZACAO DESTINADOS AO PREDIO DO CEMAM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010412022 | 0002153 | 23/05/2023 | 1716.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 23/05/2023 | 180.00 | 00075389347404 | ROMILDO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE MEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 23/05/2023 | 180.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO MEDICO PRESTADO REFERENTE AO EXAME VECTOELETRONISTAGMOGRAFIA REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 23/05/2023 | 180.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO MEDICO PRESTADO REFERENTE AO EXAME VECTOELETRONISTAGMOGRAFIA REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 23/05/2023 | 4056.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 24/05/2023 | 50.00 | 00003634731494 | ALEX DO NASCIMENTO VITAL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 24/05/2023 | 150.00 | 00005231863475 | JOÃO MARCIANO VASCONCELOS VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 24/05/2023 | 350.00 | 13857429000303 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS OFTALMOLOGICOS PRESTADOS REFERENTE AO EXAME DE TOMOGRAFIA DE COERÊNCIA OPTICA REALIZADO EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 24/05/2023 | 450.00 | 13857429000303 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS OFTALMOLOGICOS PRESTADOS REFERENTE AO EXAME DE TOMOGRAFIA DE COERÊNCIA OPTICA REALIZADO EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 24/05/2023 | 100.00 | 00079885284400 | JOSE EDVALDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de Vigilancia e Promocao em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 24/05/2023 | 280.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ART. LAB. MED. E HOSPITALARES LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AQUISICAO DE SACO PARA AMOSTRA 540 ML COM TARJA ESTERIL DESTINADO A VIGILACIA EM SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Atividades do Centro de Esp. Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 24/05/2023 | 942.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CEO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Redede Atencao Psicosocial - RAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010412022 | 0002162 | 24/05/2023 | 690.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ATENCAO PSICOSSOCIAL RAPS AD III. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 24/05/2023 | 11.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.4562. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 25/05/2023 | 280.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM DE C.G LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZAE FACE AS DESPESAS COM SERVICO PRESTADO REFERENTE AO COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA REALIZADA EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 140022023 | 0002165 | 25/05/2023 | 7500.00 | 14659675000151 | FRANCISCO SERGIO FERNANDES DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL DEVIDAMENTE HABILITADO PERANTE O CREA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Contribuicao para o Consorcio de Saude do Cariri - CISCOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 25/05/2023 | 6454.00 | 02471378000107 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL-CISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MENSALIDADE DE ATENDIMENTO MEDICO NO CISCO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de Vigilancia e Promocao em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 150032023 | 0002167 | 25/05/2023 | 1244.00 | 00007909651430 | LUANA VANESSA SILVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA EM SAuDE RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 150052022 | 0002168 | 25/05/2023 | 2300.00 | 00093069693415 | SORAYA CHAVES SANTA CRUZ DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS CEMED RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 25/05/2023 | 550.00 | 00095212434491 | JOSE RONALDO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSILDA ELOI DE SA PARA FUNCIONAMENTO DO PSF 14 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 25/05/2023 | 2000.00 | 00002657113478 | GERALDO NETO NERES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DO MEDICO PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL CONFORME DECRETO N 854 DE 25 DE MARCO DE 2014 RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 25/05/2023 | 3440.00 | 13047802000107 | REDMED COMERCIO E LOCAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS PSF'S. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 25/05/2023 | 2000.00 | 00001364051427 | AMANDA RAFAELLA SEVERO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DO MEDICO PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL CONFORME DECRETO N 854 DE 25 DE MARCO DE 2014 RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 25/05/2023 | 2000.00 | 00008260152479 | LUCIAN ELAN FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DO MEDICO PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL CONFORME DECRETO N 854 DE 25 DE MARCO DE 2014 RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Subvencao a Fundacao Napoleao Laureano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 25/05/2023 | 1200.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DA SUBVENCAO CONCEDIDA A FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 25/05/2023 | 660.00 | 07763199000159 | VOIP NORDESTE TECNOLOGIA EM COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE ALUGUEL DE UM ABRIGO E UMA TORRE LOCALIZADA NA SERRA DE SUME SITIO BRANQUINHO ONDE ESTA INSTALADO A REPETIDORA DE SINAL DE RADIO DO SERVICO DE EMERGÊNCIA DO SAMU CONFORME DECISAO DA CIRCO DE 04 DE NOVEMBRO DE 2015 E CIRCO DE 23 DE FEVEREIRO DE 2017. CALCULO CONFORME POPULACAO DO IBGE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 25/05/2023 | 700.00 | 00003949544402 | GLEYBSON DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FCE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE IMOVEL PARA AS INSTALACOES DO POSTO DE SAuDE ANCORA DO SITIO TINGUI PSF 10 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 25/05/2023 | 1673.17 | 00958548002435 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE LEITE E SUPLEMENTOS DESTINADOS AS CRIANCAS COM MICROCEFALIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010352023 | 0002178 | 25/05/2023 | 24611.05 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24H. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Redede Atencao Psicosocial - RAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010072023 | 0002179 | 25/05/2023 | 2832.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ATENCAO PSOCOSSOCIAL PAPS 1. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Redede Atencao Psicosocial - RAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010352023 | 0002180 | 25/05/2023 | 1941.50 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ATENCAO PSICOSSOCIAL RAPS 1. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010072023 | 0002181 | 25/05/2023 | 4437.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24H. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010072023 | 0002182 | 25/05/2023 | 116.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010352023 | 0002183 | 25/05/2023 | 8018.79 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010332023 | 0002184 | 25/05/2023 | 2446.27 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS PSF'S. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 25/05/2023 | 601.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO PSF 14 RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 25/05/2023 | 83.30 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO PSF 14 RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010332023 | 0002187 | 25/05/2023 | 2208.38 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A UPA 24H. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010332023 | 0002188 | 25/05/2023 | 7221.70 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010332023 | 0002189 | 25/05/2023 | 6431.20 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010332023 | 0002190 | 25/05/2023 | 1940.60 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO MELHOR EM CASA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 25/05/2023 | 1600.00 | 42947868000143 | GUSTAVO RENATO DE SOUSA REMIGIO 06529505407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE NO DIA 23 DE MAIO DE 2023 COM TRANSPORTE DE PACIENTES DO PROGRAMA OPERA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010372023 | 0002192 | 25/05/2023 | 1782.50 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AOS PSFs. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Redede Atencao Psicosocial - RAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010372023 | 0002193 | 25/05/2023 | 822.90 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CAPS I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Redede Atencao Psicosocial - RAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010372023 | 0002194 | 25/05/2023 | 935.70 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CAPS AD III. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010372023 | 0002195 | 25/05/2023 | 4850.50 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A UPA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010372023 | 0002196 | 25/05/2023 | 1633.54 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO SAMU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 25/05/2023 | 50.00 | 00045130647491 | DANIEL DE FRANÇA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 25/05/2023 | 100.00 | 00075389347404 | ROMILDO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE MEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 25/05/2023 | 180.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 25/05/2023 | 150.00 | 00004050429497 | ALDENOR BRITO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE VIAGEM QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 26/05/2023 | 280.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM DE C.G LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZAE FACE AS DESPESAS DE COM SERVICO PRESTADO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA REALIZADA EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 26/05/2023 | 595.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM DE C.G LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZAE FACE AS DESPESAS DE COM SERVICO PRESTADO REFERENTE AO EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA LOMBAR REALIZADA EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 26/05/2023 | 600.00 | 48723017000101 | SYNAPSIS SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZAE FACE AS DESPESAS DE COM SERVICO PRESTADO REFERENTE AO EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROS SUPERIORES REALIZADA EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 26/05/2023 | 230.00 | 10611800000100 | AUTOMATIZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENMHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA CONFIGURACAO E MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO E BANCO DE DADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 26/05/2023 | 650.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAÍBA - FAP | FALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE DESPESA HOSPITALAR DE PROCEDIMENTO BIOPSIA DE PROSTATA PARA PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 26/05/2023 | 400.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAÍBA - FAP | FALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE DESPESA HOSPITALAR DE PROCEDIMENTO CORE DE MAMA 1 NODULO PARA PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 26/05/2023 | 100.00 | 00003634731494 | ALEX DO NASCIMENTO VITAL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 29/05/2023 | 150.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE VIAGEM QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 29/05/2023 | 300.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 29/05/2023 | 150.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 29/05/2023 | 50.00 | 00066146232491 | ADEMIR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 29/05/2023 | 90.00 | 00003634731494 | ALEX DO NASCIMENTO VITAL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 29/05/2023 | 300.00 | 00086191411472 | EDILSON LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 29/05/2023 | 90.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 29/05/2023 | 50.00 | 00004050429497 | ALDENOR BRITO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE VIAGEM QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 150012023 | 0002218 | 29/05/2023 | 2242.08 | 29744681000184 | ROSIVANIA CANDIDA ALMEIDA SUASSUNA 80567550478 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE APOIO PARA PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE ENCAMINHADOS PARA CAMPINA GRANDE – PB PARA ATENDIMENTO ATRAVES DE T.F.D TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ENCAMINHADOS PELA UNIDADE CENTRAL DE SAuDE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010362023 | 0002219 | 29/05/2023 | 690.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSE5318 A SERVICO DO TFD. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010362023 | 0002220 | 29/05/2023 | 1100.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO SPRINTER DE PLACA QSD8G09 AMBULANCIA DO SAMU. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010362023 | 0002221 | 29/05/2023 | 2399.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO DUCATO DE PLACA QSF6880 A SERVICO DO TFD. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010362023 | 0002222 | 29/05/2023 | 887.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA REPPOSICAO NO VEICULO SPRINTER PLACA QSF1003 AMBULANCIA DO SAMU. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 014 | MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL | Pregão Eletrônico | 010452023 | 0002223 | 29/05/2023 | 1428.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO KWID PLACA QSC1172 A SERVICO DO TFD. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010452023 | 0002224 | 29/05/2023 | 690.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS EXECUTADOS NA SUBTITUICAO DE MOLDURA DIANTEIRA LDPARABARROLD E FAROL LD DO VEICULO KWID PLACA QSC1172. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 29/05/2023 | 11.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.4562. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do SIA/FNS/SIH/SUS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 29/05/2023 | 11.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.4570. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de Vigilancia e Promocao em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 30/05/2023 | 14108.06 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO VIGILANCIA AMBIENTAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de Vigilancia e Promocao em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 30/05/2023 | 3739.11 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO VIGILANCIA EM SAuDE RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. do Prog. Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 30/05/2023 | 56009.53 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO ACS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades das Equipes Saude da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 30/05/2023 | 88858.19 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO ESF RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do SIA/FNS/SIH/SUS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 30/05/2023 | 8401.49 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO SIA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 30/05/2023 | 24509.92 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO OUTRAS LOTACOES RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 30/05/2023 | 53034.23 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO SAMU RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 30/05/2023 | 47567.90 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO UPA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 30/05/2023 | 24507.99 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO CEMED RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 30/05/2023 | 6559.71 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO CAPS I RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 30/05/2023 | 18072.97 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO CASM RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 30/05/2023 | 7977.04 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO LABORATORIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Atividades do Centro de Esp. Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 30/05/2023 | 6598.13 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO CEO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 30/05/2023 | 5176.47 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO MELHOR EM CASA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 30/05/2023 | 4251.08 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO CAPS AD III RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 30/05/2023 | 19559.78 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO CER II RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de Vigilancia e Promocao em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 30/05/2023 | 67181.27 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDEAGENTES AMBIENTAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de Vigilancia e Promocao em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 30/05/2023 | 1320.00 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDEAGENTES AMBIENTAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de Vigilancia e Promocao em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 30/05/2023 | 17385.30 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDEVIGILANCIA EM SAuDE RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. do Prog. Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 30/05/2023 | 252677.45 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDEACS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. do Prog. Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 30/05/2023 | 17974.66 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDE AGENTES COMUNITARIO DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades das Equipes Saude da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 30/05/2023 | 208386.66 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDEESF RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades das Equipes Saude da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 30/05/2023 | 219169.04 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDEESF RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do SIA/FNS/SIH/SUS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 30/05/2023 | 40147.12 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDESIA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 30/05/2023 | 16396.90 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDEFUS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 30/05/2023 | 100317.05 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDEFUS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 30/05/2023 | 22187.70 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDESAMU RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 30/05/2023 | 238660.26 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDESAMU RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 30/05/2023 | 67567.86 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDE UPA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 30/05/2023 | 162316.47 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDEUPA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 30/05/2023 | 20602.00 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDE CEMED RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 30/05/2023 | 96172.72 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDE CEMED RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Redede Atencao Psicosocial - RAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 30/05/2023 | 6194.60 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDE CAPS I RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Redede Atencao Psicosocial - RAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 30/05/2023 | 25042.15 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDE CAPS I RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 30/05/2023 | 7466.00 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDE LABORATORIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 30/05/2023 | 31267.77 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDE LABORATORIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Atividades do Centro de Esp. Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 30/05/2023 | 7995.80 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDECEO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Atividades do Centro de Esp. Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 30/05/2023 | 23423.91 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDECEO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 30/05/2023 | 71036.40 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDE CER II RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 30/05/2023 | 22105.44 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDE CER II RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 30/05/2023 | 22563.50 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDEPROGRAMA MELHOR EM CASA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 30/05/2023 | 2086.40 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDEPROGRAMA MELHOR EM CASA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Redede Atencao Psicosocial - RAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 30/05/2023 | 17289.24 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDE CAPS AD III RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Redede Atencao Psicosocial - RAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 30/05/2023 | 3234.00 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDE CAPS AD III RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 30/05/2023 | 36857.74 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDE CASM RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 30/05/2023 | 49524.04 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDE CASM RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010692022 | 0002271 | 30/05/2023 | 7982.19 | 22120334000131 | ANDERSON PAULINO DOS SANTOS - J M F SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE MAO DE OBRA CONFORME AO CONTRATO N. 0.10.692022 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 MAIS HORAS EXTRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 30/05/2023 | 620.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/S LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCA DE USO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 30/05/2023 | 750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 30/05/2023 | 110.00 | 00004257649402 | ANA PAULA BARBOSA DE OLIVEIRA MORATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO PARA REFERÊNCIAS TECNICAS EM SAuDE DO TRABALHADOR A SER REALIZADA DIA 31052023 CA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao do Polo da Academia da Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 30/05/2023 | 200.00 | 00006726681496 | PAULO CHESSMAN SOARES AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA EM CAMINHAO PIPA NA ACADEMIA DE SAuDE DO ACUDE PuBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 30/05/2023 | 400.00 | 22781568000120 | SERVCARDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A CONSULTA CARDIOLOGICA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 30/05/2023 | 11.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.4562. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do SIA/FNS/SIH/SUS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 30/05/2023 | 11.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.4570. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 30/05/2023 | 750.00 | 00006726681496 | PAULO CHESSMAN SOARES AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA EM CAMINHAO PIPA NAS UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA UBSs ANCORA DO SITIO JABITACA QUEIMADAS E BOA ESPERANCA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 30/05/2023 | 180.00 | 00075389347404 | ROMILDO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE MEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 30/05/2023 | 180.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010312023 | 0002282 | 31/05/2023 | 6276.00 | 28113221000195 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL CARIRI EXPRESSO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEIICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 010622021 | 0002283 | 31/05/2023 | 40500.00 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO TECNICA PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE ANALISES CLINICAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 31/05/2023 | 700.00 | 00006726681496 | PAULO CHESSMAN SOARES AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA EM CAMINHAO PIPA NAS UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA UBSs PSF 13 05 E ANCORA DO PSF 10 SITIO MOCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 31/05/2023 | 750.00 | 00012357118466 | JOSÉ EDUARDO DE SOUSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA EM CAMINHAO PIPA NAS UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA UBSs ANCORAS DOS SITIOS BOA ESPERANCA QUEIMADAS E JABITACA.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 31/05/2023 | 1400.00 | 00040468020497 | JOSÉ BALBINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO ENTRE OUTROS NAS UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010062023 | 0002287 | 31/05/2023 | 555.00 | 17020961000160 | JOSEANE BATISTA DA SILVA 04055471459 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREPARO DE REFEICAO A PARTICIPANTES DE REUNIAO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 31/05/2023 | 180.00 | 00004257649402 | ANA PAULA BARBOSA DE OLIVEIRA MORATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DA 3 ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA A SER REALIZADA NO DIA 05062023 EM JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 31/05/2023 | 109.20 | 00006285142475 | DANIELE BEZERRA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE CODIGO 08.03.01.0028 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 31/05/2023 | 109.20 | 00003136375475 | MARCOS ANTONIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE CODIGO 08.03.01.0028 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 31/05/2023 | 109.20 | 00099135450487 | MERCIA LIGIA AZEVEDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE ACOMPANHANTES DO TFD SEM PERNOITE CODIGO 08.03.01.0052 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 31/05/2023 | 109.20 | 00006133560479 | ALLAN BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES ES DO TFD SEM PERNOITE CODIGO 08.03.01.0028 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 31/05/2023 | 106.20 | 00006095358469 | FABIO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE CODIGO 08.03.01.0028 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 31/05/2023 | 109.20 | 00005830126478 | JOELMA DE FATIMA DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE ACOMPANHANTE DO TFD SEM PERNOITE CODIGO 08.03.01.0028 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 31/05/2023 | 2580.00 | 00027321358879 | GIOMAR FELIX BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM HIGIENIZACAO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE NO LAVA RAPIDO CRISTO REI LOCALIZADO NA TRAVESSA QUERUBINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA SN NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 31/05/2023 | 2440.00 | 00005837336460 | AVANI DOS SANTOS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM HIGIENIZACAO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE NO LAVA RAPIDO 2 IRMAOS LOCALIZADO NA RUA CAPITAO ANTONIO VICENTE BAIRRO DO BRAZMONTEIROPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 31/05/2023 | 50.00 | 00004050429497 | ALDENOR BRITO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE VIAGEM QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 31/05/2023 | 200.00 | 00003634731494 | ALEX DO NASCIMENTO VITAL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 31/05/2023 | 200.00 | 00045130647491 | DANIEL DE FRANÇA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010692022 | 0002300 | 31/05/2023 | 167499.94 | 24434795000104 | LS SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA FARMACIA BASICA UPA PSF CER LABORATORIO CAPS UBS E SAMU REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 POR MEIO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO N 0812022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010692022 | 0002302 | 31/05/2023 | 18008.95 | 24434795000104 | LS SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA EM SAuDE SECRETARIA E OUTRAS LOTACOES REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 POR MEIO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 01/06/2023 | 150.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 190062022 | 0002304 | 01/06/2023 | 215054.00 | 26796229000178 | MED CENTER SERVICOS DE SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS CEMED CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS AD3 SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA REGIONAL MONTEIRO SAMU CENTRO DE ESPECIALIDADES EM REABILITACAO CER E CENTRO DE ATENCAO A SAuDE DA MULHER CASM. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 190062022 | 0002305 | 01/06/2023 | 7500.00 | 35454935000122 | WM SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS EM ATENDIMENTO DE ANGIOLOGIA EM PACIENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 01/06/2023 | 570.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CEMED RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 01/06/2023 | 3500.00 | 09303057000134 | CENTRO NORDESTE DE ESPECIALIDADES OFTAMOLOGICAS S/C | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO PRESTADO REFERENTE A VITRECTOMIA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 01/06/2023 | 5.20 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.4562. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 010232023 | 0002309 | 01/06/2023 | 380.00 | 31070140000160 | A J P DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CADEIRA FIXA DESTINADA A UPA 24H. CONFORME RESOLUCAO N 74CMS 30 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 010232023 | 0002310 | 01/06/2023 | 430.00 | 31070140000160 | A J P DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CADEIRA FIXA E GAVETEIRO DESTINADOS AO CEMED. CONFORME RESOLUCAO N 74CMS 30 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Atividades do Centro de Esp. Odontologicas - CEO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 010232023 | 0002311 | 01/06/2023 | 380.00 | 31070140000160 | A J P DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CADEIRA FIXA DESTINADA AO CEO. CONFORME RESOLUCAO N 74CMS 30 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades da Atencao Primaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 010232023 | 0002312 | 01/06/2023 | 2265.00 | 31070140000160 | A J P DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PORTA ARQUIVOS GAVETEIROS E MESA DE REUNIAO DESTINADOS AS UBSs. CONFORME RESOLUCAO N 74CMS 30 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Aquisicao de Equipamentos Diversos para a Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 010232023 | 0002313 | 01/06/2023 | 2159.97 | 13895847000123 | C DA SILVA GRANGEIRO - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CADEIRA PRESIDENTE DESTINADA A SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME RESOLUCAO N 74CMS 30 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades da Atencao Primaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 010232023 | 0002314 | 01/06/2023 | 1800.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FOGAO 04 BOCAS DESTINADO AS UBSs. CONFORME RESOLUCAO N 74CMS 30 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades da Atencao Primaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 010232023 | 0002315 | 01/06/2023 | 7998.00 | 38259748000186 | MIAMIMED PRODUTIS ODONTOLGICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CADEIRAS MOCHO DESTINADAS AS UBSs. CONFORME RESOLUCAO N 74CMS 30 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades da Atencao Primaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Eletrônico | 010232023 | 0002316 | 01/06/2023 | 1969.00 | 45769285000168 | REDNOV FERRAMENTAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE REFRIGERADOR DESTINADO A UBS. CONFORME RESOLUCAO N 74CMS 30 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades da Atencao Primaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Eletrônico | 010232023 | 0002317 | 01/06/2023 | 2648.00 | 42343998000177 | XM CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE BEBEDOUROS DE COLUNA DESTINADOS AS UBSs. CONFORME RESOLUCAO N 74CMS 30 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Aquisicao de Equipamentos Diversos para a Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010292023 | 0002318 | 01/06/2023 | 5000.00 | 42650279000107 | LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AUTOCLAVE DESTINADO AO CASM. CONFORME RESOLUCAO N 74CMS 30 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 190012023 | 0002319 | 01/06/2023 | 21176.00 | 21822865000103 | RENAN SOARES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA E EMISSAO DE LAUDOS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Atividades do Centro de Esp. Odontologicas - CEO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010292023 | 0002320 | 01/06/2023 | 5000.00 | 42650279000107 | LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AUTOCLAVE DESTINADO AO CEO. CONFORME RESOLUCAO N 74CMS 30 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 01/06/2023 | 590.00 | 24000372000186 | JOSEANE SAMPAIO DOS SANTOS TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE RECARGA DE EXTINTORES DO PREDIO DA UPA 24H. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Programa Melhor em Casa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010292023 | 0002322 | 01/06/2023 | 686.00 | 42650279000107 | LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE ASPIRADOR DE SECRECAO DESTINADO AO MELHOR EM CASA. CONFORME RESOLUCAO N 74CMS 30 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 190022023 | 0002323 | 01/06/2023 | 6000.00 | 70133350000101 | ORTOTRAUMA CLÍNICA MÉDICA S/S LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MEDICO NA ESPECIALIDADE DE ORTOPEDIA PRESTADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades da Atencao Primaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010292023 | 0002324 | 01/06/2023 | 19722.00 | 42650279000107 | LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS DESTINADOS AS UBSs. CONFORME RESOLUCAO N 74CMS 30 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010772021 | 0002325 | 01/06/2023 | 4607.04 | 11863530000180 | BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE COLETA TRANSPORTE TRATAMNETO E DISPOSICAO FINAL DOS RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Aquisicao de Equipamentos Diversos para a Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 010232023 | 0002326 | 01/06/2023 | 1672.00 | 31070140000160 | A J P DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CADEIRAS FIXA E CAIXA ALTA DESTINADAS AO CASM. CONFORME RESOLUCAO N 74CMS 30 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010582022 | 0002327 | 01/06/2023 | 343.92 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS MOTOLANCIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010762022 | 0002328 | 01/06/2023 | 6307.04 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AMBULANCIAS DO SAMU 192. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010582022 | 0002329 | 01/06/2023 | 514.13 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DO DO MELHOR EM CASA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010762022 | 0002330 | 01/06/2023 | 1420.32 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DO CENTRO DE REABILITACAO CER II. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010582022 | 0002331 | 01/06/2023 | 3439.25 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010582022 | 0002332 | 01/06/2023 | 1137.21 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVE GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DA UPA 24H. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010582022 | 0002333 | 01/06/2023 | 8547.25 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE VIGILANCIA EM SAuDE E ATENCAO BASICA.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010582022 | 0002334 | 01/06/2023 | 17566.71 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010582022 | 0002335 | 01/06/2023 | 20779.95 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA ATENCAO BASICA UNIDADES DE SAuDE DA ZONA URBANA E RURAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010582022 | 0002336 | 01/06/2023 | 35483.07 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DO TFD. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010762022 | 0002337 | 01/06/2023 | 39622.51 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DO TFD. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010312023 | 0002338 | 01/06/2023 | 1518.00 | 28113221000195 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL CARIRI EXPRESSO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 01/06/2023 | 596.00 | 22933989000129 | NCM PUBLICIDADE EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICACAO DE AVISO DE MATERIA DE CREDENCIAMENTO CP N 1.9.0032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 01/06/2023 | 150.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE VIAGEM QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 02/06/2023 | 1200.00 | 01326076000174 | SPECULLUS ENDOSCOPIA GINECOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 190062022 | 0002341 | 02/06/2023 | 9500.00 | 30059603000120 | LUVA AUDITORIA E SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS EM ATENDIMENTO NA ESPECIALIDADE DE PNEUMOLOGIA A PACIENTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010102023 | 0002342 | 02/06/2023 | 8671.00 | 23396974000131 | JOÃO BATISTA SATURNINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES PARCIAIS REMOVIVEIS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010472021 | 0002343 | 02/06/2023 | 4804.16 | 01502402000157 | ITYHY CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA ASSESSORIA TECNICA PERMANENTE TREINAMENTO NA GESTAO SUS NAS ACOES DE SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E OUTROS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010452021 | 0002344 | 02/06/2023 | 30000.00 | 01502402000157 | ITYHY CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECER O PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PARA TODAS AS UBS DO MUNICIPIO E APLICATIVO MOBILE EM TABLETS PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 190022023 | 0002345 | 02/06/2023 | 9994.28 | 39795825000185 | MULTICLINICAS ESPECIALIDADES MEDICAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DE OTORRINOLARINGOLOGIA REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 02/06/2023 | 900.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO PRESTADO REFERENTE AO EXAME DE RESSONANCIA DO ABDOMEN TOTAL RALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 02/06/2023 | 50.00 | 00005231863475 | JOÃO MARCIANO VASCONCELOS VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 02/06/2023 | 5329.23 | 07381867000183 | PEREIRA & BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010012022 | 0002349 | 02/06/2023 | 47700.00 | 40065143000104 | JOTAV CONSTRUCOES, SERVICOS E SOLUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE 03 VEICULOS AUTOMOTORES TIPO VAN DESTINADOS AOS SERVICOS DO TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010012022 | 0002350 | 02/06/2023 | 1020.00 | 40065143000104 | JOTAV CONSTRUCOES, SERVICOS E SOLUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AVARIA OCORRIDA NO VEICULO LOCADO DUCATO PLACA RLX4I33 CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 02/06/2023 | 130.00 | 00009355878451 | CARLOS ROBERTO DOS SANTOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESATOS DE GESSO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24H. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 02/06/2023 | 1860.00 | 00079733646415 | MARCOS ANTONIO DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SONORIZACAO E VEICULACAO DE 31 HORAS DE SPOTS DE CAMPANHAS INFORMATIVAS DO MAIO AMARELO FEIRA DA LUTA ANTIMANICOMIAL CAMPANHAS DE VACINACAO CONTA COVID E INFLUENZA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 02/06/2023 | 240.00 | 00007417112498 | VANDERLEY ANGELO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A PRODUCAO DE 04 SPOTS PARA DIVULGACAO DOS TRÊS DIA D DE VACINACAO E FEIRA DE SAuDE COMUNIDADE DO SITIO MOCO DESTINADO A SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 02/06/2023 | 920.00 | 00005972408414 | MATHEUS NUNES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A SONORIZACAO E VEICULACAO DE SPOTS PARA A CAMPANHA DO DIA D DE VACINACAO DA GRIPE E FEIRA DE SAuDE NA COMUNIDADE DO SITIO MOCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010092023 | 0002355 | 05/06/2023 | 318.24 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA QSF6880 LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010092023 | 0002356 | 05/06/2023 | 1133.14 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO SPRINTER DE PLACA QSF1003 LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010092023 | 0002357 | 05/06/2023 | 1540.15 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA FLW4D66 LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010092023 | 0002358 | 05/06/2023 | 93.60 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA QFC6I22 LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010092023 | 0002359 | 05/06/2023 | 1089.14 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA SKU0D40 LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 05/06/2023 | 150.00 | 00003634731494 | ALEX DO NASCIMENTO VITAL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010092023 | 0002361 | 05/06/2023 | 245.99 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA SKU0D30 LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010092023 | 0002362 | 05/06/2023 | 588.80 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO FORD DE PLACA QFF3796 LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 05/06/2023 | 450.00 | 23179106000108 | FRANCISCO EMANOEL CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010132023 | 0002364 | 05/06/2023 | 900.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS GLP DE 45KG DESTINADO A UPA 24H. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 010342021 | 0002365 | 05/06/2023 | 5112.00 | 26832111000158 | LARYSSA DE SOUSA SILVA ALEIXO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE PREDIOS DOS PSFs. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 010342021 | 0002366 | 05/06/2023 | 4028.40 | 26832111000158 | LARYSSA DE SOUSA SILVA ALEIXO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE PREDIOS DAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 05/06/2023 | 3500.00 | 08606857000161 | OCULISTAS ASSOCIADOS DA PARAIBA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO PROCEDIMENTO CIRuRGICO REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010462023 | 0002368 | 05/06/2023 | 14108.34 | 28606961000163 | OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE OXIGÊNIO MEDICINAL GASOSO FORN. CIL. C CAP. 10M DESTINADOS A UPA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 190042022 | 0002369 | 05/06/2023 | 10000.00 | 02802578000197 | UROCLINICA - CLINICA DE UROLOGIA DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DE UROLOGIAREFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 05/06/2023 | 300.00 | 11424038000108 | VANDELUCIA DE ARAUJO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A INSTALACAO DE AR CONDICIONADO NO PSF 14. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 05/06/2023 | 408.00 | 09365396000145 | GRÁFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVE SIMPLES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 010112023 | 0002372 | 05/06/2023 | 28861.16 | 04456866000162 | POLLYANA PATRÍCIA CHAVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS CONFORME RELACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010562022 | 0002373 | 05/06/2023 | 25164.94 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BASICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010562022 | 0002374 | 05/06/2023 | 687.13 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BASICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 05/06/2023 | 50.00 | 00086191411472 | EDILSON LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 05/06/2023 | 50.00 | 00066146232491 | ADEMIR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010282020 | 0002377 | 05/06/2023 | 4241.42 | 16528677000137 | ABF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 05/06/2023 | 450.00 | 13857429000303 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS OFTALMOLOGICOS PRESTADOS REFERENTE AOS EXAMES DE RETINOGRAFIA E ANGIOGRAFIA REALIZADOS EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010282020 | 0002379 | 05/06/2023 | 21207.10 | 16528677000137 | ABF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A UPA 24H CAPS E TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 05/06/2023 | 250.00 | 14497909000101 | INSTITUTO NEURO CARDIOVASCULAR DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO EXAME DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 05/06/2023 | 150.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE VIAGEM QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 05/06/2023 | 150.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 05/06/2023 | 150.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 05/06/2023 | 50.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 05/06/2023 | 90.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 05/06/2023 | 90.00 | 00045130647491 | DANIEL DE FRANÇA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 05/06/2023 | 30.00 | 00004050429497 | ALDENOR BRITO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE VIAGEM QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 05/06/2023 | 150.00 | 00075389347404 | ROMILDO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE MEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 06/06/2023 | 90.00 | 00069047723449 | ROSANGELA APARECIDA PONTES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM PARA AGENDAMENTOS DE CIRURGIAS CARDIACAS DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 06/06/2023 | 771.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA-CG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO PECAS PARA NO VEICULO FIAT TORO DE PLACA SKU0D30. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010652022 | 0002391 | 06/06/2023 | 795.00 | 14139627000132 | JOSE AUCELIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ADESIVOS DE VINIL E FAIXA EM LONA PARA A SEMANA DA ENFERMAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010652022 | 0002392 | 06/06/2023 | 8300.00 | 14139627000132 | JOSE AUCELIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ADESIVOS PERFURADOS PLACAS EM ACM E PLACAS PARA PORTAS PARA OS POSTOS DE SAuDE ANCORAS DO SITIO TAPAGEM E IPUEIRA FUNDA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010652022 | 0002393 | 06/06/2023 | 726.20 | 14139627000132 | JOSE AUCELIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS ADESIVOS PERFURADO ACM APLICACAO E VINIL ADESIVO PERFURDO PARA O PREDIO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010072023 | 0002394 | 06/06/2023 | 13451.25 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24H. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010072023 | 0002395 | 06/06/2023 | 16269.82 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010072023 | 0002396 | 06/06/2023 | 21891.50 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24H. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010072023 | 0002397 | 06/06/2023 | 26018.78 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24H. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010072023 | 0002398 | 06/06/2023 | 15401.55 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24H. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010332023 | 0002399 | 06/06/2023 | 18569.87 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010332023 | 0002400 | 06/06/2023 | 12490.98 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010332023 | 0002401 | 06/06/2023 | 28053.68 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010332023 | 0002402 | 06/06/2023 | 7204.92 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU 192. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010332023 | 0002403 | 06/06/2023 | 17849.90 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 180012022 | 0002404 | 06/06/2023 | 6670.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CARTUCHOS E REFIL DE TINTA PARA A SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 180012022 | 0002405 | 06/06/2023 | 2206.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERIFERICO DESTINADOS A SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010152023 | 0002406 | 06/06/2023 | 604.00 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L DESTINADAS AS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010152023 | 0002407 | 06/06/2023 | 1132.50 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L DESTINADAS A UPA 24H. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010152023 | 0002408 | 06/06/2023 | 377.50 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L DESTINADAS AO SAMU 192. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010152023 | 0002409 | 06/06/2023 | 755.00 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L DESTINADAS AOS PSF'S. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 06/06/2023 | 600.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM ULTRA SONOGRAFIA MED FETAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CINTILOGRAFIA OSSEA REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 06/06/2023 | 600.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM ULTRA SONOGRAFIA MED FETAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CINTILOGRAFIA OSSEA REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010132023 | 0002412 | 06/06/2023 | 129.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GLP ENVAZADO EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AOS PSF'S. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 06/06/2023 | 500.00 | 06699817000186 | VTT CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO PRESTADO NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO MEDICO ESTUDO URODINAMICO REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 06/06/2023 | 450.00 | 13857429000303 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS OFTALMOLOGICOS PRESTADOS REFERENTE AOS EXAMES DE RETINOGRAFIA E ANGIOGRAFIA REALIZADOS EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010132023 | 0002415 | 06/06/2023 | 387.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GLP ENVAZADO EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010362023 | 0002416 | 06/06/2023 | 780.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSE5318 A SERVICO DO TFD. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010132023 | 0002417 | 06/06/2023 | 516.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GLP ENVAZADO EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AO SAMU 192. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 06/06/2023 | 109.20 | 00006095358469 | FABIO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE CODIGO 08.03.01.0028 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010652022 | 0002419 | 06/06/2023 | 11523.83 | 02828080000101 | SOUSA & APOLINRIO GRFICA E EDITORA LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE GRAFICA DESTINADO A MUNUTENCAO DOS PSF'S. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 010232023 | 0002420 | 06/06/2023 | 1425.60 | 31070140000160 | A J P DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE ESTANTE EM ACO DESTINADA A UPA 24H. CONFORME RESOLUCAO N 74CMS 30 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010652022 | 0002421 | 06/06/2023 | 4707.76 | 02828080000101 | SOUSA & APOLINRIO GRFICA E EDITORA LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE GRAFICA DESTINADO A MUNUTENCAO DAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010652022 | 0002422 | 06/06/2023 | 9414.22 | 02828080000101 | SOUSA & APOLINRIO GRFICA E EDITORA LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE GRAFICA DESTINADO A MUNUTENCAO DAS ESPECILIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 06/06/2023 | 100.00 | 00066146232491 | ADEMIR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 06/06/2023 | 100.00 | 00086191411472 | EDILSON LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 06/06/2023 | 50.00 | 00004050429497 | ALDENOR BRITO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE VIAGEM QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 07/06/2023 | 1000.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS HOSPITALARES PARA PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 07/06/2023 | 90.00 | 00069047723449 | ROSANGELA APARECIDA PONTES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE AGENDAMENTO DE PROCEDIMENTO HOSPITALAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Contribuicao para o Consorcio de Saude do Cariri - CISCOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 07/06/2023 | 15150.04 | 02471378000107 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL-CISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ATENDIMENTO MEDICO EXTRA NO CISCO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010362023 | 0002429 | 07/06/2023 | 1420.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DEREVISAO SISREMA ELETRICO LAMPADAS E SOQUETES ALTERNADOR COM SUBSTITUICAO DE ROLAMENTO E SISTEMA GIROFLEX NO VEICULO SPRINTER AMBULANCIA DO SAMU PLACA QSD8G09. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 07/06/2023 | 320.00 | 35764264000104 | SILMARIO CORDEIRO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE BATERIA PARA REPOSICAO NO VEICULO SPIN DE PLACA OFA9711. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Eletrônico | 010552022 | 0002431 | 07/06/2023 | 700.00 | 36442967000170 | JOSÉ ROBERTO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM AQUISICAO DE COMPRESSOR E CAPACITOR PARA AR CONDICIONADO DO PSF 02 E 12. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 010552022 | 0002432 | 07/06/2023 | 300.00 | 36442967000170 | JOSÉ ROBERTO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO CORRETIVA CRGA DE GAS E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO PSF 02 E 12. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010552022 | 0002433 | 07/06/2023 | 530.00 | 36442967000170 | JOSÉ ROBERTO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM AQUISICAO DE GAS R22 PARA REPOSICAO EM AR CONDICIONADOS DO PSF 12 LABORATORIO DE ANALISES E UPA 24H. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 010552022 | 0002434 | 07/06/2023 | 450.00 | 36442967000170 | JOSÉ ROBERTO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA DE TRÊS AR CONDICIONADOS DO PREDIO DA UPA 2H. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 010552022 | 0002435 | 07/06/2023 | 450.00 | 36442967000170 | JOSÉ ROBERTO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DO COMPRESSOR ROTATIVO E MANUTENCAO DE ARCONDICIONADOS DO LABOTATORIO DE ANALISES CLINICAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Eletrônico | 010552022 | 0002436 | 07/06/2023 | 680.00 | 36442967000170 | JOSÉ ROBERTO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM AQUISICAO DE COMPRESSOR DE AR CONDICIONADO DO PREDIO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 07/06/2023 | 50.00 | 00005231863475 | JOÃO MARCIANO VASCONCELOS VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 07/06/2023 | 30.00 | 00002265846406 | EDUARDO CESAR SOUSA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Redede Atencao Psicosocial - RAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010432023 | 0002466 | 07/06/2023 | 688.00 | 44533967000104 | WILLIAM RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE REGULAGEM EM PORTAS DE VIDRO NO PREDIO DO CAPS AD III. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010432023 | 0002467 | 07/06/2023 | 490.00 | 44533967000104 | WILLIAM RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DEREGULAGEM EM PORTAS DE VIDRO DO PREDIO DA SECRETARI DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Redede Atencao Psicosocial - RAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 07/06/2023 | 307.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CAPS I RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 07/06/2023 | 818.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA-CG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO FIAT TORO DE PLACA SKU0D30. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 07/06/2023 | 34.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.4562. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 09/06/2023 | 50.00 | 00004050429497 | ALDENOR BRITO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE VIAGEM QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 09/06/2023 | 100.00 | 00003634731494 | ALEX DO NASCIMENTO VITAL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 09/06/2023 | 60.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE VIAGEM QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 09/06/2023 | 50.00 | 00005231863475 | JOÃO MARCIANO VASCONCELOS VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 09/06/2023 | 100.00 | 00086191411472 | EDILSON LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 09/06/2023 | 50.00 | 00075389347404 | ROMILDO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE MEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 09/06/2023 | 50.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 09/06/2023 | 60.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 09/06/2023 | 50.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 09/06/2023 | 100.00 | 00066146232491 | ADEMIR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 09/06/2023 | 90.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 09/06/2023 | 2000.00 | 19515506000161 | AUDA ALVES AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO MONITORAMENTO ELETRONICO DAS UBS 02 03 04 07 08 09 12 13 CEMED E CASM RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 12/06/2023 | 50.00 | 00003634731494 | ALEX DO NASCIMENTO VITAL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010752022 | 0002451 | 12/06/2023 | 23829.00 | 09677043000180 | GILVAN FERREIRA DE SOUZA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS PARA PACIENTES E ACOMPANHANTES EM TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010752022 | 0002452 | 12/06/2023 | 12760.00 | 09677043000180 | GILVAN FERREIRA DE SOUZA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE HOSPEDAGEM PARA PACIENTES E ACOMPANHANTES EM TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 12/06/2023 | 90.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 010302023 | 0002454 | 12/06/2023 | 1603.07 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 1 MULTIFUCIONAL POR COPIAS PRODUZIDAS DESTINADA A SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 12/06/2023 | 170.00 | 00007093645470 | ANTONIO EVANIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATO NA UNIDADE DE SAuDE DA FAMILIA USF 11 SITIO CACIMBA DE CIMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 12/06/2023 | 1600.00 | 00020698259491 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO SERVICO DE DEDETIZACAO NAS UNIDADES DE SAuDE DOS SITIOS IPUEIRA FUNDA SERROTE GAMELEIRA E QUEIMADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 12/06/2023 | 900.00 | 00053602064468 | INACIO SOARES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS FOTOGRAFICOS EM EVENTOS DA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 12/06/2023 | 280.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM DE C.G LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZAE FACE AS DESPESAS DE COM SERVICO PRESTADO REFERENTE AO COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA REALIZADA EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 12/06/2023 | 180.00 | 00075389347404 | ROMILDO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE MEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 12/06/2023 | 50.00 | 00004050429497 | ALDENOR BRITO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE VIAGEM QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 12/06/2023 | 150.00 | 00003335079400 | REGINALDO SOARES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0002476 | 12/06/2023 | 1071.55 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24H. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0002477 | 12/06/2023 | 645.16 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU 192. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 12/06/2023 | 250.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE VIAGEM QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 12/06/2023 | 250.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 12/06/2023 | 250.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 12/06/2023 | 250.00 | 00066146232491 | ADEMIR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 12/06/2023 | 200.00 | 00005231863475 | JOÃO MARCIANO VASCONCELOS VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 12/06/2023 | 60.00 | 00045130647491 | DANIEL DE FRANÇA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 12/06/2023 | 250.00 | 00086191411472 | EDILSON LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 12/06/2023 | 100.00 | 00075389347404 | ROMILDO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE MEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 13/06/2023 | 50.00 | 00003634731494 | ALEX DO NASCIMENTO VITAL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 13/06/2023 | 100.00 | 00004050429497 | ALDENOR BRITO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE VIAGEM QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 13/06/2023 | 180.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de Vigilancia e Promocao em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 13/06/2023 | 857.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA VIGILANCIA EM SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Redede Atencao Psicosocial - RAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 13/06/2023 | 478.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CAPS AD III RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 13/06/2023 | 18.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO PSF DO SITIO TINGUI RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 13/06/2023 | 21.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO PSF DO SITIO TINGUI RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de Vigilancia e Promocao em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 13/06/2023 | 187.54 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA VIGILANCIA EM SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 13/06/2023 | 4686.32 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA UPA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Redede Atencao Psicosocial - RAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 13/06/2023 | 247.85 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO CAPS AD III RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 14/06/2023 | 10000.00 | 37164594000186 | DIOGO VARELA DE MORAIS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DE PSIQUIATRIA NO AMBULATORIO DE SAuDE MENTAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 14/06/2023 | 30.00 | 00003634731494 | ALEX DO NASCIMENTO VITAL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 14/06/2023 | 100.00 | 00045130647491 | DANIEL DE FRANÇA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 14/06/2023 | 100.00 | 00075389347404 | ROMILDO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE MEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Redede Atencao Psicosocial - RAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 14/06/2023 | 736.66 | 00049919679453 | SILVIA PATRICIA DE ALMEIDA NUNES VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS AD III. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 14/06/2023 | 1516.26 | 32955894000160 | JOSEIRA RESENDE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PASSAGEM AEREA PARA A SECRETARIA DE SAuDE PARTICIPAR DO CONGRESSO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS QUE SE REALIZARA NO PERIODO DE 1507 A 19072023 EM GOIANIA GO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 15/06/2023 | 750.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO REFERENTE A EXAME DE POLISSONOGRAFIA PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 15/06/2023 | 100.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 16/06/2023 | 500.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO EXAME DE CINTILOGRAFIA OSSEA PARA A PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 16/06/2023 | 420.00 | 00076844900449 | SILVANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE CURSO DE ATUALIZACAO E APERFEICOAMENTO EM VIGILANCIA DO OBITO MATERNO INFANTIL E FETAL COM O OBJETIVO DE QUALIFICAR OS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA VIGILANCIA DO OBITO QUE SERA REALIZADO NO PERIODO DE 03 A 05 DE JULHO DE 2023 NOM AUDITORIO DO HOTEL LITORAL JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 16/06/2023 | 90.00 | 00075389347404 | ROMILDO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE MEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Atividades do Centro de Esp. Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010392022 | 0002499 | 16/06/2023 | 4071.96 | 44223526000106 | DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICOS CEO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010392022 | 0002500 | 16/06/2023 | 4987.38 | 29312896000126 | BHDENTAL COMERCIAL EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AOS PSF'S. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010392022 | 0002501 | 16/06/2023 | 893.90 | 06175908000112 | BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AOS PSF'S. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010392022 | 0002502 | 16/06/2023 | 3750.25 | 29084363000134 | DENTAL CONCEITO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AOS PSF'S. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Atividades do Centro de Esp. Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010392022 | 0002503 | 16/06/2023 | 4003.80 | 29084363000134 | DENTAL CONCEITO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Atividades do Centro de Esp. Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010392022 | 0002504 | 16/06/2023 | 1189.00 | 26043097000103 | FATO IMPORTADORA E EXPORTADORA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CEO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010682022 | 0002505 | 16/06/2023 | 6918.80 | 37205854000114 | M B DE ARAUJO XAVIER-MBX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR, | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO LABORATORIO DO CEO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010392022 | 0002506 | 16/06/2023 | 3413.50 | 29220512000145 | MCN COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AOS PSF'S. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010392022 | 0002507 | 16/06/2023 | 3413.50 | 29220512000145 | MCN COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AOS PSF'S. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Atividades do Centro de Esp. Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010392022 | 0002508 | 16/06/2023 | 1190.85 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CEO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010392022 | 0002509 | 16/06/2023 | 6231.55 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO LABORATORIO DE PROTESES DO CEO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010682022 | 0002510 | 16/06/2023 | 1472.45 | 33992679000100 | VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AOS PSF'S. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Atividades do Centro de Esp. Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010682022 | 0002511 | 16/06/2023 | 1472.45 | 33992679000100 | VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CEO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010412022 | 0002512 | 19/06/2023 | 1320.00 | 42092374000124 | GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010412022 | 0002513 | 19/06/2023 | 690.00 | 94389400000184 | MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das atividades relacionadas ao Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010332023 | 0002514 | 19/06/2023 | 15300.00 | 18588224000121 | NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA ESF. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010412022 | 0002515 | 19/06/2023 | 1580.40 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010412022 | 0002516 | 19/06/2023 | 1800.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24H. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Redede Atencao Psicosocial - RAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010412022 | 0002517 | 19/06/2023 | 705.60 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010332023 | 0002518 | 19/06/2023 | 5187.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 19/06/2023 | 250.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE VIAGEM QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 19/06/2023 | 250.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 19/06/2023 | 250.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 19/06/2023 | 300.00 | 00066146232491 | ADEMIR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 19/06/2023 | 60.00 | 00003634731494 | ALEX DO NASCIMENTO VITAL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 19/06/2023 | 250.00 | 00086191411472 | EDILSON LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 19/06/2023 | 30.00 | 00003335079400 | REGINALDO SOARES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 19/06/2023 | 180.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 19/06/2023 | 270.00 | 00075389347404 | ROMILDO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE MEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 19/06/2023 | 180.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 19/06/2023 | 3948.00 | 06101061000636 | FUNDAÇÃO JOSÉ AMERICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACDE AS DESPESAS COM SERVICOS OFTALMOLOGICOS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 19/06/2023 | 523.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO PSF 14 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 19/06/2023 | 2462.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 19/06/2023 | 83.30 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO PSF 14 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Redede Atencao Psicosocial - RAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 19/06/2023 | 503.22 | 00049919679453 | SILVIA PATRICIA DE ALMEIDA NUNES VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS AD III REFERENTE A 12 DIAS DO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 20/06/2023 | 350.00 | 00046800395404 | ANTONIO MEDEIROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE RECONHECIMENTO GEOGRAFICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 190052022 | 0002535 | 20/06/2023 | 6150.00 | 32227914000186 | ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA SILVA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONSULTAS AMBULATORIAIS REUMATOLOGISTA REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 20/06/2023 | 1200.00 | 01326076000174 | SPECULLUS ENDOSCOPIA GINECOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA ANESTESIA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 20/06/2023 | 700.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIO VASCULRAR DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS CARDIOLOGICOS ESPECIALIZADOS 1TILT PARA PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 20/06/2023 | 50.00 | 00003335079400 | REGINALDO SOARES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 21/06/2023 | 83.30 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO CEMED RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 21/06/2023 | 150.00 | 00003634731494 | ALEX DO NASCIMENTO VITAL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 21/06/2023 | 17270.58 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 1 DA RECEITA DE ESTADO SOBRE O CODIGO 3703 RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 21/06/2023 | 150.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 21/06/2023 | 30.00 | 00004050429497 | ALDENOR BRITO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE VIAGEM QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010212022 | 0002544 | 21/06/2023 | 4850.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS PARA REPOSICAO EM VEICULOS DA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010312023 | 0002545 | 21/06/2023 | 2988.00 | 28113221000195 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL CARIRI EXPRESSO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 21/06/2023 | 12415.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010352022 | 0002547 | 21/06/2023 | 4452.00 | 06204103000150 | R S DOS SANTOS COMERCIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CURATIVOS BIOLOGICOS DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 010892021 | 0002548 | 22/06/2023 | 594.10 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE FISIOTEREPIA DO CER II. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Centro de Diagnostico - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 010892021 | 0002549 | 22/06/2023 | 12218.93 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 010892021 | 0002550 | 22/06/2023 | 10536.87 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DA UPA 24H. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 010892021 | 0002551 | 22/06/2023 | 2116.56 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE OFTALMOLOGIA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS CEMED. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 010892021 | 0002552 | 22/06/2023 | 1842.78 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO DA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 010892021 | 0002553 | 22/06/2023 | 725.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DO CASM E CEMED. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 010892021 | 0002554 | 22/06/2023 | 2373.24 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DO LABORATORIO DE ANALISES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 010892021 | 0002555 | 22/06/2023 | 7799.22 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E APARELHOS ODONTOLOGICOS COM REPOSICAO DE PECAS EM 26 CONSULTORIOS DOS PSFs. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Atividades do Centro de Esp. Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 010892021 | 0002556 | 22/06/2023 | 1199.88 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E APARELHOS ODONTOLOGICOS COM REPOSICAO DE PECAS EM 04 CONSULTORIOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 22/06/2023 | 639.37 | 33765326000169 | JPN CAMPINA GRANDE COMERCIO DE VEICULOS L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA QSC1J72 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 22/06/2023 | 151.25 | 33765326000169 | JPN CAMPINA GRANDE COMERCIO DE VEICULOS L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A REVISAO DOS 20.000KM DE VEICULO DE PLACA QSC1J72 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 22/06/2023 | 180.00 | 00075389347404 | ROMILDO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE MEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 22/06/2023 | 100.00 | 00004050429497 | ALDENOR BRITO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE VIAGEM QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 22/06/2023 | 100.00 | 00003335079400 | REGINALDO SOARES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010212022 | 0002561 | 23/06/2023 | 3480.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS PARA REPOSICAO NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 23/06/2023 | 4242.00 | 42370947000134 | ANDRE VINICIUS ATANASIO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE ETIQUETAS PAPEL TERMICA DESTINADAS AS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Redede Atencao Psicosocial - RAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010072023 | 0002564 | 26/06/2023 | 720.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010352023 | 0002565 | 26/06/2023 | 6793.94 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BASICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Redede Atencao Psicosocial - RAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010352023 | 0002566 | 26/06/2023 | 880.50 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010072023 | 0002567 | 26/06/2023 | 3950.50 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010352023 | 0002568 | 26/06/2023 | 1797.60 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010352023 | 0002569 | 26/06/2023 | 10616.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010352023 | 0002570 | 26/06/2023 | 735.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010332023 | 0002571 | 26/06/2023 | 3677.62 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AOS PSFs. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010332023 | 0002572 | 26/06/2023 | 482.76 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010332023 | 0002573 | 26/06/2023 | 724.80 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSFs. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010332023 | 0002574 | 26/06/2023 | 1436.40 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO MELHOR EM CASA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010332023 | 0002575 | 26/06/2023 | 5245.52 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A UPA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 26/06/2023 | 1200.00 | 48723017000101 | SYNAPSIS SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 26/06/2023 | 11.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.4562. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 26/06/2023 | 676.11 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER A NECESSIDADE DE PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PROCEDIMENTO COMUM CIVEL 7 080141294.2020.8.15.0241. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 26/06/2023 | 250.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE VIAGEM QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 26/06/2023 | 250.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 26/06/2023 | 250.00 | 00066146232491 | ADEMIR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 26/06/2023 | 250.00 | 00003634731494 | ALEX DO NASCIMENTO VITAL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 26/06/2023 | 250.00 | 00086191411472 | EDILSON LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 26/06/2023 | 60.00 | 00003335079400 | REGINALDO SOARES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 26/06/2023 | 180.00 | 00075389347404 | ROMILDO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE MEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 26/06/2023 | 90.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 140022023 | 0002587 | 26/06/2023 | 7500.00 | 14659675000151 | FRANCISCO SERGIO FERNANDES DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL DEVIDAMENTE HABILITADO PERANTE O CREA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Contribuicao para o Consorcio de Saude do Cariri - CISCOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 26/06/2023 | 6454.00 | 02471378000107 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL-CISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MENSALIDADE DE ATENDIMENTO MEDICO NO CISCO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Redede Atencao Psicosocial - RAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 150042023 | 0002589 | 26/06/2023 | 1302.24 | 00006492821408 | VICTOR NUNES VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS AD III RELATIVO AO PERIODO DE 26052023 A 26062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de Vigilancia e Promocao em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 150032023 | 0002590 | 26/06/2023 | 1244.00 | 00007909651430 | LUANA VANESSA SILVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA EM SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 150052022 | 0002591 | 26/06/2023 | 2300.00 | 00093069693415 | SORAYA CHAVES SANTA CRUZ DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS CEMED RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 26/06/2023 | 550.00 | 00095212434491 | JOSE RONALDO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSILDA ELOI DE SA PARA FUNCIONAMENTO DO PSF 14 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 26/06/2023 | 2000.00 | 00002657113478 | GERALDO NETO NERES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DO MEDICO PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL CONFORME DECRETO N 854 DE 25 DE MARCO DE 2014 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 26/06/2023 | 2000.00 | 00001364051427 | AMANDA RAFAELLA SEVERO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DO MEDICO PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL CONFORME DECRETO N 854 DE 25 DE MARCO DE 2014 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 26/06/2023 | 2000.00 | 00008260152479 | LUCIAN ELAN FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DO MEDICO PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL CONFORME DECRETO N 854 DE 25 DE MARCO DE 2014 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Subvencao a Fundacao Napoleao Laureano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 26/06/2023 | 1200.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DA SUBVENCAO CONCEDIDA A FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 26/06/2023 | 660.00 | 07763199000159 | VOIP NORDESTE TECNOLOGIA EM COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE ALUGUEL DE UM ABRIGO E UMA TORRE LOCALIZADA NA SERRA DE SUME SITIO BRANQUINHO ONDE ESTA INSTALADO A REPETIDORA DE SINAL DE RADIO DO SERVICO DE EMERGÊNCIA DO SAMU CONFORME DECISAO DA CIRCO DE 04 DE NOVEMBRO DE 2015 E CIRCO DE 23 DE FEVEREIRO DE 2017. CALCULO CONFORME POPULACAO DO IBGE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 26/06/2023 | 700.00 | 00003949544402 | GLEYBSON DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FCE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE IMOVEL PARA AS INSTALACOES DO POSTO DE SAuDE ANCORA DO SITIO TINGUI PSF 10 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 27/06/2023 | 400.00 | 33484825000188 | CONASEMS-CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIAPS DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INSCRICAO DE ANA PAULA BARBOSA OLIVEIRA PARA PARTICIPAR DO XXXVII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAuDE A SER REALIZADO NO PERIODO DE 15 A 19 DE JULHO DE 2023 NA CIDADE DE GOIANIA GO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 27/06/2023 | 900.00 | 00004257649402 | ANA PAULA BARBOSA DE OLIVEIRA MORATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DO XXXVII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAuDE A SER REALIZADO NO PERIODO DE 15 A 19 DE JULHO DE 2023 NA CIDADE DE GOIANIA GO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 27/06/2023 | 180.00 | 00004257649402 | ANA PAULA BARBOSA DE OLIVEIRA MORATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO CONSELHO DE SERETARIAS MUNICIPAIS DE SAuDE DA PARAIBA COSEMSPB NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 27/06/2023 | 257.21 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA TELEFONICA DO PREDIO DO SAMU RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 27/06/2023 | 100.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 27/06/2023 | 100.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 150012023 | 0002605 | 27/06/2023 | 2242.08 | 29744681000184 | ROSIVANIA CANDIDA ALMEIDA SUASSUNA 80567550478 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE APOIO PARA PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE ENCAMINHADOS PARA CAMPINA GRANDE – PB PARA ATENDIMENTO ATRAVES DE T.F.D TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ENCAMINHADOS PELA UNIDADE CENTRAL DE SAuDE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 27/06/2023 | 230.00 | 10611800000100 | AUTOMATIZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENMHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA CONFIGURACAO E MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO E BANCO DE DADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Redede Atencao Psicosocial - RAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010072023 | 0002607 | 27/06/2023 | 504.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010692022 | 0002608 | 27/06/2023 | 169037.33 | 24434795000104 | LS SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA FARMACIA BASICA UPA PSF CER LABORATORIO CAPS UBS E SAMU REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 POR MEIO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO N 0812022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010692022 | 0002609 | 27/06/2023 | 18265.37 | 24434795000104 | LS SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA EM SAuDE SECRETARIA E OUTRAS LOTACOES REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 POR MEIO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 29/06/2023 | 1400.00 | 00040468020497 | JOSÉ BALBINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO ENTRE OUTROS NAS UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 29/06/2023 | 109.20 | 00006285142475 | DANIELE BEZERRA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE CODIGO 08.03.01.0028 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 29/06/2023 | 109.20 | 00003136375475 | MARCOS ANTONIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE CODIGO 08.03.01.0028 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 29/06/2023 | 109.20 | 00099135450487 | MERCIA LIGIA AZEVEDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE ACOMPANHANTES DO TFD SEM PERNOITE CODIGO 08.03.01.0052 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 29/06/2023 | 109.20 | 00006133560479 | ALLAN BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES ES DO TFD SEM PERNOITE CODIGO 08.03.01.0028 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 29/06/2023 | 109.20 | 00006095358469 | FABIO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE CODIGO 08.03.01.0028 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 29/06/2023 | 109.20 | 00005830126478 | JOELMA DE FATIMA DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE ACOMPANHANTE DO TFD SEM PERNOITE CODIGO 08.03.01.0028 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 29/06/2023 | 100.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 29/06/2023 | 150.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 29/06/2023 | 150.00 | 00045130647491 | DANIEL DE FRANÇA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 29/06/2023 | 400.00 | 00010023652446 | JOSÉ GUILHERME ALEIXO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LAVAGEM DE 04 LONAS DE TENDAS DA SECRETARIA DE SAuDE NO LAVA RAPIDO CRISTO REI LOCALIZADO NA TRAVESSA QUERUBINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA SN NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 29/06/2023 | 2150.00 | 00010023652446 | JOSÉ GUILHERME ALEIXO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LAVAGEM DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE NO LAVA RAPIDO CRISTO REI LOCALIZADO NA TRAVESSA QUERUBINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA SN NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 29/06/2023 | 676.11 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER A NECESSIDADE DE PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PROCEDIMENTO COMUM CIVEL 7 080141294.2020.8.15.0241. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 29/06/2023 | 1052.70 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER A NECESSIDADE DE PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PROCESSO N 080054657.2018.815.0241. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 29/06/2023 | 100.00 | 00004050429497 | ALDENOR BRITO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE VIAGEM QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 29/06/2023 | 30.00 | 00002265846406 | EDUARDO CESAR SOUSA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 30/06/2023 | 30.00 | 00002265846406 | EDUARDO CESAR SOUSA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 30/06/2023 | 1950.00 | 00005837336460 | AVANI DOS SANTOS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM HIGIENIZACAO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE NO LAVA RAPIDO 2 IRMAOS LOCALIZADO NA RUA CAPITAO ANTONIO VICENTE BAIRRO DO BRAZMONTEIROPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 30/06/2023 | 60.00 | 00007417112498 | VANDERLEY ANGELO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A PRODUCAO DE 01 SPOTS PARA DIVULGACAO DA FEIRA DE SAuDE DA COMUNIDADE DO SITIO TAPAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 190022023 | 0002677 | 30/06/2023 | 6000.00 | 70133350000101 | ORTOTRAUMA CLÍNICA MÉDICA S/S LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MEDICO NA ESPECIALIDADE DE ORTOPEDIA PRESTADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 30/06/2023 | 620.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/S LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCA DE USO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 30/06/2023 | 1600.00 | 42947868000143 | GUSTAVO RENATO DE SOUSA REMIGIO 06529505407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 02 VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE NO DIA 27 DE JUNHO DE 20023 COM TRANSPORTE DE PACIENTES DO PROGRAMA OPERA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 30/06/2023 | 750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 30/06/2023 | 34.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.4562. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do SIA/FNS/SIH/SUS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 30/06/2023 | 23.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.4570. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010692022 | 0002683 | 30/06/2023 | 7982.19 | 22120334000131 | ANDERSON PAULINO DOS SANTOS - J M F SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE MAO DE OBRA REFERENTE REPACTUACAO FEVEREIRO DE 2023 MAIS HORAS EXTRAS E SERVICOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2023 MAIS HORAS EXTRAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 190062022 | 0002684 | 30/06/2023 | 185194.00 | 26796229000178 | MED CENTER SERVICOS DE SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS CEMED CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS AD3 SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA REGIONAL MONTEIRO SAMU CENTRO DE ESPECIALIDADES EM REABILITACAO CER E CENTRO DE ATENCAO A SAuDE DA MULHER CASM. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010372023 | 0002685 | 30/06/2023 | 2101.50 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS PARA LANCHES DAS EQUIPES DAS UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA QUANDO EM ATENDIMENTO NA ZONA RURAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010372023 | 0002686 | 30/06/2023 | 1733.05 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO SAMU 192. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010372023 | 0002687 | 30/06/2023 | 5284.90 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A UPA 24H. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Redede Atencao Psicosocial - RAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010372023 | 0002688 | 30/06/2023 | 1082.40 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CAPS AD III. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Redede Atencao Psicosocial - RAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010372023 | 0002689 | 30/06/2023 | 946.87 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CAPS I. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de Vigilancia e Promocao em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 30/06/2023 | 14292.86 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO VIGILANCIA AMBIENTAL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de Vigilancia e Promocao em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 30/06/2023 | 3670.86 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO VIGILANCIA EM SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. do Prog. Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 30/06/2023 | 56580.56 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO ACS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades das Equipes Saude da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 30/06/2023 | 90233.40 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO ESF RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do SIA/FNS/SIH/SUS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 30/06/2023 | 8213.12 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO SIA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 30/06/2023 | 23989.88 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO OUTRAS LOTACOES RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 30/06/2023 | 55984.12 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO SAMU RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 30/06/2023 | 50307.82 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO UPA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 30/06/2023 | 23995.73 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO CEMED RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 30/06/2023 | 6487.05 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO CAPS I RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 30/06/2023 | 18055.12 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO CASM RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 30/06/2023 | 8403.97 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO LABORATORIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Atividades do Centro de Esp. Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 30/06/2023 | 6928.67 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO CEO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 30/06/2023 | 6915.06 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO MELHOR EM CASA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 30/06/2023 | 4376.32 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO CAPS AD III RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 30/06/2023 | 18669.26 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO CER II RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de Vigilancia e Promocao em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 30/06/2023 | 68061.27 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDEAGENTES AMBIENTAIS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de Vigilancia e Promocao em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 30/06/2023 | 1320.00 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDEAGENTES AMBIENTAIS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de Vigilancia e Promocao em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 30/06/2023 | 16160.30 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDEVIGILANCIA EM SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. do Prog. Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 30/06/2023 | 17554.66 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDE AGENTES COMUNITARIO DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. do Prog. Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 30/06/2023 | 251876.65 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDEACS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades das Equipes Saude da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 30/06/2023 | 215803.46 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDEESF RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades das Equipes Saude da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 30/06/2023 | 213879.41 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDEESF RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 30/06/2023 | 16860.50 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDEFUS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 30/06/2023 | 97377.05 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDEFUS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do SIA/FNS/SIH/SUS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 30/06/2023 | 39110.12 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDESIA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 30/06/2023 | 32367.70 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDESAMU RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 30/06/2023 | 236431.38 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDESAMU RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 30/06/2023 | 73310.59 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDE UPA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 30/06/2023 | 169659.19 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDEUPA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 30/06/2023 | 20602.00 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDE CEMED RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 30/06/2023 | 93663.42 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDE CEMED RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Redede Atencao Psicosocial - RAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 30/06/2023 | 6194.60 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDE CAPS I RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Redede Atencao Psicosocial - RAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 30/06/2023 | 24696.16 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDE CAPS I RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 30/06/2023 | 9670.00 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDE LABORATORIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 30/06/2023 | 30604.52 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDE LABORATORIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Atividades do Centro de Esp. Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 30/06/2023 | 8589.80 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDECEO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Atividades do Centro de Esp. Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 30/06/2023 | 24644.91 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDECEO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 30/06/2023 | 66395.80 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDE CER II RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 30/06/2023 | 22505.44 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDE CER II RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 30/06/2023 | 31198.90 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDEPROGRAMA MELHOR EM CASA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 30/06/2023 | 1730.00 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDEPROGRAMA MELHOR EM CASA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Redede Atencao Psicosocial - RAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 30/06/2023 | 17605.64 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDE CAPS AD III RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Redede Atencao Psicosocial - RAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 30/06/2023 | 3234.00 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDE CAPS AD III RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 30/06/2023 | 34352.74 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDE CASM RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 30/06/2023 | 51624.04 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDE CASM RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Conselho Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 30/06/2023 | 540.00 | 00025771952818 | IRENILDA CELESTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DA 17 CONFÊRENCIA NACIONAL DE SAuDE COMO REPRESENTANTE DOS USUARIOS DO SUS QUE SE REALIZARA 0107 A 06072023 EM BRASILIA DF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 30/06/2023 | 600.00 | 00009209499409 | ELVIS BRUNO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DA 17 CONFÊRENCIA NACIONAL DE SAuDE QUE SE REALIZARA 0107 A 06072023 EM BRASILIA DF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 03/07/2023 | 180.00 | 00004257649402 | ANA PAULA BARBOSA DE OLIVEIRA MORATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DA 2 REUNIAO ORDINARIA DA DIRETORIA DO COSEMSPB A SER REALIZADA NO DIA 06072023 NA SEDE DO COSEMSPB EM JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 03/07/2023 | 180.00 | 00004257649402 | ANA PAULA BARBOSA DE OLIVEIRA MORATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DA 4 ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIO O COSEMSPB QUE SERA REALIZADA NO DIA 07 DE JULHO DE 2023 NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 03/07/2023 | 180.00 | 00079733646415 | MARCOS ANTONIO DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SONORIZACAO E VEICULACAO DE 03 HORAS DE SPOTS DE ANuNCIO DA FEIRA DE SAuDE DA COMUNIDADE DO SITIO TAPAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 03/07/2023 | 596.00 | 22933989000129 | NCM PUBLICIDADE EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICACAO DE AVISO DE CHAMAMENTO PuBLICO N 1.9.0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 03/07/2023 | 100.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO PRESTADO REFERENTE AO EXAME DE DENSITOMETRIA OSSEA REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 03/07/2023 | 5.20 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.4562. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 03/07/2023 | 11.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.4562. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 190022023 | 0002697 | 03/07/2023 | 10294.28 | 39795825000185 | MULTICLINICAS ESPECIALIDADES MEDICAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DE OTORRINOLARINGOLOGIA REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 190012023 | 0002698 | 03/07/2023 | 14138.00 | 21822865000103 | RENAN SOARES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA E EMISSAO DE LAUDOS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010582022 | 0002699 | 03/07/2023 | 449.50 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS MOTOLANCIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010762022 | 0002700 | 03/07/2023 | 4680.28 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AMBULANCIAS DO SAMU 192. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010582022 | 0002701 | 03/07/2023 | 378.47 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DO DO MELHOR EM CASA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010582022 | 0002702 | 03/07/2023 | 965.16 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVE GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DA UPA 24H. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010772021 | 0002703 | 03/07/2023 | 2975.38 | 11863530000180 | BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE COLETA TRANSPORTE TRATAMNETO E DISPOSICAO FINAL DOS RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010582022 | 0002704 | 03/07/2023 | 1780.65 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010582022 | 0002705 | 03/07/2023 | 3654.89 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010582022 | 0002706 | 03/07/2023 | 11961.05 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA ATENCAO BASICA UNIDADES DE SAuDE DA ZONA URBANA E RURAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010582022 | 0002707 | 03/07/2023 | 32461.68 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DO TFD. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010762022 | 0002708 | 03/07/2023 | 726.76 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DO CENTRO DE REABILITACAO CER II. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 03/07/2023 | 60.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE VIAGEM QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010582022 | 0002710 | 03/07/2023 | 6153.61 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 03/07/2023 | 250.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 03/07/2023 | 150.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010762022 | 0002713 | 03/07/2023 | 33662.77 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DO TFD. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 03/07/2023 | 250.00 | 00066146232491 | ADEMIR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 03/07/2023 | 250.00 | 00003634731494 | ALEX DO NASCIMENTO VITAL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 03/07/2023 | 150.00 | 00086191411472 | EDILSON LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 03/07/2023 | 100.00 | 00075389347404 | ROMILDO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE MEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 03/07/2023 | 100.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 04/07/2023 | 3891.10 | 00958548002435 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE LEITE E SUPLEMENTOS DESTINADOS AS CRIANCAS COM MICROCEFALIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 04/07/2023 | 412.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CEMED RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Redede Atencao Psicosocial - RAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 04/07/2023 | 268.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CAPS I RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 04/07/2023 | 15492.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAuDE E SAMU RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Redede Atencao Psicosocial - RAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 04/07/2023 | 187.54 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO CAPS I RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 04/07/2023 | 257.21 | 76535764001972 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA TELEFONICA DO PREDIO DO SAMU RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010072023 | 0002726 | 04/07/2023 | 13082.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010352023 | 0002727 | 04/07/2023 | 13750.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010352023 | 0002728 | 04/07/2023 | 13380.78 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BASICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010352023 | 0002729 | 04/07/2023 | 13765.16 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BASICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010352023 | 0002730 | 04/07/2023 | 14286.32 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010332023 | 0002731 | 04/07/2023 | 6440.68 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010412022 | 0002732 | 04/07/2023 | 1791.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BASICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010412022 | 0002733 | 04/07/2023 | 968.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Redede Atencao Psicosocial - RAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010412022 | 0002734 | 04/07/2023 | 5010.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010422022 | 0002735 | 04/07/2023 | 2249.28 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSFs. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010102023 | 0002736 | 04/07/2023 | 8671.00 | 23396974000131 | JOÃO BATISTA SATURNINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES PARCIAIS REMOVIVEIS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010462023 | 0002737 | 04/07/2023 | 12537.15 | 28606961000163 | OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE OXIGÊNIO MEDICINAL GASOSO FORN. CIL. C CAP. 10M DESTINADOS A UPA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 04/07/2023 | 4822.45 | 07381867000183 | PEREIRA & BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010152023 | 0002739 | 04/07/2023 | 906.00 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LITROS DESTINADAS AS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010152023 | 0002740 | 04/07/2023 | 906.00 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LITROS DESTINADAS AOS PSFs. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010152023 | 0002741 | 04/07/2023 | 528.50 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LITROS DESTINADAS AO SAMU. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010152023 | 0002742 | 04/07/2023 | 1132.50 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LITROS DESTINADAS A UPA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 190042022 | 0002743 | 04/07/2023 | 9750.00 | 02802578000197 | UROCLINICA - CLINICA DE UROLOGIA DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DE UROLOGIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010562022 | 0002744 | 04/07/2023 | 686.36 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BASICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010562022 | 0002745 | 04/07/2023 | 25152.36 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BASICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010472021 | 0002746 | 04/07/2023 | 4804.16 | 01502402000157 | ITYHY CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA ASSESSORIA TECNICA PERMANENTE TREINAMENTO NA GESTAO SUS NAS ACOES DE SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E OUTROS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010452021 | 0002747 | 04/07/2023 | 30000.00 | 01502402000157 | ITYHY CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECER O PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PARA TODAS AS UBS DO MUNICIPIO E APLICATIVO MOBILE EM TABLETS PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010332023 | 0002748 | 04/07/2023 | 22287.78 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A UPA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 04/07/2023 | 265.00 | 23179106000108 | FRANCISCO EMANOEL CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010312023 | 0002750 | 04/07/2023 | 922.00 | 28113221000195 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL CARIRI EXPRESSO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 04/07/2023 | 1500.00 | 03817652000101 | COP - CENTRO OFTALMOLOGICO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO PRESTADO REFERENTE A PARTE DE PAGAMENTO DE CIRURGIA DE CATARATA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010282020 | 0002752 | 04/07/2023 | 21207.10 | 16528677000137 | ABF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010282020 | 0002753 | 04/07/2023 | 4241.42 | 16528677000137 | ABF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 010552022 | 0002754 | 04/07/2023 | 750.00 | 36442967000170 | JOSÉ ROBERTO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM AR CONDICIONADOS DO PSF 09 CEO E SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 04/07/2023 | 200.00 | 00005231863475 | JOÃO MARCIANO VASCONCELOS VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 04/07/2023 | 11.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.4562. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 04/07/2023 | 30.00 | 00003335079400 | REGINALDO SOARES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 04/07/2023 | 100.00 | 00004050429497 | ALDENOR BRITO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE VIAGEM QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010582023 | 0002759 | 04/07/2023 | 7050.00 | 14139627000132 | JOSE AUCELIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A CONFECCAO E APLICACAO DE PLACA PAINEL ADESIVOS E PELICULAS DESTINADAS A UBS DA IMPUEIRA FUNDA E REDE CUIDAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 04/07/2023 | 550.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS OFTALMOLOGICOS REFERENTE A LENTE DO TIPO ROSE K2 EM OLHO ESQUERDO REALIZADO EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010092023 | 0002760 | 05/07/2023 | 268.14 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO SPRINTER DE PLACA QSF1003 LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010092023 | 0002761 | 05/07/2023 | 2454.88 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA FLW4D66 LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010092023 | 0002762 | 05/07/2023 | 246.36 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA SKU0D40 LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 05/07/2023 | 80.00 | 00076844900449 | SILVANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO PARA TRATAR SOBRE A RENOVACAO DE TERMO DE PACTUACAO A SER REALIZADA DO DIA 18072023 EM CAMPINA GRANDE PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 010112023 | 0002764 | 05/07/2023 | 36454.03 | 04456866000162 | POLLYANA PATRÍCIA CHAVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS CONFORME RELACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 05/07/2023 | 600.00 | 37859602000109 | LUZIA SILVA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIDEO INSTITUCIONAL PARA A SECRETARIA DA SAuDE CHAMADA DO SAO JOAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010302023 | 0002766 | 05/07/2023 | 1145.03 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 1 MULTIFUCIONAL POR COPIAS PRODUZIDAS DESTINADA A SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 05/07/2023 | 23.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.4562. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 05/07/2023 | 50.00 | 00003335079400 | REGINALDO SOARES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 05/07/2023 | 100.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 06/07/2023 | 1000.00 | 00012562645472 | GLAUCIA VIRGINIO CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DOS EVENTOS DIA D DE VACINACAO E SEMANA DA ENFERMAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010012022 | 0002771 | 06/07/2023 | 47700.00 | 40065143000104 | JOTAV CONSTRUCOES, SERVICOS E SOLUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE 03 VEICULOS AUTOMOTORES TIPO VAN DESTINADOS AOS SERVICOS DO TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 06/07/2023 | 2000.00 | 19515506000161 | AUDA ALVES AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO MONITORAMENTO ELETRONICO DAS UBS 02 03 04 07 08 09 12 13 CEMED E CASM RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010132023 | 0002773 | 06/07/2023 | 900.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP 45 KG DESTINADO A UPA 24H. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 06/07/2023 | 90.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010132023 | 0002775 | 06/07/2023 | 387.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GLP ENVAZADO EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AS PSF'S. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010132023 | 0002776 | 06/07/2023 | 387.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GLP ENVAZADO EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010132023 | 0002777 | 06/07/2023 | 516.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GLP ENVAZADO EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AO SAMU 192. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 06/07/2023 | 100.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010362023 | 0002779 | 07/07/2023 | 1740.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE REVISAO COM SUBSTITUICAO DE PECAS NO VEICULO FORD KA PLACA QSC2689. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 07/07/2023 | 600.00 | 00010857911490 | DAVID RHUAN BANDEIRA BEZERRA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A MANUTENCAO CORRETIVA NA REDE LOGICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 07/07/2023 | 600.00 | 26679176000105 | TAMARA TERESA BATISTA SINÉSIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADO DE CONSERTO DE GESSO NO PREDIO DO POSTO DE SAuDE DO SITIO IPUEIRA FUNDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 07/07/2023 | 50.00 | 00002265846406 | EDUARDO CESAR SOUSA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 07/07/2023 | 30.00 | 00045130647491 | DANIEL DE FRANÇA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 07/07/2023 | 50.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 07/07/2023 | 50.00 | 00004050429497 | ALDENOR BRITO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE VIAGEM QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010752022 | 0002788 | 10/07/2023 | 22998.00 | 09677043000180 | GILVAN FERREIRA DE SOUZA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS PARA PACIENTES E ACOMPANHANTES EM TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010752022 | 0002789 | 10/07/2023 | 7205.00 | 09677043000180 | GILVAN FERREIRA DE SOUZA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE HOSPEDAGEM PARA PACIENTES E ACOMPANHANTES EM TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010362023 | 0002790 | 10/07/2023 | 693.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MOTOR DE PARTIDA COM SUBSTITUICAO DE PECAS NO VEICULO DUCATO PLACA QSF 6880. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 10/07/2023 | 280.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM DE C.G LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZAE FACE AS DESPESAS DE COM COMPLEMENTO DE TOMOGRACIA COMPUTADORIZADA PARA PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 10/07/2023 | 250.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE VIAGEM QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 10/07/2023 | 60.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 10/07/2023 | 300.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 10/07/2023 | 250.00 | 00066146232491 | ADEMIR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 10/07/2023 | 150.00 | 00003634731494 | ALEX DO NASCIMENTO VITAL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 10/07/2023 | 180.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 10/07/2023 | 60.00 | 00004050429497 | ALDENOR BRITO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE VIAGEM QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 11/07/2023 | 150.00 | 00005231863475 | JOÃO MARCIANO VASCONCELOS VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 11/07/2023 | 180.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 11/07/2023 | 100.00 | 00002265846406 | EDUARDO CESAR SOUSA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010352022 | 0002802 | 11/07/2023 | 7430.40 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CURATIVOS ESPECIAIS DESTINADO AO PROGRAMA MELHOR EM CASA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010332023 | 0002803 | 11/07/2023 | 5187.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010352022 | 0002804 | 11/07/2023 | 3862.40 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CURATIVOS BIOLOGICOS DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 11/07/2023 | 42818.15 | 19300913000151 | IUÇARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME HOSPITAL DE OLHOS DO SERTAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE OFTALMOLOGIA AOS PORTADORES DE GLAUCOMA E DISPENSACAO TRIMESTRAL DE COLIRIOS HIPOTENSORES PARA OS PORTADORES DE GLAUCOMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 11/07/2023 | 300.00 | 12929451000197 | ANALISIS - LABORATORIO CLINICO E INFANTIL S/S LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO PRESTADO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS MELOGRAMA REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 12/07/2023 | 2411.00 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 12/07/2023 | 9450.85 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Atividades do Centro de Esp. Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 12/07/2023 | 2310.00 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO 13 SALARIO EM 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Atividades do Centro de Esp. Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 12/07/2023 | 8614.18 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO 13 SALARIO EM 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 12/07/2023 | 3445.00 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO 13 SALARIO EM 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 12/07/2023 | 10450.00 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 12/07/2023 | 3847.50 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 12/07/2023 | 550.00 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Redede Atencao Psicosocial - RAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 12/07/2023 | 4620.00 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Redede Atencao Psicosocial - RAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 12/07/2023 | 1094.00 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 12/07/2023 | 10355.00 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 12/07/2023 | 6031.74 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 12/07/2023 | 500.00 | 00070395842476 | YASMIN SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO LIMPEZA NA UNIDADE DE SAuDE DA FAMILIA 11 CACIMBA DE CIMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 190062022 | 0002834 | 12/07/2023 | 5500.00 | 30059603000120 | LUVA AUDITORIA E SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS MEDICOS EM ATENDIMENTO NA ESPECIALIDADE DE PNEUMOLOGIA A PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 190032023 | 0002835 | 12/07/2023 | 10893.30 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS DE EXAMES DE COLONOSCOPIA EDOSCOPIA MAPA HOLTER E ECOCARDIOGRAMA REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 190032023 | 0002836 | 12/07/2023 | 12852.60 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS DE EXAMES E CONSULTAS REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 12/07/2023 | 8930.51 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDESAMU RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 12/07/2023 | 110308.91 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDESAMU RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades das Equipes Saude da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 12/07/2023 | 66695.48 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDEESF RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de Vigilancia e Promocao em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 12/07/2023 | 4945.50 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDEVIGILANCIA EM SAuDE RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de Vigilancia e Promocao em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 12/07/2023 | 30492.07 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDEAGENTES AMBIENTAIS RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do SIA/FNS/SIH/SUS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 12/07/2023 | 10263.29 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDESIA RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 12/07/2023 | 667.89 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO DOS VEICULOS DE PLACA OGA2056 OGE8695 E OGE9A65 LOTADO NA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Redede Atencao Psicosocial - RAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 12/07/2023 | 271.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO CAPS AD III RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Redede Atencao Psicosocial - RAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 12/07/2023 | 187.54 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO CAPS I RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de Vigilancia e Promocao em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 12/07/2023 | 187.54 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA VIGILANCIA EM SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 12/07/2023 | 85.09 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO CEMED RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 12/07/2023 | 19.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO PSF DO SITIO TINGUI RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Redede Atencao Psicosocial - RAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 12/07/2023 | 371.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CAPS I RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 12/07/2023 | 450.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO PRESTADO REFERENTE AO EXAME DE RESSONANCIA DA COLUNA LOMBAR REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 12/07/2023 | 2000.00 | 13857429000303 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS OFTALMOLOGICOS PRESTADOS REFERENTE AO PROCEDIMENTO CIRuRGICO DE IMPLANTE DE ANEL INTRAESTROMAL EM OD REALIZADO EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 12/07/2023 | 780.00 | 09165287000184 | VACINA CENTER SERVICOS DE VACINACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A APLICACAO DE VACINA HPV MSD 2 DOSE REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 12/07/2023 | 200.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 12/07/2023 | 60.00 | 00003335079400 | REGINALDO SOARES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 12/07/2023 | 180.00 | 00075389347404 | ROMILDO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE MEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 12/07/2023 | 150.00 | 00004050429497 | ALDENOR BRITO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE VIAGEM QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 12/07/2023 | 34.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.4562. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. do Prog. Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 12/07/2023 | 107472.20 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO 13 SALARIO2023 DOS ACS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. do Prog. Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 12/07/2023 | 6820.00 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO 13 SALARIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de Vigilancia e Promocao em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 12/07/2023 | 550.00 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO 13 SALARIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades das Equipes Saude da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 12/07/2023 | 27767.50 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO 13 SALARIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 12/07/2023 | 4455.00 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO 13 SALARIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 12/07/2023 | 39924.05 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO 13 SALARIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 12/07/2023 | 23655.27 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO 13 SALARIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 12/07/2023 | 75415.20 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO 13 SALARIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Redede Atencao Psicosocial - RAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 12/07/2023 | 1210.00 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO 13 SALARIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Redede Atencao Psicosocial - RAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 12/07/2023 | 3937.43 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO 13 SALARIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 12/07/2023 | 4670.00 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO 13 SALARIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 190062022 | 0002817 | 12/07/2023 | 7500.00 | 35454935000122 | WM SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS EM ATENDIMENTO DE ANGIOLOGIA EM PACIENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 12/07/2023 | 300.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO PCT ANATOMO PATOLOGICO TIPO 1 PARA PACIENTE RESIDENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 12/07/2023 | 8679.00 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 13/07/2023 | 30.00 | 00003634731494 | ALEX DO NASCIMENTO VITAL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 13/07/2023 | 400.00 | 09356784000160 | CENTRO PARAIBANO DE CIENCIAS ORTOPEDICAS HOSPITAL DIA TOP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A CONSULTA COM ORTOPEDISTA ONCOLOGICO REALIZADA PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0002860 | 13/07/2023 | 645.10 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 010492021 | 0002861 | 13/07/2023 | 1962.02 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CEMAN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0002862 | 13/07/2023 | 1071.55 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 14/07/2023 | 180.00 | 00005748076403 | EMERSON LEONARDO BARBOSA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE OFICINAS DO PARTICIPA FORMACAO PARA O CONTROLE SOCIAL NO SUS QUE SERA REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE JULHO DE 2023 NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 14/07/2023 | 180.00 | 00004213073408 | TELMA SUELI DE SOUSA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE OFICINAS DO PARTICIPA FORMACAO PARA O CONTROLE SOCIAL NO SUS QUE SERA REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE JULHO DE 2023 NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 14/07/2023 | 2000.00 | 00012357118466 | JOSÉ EDUARDO DE SOUSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA EM CAMINHAO PIPA NAS UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA USFs DO PSF 05 SITIO MULUNGU E ANCORA DA UBS 10 SITIO MOCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 14/07/2023 | 110.00 | 00004257649402 | ANA PAULA BARBOSA DE OLIVEIRA MORATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DA OFICINA AMPLIADA DO PROJETO DE REGIONALIZACAO DA 2 MACROQUE SERA REALIZAZADA NO DIA 26072023NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 14/07/2023 | 100.00 | 00045130647491 | DANIEL DE FRANÇA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 14/07/2023 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO PRESTADO REFERENTE AO COMPLEMENTO DE CATETERISMO CARDIACO REALIZADO EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 14/07/2023 | 180.00 | 00075389347404 | ROMILDO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE MEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 14/07/2023 | 50.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 14/07/2023 | 5440.00 | 06101061000636 | FUNDAÇÃO JOSÉ AMERICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS OFTALMOLOGICOS PRESTADOS AOS PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO CONFORME RELACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Contribuicao para o Consorcio de Saude do Cariri - CISCOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 14/07/2023 | 28108.00 | 02471378000107 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL-CISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ATENDIMENTO MEDICO EXTRA NO CISCO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 17/07/2023 | 200.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE VIAGEM QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 17/07/2023 | 250.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 17/07/2023 | 90.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 17/07/2023 | 300.00 | 00066146232491 | ADEMIR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 17/07/2023 | 150.00 | 00005231863475 | JOÃO MARCIANO VASCONCELOS VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 17/07/2023 | 60.00 | 00045130647491 | DANIEL DE FRANÇA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 17/07/2023 | 180.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 17/07/2023 | 90.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 17/07/2023 | 2000.00 | 00014093353484 | RIAN THIAGO DUARTE MORATRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADO DE PEDREIRO NA REFORMA DO CENTRO DE CASTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 17/07/2023 | 450.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A EXAME DE RESSONANCIA DA COLUNA LOMBAR PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010312023 | 0002883 | 18/07/2023 | 3190.00 | 28113221000195 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL CARIRI EXPRESSO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 18/07/2023 | 4057.12 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA UPA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 18/07/2023 | 550.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAÍBA - FAP | FALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO PRESTADO REFERENTE A DESPESA HOSPITALAR DE PROCEDIMENTO ENDOSCOPICO RETOSCOPIA REALIZADO PARA PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 18/07/2023 | 1500.00 | 06699817000186 | VTT CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO PRESTADO NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO MEDICO CISTOSCOPIA REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 18/07/2023 | 500.00 | 06699817000186 | VTT CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO PRESTADO NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO MEDICO ESTUDO URODINAMICO REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 18/07/2023 | 520.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO PRESTADO REFERENTE AO EXAME DE UROTOMOGRAFIA COM CONTRASTE REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 18/07/2023 | 450.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO PRESTADO REFERENTE AO EXAME DE RESSONANCIA DO CRANIO REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 18/07/2023 | 175.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO E SERVICOS DE ALUGUEL DE APARELHOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM APARELHO CPAP AIRSENSE S10 AUTOMATICO COM UMIDIFICADOR DESTINADO A PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 15 DIAS DO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010412022 | 0002891 | 18/07/2023 | 508.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24H. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010422022 | 0002892 | 18/07/2023 | 1579.04 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010412022 | 0002893 | 18/07/2023 | 2880.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Redede Atencao Psicosocial - RAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010412022 | 0002894 | 18/07/2023 | 1620.00 | 12418191000195 | CONQUISTA DIST.DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADESDO CAPS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010412022 | 0002895 | 18/07/2023 | 1620.00 | 12418191000195 | CONQUISTA DIST.DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 18/07/2023 | 180.00 | 00075389347404 | ROMILDO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE MEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010062023 | 0002897 | 18/07/2023 | 3970.00 | 48865598000108 | SABOREAR CAFE ALIMENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREPARO DE COFFEE BREAK SERVIDODURANTE A REALIZACAO DA FEIRA DE SAuDE NA COMUNIDADE IPUEIRA FUNDA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010062023 | 0002898 | 18/07/2023 | 3970.00 | 48865598000108 | SABOREAR CAFE ALIMENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREPARO DE COFFEE BREAK SERVIDODURANTE A REALIZACAO DA FEIRA DE SAuDE NA COMUNIDADE TAPAGEM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 19/07/2023 | 500.00 | 06699817000186 | VTT CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO PRESTADO NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO MEDICO ESTUDO URODINAMICO REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 19/07/2023 | 850.00 | 29264111000197 | MICHAEL PRANTE - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM HOSPEDAGENS PARA PROFISSIONAIS DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS PARA NTREINAMENTO DE HANSENIASE E TUBERCULOSE NO LACEN JOAO PESSOA NO PERIODO DE 24 A 28 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 19/07/2023 | 450.00 | 00008038764404 | MARILIA IZABEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA PROFISSIONAIS DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS PARA TREINAMENTO EM HANSENIASE E TUBERCULOSE NO LACEN EM JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 19/07/2023 | 450.00 | 00006192369496 | RAFAELLE NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA PROFISSIONAIS DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS PARA TREINAMENTO EM HANSENIASE E TUBERCULOSE NO LACEN EM JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010352023 | 0002903 | 19/07/2023 | 5904.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24H. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de Vigilancia e Promocao em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010562023 | 0002904 | 19/07/2023 | 6598.20 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010352023 | 0002905 | 19/07/2023 | 13836.50 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24H. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010352023 | 0002906 | 19/07/2023 | 1844.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de Vigilancia e Promocao em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 19/07/2023 | 662.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA VIGILANCIA EM SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 19/07/2023 | 433.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO PSF 14 RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Redede Atencao Psicosocial - RAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010352023 | 0002909 | 19/07/2023 | 2063.10 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 19/07/2023 | 83.30 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO PSF 14 RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010562023 | 0002911 | 19/07/2023 | 1778.69 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24H. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010072023 | 0002912 | 19/07/2023 | 818.50 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Redede Atencao Psicosocial - RAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010072023 | 0002913 | 19/07/2023 | 540.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010072023 | 0002914 | 19/07/2023 | 2353.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24H. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010352023 | 0002915 | 19/07/2023 | 6454.67 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010512021 | 0002916 | 19/07/2023 | 3156.00 | 11078937000104 | SOLUCOES RENT A CAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AVARIAS DOS VEICULOS LOCADOS SPIN DE PLACA RFY 1C41 E QYX6B34. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010502023 | 0002917 | 19/07/2023 | 1698.34 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AOS PSF'S. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010332023 | 0002918 | 19/07/2023 | 3141.16 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A UPA 24H. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades das Equipes Saude da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010332023 | 0002919 | 19/07/2023 | 5427.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS PSF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Atividades do Centro de Esp. Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010502023 | 0002920 | 19/07/2023 | 4233.84 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CENTO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 19/07/2023 | 180.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 20/07/2023 | 150.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 20/07/2023 | 50.00 | 00003634731494 | ALEX DO NASCIMENTO VITAL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 20/07/2023 | 50.00 | 00075389347404 | ROMILDO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE MEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 20/07/2023 | 180.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010532023 | 0002926 | 20/07/2023 | 3810.26 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSFs. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010532023 | 0002927 | 20/07/2023 | 11230.98 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBSs. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010532023 | 0002928 | 20/07/2023 | 3390.90 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010532023 | 0002929 | 20/07/2023 | 2708.72 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO MELHOR EM CASA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao do Centro de Atencao A Saude da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010532023 | 0002930 | 20/07/2023 | 947.76 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CASM. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010532023 | 0002931 | 20/07/2023 | 4637.52 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 20/07/2023 | 100.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO PRESTADO REFERENTE AO CONTRASTE DA RESSONANCIA DO CRANIO REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 21/07/2023 | 350.00 | 00046800395404 | ANTONIO MEDEIROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE RECONHECIMENTO GEOGRAFICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 21/07/2023 | 676.11 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER A NECESSIDADE DE PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PROCEDIMENTO COMUM CIVEL 7 080141294.2020.8.15.0241. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 21/07/2023 | 1052.70 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER A NECESSIDADE DE PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PROCESSO N 080054657.2018.815.0241. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010072023 | 0002936 | 21/07/2023 | 915.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BASICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010562023 | 0002937 | 21/07/2023 | 83.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010352023 | 0002938 | 21/07/2023 | 240.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BASICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010562023 | 0002939 | 21/07/2023 | 1310.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BASICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 21/07/2023 | 1200.00 | 01326076000174 | SPECULLUS ENDOSCOPIA GINECOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO PRESTADO REFERENTE A HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 21/07/2023 | 5500.00 | 00000823529843 | PAULO ROBERTO BEZERRA EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO PRESTADO REFERENTE A REFORMA DE PREDIO DO CEMAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 21/07/2023 | 60.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE VIAGEM QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS FORA DE DOMICILIO ARCOVERDE PE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 21/07/2023 | 180.00 | 00075389347404 | ROMILDO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE MEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 21/07/2023 | 21361.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAuDE E SAMU RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 21/07/2023 | 32268.82 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 1 DA RECEITA DE ESTADO SOBRE O CODIGO 3703 RELATIVO AO MÊS DRE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 21/07/2023 | 1500.00 | 00006030914405 | GERLAN ANSELMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO PRESTADO REFERENTE A MINISTRACAO DE CURSO DE CAPACITACAO EM FERIDAS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 21/07/2023 | 170.00 | 00005473368450 | THAYANA FLAVIA BRITO PATRIOTA DANTAS | VALOR MQUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE ORNAMENTACAO DO EVENTO REALIZADO PELA CARAVANA DA REDE CUIDAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 21/07/2023 | 950.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO PRESTADO REFERENTE AO EXAME DE RESSONANCIA DO CRANIO COM CONTRASTE E SEDACAO REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 21/07/2023 | 450.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO PRESTADO REFERENTE AO EXAME DE RESSONANCIA DO JOELHO DIREITO REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 21/07/2023 | 150.00 | 00065114957449 | LUCICLEIDE DE SOUSA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LIMPEZA DAS INSTALACOES DO POSTO DE SAuDE ANCORA DO SITIO TAPAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 21/07/2023 | 1260.00 | 00005321289409 | MAYANNE GABRIELLA MONTEIRO NERI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECCAO DE 15 LENCOIS E 10 COM ELASTICO E CORTINAS DESTINADOS PARA O CEMED SESAU E SAMU CONFECCIONADO EM SUA RESIDÊNCIA TRAVESSA ARNALDO BEZERRA DA SILVA 125 MONTEIROPB PARA A SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010362023 | 0002952 | 24/07/2023 | 1396.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO SPRINTER DE PLACA QSD8G09. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 010892021 | 0002953 | 24/07/2023 | 1789.91 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DO LABORATORIO DE ANALISES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 010892021 | 0002954 | 24/07/2023 | 502.44 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE FISIOTEREPIA DO CER II. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Centro de Diagnostico - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 010892021 | 0002955 | 24/07/2023 | 10344.96 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 010892021 | 0002956 | 24/07/2023 | 8733.38 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DA UPA 24H. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 010892021 | 0002957 | 24/07/2023 | 1324.94 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE OFTALMOLOGIA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS CEMED. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 010892021 | 0002958 | 24/07/2023 | 749.08 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO DA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 010892021 | 0002959 | 24/07/2023 | 725.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DO CASM E CEMED. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Atividades do Centro de Esp. Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 010892021 | 0002960 | 24/07/2023 | 1199.88 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E APARELHOS ODONTOLOGICOS COM REPOSICAO DE PECAS EM 04 CONSULTORIOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 24/07/2023 | 250.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE VIAGEM QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 24/07/2023 | 150.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 010892021 | 0002963 | 24/07/2023 | 7799.22 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E APARELHOS ODONTOLOGICOS COM REPOSICAO DE PECAS EM 26 CONSULTORIOS DOS PSFs. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 24/07/2023 | 150.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 24/07/2023 | 450.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO PRESTADO REFERENTE AO EXAME DE RESSONANCIA DA COLUNA LOMBAR REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010562023 | 0002966 | 24/07/2023 | 13950.00 | 37844754000138 | W.ARAUJO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010532023 | 0002967 | 24/07/2023 | 3230.00 | 32283972000127 | GOLD HOSPITALAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AS UBSs. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Atividades do Centro de Esp. Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010502023 | 0002968 | 24/07/2023 | 1800.00 | 26690173000172 | JM COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CEO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010352023 | 0002969 | 24/07/2023 | 2740.00 | 94389400000184 | MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BASICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010562023 | 0002970 | 24/07/2023 | 5719.00 | 94389400000184 | MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BASICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010412022 | 0002971 | 24/07/2023 | 1035.00 | 94389400000184 | MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BASICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010352023 | 0002972 | 24/07/2023 | 971.00 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BASICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010332023 | 0002973 | 24/07/2023 | 15550.00 | 18588224000121 | NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AOS PSFs. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010532023 | 0002974 | 24/07/2023 | 1086.00 | 18258209000115 | CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIP. HOSP. E VETERINARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A UPA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 24/07/2023 | 250.00 | 00066146232491 | ADEMIR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 24/07/2023 | 90.00 | 00045130647491 | DANIEL DE FRANÇA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 24/07/2023 | 180.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 24/07/2023 | 100.00 | 00075389347404 | ROMILDO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE MEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 24/07/2023 | 450.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A EXAME DE RESSONANCIA DO CRANIO PARA PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 25/07/2023 | 1500.00 | 00099139170420 | JOSÉ CÍCERO BATISTA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DAS TENDAS SOLDAS E COSTURAS DA SECRETARIA DSA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 25/07/2023 | 100.00 | 00005231863475 | JOÃO MARCIANO VASCONCELOS VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 25/07/2023 | 50.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 25/07/2023 | 50.00 | 00079885284400 | JOSE EDVALDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS FORA DE DOMICILIO RECIFE PE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 25/07/2023 | 60.00 | 00004050429497 | ALDENOR BRITO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE VIAGEM QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010412022 | 0002996 | 25/07/2023 | 1420.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010412022 | 0002997 | 25/07/2023 | 298.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DESTINADOS A UPA 24H. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 25/07/2023 | 950.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO PRESTADO REFERENTE AO EXAME DE RESSONANCIA DO CRANIO COM CONTRASTE E SEDACAO REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 25/07/2023 | 550.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO PRESTADO REFERENTE AO EXAME DE RESSONANCIA DE SELA TuRCICA COM CONTRASTE REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 25/07/2023 | 187.54 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 25/07/2023 | 450.00 | 13857429000303 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS OFTALMOLOGICOS PRESTADOS REFERENTE AOS EXAMES DE ANGIOGRAFIA E RETINOGRAFIA REALIZADOS EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 25/07/2023 | 11.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.4562. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Redede Atencao Psicosocial - RAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010072023 | 0002975 | 25/07/2023 | 1920.00 | 21595464000168 | UNI HOSPITALAR CEARA LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS AD III. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010562023 | 0002976 | 25/07/2023 | 2372.00 | 07484373000124 | UNI HOSPITALAR | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BASICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Redede Atencao Psicosocial - RAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010412022 | 0002977 | 25/07/2023 | 705.60 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010562023 | 0002978 | 25/07/2023 | 431.60 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010412022 | 0002979 | 25/07/2023 | 3868.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010412022 | 0002980 | 25/07/2023 | 2600.40 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BASICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010562023 | 0002981 | 25/07/2023 | 360.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BASICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 25/07/2023 | 80.00 | 00020697694453 | ANA LUCIA NEVES NÓBREGA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DA OFICINA AMPLIADA DO PROJETO DE REGIONALIZACAO DA 2 MACRO QUE SERA RELIZADA NO DIA 26072023 NO AUDITORIO DO HOSPITAL DE EMERGÊNCIA E TRAUMA DOM LUIZ GONZAGA FERNANDES CAMPINA GRANDE PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 25/07/2023 | 60.00 | 00008927466454 | FRANCIELY ANASTÁCIO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DA OFICINA AMPLIADA DO PROJETO DE REGIONALIZACAO DA 2 MACRO QUE SERA RELIZADA NO DIA 26072023 NO AUDITORIO DO HOSPITAL DE EMERGÊNCIA E TRAUMA DOM LUIZ GONZAGA FERNANDES CAMPINA GRANDE PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 25/07/2023 | 60.00 | 00007093631410 | FABIANA DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DA OFICINA AMPLIADA DO PROJETO DE REGIONALIZACAO DA 2 MACRO QUE SERA RELIZADA NO DIA 26072023 NO AUDITORIO DO HOSPITAL DE EMERGÊNCIA E TRAUMA DOM LUIZ GONZAGA FERNANDES CAMPINA GRANDE PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 150012023 | 0002985 | 25/07/2023 | 2242.08 | 29744681000184 | ROSIVANIA CANDIDA ALMEIDA SUASSUNA 80567550478 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE APOIO PARA PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE ENCAMINHADOS PARA CAMPINA GRANDE – PB PARA ATENDIMENTO ATRAVES DE T.F.D TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ENCAMINHADOS PELA UNIDADE CENTRAL DE SAuDE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010072023 | 0003003 | 26/07/2023 | 1197.00 | 12520483000134 | MEIRELLES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BASICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010422022 | 0003004 | 26/07/2023 | 1830.00 | 37070092000196 | DISTRIBUIMED - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUIISCAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSFs. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010412022 | 0003005 | 26/07/2023 | 1188.00 | 42092374000124 | GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BASICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao do Centro de Atencao A Saude da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010422022 | 0003006 | 26/07/2023 | 6800.00 | 33255787000191 | IBF - INDÚSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO CASM. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010422022 | 0003007 | 26/07/2023 | 857.34 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AOS PSFs. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010422022 | 0003008 | 26/07/2023 | 2877.90 | 23680034000170 | D.ARAUJO COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Atividades do Centro de Esp. Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010502023 | 0003009 | 26/07/2023 | 1800.00 | 26690173000172 | JM COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CEO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 26/07/2023 | 30.00 | 00003634731494 | ALEX DO NASCIMENTO VITAL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 26/07/2023 | 90.00 | 00075389347404 | ROMILDO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE MEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 26/07/2023 | 30.00 | 00002265846406 | EDUARDO CESAR SOUSA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 190022023 | 0003013 | 26/07/2023 | 6000.00 | 70133350000101 | ORTOTRAUMA CLÍNICA MÉDICA S/S LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MEDICO NA ESPECIALIDADE DE ORTOPEDIA PRESTADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010352023 | 0003014 | 26/07/2023 | 114.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010352023 | 0003015 | 26/07/2023 | 2250.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010352023 | 0003016 | 26/07/2023 | 570.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 26/07/2023 | 60.00 | 00003335079400 | REGINALDO SOARES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 27/07/2023 | 940.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 27/07/2023 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO PRESTADO REFERENTE AO COMPLEMENTO DE CATETERISMO CARDIACO REALIZADO EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 27/07/2023 | 150.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 27/07/2023 | 50.00 | 00003634731494 | ALEX DO NASCIMENTO VITAL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 27/07/2023 | 100.00 | 00079885284400 | JOSE EDVALDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 140022023 | 0003023 | 27/07/2023 | 7500.00 | 14659675000151 | FRANCISCO SERGIO FERNANDES DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL DEVIDAMENTE HABILITADO PERANTE O CREA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Contribuicao para o Consorcio de Saude do Cariri - CISCOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 27/07/2023 | 6454.00 | 02471378000107 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL-CISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MENSALIDADE DE ATENDIMENTO MEDICO NO CISCO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Redede Atencao Psicosocial - RAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 150042023 | 0003025 | 27/07/2023 | 1302.24 | 00006492821408 | VICTOR NUNES VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS AD III RELATIVO AO PERIODO DE 26062023 A 26072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de Vigilancia e Promocao em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 150032023 | 0003026 | 27/07/2023 | 1244.00 | 00007909651430 | LUANA VANESSA SILVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA EM SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 150052022 | 0003027 | 27/07/2023 | 2300.00 | 00093069693415 | SORAYA CHAVES SANTA CRUZ DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS CEMED RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 27/07/2023 | 550.00 | 00095212434491 | JOSE RONALDO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSILDA ELOI DE SA PARA FUNCIONAMENTO DO PSF 14 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 27/07/2023 | 2000.00 | 00002657113478 | GERALDO NETO NERES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DO MEDICO PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL CONFORME DECRETO N 854 DE 25 DE MARCO DE 2014 RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 27/07/2023 | 2000.00 | 00001364051427 | AMANDA RAFAELLA SEVERO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DO MEDICO PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL CONFORME DECRETO N 854 DE 25 DE MARCO DE 2014 RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 27/07/2023 | 2000.00 | 00008260152479 | LUCIAN ELAN FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DO MEDICO PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL CONFORME DECRETO N 854 DE 25 DE MARCO DE 2014 RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Subvencao a Fundacao Napoleao Laureano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 27/07/2023 | 1200.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DA SUBVENCAO CONCEDIDA A FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 27/07/2023 | 660.00 | 07763199000159 | VOIP NORDESTE TECNOLOGIA EM COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE ALUGUEL DE UM ABRIGO E UMA TORRE LOCALIZADA NA SERRA DE SUME SITIO BRANQUINHO ONDE ESTA INSTALADO A REPETIDORA DE SINAL DE RADIO DO SERVICO DE EMERGÊNCIA DO SAMU CONFORME DECISAO DA CIRCO DE 04 DE NOVEMBRO DE 2015 E CIRCO DE 23 DE FEVEREIRO DE 2017. CALCULO CONFORME POPULACAO DO IBGE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 27/07/2023 | 700.00 | 00003949544402 | GLEYBSON DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FCE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE IMOVEL PARA AS INSTALACOES DO POSTO DE SAuDE ANCORA DO SITIO TINGUI PSF 10 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 27/07/2023 | 230.00 | 10611800000100 | AUTOMATIZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENMHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA CONFIGURACAO E MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO E BANCO DE DADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 190042023 | 0003036 | 27/07/2023 | 10000.00 | 35215348000180 | HM SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS E PSIQUIATRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE PSIQUIATRIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 27/07/2023 | 150.00 | 00002265846406 | EDUARDO CESAR SOUSA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 28/07/2023 | 330.00 | 12929451000197 | ANALISIS - LABORATORIO CLINICO E INFANTIL S/S LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A EXAMES LABORATORIAS REALIZADOS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 28/07/2023 | 90.00 | 00075389347404 | ROMILDO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE MEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 28/07/2023 | 100.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Redede Atencao Psicosocial - RAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010352023 | 0003041 | 28/07/2023 | 3100.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010412022 | 0003042 | 28/07/2023 | 630.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BASICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010422022 | 0003043 | 28/07/2023 | 442.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A UPA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010532023 | 0003044 | 28/07/2023 | 339.30 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AOS PSFs. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010562023 | 0003045 | 28/07/2023 | 1650.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BASICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010562023 | 0003046 | 28/07/2023 | 226.80 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BASICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 28/07/2023 | 500.00 | 06699817000186 | VTT CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO PRESTADO NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO MEDICO ESTUDO URODINAMICO REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 28/07/2023 | 1000.00 | 08846255000181 | CLINICA SANTA CLARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS HOSPITALARES REALIZADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Redede Atencao Psicosocial - RAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010832022 | 0003049 | 28/07/2023 | 861.90 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CARNES E DERIVADOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Redede Atencao Psicosocial - RAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010832022 | 0003050 | 28/07/2023 | 1598.80 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CARNES E DERIVADOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD III. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010692022 | 0003051 | 28/07/2023 | 174625.63 | 24434795000104 | LS SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA FARMACIA BASICA UPA PSF CER LABORATORIO CAPS UBS E SAMU REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 POR MEIO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO N 0812022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010832022 | 0003052 | 28/07/2023 | 6270.20 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CARNES E DERIVADOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010692022 | 0003053 | 28/07/2023 | 18214.18 | 24434795000104 | LS SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA FARMACIA BASICA UPA PSF CER LABORATORIO CAPS UBS E SAMU REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 POR MEIO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO N 0812022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010832022 | 0003054 | 28/07/2023 | 3682.60 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CARNES E DERIVADOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Redede Atencao Psicosocial - RAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010812022 | 0003055 | 28/07/2023 | 1684.55 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Redede Atencao Psicosocial - RAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010812022 | 0003056 | 28/07/2023 | 2145.35 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD III. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010812022 | 0003057 | 28/07/2023 | 5620.00 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSFs. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010812022 | 0003058 | 28/07/2023 | 5727.18 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010812022 | 0003059 | 28/07/2023 | 2572.68 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010372023 | 0003060 | 28/07/2023 | 2755.50 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AOS PSFs. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Redede Atencao Psicosocial - RAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010372023 | 0003061 | 28/07/2023 | 946.87 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CAPS I. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Redede Atencao Psicosocial - RAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010372023 | 0003062 | 28/07/2023 | 1082.40 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CAPS AD III. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010372023 | 0003063 | 28/07/2023 | 5284.90 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A UPA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010372023 | 0003064 | 28/07/2023 | 1733.05 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO SAMU. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 28/07/2023 | 11.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.4562. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do SIA/FNS/SIH/SUS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 28/07/2023 | 11.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.4570. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 31/07/2023 | 30.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE VIAGEM QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de Vigilancia e Promocao em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 31/07/2023 | 13438.39 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO VIGILANCIA AMBIENTAL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de Vigilancia e Promocao em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 31/07/2023 | 3678.96 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO VIGILANCIA EM SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 31/07/2023 | 50.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 31/07/2023 | 50.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 31/07/2023 | 50.00 | 00066146232491 | ADEMIR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 31/07/2023 | 50.00 | 00005231863475 | JOÃO MARCIANO VASCONCELOS VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 31/07/2023 | 30.00 | 00045130647491 | DANIEL DE FRANÇA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 31/07/2023 | 50.00 | 00075389347404 | ROMILDO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE MEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 31/07/2023 | 90.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 31/07/2023 | 120.00 | 00002265846406 | EDUARDO CESAR SOUSA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. do Prog. Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 31/07/2023 | 56892.41 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO ACS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades das Equipes Saude da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 31/07/2023 | 90928.46 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO ESF RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do SIA/FNS/SIH/SUS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 31/07/2023 | 8280.74 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO SIA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 31/07/2023 | 24355.11 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO OUTRAS LOTACOES RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 31/07/2023 | 52955.34 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO SAMU RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 31/07/2023 | 47996.65 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO UPA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 31/07/2023 | 23645.45 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO CEMED RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 31/07/2023 | 6269.70 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO CAPS I RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 31/07/2023 | 16928.30 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO CASM RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 31/07/2023 | 8026.53 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO LABORATORIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Atividades do Centro de Esp. Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 31/07/2023 | 6923.15 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO CEO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 31/07/2023 | 6318.52 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO MELHOR EM CASA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 31/07/2023 | 4234.44 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO CAPS AD III RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 31/07/2023 | 19987.89 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO CER II RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de Vigilancia e Promocao em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 31/07/2023 | 63992.35 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDEAGENTES AMBIENTAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de Vigilancia e Promocao em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 31/07/2023 | 1389.30 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDEAGENTES AMBIENTAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de Vigilancia e Promocao em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 31/07/2023 | 16479.60 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDEVIGILANCIA EM SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. do Prog. Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 31/07/2023 | 18160.66 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDE AGENTES COMUNITARIO DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. do Prog. Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 31/07/2023 | 254505.65 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDEACS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades das Equipes Saude da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 31/07/2023 | 216154.66 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDEESF RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades das Equipes Saude da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 31/07/2023 | 218868.01 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDEESF RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 31/07/2023 | 17421.80 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDEFUS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 31/07/2023 | 98554.93 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDEFUS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do SIA/FNS/SIH/SUS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 31/07/2023 | 39502.12 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDESIA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 31/07/2023 | 25057.67 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDESAMU RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 31/07/2023 | 228742.52 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDESAMU RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 31/07/2023 | 74357.16 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDE UPA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 31/07/2023 | 157404.33 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDEUPA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 31/07/2023 | 32387.74 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDE CASM RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 31/07/2023 | 48363.24 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDE CASM RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 31/07/2023 | 21129.90 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDE CEMED RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 31/07/2023 | 91467.52 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDE CEMED RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Redede Atencao Psicosocial - RAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 31/07/2023 | 6194.60 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDE CAPS I RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Redede Atencao Psicosocial - RAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 31/07/2023 | 23661.16 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDE CAPS I RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 31/07/2023 | 8079.90 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDE LABORATORIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 31/07/2023 | 30141.68 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDE LABORATORIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Atividades do Centro de Esp. Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 31/07/2023 | 7797.80 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDECEO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Atividades do Centro de Esp. Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 31/07/2023 | 25169.61 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDECEO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 31/07/2023 | 28031.50 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDEPROGRAMA MELHOR EM CASA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 31/07/2023 | 2056.70 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDEPROGRAMA MELHOR EM CASA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Redede Atencao Psicosocial - RAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 31/07/2023 | 17070.04 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDE CAPS AD III RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Redede Atencao Psicosocial - RAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 31/07/2023 | 3234.00 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDE CAPS AD III RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 31/07/2023 | 72735.00 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDE CER II RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 31/07/2023 | 22445.44 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDE CER II RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 010492021 | 0003122 | 31/07/2023 | 1874.02 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CEMAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0003123 | 31/07/2023 | 1130.80 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0003124 | 31/07/2023 | 560.85 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Redede Atencao Psicosocial - RAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010372022 | 0003125 | 31/07/2023 | 760.56 | 45231243000179 | P E B MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO PREDIO DO CAPS I. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Redede Atencao Psicosocial - RAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010372022 | 0003126 | 31/07/2023 | 864.76 | 45231243000179 | P E B MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO PREDIO DO CAPS AD III. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010372022 | 0003127 | 31/07/2023 | 2425.16 | 45231243000179 | P E B MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO PREDIO DAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010372022 | 0003128 | 31/07/2023 | 3438.40 | 45231243000179 | P E B MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO PREDIO DOS PSFs. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010372022 | 0003129 | 31/07/2023 | 2619.90 | 45231243000179 | P E B MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO PREDIO DA UPA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010372022 | 0003130 | 31/07/2023 | 1081.07 | 45231243000179 | P E B MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO PREDIO DO SAMU. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Redede Atencao Psicosocial - RAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010372022 | 0003131 | 31/07/2023 | 515.50 | 22826328000102 | WANUTCY SILVA OLIVEIRA 06281632400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO PREDIO DO CAPS I. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Redede Atencao Psicosocial - RAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010372022 | 0003132 | 31/07/2023 | 742.40 | 22826328000102 | WANUTCY SILVA OLIVEIRA 06281632400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO PREDIO DO CAPS AD III. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010372022 | 0003133 | 31/07/2023 | 3497.20 | 22826328000102 | WANUTCY SILVA OLIVEIRA 06281632400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO PREDIO DAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010372022 | 0003134 | 31/07/2023 | 3215.40 | 22826328000102 | WANUTCY SILVA OLIVEIRA 06281632400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO PREDIO DOS PSFs. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010372022 | 0003135 | 31/07/2023 | 1081.28 | 22826328000102 | WANUTCY SILVA OLIVEIRA 06281632400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO PREDIO DO SAMU. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010372022 | 0003136 | 31/07/2023 | 4285.20 | 22826328000102 | WANUTCY SILVA OLIVEIRA 06281632400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO PREDIO DA UPA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010372022 | 0003137 | 31/07/2023 | 1464.00 | 22826328000102 | WANUTCY SILVA OLIVEIRA 06281632400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO PREDIO DA UPA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Redede Atencao Psicosocial - RAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010812022 | 0003138 | 31/07/2023 | 2063.33 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Redede Atencao Psicosocial - RAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010812022 | 0003139 | 31/07/2023 | 2114.83 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD III. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010812022 | 0003140 | 31/07/2023 | 2244.00 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSFs. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010812022 | 0003141 | 31/07/2023 | 2179.20 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010812022 | 0003142 | 31/07/2023 | 2287.50 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010812022 | 0003143 | 31/07/2023 | 225.90 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010812022 | 0003144 | 31/07/2023 | 8924.14 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010812022 | 0003145 | 31/07/2023 | 4021.63 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 31/07/2023 | 500.00 | 06699817000186 | VTT CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO PRESTADO NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO MEDICO ESTUDO URODINAMICO REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 31/07/2023 | 450.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS OFTALMOLOGICOS REFERENTE AOS EXAMES DE ANGIOGRAFIA FLUORESCENTE E RETINOGRAFIA COLORIDA REALIZADOS EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 31/07/2023 | 620.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/S LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCA DE USO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 31/07/2023 | 11.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.4562. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do SIA/FNS/SIH/SUS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 31/07/2023 | 11.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.4570. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 190062022 | 0003151 | 01/08/2023 | 197214.00 | 26796229000178 | MED CENTER SERVICOS DE SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS CEMED CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS AD3 SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA REGIONAL MONTEIRO SAMU CENTRO DE ESPECIALIDADES EM REABILITACAO CER E CENTRO DE ATENCAO A SAuDE DA MULHER CASM. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010132023 | 0003152 | 01/08/2023 | 516.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GLP ENVAZADO EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AOS PSFs. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010132023 | 0003153 | 01/08/2023 | 516.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GLP ENVAZADO EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010132023 | 0003154 | 01/08/2023 | 516.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GLP ENVAZADO EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AO SAMU. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 01/08/2023 | 596.00 | 22933989000129 | NCM PUBLICIDADE EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICACAO DE AVISO DE CHAMAMENTO PuBLICO N 1.9.0052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010772021 | 0003156 | 01/08/2023 | 3503.27 | 11863530000180 | BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE COLETA TRANSPORTE TRATAMNETO E DISPOSICAO FINAL DOS RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010692022 | 0003157 | 01/08/2023 | 7982.19 | 22120334000131 | ANDERSON PAULINO DOS SANTOS - J M F SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE MAO DE OBRA REFERENTE REPACTUACAO FEVEREIRO DE 2023 MAIS HORAS EXTRAS E SERVICOS PRESTADOS NO MÊS DE JULHO DE 2023 MAIS HORAS EXTRAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 190062022 | 0003158 | 01/08/2023 | 7500.00 | 35454935000122 | WM SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS EM ATENDIMENTO DE ANGIOLOGIA EM PACIENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 190022023 | 0003159 | 01/08/2023 | 9938.56 | 39795825000185 | MULTICLINICAS ESPECIALIDADES MEDICAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DE OTORRINOLARINGOLOGIA REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 190012023 | 0003160 | 01/08/2023 | 14741.00 | 21822865000103 | RENAN SOARES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA E EMISSAO DE LAUDOS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010582022 | 0003161 | 01/08/2023 | 211.42 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS MOTOLANCIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010452021 | 0003162 | 01/08/2023 | 30000.00 | 01502402000157 | ITYHY CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECER O PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PARA TODAS AS UBS DO MUNICIPIO E APLICATIVO MOBILE EM TABLETS PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010762022 | 0003163 | 01/08/2023 | 6080.29 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AMBULANCIAS DO SAMU 192. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010582022 | 0003164 | 01/08/2023 | 119.70 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DO MELHOR EM CASA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010582022 | 0003165 | 01/08/2023 | 1197.67 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVE GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DA UPA 24H. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010582022 | 0003166 | 01/08/2023 | 2079.84 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010582022 | 0003167 | 01/08/2023 | 4045.36 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010472021 | 0003168 | 01/08/2023 | 4804.16 | 01502402000157 | ITYHY CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA ASSESSORIA TECNICA PERMANENTE TREINAMENTO NA GESTAO SUS NAS ACOES DE SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E OUTROS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010582022 | 0003169 | 01/08/2023 | 21268.70 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA ATENCAO BASICA UNIDADES DE SAuDE DA ZONA URBANA E RURAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010582022 | 0003170 | 01/08/2023 | 34346.42 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DO TFD. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010762022 | 0003171 | 01/08/2023 | 626.36 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DO CENTRO DE REABILITACAO CER II. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010762022 | 0003172 | 01/08/2023 | 34224.87 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DO TFD. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010312023 | 0003173 | 01/08/2023 | 312.00 | 28113221000195 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL CARIRI EXPRESSO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 01/08/2023 | 450.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAÍBA - FAP | FALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO HOSPITALAR REFERENTE AO PROCEDIMENTO BIOPSIA DE PROSTATA REALIZADO EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010132023 | 0003175 | 01/08/2023 | 900.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP 45 KG DESTINADO A UPA 24H. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 01/08/2023 | 2340.00 | 00006024798431 | LUCIANO DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM HIGIENIZACAO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE NO LAVA RAPIDO 2 AMIGOS LOCALIZADO NA RUA CAPITAO ANTONIO VICENTE BAIRRO DO BRAZMONTEIROPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 01/08/2023 | 2000.00 | 30433836000140 | O P M COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTO DA AQUISICAO DEDE PROTESE ENDOESQUELETICA TRANSFEMURAL DE ENCAIXE QUADRILATERO PARA ATENDER PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 01/08/2023 | 2860.00 | 00010023652446 | JOSÉ GUILHERME ALEIXO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LAVAGEM DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE NO LAVA RAPIDO CRISTO REI LOCALIZADO NA TRAVESSA QUERUBINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA SN NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 010552022 | 0003179 | 01/08/2023 | 900.00 | 36442967000170 | JOSÉ ROBERTO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM AR CONDICIONADOS DO PSF 02 E SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 01/08/2023 | 1200.00 | 00012357118466 | JOSÉ EDUARDO DE SOUSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA EM CAMINHAO PIPA NAS UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA UBSs 13 ALTO DA SERRA PSF 10ANCORA DO SITIO JABITACA QUEIMADAS E POCINHOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010502023 | 0003181 | 01/08/2023 | 2472.65 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AOS PSFs. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 01/08/2023 | 500.00 | 00070395842476 | YASMIN SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO LIMPEZA NA UNIDADE DE SAuDE DA FAMILIA 11 CACIMBA DE CIMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010502023 | 0003183 | 01/08/2023 | 613.50 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO LABORATORIO DO CEO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Atividades do Centro de Esp. Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010502023 | 0003184 | 01/08/2023 | 1387.25 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CEO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 01/08/2023 | 1400.00 | 00040468020497 | JOSÉ BALBINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO ENTRE OUTROS NAS UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 01/08/2023 | 1140.00 | 00079733646415 | MARCOS ANTONIO DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SONORIZACAO E VEICULACAO DE 19 HORAS DE SPOTS DE ANuNCIO DO CARRO FUMACÊ E FEIRA DE SAuDE NA COMUNIDADE DO SITIO IPUEIRA FUNDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 01/08/2023 | 60.00 | 00007417112498 | VANDERLEY ANGELO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A PRODUCAO DE 01 SPOTS PARA DIVULGACAO DO CARRO FUMACÊ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 01/08/2023 | 1400.00 | 00026407804841 | DAMIÃO CAETANO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA DE MATO NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA UBSs. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 01/08/2023 | 1000.00 | 11949896000176 | ALECIO JOVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA GELADEIRA DA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 01/08/2023 | 220.00 | 00004257649402 | ANA PAULA BARBOSA DE OLIVEIRA MORATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEMPARA PARTICIPR DO IV ENCONTRO DO LIDER LIDERANCA PARA O DESENVOLVIMENTO REGIONAL A EQUACAO DO DESENVOLVIMENTO QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 01 E 02 DE AGOSTO DE 2023 NA CIDADE DE BOQUEIRAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 01/08/2023 | 90.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 01/08/2023 | 60.00 | 00003634731494 | ALEX DO NASCIMENTO VITAL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 01/08/2023 | 250.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE VIAGEM QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 01/08/2023 | 150.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 01/08/2023 | 200.00 | 00066146232491 | ADEMIR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 01/08/2023 | 5.20 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.4562. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010562023 | 0003197 | 02/08/2023 | 224.10 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 02/08/2023 | 338.00 | 00001628125403 | PEDRO MARCELO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO REBOQUE DO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA QSF1003. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 02/08/2023 | 142.85 | 41221128000162 | CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM STAND PARA O IV CONGRESSO DO CONSELHO DE SECRETARIAS MUNUCIPAIS DE SAuDE DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 02/08/2023 | 90.00 | 00005297312400 | JARBAS DA SILVA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DO 1 ECONTRO NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE VIGILANCIA SANITARIA NOS MUNICIPIOS BRASILEIROS A SER REALIZADA NO DIA 04082023 EM JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 02/08/2023 | 90.00 | 00008413543401 | MYLEINA AMICAELA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DO 1 ECONTRO NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE VIGILANCIA SANITARIA NOS MUNICIPIOS BRASILEIROS A SER REALIZADA NO DIA 04082023 EM JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 190062022 | 0003202 | 02/08/2023 | 5500.00 | 30059603000120 | LUVA AUDITORIA E SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS MEDICOS EM ATENDIMENTO NA ESPECIALIDADE DE PNEUMOLOGIA A PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 02/08/2023 | 630.00 | 23179106000108 | FRANCISCO EMANOEL CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHEIRO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 02/08/2023 | 3463.22 | 07381867000183 | PEREIRA & BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 190042023 | 0003205 | 02/08/2023 | 10000.00 | 35215348000180 | HM SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS E PSIQUIATRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE PSIQUIATRIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 190042022 | 0003206 | 02/08/2023 | 9000.00 | 02802578000197 | UROCLINICA - CLINICA DE UROLOGIA DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DE UROLOGIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010692022 | 0003207 | 02/08/2023 | 174625.63 | 24434795000104 | LS SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA FARMACIA BASICA UPA PSF CER LABORATORIO CAPS UBS E SAMU REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 POR MEIO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO N 0812022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 010492021 | 0003208 | 02/08/2023 | 3000.65 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A CENTRAL DE MEDICAMENTOS E MATERIAS CEMAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 02/08/2023 | 3000.00 | 09303057000134 | CENTRO NORDESTE DE ESPECIALIDADES OFTAMOLOGICAS S/C | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE OFTALMOLOCIOS CIRURGIA VITRECTOMIA VIA PARS PLANA OE EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010532023 | 0003210 | 02/08/2023 | 22191.00 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010532023 | 0003211 | 02/08/2023 | 10387.00 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010532023 | 0003212 | 02/08/2023 | 13730.80 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADESDO MELHOR EM CASA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010532023 | 0003213 | 02/08/2023 | 11561.12 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES OS PSF'S. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010332023 | 0003214 | 02/08/2023 | 5746.50 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010532023 | 0003215 | 02/08/2023 | 1403.92 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24HS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010332023 | 0003216 | 02/08/2023 | 11632.36 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010332023 | 0003217 | 02/08/2023 | 15175.90 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A UPA 24HS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010352023 | 0003218 | 02/08/2023 | 17430.96 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010352023 | 0003219 | 02/08/2023 | 19053.60 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24H. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010352023 | 0003220 | 02/08/2023 | 21451.16 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24H. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010352023 | 0003221 | 02/08/2023 | 17268.80 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24H. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010352023 | 0003222 | 02/08/2023 | 7149.72 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU 192. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010462023 | 0003223 | 02/08/2023 | 6698.10 | 28606961000163 | OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE OXIGÊNIO MEDICINAL GASOSO FORN. CIL. C CAP. 10M DESTINADOS A UPA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010282020 | 0003224 | 02/08/2023 | 4241.42 | 16528677000137 | ABF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010282020 | 0003225 | 02/08/2023 | 21507.10 | 16528677000137 | ABF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 02/08/2023 | 150.00 | 00005231863475 | JOÃO MARCIANO VASCONCELOS VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 02/08/2023 | 100.00 | 00086191411472 | EDILSON LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 02/08/2023 | 180.00 | 00075389347404 | ROMILDO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE MEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 02/08/2023 | 150.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 02/08/2023 | 60.00 | 00004050429497 | ALDENOR BRITO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE VIAGEM QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 03/08/2023 | 150.00 | 00003335079400 | REGINALDO SOARES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 190052022 | 0003232 | 03/08/2023 | 6150.00 | 32227914000186 | ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA SILVA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONSULTAS AMBULATORIAIS REUMATOLOGISTA REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010102023 | 0003233 | 03/08/2023 | 8372.00 | 23396974000131 | JOÃO BATISTA SATURNINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES PARCIAIS REMOVIVEIS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010562022 | 0003234 | 03/08/2023 | 28028.37 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BASICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010562022 | 0003235 | 03/08/2023 | 678.29 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BASICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 04/08/2023 | 50.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 04/08/2023 | 50.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 04/08/2023 | 90.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 04/08/2023 | 50.00 | 00075389347404 | ROMILDO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE MEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 04/08/2023 | 100.00 | 00004050429497 | ALDENOR BRITO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE VIAGEM QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 04/08/2023 | 109.20 | 00006285142475 | DANIELE BEZERRA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE CODIGO 08.03.01.0028 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 04/08/2023 | 109.20 | 00003136375475 | MARCOS ANTONIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE CODIGO 08.03.01.0028 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 04/08/2023 | 109.20 | 00099135450487 | MERCIA LIGIA AZEVEDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE ACOMPANHANTES DO TFD SEM PERNOITE CODIGO 08.03.01.0052 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 04/08/2023 | 109.20 | 00006133560479 | ALLAN BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE CODIGO 08.03.01.0028 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 04/08/2023 | 109.20 | 00006095358469 | FABIO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE CODIGO 08.03.01.0028 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 04/08/2023 | 109.20 | 00005830126478 | JOELMA DE FATIMA DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE ACOMPANHANTE DO TFD SEM PERNOITE CODIGO 08.03.01.0028 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 04/08/2023 | 33.60 | 00039922146134 | ANTONIO CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE CODIGO 08.03.01.0028 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 04/08/2023 | 436.80 | 00003647483893 | EURIVALDO BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE CODIGO 08.03.01.0028 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 04/08/2023 | 2000.00 | 33964092000189 | CMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO MEDICO PRESTADO REALIZADO EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 04/08/2023 | 1400.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO EXAME DE CINTILOGRAFIA DO MIOCARDIO REALIZADO EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 010112023 | 0003251 | 04/08/2023 | 34340.00 | 04456866000162 | POLLYANA PATRÍCIA CHAVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS CONFORME RELACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 190032023 | 0003252 | 04/08/2023 | 14639.27 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS DE EXAMES E CONSULTAS REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010302023 | 0003253 | 04/08/2023 | 1371.74 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 02 MULTIFUCIONAIS POR COPIAS PRODUZIDAS DESTINADA A SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010092023 | 0003254 | 04/08/2023 | 994.22 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA FLW4D66 LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010092023 | 0003255 | 04/08/2023 | 236.68 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA SKU0D40 LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010092023 | 0003256 | 04/08/2023 | 336.34 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA SKU0D30 LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010072023 | 0003257 | 04/08/2023 | 495.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BASICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010562023 | 0003258 | 04/08/2023 | 115.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BASICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010362023 | 0003259 | 04/08/2023 | 7942.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO SPRINTER DE PLACA QSF1003. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010362023 | 0003260 | 04/08/2023 | 561.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A MANUTENCAO DE VEICULO FORD KA DE PLACA QSC 2659. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010362023 | 0003261 | 04/08/2023 | 310.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A MANUTENCAO DE VEICULO SPRINTER DE PLACA QSD 8G09. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010362023 | 0003262 | 04/08/2023 | 1723.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A MANUTENCAO DE VEICULO SPIN DE PLACA OFA 9711. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010362023 | 0003263 | 04/08/2023 | 1808.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A MANUTENCAO DE VEICULO FIAT DE PLACA NQR 9972. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010362023 | 0003264 | 04/08/2023 | 1056.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A MANUTENCAO DE VEICULO FIAT DE PLACA OGA 2056. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010362023 | 0003265 | 04/08/2023 | 1056.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A MANUTENCAO DE VEICULO MERCEDES BENZ DE PLACA QSF 1003. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 190032023 | 0003266 | 04/08/2023 | 3951.98 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS DE EXAMES E CONSULTAS REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 04/08/2023 | 11.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.4562. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 190032023 | 0003268 | 07/08/2023 | 5111.98 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS DE EXAMES E CONSULTAS REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 07/08/2023 | 2000.00 | 19515506000161 | AUDA ALVES AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO MONITORAMENTO ELETRONICO DAS UBS 02 03 04 07 08 09 12 13 CEMED E CASM RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010012022 | 0003270 | 07/08/2023 | 47700.00 | 40065143000104 | JOTAV CONSTRUCOES, SERVICOS E SOLUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE 03 VEICULOS AUTOMOTORES TIPO VAN DESTINADOS AOS SERVICOS DO TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010152023 | 0003271 | 07/08/2023 | 906.00 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LITROS DESTINADA AS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010152023 | 0003272 | 07/08/2023 | 1019.25 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LITROS DESTINADA AOS PSFs. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010152023 | 0003273 | 07/08/2023 | 528.50 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LITROS DESTINADA AO SAMU. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010152023 | 0003274 | 07/08/2023 | 1132.50 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LITROS DESTINADA A UPA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 07/08/2023 | 450.00 | 13857429000303 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS OFTALMOLOGICOS PRESTADOS REFERENTE AOS EXAMES DE RETINOGRAFIA E ANGIOGRAFIA REALIZADOS EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Centro de Diagnostico - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 07/08/2023 | 258.57 | 11735586000159 | FADE-FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UEPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO PARA MANUTENCAO INDIVIDUAL DOS FUNCIONARIOS EXPOSTOS A RADIACAO IONIZANTE TIPO RAIO X OU GAMA EXECUTADOS PELO LABORATORIO DE PROTECAO RADIOLOGICA DENUEPE NO SETOR DO CENTRO DE IMAGEM MARGARIDA NEVES BERTO DURANTE O PERIODO DE ABRIL MAIO E JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao do Centro de Atencao A Saude da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 07/08/2023 | 258.57 | 11735586000159 | FADE-FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UEPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO PARA MANUTENCAO INDIVIDUAL DOS FUNCIONARIOS EXPOSTOS A RADIACAO IONIZANTE TIPO RAIO X OU GAMA EXECUTADOS PELO LABORATORIO DE PROTECAO RADIOLOGICA DENUEPE DO SETOR DO CENTRO DE ATENCAO A SAuDE DA MULHER CASM DURANTE O PERIODO DE ABRIL MAIO E JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 07/08/2023 | 689.52 | 11735586000159 | FADE-FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UEPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO PARA MANUTENCAO INDIVIDUAL DOS FUNCIONARIOS EXPOSTOS A RADIACAO IONIZANTE TIPO RAIO X OU GAMA EXECUTADOS PELO LABORATORIO DE PROTECAO RADIOLOGICA DENUEPE DO SETOR DA UPA 24H DURANTE O PERIODO DE ABRIL MAIO E JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 07/08/2023 | 900.00 | 26679176000105 | TAMARA TERESA BATISTA SINÉSIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADO DE GESSO NO PREDIO DO POSTO DE SAuDE ANCORA DO SITIO BOA ESPERANCA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 07/08/2023 | 250.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE VIAGEM QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 07/08/2023 | 250.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 07/08/2023 | 250.00 | 00066146232491 | ADEMIR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 07/08/2023 | 90.00 | 00045130647491 | DANIEL DE FRANÇA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 07/08/2023 | 150.00 | 00086191411472 | EDILSON LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 07/08/2023 | 50.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 07/08/2023 | 180.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 07/08/2023 | 80.00 | 25245649000101 | VICENTE DE SOUSA BEZERRA 05616947458 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NAS MOTOS DE PLACA QFG8509 E QFG8E09. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 07/08/2023 | 250.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 07/08/2023 | 2340.00 | 00005837336460 | AVANI DOS SANTOS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM HIGIENIZACAO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE NO LAVA RAPIDO 2 IRMAOS LOCALIZADO NA RUA CAPITAO ANTONIO VICENTE BAIRRO DO BRAZMONTEIROPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 07/08/2023 | 30.00 | 00005231863475 | JOÃO MARCIANO VASCONCELOS VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 07/08/2023 | 150.00 | 00075389347404 | ROMILDO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE MEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 07/08/2023 | 200.00 | 00004050429497 | ALDENOR BRITO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE VIAGEM QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Contribuicao para o Consorcio de Saude do Cariri - CISCOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 07/08/2023 | 17042.00 | 02471378000107 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL-CISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ATENDIMENTO MEDICO EXTRA NO CISCO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 07/08/2023 | 3500.00 | 09303057000134 | CENTRO NORDESTE DE ESPECIALIDADES OFTAMOLOGICAS S/C | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS OFTALMOLOGICOS REFERENTE A VITRECTOMIA VIA PARS PLANA OE REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010582023 | 0003295 | 07/08/2023 | 7674.00 | 14139627000132 | JOSE AUCELIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A CONFECCAO E APLICACAO DE PLACAS E ADESIVOS DESTINADAS A UBS BOA ESPERANCA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010582023 | 0003296 | 07/08/2023 | 1848.00 | 14139627000132 | JOSE AUCELIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A CONFECCAO DE ADESIVO E BANNER DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 07/08/2023 | 11.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.4562. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 07/08/2023 | 307.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CEMED RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Redede Atencao Psicosocial - RAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 07/08/2023 | 180.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CAPS I RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 08/08/2023 | 315.00 | 00001035561417 | JOSE MAURICIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE 04 CADEIRAS DE RODAS UTILIZADAS NAS UNIDADES DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 08/08/2023 | 30.00 | 00003634731494 | ALEX DO NASCIMENTO VITAL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010562023 | 0003311 | 08/08/2023 | 6909.40 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010562023 | 0003312 | 08/08/2023 | 90.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 08/08/2023 | 500.00 | 00010857911490 | DAVID RHUAN BANDEIRA BEZERRA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A MANUTENCAO CORRETIVA NA REDE LOGICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 08/08/2023 | 0.45 | 10611800000100 | AUTOMATIZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENMHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA CONFIGURACAO E MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO E BANCO DE DADOS. COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO N 3035. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010432023 | 0003298 | 08/08/2023 | 328.00 | 44533967000104 | WILLIAM RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PUXADOR E FECHADURA PARA PORTA DE VIDRO DESTNADO AO PSF 09. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010432023 | 0003299 | 08/08/2023 | 780.00 | 44533967000104 | WILLIAM RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS NO CONSERTO DE PORTAS DE VIDRO COM INSTALACAO DE VIDROS NO POSTO DE SAuDE ANCORA DE IPUEIRA FUNDA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 08/08/2023 | 500.00 | 00012357118466 | JOSÉ EDUARDO DE SOUSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA EM CAMINHAO PIPA NAS UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA UBSs PSF 10 MOCO E PSF 5 SITIO MULUNGU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010432023 | 0003301 | 08/08/2023 | 1872.99 | 44533967000104 | WILLIAM RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE INSTALACAO E REGULAGEM EM PORTAS DE VIDRO DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 08/08/2023 | 750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 08/08/2023 | 180.00 | 00017858494848 | FRANCISCO XAVIERNERY GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DO IV CONGRESSO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAuDE DO ESTADO DA PARAIBA QUE SERA REALIZADO NO PERIODO DE 09 A 11 DE AGOSTO DE 2023 EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010352023 | 0003304 | 08/08/2023 | 21454.16 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24H. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 08/08/2023 | 140.00 | 00076844900449 | SILVANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DO PROJETO VACINA MAIS PARAIBA PVMP QUE SERA REALIZADO NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2023 EM JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 08/08/2023 | 180.00 | 00007093631410 | FABIANA DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DO IV CONGRESSO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAuDE DO ESTADO DA PARAIBA QUE SERA REALIZADO NO PERIODO DE 09 A 11 DE AGOSTO DE 2023 EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 08/08/2023 | 600.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO PRESTADO REFERENTE AO EXAME US PARA MAPEAMENTO DE ENDOMETRIOSE PELVICA REALIZADO EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 08/08/2023 | 1000.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZE A DESPESAS COM SERVICO PRESTADO REFERENTE AOS CURATIVOS REALIZADO EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 09/08/2023 | 115.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO PRESTADO REFERENTE AO EXAME DE RX DA COLUNA PANORAMICO REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 09/08/2023 | 1380.00 | 12673877000122 | MARIA DAS GRACAS MARQUES DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM MOTOLANCIAS DO SAMU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 09/08/2023 | 50.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010752022 | 0003320 | 10/08/2023 | 24095.00 | 09677043000180 | GILVAN FERREIRA DE SOUZA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS PARA PACIENTES E ACOMPANHANTES EM TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010752022 | 0003321 | 10/08/2023 | 12815.00 | 09677043000180 | GILVAN FERREIRA DE SOUZA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE HOSPEDAGEM PARA PACIENTES E ACOMPANHANTES EM TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 010492021 | 0003322 | 10/08/2023 | 6945.85 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CEMAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010062023 | 0003323 | 10/08/2023 | 2977.50 | 48865598000108 | SABOREAR CAFE ALIMENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREPARO DE COFFEE BREAK SERVIDO DURANTE A REALIZACAO DO EVENTO DENOMNADO FEIRA DE SAuDE NA COMUNIDADE DO SITIO MULUNGU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 10/08/2023 | 750.00 | 31404506000190 | CELIA FERNANDA BESERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO ATENDIMENTO DE NEUROPSICOPEDAGOGIA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 190042022 | 0003325 | 10/08/2023 | 5000.00 | 02802578000197 | UROCLINICA - CLINICA DE UROLOGIA DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DE UROLOGIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010332023 | 0003326 | 10/08/2023 | 2005.04 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTRINADO AOS PSF'S. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010332023 | 0003327 | 10/08/2023 | 948.96 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALR DESTINADOS A UPA 24H. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Atividades do Centro de Esp. Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010502023 | 0003328 | 10/08/2023 | 878.96 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CEO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010502023 | 0003329 | 10/08/2023 | 391.86 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AOS PSF'S. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 10/08/2023 | 100.00 | 00005231863475 | JOÃO MARCIANO VASCONCELOS VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 10/08/2023 | 100.00 | 00086191411472 | EDILSON LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 10/08/2023 | 180.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 10/08/2023 | 100.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Atividades do Centro de Esp. Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010502023 | 0003334 | 10/08/2023 | 1298.80 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CEO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010532023 | 0003335 | 10/08/2023 | 261.00 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010562023 | 0003336 | 10/08/2023 | 227.94 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24H. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010352023 | 0003337 | 10/08/2023 | 445.20 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010352023 | 0003338 | 10/08/2023 | 1206.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24H. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010562023 | 0003339 | 10/08/2023 | 3361.80 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES A UPA 24H. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010352023 | 0003340 | 10/08/2023 | 1475.75 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 10/08/2023 | 180.00 | 00075389347404 | ROMILDO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE MEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 10/08/2023 | 60.00 | 00003335079400 | REGINALDO SOARES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 10/08/2023 | 60.00 | 00003634731494 | ALEX DO NASCIMENTO VITAL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 11/08/2023 | 100.00 | 00004050429497 | ALDENOR BRITO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE VIAGEM QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010062023 | 0003345 | 11/08/2023 | 694.75 | 48865598000108 | SABOREAR CAFE ALIMENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREPARO DE COFFEE BREAK SERVIDO NA REUNIAO DE PLANEJAMENTO DAS ACOES COM TODOS OS DIRETORES DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010062023 | 0003346 | 11/08/2023 | 1985.00 | 48865598000108 | SABOREAR CAFE ALIMENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREPARO DE COFFEE BREAK SERVIDO NA PALESTRA COM AS EQUIPES DAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO SOBRE HIPERDIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010062023 | 0003347 | 11/08/2023 | 1191.00 | 48865598000108 | SABOREAR CAFE ALIMENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREPARO DE COFFEE BREAK SERVIDO NO AGOSTO DOURADO NOS PSF'S 04 E 11 SOBRE AMAMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010062023 | 0003348 | 11/08/2023 | 1191.00 | 48865598000108 | SABOREAR CAFE ALIMENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREPARO DE COFFEE BREAK SERVIDO NO DIA D DE VACINACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010062023 | 0003349 | 11/08/2023 | 595.50 | 48865598000108 | SABOREAR CAFE ALIMENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREPARO DE COFFEE BREAK SERVIDO NA REUNIAO COM A EQUIPE DA VIGILANCIA EM SAuDE SOBRE SAuDE DO TRABALHADOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010062023 | 0003350 | 11/08/2023 | 397.00 | 48865598000108 | SABOREAR CAFE ALIMENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREPARO DE COFFEE BREAK SERVIDO NA REUNIAO COM A EQUIPE SOBRE A SALA DE VACINA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010512021 | 0003351 | 11/08/2023 | 8394.91 | 11078937000104 | SOLUCOES RENT A CAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE 01 VEICULOS TIPO MINIVAN 1.8 FLEX SPIN DESTINADO A SECRETARIA DA SAuDE REFERENTE AO PERIODO 13052023 A 13072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 11/08/2023 | 1130.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS REFERENTE A EXAME CINTILOGRAFIA OSSEA E RM DO ENCEFALO COM CONTRASTE PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 11/08/2023 | 700.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS REFERENTE A EXAMETOMOGRAFIA DO ABDOME SUPERIOR COM CONTRASTE TORAX COM CONTRASTE PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 14/08/2023 | 100.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE VIAGEM QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 14/08/2023 | 300.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 14/08/2023 | 250.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 14/08/2023 | 300.00 | 00066146232491 | ADEMIR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 14/08/2023 | 100.00 | 00003634731494 | ALEX DO NASCIMENTO VITAL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 14/08/2023 | 150.00 | 00005231863475 | JOÃO MARCIANO VASCONCELOS VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 14/08/2023 | 30.00 | 00045130647491 | DANIEL DE FRANÇA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 14/08/2023 | 100.00 | 00086191411472 | EDILSON LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 14/08/2023 | 180.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 14/08/2023 | 50.00 | 00004050429497 | ALDENOR BRITO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE VIAGEM QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de Vigilancia e Promocao em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 14/08/2023 | 152.00 | 08680886000173 | CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA 12 REGIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ANOTACAO DE RT 2023 DO CENTRO DE CASTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 14/08/2023 | 2500.00 | 08973539000139 | PROCARDIO INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO MEDICO PRESTADO REFERENTE AO PROCEDIMENTO CIRuRGICO PROSTATECTOMIA REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010362023 | 0003366 | 14/08/2023 | 369.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO DUCATO DE PLACA QSF6880. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010362023 | 0003367 | 14/08/2023 | 296.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO SPRINTER DE PLACA QSF1003. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010362023 | 0003368 | 14/08/2023 | 598.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO FORD KA DE PLACA QSC2659. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 15/08/2023 | 210.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO E SERVICOS DE ALUGUEL DE APARELHOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM APARELHO CPAP AIRSENSE S10 AUTOMATICO COM UMIDIFICADOR DESTINADO A PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 15 DIAS 1108 A 25082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010352023 | 0003370 | 15/08/2023 | 760.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 15/08/2023 | 50.00 | 00045130647491 | DANIEL DE FRANÇA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Redede Atencao Psicosocial - RAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 15/08/2023 | 380.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CAPS AD III RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 15/08/2023 | 15.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO PSF DO SITIO TINGUI RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 15/08/2023 | 473.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO PSF 14 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Redede Atencao Psicosocial - RAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 15/08/2023 | 271.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO CAPS AD III RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 15/08/2023 | 4497.56 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA UPA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Redede Atencao Psicosocial - RAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 15/08/2023 | 187.54 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO CAPS I RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 16/08/2023 | 100.00 | 00079885284400 | JOSE EDVALDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS FORA DE DOMICILIO RECIFE PE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 16/08/2023 | 50.00 | 00004050429497 | ALDENOR BRITO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE VIAGEM QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 16/08/2023 | 60.00 | 00006873501409 | RAQUEL ALVES MATOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE AROVIROSES PARA QUALIFICACAO E COMPLETITUDE DO INSTRUMENTO DE NOTIFICACAO DO AGRAVO A SER REALIZADA NO DIA 17 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010512021 | 0003373 | 16/08/2023 | 4283.48 | 11078937000104 | SOLUCOES RENT A CAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE 01 VEICULOS TIPO MINIVAN 1.8 FLEX SPIN DESTINADO A SECRETARIA DA SAuDE REFERENTE AO PERIODO 13072023 A 13082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 16/08/2023 | 200.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE VIAGEM QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 16/08/2023 | 30.00 | 00045130647491 | DANIEL DE FRANÇA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 16/08/2023 | 150.00 | 00086191411472 | EDILSON LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 16/08/2023 | 180.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 190032023 | 0003386 | 17/08/2023 | 300.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO MEDICO REFERENTE A CONSULTA COM CIRURGIAO DE CABECA E PESCOCO PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 17/08/2023 | 750.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS SERVICO PRESTADO REFERENTE AO EXAME DE HISTERO COM SEDACAO REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 18/08/2023 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTO DO EXAME DE CATETERISMO CARDIACO PARA PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 18/08/2023 | 2400.00 | 37369872000131 | CLINICA MÉDICA PARAIBANA DE ONCOLOGIA EIRELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REFERENTE A CIRURGIA DE EXERESE DE CISTO TIREOGLOSSO REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 18/08/2023 | 60.00 | 00007093631410 | FABIANA DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DO II FORUM MACRORREGIONAL DE GESTORES NUNICIPAIS DE SAuDE 2 MACRO QUE SERA REALIZADO DIA 20082023. EM CAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 18/08/2023 | 90.00 | 00075389347404 | ROMILDO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE MEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 18/08/2023 | 90.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 18/08/2023 | 100.00 | 00079885284400 | JOSE EDVALDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 18/08/2023 | 30.00 | 00003634731494 | ALEX DO NASCIMENTO VITAL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 18/08/2023 | 11.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.4562. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 21/08/2023 | 300.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE VIAGEM QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 21/08/2023 | 100.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 21/08/2023 | 300.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 21/08/2023 | 250.00 | 00066146232491 | ADEMIR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 21/08/2023 | 150.00 | 00005231863475 | JOÃO MARCIANO VASCONCELOS VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 21/08/2023 | 100.00 | 00086191411472 | EDILSON LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 21/08/2023 | 60.00 | 00003335079400 | REGINALDO SOARES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 21/08/2023 | 100.00 | 00075389347404 | ROMILDO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE MEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 21/08/2023 | 280.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM DE C.G LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTO DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA PARA REALIZACAO EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010352023 | 0003405 | 21/08/2023 | 730.40 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 21/08/2023 | 280.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM DE C.G LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZAE FACE AS DESPESAS COM SERVICO PRESTADO REFERENTE AO COMPLEMENTO DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA REALIZADO EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 22/08/2023 | 100.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 22/08/2023 | 30.00 | 00004050429497 | ALDENOR BRITO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE VIAGEM QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010352023 | 0003409 | 22/08/2023 | 1590.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BASICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 010892021 | 0003410 | 22/08/2023 | 1789.91 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DO LABORATORIO DE ANALISES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 010892021 | 0003411 | 22/08/2023 | 502.44 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE FISIOTEREPIA DO CER II. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Centro de Diagnostico - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 010892021 | 0003412 | 22/08/2023 | 10559.58 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 010892021 | 0003413 | 22/08/2023 | 8720.88 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DA UPA 24H. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 010892021 | 0003414 | 22/08/2023 | 2074.94 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE OFTALMOLOGIA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS CEMED. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 010892021 | 0003415 | 22/08/2023 | 749.08 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO DA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 010892021 | 0003416 | 22/08/2023 | 725.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DO CASM E CEMED. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Atividades do Centro de Esp. Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 010892021 | 0003417 | 22/08/2023 | 1199.88 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E APARELHOS ODONTOLOGICOS COM REPOSICAO DE PECAS EM 04 CONSULTORIOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 010892021 | 0003418 | 22/08/2023 | 7799.22 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E APARELHOS ODONTOLOGICOS COM REPOSICAO DE PECAS EM 26 CONSULTORIOS DOS PSFs. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 22/08/2023 | 80.00 | 00020697694453 | ANA LUCIA NEVES NÓBREGA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DO II FORUM MACRORREGIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DA SAuDE 2 MACRO CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de Vigilancia e Promocao em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 22/08/2023 | 747.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA VIGILANCIA EM SAuDE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 22/08/2023 | 350.00 | 00046800395404 | ANTONIO MEDEIROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE RECONHECIMENTO GEOGRAFICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 22/08/2023 | 1120.00 | 09080218000178 | ZENILDA DOS SANTOS NUNES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO PRESTADO REFERENTE A HOSPEDAGEM DOS AGENTES DO CARRO DO FUMACÊ NO PERIODO DE 1007 A 14072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 22/08/2023 | 17366.23 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 1 DA RECEITA DE ESTADO SOBRE O CODIGO 3703 RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 23/08/2023 | 14757.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAuDE E SAMU RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 23/08/2023 | 2572.00 | 06101061000636 | FUNDAÇÃO JOSÉ AMERICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS OFTALMOLOGICOS PRESTADOS AOS PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 23/08/2023 | 100.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 23/08/2023 | 50.00 | 00086191411472 | EDILSON LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010332023 | 0003428 | 23/08/2023 | 4351.20 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A UPA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010332023 | 0003429 | 23/08/2023 | 4075.07 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AOS PSFs. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 23/08/2023 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO PRESTADO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO PROCEDIMENTO DE ARTERIOGRAFIA DO MIE REALIZADO EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010352023 | 0003431 | 23/08/2023 | 8153.46 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010562023 | 0003432 | 23/08/2023 | 11633.74 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BASICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Redede Atencao Psicosocial - RAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010352023 | 0003433 | 23/08/2023 | 3521.50 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010352023 | 0003434 | 23/08/2023 | 19597.20 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010352023 | 0003435 | 23/08/2023 | 1040.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSFs. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010352023 | 0003436 | 23/08/2023 | 11442.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BASICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Redede Atencao Psicosocial - RAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010072023 | 0003437 | 23/08/2023 | 419.50 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010072023 | 0003438 | 23/08/2023 | 932.60 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010072023 | 0003439 | 23/08/2023 | 3360.50 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010562023 | 0003440 | 23/08/2023 | 301.70 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010562023 | 0003441 | 23/08/2023 | 1617.85 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 24/08/2023 | 800.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM DE C.G LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO PRESTADO REFERENTE A RESSONANCIA MAGNETICA DA PELVE COM CONTRASTE REALIZADO EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 24/08/2023 | 251.42 | 76535764001972 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA TELEFONICA DO PREDIO DO SAMU RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 24/08/2023 | 115.55 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO CEMED RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 24/08/2023 | 83.30 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO PSF 14 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 24/08/2023 | 361.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CEMED RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 24/08/2023 | 140.00 | 00039673405468 | AGENALDO BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO PRESTADO REFERENTE AO CONSERTO DE 03 VENTILADORES DAS UNIDADES DE SAuDE FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 24/08/2023 | 100.00 | 00045130647491 | DANIEL DE FRANÇA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 24/08/2023 | 90.00 | 00075389347404 | ROMILDO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE MEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 24/08/2023 | 150.00 | 00086191411472 | EDILSON LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 24/08/2023 | 1626.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA-CG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO FIAT TORO DE PLACA SKU0D40. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 24/08/2023 | 1030.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA-CG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO FIAT TORO DE PLACA SKU0D40. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 25/08/2023 | 100.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 25/08/2023 | 50.00 | 00004050429497 | ALDENOR BRITO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE VIAGEM QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 25/08/2023 | 50.00 | 00075389347404 | ROMILDO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE MEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 25/08/2023 | 23.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA ACADEMIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010362023 | 0003457 | 25/08/2023 | 191.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO DUCATO QSF6880. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010362023 | 0003458 | 25/08/2023 | 1001.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO FORD KA DE PLACA QSC2659. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 140022023 | 0003459 | 28/08/2023 | 7500.00 | 14659675000151 | FRANCISCO SERGIO FERNANDES DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL DEVIDAMENTE HABILITADO PERANTE O CREA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Contribuicao para o Consorcio de Saude do Cariri - CISCOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 28/08/2023 | 6454.00 | 02471378000107 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL-CISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MENSALIDADE DE ATENDIMENTO MEDICO NO CISCO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 28/08/2023 | 1682.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ART. LAB. MED. E HOSPITALARES LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AQUISICAO DE SACO PARA AMOSTRA 5400 ML COM TARJA ESSTERIL E REAGNTE PARA CLORO LIVRE LI DESTINADO A VIGILACIA EM SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Redede Atencao Psicosocial - RAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 150042023 | 0003462 | 28/08/2023 | 1302.24 | 00006492821408 | VICTOR NUNES VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS AD III RELATIVO AO PERIODO DE 26072023 A 26082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de Vigilancia e Promocao em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 150032023 | 0003463 | 28/08/2023 | 1244.00 | 00007909651430 | LUANA VANESSA SILVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA EM SAuDE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 150052022 | 0003464 | 28/08/2023 | 2300.00 | 00093069693415 | SORAYA CHAVES SANTA CRUZ DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS CEMED RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 28/08/2023 | 550.00 | 00095212434491 | JOSE RONALDO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSILDA ELOI DE SA PARA FUNCIONAMENTO DO PSF 14 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 28/08/2023 | 2000.00 | 00002657113478 | GERALDO NETO NERES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DO MEDICO PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL CONFORME DECRETO N 854 DE 25 DE MARCO DE 2014 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 28/08/2023 | 2000.00 | 00001364051427 | AMANDA RAFAELLA SEVERO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DO MEDICO PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL CONFORME DECRETO N 854 DE 25 DE MARCO DE 2014 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 28/08/2023 | 2000.00 | 00008260152479 | LUCIAN ELAN FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DO MEDICO PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL CONFORME DECRETO N 854 DE 25 DE MARCO DE 2014 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Subvencao a Fundacao Napoleao Laureano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 28/08/2023 | 1200.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DA SUBVENCAO CONCEDIDA A FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 28/08/2023 | 660.00 | 07763199000159 | VOIP NORDESTE TECNOLOGIA EM COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE ALUGUEL DE UM ABRIGO E UMA TORRE LOCALIZADA NA SERRA DE SUME SITIO BRANQUINHO ONDE ESTA INSTALADO A REPETIDORA DE SINAL DE RADIO DO SERVICO DE EMERGÊNCIA DO SAMU CONFORME DECISAO DA CIRCO DE 04 DE NOVEMBRO DE 2015 E CIRCO DE 23 DE FEVEREIRO DE 2017. CALCULO CONFORME POPULACAO DO IBGE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 28/08/2023 | 700.00 | 00003949544402 | GLEYBSON DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FCE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE IMOVEL PARA AS INSTALACOES DO POSTO DE SAuDE ANCORA DO SITIO TINGUI PSF 10 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 28/08/2023 | 1600.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A EXAMES DE RSSONANCIA DE CRANIO COM CONTRASTE E RESSONANCIA DE ORBITAS COM CONTRATE E SEDACAO PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010072023 | 0003473 | 28/08/2023 | 1720.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 28/08/2023 | 1400.00 | 00040468020497 | JOSÉ BALBINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO ENTRE OUTROS NAS UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 28/08/2023 | 500.00 | 00070395842476 | YASMIN SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO LIMPEZA NA UNIDADE DE SAuDE DA FAMILIA 11 CACIMBA DE CIMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 28/08/2023 | 210.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO E SERVICOS DE ALUGUEL DE APARELHOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM APARELHO CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO 5LMN DESTINADO A PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 15 DIAS 1108 A 25082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 28/08/2023 | 350.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO E SERVICOS DE ALUGUEL DE APARELHOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM APARELHO CPAP AUTO COM UMIDIFICADOR DESTINADO A PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 190022023 | 0003478 | 28/08/2023 | 6000.00 | 70133350000101 | ORTOTRAUMA CLÍNICA MÉDICA S/S LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MEDICO NA ESPECIALIDADE DE ORTOPEDIA PRESTADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 28/08/2023 | 60.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE VIAGEM QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 28/08/2023 | 30.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 28/08/2023 | 150.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 28/08/2023 | 200.00 | 00066146232491 | ADEMIR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 28/08/2023 | 100.00 | 00003634731494 | ALEX DO NASCIMENTO VITAL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 28/08/2023 | 30.00 | 00045130647491 | DANIEL DE FRANÇA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 28/08/2023 | 100.00 | 00086191411472 | EDILSON LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 28/08/2023 | 90.00 | 00003335079400 | REGINALDO SOARES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 28/08/2023 | 150.00 | 00075389347404 | ROMILDO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE MEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 28/08/2023 | 100.00 | 00004050429497 | ALDENOR BRITO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE VIAGEM QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 28/08/2023 | 30.00 | 00002265846406 | EDUARDO CESAR SOUSA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 29/08/2023 | 1200.00 | 01326076000174 | SPECULLUS ENDOSCOPIA GINECOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA ANESTESIA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010512021 | 0003491 | 29/08/2023 | 1142.26 | 11078937000104 | SOLUCOES RENT A CAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE 01 VEICULOS TIPO MINIVAN 1.8 FLEX SPIN DESTINADO A SECRETARIA DA SAuDE REFERENTE AO PERIODO 13082023 A 20082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 29/08/2023 | 230.00 | 10611800000100 | AUTOMATIZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENMHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA CONFIGURACAO E MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO E BANCO DE DADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 29/08/2023 | 750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 150012023 | 0003494 | 29/08/2023 | 2242.08 | 29744681000184 | ROSIVANIA CANDIDA ALMEIDA SUASSUNA 80567550478 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE APOIO PARA PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE ENCAMINHADOS PARA CAMPINA GRANDE – PB PARA ATENDIMENTO ATRAVES DE T.F.D TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ENCAMINHADOS PELA UNIDADE CENTRAL DE SAuDE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010352023 | 0003495 | 29/08/2023 | 1535.04 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24H. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010312023 | 0003496 | 29/08/2023 | 2350.00 | 28113221000195 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL CARIRI EXPRESSO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 29/08/2023 | 150.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 29/08/2023 | 100.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 29/08/2023 | 120.00 | 00045130647491 | DANIEL DE FRANÇA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 30/08/2023 | 2580.00 | 00006749424422 | CLAUVANI BEZERRA NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM HIGIENIZACAO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE NO LAVA RAPIDO CRISTO REI LOCALIZADO NA TRAVESSA QUERUBINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA SN NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 30/08/2023 | 1900.00 | 00002913915400 | RITA DE CASSIA DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM HIGIENIZACAO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE NO LAVA RAPIDO 2 IRMAOS LOCALIZADO NA RUA CAPITAO ANTONIO VICENTE BAIRRO DO BRAZMONTEIROPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 30/08/2023 | 620.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/S LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCA DE USO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010692022 | 0003503 | 30/08/2023 | 17429.00 | 24434795000104 | LS SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA EM SAUDE E OUTRAS LOTACOES REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 POR MEIO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO N 0812022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 30/08/2023 | 100.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE VIAGEM QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 30/08/2023 | 100.00 | 00086191411472 | EDILSON LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 31/08/2023 | 164201.42 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDEUPA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Atividades do Centro de Esp. Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 31/08/2023 | 7297.80 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDECEO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Atividades do Centro de Esp. Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 31/08/2023 | 24303.91 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDECEO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 31/08/2023 | 7458.00 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDE LABORATORIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 31/08/2023 | 30892.28 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDE LABORATORIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 31/08/2023 | 30942.74 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDE CASM RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 31/08/2023 | 47944.64 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDE CASM RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 31/08/2023 | 16452.00 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDE CEMED RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 31/08/2023 | 88175.52 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDE CEMED RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Redede Atencao Psicosocial - RAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 31/08/2023 | 6094.60 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDE CAPS I RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Redede Atencao Psicosocial - RAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 31/08/2023 | 22961.16 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDE CAPS I RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 31/08/2023 | 26029.00 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDEPROGRAMA MELHOR EM CASA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 31/08/2023 | 1730.00 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDEPROGRAMA MELHOR EM CASA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Redede Atencao Psicosocial - RAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 31/08/2023 | 16591.84 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDE CAPS AD III RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Redede Atencao Psicosocial - RAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 31/08/2023 | 2640.00 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDE CAPS AD III RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de Vigilancia e Promocao em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 31/08/2023 | 16310.30 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDEVIGILANCIA EM SAuDE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de Vigilancia e Promocao em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 31/08/2023 | 1320.00 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDEAGENTES AMBIENTAIS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. do Prog. Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 31/08/2023 | 18020.66 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDE AGENTES COMUNITARIO DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 31/08/2023 | 14696.80 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDEFUS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 31/08/2023 | 95797.45 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDEFUS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 31/08/2023 | 100.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 31/08/2023 | 50.00 | 00003335079400 | REGINALDO SOARES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 31/08/2023 | 100.00 | 00075389347404 | ROMILDO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE MEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao do Polo da Academia da Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 31/08/2023 | 400.00 | 00006726681496 | PAULO CHESSMAN SOARES AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA EM CAMINHAO PIPA NA ACADEMIA DE SAuDE DO ACUDE PuBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 31/08/2023 | 250.00 | 00006726681496 | PAULO CHESSMAN SOARES AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA EM CAMINHAO PIPA NAS UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA UBS 5 ANCORA DO SITIO IPUEIRA FUNDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010752022 | 0003565 | 31/08/2023 | 17629.00 | 09677043000180 | GILVAN FERREIRA DE SOUZA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS PARA PACIENTES E ACOMPANHANTES EM TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 010622021 | 0003505 | 31/08/2023 | 40500.00 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO TECNICA PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE ANALISES CLINICAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010282022 | 0003506 | 31/08/2023 | 3700.88 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PA VASSOURA E OUTRAS FERRAMENTAS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010592023 | 0003507 | 31/08/2023 | 1714.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM. MAT. ELETRICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AO PREDIO DA UPA 24H. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010822022 | 0003508 | 31/08/2023 | 2048.50 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM. MAT. ELETRICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AO PREDIO DA UPA 24H. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010672023 | 0003509 | 31/08/2023 | 1385.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE ARMARINHO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 31/08/2023 | 1800.00 | 00026407804841 | DAMIÃO CAETANO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA DE MATO E CONSERVACAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA UBSs. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de Vigilancia e Promocao em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 31/08/2023 | 13068.79 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO VIGILANCIA AMBIENTAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. do Prog. Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 31/08/2023 | 56039.12 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO ACS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de Vigilancia e Promocao em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 31/08/2023 | 3702.36 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO VIGILANCIA EM SAuDE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades das Equipes Saude da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 31/08/2023 | 88754.15 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO ESF RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do SIA/FNS/SIH/SUS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 31/08/2023 | 8344.24 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO SIA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 31/08/2023 | 23342.39 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO OUTRAS LOTACOES RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 31/08/2023 | 54597.63 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO SAMU RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 31/08/2023 | 52836.20 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO UPA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 31/08/2023 | 21971.77 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO CEMED RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 31/08/2023 | 6101.70 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO CAPS I RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 31/08/2023 | 16566.34 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO CASM RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 31/08/2023 | 7943.03 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO LABORATORIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Atividades do Centro de Esp. Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 31/08/2023 | 6636.35 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO CEO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 31/08/2023 | 5829.39 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO MELHOR EM CASA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 31/08/2023 | 1800.00 | 00020698259491 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS DE DEDETIZACAO NAS UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA UB'S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 31/08/2023 | 4038.68 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO CAPS AD III RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 31/08/2023 | 18955.09 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO CER II RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de Vigilancia e Promocao em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 31/08/2023 | 62232.35 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDEAGENTES AMBIENTAIS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. do Prog. Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 31/08/2023 | 247315.90 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDEACS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades das Equipes Saude da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 31/08/2023 | 204256.68 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDEESF RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades das Equipes Saude da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 31/08/2023 | 217776.57 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDEESF RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do SIA/FNS/SIH/SUS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 31/08/2023 | 39734.49 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDESIA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 31/08/2023 | 67856.90 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDE CER II RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 31/08/2023 | 1350.00 | 00012357118466 | JOSÉ EDUARDO DE SOUSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA EM CAMINHAO PIPA NAS UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA UBSs 04 VILA SANTA MARIA 11 CACIMBA DE CIMA PSF 5 SITIO MULUNGU E PSF 13 ALTO DA SERRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 31/08/2023 | 22405.44 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDE CER II RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 31/08/2023 | 25411.00 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDESAMU RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 31/08/2023 | 236785.73 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDESAMU RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 31/08/2023 | 89699.16 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDE UPA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 31/08/2023 | 23.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.4562. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do SIA/FNS/SIH/SUS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 31/08/2023 | 23.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.4570. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010692022 | 0003570 | 01/09/2023 | 7982.19 | 22120334000131 | ANDERSON PAULINO DOS SANTOS - J M F SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE MAO DE OBRA REFERENTE REPACTUACAO FEVEREIRO DE 2023 MAIS HORAS EXTRAS E SERVICOS PRESTADOS NO MÊS DE JULHO DE 2023 MAIS HORAS EXTRAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Atividades do Centro de Esp. Odontologicas - CEO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010502023 | 0003571 | 01/09/2023 | 8995.00 | 13719523000134 | CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO KIT MOTOR DE IMPLANTE CONTRAANGULO CIRuRGICO DESTINADO AO CEO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010332023 | 0003572 | 01/09/2023 | 19910.00 | 18588224000121 | NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AOS PSFs. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010352023 | 0003573 | 01/09/2023 | 1614.00 | 07294636000132 | MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010072023 | 0003574 | 01/09/2023 | 160.00 | 07294636000132 | MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 01/09/2023 | 50.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 01/09/2023 | 50.00 | 00005231863475 | JOÃO MARCIANO VASCONCELOS VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 01/09/2023 | 50.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 01/09/2023 | 90.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Redede Atencao Psicosocial - RAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010832022 | 0003579 | 01/09/2023 | 861.90 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CARNES E DERIVADOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 01/09/2023 | 5.20 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.4562. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010282020 | 0003581 | 01/09/2023 | 4241.42 | 16528677000137 | ABF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010282020 | 0003582 | 01/09/2023 | 21207.10 | 16528677000137 | ABF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 190062022 | 0003583 | 01/09/2023 | 5500.00 | 30059603000120 | LUVA AUDITORIA E SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS MEDICOS EM ATENDIMENTO NA ESPECIALIDADE DE PNEUMOLOGIA A PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 01/09/2023 | 100.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE VIAGEM QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 01/09/2023 | 100.00 | 00066146232491 | ADEMIR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Redede Atencao Psicosocial - RAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010832022 | 0003584 | 04/09/2023 | 1598.80 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CARNES E DERIVADOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD III. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010832022 | 0003585 | 04/09/2023 | 6270.20 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CARNES E DERIVADOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 04/09/2023 | 750.00 | 31404506000190 | CELIA FERNANDA BESERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE AVALIACAO DE NEUROPSICOPEDAGOGIA REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010832022 | 0003587 | 04/09/2023 | 3377.60 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CARNES E DERIVADOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Redede Atencao Psicosocial - RAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010812022 | 0003588 | 04/09/2023 | 1684.55 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Redede Atencao Psicosocial - RAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010812022 | 0003589 | 04/09/2023 | 2145.35 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD III. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010812022 | 0003590 | 04/09/2023 | 4503.90 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PSFs. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010812022 | 0003591 | 04/09/2023 | 4753.28 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010812022 | 0003592 | 04/09/2023 | 2348.18 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010372023 | 0003593 | 04/09/2023 | 3410.70 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AOS PSFs. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Redede Atencao Psicosocial - RAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010372023 | 0003594 | 04/09/2023 | 1045.87 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CAPS I. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Redede Atencao Psicosocial - RAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010372023 | 0003595 | 04/09/2023 | 1181.40 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CAPS AD III. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010372023 | 0003596 | 04/09/2023 | 5416.90 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A UPA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010372023 | 0003597 | 04/09/2023 | 1799.05 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO SAMU. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Redede Atencao Psicosocial - RAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010372022 | 0003598 | 04/09/2023 | 760.56 | 45231243000179 | P E B MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO PREDIO DO CAPS I. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010692022 | 0003599 | 04/09/2023 | 173602.45 | 24434795000104 | LS SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA FARMACIA BASICA UPA PSF CER LABORATORIO CAPS UBS E SAMU REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 POR MEIO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO N 0812022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Redede Atencao Psicosocial - RAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010372022 | 0003600 | 04/09/2023 | 929.36 | 45231243000179 | P E B MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO PREDIO DO CAPS AD III. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010372022 | 0003601 | 04/09/2023 | 2851.76 | 45231243000179 | P E B MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO PREDIO DAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010372022 | 0003602 | 04/09/2023 | 4291.80 | 45231243000179 | P E B MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO PREDIO DOS PSFs. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010372022 | 0003603 | 04/09/2023 | 3073.30 | 45231243000179 | P E B MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO PREDIO DA UPA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010372022 | 0003604 | 04/09/2023 | 1509.56 | 45231243000179 | P E B MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO PREDIO DO SAMU. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Redede Atencao Psicosocial - RAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010372022 | 0003605 | 04/09/2023 | 515.50 | 22826328000102 | WANUTCY SILVA OLIVEIRA 06281632400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO PREDIO DO CAPS I. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Redede Atencao Psicosocial - RAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010372022 | 0003606 | 04/09/2023 | 742.40 | 22826328000102 | WANUTCY SILVA OLIVEIRA 06281632400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO PREDIO DO CAPS AD III. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010372022 | 0003607 | 04/09/2023 | 3497.20 | 22826328000102 | WANUTCY SILVA OLIVEIRA 06281632400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO PREDIO DAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010372022 | 0003608 | 04/09/2023 | 3215.40 | 22826328000102 | WANUTCY SILVA OLIVEIRA 06281632400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO PREDIO DOS PSFs. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010372022 | 0003609 | 04/09/2023 | 1081.28 | 22826328000102 | WANUTCY SILVA OLIVEIRA 06281632400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO PREDIO DO SAMU. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010372022 | 0003610 | 04/09/2023 | 4285.20 | 22826328000102 | WANUTCY SILVA OLIVEIRA 06281632400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO PREDIO DA UPA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010372022 | 0003611 | 04/09/2023 | 2288.00 | 22826328000102 | WANUTCY SILVA OLIVEIRA 06281632400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO PREDIO DA UPA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Redede Atencao Psicosocial - RAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010812022 | 0003612 | 04/09/2023 | 2063.33 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Redede Atencao Psicosocial - RAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010812022 | 0003613 | 04/09/2023 | 2114.83 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD III. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010812022 | 0003614 | 04/09/2023 | 2244.00 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSFs. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010812022 | 0003615 | 04/09/2023 | 2179.20 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 190042023 | 0003616 | 04/09/2023 | 10000.00 | 35215348000180 | HM SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS E PSIQUIATRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE PSIQUIATRIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 04/09/2023 | 130.00 | 23179106000108 | FRANCISCO EMANOEL CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010562022 | 0003618 | 04/09/2023 | 35194.83 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BASICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010462023 | 0003619 | 04/09/2023 | 8602.95 | 28606961000163 | OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE RECARDA DE OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL DESTINADO A UPA 24H. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010812022 | 0003620 | 04/09/2023 | 2586.50 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010812022 | 0003621 | 04/09/2023 | 225.90 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010812022 | 0003622 | 04/09/2023 | 8924.14 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010812022 | 0003623 | 04/09/2023 | 4021.63 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 04/09/2023 | 42.00 | 00006285142475 | DANIELE BEZERRA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE CODIGO 08.03.01.0028 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 04/09/2023 | 42.00 | 00003136375475 | MARCOS ANTONIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE CODIGO 08.03.01.0028 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 04/09/2023 | 42.00 | 00099135450487 | MERCIA LIGIA AZEVEDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE ACOMPANHANTES DO TFD SEM PERNOITE CODIGO 08.03.01.0052 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 04/09/2023 | 42.00 | 00006133560479 | ALLAN BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE CODIGO 08.03.01.0028 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 04/09/2023 | 25.20 | 00003463577488 | ALEXSANDRA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE CODIGO 08.03.01.0028 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 04/09/2023 | 151.20 | 00039922146134 | ANTONIO CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE CODIGO 08.03.01.0028 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010092023 | 0003630 | 04/09/2023 | 309.50 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA QSF1003 LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 04/09/2023 | 50.00 | 00075389347404 | ROMILDO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE MEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 04/09/2023 | 50.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE VIAGEM QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 04/09/2023 | 100.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS FORA DE DOMICILIO RECIFE PE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 04/09/2023 | 150.00 | 00066146232491 | ADEMIR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 04/09/2023 | 90.00 | 00003634731494 | ALEX DO NASCIMENTO VITAL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 04/09/2023 | 150.00 | 00045130647491 | DANIEL DE FRANÇA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 04/09/2023 | 90.00 | 00003335079400 | REGINALDO SOARES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 04/09/2023 | 150.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 04/09/2023 | 150.00 | 00005231863475 | JOÃO MARCIANO VASCONCELOS VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 04/09/2023 | 50.00 | 00086191411472 | EDILSON LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS FORA DE DOMICILIO NATAL RN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 04/09/2023 | 100.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010092023 | 0003642 | 04/09/2023 | 2029.75 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DUCATO DE PLACA FLW4D66 LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010582022 | 0003643 | 04/09/2023 | 309.20 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS MOTOLANCIAS DO SAMU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010312023 | 0003644 | 04/09/2023 | 660.00 | 28113221000195 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL CARIRI EXPRESSO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010762022 | 0003645 | 04/09/2023 | 2168.88 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AMBULANCIAS DO SAMU 192. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010762022 | 0003646 | 04/09/2023 | 723.00 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULOS PLACA QSJ 3800 DO CENTRO DE REABILITACAO CER II. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010762022 | 0003647 | 04/09/2023 | 5600.88 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO DA VIGILANCIA EM SAuDE ATENCAO BASICA E SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010762022 | 0003648 | 04/09/2023 | 37022.82 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010762022 | 0003649 | 04/09/2023 | 7724.35 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS D VIGILANCIA EM SAuDE ATENCAO BASICA E SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 04/09/2023 | 700.00 | 00026407804841 | DAMIÃO CAETANO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA DE MATO E CONSERVACAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA UBSs. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010332023 | 0003651 | 05/09/2023 | 24144.02 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AOS PSF'S. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010332023 | 0003652 | 05/09/2023 | 7576.35 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO SAMU 162. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 05/09/2023 | 17.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO PSF DO SITIO TINGUI RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 190032023 | 0003654 | 05/09/2023 | 11961.28 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS DE EXAMES REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Redede Atencao Psicosocial - RAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010352023 | 0003655 | 05/09/2023 | 414.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ATENCAO PSICOSSOCIAL RAPSCAPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010452021 | 0003656 | 05/09/2023 | 30000.00 | 01502402000157 | ITYHY CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECER O PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PARA TODAS AS UBS DO MUNICIPIO E APLICATIVO MOBILE EM TABLETS PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010472021 | 0003657 | 05/09/2023 | 4804.16 | 01502402000157 | ITYHY CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA ASSESSORIA TECNICA PERMANENTE TREINAMENTO NA GESTAO SUS NAS ACOES DE SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E OUTROS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 05/09/2023 | 110.00 | 25245649000101 | VICENTE DE SOUSA BEZERRA 05616947458 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MOTO NQC7061 LOTADOS NA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010352023 | 0003659 | 05/09/2023 | 55713.60 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACI8A BASICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010562022 | 0003660 | 05/09/2023 | 680.00 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010532023 | 0003661 | 05/09/2023 | 2915.00 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010532023 | 0003662 | 05/09/2023 | 11453.76 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010532023 | 0003663 | 05/09/2023 | 1841.50 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24H. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010332023 | 0003664 | 05/09/2023 | 7760.00 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO MELHOR EM CASA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010332023 | 0003665 | 05/09/2023 | 19073.89 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA PSF'S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010332023 | 0003666 | 05/09/2023 | 6075.00 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24H. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010352023 | 0003667 | 05/09/2023 | 85059.64 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24H. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 05/09/2023 | 2000.00 | 19515506000161 | AUDA ALVES AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO MONITORAMENTO ELETRONICO DAS UBS 02 03 04 07 08 09 12 13 CEMED E CASM RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 05/09/2023 | 100.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE VIAGEM QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 05/09/2023 | 100.00 | 00086191411472 | EDILSON LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 05/09/2023 | 180.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 05/09/2023 | 100.00 | 00075389347404 | ROMILDO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE MEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 05/09/2023 | 60.00 | 00004050429497 | ALDENOR BRITO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE VIAGEM QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010152023 | 0003674 | 05/09/2023 | 1057.00 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L DESTINADAS AS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010152023 | 0003675 | 06/09/2023 | 1434.50 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L DESTINADAS AOS PSF'S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010152023 | 0003676 | 06/09/2023 | 528.50 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L DESTINADAS AO SAMU 192. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010152023 | 0003677 | 06/09/2023 | 1283.50 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L DESTINADAS A UPA 24H. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 06/09/2023 | 500.00 | 00010857911490 | DAVID RHUAN BANDEIRA BEZERRA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A MANUTENCAO CORRETIVA NA REDE LOGICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 010452022 | 0003679 | 06/09/2023 | 3808.33 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA SCM PB INTERNET DE PREDIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 06/09/2023 | 2956.36 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO MEDICO HOSPITALAR REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CIRURGIA CARDIACA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 06/09/2023 | 400.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO MEDICO PRESTADO REFERENTE A BIOPSIA CIRURGICA ANATOMO PATOLOGICO REALIZADOS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 190012023 | 0003682 | 06/09/2023 | 14624.00 | 21822865000103 | RENAN SOARES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA EM GERAL E EMISSAO DE LAUDOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 190062022 | 0003683 | 06/09/2023 | 218174.00 | 26796229000178 | MED CENTER SERVICOS DE SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS CEMED CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS AD3 SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA REGIONAL MONTEIRO SAMU CENTRO DE ESPECIALIDADES EM REABILITACAO CER E CENTRO DE ATENCAO A SAuDE DA MULHER CASM. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010132023 | 0003684 | 06/09/2023 | 900.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP 45 KG DESTINADO A UPA 24H. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 06/09/2023 | 11.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.4562. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010102023 | 0003686 | 06/09/2023 | 7624.50 | 23396974000131 | JOÃO BATISTA SATURNINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES PARCIAIS REMOVIVEIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010132023 | 0003687 | 06/09/2023 | 516.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GLP ENVAZADO EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AOS PSF'S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010132023 | 0003688 | 06/09/2023 | 903.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GLP ENVAZADO EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Redede Atencao Psicosocial - RAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010132023 | 0003689 | 06/09/2023 | 258.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GLP ENVAZADO EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AO CAPS I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Redede Atencao Psicosocial - RAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010132023 | 0003690 | 06/09/2023 | 516.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GLP ENVAZADO EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AO CAPS AD III. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010132023 | 0003691 | 06/09/2023 | 516.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GLP ENVAZADO EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AO SAMU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 06/09/2023 | 50.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 11/09/2023 | 300.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE VIAGEM QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 11/09/2023 | 250.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 11/09/2023 | 250.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 11/09/2023 | 250.00 | 00066146232491 | ADEMIR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 11/09/2023 | 90.00 | 00005231863475 | JOÃO MARCIANO VASCONCELOS VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 11/09/2023 | 300.00 | 00045130647491 | DANIEL DE FRANÇA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Contribuicao para o Consorcio de Saude do Cariri - CISCOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 11/09/2023 | 11488.00 | 02471378000107 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL-CISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ATENDIMENTO MEDICO EXTRA NO CISCO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 11/09/2023 | 150.00 | 00086191411472 | EDILSON LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 11/09/2023 | 50.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 11/09/2023 | 100.00 | 00075389347404 | ROMILDO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE MEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 11/09/2023 | 180.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010582022 | 0003704 | 11/09/2023 | 309.90 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS MOTOLANCIAS DO SAMU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 010302023 | 0003705 | 11/09/2023 | 854.28 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 2 MULTIFUCIONAL POR COPIAS PRODUZIDAS DESTINADA A SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao do Polo da Academia da Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010432023 | 0003706 | 11/09/2023 | 1350.00 | 44533967000104 | WILLIAM RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE VIDRO TEMPERADO DESTINADO A ACADEMIA DE SAuDE DO ALTO DA SERRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010432023 | 0003707 | 11/09/2023 | 1650.00 | 44533967000104 | WILLIAM RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PORTAO EM ALUMINIO DESTINADO AO LABORATORIO DE ANALISES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010432023 | 0003708 | 11/09/2023 | 1020.00 | 44533967000104 | WILLIAM RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE VIDRO DESTINADO AO PREDIO DO PSF 09. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010012022 | 0003709 | 11/09/2023 | 47700.00 | 40065143000104 | JOTAV CONSTRUCOES, SERVICOS E SOLUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE 03 VEICULOS AUTOMOTORES TIPO VAN DESTINADOS AOS SERVICOS DO TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 010572023 | 0003710 | 11/09/2023 | 1800.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS DE EXAMES EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE MONTEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 010692023 | 0003711 | 11/09/2023 | 4987.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CEMAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 12/09/2023 | 720.00 | 00088462820430 | ADILSON BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE ABELHAS EM POSTOS DE SAuDE DA ZONA RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 12/09/2023 | 105.00 | 25245649000101 | VICENTE DE SOUSA BEZERRA 05616947458 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA NA MOTO DE PLACAS NQC7061. LOTADO NA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010562023 | 0003718 | 12/09/2023 | 999.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 13/09/2023 | 3000.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS REFERENTE AO PROCEDIMENTO FISTULA LIQUORICA E CRANIOPLASTIA REALIZADO EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010532023 | 0003720 | 13/09/2023 | 1024.00 | 23420875000148 | G. M. VALENCIA - PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A UPA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010532023 | 0003721 | 13/09/2023 | 1024.00 | 23420875000148 | G. M. VALENCIA - PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO SAMU. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao do Centro de Atencao A Saude da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010532023 | 0003722 | 13/09/2023 | 3308.00 | 23420875000148 | G. M. VALENCIA - PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO CASM. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 13/09/2023 | 180.00 | 00075389347404 | ROMILDO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE MEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 13/09/2023 | 60.00 | 00004050429497 | ALDENOR BRITO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE VIAGEM QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010362023 | 0003714 | 13/09/2023 | 595.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE ALTERNADOR COM SUBSTITUICAO DO REGULADOR DE VOLTAGE PONTE RETIFICADORA E ESTADOR REVISAO DO SISTEMA ELETRICO COM SUBSTITUICAO DE LAMPADAS NO VEICULOFIORINO DE PLACA QSE5318. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010362023 | 0003715 | 13/09/2023 | 330.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ELETRICO NO SISTEMA DA VENTULINA DO VEICULO FOR KA DE PLACA QSC2659. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010362023 | 0003716 | 13/09/2023 | 1584.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE FUNILARIA E PINTURA NO VEICULO DUCATO ODONTOLOGICO DE PLACA OFC3368. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 13/09/2023 | 4293.80 | 07381867000183 | PEREIRA & BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010352023 | 0003725 | 14/09/2023 | 2982.00 | 12889035000102 | INOVAMED HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010332023 | 0003726 | 14/09/2023 | 2676.00 | 34055837000150 | CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AOS PSFs. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Redede Atencao Psicosocial - RAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 14/09/2023 | 271.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO CAPS AD III RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 14/09/2023 | 83.30 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO PSF 14 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Redede Atencao Psicosocial - RAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 14/09/2023 | 187.54 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO CAPS I RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 14/09/2023 | 4057.12 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA UPA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de Vigilancia e Promocao em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 14/09/2023 | 932.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA VIGILANCIA EM SAuDE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 14/09/2023 | 30.00 | 00003634731494 | ALEX DO NASCIMENTO VITAL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 14/09/2023 | 150.00 | 00005231863475 | JOÃO MARCIANO VASCONCELOS VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 14/09/2023 | 90.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 14/09/2023 | 100.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 190052022 | 0003736 | 14/09/2023 | 6150.00 | 32227914000186 | ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA SILVA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONSULTAS AMBULATORIAIS REUMATOLOGISTA REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Redede Atencao Psicosocial - RAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 14/09/2023 | 420.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CAPS AD III RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 14/09/2023 | 504.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO PSF 14 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010362023 | 0003739 | 14/09/2023 | 1452.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS NO SISTEMA DE FREIO COM SUBSTITUICAO DE JOGO DE PASTILHA ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO TROCA DE PNEUS LIMPEZA DE BICOS E SUBSTITUICAO DE BOMBA COMBUSTIVEL E FILTRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Redede Atencao Psicosocial - RAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 14/09/2023 | 251.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CAPS I RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades das Equipes Saude da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 14/09/2023 | 69335.76 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDEESF REFERENTE AO PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM RELATIVO AOS MESES DE MAIO JUNHO JULHO E AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades das Equipes Saude da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 14/09/2023 | 119687.44 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDEESF REFERENTE AO PAGAMENTO DE PISO DA ENFERMAGEM RELATIVO AOS MESES DE MAIO JUNHO JULHO E AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 14/09/2023 | 6810.92 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDEFUS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PISO DA ENFERMAGEM RELATIVO AOS MESES DE MAIO JUNHO JULHO E AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 14/09/2023 | 22459.42 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDESAMU REFERENTE AO PAGAMENTO DE PISO DA ENFERMAGEM RELATIVO AOS MESES DE MAIO JUNHO JULHO E AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 14/09/2023 | 75363.36 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDE UPA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PISO DA ENFERMAGEM RELATIVO AOS MESES DE MAIO JUNHO JULHO E AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 14/09/2023 | 77601.20 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDEUPA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PISO DA ENFERMAGEM RELATIVO AOS MESES DE MAIO JUNHO JULHO E AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 14/09/2023 | 9621.64 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDE CEMED REFERENTE AO PAGAMENTO DE PISO DA ENFERMAGEM RELATIVO AOS MESES DE MAIO JUNHO JULHO E AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 14/09/2023 | 13353.44 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDE CEMED REFERENTE AO PAGAMENTO DE PISO DA ENFERMAGEM RELATIVO AOS MESES DE MAIO JUNHO JULHO E AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Redede Atencao Psicosocial - RAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 14/09/2023 | 9989.72 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDE CAPS I REFERENTE AO PAGAMENTO DE PISO DA ENFERMAGEM RELATIVO AOS MESES DE MAIO JUNHO JULHO E AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Redede Atencao Psicosocial - RAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 14/09/2023 | 1974.56 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDE CAPS I REFERENTE AO PAGAMENTO DE PISO DA ENFERMAGEM RELATIVO AOS MESES DE MAIO JUNHO JULHO E AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 14/09/2023 | 4972.64 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDE LABORATORIO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PISO DA ENFERMAGEM RELATIVO AOS MESES DE MAIO JUNHO JULHO E AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 14/09/2023 | 5378.84 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDE LABORATORIO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PISO DA ENFERMAGEM RELATIVO AOS MESES DE MAIO JUNHO JULHO E AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 14/09/2023 | 15160.12 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDEPROGRAMA MELHOR EM CASA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PISO DA ENFERMAGEM RELATIVO AOS MESES DE MAIO JUNHO JULHO E AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Redede Atencao Psicosocial - RAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 14/09/2023 | 11638.68 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDE CAPS AD III REFERENTE AO PAGAMENTO DE PISO DA ENFERMAGEM RELATIVO AOS MESES DE MAIO JUNHO JULHO E AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 14/09/2023 | 20035.52 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDE CASM REFERENTE AO PAGAMENTO DE PISO DA ENFERMAGEM RELATIVO AOS MESES DE MAIO JUNHO JULHO E AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 14/09/2023 | 11439.80 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDE CASM REFERENTE AO PAGAMENTO DE PISO DA ENFERMAGEM RELATIVO AOS MESES DE MAIO JUNHO JULHO E AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 14/09/2023 | 14966.04 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDE CER II REFERENTE AO PAGAMENTO DE PISO DA ENFERMAGEM RELATIVO AOS MESES DE MAIO JUNHO JULHO E AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 010112023 | 0003758 | 14/09/2023 | 35496.52 | 04456866000162 | POLLYANA PATRÍCIA CHAVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS CONFORME RELACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010282022 | 0003759 | 18/09/2023 | 3198.17 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010282022 | 0003760 | 18/09/2023 | 3529.08 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Redede Atencao Psicosocial - RAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010372022 | 0003761 | 18/09/2023 | 515.50 | 22826328000102 | WANUTCY SILVA OLIVEIRA 06281632400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO PREDIO DO CAPS I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Redede Atencao Psicosocial - RAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010372022 | 0003762 | 18/09/2023 | 742.40 | 22826328000102 | WANUTCY SILVA OLIVEIRA 06281632400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO PREDIO DO CAPS AD III. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010372022 | 0003763 | 18/09/2023 | 3497.20 | 22826328000102 | WANUTCY SILVA OLIVEIRA 06281632400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DOS PREDIOS DAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010372022 | 0003764 | 18/09/2023 | 3215.40 | 22826328000102 | WANUTCY SILVA OLIVEIRA 06281632400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DOS PREDIOS DOS PSF'S. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010372022 | 0003765 | 18/09/2023 | 1081.28 | 22826328000102 | WANUTCY SILVA OLIVEIRA 06281632400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO PREDIO DO SAMU 192. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010372022 | 0003766 | 18/09/2023 | 4285.20 | 22826328000102 | WANUTCY SILVA OLIVEIRA 06281632400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO PREDIO DA UPA 24H. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010372022 | 0003767 | 18/09/2023 | 2288.00 | 22826328000102 | WANUTCY SILVA OLIVEIRA 06281632400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A LAVANDERIA DA UPA 24H. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Redede Atencao Psicosocial - RAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010372022 | 0003768 | 18/09/2023 | 760.56 | 45231243000179 | P E B MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO PREDIO DO CAPS I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Redede Atencao Psicosocial - RAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010372022 | 0003769 | 18/09/2023 | 929.36 | 45231243000179 | P E B MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO PREDIO DO CAPS AD III. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010372022 | 0003770 | 18/09/2023 | 2851.76 | 45231243000179 | P E B MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO PREDIO DAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010372022 | 0003771 | 18/09/2023 | 4291.80 | 45231243000179 | P E B MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO PREDIO DOS PSF'S. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010372022 | 0003772 | 18/09/2023 | 3073.30 | 45231243000179 | P E B MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO PREDIO DA UPA 24H. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010372022 | 0003773 | 18/09/2023 | 1509.56 | 45231243000179 | P E B MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO PREDIO DO SAMU 192. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 18/09/2023 | 300.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE VIAGEM QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 18/09/2023 | 300.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 18/09/2023 | 300.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 18/09/2023 | 250.00 | 00066146232491 | ADEMIR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 18/09/2023 | 50.00 | 00003634731494 | ALEX DO NASCIMENTO VITAL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 18/09/2023 | 60.00 | 00005231863475 | JOÃO MARCIANO VASCONCELOS VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO ARCOVERDE PE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 18/09/2023 | 120.00 | 00045130647491 | DANIEL DE FRANÇA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 18/09/2023 | 100.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 18/09/2023 | 300.00 | 00003335079400 | REGINALDO SOARES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 18/09/2023 | 100.00 | 00075389347404 | ROMILDO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE MEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 18/09/2023 | 300.00 | 00086191411472 | EDILSON LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 18/09/2023 | 5000.00 | 14497909000101 | INSTITUTO NEURO CARDIOVASCULAR DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A PARTE DO PAGAMENTO DO PROCEDIMENTO DE IMPLANTE DE FVC REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 18/09/2023 | 2340.00 | 37369872000131 | CLINICA MÉDICA PARAIBANA DE ONCOLOGIA EIRELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO MEDICOS REFERENTE A 1 PARCELA DA CIRURGIA DE TUMOR DE PELE EM FACE REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 18/09/2023 | 90.00 | 00004050429497 | ALDENOR BRITO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE VIAGEM QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 18/09/2023 | 400.00 | 35998201000104 | EBER WESLEY LEMOS DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO PRESTADO REFERENTE A INSCRICAO DE FUNCIONARIA NO CURSO AUMENTO DE ARRECADACAO DO MUNICIPIO ATRAVES DO IR AMPLO E ENVIO DOS EVENTOS R4000 NA EFDREINF A SER REALIZADO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2023 EM CAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 18/09/2023 | 42818.15 | 19300913000151 | IUÇARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME HOSPITAL DE OLHOS DO SERTAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE OFTALMOLOGIA AOS PORTADORES DE GLAUCOMA E DISPENSACAO TRIMESTRAL DE COLIRIOS HIPOTENSORES PARA OS PORTADORES DE GLAUCOMA REFERENMTE A NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 3457 CONFORME PARECER N 0182023PGM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 19/09/2023 | 180.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 19/09/2023 | 100.00 | 00057401560410 | EVALDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DO CURSO AUMENTO DE ARRECADACAO DO MUNICIPIO ATRAVES DO IR AMPLO E ENVIO DOS EVENTOS R4000 NA EFDREINF A SER REALIZADA DIA 23 DE SETEMBRO DE 2023 EM CAMPINA GRANDE PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 19/09/2023 | 960.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM DE C.G LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZAE FACE AS DESPESAS COM SERVICO PRESTADO REFERENTE A EXAME DE IMAGEM REALIZADO EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010682022 | 0003793 | 19/09/2023 | 3592.00 | 33992679000100 | VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AOS PSFs. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010502023 | 0003794 | 19/09/2023 | 1635.40 | 33992679000100 | VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AS UBSs. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Atividades do Centro de Esp. Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010682022 | 0003795 | 19/09/2023 | 1134.91 | 37205854000114 | M B DE ARAUJO XAVIER-MBX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR, | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO LABORATORIO DO CEO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010502023 | 0003796 | 19/09/2023 | 1800.00 | 26690173000172 | JM COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS UBSs. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010682022 | 0003797 | 19/09/2023 | 4593.74 | 09222369000113 | DENTAL MARIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AOS PSFs. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010502023 | 0003798 | 19/09/2023 | 869.95 | 09222369000113 | DENTAL MARIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AS UBSs. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Atividades do Centro de Esp. Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010502023 | 0003799 | 19/09/2023 | 523.55 | 09222369000113 | DENTAL MARIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CEO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010742023 | 0003800 | 19/09/2023 | 457.82 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE LEITE DESTINADOS AS CRIANCAS COM MICROCEFALIA E PCD DESTE MUNUCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010622023 | 0003802 | 19/09/2023 | 3678.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS PARA REPOSICAO NOS VEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DA SAuDE E VIGILANCIA EM SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010622023 | 0003803 | 19/09/2023 | 3356.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS PARA REPOSICAO NO VEICULO AMBULANCIA RLX1E23 LOTADO NA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 20/09/2023 | 1450.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO PRESTADO REFERENTE A TOMOGRAFIA DO ABDOME SUPERIOR INFERIOR TORAX COM CONTRASTE CINTILOGRAFIA OSSEA REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 20/09/2023 | 1052.70 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER A NECESSIDADE DE PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PROCESSO N 080054657.2018.815.0241. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 20/09/2023 | 676.11 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER A NECESSIDADE DE PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PROCEDIMENTO COMUM CIVEL 7 080141294.2020.8.15.0241. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 20/09/2023 | 1500.00 | 00000823529843 | PAULO ROBERTO BEZERRA EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO PRESTADO REFERENTE A CONCLUSAO DA REFORMA DE PREDIO DO CEMAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 20/09/2023 | 350.00 | 00046800395404 | ANTONIO MEDEIROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE RECONHECIMENTO GEOGRAFICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 20/09/2023 | 595.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM DE C.G LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZAE FACE AS DESPESAS DE COM SERVICO PRESTADO REFERENTE AO EXAME DE IMAGEM REALIZADO EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 20/09/2023 | 595.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM DE C.G LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZAE FACE AS DESPESAS DE COM SERVICO PRESTADO REFERENTE AO EXAME DE IMAGEM REALIZADO EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 20/09/2023 | 595.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM DE C.G LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZAE FACE AS DESPESAS DE COM SERVICO PRESTADO REFERENTE AO EXAME DE IMAGEM REALIZADO EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 20/09/2023 | 210.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM DE C.G LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZAE FACE AS DESPESAS DE COM SERVICO PRESTADO REFERENTE AO EXAME DE IMAGEM REALIZADO EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 20/09/2023 | 90.00 | 00075389347404 | ROMILDO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE MEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010072023 | 0003821 | 21/09/2023 | 3853.50 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Redede Atencao Psicosocial - RAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010072023 | 0003822 | 21/09/2023 | 2319.50 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Redede Atencao Psicosocial - RAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010352023 | 0003823 | 21/09/2023 | 1960.50 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010562023 | 0003824 | 21/09/2023 | 784.98 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010352023 | 0003825 | 21/09/2023 | 3957.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010072023 | 0003826 | 21/09/2023 | 750.60 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BASICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010562023 | 0003827 | 21/09/2023 | 2588.80 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BASICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010352023 | 0003828 | 21/09/2023 | 4143.68 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BASICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010352023 | 0003829 | 21/09/2023 | 10511.55 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010502023 | 0003830 | 21/09/2023 | 719.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AS UBSs. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Atividades do Centro de Esp. Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010502023 | 0003831 | 21/09/2023 | 3507.70 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CEO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010332023 | 0003832 | 21/09/2023 | 2148.95 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AOS PSFs. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010332023 | 0003833 | 21/09/2023 | 1413.18 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A UPA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 21/09/2023 | 400.00 | 22781568000120 | SERVCARDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A CONSULTA CARDIOLOGICA REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 21/09/2023 | 668.10 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO DOS VEICULOS DE PLACA OFC3368 QFP4A17 E QSE5318 LOTADOS NA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 21/09/2023 | 1000.00 | 37588362000155 | EDIEL VALERIO DA S FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO PRESTADO REFERENTE AO EXAME IMUNOHISTOQUIMICO REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010772021 | 0003819 | 21/09/2023 | 5662.82 | 11863530000180 | BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE COLETA TRANSPORTE TRATAMNETO E DISPOSICAO FINAL DOS RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 21/09/2023 | 100.00 | 00006873501409 | RAQUEL ALVES MATOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O OBJETIVO DE FORTALECER AS ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E LABORATORIALLABORATORIAL RELACIONADAS AS SINDROMES GRIPAIS A SER REALIZADA NO DIA 26092023EM JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 21/09/2023 | 100.00 | 00005231863475 | JOÃO MARCIANO VASCONCELOS VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 21/09/2023 | 180.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 21/09/2023 | 30.00 | 00004050429497 | ALDENOR BRITO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE VIAGEM QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 21/09/2023 | 100.00 | 00003335079400 | REGINALDO SOARES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 180022023 | 0003814 | 21/09/2023 | 1917.72 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE LEITE DESTINADOS AS CRIANCAS COM MICROCEFALIA E PCD DESTE MUNUCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 22/09/2023 | 100.00 | 00045130647491 | DANIEL DE FRANÇA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 010892021 | 0003837 | 22/09/2023 | 1547.83 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 010892021 | 0003838 | 22/09/2023 | 452.44 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Centro de Diagnostico - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 010892021 | 0003839 | 22/09/2023 | 10544.25 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 010892021 | 0003840 | 22/09/2023 | 8691.72 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DA UPA 24H. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 010892021 | 0003841 | 22/09/2023 | 2033.32 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE OFTALMOLOGIA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS CEMED CONFORME CONVÊNIO N 00402023 SESPRC202307502. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010332023 | 0003842 | 22/09/2023 | 2266.22 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010532023 | 0003843 | 22/09/2023 | 1192.60 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 010892021 | 0003844 | 22/09/2023 | 714.22 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO DA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010532023 | 0003845 | 22/09/2023 | 5981.50 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBSs. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010332023 | 0003846 | 22/09/2023 | 1715.20 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSFs. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 010892021 | 0003847 | 22/09/2023 | 725.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DO CASM E CEMED CONFORME CONVÊNIO N 00402023 SESPRC202307502. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Atividades do Centro de Esp. Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 010892021 | 0003848 | 22/09/2023 | 1199.88 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E APARELHOS ODONTOLOGICOS COM REPOSICAO DE PECAS EM 04 CONSULTORIOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010332023 | 0003849 | 22/09/2023 | 244.40 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO MELHOR EM CASA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao do Centro de Atencao A Saude da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010532023 | 0003850 | 22/09/2023 | 370.00 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CASM. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 010892021 | 0003851 | 22/09/2023 | 7799.22 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E APARELHOS ODONTOLOGICOS COM REPOSICAO DE PECAS EM 26 CONSULTORIOS DOS PSFs. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 22/09/2023 | 1500.00 | 00014093353484 | RIAN THIAGO DUARTE MORATRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADO DE PEDREIRO NA REFORMA DO CENTRO DE CASTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 22/09/2023 | 8810.00 | 23585572000185 | ROMILDO FERREIRA SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE TORNEIRAS DESTINADAS AO PREDIO DA UPA 24H. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 190022023 | 0003854 | 25/09/2023 | 6000.00 | 70133350000101 | ORTOTRAUMA CLÍNICA MÉDICA S/S LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MEDICO NA ESPECIALIDADE DE ORTOPEDIA PRESTADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME CONVÊNIO N 0040203 SESPRC202307502. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 25/09/2023 | 700.00 | 08952608000128 | FEMINA - ULTRASOM DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO PRESTADO REFERENTE AO PROCEDIMENTO DE MARCACAO PRE CIRuRGICA REALIZADA PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 25/09/2023 | 595.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM DE C.G LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZAE FACE AS DESPESAS DE COM SERVICO PRESTADO REFERENTE AO EXAME DE IMAGEM REALIZADO EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 25/09/2023 | 800.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM DE C.G LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZAE FACE AS DESPESAS DE COM SERVICO PRESTADO REFERENTE AO EXAME DE IMAGEM REALIZADO EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 25/09/2023 | 22809.21 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 1 DA RECEITA DE ESTADO SOBRE O CODIGO 3703 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010562023 | 0003859 | 25/09/2023 | 90.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010352023 | 0003860 | 25/09/2023 | 1485.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BASICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010562023 | 0003861 | 25/09/2023 | 175.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010072023 | 0003862 | 25/09/2023 | 1665.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010562023 | 0003863 | 25/09/2023 | 183.30 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BASICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 25/09/2023 | 250.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE VIAGEM QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 25/09/2023 | 30.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 25/09/2023 | 100.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 25/09/2023 | 300.00 | 00066146232491 | ADEMIR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 25/09/2023 | 150.00 | 00005231863475 | JOÃO MARCIANO VASCONCELOS VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 25/09/2023 | 200.00 | 00086191411472 | EDILSON LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 140022023 | 0003870 | 25/09/2023 | 7500.00 | 14659675000151 | FRANCISCO SERGIO FERNANDES DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL DEVIDAMENTE HABILITADO PERANTE O CREA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Contribuicao para o Consorcio de Saude do Cariri - CISCOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 25/09/2023 | 6454.00 | 02471378000107 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL-CISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MENSALIDADE DE ATENDIMENTO MEDICO NO CISCO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Redede Atencao Psicosocial - RAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 150042023 | 0003872 | 25/09/2023 | 1302.24 | 00006492821408 | VICTOR NUNES VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS AD III RELATIVO AO PERIODO DE 26082023 A 26092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 25/09/2023 | 60.00 | 00003634731494 | ALEX DO NASCIMENTO VITAL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de Vigilancia e Promocao em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 150032023 | 0003874 | 25/09/2023 | 1244.00 | 00007909651430 | LUANA VANESSA SILVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA EM SAuDE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 150052022 | 0003875 | 25/09/2023 | 2300.00 | 00093069693415 | SORAYA CHAVES SANTA CRUZ DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS CEMED RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 25/09/2023 | 550.00 | 00095212434491 | JOSE RONALDO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSILDA ELOI DE SA PARA FUNCIONAMENTO DO PSF 14 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 25/09/2023 | 2000.00 | 00002657113478 | GERALDO NETO NERES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DO MEDICO PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL CONFORME DECRETO N 854 DE 25 DE MARCO DE 2014 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 25/09/2023 | 2000.00 | 00001364051427 | AMANDA RAFAELLA SEVERO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DO MEDICO PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL CONFORME DECRETO N 854 DE 25 DE MARCO DE 2014 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 25/09/2023 | 2000.00 | 00008260152479 | LUCIAN ELAN FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DO MEDICO PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL CONFORME DECRETO N 854 DE 25 DE MARCO DE 2014 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Subvencao a Fundacao Napoleao Laureano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 25/09/2023 | 1200.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DA SUBVENCAO CONCEDIDA A FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 25/09/2023 | 660.00 | 07763199000159 | VOIP NORDESTE TECNOLOGIA EM COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE ALUGUEL DE UM ABRIGO E UMA TORRE LOCALIZADA NA SERRA DE SUME SITIO BRANQUINHO ONDE ESTA INSTALADO A REPETIDORA DE SINAL DE RADIO DO SERVICO DE EMERGÊNCIA DO SAMU CONFORME DECISAO DA CIRCO DE 04 DE NOVEMBRO DE 2015 E CIRCO DE 23 DE FEVEREIRO DE 2017. CALCULO CONFORME POPULACAO DO IBGE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 25/09/2023 | 700.00 | 00003949544402 | GLEYBSON DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FCE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE IMOVEL PARA AS INSTALACOES DO POSTO DE SAuDE ANCORA DO SITIO TINGUI PSF 10 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 25/09/2023 | 60.00 | 00045130647491 | DANIEL DE FRANÇA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 25/09/2023 | 100.00 | 00075389347404 | ROMILDO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE MEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010562023 | 0003885 | 26/09/2023 | 471.90 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010622023 | 0003886 | 26/09/2023 | 598.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS PARA REPOSICAO NO VEICULO KWID PLACA QSC1i72. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 26/09/2023 | 2050.00 | 35350184000102 | LUCAS RAFAEL BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PORTAS DESTINADOS AOS PSF'S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 150012023 | 0003888 | 26/09/2023 | 2242.08 | 29744681000184 | ROSIVANIA CANDIDA ALMEIDA SUASSUNA 80567550478 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE APOIO PARA PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE ENCAMINHADOS PARA CAMPINA GRANDE – PB PARA ATENDIMENTO ATRAVES DE T.F.D TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ENCAMINHADOS PELA UNIDADE CENTRAL DE SAuDE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 26/09/2023 | 1080.00 | 41597953000166 | INSTITUTO SKULP SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO PRESTADO REFERENTE A 04 SESSOES DE FISIOTERAPIA ORTOPEDICA PEDIATRICA E 01 EXAME DE ESCANEAMENTO 3D DO CRANIO PARA NOVA AVALIACAO REALIZADOS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 26/09/2023 | 100.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 26/09/2023 | 100.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 26/09/2023 | 100.00 | 00079885284400 | JOSE EDVALDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS FORA DE DOMICILIO RECIFEPE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 26/09/2023 | 30.00 | 00002265846406 | EDUARDO CESAR SOUSA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010362023 | 0003894 | 26/09/2023 | 995.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO SPIN DE PLACA OFA9711. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 26/09/2023 | 60.00 | 00003335079400 | REGINALDO SOARES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010362023 | 0003896 | 26/09/2023 | 451.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO DUCATO DE PLACA OFC3368. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010332023 | 0003897 | 26/09/2023 | 2300.00 | 16801595000114 | PAUHER TECNOLOGY INDUSTRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 27/09/2023 | 100.00 | 00045130647491 | DANIEL DE FRANÇA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 27/09/2023 | 900.00 | 20290384000131 | EDVALDO GUILHERME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE DEDETIZACAO GERAL EM TODA AREA INTERNA E EXTERNA DO PREDIO DA UPA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 27/09/2023 | 450.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO PRESTADO REFERENTE AO EXAME DE RESSONANCIA DA COLUNA CERVICAL REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 27/09/2023 | 85.91 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO CEMED RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 27/09/2023 | 264.72 | 76535764001972 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA TELEFONICA DO PREDIO DO SAMU RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010692022 | 0003903 | 28/09/2023 | 16403.96 | 24434795000104 | LS SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA EM SAUDE E OUTRAS LOTACOES REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 POR MEIO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO N 0812022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010692022 | 0003904 | 28/09/2023 | 167744.98 | 24434795000104 | LS SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA FARMACIA BASICA UPA PSF CER LABORATORIO CAPS UBS E SAMU REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 POR MEIO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO N 0812022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 28/09/2023 | 420.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO E SERVICOS DE ALUGUEL DE APARELHOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM APARELHO CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO 5LMN DESTINADO A PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 28/09/2023 | 350.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO E SERVICOS DE ALUGUEL DE APARELHOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM APARELHO CPAP AUTO DESTINADO A PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010762022 | 0003907 | 28/09/2023 | 1751.51 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AMBULANCIAS DO SAMU. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010762022 | 0003908 | 28/09/2023 | 726.76 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO MASTER DE PLACA QSJ3800 DO CENTRO DE REABILITACAO CER II. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010762022 | 0003909 | 28/09/2023 | 5264.46 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DOSKU0630 SKU0D40 E SKU3H20. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 190032023 | 0003910 | 28/09/2023 | 750.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO MEDICO PRESTADO REFERENTE AO EXAME DE POLISSONOGRAFIA REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 28/09/2023 | 950.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO PRESTADO REFERENTE AO EXAME DE RESSONANCIA DO CRANIO COM CONTRASTE E SEDACAO REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010762022 | 0003912 | 28/09/2023 | 26248.67 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DO TFD. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 28/09/2023 | 230.00 | 10611800000100 | AUTOMATIZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENMHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA CONFIGURACAO E MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO E BANCO DE DADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 28/09/2023 | 150.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 28/09/2023 | 60.00 | 00003634731494 | ALEX DO NASCIMENTO VITAL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 28/09/2023 | 90.00 | 00075389347404 | ROMILDO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE MEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 28/09/2023 | 50.00 | 00079885284400 | JOSE EDVALDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 28/09/2023 | 100.00 | 00003335079400 | REGINALDO SOARES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 010692023 | 0003919 | 28/09/2023 | 3553.50 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CEMAN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010672022 | 0003920 | 29/09/2023 | 1223.00 | 05848089000164 | MADEIREIRA LUCAS - RENATA BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MADEIRAS DESTINADOS A MANUTENCAO DE PREDIOS DAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Redede Atencao Psicosocial - RAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010832022 | 0003921 | 29/09/2023 | 1272.85 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CARNES E DERIVADOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de Vigilancia e Promocao em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 29/09/2023 | 13356.49 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO VIGILANCIA AMBIENTAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de Vigilancia e Promocao em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 29/09/2023 | 3654.06 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO VIGILANCIA EM SAuDE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. do Prog. Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 29/09/2023 | 54874.87 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO ACS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades das Equipes Saude da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 29/09/2023 | 88164.81 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO ESF RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do SIA/FNS/SIH/SUS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 29/09/2023 | 8069.69 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO SIA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 29/09/2023 | 1400.00 | 00040468020497 | JOSÉ BALBINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO ENTRE OUTROS NAS UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 29/09/2023 | 23952.82 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO OUTRAS LOTACOES RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 29/09/2023 | 1850.00 | 00012357118466 | JOSÉ EDUARDO DE SOUSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA EM CAMINHAO PIPA NAS UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA UBSs 04 VILA SANTA MARIA 11 CACIMBA DE CIMA PSF 5 SITIO MULUNGU E PSF 13 ALTO DA SERRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 29/09/2023 | 47734.95 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO SAMU RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 29/09/2023 | 52152.73 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO UPA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 29/09/2023 | 500.00 | 00070395842476 | YASMIN SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO LIMPEZA NA UNIDADE DE SAuDE DA FAMILIA 11 CACIMBA DE CIMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 29/09/2023 | 22613.18 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO CEMED RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 29/09/2023 | 6122.70 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO CAPS I RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 29/09/2023 | 17262.83 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO CASM RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 29/09/2023 | 7959.87 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO LABORATORIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Atividades do Centro de Esp. Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 29/09/2023 | 7154.67 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO CEO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 29/09/2023 | 5844.72 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO MELHOR EM CASA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 29/09/2023 | 3944.83 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO CAPS AD III RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 29/09/2023 | 18958.03 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO CER II RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 29/09/2023 | 277.20 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO OUTRAS LOTACOES RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 29/09/2023 | 620.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/S LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCA DE USO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 29/09/2023 | 750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 29/09/2023 | 100.00 | 00075389347404 | ROMILDO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE MEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 29/09/2023 | 50.00 | 00079885284400 | JOSE EDVALDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS FORA DE DOMICILIO RECIFE PE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de Vigilancia e Promocao em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 29/09/2023 | 63602.35 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDEAGENTES AMBIENTAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de Vigilancia e Promocao em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 29/09/2023 | 1320.00 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDEAGENTES AMBIENTAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de Vigilancia e Promocao em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 29/09/2023 | 16080.30 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDEVIGILANCIA EM SAuDE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. do Prog. Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 29/09/2023 | 18020.66 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDE AGENTES COMUNITARIO DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. do Prog. Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 29/09/2023 | 246185.12 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDEACS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades das Equipes Saude da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 29/09/2023 | 205232.49 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDEESF RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades das Equipes Saude da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 29/09/2023 | 214763.06 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDEESF RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 29/09/2023 | 16257.20 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDEFUS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 29/09/2023 | 97369.87 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDEFUS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do SIA/FNS/SIH/SUS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 29/09/2023 | 38427.12 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDESIA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 29/09/2023 | 17995.30 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDESAMU RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 29/09/2023 | 210785.99 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDESAMU RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 29/09/2023 | 89093.00 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDE UPA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 29/09/2023 | 158560.80 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDEUPA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 29/09/2023 | 17772.00 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDE CEMED RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 29/09/2023 | 89249.84 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDE CEMED RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Redede Atencao Psicosocial - RAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 29/09/2023 | 6194.60 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDE CAPS I RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Redede Atencao Psicosocial - RAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 29/09/2023 | 22961.16 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDE CAPS I RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 29/09/2023 | 7674.00 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDE LABORATORIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 29/09/2023 | 30230.19 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDE LABORATORIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Atividades do Centro de Esp. Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 29/09/2023 | 8864.10 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDECEO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Atividades do Centro de Esp. Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 29/09/2023 | 25205.78 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDECEO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 29/09/2023 | 68570.90 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDE CER II RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 29/09/2023 | 21705.44 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDE CER II RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 29/09/2023 | 26102.00 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDEPROGRAMA MELHOR EM CASA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 29/09/2023 | 1730.00 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDEPROGRAMA MELHOR EM CASA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Redede Atencao Psicosocial - RAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 29/09/2023 | 16144.94 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDE CAPS AD III RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Redede Atencao Psicosocial - RAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 29/09/2023 | 2640.00 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDE CAPS AD III RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 29/09/2023 | 35632.74 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDE CASM RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 29/09/2023 | 46571.24 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDE CASM RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 29/09/2023 | 1320.00 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDEFUS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010812022 | 0003977 | 29/09/2023 | 3826.03 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU 192. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Redede Atencao Psicosocial - RAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010812022 | 0003978 | 29/09/2023 | 2063.33 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010812022 | 0003979 | 29/09/2023 | 8924.14 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24H. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Redede Atencao Psicosocial - RAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010812022 | 0003980 | 29/09/2023 | 2114.83 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD III. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010812022 | 0003981 | 29/09/2023 | 2244.00 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010812022 | 0003982 | 29/09/2023 | 2179.32 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010812022 | 0003983 | 29/09/2023 | 2351.00 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010812022 | 0003984 | 29/09/2023 | 1129.50 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 29/09/2023 | 11.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.4562. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010152023 | 0003986 | 29/09/2023 | 276.00 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do SIA/FNS/SIH/SUS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 29/09/2023 | 11.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.4570. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 29/09/2023 | 2000.00 | 00006749424422 | CLAUVANI BEZERRA NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM HIGIENIZACAO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE NO LAVA RAPIDO LOCALIZADO NA TRAVESSA QUERUBINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA SN NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 29/09/2023 | 2380.00 | 00002913915400 | RITA DE CASSIA DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM HIGIENIZACAO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE NO LAVA RAPIDO LOCALIZADO NA RUA CAPITAO ANTONIO VICENTE BAIRRO DO BRAZMONTEIROPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao do Centro de Atencao A Saude da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 010552022 | 0003990 | 02/10/2023 | 600.00 | 36442967000170 | JOSÉ ROBERTO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA DE 04 AR CONDICI0ONADCOS DO CENTRO DE ATENCAO A SAuDE DA MULHER CASM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010552022 | 0003991 | 02/10/2023 | 300.00 | 36442967000170 | JOSÉ ROBERTO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA DE 02 AR CONDICIONADOS DO PREDIO DO SAMU 192. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010552022 | 0003992 | 02/10/2023 | 190.00 | 36442967000170 | JOSÉ ROBERTO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM AR CONDICIONADO DO PSF 12. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Redede Atencao Psicosocial - RAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010832022 | 0003993 | 02/10/2023 | 1598.80 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CARNES E DERIVADOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD III. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010832022 | 0003994 | 02/10/2023 | 6710.20 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CARNES E DERIVADOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010832022 | 0003995 | 02/10/2023 | 3377.60 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CARNES E DERIVADOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Redede Atencao Psicosocial - RAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010812022 | 0003996 | 02/10/2023 | 1684.55 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Redede Atencao Psicosocial - RAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010812022 | 0003997 | 02/10/2023 | 2145.35 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD III. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010812022 | 0003998 | 02/10/2023 | 4503.90 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSFs. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 010552022 | 0003999 | 02/10/2023 | 300.00 | 36442967000170 | JOSÉ ROBERTO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE AR CONDICIONADO NO PSF 12 E MANUTENCAO CORRETIVA EM 1 AR CONDICIONADO NO PSF 03. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010812022 | 0004000 | 02/10/2023 | 4753.28 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010812022 | 0004001 | 02/10/2023 | 2348.18 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 010552022 | 0004002 | 02/10/2023 | 150.00 | 36442967000170 | JOSÉ ROBERTO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM AR CONDICIONADO DO PREDIO DO CEMAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 010692023 | 0004003 | 02/10/2023 | 4942.40 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CEMAN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 02/10/2023 | 2340.00 | 37369872000131 | CLINICA MÉDICA PARAIBANA DE ONCOLOGIA EIRELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO MEDICOS REFERENTE A 2 PARCELA DA CIRURGIA DE TUMOR DE PELE EM FACE REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010372023 | 0004005 | 02/10/2023 | 3410.70 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AOS PSFs. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Redede Atencao Psicosocial - RAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010372023 | 0004006 | 02/10/2023 | 1045.87 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CAPS I. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Redede Atencao Psicosocial - RAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010372023 | 0004007 | 02/10/2023 | 1181.40 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CAPS AD III. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 02/10/2023 | 590.00 | 13857429000303 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS OFTALMOLOGICOS EXAME DE ANGIOGRAFIA RETINOGRAFIA EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010372023 | 0004009 | 02/10/2023 | 4931.80 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A UPA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010372023 | 0004010 | 02/10/2023 | 2121.00 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO SAMU. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 02/10/2023 | 1190.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM DE C.G LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZAE FACE AS DESPESAS DE COM SERVICO PRESTADO REFERENTE AO EXAME DE IMAGEM REALIZADO EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 02/10/2023 | 1907.20 | 22933989000129 | NCM PUBLICIDADE EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICACAO DE AVISO DE CREDENCIAMENTO CHAMAMENTO PuBLICO N 1.9.0032021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 02/10/2023 | 5.20 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.4562. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 02/10/2023 | 11.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.4562. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 190062022 | 0004015 | 02/10/2023 | 5500.00 | 30059603000120 | LUVA AUDITORIA E SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS MEDICOS EM ATENDIMENTO NA ESPECIALIDADE DE PNEUMOLOGIA A PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME CONVÊNIO N 0040203 SESPRC202307502. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 02/10/2023 | 1080.00 | 00006749424422 | CLAUVANI BEZERRA NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LAVAGEM DE 04 LONAS DE TENDAS DA SECRETARIA DE SAuDE NO LAVA RAPIDO CRISTO REI LOCALIZADO NA TRAVESSA QUERUBINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA SN NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010692022 | 0004017 | 02/10/2023 | 7982.19 | 22120334000131 | ANDERSON PAULINO DOS SANTOS - J M F SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE MAO DE OBRA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 02/10/2023 | 150.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE VIAGEM QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 02/10/2023 | 100.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 02/10/2023 | 50.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 02/10/2023 | 200.00 | 00066146232491 | ADEMIR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 02/10/2023 | 50.00 | 00075389347404 | ROMILDO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE MEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010772021 | 0004023 | 02/10/2023 | 4751.01 | 11863530000180 | BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE COLETA TRANSPORTE TRATAMNETO E DISPOSICAO FINAL DOS RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 02/10/2023 | 90.00 | 00005231863475 | JOÃO MARCIANO VASCONCELOS VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 02/10/2023 | 150.00 | 00086191411472 | EDILSON LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 02/10/2023 | 90.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 02/10/2023 | 30.00 | 00004050429497 | ALDENOR BRITO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE VIAGEM QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 190062022 | 0004028 | 03/10/2023 | 184124.00 | 26796229000178 | MED CENTER SERVICOS DE SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS CEMED CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS AD3 SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA REGIONAL MONTEIRO SAMU CENTRO DE ESPECIALIDADES EM REABILITACAO CER E CENTRO DE ATENCAO A SAuDE DA MULHER CASM. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 03/10/2023 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO PRESTADO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO PROCEDIMENTO DE ARTERIOGRAFIA DO MIE REALIZADO EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 03/10/2023 | 145.00 | 23179106000108 | FRANCISCO EMANOEL CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAuDEM RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 190042023 | 0004031 | 03/10/2023 | 10000.00 | 35215348000180 | HM SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS E PSIQUIATRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DE PSIQUIATRICO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 03/10/2023 | 130.00 | 23179106000108 | FRANCISCO EMANOEL CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAuDEM RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 010622021 | 0004033 | 03/10/2023 | 62950.00 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO TECNICA PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE ANALISES CLINICAS CONFORME CONVÊNIO N 0040203 SESPRC202307502. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010132023 | 0004034 | 03/10/2023 | 900.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP 45 KG DESTINADO A UPA 24H. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010472021 | 0004035 | 03/10/2023 | 4804.16 | 01502402000157 | ITYHY CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA ASSESSORIA TECNICA PERMANENTE TREINAMENTO NA GESTAO SUS NAS ACOES DE SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E OUTROS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010452021 | 0004036 | 03/10/2023 | 30000.00 | 01502402000157 | ITYHY CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECER O PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PARA TODAS AS UBS DO MUNICIPIO E APLICATIVO MOBILE EM TABLETS PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010132023 | 0004037 | 03/10/2023 | 516.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GLP ENVAZADO EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AOS PSFs. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010132023 | 0004038 | 03/10/2023 | 258.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GLP ENVAZADO EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Redede Atencao Psicosocial - RAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010132023 | 0004039 | 03/10/2023 | 258.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GLP ENVAZADO EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AO CAPS I. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Redede Atencao Psicosocial - RAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010132023 | 0004040 | 03/10/2023 | 129.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GLP ENVAZADO EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AO CAPS AD III. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 03/10/2023 | 2500.00 | 38194349000184 | GSP PORTO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO PRESTADO REFERENTE AO PROCEDIMENTO DE LINFADENECTOMIA CERVICAL REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 03/10/2023 | 250.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAÍBA - FAP | FALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A DESPESA HOSPITALAR DE ADMINISTRACAO DE MEDICACAO QUIMIOTERAPICA REALIZADO EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010132023 | 0004043 | 03/10/2023 | 387.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GLP ENVAZADO EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AO SAMU. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 03/10/2023 | 5550.75 | 07381867000183 | PEREIRA & BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 03/10/2023 | 140.00 | 00076844900449 | SILVANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DEA ATUALIZACAO NO MANEJO CLINICO DA TOXOPLASMOSE GESTACIONAL E CONGÊNITA QUE ACONTECERA NOS DIAS 09 E 10 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 03/10/2023 | 200.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 03/10/2023 | 30.00 | 00003634731494 | ALEX DO NASCIMENTO VITAL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 03/10/2023 | 50.00 | 00045130647491 | DANIEL DE FRANÇA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 03/10/2023 | 100.00 | 00075389347404 | ROMILDO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE MEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 03/10/2023 | 100.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 04/10/2023 | 11.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.4562. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 190032023 | 0004052 | 04/10/2023 | 1763.99 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS DE EXAMES REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 04/10/2023 | 240.00 | 13857429000303 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A CONSULTA OFTALMOLOGICA REALIZADO EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Redede Atencao Psicosocial - RAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 04/10/2023 | 401.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CAPS I RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010092023 | 0004055 | 04/10/2023 | 2454.13 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA FLW4D66 LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010092023 | 0004056 | 04/10/2023 | 187.45 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DUCATO DE PLACA QFC6I22 LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010092023 | 0004057 | 04/10/2023 | 125.99 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DUCATO DE PLACA RLX1E23 LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010092023 | 0004058 | 04/10/2023 | 505.51 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA SKU0D40 LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 04/10/2023 | 180.00 | 09365396000145 | GRÁFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES PARA A SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010562022 | 0004060 | 04/10/2023 | 4815.64 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BASICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 04/10/2023 | 150.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010152023 | 0004062 | 05/10/2023 | 1359.00 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L DESTINADAS AS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010152023 | 0004063 | 05/10/2023 | 1661.00 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L DESTINADAS AOS PSF'S. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010152023 | 0004064 | 05/10/2023 | 528.50 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L DESTINADAS AO SAMU 192. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010152023 | 0004065 | 05/10/2023 | 1283.50 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L DESTINADAS A UPA 24H. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 05/10/2023 | 800.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM DE C.G LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZAE FACE AS DESPESAS DE COM EXAME DE IMAGEM RESSONANCIA PELVE EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010562023 | 0004067 | 05/10/2023 | 308.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24H. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010562023 | 0004068 | 05/10/2023 | 1050.50 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACA BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Redede Atencao Psicosocial - RAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010072023 | 0004069 | 05/10/2023 | 215.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Redede Atencao Psicosocial - RAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010072023 | 0004070 | 05/10/2023 | 344.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD III. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010072023 | 0004071 | 05/10/2023 | 516.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24H. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Redede Atencao Psicosocial - RAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010072023 | 0004072 | 05/10/2023 | 158.40 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010072023 | 0004073 | 05/10/2023 | 1690.50 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24H. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010562023 | 0004074 | 05/10/2023 | 714.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24H. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010102023 | 0004075 | 05/10/2023 | 7325.50 | 23396974000131 | JOÃO BATISTA SATURNINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES PARCIAIS REMOVIVEIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 190022023 | 0004076 | 05/10/2023 | 10650.00 | 39795825000185 | MULTICLINICAS ESPECIALIDADES MEDICAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DE OTORRINOLARINGOLOGIA REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME CONVÊNIO N 0040203 SESPRC202307502. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 010892021 | 0004077 | 05/10/2023 | 717.22 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO DA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010532023 | 0004078 | 05/10/2023 | 21674.36 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24H. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010332023 | 0004079 | 05/10/2023 | 9307.12 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010362023 | 0004080 | 05/10/2023 | 3926.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE REBOQUE DIAGNOSTICO COMPUTADORIZADO REPARACAO NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO ALI8NHAMENTO E MKANUTENCAO SISTEMA CORREA DO ALTERNADOR RESET DE FALHAS ACUMULATIVAS SUBTISTUICAO DE PARABRISA DIANTEIRO E CORRECAO NO SISTEMA ELETRICO DE FUNCIONAMENTO DO AR CONDICIONADO PARTE TRASEIRA PREPARO DO CHYI9COTE ELETRICO DO VENTILADOR DO EVAPORADOR DO VEICULO SPRINTER PLACA QSD8G09. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010362023 | 0004081 | 05/10/2023 | 355.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FILTRO LUBRIFICANTE PARA O VEICULO FIAT TORO PLACA SKU0D30. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010362023 | 0004082 | 05/10/2023 | 243.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO DUCATO PLACA QSF6880. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010362023 | 0004083 | 05/10/2023 | 4472.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA PARA REPOSICAO NO VEICULO DE PLACA QSD8G09. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010352023 | 0004084 | 05/10/2023 | 40295.37 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24H. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010352023 | 0004085 | 05/10/2023 | 30419.26 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES AO SAMU 192. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010352023 | 0004086 | 05/10/2023 | 28053.94 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010332023 | 0004087 | 05/10/2023 | 15567.82 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 05/10/2023 | 950.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO PRESTADO REFERENTE AO EXAME DE RESSONANCIA DO CRANIO COM CONTRASTE E SEDACAO REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 05/10/2023 | 150.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE VIAGEM QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 05/10/2023 | 30.00 | 00045130647491 | DANIEL DE FRANÇA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 05/10/2023 | 90.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 05/10/2023 | 90.00 | 00075389347404 | ROMILDO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE MEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 05/10/2023 | 60.00 | 00004050429497 | ALDENOR BRITO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE VIAGEM QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 05/10/2023 | 11.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.4562. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010752023 | 0004095 | 06/10/2023 | 3906.65 | 26832111000158 | LARYSSA DE SOUSA SILVA ALEIXO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE PREDIOS DAS ESPECIALIDADESCONFORME CONVÊNIO N 0040203 SESPRC202307502. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 010752023 | 0004096 | 06/10/2023 | 4561.45 | 26832111000158 | LARYSSA DE SOUSA SILVA ALEIXO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE PREDIOS DOS PSFs. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010432023 | 0004097 | 06/10/2023 | 1620.00 | 44533967000104 | WILLIAM RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE VIDROS DESTINADOS AO LABORATORIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010432023 | 0004098 | 06/10/2023 | 1192.00 | 44533967000104 | WILLIAM RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE VIDROS ALUMINIOS E FECHADURAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Atividades do Centro de Esp. Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010432023 | 0004099 | 06/10/2023 | 4580.00 | 44533967000104 | WILLIAM RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE VIDROS E ADESIVOS DESTINADOS AO CEO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010432023 | 0004100 | 06/10/2023 | 180.00 | 44533967000104 | WILLIAM RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADO REFERENTE AO CONSERTO EM FORRO PVC REALIZADO NO SAMU. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010432023 | 0004101 | 06/10/2023 | 1801.00 | 44533967000104 | WILLIAM RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADO REFERENTE AO CONSERTO E INSTALACAO EM PORTAS DE ALUMINIO E VIDRO TEMPERADO REALIZADO NOS PSFs 03 07 E 14. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010282020 | 0004102 | 06/10/2023 | 4241.42 | 16528677000137 | ABF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010012022 | 0004103 | 06/10/2023 | 47700.00 | 40065143000104 | JOTAV CONSTRUCOES, SERVICOS E SOLUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE 03 VEICULOS AUTOMOTORES TIPO VAN DESTINADOS AOS SERVICOS DO TFD. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 010752023 | 0004104 | 06/10/2023 | 2254.88 | 30851897000128 | MARTA SOLANGE PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 010112023 | 0004105 | 06/10/2023 | 35906.16 | 04456866000162 | POLLYANA PATRÍCIA CHAVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010282020 | 0004106 | 06/10/2023 | 21207.10 | 16528677000137 | ABF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 06/10/2023 | 595.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM DE C.G LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZAE FACE AS DESPESAS COM SERVICO PRESTADO REFERENTE AO EXAME DE IMAGEM REALIZADO EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 06/10/2023 | 100.00 | 00066146232491 | ADEMIR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 06/10/2023 | 100.00 | 00003634731494 | ALEX DO NASCIMENTO VITAL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 06/10/2023 | 60.00 | 00003335079400 | REGINALDO SOARES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 06/10/2023 | 90.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 06/10/2023 | 23.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.4562. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 06/10/2023 | 50.00 | 00086191411472 | EDILSON LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010362023 | 0004122 | 09/10/2023 | 1240.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADO REFERENTE A MANUTENCAO DE VEICULO FIAT TORO DE PLACA SKV0D30. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010362023 | 0004123 | 09/10/2023 | 950.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADO REFERENTE A MANUTENCAO DE VEICULO FIAT FIORINO DE PLACA OGA2056. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010362023 | 0004124 | 09/10/2023 | 1402.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADO REFERENTE A MANUTENCAO DE VEICULO DUCATO DE PLACA QSF6880. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 09/10/2023 | 900.00 | 00010857911490 | DAVID RHUAN BANDEIRA BEZERRA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A MANUTENCAO CORRETIVA NA REDE LOGICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 09/10/2023 | 220.00 | 04594351000129 | LCVM TEIXEIRA - FARMACIA DE MANIPULACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO PRESTADO REFERENTE A PRODUCAO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS COM MANIPULACAO DE FORMULAS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER CASM CONFORME CONVÊNIO N 0040203 SESPRC202307502. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 09/10/2023 | 800.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM DE C.G LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZAE FACE AS DESPESAS DE COM SERVICO PRESTADO REFERENTE AO EXAME DE IMAGEM REALIZADO EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010332023 | 0004128 | 09/10/2023 | 23200.00 | 18588224000121 | NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AOS PSF'S. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010462023 | 0004129 | 09/10/2023 | 7432.65 | 28606961000163 | OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE RECARDA DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO A UPA 24H. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 09/10/2023 | 150.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE VIAGEM QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 09/10/2023 | 150.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 09/10/2023 | 150.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 09/10/2023 | 150.00 | 00066146232491 | ADEMIR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 09/10/2023 | 150.00 | 00005231863475 | JOÃO MARCIANO VASCONCELOS VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 09/10/2023 | 100.00 | 00075389347404 | ROMILDO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE MEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 09/10/2023 | 30.00 | 00004050429497 | ALDENOR BRITO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE VIAGEM QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 09/10/2023 | 30.00 | 25245649000101 | VICENTE DE SOUSA BEZERRA 05616947458 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MOTO DE PLACA QFG8539 LOTADA NA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010332023 | 0004114 | 09/10/2023 | 1436.40 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO MELHOR EM CASA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010332023 | 0004115 | 09/10/2023 | 875.00 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010532023 | 0004116 | 09/10/2023 | 2067.84 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBSs. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010532023 | 0004117 | 09/10/2023 | 600.00 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010332023 | 0004118 | 09/10/2023 | 686.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AOS PSFs. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010502023 | 0004119 | 09/10/2023 | 269.50 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AS UBSs. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Atividades do Centro de Esp. Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010502023 | 0004120 | 09/10/2023 | 920.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CEO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010062023 | 0004137 | 10/10/2023 | 7020.00 | 48865598000108 | SABOREAR CAFE ALIMENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREPARO DE COFFEE BREAK SERVIDO NO CENTRO DE ATENCAO A SAuDE DA MULHER CASM DURANTE 02 DIAS NA 1 SEMANA EM ALUSAO AO OUTUBRO ROSA. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 180012023 | 0004138 | 10/10/2023 | 8145.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 10/10/2023 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTO DO EXAME DE CATETERISMO CARDIACO DE PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 190032023 | 0004140 | 10/10/2023 | 750.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO MEDICO REFERENTE A EXAME DE POLISSONOGRAFIA PARA PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 10/10/2023 | 100.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 10/10/2023 | 100.00 | 00004050429497 | ALDENOR BRITO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE VIAGEM QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010072023 | 0004143 | 11/10/2023 | 990.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010562023 | 0004144 | 11/10/2023 | 345.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010332023 | 0004145 | 11/10/2023 | 2800.00 | 12520483000134 | MEIRELLES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDIC0 HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER OS PSF'S. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010072023 | 0004146 | 11/10/2023 | 2394.00 | 12520483000134 | MEIRELLES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 11/10/2023 | 2412.00 | 06101061000636 | FUNDAÇÃO JOSÉ AMERICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS OFTALMOLOGICOS PRESTADOS AOS PACIENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 11/10/2023 | 50.00 | 00003634731494 | ALEX DO NASCIMENTO VITAL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 11/10/2023 | 30.00 | 00045130647491 | DANIEL DE FRANÇA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 11/10/2023 | 90.00 | 00075389347404 | ROMILDO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE MEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010332023 | 0004151 | 11/10/2023 | 3744.35 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS CEMED CONFORME CONVÊNIO N 0040203 SESPRC202307502. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010532023 | 0004152 | 11/10/2023 | 6733.18 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENCAO A SAuDE DA MULHERT CASM CONFORME CONVÊNIO N 0040203 SESPRC202307502. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010332023 | 0004153 | 11/10/2023 | 3256.23 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENCAO A SAuDE DA MULHER CASM CONFORME CONVÊNIO N 0040203 SESPRC202307502. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010332023 | 0004154 | 11/10/2023 | 2382.51 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS CEMED CONFORME CONVÊNIO N 0040203 SESPRC202307502. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010532023 | 0004155 | 11/10/2023 | 3875.80 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS CEMED CONFORME CONVÊNIO N 0040203 SESPRC202307502. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 190052022 | 0004156 | 11/10/2023 | 6765.00 | 32227914000186 | ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA SILVA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONSULTAS AMBULATORIAIS REUMATOLOGISTA REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME CONVÊNIO N 0040203 SESPRC202307502. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 11/10/2023 | 17600.00 | 37054183000138 | GILBRAN COSTA GUIMARÃES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS NA ESPECIALIDADES DE ANGIOLOGIA EM PACIENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME CONVÊNIO N 0040203 SESPRC202307502. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades das Equipes Saude da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 11/10/2023 | 17524.85 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR PISO ENFERMAGEM ESF RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 11/10/2023 | 357.57 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR PISO ENFERMAGEM OUTRAS LOTACOES RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 11/10/2023 | 7496.47 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR PISO ENFERMAGEM SAMU RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 11/10/2023 | 15816.77 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR PISO ENFERMAGEM UPA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 11/10/2023 | 1815.68 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR PISO ENFERMAGEM CEMED RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 11/10/2023 | 987.19 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR PISO ENFERMAGEM CAPS I RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 11/10/2023 | 715.14 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR PISO ENFERMAGEM LABORATORIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 11/10/2023 | 1384.95 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR PISO ENFERMAGEM MELHOR EM CASA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 11/10/2023 | 1344.76 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR PISO ENFERMAGEM CAPS AD III RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 11/10/2023 | 1787.86 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR PISO ENFERMAGEM CASM RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 11/10/2023 | 1344.76 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR PISO ENFERMAGEM CER II RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades das Equipes Saude da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 11/10/2023 | 65489.86 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR PISO DA ENFERMAGEM DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDEESF RELATIVO AOS MESES DE MAIO JUNHO JULHO AGOSTO E SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades das Equipes Saude da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 11/10/2023 | 120287.08 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR PISO DA ENFERMAGEM DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDEESF RELATIVO AOS MESES DE MAIO JUNHO JULHO AGOSTO E SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 11/10/2023 | 1702.73 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR PISO DA ENFERMAGEM DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDEFUS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 11/10/2023 | 34013.89 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR PISO DA ENFERMAGEM DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDESAMU RELATIVO AOS MESES DE MAIO JUNHO JULHO AGOSTO E SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 11/10/2023 | 9000.00 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR PISO DA ENFERMAGEM DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDESAMU RELATIVO AOS MESES DE MAIO JUNHO JULHO E AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 11/10/2023 | 109095.98 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR PISO DA ENFERMAGEM DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDESAMU RELATIVO AOS MESES DE MAIO JUNHO JULHO AGOSTO E SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 11/10/2023 | 113063.01 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR PISO DA ENFERMAGEM DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDE UPA RELATIVO AOS MESES DE MAIO JUNHO JULHO AGOSTO E SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 11/10/2023 | 93530.62 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR PISO DA ENFERMAGEM DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDEUPA RELATIVO AOS MESES DE MAIO JUNHO JULHO AGOSTO E SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 11/10/2023 | 11111.16 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR PISO DA ENFERMAGEM DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDE CEMED RELATIVO AOS MESES DE MAIO JUNHO JULHO AGOSTO E SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 11/10/2023 | 2998.18 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR PISO DA ENFERMAGEM DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDE CEMED RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Redede Atencao Psicosocial - RAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 11/10/2023 | 2998.18 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR PISO DA ENFERMAGEM DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDE CAPS I RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Redede Atencao Psicosocial - RAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 11/10/2023 | 6539.09 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR PISO DA ENFERMAGEM DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDE CAPS I RELATIVO AOS MESES DE MAIO JUNHO JULHO AGOSTO E SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 11/10/2023 | 3541.01 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR PISO DA ENFERMAGEM DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDE LABORATORIO RELATIVO AOS MESES DE MAIO JUNHO JULHO AGOSTO E SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 11/10/2023 | 3134.81 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR PISO DA ENFERMAGEM DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDE LABORATORIO RELATIVO AOS MESES DE MAIO JUNHO JULHO AGOSTO E SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 11/10/2023 | 13663.85 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR PISO DA ENFERMAGEM DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDEPROGRAMA MELHOR EM CASA RELATIVO AOS MESES DE MAIO JUNHO JULHO AGOSTO E SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Redede Atencao Psicosocial - RAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 11/10/2023 | 13064.92 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR PISO DA ENFERMAGEM DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDE CAPS AD III RELATIVO AOS MESES DE MAIO JUNHO JULHO AGOSTO E SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 11/10/2023 | 5108.19 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR PISO DA ENFERMAGEM DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDE CASM RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 11/10/2023 | 4586.46 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR PISO DA ENFERMAGEM DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDE CASM RELATIVO AOS MESES DE MAIO JUNHO JULHO AGOSTO E SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 11/10/2023 | 13525.24 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR PISO DA ENFERMAGEM DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDE CER II RELATIVO AOS MESES DE MAIO JUNHO JULHO AGOSTO E SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 13/10/2023 | 60.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE VIAGEM QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 13/10/2023 | 30.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 13/10/2023 | 50.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 13/10/2023 | 50.00 | 00066146232491 | ADEMIR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 13/10/2023 | 50.00 | 00045130647491 | DANIEL DE FRANÇA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 13/10/2023 | 50.00 | 00003634731494 | ALEX DO NASCIMENTO VITAL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010582023 | 0004194 | 13/10/2023 | 10027.00 | 14139627000132 | JOSE AUCELIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PLACA EM ACM COM LETRAS TOTEM EM ACM PLACAS PARA PORTAS ACRILICO VINIL BANNER COM ACABAMENTO FAIXA COM ACABAMENTO VINIL ADESIVOS M² E PELICULAS PARA PORTAS DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS CEMED CONFORME CONVÊNIO N 0040203 SESPRC202307502. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010582023 | 0004195 | 13/10/2023 | 10300.00 | 14139627000132 | JOSE AUCELIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PLACA EM ACM COM LETRAS TOTEM EM ACM PLACAS PARA PORTAS ACRILICOL BANNERS ADESIVOS VINIL VINIL PARA PAREDES E FAIXA OUTUBRO ROSA DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO A SAuDE DA MULHER CASM CONFORME CONVÊNIO N 0040203 SESPRC202307502. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010432023 | 0004196 | 13/10/2023 | 11718.60 | 44533967000104 | WILLIAM RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE VIDROS E ALUMINIO DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO A SAuDE DA MULHER CASM CONFORME CONVÊNIO N 0040203 SESPRC202307502. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010662023 | 0004197 | 13/10/2023 | 11400.00 | 19752596000104 | CENTER COMERCAIL FORMIGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE LENCOL HOSPITALAR PARA COBRIR DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO A SAuDE DA MULHER CASM E CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS CEMEDCONFORME CONVÊNIO N 0040203 SESPRC202307502. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 16/10/2023 | 60.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE VIAGEM QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 16/10/2023 | 250.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 16/10/2023 | 150.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 16/10/2023 | 250.00 | 00066146232491 | ADEMIR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 16/10/2023 | 60.00 | 00003634731494 | ALEX DO NASCIMENTO VITAL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 16/10/2023 | 250.00 | 00005231863475 | JOÃO MARCIANO VASCONCELOS VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 16/10/2023 | 60.00 | 00045130647491 | DANIEL DE FRANÇA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 16/10/2023 | 180.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 16/10/2023 | 100.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 16/10/2023 | 100.00 | 00002265846406 | EDUARDO CESAR SOUSA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 010302023 | 0004208 | 16/10/2023 | 847.78 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 2 MULTIFUCIONAL POR COPIAS PRODUZIDAS DESTINADA A SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Redede Atencao Psicosocial - RAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 16/10/2023 | 497.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CAPS AD III RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 16/10/2023 | 496.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CEMED RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010312023 | 0004211 | 16/10/2023 | 1381.00 | 28113221000195 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL CARIRI EXPRESSO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEIICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Redede Atencao Psicosocial - RAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 16/10/2023 | 242.68 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO CAPS AD III RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 16/10/2023 | 187.54 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA CEMED RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 16/10/2023 | 590.00 | 13857429000303 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS OFTALMOLOGICOS PRESTADOS REFERENTE AOS EXAMES DE ANGIOGRAFIA E RETINOGRAFIA REALIZADOS EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 16/10/2023 | 550.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO PRESTADO REFERENTE AO EXAME DE RESSONANCIA DO CRANIO COM CONTRASTE REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 16/10/2023 | 500.00 | 06699817000186 | VTT CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO PRESTADO NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO MEDICO ESTUDO URODINAMICO REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010802023 | 0004217 | 16/10/2023 | 678.82 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACA QSC2689 DO MELHOR EM CASA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010802023 | 0004218 | 16/10/2023 | 1431.24 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVE GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DA UPA 24H. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010802023 | 0004219 | 16/10/2023 | 2965.26 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010802023 | 0004220 | 16/10/2023 | 20636.10 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010802023 | 0004221 | 16/10/2023 | 4951.49 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA ATENCAO BASICA UNIDADES DE SAuDE DA ZONA URBANA E RURAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010802023 | 0004222 | 16/10/2023 | 34761.29 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DO TFD. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 17/10/2023 | 676.11 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER A NECESSIDADE DE PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PROCEDIMENTO COMUM CIVEL 7 080141294.2020.8.15.0241. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 17/10/2023 | 1052.70 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER A NECESSIDADE DE PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PROCESSO N 080054657.2018.815.0241. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010562023 | 0004225 | 17/10/2023 | 305.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010352023 | 0004226 | 17/10/2023 | 982.20 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010352023 | 0004227 | 17/10/2023 | 1101.50 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Centro de Diagnostico - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 17/10/2023 | 258.57 | 11735586000159 | FADE-FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UEPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO PARA MANUTENCAO INDIVIDUAL DOS FUNCIONARIOS EXPOSTOS A RADIACAO IONIZANTE TIPO RAIO X OU GAMA EXECUTADOS PELO LABORATORIO DE PROTECAO RADIOLOGICA DENUEPE NO SETOR DO CENTRO DE IMAGEM MARGARIDA NEVES BERTO DURANTE O PERIODO DE JULHO AGOSTO E SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao do Centro de Atencao A Saude da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 17/10/2023 | 258.57 | 11735586000159 | FADE-FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UEPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO PARA MANUTENCAO INDIVIDUAL DOS FUNCIONARIOS EXPOSTOS A RADIACAO IONIZANTE TIPO RAIO X OU GAMA EXECUTADOS PELO LABORATORIO DE PROTECAO RADIOLOGICA DENUEPE DO SETOR DO CENTRO DE ATENCAO A SAuDE DA MULHER CASM DURANTE O PERIODO DE JULHO AGOSTO E SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 17/10/2023 | 689.52 | 11735586000159 | FADE-FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UEPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO PARA MANUTENCAO INDIVIDUAL DOS FUNCIONARIOS EXPOSTOS A RADIACAO IONIZANTE TIPO RAIO X OU GAMA EXECUTADOS PELO LABORATORIO DE PROTECAO RADIOLOGICA DENUEPE DO SETOR DA UPA 24H DURANTE O PERIODO DE JULHO AGOSTO E SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 17/10/2023 | 350.00 | 05408079000108 | ELZA BORGES MORATO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS DESTINADOS AO CENTRO DE CASTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de Vigilancia e Promocao em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 17/10/2023 | 191.72 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA VIGILANCIA EM SAuDE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de Vigilancia e Promocao em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 17/10/2023 | 961.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA VIGILANCIA EM SAuDE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 17/10/2023 | 393.00 | 13857429000303 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS OFTALMOLOGICOS PRESTADOS REFERENTE AO EXAME OCT TOMOGRAFIA DE COERÊNCIA OPTICA DE MACULA REALIZADO EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 190012023 | 0004235 | 17/10/2023 | 15497.00 | 21822865000103 | RENAN SOARES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA E EMISSAO DE LAUDOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME CONVÊNIO N 0040203 SESPRC202307502. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 17/10/2023 | 1350.00 | 35350184000102 | LUCAS RAFAEL BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PORTAS DESTINADOS AOS PSFs. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 17/10/2023 | 180.00 | 00075389347404 | ROMILDO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE MEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 17/10/2023 | 200.00 | 00004050429497 | ALDENOR BRITO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE VIAGEM QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 17/10/2023 | 11.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.4562. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 17/10/2023 | 1800.00 | 00099139170420 | JOSÉ CÍCERO BATISTA FEITOSA | VALOR QUE SEMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DE TENDAS SOLDAS E COSTURAS DA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010622023 | 0004241 | 18/10/2023 | 3356.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS PARA REPOSICAO NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSF6880 LOTADO NO TFD. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010562023 | 0004242 | 18/10/2023 | 120.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BASICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 18/10/2023 | 1200.00 | 01326076000174 | SPECULLUS ENDOSCOPIA GINECOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA CA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 18/10/2023 | 630.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO PRESTADO REFERENTE A RESSONANCIA DA PELVE COM CONTRASTE REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 18/10/2023 | 400.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAÍBA - FAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A DESPESA HOSPITALAR DE EXAME CORE DE MAMA 01 NODULO REALIZADO EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 18/10/2023 | 83.30 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO PSF 14 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 18/10/2023 | 596.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO PSF 14 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 18/10/2023 | 26.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO PSF DO SITIO TINGUI RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 18/10/2023 | 200.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE VIAGEM QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 18/10/2023 | 100.00 | 00045130647491 | DANIEL DE FRANÇA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 19/10/2023 | 180.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 010752023 | 0004253 | 19/10/2023 | 8040.20 | 26832111000158 | LARYSSA DE SOUSA SILVA ALEIXO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE PREDIO DO CASM. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010822022 | 0004254 | 19/10/2023 | 1768.55 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM. MAT. ELETRICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AO CEMED. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010592023 | 0004255 | 19/10/2023 | 1970.18 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM. MAT. ELETRICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AO CEMED. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 19/10/2023 | 1300.00 | 42233503000157 | LUIZ CLAUDSON SANTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A DECORACAO PARA AS COMEMORACOES DO OUTUBRO ROSA NO CASM. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 19/10/2023 | 100.00 | 00003634731494 | ALEX DO NASCIMENTO VITAL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 19/10/2023 | 11.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.4562. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 19/10/2023 | 200.00 | 00006873501409 | RAQUEL ALVES MATOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DA BAV NA PARAIBA IMUNIZAR E CUIDAR QUEM AMA CUIDA SERA REALIZADO NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2023EM JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 19/10/2023 | 128.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO CEMED RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 19/10/2023 | 1200.00 | 01326076000174 | SPECULLUS ENDOSCOPIA GINECOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA CA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010352023 | 0004262 | 19/10/2023 | 960.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010072023 | 0004263 | 19/10/2023 | 534.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010562023 | 0004264 | 19/10/2023 | 660.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 19/10/2023 | 480.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO PRESTADO REFERENTE A RESSONANCIA DA COLUNA LOMBOSACRA REALIZADO EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 19/10/2023 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO MEDICO HOSPITALAR REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE PROCEDIMENTO DE CATETERISMO REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 19/10/2023 | 1350.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO PRESTADO REFERENTE A CINTILOGRAFIA DO MIOCARDIO REALIZADO EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 19/10/2023 | 350.00 | 00046800395404 | ANTONIO MEDEIROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE RECONHECIMENTO GEOGRAFICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 19/10/2023 | 180.00 | 09323148000131 | NORTICENDIO COMERCIO DE MATERIAL CONTRA INCENDIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE MANUTENCAO EM EXTINTORES DE PREDIOS DAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 20/10/2023 | 400.00 | 09356784000160 | CENTRO PARAIBANO DE CIENCIAS ORTOPEDICAS HOSPITAL DIA TOP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A CONSULTA COM ORTOPEDISTA REALIZADA PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 20/10/2023 | 98.00 | 05408079000108 | ELZA BORGES MORATO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO MEDICAMENTOS VETERINARIO PARA O CENTRO DE CASTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 20/10/2023 | 730.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A EXAME RESSONANCIA MAGNETICA COM CONTRASTE E SEDACAO PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 20/10/2023 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO MEDICO HOSPITALAR REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE PROCEDIMENTO DE CATETERISMO REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 20/10/2023 | 30.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 20/10/2023 | 50.00 | 00045130647491 | DANIEL DE FRANÇA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 20/10/2023 | 980.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 010892021 | 0004276 | 23/10/2023 | 2349.49 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 010892021 | 0004277 | 23/10/2023 | 632.43 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Centro de Diagnostico - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 010892021 | 0004278 | 23/10/2023 | 12614.92 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 010892021 | 0004279 | 23/10/2023 | 10568.33 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DA UPA 24H. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 010892021 | 0004280 | 23/10/2023 | 2116.56 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE OFTALMOLOGIA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS CEMED CONFORME CONVÊNIO N 00402023 SESPRC202307502. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 010892021 | 0004281 | 23/10/2023 | 3249.54 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO DA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 010892021 | 0004282 | 23/10/2023 | 725.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DO CASM E CEMED CONFORME CONVÊNIO N 00402023 SESPRC202307502. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 010892021 | 0004283 | 23/10/2023 | 7799.22 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E APARELHOS ODONTOLOGICOS COM REPOSICAO DE PECAS EM 26 CONSULTORIOS DOS PSFs. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Atividades do Centro de Esp. Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 010892021 | 0004284 | 23/10/2023 | 1199.88 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E APARELHOS ODONTOLOGICOS COM REPOSICAO DE PECAS EM 04 CONSULTORIOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 23/10/2023 | 845.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM DE C.G LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZAE FACE AS DESPESAS COM SERVICO PRESTADO REFERENTE AO EXAME DE IMAGEM REALIZADO EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 23/10/2023 | 20464.72 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 1 DA RECEITA DE ESTADO SOBRE O CODIGO 3703 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010562023 | 0004287 | 23/10/2023 | 1600.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Redede Atencao Psicosocial - RAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010352023 | 0004288 | 23/10/2023 | 3799.40 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 23/10/2023 | 300.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE VIAGEM QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 23/10/2023 | 150.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 23/10/2023 | 60.00 | 00005231863475 | JOÃO MARCIANO VASCONCELOS VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 23/10/2023 | 30.00 | 00045130647491 | DANIEL DE FRANÇA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 23/10/2023 | 50.00 | 00075389347404 | ROMILDO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE MEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 24/10/2023 | 250.00 | 00066146232491 | ADEMIR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 24/10/2023 | 100.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 24/10/2023 | 100.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 24/10/2023 | 100.00 | 00045130647491 | DANIEL DE FRANÇA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 25/10/2023 | 100.00 | 00005231863475 | JOÃO MARCIANO VASCONCELOS VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 25/10/2023 | 180.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 25/10/2023 | 100.00 | 00075389347404 | ROMILDO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE MEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Redede Atencao Psicosocial - RAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010352023 | 0004305 | 25/10/2023 | 650.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMETOS DESTINADOS AO CAPS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Redede Atencao Psicosocial - RAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010352023 | 0004306 | 25/10/2023 | 460.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010352023 | 0004307 | 25/10/2023 | 3966.00 | 94389400000184 | MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010562023 | 0004308 | 25/10/2023 | 7920.00 | 94389400000184 | MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 010662023 | 0004309 | 25/10/2023 | 3954.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDUSTRIA E COMECIO DE ROUPAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FARDAMENTO DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DO SAMU. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 25/10/2023 | 19013.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAuDE E SAMU RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 180022023 | 0004311 | 25/10/2023 | 1917.72 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE LEITE DESTINADOS AS CRIANCAS COM MICROCEFALIA E PCD DESTE MUNUCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 25/10/2023 | 11.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.4562. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010742023 | 0004313 | 25/10/2023 | 457.82 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE LEITE DESTINADOS AS CRIANCAS COM MICROCEFALIA E PCD DESTE MUNUCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 140022023 | 0004314 | 25/10/2023 | 7500.00 | 14659675000151 | FRANCISCO SERGIO FERNANDES DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL DEVIDAMENTE HABILITADO PERANTE O CREA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Contribuicao para o Consorcio de Saude do Cariri - CISCOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 25/10/2023 | 6454.00 | 02471378000107 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL-CISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MENSALIDADE DE ATENDIMENTO MEDICO NO CISCO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Redede Atencao Psicosocial - RAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 150042023 | 0004316 | 25/10/2023 | 1302.24 | 00006492821408 | VICTOR NUNES VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS AD III RELATIVO AO PERIODO DE 26092023 A 26102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de Vigilancia e Promocao em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 150032023 | 0004317 | 25/10/2023 | 1244.00 | 00007909651430 | LUANA VANESSA SILVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA EM SAuDE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 25/10/2023 | 3610.06 | 08338774000139 | CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TITULO DA CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 150052022 | 0004319 | 25/10/2023 | 2300.00 | 00093069693415 | SORAYA CHAVES SANTA CRUZ DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS CEMED RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 25/10/2023 | 550.00 | 00095212434491 | JOSE RONALDO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSILDA ELOI DE SA PARA FUNCIONAMENTO DO PSF 14 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 25/10/2023 | 2000.00 | 00002657113478 | GERALDO NETO NERES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DO MEDICO PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL CONFORME DECRETO N 854 DE 25 DE MARCO DE 2014 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 25/10/2023 | 2000.00 | 00001364051427 | AMANDA RAFAELLA SEVERO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DO MEDICO PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL CONFORME DECRETO N 854 DE 25 DE MARCO DE 2014 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 25/10/2023 | 2000.00 | 00008260152479 | LUCIAN ELAN FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DO MEDICO PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL CONFORME DECRETO N 854 DE 25 DE MARCO DE 2014 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Subvencao a Fundacao Napoleao Laureano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 25/10/2023 | 1200.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DA SUBVENCAO CONCEDIDA A FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 25/10/2023 | 660.00 | 07763199000159 | VOIP NORDESTE TECNOLOGIA EM COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE ALUGUEL DE UM ABRIGO E UMA TORRE LOCALIZADA NA SERRA DE SUME SITIO BRANQUINHO ONDE ESTA INSTALADO A REPETIDORA DE SINAL DE RADIO DO SERVICO DE EMERGÊNCIA DO SAMU CONFORME DECISAO DA CIRCO DE 04 DE NOVEMBRO DE 2015 E CIRCO DE 23 DE FEVEREIRO DE 2017. CALCULO CONFORME POPULACAO DO IBGE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 25/10/2023 | 700.00 | 00003949544402 | GLEYBSON DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FCE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE IMOVEL PARA AS INSTALACOES DO POSTO DE SAuDE ANCORA DO SITIO TINGUI PSF 10 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0004327 | 25/10/2023 | 993.95 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO PREDIO DO CENTRO DE ATENCAO A SAuDE DA MULHER CASM. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0004328 | 25/10/2023 | 993.95 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO PREDIO DO CENTRO DE ESPECILIDADES MEDICS CEMED. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0004329 | 25/10/2023 | 2900.30 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO PREDIO DOS PSF'S. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0004330 | 25/10/2023 | 1692.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO PREDIO DA UPA 24H. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0004331 | 25/10/2023 | 806.26 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO PREDIO DO SAMU 192. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0004332 | 25/10/2023 | 1235.20 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010362023 | 0004294 | 25/10/2023 | 1274.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO DUCATO QSF6880. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010362023 | 0004295 | 25/10/2023 | 1350.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO FORD KA DE PLACA QSC2659. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010562023 | 0004296 | 25/10/2023 | 13950.00 | 37844754000138 | W.ARAUJO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 25/10/2023 | 2286.00 | 00032335369415 | NILSON HONORATO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE PICOLE PARA OS EVENTOS DA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 150012023 | 0004333 | 26/10/2023 | 2242.08 | 29744681000184 | ROSIVANIA CANDIDA ALMEIDA SUASSUNA 80567550478 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE APOIO PARA PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE ENCAMINHADOS PARA CAMPINA GRANDE – PB PARA ATENDIMENTO ATRAVES DE T.F.D TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ENCAMINHADOS PELA UNIDADE CENTRAL DE SAuDE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010562023 | 0004334 | 26/10/2023 | 216.45 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 26/10/2023 | 230.00 | 10611800000100 | AUTOMATIZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENMHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA CONFIGURACAO E MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO E BANCO DE DADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Redede Atencao Psicosocial - RAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010072023 | 0004336 | 26/10/2023 | 1919.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010072023 | 0004337 | 26/10/2023 | 4891.66 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010072023 | 0004338 | 26/10/2023 | 366.60 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010562023 | 0004339 | 26/10/2023 | 1810.20 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 26/10/2023 | 150.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 26/10/2023 | 100.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010562023 | 0004342 | 26/10/2023 | 1136.50 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 26/10/2023 | 30.00 | 00003634731494 | ALEX DO NASCIMENTO VITAL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010352023 | 0004344 | 26/10/2023 | 12744.68 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 26/10/2023 | 30.00 | 00045130647491 | DANIEL DE FRANÇA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Redede Atencao Psicosocial - RAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010352023 | 0004346 | 26/10/2023 | 7400.90 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010352023 | 0004347 | 26/10/2023 | 2080.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSFs. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010352023 | 0004348 | 26/10/2023 | 17941.70 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010352023 | 0004349 | 26/10/2023 | 5820.36 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010802023 | 0004350 | 26/10/2023 | 2077.95 | 28113221000195 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL CARIRI EXPRESSO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL DIESEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010562023 | 0004351 | 26/10/2023 | 7723.80 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010802023 | 0004352 | 26/10/2023 | 471.40 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO SAMU 192. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010562023 | 0004353 | 26/10/2023 | 390.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BASICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 26/10/2023 | 930.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO PRESTADO REFERENTE A RESSONANCIA DA PELVE COM CONTRASTE ESPECTROSCOPIA REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 26/10/2023 | 960.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO PRESTADO REFERENTE A RESSONANCIA DE ABDOME TOTAL REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010682022 | 0004356 | 26/10/2023 | 5308.40 | 33992679000100 | VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AS UBSs. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010502023 | 0004357 | 26/10/2023 | 895.60 | 33992679000100 | VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AS UBSs. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Atividades do Centro de Esp. Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010682022 | 0004358 | 26/10/2023 | 2937.60 | 37205854000114 | M B DE ARAUJO XAVIER-MBX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR, | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO LABORATORIO DO CEO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010802023 | 0004359 | 26/10/2023 | 420.22 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DO MELHOR EM CASA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010682022 | 0004360 | 26/10/2023 | 574.68 | 37205854000114 | M B DE ARAUJO XAVIER-MBX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR, | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AOS PSFs. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010802023 | 0004361 | 26/10/2023 | 1396.43 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA UPA 24H. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010802023 | 0004362 | 26/10/2023 | 3674.34 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINAPARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010682022 | 0004363 | 26/10/2023 | 4518.20 | 09222369000113 | DENTAL MARIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AOS PSFs. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010802023 | 0004364 | 26/10/2023 | 3637.38 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DOS DA ATENCAO BASICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010802023 | 0004365 | 26/10/2023 | 34588.99 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DO TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 26/10/2023 | 300.00 | 00012869725400 | JENNYFER GIOVANA DE PAIVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DA ATUALIZACAO NO MANEJO CLINICO HANSENIASE NA ATENCAO BASICA PRIMARIA E INCLUSAO DO TESTE RAPIDO PARA OS MUNICIPIOS DA 2 MACRORREGIONAL DE SAuDE NO PERIODO 2910 A 31102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 26/10/2023 | 300.00 | 00001221678485 | THAZIA DE ARAUJO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DA ATUALIZACAO NO MANEJO CLINICO HANSENIASE NA ATENCAO BASICA PRIMARIA E INCLUSAO DO TESTE RAPIDO PARA OS MUNICIPIOS DA 2 MACRORREGIONAL DE SAuDE NO PERIODO DE 2910 A 31102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010332023 | 0004372 | 27/10/2023 | 6032.50 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010532023 | 0004373 | 27/10/2023 | 1338.65 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010532023 | 0004374 | 27/10/2023 | 11222.32 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBSs. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010332023 | 0004375 | 27/10/2023 | 1800.00 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSFs. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010532023 | 0004376 | 27/10/2023 | 161.28 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CASM. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010332023 | 0004377 | 27/10/2023 | 2404.00 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO MELHOR EM CASA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010802023 | 0004378 | 27/10/2023 | 3692.35 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO DA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 27/10/2023 | 100.00 | 00066146232491 | ADEMIR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 190022023 | 0004380 | 27/10/2023 | 6000.00 | 70133350000101 | ORTOTRAUMA CLÍNICA MÉDICA S/S LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MEDICO NA ESPECIALIDADE DE ORTOPEDIA PRESTADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME CONVÊNIO N 0040203 SESPRC202307502. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 27/10/2023 | 50.00 | 00005231863475 | JOÃO MARCIANO VASCONCELOS VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 27/10/2023 | 180.00 | 00075389347404 | ROMILDO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE MEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 27/10/2023 | 50.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 27/10/2023 | 100.00 | 00045130647491 | DANIEL DE FRANÇA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 27/10/2023 | 210.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO E SERVICOS DE ALUGUEL DE APARELHOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM APARELHO CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO 5LMN DESTINADO A PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 1910 A 31102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 27/10/2023 | 210.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO E SERVICOS DE ALUGUEL DE APARELHOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM APARELHO CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO 5LMN DESTINADO A PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 1910 A 31102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 27/10/2023 | 420.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO E SERVICOS DE ALUGUEL DE APARELHOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM APARELHO CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO 5LMN DESTINADO A PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO PERIODO DE 01102023 A 31102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 27/10/2023 | 350.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO E SERVICOS DE ALUGUEL DE APARELHOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM APARELHO CPAP AUTO DESTINADO A PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO PERIODO DE 01102023 A 31102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do SIA/FNS/SIH/SUS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 30/10/2023 | 11.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.4570. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 30/10/2023 | 100.00 | 00086191411472 | EDILSON LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 30/10/2023 | 100.00 | 00045130647491 | DANIEL DE FRANÇA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 30/10/2023 | 180.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 30/10/2023 | 620.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/S LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCA DE USO DE SOFWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 30/10/2023 | 750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 30/10/2023 | 1410.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLÓGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A RNM COM CONTRASTE REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010352023 | 0004387 | 30/10/2023 | 600.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 30/10/2023 | 150.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE VIAGEM QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 30/10/2023 | 150.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 30/10/2023 | 150.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 30/10/2023 | 150.00 | 00066146232491 | ADEMIR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 30/10/2023 | 50.00 | 00005231863475 | JOÃO MARCIANO VASCONCELOS VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 30/10/2023 | 11.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.4562. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de Vigilancia e Promocao em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 31/10/2023 | 14838.67 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO VIGILANCIA AMBIENTAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de Vigilancia e Promocao em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 31/10/2023 | 4200.90 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO VIGILANCIA EM SAuDE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. do Prog. Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 31/10/2023 | 54911.57 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO ACS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades das Equipes Saude da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 31/10/2023 | 88127.15 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO ESF RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do SIA/FNS/SIH/SUS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 31/10/2023 | 7859.71 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO SIA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 31/10/2023 | 25184.53 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO OUTRAS LOTACOES RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 31/10/2023 | 48515.03 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO SAMU RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 31/10/2023 | 50802.31 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO UPA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 31/10/2023 | 600.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN CLINICA DE CARDIOLOGIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A PROGRAMACAO DE MARCA PASSO PARA PACIENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 31/10/2023 | 22175.68 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO CEMED RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 31/10/2023 | 6509.10 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO CAPS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 31/10/2023 | 16286.37 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO CASM RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 31/10/2023 | 8417.25 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO LABORATORIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Atividades do Centro de Esp. Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 31/10/2023 | 7094.49 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO CEO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 31/10/2023 | 5922.42 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO MELHOR EM CASA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 31/10/2023 | 4061.78 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO CAPS AD III RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 31/10/2023 | 19016.64 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO CER II RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de Vigilancia e Promocao em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 31/10/2023 | 71482.35 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDEAGENTES AMBIENTAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de Vigilancia e Promocao em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 31/10/2023 | 1320.00 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDEAGENTES AMBIENTAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de Vigilancia e Promocao em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 31/10/2023 | 18684.30 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDEVIGILANCIA EM SAuDE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. do Prog. Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 31/10/2023 | 18020.66 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDE AGENTES COMUNITARIO DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. do Prog. Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 31/10/2023 | 244870.98 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDEACS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades das Equipes Saude da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 31/10/2023 | 208440.21 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDEESF RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades das Equipes Saude da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 31/10/2023 | 209590.34 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDEESF RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 31/10/2023 | 18099.00 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDEFUS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 31/10/2023 | 101827.38 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDEFUS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do SIA/FNS/SIH/SUS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 31/10/2023 | 37427.22 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDESIA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 31/10/2023 | 25417.10 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDESAMU RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 31/10/2023 | 203936.23 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDESAMU RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 31/10/2023 | 78159.00 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDE UPA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 31/10/2023 | 163433.48 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDEUPA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 31/10/2023 | 17772.00 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDE CEMED RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 31/10/2023 | 87826.52 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDE CEMED RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Redede Atencao Psicosocial - RAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 31/10/2023 | 6194.60 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDE CAPS I RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Redede Atencao Psicosocial - RAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 31/10/2023 | 24801.16 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDE CAPS I RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 31/10/2023 | 9258.00 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDE LABORATORIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 31/10/2023 | 30824.19 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDE LABORATORIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Redede Atencao Psicosocial - RAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 31/10/2023 | 16701.84 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDE CAPS AD III RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Redede Atencao Psicosocial - RAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 31/10/2023 | 2640.00 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDE CAPS AD III RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Atividades do Centro de Esp. Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 31/10/2023 | 8725.50 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDECEO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Atividades do Centro de Esp. Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 31/10/2023 | 25057.81 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDECEO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 31/10/2023 | 26557.74 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDE CASM RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 31/10/2023 | 50996.44 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDE CASM RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 31/10/2023 | 26472.00 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDEPROGRAMA MELHOR EM CASA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 31/10/2023 | 1730.00 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDEPROGRAMA MELHOR EM CASA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 31/10/2023 | 68450.00 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDE CER II RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 31/10/2023 | 22105.44 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDE CER II RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 190032023 | 0004446 | 31/10/2023 | 300.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO MEDICO REFERENTE A EXAME VIDEO RINOFIBROSCOPIA PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 31/10/2023 | 200.00 | 00811657000139 | UCD - UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXAME HISTOPATOLOGICO A SER REALIZADO EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 31/10/2023 | 720.00 | 00006749424422 | CLAUVANI BEZERRA NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LAVAGEM DE LONAS DA SECRETARIA DE SAuDE NO LAVA RAPIDO CRISTO REI LOCALIZADO NA TRAVESSA QUERUBINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA SN NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 31/10/2023 | 2670.00 | 00006749424422 | CLAUVANI BEZERRA NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM HIGIENIZACAO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE NO LAVA RAPIDO CRISTO REI LOCALIZADO NA TRAVESSA QUERUBINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA SN NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 31/10/2023 | 1920.00 | 00002913915400 | RITA DE CASSIA DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM HIGIENIZACAO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE NO LAVA RAPIDO 2 IRMAOS LOCALIZADO NA RUA CAPITAO ANTONIO VICENTE BAIRRO DO BRAZMONTEIROPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 31/10/2023 | 50.00 | 00003335079400 | REGINALDO SOARES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 31/10/2023 | 100.00 | 00079885284400 | JOSE EDVALDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 31/10/2023 | 50.00 | 00002265846406 | EDUARDO CESAR SOUSA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 31/10/2023 | 1400.00 | 00040468020497 | JOSÉ BALBINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO ENTRE OUTROS NAS UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 31/10/2023 | 500.00 | 00070395842476 | YASMIN SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO LIMPEZA NA UNIDADE DE SAuDE DA FAMILIA 11 CACIMBA DE CIMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao do Polo da Academia da Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 31/10/2023 | 400.00 | 00006726681496 | PAULO CHESSMAN SOARES AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA EM CAMINHAO PIPA NA ACADEMIA DE SAuDE DO ACUDE PuBLICO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 31/10/2023 | 950.00 | 00012357118466 | JOSÉ EDUARDO DE SOUSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA EM CAMINHAO PIPA NAS UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA UBSs 04 VILA SANTA MARIA PSF 10 SITIO MOCO POSTO DE SAuDE ANCORA DO SITIO POCINHOS E POSTO DE SAuDE ANCORA DO SITIO BOA ESPERANCA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 31/10/2023 | 500.00 | 00006726681496 | PAULO CHESSMAN SOARES AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA EM CAMINHAO PIPA NAS UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA UBSs 11 CACIMBA DE CIMA E POSTO DE SAuDE ANCORA DO SITIO SERROTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010692022 | 0004459 | 31/10/2023 | 16903.19 | 24434795000104 | LS SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA EM SAUDE E OUTRAS LOTACOES REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 POR MEIO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO N 0812022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010692022 | 0004460 | 31/10/2023 | 150386.04 | 24434795000104 | LS SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA FARMACIA BASICA UPA PSF CER LABORATORIO CAPS UBS E SAMU REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 POR MEIO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO N 0812022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 31/10/2023 | 1150.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAÍBA - FAP | FALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A DESPESA HOSPITALAR DE PROCEDIMENTO CIRuRGICO CPRE REALIZADO EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010332023 | 0004462 | 31/10/2023 | 4406.28 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AOS PSF'S. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Atividades do Centro de Esp. Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010502023 | 0004463 | 31/10/2023 | 1182.70 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 31/10/2023 | 960.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLÓGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO PRESTADO REFERENTE AO RM DO ABDOME TOTAL REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010332023 | 0004465 | 31/10/2023 | 5324.85 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A UPA 24H. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010502023 | 0004466 | 31/10/2023 | 309.44 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AOS PSF'S. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010332023 | 0004467 | 31/10/2023 | 4205.76 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010072023 | 0004468 | 31/10/2023 | 900.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 010622021 | 0004469 | 31/10/2023 | 62950.00 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO TECNICA PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE ANALISES CLINICAS CONFORME CONVÊNIO N 0040203 SESPRC202307502. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010332023 | 0004470 | 31/10/2023 | 185.00 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 31/10/2023 | 11.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.4562. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do SIA/FNS/SIH/SUS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 31/10/2023 | 11.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.4570. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010372023 | 0004473 | 01/11/2023 | 3410.70 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AOS PSFs. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Redede Atencao Psicosocial - RAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010372023 | 0004474 | 01/11/2023 | 1045.87 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CAPS I. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Redede Atencao Psicosocial - RAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010372023 | 0004475 | 01/11/2023 | 1181.40 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CAPS AD III. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010372023 | 0004476 | 01/11/2023 | 4931.80 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A UPA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010372023 | 0004477 | 01/11/2023 | 2121.00 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO SAMU. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 010792023 | 0004478 | 01/11/2023 | 8232.20 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CEMAN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 010692023 | 0004479 | 01/11/2023 | 2757.90 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CEMAN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0004480 | 01/11/2023 | 855.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0004481 | 01/11/2023 | 2676.50 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSFs. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0004482 | 01/11/2023 | 1326.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0004483 | 01/11/2023 | 784.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Redede Atencao Psicosocial - RAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010832022 | 0004484 | 01/11/2023 | 1272.85 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CARNES E DERIVADOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Redede Atencao Psicosocial - RAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010832022 | 0004485 | 01/11/2023 | 1598.80 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CARNES E DERIVADOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD III. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010832022 | 0004486 | 01/11/2023 | 6710.20 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CARNES E DERIVADOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010832022 | 0004487 | 01/11/2023 | 3377.60 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CARNES E DERIVADOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Redede Atencao Psicosocial - RAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010812022 | 0004488 | 01/11/2023 | 1684.55 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Redede Atencao Psicosocial - RAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010812022 | 0004489 | 01/11/2023 | 2145.35 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD III. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010812022 | 0004490 | 01/11/2023 | 4503.90 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSFs. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010812022 | 0004491 | 01/11/2023 | 4753.28 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 01/11/2023 | 6210.27 | 28585854000104 | MAYANNE GABRIELLA MONTEIRO NERI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE BATAS E BOTAS DE VISCOSE DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS CEMED E CENTRO DE ATENCAO A SAuDE DA MULHER CASM CONFORME CONVÊNIO N 0040203 SESPRC202307502. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010812022 | 0004493 | 01/11/2023 | 2348.18 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Redede Atencao Psicosocial - RAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010812022 | 0004494 | 01/11/2023 | 1623.73 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Redede Atencao Psicosocial - RAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010812022 | 0004495 | 01/11/2023 | 1643.63 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD III. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010812022 | 0004496 | 01/11/2023 | 1683.00 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSFs. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010812022 | 0004497 | 01/11/2023 | 2179.20 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 190052022 | 0004498 | 01/11/2023 | 6150.00 | 32227914000186 | ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA SILVA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONSULTAS AMBULATORIAIS REUMATOLOGISTA REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME CONVÊNIO N 0040203 SESPRC202307502. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010812022 | 0004499 | 01/11/2023 | 1902.50 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CASM. CONFORME CONVÊNIO N 00402023 SESPRC202307502. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010812022 | 0004500 | 01/11/2023 | 1368.00 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CEMED. CONFORME CONVÊNIO N 00402023 SESPRC202307502. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010812022 | 0004501 | 01/11/2023 | 451.80 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CASM. CONFORME CONVÊNIO N 00402023 SESPRC202307502. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 190062022 | 0004502 | 01/11/2023 | 7500.00 | 30059603000120 | LUVA AUDITORIA E SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS MEDICOS EM ATENDIMENTO NA ESPECIALIDADE DE PNEUMOLOGIA A PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME CONVÊNIO N 0040203 SESPRC202307502. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010812022 | 0004503 | 01/11/2023 | 451.80 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CEMED. CONFORME CONVÊNIO N 00402023 SESPRC202307502. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 190022023 | 0004504 | 01/11/2023 | 10932.84 | 39795825000185 | MULTICLINICAS ESPECIALIDADES MEDICAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DE OTORRINOLARINGOLOGIA REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME CONVÊNIO N 0040203 SESPRC202307502. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010812022 | 0004505 | 01/11/2023 | 5879.24 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010812022 | 0004506 | 01/11/2023 | 3072.43 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 010752023 | 0004507 | 01/11/2023 | 3571.92 | 26832111000158 | LARYSSA DE SOUSA SILVA ALEIXO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE PREDIOS DA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 010752023 | 0004508 | 01/11/2023 | 3651.58 | 26832111000158 | LARYSSA DE SOUSA SILVA ALEIXO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE PREDIOS DAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 190062022 | 0004509 | 01/11/2023 | 206434.00 | 26796229000178 | MED CENTER SERVICOS DE SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS CEMED CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS AD3 SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA REGIONAL MONTEIRO SAMU CENTRO DE ESPECIALIDADES EM REABILITACAO CER E CENTRO DE ATENCAO A SAuDE DA MULHER CASM. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 01/11/2023 | 5922.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 01/11/2023 | 14801.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAuDE E SAMU RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010822023 | 0004512 | 01/11/2023 | 50054.06 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BASICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 01/11/2023 | 200.00 | 00811657000139 | UCD - UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO PRESTADO REFERENTE AO EXAME HISTOPATOLOGICO REALIZADO EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Redede Atencao Psicosocial - RAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 01/11/2023 | 381.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CAPS I RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 01/11/2023 | 270.79 | 76535764001972 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA TELEFONICA DO PREDIO DO SAMU RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010772021 | 0004516 | 01/11/2023 | 4703.02 | 11863530000180 | BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE COLETA TRANSPORTE TRATAMNETO E DISPOSICAO FINAL DOS RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 01/11/2023 | 30.00 | 00003335079400 | REGINALDO SOARES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 01/11/2023 | 30.00 | 00003634731494 | ALEX DO NASCIMENTO VITAL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 01/11/2023 | 30.00 | 00045130647491 | DANIEL DE FRANÇA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 01/11/2023 | 30.00 | 00004050429497 | ALDENOR BRITO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE VIAGEM QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 01/11/2023 | 5.20 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.4562. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 03/11/2023 | 120.00 | 09114612000180 | HOSPITAL SÃO LUIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MEDICO HOSPITALARES PNEUMOLOGISTA EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 03/11/2023 | 50.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 03/11/2023 | 90.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 03/11/2023 | 900.00 | 00003949544402 | GLEYBSON DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FCE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE IMOVEL PARA AS INSTALACOES DO POSTO DE SAuDE ANCORA DO SITIO TINGUI PSF 10 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 E DIFERENCA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010562023 | 0004530 | 03/11/2023 | 410.40 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24H. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 190032023 | 0004538 | 03/11/2023 | 9261.30 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS DE EXAMES DE COLONOSCOPIA ECOCARDIOGRAMA E CONSULTA REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010472021 | 0004539 | 03/11/2023 | 4804.18 | 01502402000157 | ITYHY CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA ASSESSORIA TECNICA PERMANENTE TREINAMENTO NA GESTAO SUS NAS ACOES DE SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E OUTROS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010452021 | 0004540 | 03/11/2023 | 30000.00 | 01502402000157 | ITYHY CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECER O PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PARA TODAS AS UBS DO MUNICIPIO E APLICATIVO MOBILE EM TABLETS PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 03/11/2023 | 5827.08 | 07381867000183 | PEREIRA & BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010282020 | 0004542 | 03/11/2023 | 4241.42 | 16528677000137 | ABF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 03/11/2023 | 3002.70 | 11367066000130 | ALPHARAD INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BASICA CONFORME PARECER JURIDICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010282020 | 0004544 | 03/11/2023 | 21207.10 | 16528677000137 | ABF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 03/11/2023 | 3099.20 | 22933989000129 | NCM PUBLICIDADE EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICACAO DE AVISO DE CREDENCIAMENTO DE LICITACAO E AVISO DE LICITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 03/11/2023 | 100.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE VIAGEM QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 03/11/2023 | 100.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 03/11/2023 | 50.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 03/11/2023 | 100.00 | 00066146232491 | ADEMIR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 06/11/2023 | 520.00 | 23179106000108 | FRANCISCO EMANOEL CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de Vigilancia e Promocao em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 06/11/2023 | 167.00 | 05408079000108 | ELZA BORGES MORATO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO MEDICACAO VETERIARIA DESTINADOS A VIGILANCIA EM SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 010692023 | 0004548 | 06/11/2023 | 3021.90 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CEMAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de Vigilancia e Promocao em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010652022 | 0004549 | 06/11/2023 | 3630.00 | 02828080000101 | SOUSA & APOLINRIO GRFICA E EDITORA LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE GRAFICA DESTINADO A MUNUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 010692023 | 0004550 | 06/11/2023 | 450.15 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CASM. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 010692023 | 0004551 | 06/11/2023 | 526.55 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CEMED. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 010792023 | 0004552 | 06/11/2023 | 2367.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CEMAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 010792023 | 0004553 | 06/11/2023 | 1618.65 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CASM. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 010792023 | 0004554 | 06/11/2023 | 1539.45 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CEMED. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010652022 | 0004555 | 06/11/2023 | 18001.47 | 02828080000101 | SOUSA & APOLINRIO GRFICA E EDITORA LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE GRAFICA DESTINADO A MUNUTENCAO DA UPA 24H. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010652022 | 0004556 | 06/11/2023 | 7597.12 | 02828080000101 | SOUSA & APOLINRIO GRFICA E EDITORA LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE GRAFICA DESTINADO A MUNUTENCAO DOS PSF'S. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010652022 | 0004557 | 06/11/2023 | 5178.58 | 02828080000101 | SOUSA & APOLINRIO GRFICA E EDITORA LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE GRAFICA DESTINADO A MUNUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS CEMED CONFORME CONVÊNIO N 0040203 SESPRC202307502. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010652022 | 0004558 | 06/11/2023 | 5219.90 | 02828080000101 | SOUSA & APOLINRIO GRFICA E EDITORA LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE GRAFICA DESTINADO A MUNUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO A SAuDE DA MULHER CASM CONFORME CONVÊNIO N 0040203 SESPRC202307502. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010072023 | 0004559 | 06/11/2023 | 90.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010012022 | 0004560 | 06/11/2023 | 47700.00 | 40065143000104 | JOTAV CONSTRUCOES, SERVICOS E SOLUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE 03 VEICULOS AUTOMOTORES TIPO VAN DESTINADOS AOS SERVICOS DO TFD. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 06/11/2023 | 35.00 | 25245649000101 | VICENTE DE SOUSA BEZERRA 05616947458 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA NAS MOTOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 06/11/2023 | 200.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE VIAGEM QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 06/11/2023 | 300.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 06/11/2023 | 300.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 06/11/2023 | 60.00 | 00003634731494 | ALEX DO NASCIMENTO VITAL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 06/11/2023 | 100.00 | 00066146232491 | ADEMIR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 06/11/2023 | 200.00 | 00005231863475 | JOÃO MARCIANO VASCONCELOS VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 06/11/2023 | 120.00 | 00045130647491 | DANIEL DE FRANÇA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 06/11/2023 | 300.00 | 00086191411472 | EDILSON LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 06/11/2023 | 90.00 | 00004050429497 | ALDENOR BRITO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE VIAGEM QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 06/11/2023 | 50.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 06/11/2023 | 150.00 | 00075389347404 | ROMILDO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE MEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010812023 | 0004573 | 06/11/2023 | 34883.00 | 09677043000180 | GILVAN FERREIRA DE SOUZA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS PARA PACIENTES E ACOMPANHANTES EM TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010812023 | 0004574 | 06/11/2023 | 15075.00 | 09677043000180 | GILVAN FERREIRA DE SOUZA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE HOSPEDAGEM PARA PACIENTES E ACOMPANHANTES EM TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010062023 | 0004575 | 06/11/2023 | 797.00 | 17020961000160 | JOSEANE BATISTA DA SILVA 04055471459 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREPARO DE REFEICAO PARA EQUIPE DO CENTRO DE CASTRACAO VIGILANCIA EM SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010072023 | 0004537 | 06/11/2023 | 165.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010692022 | 0004543 | 06/11/2023 | 7982.19 | 22120334000131 | ANDERSON PAULINO DOS SANTOS - J M F SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE MAO DE OBRA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 06/11/2023 | 1173.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DOS PSFs RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 06/11/2023 | 520.00 | 23179106000108 | FRANCISCO EMANOEL CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHEIRO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 010112023 | 0004533 | 06/11/2023 | 33510.33 | 04456866000162 | POLLYANA PATRÍCIA CHAVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010362023 | 0004534 | 06/11/2023 | 2599.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO FORD KA DE PLACA QSC2689. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010362023 | 0004535 | 06/11/2023 | 3314.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO SPRINTER DE PLACA QSD8G09. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 07/11/2023 | 960.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO PRESTADO REFERENTE A RESSONANCIA DE ABDOMEN TOTAL REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 07/11/2023 | 150.00 | 09114612000180 | HOSPITAL SÃO LUIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MEDICO HOSPITALARES REFERENTE A CONSULTA COM ALERGOLOGISTA REALIZADA EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 07/11/2023 | 1950.00 | 24109530000130 | CLÍNICA SANTA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES REFERENTE A PROCEDIMENTO CIRuRGICO REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010332023 | 0004577 | 07/11/2023 | 20488.23 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AS UBSs. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010562023 | 0004578 | 07/11/2023 | 52796.30 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010562023 | 0004579 | 07/11/2023 | 28058.05 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010562023 | 0004580 | 07/11/2023 | 35488.50 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010352023 | 0004581 | 07/11/2023 | 59544.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010352023 | 0004582 | 07/11/2023 | 14286.16 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010332023 | 0004583 | 07/11/2023 | 8742.60 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO MELHOR EM CASA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010332023 | 0004584 | 07/11/2023 | 16456.74 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBSs. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010532023 | 0004585 | 07/11/2023 | 12481.02 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010102023 | 0004586 | 07/11/2023 | 4350.00 | 23396974000131 | JOÃO BATISTA SATURNINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES PARCIAIS REMOVIVEIS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 07/11/2023 | 178.00 | 25245649000101 | VICENTE DE SOUSA BEZERRA 05616947458 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MOTOS DE PLACAS NQG7061 E QFG8509 LOTADA NA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 07/11/2023 | 250.00 | 00740446000152 | CROL - CENTRO ODONTOLÓGICO DE DIAGNÓSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXAMES RADIOLOGICOS REALIZADOS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 190042023 | 0004589 | 07/11/2023 | 10000.00 | 35215348000180 | HM SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS E PSIQUIATRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DE PSIQUIATRICO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010152023 | 0004590 | 07/11/2023 | 1359.00 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LITROS DESTINADA AS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010152023 | 0004591 | 07/11/2023 | 1661.00 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LITROS DESTINADA AOS PSFs. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010152023 | 0004592 | 07/11/2023 | 528.50 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LITROS DESTINADA AO SAMU. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010152023 | 0004593 | 07/11/2023 | 1283.50 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LITROS DESTINADA A UPA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010072023 | 0004594 | 07/11/2023 | 330.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 07/11/2023 | 50.00 | 00003335079400 | REGINALDO SOARES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 07/11/2023 | 50.00 | 00002265846406 | EDUARDO CESAR SOUSA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 07/11/2023 | 180.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010132023 | 0004598 | 07/11/2023 | 387.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GLP ENVAZADO EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AOS PSFs. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010132023 | 0004599 | 07/11/2023 | 1032.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GLP ENVAZADO EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Redede Atencao Psicosocial - RAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010132023 | 0004600 | 07/11/2023 | 258.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GLP ENVAZADO EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AO CAPS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Redede Atencao Psicosocial - RAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010132023 | 0004601 | 07/11/2023 | 258.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GLP ENVAZADO EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AO CAPS AD III. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010132023 | 0004602 | 07/11/2023 | 516.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GLP ENVAZADO EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AO SAMU. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 010752023 | 0004603 | 07/11/2023 | 3571.92 | 26832111000158 | LARYSSA DE SOUSA SILVA ALEIXO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE PREDIOS DA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 190012023 | 0004604 | 07/11/2023 | 13634.00 | 21822865000103 | RENAN SOARES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA E EMISSAO DE LAUDOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME CONVÊNIO N 0040203 SESPRC202307502. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 010752023 | 0004605 | 07/11/2023 | 3651.58 | 26832111000158 | LARYSSA DE SOUSA SILVA ALEIXO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE PREDIOS DAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 010302023 | 0004606 | 07/11/2023 | 837.86 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 2 MULTIFUCIONAL POR COPIAS PRODUZIDAS DESTINADA A SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Redede Atencao Psicosocial - RAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010352023 | 0004607 | 07/11/2023 | 516.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010742023 | 0004608 | 07/11/2023 | 457.82 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE LEITES DESTINADOS AS CRIANCAS COM MICROCEFALIA E PCD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 180022023 | 0004609 | 07/11/2023 | 1917.72 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE LEITE DESTINADOS AS CRIANCAS COM MICROCEFALIA E PCD DESTE MUNUCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010132023 | 0004610 | 07/11/2023 | 900.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS GLP 45 KG DESTINADO A UPA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 07/11/2023 | 150.00 | 09114612000180 | HOSPITAL SÃO LUIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MEDICO HOSPITALARES REFERENTE A CONSULTA COM ALERGOLOGISTA REALIZADA EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 07/11/2023 | 150.00 | 09114612000180 | HOSPITAL SÃO LUIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MEDICO HOSPITALARES REFERENTE A CONSULTA COM ALERGOLOGISTA REALIZADO EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010802023 | 0004617 | 08/11/2023 | 6927.97 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010802023 | 0004611 | 08/11/2023 | 250.54 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO SAMU 192. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010802023 | 0004619 | 08/11/2023 | 9017.45 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA ATENCAO BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010802023 | 0004620 | 08/11/2023 | 29248.95 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DO TFD. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010802023 | 0004621 | 08/11/2023 | 1980.61 | 28113221000195 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL CARIRI EXPRESSO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AMBULANCIAS DO SAMU 192. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010802023 | 0004622 | 08/11/2023 | 1255.46 | 28113221000195 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL CARIRI EXPRESSO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA QSJ3800 DO CENTRO DE REABILITACAO CER II . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010802023 | 0004623 | 08/11/2023 | 5637.38 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DOS PSFs. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010802023 | 0004624 | 08/11/2023 | 6228.62 | 28113221000195 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL CARIRI EXPRESSO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DA SAUDE ATENCAO BASICA E VIGILANCIA EM SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010802023 | 0004625 | 08/11/2023 | 24899.13 | 28113221000195 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL CARIRI EXPRESSO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DO TDF. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010312023 | 0004626 | 08/11/2023 | 610.00 | 28113221000195 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL CARIRI EXPRESSO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE LUBRIFUCANTES DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NO FUNDO MUNUCIPAL DE SAuDE . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 08/11/2023 | 250.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAÍBA - FAP | FALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REFRENTE A DESPESA HOSPITALAR DE APLICACAO DE MEDICACAO QUIMIOTERAPICA REALIZADO EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 08/11/2023 | 900.00 | 00010857911490 | DAVID RHUAN BANDEIRA BEZERRA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A MANUTENCAO CORRETIVA NA REDE LOGICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 08/11/2023 | 200.00 | 00066146232491 | ADEMIR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 08/11/2023 | 90.00 | 00003634731494 | ALEX DO NASCIMENTO VITAL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 08/11/2023 | 50.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 08/11/2023 | 60.00 | 00002265846406 | EDUARDO CESAR SOUSA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 08/11/2023 | 30.00 | 00003335079400 | REGINALDO SOARES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010802023 | 0004613 | 08/11/2023 | 2391.00 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA UPA 24H. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010802023 | 0004614 | 08/11/2023 | 3084.57 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DO VEICULOS DA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 010532022 | 0004635 | 09/11/2023 | 220.00 | 16801595000114 | PAUHER TECNOLOGY INDUSTRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES ORTESE PARA PUNHO TALA EM PVC PARA DOACAO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 010532022 | 0004636 | 09/11/2023 | 412.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES ANDADOR E CADEIRA DE BANHO PARA DOACAO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 09/11/2023 | 3906.00 | 42370947000134 | ANDRE VINICIUS ATANASIO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE ETIQUETAS DESTINADAS AO SISREG. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 09/11/2023 | 600.00 | 49838787000154 | PORTO SABINO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS HISTERESCOPIA DIAGNOSTICA PARA PCIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010072023 | 0004639 | 09/11/2023 | 296.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A UPA 24H. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010282020 | 0004640 | 09/11/2023 | 3439.47 | 16528677000137 | ABF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE MULTAS DE VEICULOS DO CONTRATO360022020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 09/11/2023 | 90.00 | 00075389347404 | ROMILDO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE MEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 09/11/2023 | 180.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 09/11/2023 | 100.00 | 00004050429497 | ALDENOR BRITO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE VIAGEM QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 09/11/2023 | 300.00 | 42233503000157 | LUIZ CLAUDSON SANTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A DECORACAO PARA AS COMEMORACOES DO NOVEMBRO AZUL NO PREDIO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 10/11/2023 | 1787.86 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR PISO ENFERMAGEM CASM RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 10/11/2023 | 16081.15 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR PISO ENFERMAGEM UPA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 10/11/2023 | 1815.68 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR PISO ENFERMAGEM CEMED RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 10/11/2023 | 987.19 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR PISO ENFERMAGEM CAPS I RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 10/11/2023 | 8039.46 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR PISO ENFERMAGEM SAMU RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 10/11/2023 | 715.14 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR PISO ENFERMAGEM LABORATORIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades das Equipes Saude da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 10/11/2023 | 19096.32 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR PISO ENFERMAGEM ESF RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 10/11/2023 | 357.57 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR PISO ENFERMAGEM OUTRAS LOTACOES RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 10/11/2023 | 1344.76 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR PISO ENFERMAGEM CER II RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 10/11/2023 | 1384.95 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR PISO ENFERMAGEM MELHOR EM CASA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 10/11/2023 | 1344.76 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR PISO ENFERMAGEM CAPS AD III RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades das Equipes Saude da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 10/11/2023 | 42234.58 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR PISO DA ENFERMAGEM DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDEESF RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades das Equipes Saude da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 10/11/2023 | 54343.75 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR PISO DA ENFERMAGEM DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDEESF RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 10/11/2023 | 1702.73 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR PISO DA ENFERMAGEM DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDEFUS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 10/11/2023 | 11166.84 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COFOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR PISO DA ENFERMAGEM DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDESAMU RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 10/11/2023 | 27116.35 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR PISO DA ENFERMAGEM DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDESAMU RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 10/11/2023 | 52912.92 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR PISO DA ENFERMAGEM DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDE UPA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 10/11/2023 | 180.00 | 00004257649402 | ANA PAULA BARBOSA DE OLIVEIRA MORATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DA 8 ASSEMBLEIA ORDINARIA DO COSEMSPB QUE SERA REALIZADA EM JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 10/11/2023 | 34226.01 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR PISO DA ENFERMAGEMDE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDEUPA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 10/11/2023 | 5647.96 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR PISO DA ENFERMAGEM DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDE CEMED RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 10/11/2023 | 2998.18 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR PISO DA ENFERMAGEM DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDE CEMED RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Redede Atencao Psicosocial - RAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 10/11/2023 | 2998.18 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR PISO DA ENFERMAGEM DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDE CAPS I RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Redede Atencao Psicosocial - RAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 10/11/2023 | 1702.73 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR PISO DA ENFERMAGEM DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDE CAPS I RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 10/11/2023 | 1702.73 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR PISO DA ENFERMAGEM DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDE LABORATORIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 10/11/2023 | 1702.73 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR PISO DA ENFERMAGEM DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDE LABORATORIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 10/11/2023 | 5108.19 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR PISO DA ENFERMAGEM DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDE CASM RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 10/11/2023 | 3405.46 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR PISO DA ENFERMAGEM DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDE CASM RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 10/11/2023 | 6595.01 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR PISO DA ENFERMAGEM DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDEPROGRAMA MELHOR EM CASA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Redede Atencao Psicosocial - RAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 10/11/2023 | 6403.64 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR PISO DA ENFERMAGEM DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDE CAPS AD III RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 10/11/2023 | 6403.64 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR PISO DA ENFERMAGEM DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDE CER II RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 010532022 | 0004675 | 10/11/2023 | 4322.52 | 20515304000107 | VENDRAMINI COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CARRINHO PARA TRANSPORTE DE CRIANCAS COM DEFICIÊNCIA MODELO PADRAO SOB MEDIDAS PARA ATENDER PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010102023 | 0004676 | 10/11/2023 | 5830.50 | 23396974000131 | JOÃO BATISTA SATURNINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES PARCIAIS REMOVIVEIS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 10/11/2023 | 11.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.4562. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010362023 | 0004678 | 10/11/2023 | 1553.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TROCA DE OLEO E FILTROS SUBSTITUICAO DE REPARO DE COMPRESSOR EXTRACAO DE PARAFUSOE SUBSTITUICAO DE CORREA DE AR CONDICIONADO DO VEICULO DUCATO PLACA QSF6880. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010362023 | 0004679 | 10/11/2023 | 652.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO DE PLACA QFP4017.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010362023 | 0004680 | 10/11/2023 | 701.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISCAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO FORD KA DE PLACA QSC2659. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010092023 | 0004681 | 10/11/2023 | 125.86 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DUCATO DE PLACA QSF6880 LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010092023 | 0004682 | 10/11/2023 | 208.10 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO SPRINT AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA QSD8G09 LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010092023 | 0004683 | 10/11/2023 | 846.77 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DUCATO DE PLACA FLW4D66 DO TFD LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010092023 | 0004684 | 10/11/2023 | 1030.09 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DUCATO DE PLACA QFC6I22 DO TFD LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010092023 | 0004685 | 10/11/2023 | 510.31 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TORO PLACA 0D40 LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010092023 | 0004686 | 10/11/2023 | 281.37 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TORO PLACA SKU0D30 VIGILANCIA EM SAuDE LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 010532022 | 0004687 | 10/11/2023 | 3830.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CADEIRAS DE RODA DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Contribuicao para o Consorcio de Saude do Cariri - CISCOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 10/11/2023 | 23720.91 | 02471378000107 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL-CISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ATENDIMENTO MEDICO EXTRA NO CISCO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 13/11/2023 | 26.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO PSF DO SITIO TINGUI RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 13/11/2023 | 604.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CEMED RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 13/11/2023 | 8280.00 | 01994968000143 | VIDEOMED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO TECNICA COM REPOSICAO DE PECAS DO EQUIPAMENTO GASTROVIDEOSCOPIO PENTAX EG 2940 DO CENTRO DE ATENCAO A SAuDE DA MULHER CASM CONFORME CONVÊNIO N 0040203 SESPRC202307502. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 13/11/2023 | 500.00 | 06699817000186 | VTT CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO PRESTADO NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO MEDICO ESTUDO URODINAMICO REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0004692 | 13/11/2023 | 737.50 | 50002164000126 | MARIA EFIGENIA A.DA SILVA -ARKHAGGELOS COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AOS PSF'S. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 13/11/2023 | 767.41 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS QSC2689 QSC2659 E QSD8G09 LOTADOS NA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0004694 | 13/11/2023 | 354.00 | 50002164000126 | MARIA EFIGENIA A.DA SILVA -ARKHAGGELOS COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA UPA 24H. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0004695 | 13/11/2023 | 206.50 | 50002164000126 | MARIA EFIGENIA A.DA SILVA -ARKHAGGELOS COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO SAMU 192. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0004696 | 13/11/2023 | 590.00 | 50002164000126 | MARIA EFIGENIA A.DA SILVA -ARKHAGGELOS COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOSAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Redede Atencao Psicosocial - RAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0004697 | 13/11/2023 | 59.00 | 50002164000126 | MARIA EFIGENIA A.DA SILVA -ARKHAGGELOS COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE DE ATENCAO PSICOSSOCIAL RAPS CAPS I. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Redede Atencao Psicosocial - RAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0004698 | 13/11/2023 | 118.00 | 50002164000126 | MARIA EFIGENIA A.DA SILVA -ARKHAGGELOS COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE DE ATENCAO PSICOSSOCIAL RAPS CAPS AD III. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010332023 | 0004699 | 13/11/2023 | 923.50 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR AOS PSF'S. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010332023 | 0004700 | 13/11/2023 | 1006.20 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO MELHOR EM CASA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010562023 | 0004701 | 13/11/2023 | 5681.30 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Redede Atencao Psicosocial - RAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010072023 | 0004702 | 13/11/2023 | 1032.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ATENCAO PSICOSSOCIAL RAPS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010352023 | 0004703 | 13/11/2023 | 2700.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24H. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010352023 | 0004704 | 13/11/2023 | 1236.60 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010072023 | 0004705 | 13/11/2023 | 3116.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24H. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 13/11/2023 | 235.80 | 10611800000100 | AUTOMATIZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENMHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA CONFIGURACAO E MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO E BANCO DE DADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010332023 | 0004707 | 13/11/2023 | 1209.00 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 13/11/2023 | 100.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE VIAGEM QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 13/11/2023 | 100.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 13/11/2023 | 100.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 13/11/2023 | 100.00 | 00066146232491 | ADEMIR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 13/11/2023 | 30.00 | 00003634731494 | ALEX DO NASCIMENTO VITAL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 13/11/2023 | 100.00 | 00005231863475 | JOÃO MARCIANO VASCONCELOS VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 13/11/2023 | 100.00 | 00086191411472 | EDILSON LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 13/11/2023 | 90.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 13/11/2023 | 100.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 13/11/2023 | 100.00 | 00004050429497 | ALDENOR BRITO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE VIAGEM QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 14/11/2023 | 400.00 | 22781568000120 | SERVCARDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A CONSULTA CARDIOLOGICA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 010532022 | 0004719 | 14/11/2023 | 190.00 | 16801595000114 | PAUHER TECNOLOGY INDUSTRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO ORTESE CINTA TLSO TIPO PUTTI ALTO TAMNHO GG PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 14/11/2023 | 180.00 | 00004257649402 | ANA PAULA BARBOSA DE OLIVEIRA MORATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL SOBRE A PROGRAMACAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAuDE PAES QUE SERA REALIZADA NO DIA 21112023 NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 14/11/2023 | 180.00 | 00004257649402 | ANA PAULA BARBOSA DE OLIVEIRA MORATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DA 4 REUNIAO ORDINARIA DA DIRETORIA DO COSEMSPB QUE SERA REALIZADA DIA 30112023 NA SEDE DO COSEMS9B NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 14/11/2023 | 11.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.4562. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Redede Atencao Psicosocial - RAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010072023 | 0004723 | 14/11/2023 | 2400.00 | 21595464000168 | UNI HOSPITALAR CEARA LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A REDE DE ATENCAO PSICOSSOCIAL – RAPS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010562023 | 0004724 | 14/11/2023 | 4496.00 | 07484373000124 | UNI HOSPITALAR | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 190032023 | 0004725 | 14/11/2023 | 220.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO MEDICO REFERENTEA EXAME VECTOELETRONISTAGMOGRAFIA A SER REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 190032023 | 0004726 | 14/11/2023 | 220.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO MEDICO REFERENTE A EXAME VECTOELETRONISTAGMOGRAFIA A SER REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 14/11/2023 | 50.00 | 00003634731494 | ALEX DO NASCIMENTO VITAL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 14/11/2023 | 30.00 | 00045130647491 | DANIEL DE FRANÇA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 14/11/2023 | 90.00 | 00075389347404 | ROMILDO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE MEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 16/11/2023 | 500.00 | 06699817000186 | VTT CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO PRESTADO NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO MEDICO ESTUDO URODINAMICO REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 16/11/2023 | 955.00 | 24000372000186 | JOSEANE SAMPAIO DOS SANTOS TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECARGA DE EXTINTORES MARCACAO PARA PISO LUMINARAIS DE EMERGÊNCIA E PROCESSO BOMBEIRO MILITAR NO PREDIO DO CENTRO DE REABILITACAO CER II. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 16/11/2023 | 626.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO PSF 14 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 16/11/2023 | 4000.00 | 14497909000101 | INSTITUTO NEURO CARDIOVASCULAR DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A PARTE DO PAGAMENTO DO PROCEDIMENTO DE ANGIOPLASTIA REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010622023 | 0004734 | 16/11/2023 | 554.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS PARA REPOSICAO NO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSE5318 LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010352023 | 0004735 | 16/11/2023 | 2700.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24H. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 16/11/2023 | 150.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE VIAGEM QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 16/11/2023 | 150.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 16/11/2023 | 100.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 16/11/2023 | 150.00 | 00066146232491 | ADEMIR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 16/11/2023 | 30.00 | 00003634731494 | ALEX DO NASCIMENTO VITAL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 16/11/2023 | 100.00 | 00005231863475 | JOÃO MARCIANO VASCONCELOS VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 16/11/2023 | 100.00 | 00045130647491 | DANIEL DE FRANÇA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 16/11/2023 | 100.00 | 00086191411472 | EDILSON LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 16/11/2023 | 100.00 | 00003335079400 | REGINALDO SOARES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 16/11/2023 | 100.00 | 00075389347404 | ROMILDO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE MEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 16/11/2023 | 90.00 | 00004050429497 | ALDENOR BRITO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE VIAGEM QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010352023 | 0004747 | 20/11/2023 | 188.10 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 20/11/2023 | 150.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE VIAGEM QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 20/11/2023 | 150.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 20/11/2023 | 200.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 20/11/2023 | 150.00 | 00066146232491 | ADEMIR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 20/11/2023 | 200.00 | 00005231863475 | JOÃO MARCIANO VASCONCELOS VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 20/11/2023 | 120.00 | 00045130647491 | DANIEL DE FRANÇA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 20/11/2023 | 150.00 | 00086191411472 | EDILSON LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 20/11/2023 | 50.00 | 00075389347404 | ROMILDO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE MEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 20/11/2023 | 100.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 190042023 | 0004757 | 20/11/2023 | 10000.00 | 35215348000180 | HM SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS E PSIQUIATRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DE PSIQUIATRICO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 20/11/2023 | 1700.00 | 06101061000636 | FUNDAÇÃO JOSÉ AMERICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS OFTALMOLOGICOS PRESTADOS AOS PACIENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 190072023 | 0004759 | 20/11/2023 | 7000.00 | 02802578000197 | UROCLINICA - CLINICA DE UROLOGIA DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DE UROLOGIA CONFORME CONVÊNIO N 00402023 SESPRC202307502. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 20/11/2023 | 350.00 | 00046800395404 | ANTONIO MEDEIROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE RECONHECIMENTO GEOGRAFICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 20/11/2023 | 60.00 | 00006873501409 | RAQUEL ALVES MATOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DA REUNIAO TECNICA DA QUALIFICACAO PARA A VIGILANCIA CONTINUA DE VIOLÊNCIA VINTERPESSOALAUTOPROVOCADA QUE SERA REALIZADA NO DIA . NO AUDITORIO DA VFACVULDADE MAURICIO DE NASSAU CAMPINA GRANDE PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 010752023 | 0004762 | 20/11/2023 | 5392.14 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADO AO PREDIO DA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010752023 | 0004763 | 20/11/2023 | 1000.00 | 19726807000134 | H2W - SOLUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS AS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 010752023 | 0004764 | 20/11/2023 | 1190.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS AS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0004765 | 20/11/2023 | 2059.50 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA ESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24H. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0004766 | 20/11/2023 | 1408.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO PREDIO DA UPA 24H. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0004767 | 20/11/2023 | 556.00 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A UPA 24H. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 21/11/2023 | 370.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE EXAME PENTACAM AO A SER REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 21/11/2023 | 553.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO DO CAPS AD III RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 21/11/2023 | 242.68 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA UNIDADE DE SAuDE DA FAMILIA PSF 08 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Redede Atencao Psicosocial - RAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010562023 | 0004771 | 21/11/2023 | 460.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD III. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010562023 | 0004772 | 21/11/2023 | 487.20 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 010892021 | 0004773 | 21/11/2023 | 2373.24 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 010892021 | 0004774 | 21/11/2023 | 632.43 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DO CENTRO DE REABILITACAO CER II. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Centro de Diagnostico - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 010892021 | 0004775 | 21/11/2023 | 12841.57 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 010892021 | 0004776 | 21/11/2023 | 10581.87 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DA UPA 24H. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 010892021 | 0004777 | 21/11/2023 | 2116.56 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE OFTALMOLOGIA DE CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS CEMED CONFORME CONVÊNIO N 00402023 SESPRC202307502. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 010892021 | 0004778 | 21/11/2023 | 3950.46 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO DA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 010892021 | 0004779 | 21/11/2023 | 725.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DO9 CENTRO DE ATENCAO A SAuDE DA MULHER CASM E CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS CEMED CONFORME CONVÊNIO N 00402023 SESPRC202307502. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 010892021 | 0004780 | 21/11/2023 | 7799.22 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E APARELHOS ODONTOLOGICOS COM REPOSICAO E PECAS EM 26 CONSULTORIOS NAS UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA USF. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Atividades do Centro de Esp. Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 010892021 | 0004781 | 21/11/2023 | 1199.88 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E APARELHOS ODONTOLOGICOS COM REPOSICAO E PECAS EM 04 CONSULTORIOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 190032023 | 0004782 | 21/11/2023 | 750.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO MEDICO REFERENTE A EXAME DE POLISSONOGRAFIA PARA PACIENTE DESTE MNUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 21/11/2023 | 60.00 | 00006873501409 | RAQUEL ALVES MATOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE VIGILANCIA DAS DOENCAS EXANTEMATICA QUE SE RA REALIZADA DIA 23112023 EM CAMPINA GRANDE PB . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 21/11/2023 | 180.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 21/11/2023 | 180.00 | 00075389347404 | ROMILDO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE MEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 22/11/2023 | 393.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS OFTALMOLOGICOS EXAME OCT TOMOGRAFIA DE COERÊNCIA OPTICA EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010532023 | 0004787 | 22/11/2023 | 340.64 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENCAO A SAuDE DA MJULHER CASM CONFORME CONVÊNIO N 00402023 SESPRC202307502. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010532023 | 0004788 | 22/11/2023 | 7852.32 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010332023 | 0004789 | 22/11/2023 | 1680.80 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010332023 | 0004790 | 22/11/2023 | 2882.30 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24H. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010532023 | 0004791 | 22/11/2023 | 2977.33 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24H. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010532023 | 0004792 | 22/11/2023 | 2676.91 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24H. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010562023 | 0004793 | 22/11/2023 | 1800.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010332023 | 0004794 | 22/11/2023 | 151.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AOS PSF'S. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010532023 | 0004795 | 22/11/2023 | 444.50 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A DOS PSF'S. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010562023 | 0004796 | 23/11/2023 | 273.60 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010562023 | 0004797 | 23/11/2023 | 172.80 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010562023 | 0004798 | 23/11/2023 | 10206.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010562023 | 0004799 | 23/11/2023 | 101.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENCAO A SAuDE DA MULHER CASM . | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010352023 | 0004800 | 23/11/2023 | 8319.50 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010352023 | 0004801 | 23/11/2023 | 13048.80 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24H. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010352023 | 0004802 | 23/11/2023 | 16849.50 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24H. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010352023 | 0004803 | 23/11/2023 | 331.92 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS CEMED. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010072023 | 0004804 | 23/11/2023 | 232.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Redede Atencao Psicosocial - RAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010352023 | 0004805 | 23/11/2023 | 869.50 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD III. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010072023 | 0004806 | 23/11/2023 | 1644.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA24H. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010562023 | 0004807 | 23/11/2023 | 355.24 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24H. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010072023 | 0004808 | 23/11/2023 | 239.50 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010562023 | 0004809 | 23/11/2023 | 3361.80 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24H. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Atividades do Centro de Esp. Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010502023 | 0004810 | 23/11/2023 | 30.80 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO CEO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010502023 | 0004811 | 23/11/2023 | 390.95 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AOS PSF'S. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010332023 | 0004812 | 23/11/2023 | 4099.06 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS PSF'S. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010332023 | 0004813 | 23/11/2023 | 2979.07 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A UPA N24H. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010332023 | 0004814 | 23/11/2023 | 2216.81 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO CENTR DE ESPECIALIDADES MEDICAS CEMED CONFORME CONVÊNIO N 00402023 SESPRC202307502. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Redede Atencao Psicosocial - RAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010352023 | 0004815 | 23/11/2023 | 5386.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO CAPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 23/11/2023 | 150.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE VIAGEM QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 23/11/2023 | 150.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 23/11/2023 | 150.00 | 00066146232491 | ADEMIR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 23/11/2023 | 100.00 | 00003634731494 | ALEX DO NASCIMENTO VITAL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 23/11/2023 | 150.00 | 00086191411472 | EDILSON LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 23/11/2023 | 180.00 | 00075389347404 | ROMILDO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE MEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 23/11/2023 | 180.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 23/11/2023 | 50.00 | 00079885284400 | JOSE EDVALDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 24/11/2023 | 35055.81 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 1 DA RECEITA DE ESTADO SOBRE O CODIGO 3703 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010352023 | 0004825 | 24/11/2023 | 285.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010562023 | 0004826 | 24/11/2023 | 175.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES UPA 24H. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010562023 | 0004827 | 24/11/2023 | 337.32 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010072023 | 0004828 | 24/11/2023 | 495.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Redede Atencao Psicosocial - RAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010072023 | 0004829 | 24/11/2023 | 801.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 24/11/2023 | 4000.00 | 41199695000160 | RODRIGO DANTAS DE ANDRADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARESDE PROCEDIMENTO A SER REALIZADONO DIA 327112023 EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 24/11/2023 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO MEDICO HOSPITALAR REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Redede Atencao Psicosocial - RAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010352023 | 0004832 | 24/11/2023 | 860.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO CAPS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 27/11/2023 | 400.00 | 22781568000120 | SERVCARDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A CONSULTA CARDIOLOGICA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 27/11/2023 | 270.00 | 19586032000149 | PAULO NUNES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE HOSPEDAGEM PARA A SECRETARIA DE SAuDE E PREFEITA PARTICIPAR DA APRESENTACAO DA AGENDA ESTRATEGICA DO CARIRI PARAIBANO DE 2023 NA CIDADE DE CXABACEIRAS PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Redede Atencao Psicosocial - RAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 27/11/2023 | 187.54 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO PREDIO DO CAPS I RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 27/11/2023 | 83.30 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO DO PSF 14NOVEMBRO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 27/11/2023 | 208.40 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO CEMED RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 27/11/2023 | 285.00 | 76535764001972 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA TELEFONICA DO PREDIO DO SAMU RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de Vigilancia e Promocao em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 27/11/2023 | 1090.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA VIGILANCIA EM SAuDE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 27/11/2023 | 420.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO E SERVICOS DE ALUGUEL DE APARELHOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM APARELHO CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO 5LMN DESTINADO A PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 27/11/2023 | 420.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO E SERVICOS DE ALUGUEL DE APARELHOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM APARELHO CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO 5LMN DESTINADO A PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 27/11/2023 | 420.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO E SERVICOS DE ALUGUEL DE APARELHOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM APARELHO CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO 5LMN DESTINADO A PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 27/11/2023 | 350.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO E SERVICOS DE ALUGUEL DE APARELHOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM APARELHO CPAP AUTO COM UMIDIFICADOR DESTINADO A PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 27/11/2023 | 600.00 | 49838787000154 | PORTO SABINO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE PROCEDIMENTO MEDICO HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA PRA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 27/11/2023 | 230.00 | 10611800000100 | AUTOMATIZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENMHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA CONFIGURACAO E MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO E BANCO DE DADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 27/11/2023 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO MEDICO HOSPITALAR REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 27/11/2023 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO MEDICO HOSPITALAR REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010362023 | 0004849 | 27/11/2023 | 3538.33 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO SPIN DE PLACA OFA9711. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010362023 | 0004850 | 27/11/2023 | 486.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PACAS PARA REPOSICAO NO VEICULO FORD KA DE PLACA QSC2659. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010562023 | 0004851 | 27/11/2023 | 830.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Redede Atencao Psicosocial - RAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010562023 | 0004852 | 27/11/2023 | 230.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 27/11/2023 | 750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 27/11/2023 | 200.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE VIAGEM QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 27/11/2023 | 200.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 27/11/2023 | 200.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 27/11/2023 | 200.00 | 00066146232491 | ADEMIR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 27/11/2023 | 200.00 | 00005231863475 | JOÃO MARCIANO VASCONCELOS VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 27/11/2023 | 150.00 | 00045130647491 | DANIEL DE FRANÇA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 27/11/2023 | 100.00 | 00086191411472 | EDILSON LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 27/11/2023 | 50.00 | 00003335079400 | REGINALDO SOARES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 27/11/2023 | 100.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010062023 | 0004863 | 28/11/2023 | 1872.00 | 48865598000108 | SABOREAR CAFE ALIMENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREPARO DE COFFEE BREAK SERVIDO AOS ACS E ACE NA REUNIAO SOBRE A DESTINACAO CORRETA DO LIXO CAMPANHA DE PREVFENCAO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010062023 | 0004864 | 28/11/2023 | 5460.00 | 48865598000108 | SABOREAR CAFE ALIMENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREPARO DE COFFEE BREAK SERVIDO EM SALA DE ESPERA EM PREVENCAO AO CANCER DE MAMA NO OUTUBRO ROSA PSF 01 02 03 024 05 06 07 08 09 10 11 125 14 E 14. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010062023 | 0004865 | 28/11/2023 | 1248.00 | 48865598000108 | SABOREAR CAFE ALIMENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREPARO DE COFFEE BREAK SERVIDO NA REUNIAO COM AS EQUIPES DE SAuDE DA FAMILIA SOBRE O ALINHAMNETO DA SAuDE MATERNO INFANTIL COM O 5 NuCLEO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Conselho Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010062023 | 0004866 | 28/11/2023 | 312.00 | 48865598000108 | SABOREAR CAFE ALIMENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREPARO DE COFFEE BREAK SERVIDO NA REUNIAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010062023 | 0004867 | 28/11/2023 | 2340.00 | 48865598000108 | SABOREAR CAFE ALIMENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREPARO DE COFFEE BREAK SERVIDO NO LABORATORIO NA CAMPANHA NOVEMBRO AZUL DA PREVENCAO DO CANCER DE PROSTATA. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010062023 | 0004868 | 28/11/2023 | 2808.00 | 48865598000108 | SABOREAR CAFE ALIMENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREPARO DE COFFEE BREAK SERVIDO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS CEMED NA PALESTRA COM O MEDICO DR TALES SOBRE PREVENCAO DE CANCER DE PROSTATA DO NOVEMBRO AZUL. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 28/11/2023 | 572.00 | 00064347109504 | ADRIANO CESARIO DA SILVA | VALOR QUE SEEMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE GRANITO NO CENTRO DE CASTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 28/11/2023 | 2000.00 | 00014093353484 | RIAN THIAGO DUARTE MORATRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADO DE PEDREIRO NA REFORMA DO CENTRO DE CASTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 28/11/2023 | 60.00 | 00039673405468 | AGENALDO BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO PRESTADO REFERENTE AO CONSERTO DE 02 VENTILADORES DAS UNIDADES DE SAuDE FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Redede Atencao Psicosocial - RAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0004872 | 28/11/2023 | 186.98 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CAPS I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Redede Atencao Psicosocial - RAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0004873 | 28/11/2023 | 205.46 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CAPS AD III. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0004874 | 28/11/2023 | 1254.60 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0004875 | 28/11/2023 | 1200.95 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AOS PSF'S. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0004876 | 28/11/2023 | 191.78 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SAMU 192. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0004877 | 28/11/2023 | 886.04 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A UPA 24H. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Redede Atencao Psicosocial - RAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0004878 | 28/11/2023 | 95.80 | 41132410000173 | MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CAPS I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Redede Atencao Psicosocial - RAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0004879 | 28/11/2023 | 109.80 | 41132410000173 | MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CAPS ADII. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0004880 | 28/11/2023 | 143.70 | 41132410000173 | MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0004881 | 28/11/2023 | 339.00 | 41132410000173 | MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A UPA 24H. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0004882 | 28/11/2023 | 311.00 | 41132410000173 | MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AOS PSF'S. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0004883 | 28/11/2023 | 127.50 | 41132410000173 | MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SAMU 192. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Redede Atencao Psicosocial - RAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010832022 | 0004884 | 28/11/2023 | 1272.85 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CARNES E DERIVADOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Redede Atencao Psicosocial - RAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010832022 | 0004885 | 28/11/2023 | 1598.80 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CARNES E DERIVADOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD III. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010832022 | 0004886 | 28/11/2023 | 6710.20 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CARNES E DERIVADOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24H. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010832022 | 0004887 | 28/11/2023 | 3377.60 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CARNES E DERIVADOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU 192. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010752023 | 0004888 | 28/11/2023 | 11257.47 | 30851897000128 | MARTA SOLANGE PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE METALON CANTONEIRAS DESTINADO AS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010242023 | 0004889 | 28/11/2023 | 2076.22 | 05848089000164 | MADEIREIRA LUCAS - RENATA BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MADEIRA TABUA LINHA CAIBRO RIPA E OUTROS DESTINADOS A MANUTENCAO DE PREDIOS DAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010672022 | 0004890 | 28/11/2023 | 729.45 | 05848089000164 | MADEIREIRA LUCAS - RENATA BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MADEIRA TABUA LINHA CAIBRO RIPA E OUTROS DESTINADOS A MANUTENCAO DE PREDIOS DAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010822022 | 0004891 | 28/11/2023 | 1274.68 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM. MAT. ELETRICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A PREDIOS DAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 010692023 | 0004892 | 28/11/2023 | 1740.90 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CEMAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010792023 | 0004893 | 28/11/2023 | 3066.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CEMAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 010792023 | 0004894 | 28/11/2023 | 1046.75 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENCAO A SAuDE DA MULHER CASM. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 010792023 | 0004895 | 28/11/2023 | 1436.50 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS CEMED. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0004896 | 28/11/2023 | 1074.50 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0004897 | 28/11/2023 | 3274.50 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0004898 | 28/11/2023 | 2060.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24H. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0004899 | 28/11/2023 | 894.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU 192. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010412023 | 0004900 | 28/11/2023 | 2506.90 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE SACOLAS PLASTICAS E SACOS DE LIXO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010412023 | 0004901 | 28/11/2023 | 1740.70 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE SACOLAS PLASTICAS E SACOS DE LIXO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Redede Atencao Psicosocial - RAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010812022 | 0004902 | 28/11/2023 | 1623.73 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DEGÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Redede Atencao Psicosocial - RAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010812022 | 0004903 | 28/11/2023 | 1643.63 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DEGÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD III. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010812022 | 0004904 | 28/11/2023 | 1683.00 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DEGÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010812022 | 0004905 | 28/11/2023 | 2179.20 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DEGÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010812022 | 0004906 | 28/11/2023 | 1293.25 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DEGÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENCAO A SAuDE DA MULHER CASM CONFORME CONVÊNIO N 00402023 SESPRC202307502. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010812022 | 0004907 | 28/11/2023 | 1293.25 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS CEMED CONFORME CONVÊNIO N 00402023 SESPRC202307502. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010812022 | 0004908 | 28/11/2023 | 1129.50 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 28/11/2023 | 2000.00 | 00001364051427 | AMANDA RAFAELLA SEVERO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DO MEDICO PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL CONFORME DECRETO N 854 DE 25 DE MARCO DE 2014 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 28/11/2023 | 2000.00 | 00002657113478 | GERALDO NETO NERES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DO MEDICO PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL CONFORME DECRETO N 854 DE 25 DE MARCO DE 2014 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 28/11/2023 | 2000.00 | 00008260152479 | LUCIAN ELAN FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DO MEDICO PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL CONFORME DECRETO N 854 DE 25 DE MARCO DE 2014 RELATIVO AO MÊS DE NOVCEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 28/11/2023 | 450.00 | 24863968000100 | SOS NEUROLOGIA ASSISTÊNCIA MÉDICA SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS NO PROCEDIMENTO ELETRONEUROMIOGRAFIA DE MMSS A SER REALIZADO EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 28/11/2023 | 450.00 | 24863968000100 | SOS NEUROLOGIA ASSISTÊNCIA MÉDICA SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS NO PROCEDIMENTO ELETRONEUROMIOGRAFIA DE MMI REALIZADO NO PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 28/11/2023 | 150.00 | 48976584000161 | POLICLINICA SÃO LUIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES NA ESPECIALIDADE DE ALERGOLOGIA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 28/11/2023 | 120.00 | 48976584000161 | POLICLINICA SÃO LUIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES NA ESPECIALIDADE DE ORTOPEDIA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 190032023 | 0004916 | 28/11/2023 | 220.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS REFERENTE A EXAME VECTOELETRONISTAGMOGRAFIA REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 190032023 | 0004917 | 28/11/2023 | 220.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO MEDICO PRESTADO REFERENTE A EXAME VECTOELETRONISTAGMOGRAFIA PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010352023 | 0004918 | 28/11/2023 | 2646.00 | 12889035000102 | INOVAMED HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BASICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 28/11/2023 | 1248.00 | 02520829000140 | DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010532023 | 0004920 | 28/11/2023 | 3505.00 | 32283972000127 | GOLD HOSPITALAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AOS PSF'S. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010072023 | 0004921 | 28/11/2023 | 320.00 | 07294636000132 | MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS OS PSF'S. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010352023 | 0004922 | 28/11/2023 | 1614.00 | 07294636000132 | MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA 24H. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades das Equipes Saude da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010332023 | 0004923 | 28/11/2023 | 8275.00 | 18588224000121 | NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA PSF'S. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 28/11/2023 | 834.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIOMAMENTO DE CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS CEMED RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 150052022 | 0004925 | 28/11/2023 | 2300.00 | 00093069693415 | SORAYA CHAVES SANTA CRUZ DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS CEMED RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME CONVÊNIO N 00402023 SESPRC202307502. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010502023 | 0004926 | 28/11/2023 | 918.70 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AOS PSF'S. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Atividades do Centro de Esp. Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010502023 | 0004927 | 28/11/2023 | 1207.90 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CEO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 28/11/2023 | 600.00 | 00012357118466 | JOSÉ EDUARDO DE SOUSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA EM CAMINHAO PIPA NA NA ACADEMIA DE SAuDE DO ACUDE PuBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 28/11/2023 | 1250.00 | 00012357118466 | JOSÉ EDUARDO DE SOUSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA EM CAMINHAO PIPA NAS UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA UBSs 11 CACIMBA DE CIMA POSTO DE SAuDE ANCORA DO SITIO SERROTE POSTO DE SAuDE ANCORA DO SITIO BOA ESPERANCA E NO LIXAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 28/11/2023 | 500.00 | 00070395842476 | YASMIN SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO LIMPEZA NA UNIDADE DE SAuDE DA FAMILIA 11 CACIMBA DE CIMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 28/11/2023 | 1400.00 | 00040468020497 | JOSÉ BALBINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO ENTRE OUTROS NAS UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 140022023 | 0004932 | 28/11/2023 | 7500.00 | 14659675000151 | FRANCISCO SERGIO FERNANDES DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL DEVIDAMENTE HABILITADO PERANTE O CREA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Contribuicao para o Consorcio de Saude do Cariri - CISCOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 28/11/2023 | 6454.00 | 02471378000107 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL-CISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MENSALIDADE DE ATENDIMENTO MEDICO NO CISCO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Redede Atencao Psicosocial - RAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 150042023 | 0004934 | 28/11/2023 | 1302.24 | 00006492821408 | VICTOR NUNES VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS AD III RELATIVO AO PERIODO DE 26102023 A 26112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de Vigilancia e Promocao em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 150032023 | 0004935 | 28/11/2023 | 1244.00 | 00007909651430 | LUANA VANESSA SILVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA EM SAuDE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 28/11/2023 | 550.00 | 00095212434491 | JOSE RONALDO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSILDA ELOI DE SA PARA FUNCIONAMENTO DO PSF 14 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Subvencao a Fundacao Napoleao Laureano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 28/11/2023 | 1200.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DA SUBVENCAO CONCEDIDA A FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 28/11/2023 | 660.00 | 07763199000159 | VOIP NORDESTE TECNOLOGIA EM COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE ALUGUEL DE UM ABRIGO E UMA TORRE LOCALIZADA NA SERRA DE SUME SITIO BRANQUINHO ONDE ESTA INSTALADO A REPETIDORA DE SINAL DE RADIO DO SERVICO DE EMERGÊNCIA DO SAMU CONFORME DECISAO DA CIRCO DE 04 DE NOVEMBRO DE 2015 E CIRCO DE 23 DE FEVEREIRO DE 2017. CALCULO CONFORME POPULACAO DO IBGE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 28/11/2023 | 800.00 | 00003949544402 | GLEYBSON DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FCE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE IMOVEL PARA AS INSTALACOES DO POSTO DE SAuDE ANCORA DO SITIO TINGUI PSF 10 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 28/11/2023 | 30.00 | 00003335079400 | REGINALDO SOARES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 28/11/2023 | 90.00 | 00075389347404 | ROMILDO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE MEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 28/11/2023 | 100.00 | 00004050429497 | ALDENOR BRITO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE VIAGEM QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 28/11/2023 | 11.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.4562. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 29/11/2023 | 525.00 | 00043667821468 | JOSE SALES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PALESTRA SOBRE ALINHAMENTO NAS INFORMACOES SOBRE O PROGRAMA DE CONTROLE E PREVENCAO DO VETOR TRANSMISSOR E HOSPEDEIRO DA DOENCA DE CHAGAS PARA A EQUIPE DE ATENCAO PRIMARIA DE SAuDE PSF 8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 29/11/2023 | 1453.17 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESENTE TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA TEM POR OBJETO O RECONHECIMENTO PELO MUNICIIPIO DE MONTEIRO DA DIVIDA QUE PERFAZ O VALOR GLOBAL REFERENTE AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO PERIODO DE 28092023 A 2909DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 29/11/2023 | 100.00 | 00003634731494 | ALEX DO NASCIMENTO VITAL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 29/11/2023 | 50.00 | 00003335079400 | REGINALDO SOARES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 29/11/2023 | 150.00 | 00086191411472 | EDILSON LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 29/11/2023 | 50.00 | 00075389347404 | ROMILDO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE MEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 29/11/2023 | 100.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 30/11/2023 | 23.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.4562. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 30/11/2023 | 620.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/S LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCA DE USO DE SOFWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 30/11/2023 | 300.00 | 40949224000169 | CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA E FONOAUD. S/S LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO EM REALIZACAO DE EXAME BERA REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010692022 | 0004954 | 30/11/2023 | 148393.85 | 24434795000104 | LS SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA FARMACIA BASICA UPA PSF CER LABORATORIO CAPS UBS E SAMU REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 POR MEIO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO N 0812022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010692022 | 0004955 | 30/11/2023 | 16923.06 | 24434795000104 | LS SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA EM SAUDE E OUTRAS LOTACOES REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 POR MEIO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO N 0812022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010802023 | 0004956 | 30/11/2023 | 531.07 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACA SKU0D40 SKU0D30. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 190012023 | 0004957 | 30/11/2023 | 13292.00 | 21822865000103 | RENAN SOARES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA E EMISSAO DE LAUDOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME CONVÊNIO N 0040203 SESPRC202307502. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 30/11/2023 | 3969.25 | 14046733000171 | MARIA DAS GRACAS ARAUJO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PASSAGEM AEREA PARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNUCIPIO COM DESTINO JPABSBJPA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO MINISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. do Prog. Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 30/11/2023 | 247797.98 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDEACS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades das Equipes Saude da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 30/11/2023 | 206677.24 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDEESF RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades das Equipes Saude da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 30/11/2023 | 213922.50 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDEESF RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 30/11/2023 | 29508.00 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDESAMU RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 30/11/2023 | 194533.66 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDESAMU RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 30/11/2023 | 83737.25 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDE UPA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 30/11/2023 | 166291.61 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDEUPA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 30/11/2023 | 28807.74 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDE CASM RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 30/11/2023 | 52599.84 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDE CASM RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRODE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 30/11/2023 | 8673.90 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDE LABORATORIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 30/11/2023 | 29999.49 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDE LABORATORIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 30/11/2023 | 70740.20 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDE CER II RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 30/11/2023 | 22605.44 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDE CER II RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 30/11/2023 | 1400.00 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO COMPLEMENTAR UPA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 30/11/2023 | 1400.00 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDE CER II RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do SIA/FNS/SIH/SUS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 30/11/2023 | 38935.92 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDESIA RELATIVO AO MÊS DE novembro DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 30/11/2023 | 22772.00 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDE CEMED RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 30/11/2023 | 89795.82 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDE CEMED RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Redede Atencao Psicosocial - RAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 30/11/2023 | 6194.60 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDE CAPS I RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Redede Atencao Psicosocial - RAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 30/11/2023 | 24261.16 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDE CAPS I RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Atividades do Centro de Esp. Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 30/11/2023 | 8418.60 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDECEO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Atividades do Centro de Esp. Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 30/11/2023 | 27614.01 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDECEO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 30/11/2023 | 27319.00 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDEPROGRAMA MELHOR EM CASA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMNRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 30/11/2023 | 1730.00 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDEPROGRAMA MELHOR EM CASA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Redede Atencao Psicosocial - RAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 30/11/2023 | 16852.84 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDE CAPS AD III RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Redede Atencao Psicosocial - RAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 30/11/2023 | 2640.00 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDE CAPS AD III RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de Vigilancia e Promocao em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 30/11/2023 | 66492.35 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDEAGENTES AMBIENTAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVENBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. do Prog. Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 30/11/2023 | 20104.40 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDE AGENTES COMUNITARIO DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de Vigilancia e Promocao em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 30/11/2023 | 16820.30 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDEVIGILANCIA EM SAuDE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de Vigilancia e Promocao em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 30/11/2023 | 1320.00 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDEAGENTES AMBIENTAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 30/11/2023 | 18266.90 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDEFUS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 30/11/2023 | 101883.75 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDEFUS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010072023 | 0004991 | 30/11/2023 | 1248.00 | 02520829000302 | DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 30/11/2023 | 30.00 | 00004050429497 | ALDENOR BRITO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE VIAGEM QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 30/11/2023 | 2310.00 | 00006749424422 | CLAUVANI BEZERRA NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM HIGIENIZACAO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE NO LAVA RAPIDO CRISTO REI LOCALIZADO NA TRAVESSA QUERUBINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA SN NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 30/11/2023 | 1810.00 | 00002913915400 | RITA DE CASSIA DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM HIGIENIZACAO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE NO LAVA RAPIDO 2 IRMAOS LOCALIZADO NA RUA CAPITAO ANTONIO VICENTE BAIRRO DO BRAZMONTEIROPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 30/11/2023 | 240.00 | 00006749424422 | CLAUVANI BEZERRA NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM HIGIENIZACAO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE NO LAVA RAPIDO CRISTO REI LOCALIZADO NA TRAVESSA QUERUBINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA SN NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010432023 | 0004996 | 30/11/2023 | 4500.00 | 44533967000104 | WILLIAM RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PORTAO EM ALUMINIO PARA O POSTO DE SAuDE ANCORA DO SITIO SERROTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 30/11/2023 | 2000.00 | 08846255000181 | CLINICA SANTA CLARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS COM DESPESAS HOSPITALARES PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do SIA/FNS/SIH/SUS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 30/11/2023 | 23.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.4562. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010872023 | 0004999 | 01/12/2023 | 2256.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010562023 | 0005000 | 01/12/2023 | 360.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010562023 | 0005001 | 01/12/2023 | 135.20 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24H. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010872023 | 0005002 | 01/12/2023 | 1500.00 | 14595725000184 | NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Redede Atencao Psicosocial - RAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010872023 | 0005003 | 01/12/2023 | 7730.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS DO CAPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010882023 | 0005004 | 01/12/2023 | 5122.00 | 28167665000103 | SOS COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CURATIVOS BIOLOGICOS DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010882023 | 0005005 | 01/12/2023 | 4322.40 | 28167665000103 | SOS COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CURATIVOS BIOLOGICOS DESTINADOS AOS PSF'S. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010882023 | 0005006 | 01/12/2023 | 1710.00 | 09342946000100 | PRIME MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CURATIVOS ESPECIAIS DESTINADOS AOS PSF'S. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010882023 | 0005007 | 01/12/2023 | 2565.00 | 09342946000100 | PRIME MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A DESPESAS COM AQUISICAO DE CURATIVOS ESPECIAIS DESTINADOS AO MELHOR EM CASA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010882023 | 0005008 | 01/12/2023 | 1631.20 | 08975531000101 | MEDICAL CARE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CURATIVOS BIOLOGICOS DESTINADOS AO MELHOR EM CASA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010882023 | 0005009 | 01/12/2023 | 2286.00 | 08975531000101 | MEDICAL CARE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS PSF'S. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 01/12/2023 | 3500.00 | 09303057000134 | CENTRO NORDESTE DE ESPECIALIDADES OFTAMOLOGICAS S/C | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS OFTALMOLOGICOS VITRECTOMIA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Credenciamento (Lei nº 8.666/93) | 190092023 | 0005011 | 01/12/2023 | 11000.00 | 35454935000122 | WM SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS EM ATENDIMENTO E PROCEDIMENTOS DE ANGIOLOGIA EM PACIENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 190062022 | 0005012 | 01/12/2023 | 11500.00 | 30059603000120 | LUVA AUDITORIA E SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS EM ATENDIMENTO NA ESPECIALIDADE DE PNEUMOLOGIA A PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010282020 | 0005013 | 01/12/2023 | 4241.42 | 16528677000137 | ABF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010282020 | 0005014 | 01/12/2023 | 21207.10 | 16528677000137 | ABF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010452021 | 0005015 | 01/12/2023 | 28560.00 | 01502402000157 | ITYHY CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECER O PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PARA TODAS AS UBS DO MUNICIPIO E APLICATIVO MOBILE EM TABLETS PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010452021 | 0005016 | 01/12/2023 | 4804.18 | 01502402000157 | ITYHY CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA ASSESSORIA TECNICA PERMANENTE TREINAMENTO NA GESTAO SUS NAS ACOES DE SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E OUTROS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 010102023 | 0005017 | 01/12/2023 | 6727.50 | 23396974000131 | JOÃO BATISTA SATURNINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES PARCIAIS REMOVIVEIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010822023 | 0005018 | 01/12/2023 | 50641.43 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BASICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010692022 | 0005019 | 01/12/2023 | 7982.19 | 22120334000131 | ANDERSON PAULINO DOS SANTOS - J M F SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE MAO DE OBRA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 01/12/2023 | 6000.00 | 08783735000140 | SEVERINO DOS RAMOS SILVA COMPRESORES - ME | VALOR QUE SE EMPENHAOPARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMPRESSOR DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 01/12/2023 | 28151.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 01/12/2023 | 100.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE VIAGEM QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 01/12/2023 | 100.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 01/12/2023 | 100.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 01/12/2023 | 100.00 | 00066146232491 | ADEMIR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010332023 | 0005138 | 01/12/2023 | 185.00 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENCAO A SAuDE DA MULHER CASM. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 01/12/2023 | 11.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 43.6712 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 01/12/2023 | 16.70 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.4562. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 01/12/2023 | 50.00 | 00075389347404 | ROMILDO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE MEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 04/12/2023 | 24.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.4562. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 04/12/2023 | 50.00 | 00069047723449 | ROSANGELA APARECIDA PONTES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS CAMPINA GRANDE PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 04/12/2023 | 150.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE VIAGEM QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 04/12/2023 | 200.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 04/12/2023 | 200.00 | 00086191411472 | EDILSON LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 04/12/2023 | 100.00 | 00066146232491 | ADEMIR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Redede Atencao Psicosocial - RAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0005030 | 04/12/2023 | 175.00 | 26686422000156 | PIUNATURE COMERCIO DE COSMETICOS E ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Redede Atencao Psicosocial - RAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0005031 | 04/12/2023 | 175.00 | 26686422000156 | PIUNATURE COMERCIO DE COSMETICOS E ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS AD III. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 010792023 | 0005032 | 04/12/2023 | 9408.87 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DO CEMAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 04/12/2023 | 320.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A EXAME OFTALMOLOGICO TOMOGRAFIA DE COERENCIA OPTICA0 REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010872023 | 0005034 | 04/12/2023 | 12810.01 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010872023 | 0005035 | 04/12/2023 | 8325.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24H. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010562023 | 0005036 | 04/12/2023 | 37899.30 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24H. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010352023 | 0005037 | 04/12/2023 | 41781.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24H. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010352023 | 0005038 | 04/12/2023 | 31640.90 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES A UPA 24H. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010352023 | 0005039 | 04/12/2023 | 5813.70 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010352023 | 0005040 | 04/12/2023 | 9648.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU 192. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010352023 | 0005041 | 04/12/2023 | 4639.56 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24H. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 04/12/2023 | 596.00 | 22933989000129 | NCM PUBLICIDADE EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICACAO DE AVISO DE CREDENCIAMENTO CHAMAMENTO PuBLICO N 1.9.0102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010872023 | 0005043 | 04/12/2023 | 2368.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010432023 | 0005044 | 04/12/2023 | 1800.00 | 44533967000104 | WILLIAM RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE CONSERTO E INSTACAO DE PORTAS DE ALUMINIO REALIZADO NO PSF DO SITIO BOA ESPERANCA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010432023 | 0005045 | 04/12/2023 | 800.00 | 44533967000104 | WILLIAM RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE CONSERTO DE PORTA DE VIDRO NOS PSF'S 08 E 14. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Atividades do Centro de Esp. Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010432023 | 0005046 | 04/12/2023 | 2200.00 | 44533967000104 | WILLIAM RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE INSTALACAO DE PORTA DE VIDRO COM APLICACAO DE PELICULA BRANCA NO PREDIO DE CEO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010432023 | 0005047 | 04/12/2023 | 900.00 | 44533967000104 | WILLIAM RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE CONSERTO E INSTALACAO DE MPORTAS DE ALUMINIO NO PSF DO SITIO SANTA CATARINA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010432023 | 0005048 | 04/12/2023 | 500.00 | 44533967000104 | WILLIAM RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE CONSERTO DE FORRO PVC NO PREDIO DO SAMU 192. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010332023 | 0005049 | 04/12/2023 | 17081.74 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010532023 | 0005050 | 04/12/2023 | 18339.06 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES AOS PSF'S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 04/12/2023 | 370.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE OFTALMOLOGIA EXAME PENTACAM REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 04/12/2023 | 370.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE EXAME PENTACAM REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 04/12/2023 | 500.00 | 06699817000186 | VTT CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO PRESTADO NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO MEDICO ESTUDO URODINAMICO REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 04/12/2023 | 1100.00 | 08833691000116 | CLINICA PRONTO SOCORRO INFANTEL E HOSPITAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 04/12/2023 | 1500.00 | 11693767000160 | NAAP - NUCLEO DE AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO PSICLOGICO LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AVALIACAO NEUROPSICOLOGICA EM PACIENTE DESTE MUNIUCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 04/12/2023 | 800.00 | 23633244000107 | UNIVISÃO CLINICA DE OLHOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACED AS DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS OFTALMOLOGICOS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 04/12/2023 | 250.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 04/12/2023 | 100.00 | 00003634731494 | ALEX DO NASCIMENTO VITAL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 04/12/2023 | 90.00 | 00003335079400 | REGINALDO SOARES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 04/12/2023 | 150.00 | 00075389347404 | ROMILDO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE MEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 04/12/2023 | 50.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 04/12/2023 | 150.00 | 00002265846406 | EDUARDO CESAR SOUSA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010812022 | 0005063 | 05/12/2023 | 5640.94 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIPOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24H. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010812022 | 0005064 | 05/12/2023 | 3072.43 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU 192. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 010752023 | 0005065 | 05/12/2023 | 5050.76 | 26832111000158 | LARYSSA DE SOUSA SILVA ALEIXO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE PREDIOS DAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Redede Atencao Psicosocial - RAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010812022 | 0005066 | 05/12/2023 | 1684.55 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Redede Atencao Psicosocial - RAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010812022 | 0005067 | 05/12/2023 | 2145.35 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD III. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010812022 | 0005068 | 05/12/2023 | 4753.28 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24H. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010812022 | 0005069 | 05/12/2023 | 2348.18 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU 192. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010812022 | 0005070 | 05/12/2023 | 7941.50 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010812022 | 0005071 | 05/12/2023 | 1002.08 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO DO CENTRO DE ATENCAO A SAuDE DA MULHER CASM. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010812022 | 0005072 | 05/12/2023 | 1460.10 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010812022 | 0005073 | 05/12/2023 | 1002.08 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CEMED. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Redede Atencao Psicosocial - RAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0005074 | 05/12/2023 | 32.80 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CAPS I . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Redede Atencao Psicosocial - RAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0005075 | 05/12/2023 | 43.20 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CAPS AD III. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0005076 | 05/12/2023 | 62.20 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A UPA 24H. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0005077 | 05/12/2023 | 32.80 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SAMU 192. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0005078 | 05/12/2023 | 190.00 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AOS PSF'S. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0005079 | 05/12/2023 | 92.30 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 05/12/2023 | 235.00 | 12673877000122 | MARIA DAS GRACAS MARQUES DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NOS VEICULOS MOTOLANCIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 05/12/2023 | 30.00 | 25245649000101 | VICENTE DE SOUSA BEZERRA 05616947458 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQISICAO DE OLEO DULUB MOTOPARA AS MOTOLANCIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 05/12/2023 | 400.00 | 00811657000139 | UCD - UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXAME IMUNO HISTOQUIMICO A SER REALIZADO EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 05/12/2023 | 7262.69 | 07381867000183 | PEREIRA & BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010362023 | 0005084 | 05/12/2023 | 1405.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE CONFECCAO MANGUEIRA DO AR CONDICIONADO SUBSTITUICAO DO COMPRESSOR CONDENSADOR CARGA DE GAS E LIMPEZA NO SISTEMA NO VEICULO DE PLACA QSD8G09. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010362023 | 0005085 | 05/12/2023 | 2003.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO DE PLACA FORD KA 0D40. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010362023 | 0005086 | 05/12/2023 | 483.66 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULOKWID QSC1I72 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010362023 | 0005087 | 05/12/2023 | 858.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO DE PLACA FORD KA QSC2659. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010362023 | 0005088 | 05/12/2023 | 920.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO DE PLACA OGA2056. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 190042023 | 0005089 | 05/12/2023 | 10000.00 | 35215348000180 | HM SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS E PSIQUIATRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DE PSIQUIATRICO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 010622021 | 0005090 | 05/12/2023 | 62950.00 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO TECNICA PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE ANALISES CLINICAS CONFORME CONVÊNIO N 0040203 SESPRC202307502. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010562023 | 0005091 | 05/12/2023 | 230.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADESN DA FARMACIA BASICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Redede Atencao Psicosocial - RAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010562023 | 0005092 | 05/12/2023 | 460.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 05/12/2023 | 17000.00 | 19313354000114 | ITALO CARNEIRO DA COSTA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM OFTALMOLOGIA AOS PORTADORES DE GLAUCOMA NO CENTR DE ESPECIALIDADES MEDICAS CEMED. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 05/12/2023 | 420.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO DO CAPS I RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 05/12/2023 | 200.00 | 00005231863475 | JOÃO MARCIANO VASCONCELOS VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 05/12/2023 | 90.00 | 00045130647491 | DANIEL DE FRANÇA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 05/12/2023 | 50.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 05/12/2023 | 24.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.4562. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 05/12/2023 | 600.00 | 03543715000189 | OFTALMO - CENTRO INTEGRADO DE OFTALMOLODIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS REFERENTE A CONSULTA NEURO PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 05/12/2023 | 62.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 43.6712. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 010752023 | 0005111 | 05/12/2023 | 1157.47 | 30851897000128 | MARTA SOLANGE PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATWERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 06/12/2023 | 200.00 | 00066146232491 | ADEMIR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 06/12/2023 | 180.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 06/12/2023 | 30.00 | 00003634731494 | ALEX DO NASCIMENTO VITAL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 190022023 | 0005105 | 06/12/2023 | 10788.56 | 39795825000185 | MULTICLINICAS ESPECIALIDADES MEDICAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E PROCEDIMENTOS NA ESPECIALIDADE DE OTORRINOLARINGOLOGIA E REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME CONVÊNIO N 0040203 SESPRC202307502. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Redede Atencao Psicosocial - RAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010352023 | 0005106 | 06/12/2023 | 800.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD III. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010072023 | 0005107 | 06/12/2023 | 1558.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24H. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010562023 | 0005108 | 06/12/2023 | 1480.60 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010562023 | 0005109 | 06/12/2023 | 334.75 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24H. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 06/12/2023 | 6500.00 | 42880429000160 | HUB SERVIÇOS MEDICOS INTEGRADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ATENDIMENTO MEDICO NA ESPECIALIDADE DE ENDOCRINOLOGIA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010352023 | 0005098 | 06/12/2023 | 4583.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010872023 | 0005099 | 06/12/2023 | 856.50 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 06/12/2023 | 1320.54 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO MEDICO HOSPITALAR REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE PROCEDIMENTO DE ARTERIOGRAFIAPARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010352023 | 0005101 | 06/12/2023 | 2420.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24H. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 06/12/2023 | 540.00 | 00004257649402 | ANA PAULA BARBOSA DE OLIVEIRA MORATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM DESTIA A BRASILIADF PARATRATR DE ASSUNTO DO INTERSSE DO MUNICIPIO JUNTO AO MISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 06/12/2023 | 60.00 | 00004050429497 | ALDENOR BRITO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE VIAGEM QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 010302023 | 0005120 | 06/12/2023 | 894.74 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 2 MULTIFUCIONAL POR COPIAS PRODUZIDAS DESTINADA A SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010812023 | 0005121 | 06/12/2023 | 33946.00 | 09677043000180 | GILVAN FERREIRA DE SOUZA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS PARA PACIENTES E ACOMPANHANTES EM TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010812023 | 0005122 | 06/12/2023 | 13869.00 | 09677043000180 | GILVAN FERREIRA DE SOUZA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE HOSPEDAGEM PARA PACIENTES E ACOMPANHANTES EM TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010132023 | 0005123 | 06/12/2023 | 900.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP 45K DESTINADO A UPA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010282020 | 0005124 | 06/12/2023 | 7568.73 | 16528677000137 | ABF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA DA SAuDE NO PERIODO DE 0109 A 30092023 0110 A 31102023 E 0111 A 30112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010332023 | 0005125 | 06/12/2023 | 3163.84 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010332023 | 0005126 | 06/12/2023 | 1056.00 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES A UPA 24H. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010282020 | 0005127 | 06/12/2023 | 2638.00 | 16528677000137 | ABF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE AVARIAS DO VEICULO OGE4232. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010432023 | 0005128 | 06/12/2023 | 290.00 | 44533967000104 | WILLIAM RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE NO CONSERTO EM PORTA DE VIDRO REALIZADO NO PSF 12. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010432023 | 0005129 | 06/12/2023 | 1360.00 | 44533967000104 | WILLIAM RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE VIDRO TEMPERADO DESTINADO AO PSF 09. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 06/12/2023 | 230.00 | 33765326000169 | JPN CAMPINA GRANDE COMERCIO DE VEICULOS L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA NO VEICULO DE PLACA QSC 1J72. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 06/12/2023 | 252.21 | 33765326000169 | JPN CAMPINA GRANDE COMERCIO DE VEICULOS L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA NO VEICULO QSC1J72. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 06/12/2023 | 970.00 | 33765326000169 | JPN CAMPINA GRANDE COMERCIO DE VEICULOS L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA QSC1J72. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 06/12/2023 | 548.03 | 33765326000169 | JPN CAMPINA GRANDE COMERCIO DE VEICULOS L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA QSC1J72 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010332023 | 0005134 | 06/12/2023 | 407.64 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO CEMED. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010332023 | 0005135 | 06/12/2023 | 1294.56 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINA DOS AOS PSF'S. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010432023 | 0005139 | 07/12/2023 | 5327.90 | 44533967000104 | WILLIAM RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE CONSERTO E INSTALACAO DE PORTAS DE ALUMINIO E VIDRO E FORRO DE PVC REALIZADO NO PORTO DE SAuDE ANCORA DO SITIO TAPAGEM E QUEIMADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 07/12/2023 | 2000.00 | 40939944000143 | HOSPITAL JOÃO PAULO II LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PROCEDIMENTOS MEDICOS PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010132023 | 0005141 | 07/12/2023 | 516.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GLP ENVAZADO EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AOS PSF'S. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010132023 | 0005142 | 07/12/2023 | 774.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GLP ENVAZADO EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Redede Atencao Psicosocial - RAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010132023 | 0005143 | 07/12/2023 | 258.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GLP ENVAZADO EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AO CAPS I. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Redede Atencao Psicosocial - RAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010132023 | 0005144 | 07/12/2023 | 258.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GLP ENVAZADO EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AO CAPS AD III. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010132023 | 0005145 | 07/12/2023 | 258.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GLP ENVAZADO EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AO SAMU 192. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010012022 | 0005146 | 07/12/2023 | 47700.00 | 40065143000104 | JOTAV CONSTRUCOES, SERVICOS E SOLUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE 03 VEICULOS AUTOMOTORES TIPO VAN DESTINADOS AOS SERVICOS DO TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 190032023 | 0005147 | 07/12/2023 | 17529.23 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS DE CONSULTAS E EXAMES REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 07/12/2023 | 400.00 | 35764264000104 | SILMARIO CORDEIRO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE BATERIA DESTINADO AO VEICULO NQK9972. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010152023 | 0005149 | 07/12/2023 | 528.50 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L DESTINADAS AO SAMU 192. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010152023 | 0005150 | 07/12/2023 | 1283.50 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L DESTINADAS A UPA 24H. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010152023 | 0005151 | 07/12/2023 | 1661.00 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L DESTINADAS AOS PSF'S. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010152023 | 0005152 | 07/12/2023 | 1359.00 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L DESTINADAS AS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010372023 | 0005153 | 07/12/2023 | 1045.87 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO SAMU 192. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010372023 | 0005154 | 07/12/2023 | 4931.80 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A UPA 24H. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Redede Atencao Psicosocial - RAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010372023 | 0005155 | 07/12/2023 | 1181.40 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CAPS AD III. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Redede Atencao Psicosocial - RAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010372023 | 0005156 | 07/12/2023 | 1045.87 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CAPS I. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010372023 | 0005157 | 07/12/2023 | 3410.70 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS PARA LANCHES DAS EQUIPES DAS UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA QUANDO EM ATENDIMENTO NA ZONA RURAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010802023 | 0005158 | 07/12/2023 | 299.39 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO SAMU 192. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010802023 | 0005159 | 07/12/2023 | 153.62 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA UPA 24H. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010802023 | 0005160 | 07/12/2023 | 2743.89 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULOS DA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010802023 | 0005161 | 07/12/2023 | 1978.84 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULOS DDA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010802023 | 0005162 | 07/12/2023 | 4316.84 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010802023 | 0005163 | 07/12/2023 | 5901.90 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010802023 | 0005164 | 07/12/2023 | 8242.05 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA ATENCAO BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010802023 | 0005165 | 07/12/2023 | 33024.29 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DO TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010802023 | 0005166 | 07/12/2023 | 18334.32 | 28113221000195 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL CARIRI EXPRESSO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO TFD.. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010802023 | 0005167 | 07/12/2023 | 1494.25 | 28113221000195 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL CARIRI EXPRESSO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO SAMU 192 . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010802023 | 0005168 | 07/12/2023 | 5945.31 | 28113221000195 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL CARIRI EXPRESSO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010312023 | 0005169 | 07/12/2023 | 674.00 | 28113221000195 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL CARIRI EXPRESSO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAuDE . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 07/12/2023 | 150.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE VIAGEM QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 07/12/2023 | 180.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 07/12/2023 | 180.00 | 00075389347404 | ROMILDO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE MEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 07/12/2023 | 100.00 | 00079885284400 | JOSE EDVALDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades das Equipes Saude da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 07/12/2023 | 37126.39 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR PISO DA ENFERMAGEM DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDEESF RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades das Equipes Saude da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 07/12/2023 | 48700.29 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR PISO DA ENFERMAGEM DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDEESF RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 07/12/2023 | 1702.73 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR PISO DA ENFERMAGEM DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDEFUS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 07/12/2023 | 12805.48 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COFOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR PISO DA ENFERMAGEM DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDESAMU RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 07/12/2023 | 25477.71 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR PISO DA ENFERMAGEM DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDESAMU RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 07/12/2023 | 55396.03 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR PISO DA ENFERMAGEM DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDE UPA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 07/12/2023 | 36957.10 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR PISO DA ENFERMAGEMDE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDEUPA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 07/12/2023 | 5647.96 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR PISO DA ENFERMAGEM DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDE CEMED RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 07/12/2023 | 5647.96 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR PISO DA ENFERMAGEM DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDE CEMED RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 07/12/2023 | 2998.18 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR PISO DA ENFERMAGEM DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDE CEMED RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Redede Atencao Psicosocial - RAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 07/12/2023 | 2998.18 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR PISO DA ENFERMAGEM DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDE CAPS I RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Redede Atencao Psicosocial - RAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 07/12/2023 | 1702.73 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR PISO DA ENFERMAGEM DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDE CAPS I RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Redede Atencao Psicosocial - RAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 07/12/2023 | 6403.64 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR PISO DA ENFERMAGEM DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDE CAPS AD III RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 07/12/2023 | 1702.73 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR PISO DA ENFERMAGEM DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDE LABORATORIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 07/12/2023 | 1702.73 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR PISO DA ENFERMAGEM DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDE LABORATORIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 07/12/2023 | 5108.19 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR PISO DA ENFERMAGEM DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDE CASM RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 07/12/2023 | 3405.46 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR PISO DA ENFERMAGEM DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDE CASM RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 07/12/2023 | 15174.53 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR PISO DA ENFERMAGEM DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDEPROGRAMA MELHOR EM CASA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 07/12/2023 | 6403.64 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR PISO DA ENFERMAGEM DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDE CER II RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 07/12/2023 | 60.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 43.6712. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 07/12/2023 | 900.00 | 00010857911490 | DAVID RHUAN BANDEIRA BEZERRA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A AMPLIACAO DA REDE LOGICA DO CENTRO DE ATENCAO A SAuDE DA MULHER CASM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 07/12/2023 | 12.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.4562. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 08/12/2023 | 100.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 08/12/2023 | 100.00 | 00086191411472 | EDILSON LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Redede Atencao Psicosocial - RAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010072023 | 0005199 | 08/12/2023 | 900.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Redede Atencao Psicosocial - RAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010072023 | 0005200 | 08/12/2023 | 95.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 11/12/2023 | 250.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE VIAGEM QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 11/12/2023 | 150.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 11/12/2023 | 250.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 11/12/2023 | 300.00 | 00066146232491 | ADEMIR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 11/12/2023 | 200.00 | 00005231863475 | JOÃO MARCIANO VASCONCELOS VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 11/12/2023 | 300.00 | 00086191411472 | EDILSON LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 11/12/2023 | 90.00 | 00003335079400 | REGINALDO SOARES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 11/12/2023 | 50.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 11/12/2023 | 100.00 | 00075389347404 | ROMILDO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE MEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 11/12/2023 | 30.00 | 00045130647491 | DANIEL DE FRANÇA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 11/12/2023 | 50.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 190062022 | 0005213 | 11/12/2023 | 183794.00 | 26796229000178 | MED CENTER SERVICOS DE SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS CEMED CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS AD3 SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA REGIONAL MONTEIRO SAMU CENTRO DE ESPECIALIDADES EM REABILITACAO CER E CENTRO DE ATENCAO A SAuDE DA MULHER CASM. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 11/12/2023 | 205.00 | 09323148000131 | NORTICENDIO COMERCIO DE MATERIAL CONTRA INCENDIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE MANUTENCAO EM EXTINTORES DESTINDOS A PREDIOS DA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010562023 | 0005215 | 11/12/2023 | 739.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010362023 | 0005216 | 11/12/2023 | 1006.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO CAMBAGEM E TROCA DE PNEUS SERVICO CAIXA DE MARCHA COM TROCA DE OLEO E FILTROS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010362023 | 0005217 | 11/12/2023 | 1215.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO CAMBAGEM E TROCA DE PNEUS E CORREIA DENTADA SERVICO SOLDA BASE MOTOR TROCA DE VENTULINA.CAIXA DE MARCHA COM TROCA DE OLEO E FILTROS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010362023 | 0005218 | 11/12/2023 | 675.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REVISAO SISTEMA ELETRICO COM SUBSTITUICAO LAMPADAS SOQUETE FUSIVELM TERMINAISENAIXE FIOS PORTA FUSIVEL RELÊ AUXILIAR INSTALACAO SISTEMA PORTALIMPEZA NO SISTEMA ARREFECIMENTO VEICULO DUCATO OFC3368. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010362023 | 0005219 | 11/12/2023 | 1283.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REVISAO SISTEMA ELETRICO COM SUBSTITUICAO LAMPADAS E REÊ SERVICO NO ALTERNADOR VEICULO QSD8G09. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 11/12/2023 | 24.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.4562. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 12/12/2023 | 50.00 | 00004322512437 | JOAQUIM RONIVAL DE SOUSA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DO CURSO ATUALIZACAO NOVO LAYOUT DO SAGRES A SER REALIZADA NO DIA 12122023 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 190022023 | 0005222 | 12/12/2023 | 6000.00 | 70133350000101 | ORTOTRAUMA CLÍNICA MÉDICA S/S LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MEDICO NA ESPECIALIDADE DE ORTOPEDIA PRESTADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME CONVÊNIO N 0040203 SESPRC202307502. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 12/12/2023 | 10720.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIÊNCIAS COGNITIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA POTENCIAS EVOCADAS COGNITIVOS ELETROENCEFALOGRAMA COM MAPEAMENTOS CEREBRAIS REALIZADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS CEMED. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 12/12/2023 | 250.00 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO MEDICO HOSPITALAR REFERENTE A APLICACAO DE MEDICACAO QUIMIOTERAPICA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 12/12/2023 | 90.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 12/12/2023 | 150.00 | 00004050429497 | ALDENOR BRITO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE VIAGEM QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 12/12/2023 | 1320.54 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO MEDICO HOSPITALAR REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE PROCEDIMENTO DE ARTERIOGRAFIAPARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 12/12/2023 | 15972.24 | 19300913000151 | HOSPITAL DE OLHOS DO SERTAO LTDA -IUÇARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DISPENSACAO TRIMESTRAL DE COLIRIOS HIPOTENSORES PARA OS PORTADORES DE GLAUCOMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 12/12/2023 | 250.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAÍBA - FAP | FALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE DESPESA HOSPITALAR DE APLICACAO DE MEDICACAO QUIMIOTERAPICAEM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 12/12/2023 | 250.00 | 00045130647491 | DANIEL DE FRANÇA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 13/12/2023 | 180.00 | 00075389347404 | ROMILDO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE MEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 13/12/2023 | 100.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Credenciamento (Lei nº 8.666/93) | 190102023 | 0005230 | 13/12/2023 | 6150.00 | 32227914000186 | ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA SILVA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONSULTAS AMBULATORIAIS REUMATOLOGISTA REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME CONVÊNIO N 0040203 SESPRC202307502. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 13/12/2023 | 60.00 | 00003673118447 | TANESA LAIS FELICIANO TORRES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COCESSAO DE DIARIAS PARAPARTICIPAR DE OFICINA SOBRE DESAFIOS NA ASSISTÊNCIA MATERINFATIL NO AMBITO DA APS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 13/12/2023 | 90.00 | 00003634731494 | ALEX DO NASCIMENTO VITAL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de Vigilancia e Promocao em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 14/12/2023 | 29029.56 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDEAGENTES AMBIENTAIS RELATIVO A PARCELA FINAL DO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. do Prog. Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 14/12/2023 | 106044.06 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A PARCELA FINAL DO 13 SALARIO2023 DOS ACS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades das Equipes Saude da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 14/12/2023 | 30442.90 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA PARCELA FINAL DO ADIANTAMENTO DO 13 SALARIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades das Equipes Saude da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 14/12/2023 | 62056.31 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDEESF RELATIVO A PARCELA FINAL DO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Redede Atencao Psicosocial - RAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 14/12/2023 | 4620.00 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA PARCELA FINAL DO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Redede Atencao Psicosocial - RAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 14/12/2023 | 660.00 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA PARCELA FINAL DO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 14/12/2023 | 3407.50 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA PARCELA FINAL DO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 14/12/2023 | 550.00 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA PARCELA FINAL DO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 14/12/2023 | 10355.00 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA PARCELA FINAL DO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 14/12/2023 | 6031.74 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA PARCELA FINAL DO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Atividades do Centro de Esp. Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 14/12/2023 | 2310.00 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA PARCELA FINAL DO 13 SALARIO EM 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Atividades do Centro de Esp. Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 14/12/2023 | 7734.18 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA PARCELA FINAL DO 13 SALARIO EM 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 14/12/2023 | 2759.00 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA PARCELA FINAL DO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Redede Atencao Psicosocial - RAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 14/12/2023 | 9567.53 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA PARCELA FINAL DO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Redede Atencao Psicosocial - RAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 14/12/2023 | 1210.00 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA PARCELA FINAL DO ADIANTAMENTO DO 13 SALARIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Redede Atencao Psicosocial - RAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 14/12/2023 | 3687.07 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA PARCELA FINAL DO 13 SALARIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 14/12/2023 | 3885.00 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA PARCELA FINAL DO 13 SALARIO EM 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 14/12/2023 | 9790.00 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA PARCELA FINAL 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 14/12/2023 | 37794.16 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA PARCELA FINAL DO 13 SALARIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 14/12/2023 | 69281.22 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA PARCELA FINLAL DO 13 SALARIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 14/12/2023 | 13229.67 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDESAMU RELATIVO A PARCELA FINAL 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 14/12/2023 | 97955.34 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDESAMU RELATIVO A PARCELA FINAL 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 14/12/2023 | 4670.00 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA PARCELA FINAL DO 13 SALARIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 14/12/2023 | 8679.00 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA PARCELA FINAL DO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. do Prog. Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 14/12/2023 | 7348.00 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA PARCELA FINAL DO 13 SALARIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de Vigilancia e Promocao em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 14/12/2023 | 4945.50 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDEVIGILANCIA EM SAuDE RELATIVO A PARCELA FINAL DO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de Vigilancia e Promocao em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 14/12/2023 | 550.00 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA PARCELA FINAL DO 13 SALARIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 14/12/2023 | 4565.00 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA PARCELA FINAL DO 13 SALARIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 14/12/2023 | 36751.91 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA PARCELA FINAL DO 13 SALARIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do SIA/FNS/SIH/SUS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 14/12/2023 | 9970.71 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDESIA RELATIVO A PARCELA FINAL DO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010462023 | 0005266 | 14/12/2023 | 9412.20 | 28606961000163 | OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE RECARDA DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO A UPA 24H. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades das Equipes Saude da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 14/12/2023 | 52105.75 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO 2 COMPLEMENTAR PISO DA ENFERMAGEM DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDEESF RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades das Equipes Saude da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 14/12/2023 | 37126.39 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO 2 COMPLEMENTAR PISO DA ENFERMAGEM DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDEESF RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRODE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 14/12/2023 | 1702.73 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO 2 COMPLEMENTAR PISO DA ENFERMAGEM DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDEFUS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 14/12/2023 | 1702.73 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO 2 COMPLEMENTAR PISO DA ENFERMAGEM DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDE LABORATORIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 14/12/2023 | 1702.73 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO 2 FOLHA COMPLEMENTAR PISO DA ENFERMAGEM DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDE LABORATORIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 14/12/2023 | 12805.48 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COFOLHA DE PAGAMENTO 2 FOLHA COMPLEMENTAR PISO DA ENFERMAGEM DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDESAMU RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 14/12/2023 | 27432.35 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR PISO DA ENFERMAGEM DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDESAMU RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 14/12/2023 | 44284.67 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR PISO DA ENFERMAGEM DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDE UPA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 14/12/2023 | 35425.37 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO 2 FOLHA COMPLEMENTAR PISO DA ENFERMAGEMDE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDEUPA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 14/12/2023 | 5647.96 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR PISO DA ENFERMAGEM DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDE CEMED RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 14/12/2023 | 2998.18 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO 2 COMPLEMENTAR PISO DA ENFERMAGEM DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDE CEMED RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Redede Atencao Psicosocial - RAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 14/12/2023 | 2998.18 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR PISO DA ENFERMAGEM DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDE CAPS I RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Redede Atencao Psicosocial - RAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 14/12/2023 | 1702.73 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO 2 FOLHA COMPLEMENTAR PISO DA ENFERMAGEM DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDE CAPS I RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 14/12/2023 | 5108.19 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR PISO DA ENFERMAGEM DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDE CASM RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRODE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 14/12/2023 | 3405.46 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO 2 FOLHA COMPLEMENTAR PISO DA ENFERMAGEM DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDE CASM RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Redede Atencao Psicosocial - RAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 14/12/2023 | 6403.64 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO 2 COMPLEMENTAR PISO DA ENFERMAGEM DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDE CAPS AD III RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 14/12/2023 | 6403.64 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO 2 COMPLEMENTAR PISO DA ENFERMAGEM DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDE CER II RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 14/12/2023 | 8106.37 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO 2 COMPLEMENTAR PISO DA ENFERMAGEM DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDEPROGRAMA MELHOR EM CASA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Contribuicao para o Consorcio de Saude do Cariri - CISCOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 14/12/2023 | 17314.98 | 02471378000107 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL-CISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MENSALIDADE DE ATENDIMENTO EXTRA NO CISCO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 150012023 | 0005286 | 14/12/2023 | 2242.08 | 29744681000184 | ROSIVANIA CANDIDA ALMEIDA SUASSUNA 80567550478 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE APOIO PARA PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE ENCAMINHADOS PARA CAMPINA GRANDE – PB PARA ATENDIMENTO ATRAVES DE T.F.D TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ENCAMINHADOS PELA UNIDADE CENTRAL DE SAuDE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 14/12/2023 | 2561.49 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RENOVACAO DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010092023 | 0005288 | 14/12/2023 | 503.63 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSD8G09 DO TFD LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010092023 | 0005289 | 14/12/2023 | 894.70 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DUCATO DE PLACA FLW4D66 DO TFD LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010092023 | 0005290 | 14/12/2023 | 124.80 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DUCATO DE PLACA QFC6I22 DO TFD LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010092023 | 0005291 | 14/12/2023 | 819.50 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO VAN DE PLACA RLX4133 DO TFD LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010092023 | 0005292 | 14/12/2023 | 236.81 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA SKU0D40 LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010092023 | 0005293 | 14/12/2023 | 279.99 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA SKU0D30 LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Redede Atencao Psicosocial - RAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0005294 | 14/12/2023 | 235.50 | 45231243000179 | P E B MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO PREDIO DO CAPS AD III. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0005295 | 14/12/2023 | 871.30 | 45231243000179 | P E B MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO PREDIO DA UPA 24H. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0005296 | 14/12/2023 | 894.70 | 45231243000179 | P E B MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO PREDIO DAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0005297 | 14/12/2023 | 1011.30 | 45231243000179 | P E B MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DOS PREDIOS DOS PSF'S. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0005298 | 14/12/2023 | 519.80 | 45231243000179 | P E B MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO PREDIO DO SAMU 192. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0005299 | 14/12/2023 | 298.30 | 45231243000179 | P E B MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO PREDIO DO CEMED. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Redede Atencao Psicosocial - RAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0005300 | 14/12/2023 | 236.60 | 45231243000179 | P E B MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO PREDIO DO CAPS I. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0005301 | 14/12/2023 | 303.90 | 45231243000179 | P E B MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO PREDIO DO CASM. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 14/12/2023 | 150.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE VIAGEM QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 14/12/2023 | 90.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 14/12/2023 | 60.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.4562. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 14/12/2023 | 520.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO OFTALMOLOGICOS EXAMES REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 14/12/2023 | 1175.00 | 10574074000195 | MEIRA & PONTES MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SWERVICOS DE ASSISTÊNCIA MEDICO HOSPITALAR REFERENTE A POTENCIAL EVOCADO AUDITIVO COM SEDACAO PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 14/12/2023 | 1320.54 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO MEDICO HOSPITALAR REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE ARTERIOGRADFIA PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 190032023 | 0005322 | 14/12/2023 | 750.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO MEDICO EM EXAME DE POLISSONOGRAFIA DE NOITE INTEIRA PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 15/12/2023 | 24.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.4562. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 15/12/2023 | 2825.99 | 19300913000151 | HOSPITAL DE OLHOS DO SERTAO LTDA -IUÇARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUICAO DE IMPOSTOS DE ISS E IRRF NO DIA 10102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 15/12/2023 | 60.00 | 00005231863475 | JOÃO MARCIANO VASCONCELOS VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 15/12/2023 | 180.00 | 00075389347404 | ROMILDO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE MEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 15/12/2023 | 676.11 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER A NECESSIDADE DE PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PROCEDIMENTO COMUM CIVEL 7 080141294.2020.8.15.0241. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 15/12/2023 | 1052.70 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER A NECESSIDADE DE PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PROCESSO N 080054657.2018.815.0241. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010822023 | 0005309 | 15/12/2023 | 655.59 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 15/12/2023 | 600.00 | 09237826000143 | CLÍNICA DE OFTALMOLOGIA E REABILITAÇÃO VISUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS OFTALMOLOGICO CONSULTA E EXAME PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 010112023 | 0005311 | 15/12/2023 | 39951.57 | 04456866000162 | POLLYANA PATRÍCIA CHAVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0005312 | 15/12/2023 | 785.20 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO PREDIO DO CASM. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0005313 | 15/12/2023 | 738.40 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO PREDIO DO CEMED. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0005314 | 15/12/2023 | 1917.80 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO PREDIO DOS PSF'S. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0005315 | 15/12/2023 | 1459.50 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO PREDIO DA UPA 24H. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0005316 | 15/12/2023 | 571.26 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO PREDIO DO SAMU 192. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0005317 | 15/12/2023 | 943.20 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AOS PREDIOS DAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 15/12/2023 | 150.00 | 00001035561417 | JOSE MAURICIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE CADEIRAS DE RODAS UTILIZADAS NA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 18/12/2023 | 500.00 | 06699817000186 | VTT CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO PRESTADO NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO MEDICO ESTUDO URODINAMICO REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010432023 | 0005326 | 18/12/2023 | 1330.00 | 44533967000104 | WILLIAM RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE INSTALACAO DE PORTAS DE ALUMINIO REALIZADO NO PSF DO SITIO DE SANTA CATARINA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010432023 | 0005327 | 18/12/2023 | 842.00 | 44533967000104 | WILLIAM RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE CONSERTO E REGULAGEM EM PORTAS DE ALUMINIO REALIZADO NO PSF DO SITIO PITOMBEIRA.147 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010432023 | 0005328 | 18/12/2023 | 180.22 | 44533967000104 | WILLIAM RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE DE REGULAGEM EM PORTAS DE VIDRO REALIZADO NO PREDIO DA UPA 24H. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010432023 | 0005329 | 18/12/2023 | 738.00 | 44533967000104 | WILLIAM RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE CONSERTO EM FORRO DE PVC REALIZADO NO PSF DO SITIO BOA ESPERANCA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 190032023 | 0005330 | 18/12/2023 | 500.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO MEDICO REFERENTE A PAC PROCESSESSAMENTO AUDITIVO CENTRAL PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 18/12/2023 | 280.00 | 41597953000166 | INSTITUTO SKULP SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO PRESTADO REFERENTE A SESSAO DE FISIOTERAPIA ORTOPEDICA PEDIATRICA REALIZADOS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 18/12/2023 | 230.00 | 10611800000100 | AUTOMATIZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENMHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA CONFIGURACAO E MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO E BANCO DE DADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010452023 | 0005333 | 18/12/2023 | 150.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS NA SUBSTITUICAO DE JOGO DE PASTILHA E DISCOS FREIO DIANTEIRO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010362023 | 0005334 | 18/12/2023 | 4918.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO SPRITER QSD8C09. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010362023 | 0005335 | 18/12/2023 | 249.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO GOL QFP4017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010362023 | 0005336 | 18/12/2023 | 3866.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO FIORINO PLACA OGA2056. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010362023 | 0005337 | 18/12/2023 | 572.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO KIWID PLACA QSC1192 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010502023 | 0005338 | 18/12/2023 | 1609.90 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AOS PSF'S. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 18/12/2023 | 200.00 | 49838787000154 | PORTO SABINO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS DE SEDACAO PARA HISTEROSCOPIA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 18/12/2023 | 300.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE VIAGEM QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 18/12/2023 | 150.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 18/12/2023 | 100.00 | 00066146232491 | ADEMIR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 18/12/2023 | 30.00 | 00005231863475 | JOÃO MARCIANO VASCONCELOS VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 18/12/2023 | 90.00 | 00045130647491 | DANIEL DE FRANÇA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 18/12/2023 | 150.00 | 00086191411472 | EDILSON LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 18/12/2023 | 180.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 18/12/2023 | 180.00 | 00075389347404 | ROMILDO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE MEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 18/12/2023 | 180.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 18/12/2023 | 30.00 | 00004050429497 | ALDENOR BRITO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE VIAGEM QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Aquisicao de Equipamentos Diversos para a Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 18/12/2023 | 516.00 | 04647887000165 | JOSE RONALDO P.CHAVES & CIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CADEIRAS DESTINADAS AO A UNIDADE DE SAuDE DA FAMILIA USF 06. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 18/12/2023 | 600.00 | 49838787000154 | PORTO SABINO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS EM PROCEDIMENTO HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010062023 | 0005352 | 18/12/2023 | 432.00 | 17020961000160 | JOSEANE BATISTA DA SILVA 04055471459 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREPARO DE REFEICAO A PARTICIPANTES DE EVENTOS DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 18/12/2023 | 15972.24 | 19300913000151 | HOSPITAL DE OLHOS DO SERTAO LTDA -IUÇARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DISPENSAO TRIMESTRAL DE COLIRIOS HIPOTENSORES PARA OS PORTADORES DE GLAUCOMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010562023 | 0005354 | 19/12/2023 | 1706.40 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010622023 | 0005355 | 19/12/2023 | 1226.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS PARA REPOSICAO NO VEICULO AMBULANCIS OFC3368 LOTADO NA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010622023 | 0005356 | 19/12/2023 | 1678.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS PARA REPOSICAO NO VEICULO AMBULANCIA QSD0G09 LOTADO NA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010622023 | 0005357 | 19/12/2023 | 2796.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS PARA REPOSICAO NO VEICULO TORO SKU0D30 LOTADO NA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010622023 | 0005358 | 19/12/2023 | 598.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS PARA REPOSICAO NO VEICULO KWIDE QSC1I32 LOTADO NA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 19/12/2023 | 750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010532023 | 0005360 | 19/12/2023 | 3312.60 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES AOS PSF'S. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010532023 | 0005361 | 19/12/2023 | 1790.00 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CEMED. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010332023 | 0005362 | 19/12/2023 | 688.80 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CEMED. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010332023 | 0005363 | 19/12/2023 | 1436.40 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010332023 | 0005364 | 19/12/2023 | 968.90 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010532023 | 0005365 | 19/12/2023 | 1158.20 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU 192. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010332023 | 0005366 | 19/12/2023 | 832.50 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CASM. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010532023 | 0005367 | 19/12/2023 | 1330.00 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CASM. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010332023 | 0005368 | 19/12/2023 | 3691.52 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24H. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010872023 | 0005369 | 19/12/2023 | 22218.30 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010072023 | 0005370 | 19/12/2023 | 5522.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES A UPA 24H. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010562023 | 0005371 | 19/12/2023 | 657.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24H. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Redede Atencao Psicosocial - RAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010352023 | 0005372 | 19/12/2023 | 1874.40 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010562023 | 0005373 | 19/12/2023 | 1206.80 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24H. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010352023 | 0005374 | 19/12/2023 | 17276.80 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24H. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010562023 | 0005375 | 19/12/2023 | 404.92 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES AO CASM. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010562023 | 0005376 | 19/12/2023 | 2862.40 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010352023 | 0005377 | 19/12/2023 | 3915.88 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Redede Atencao Psicosocial - RAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010872023 | 0005378 | 19/12/2023 | 1300.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010352023 | 0005379 | 19/12/2023 | 4109.76 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24H. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010872023 | 0005380 | 19/12/2023 | 3810.40 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAV FARMACIA BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010872023 | 0005381 | 19/12/2023 | 1317.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24H. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010332023 | 0005382 | 19/12/2023 | 305.40 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO CEMED. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010332023 | 0005383 | 19/12/2023 | 2479.70 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO MHOSPITALAR DESTINADOS A UPA 24H. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010332023 | 0005384 | 19/12/2023 | 4830.76 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS PSF'S. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 19/12/2023 | 1350.00 | 00020698259491 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS DE DEDETIZACAO NAS UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA UB'S 05 DE QUEIMADAS GAMELEIRA E JABITACA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 19/12/2023 | 60.00 | 00003335079400 | REGINALDO SOARES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de Vigilancia e Promocao em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 19/12/2023 | 13963.39 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO VIGILANCIA AMBIENTAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de Vigilancia e Promocao em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 19/12/2023 | 3809.46 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO VIGILANCIA EM SAuDE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. do Prog. Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 19/12/2023 | 56259.49 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO ACS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 19/12/2023 | 1850.00 | 00006726681496 | PAULO CHESSMAN SOARES AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA EM CAMINHAO PIPA NAS UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA UBSs 04 VILA SANTA MARIA 13 ALTO DA SERRA UBS 5 ANCORA DO SITIO JABITACA QUEIMADAS BOA ESPERANCA E POCINHOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades das Equipes Saude da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 19/12/2023 | 88850.17 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO ESF RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do SIA/FNS/SIH/SUS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 19/12/2023 | 8176.54 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO SIA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 19/12/2023 | 25231.63 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO OUTRAS LOTACOES RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 140022023 | 0005394 | 19/12/2023 | 7500.00 | 14659675000151 | FRANCISCO SERGIO FERNANDES DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL DEVIDAMENTE HABILITADOS PERANTE O CREA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 19/12/2023 | 46662.34 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO SAMU RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Contribuicao para o Consorcio de Saude do Cariri - CISCOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 19/12/2023 | 6454.00 | 02471378000107 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL-CISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MENSALIDADE DE ATENDIMENTO MEDICO NO CISCO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 19/12/2023 | 52387.32 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO UPA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 19/12/2023 | 23639.24 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO CEMED RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 19/12/2023 | 6395.70 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO CAPS I RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Redede Atencao Psicosocial - RAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 150042023 | 0005400 | 19/12/2023 | 1302.24 | 00006492821408 | VICTOR NUNES VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS AD III RELATIVO AO PERIODO DE 26112023 A 26122023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 19/12/2023 | 17095.59 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO CASM RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 19/12/2023 | 8121.41 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO LABORATORIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de Vigilancia e Promocao em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 150032023 | 0005403 | 19/12/2023 | 1244.00 | 00007909651430 | LUANA VANESSA SILVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA EM SAuDE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Atividades do Centro de Esp. Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 19/12/2023 | 7566.84 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO CEO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 19/12/2023 | 6100.29 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO MELHOR EM CASA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 19/12/2023 | 4093.49 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO CAPS AD III RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 19/12/2023 | 19602.58 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO CER II RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 150052022 | 0005408 | 19/12/2023 | 2300.00 | 00093069693415 | SORAYA CHAVES SANTA CRUZ DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS CEMED RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME CONVÊNIO N 00402023 SESPRC202307502. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 19/12/2023 | 550.00 | 00095212434491 | JOSE RONALDO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSILDA ELOI DE SA PARA FUNCIONAMENTO DO PSF 14 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 19/12/2023 | 2000.00 | 00002657113478 | GERALDO NETO NERES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DO MEDICO PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL CONFORME DECRETO N 854 DE 25 DE MARCO DE 2014 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 19/12/2023 | 2000.00 | 00001364051427 | AMANDA RAFAELLA SEVERO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DO MEDICO PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL CONFORME DECRETO N 854 DE 25 DE MARCO DE 2014 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 19/12/2023 | 2000.00 | 00008260152479 | LUCIAN ELAN FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DO MEDICO PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL CONFORME DECRETO N 854 DE 25 DE MARCO DE 2014 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Subvencao a Fundacao Napoleao Laureano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 19/12/2023 | 1200.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DA SUBVENCAO CONCEDIDA A FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 19/12/2023 | 600.00 | 07763199000159 | VOIP NORDESTE TECNOLOGIA EM COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE ALUGUEL DE UM ABRIGO E UMA TORRE LOCALIZADA NA SERRA DE SUME SITIO BRANQUINHO ONDE ESTA INSTALADO A REPETIDORA DE SINAL DE RADIO DO SERVICO DE EMERGÊNCIA DO SAMU CONFORME DECISAO DA CIRCO DE 04 DE NOVEMBRO DE 2015 E CIRCO DE 23 DE FEVEREIRO DE 2017. CALCULO CONFORME POPULACAO DO IBGE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 19/12/2023 | 800.00 | 00003949544402 | GLEYBSON DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FCE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE IMOVEL PARA AS INSTALACOES DO POSTO DE SAuDE ANCORA DO SITIO TINGUI PSF 10 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 19/12/2023 | 3210.00 | 00032335369415 | NILSON HONORATO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE PICOLE PARA OS EVENTOS DA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Redede Atencao Psicosocial - RAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 19/12/2023 | 2500.00 | 30943072000133 | PAES CONSULTORIA EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA | VALOR QUE SE EMOENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A ELABORACAO DO LTCAT LAUDO TECNICO DAS CONDICOES AMBIENTAIS DO TRABALHO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CAPS I. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 19/12/2023 | 350.00 | 00046800395404 | ANTONIO MEDEIROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE RECONHECIMENTO GEOGRAFICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010802023 | 0005419 | 19/12/2023 | 3536.00 | 28113221000195 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL CARIRI EXPRESSO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE LUBRIFUCANTES DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 19/12/2023 | 420.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO E SERVICOS DE ALUGUEL DE APARELHOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM APARELHO CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO 5LMN DESTINADO A PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 19/12/2023 | 420.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO E SERVICOS DE ALUGUEL DE APARELHOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM APARELHO CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO 5LMN DESTINADO A PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 19/12/2023 | 420.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO E SERVICOS DE ALUGUEL DE APARELHOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM APARELHO CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO 5LMN DESTINADO A PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 19/12/2023 | 350.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO E SERVICOS DE ALUGUEL DE APARELHOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS CPAP AUTO UMIDIFICADOR DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0005424 | 20/12/2023 | 737.00 | 50002164000126 | MARIA EFIGENIA A.DA SILVA -ARKHAGGELOS COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AOS PSF'S. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0005425 | 20/12/2023 | 354.00 | 50002164000126 | MARIA EFIGENIA A.DA SILVA -ARKHAGGELOS COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A UPA 24H. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0005426 | 20/12/2023 | 206.50 | 50002164000126 | MARIA EFIGENIA A.DA SILVA -ARKHAGGELOS COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO SAMU 192. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0005427 | 20/12/2023 | 590.00 | 50002164000126 | MARIA EFIGENIA A.DA SILVA -ARKHAGGELOS COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Redede Atencao Psicosocial - RAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0005428 | 20/12/2023 | 59.00 | 50002164000126 | MARIA EFIGENIA A.DA SILVA -ARKHAGGELOS COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS I. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Redede Atencao Psicosocial - RAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0005429 | 20/12/2023 | 118.00 | 50002164000126 | MARIA EFIGENIA A.DA SILVA -ARKHAGGELOS COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS AD III. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010012022 | 0005430 | 20/12/2023 | 47700.00 | 40065143000104 | JOTAV CONSTRUCOES, SERVICOS E SOLUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE 03 VEICULOS AUTOMOTORES TIPO VAN DESTINADOS AOS SERVICOS DO TFD. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Redede Atencao Psicosocial - RAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 20/12/2023 | 242.68 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO CAPS AD III RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Redede Atencao Psicosocial - RAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 20/12/2023 | 187.54 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO CAPS I RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Redede Atencao Psicosocial - RAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 20/12/2023 | 700.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CAPS AD III RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 20/12/2023 | 626.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO PSF 14 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de Vigilancia e Promocao em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 20/12/2023 | 1190.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA VIGILANCIA EM SAuDE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 20/12/2023 | 261.41 | 76535764001972 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA TELEFONICA DO PREDIO DO SAMU RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 20/12/2023 | 200.00 | 00066146232491 | ADEMIR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 20/12/2023 | 100.00 | 00005231863475 | JOÃO MARCIANO VASCONCELOS VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 20/12/2023 | 180.00 | 00075389347404 | ROMILDO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE MEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 20/12/2023 | 180.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 20/12/2023 | 12.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.4562. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010882023 | 0005442 | 20/12/2023 | 1920.00 | 28167665000103 | SOS COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CURATIVOS BIOLOGICOS DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010072023 | 0005443 | 20/12/2023 | 1197.00 | 12520483000134 | MEIRELLES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010332023 | 0005444 | 20/12/2023 | 2800.00 | 12520483000134 | MEIRELLES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PSF'S. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 20/12/2023 | 1787.86 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM CASM RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 20/12/2023 | 16286.89 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM UPA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 20/12/2023 | 1815.68 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM CEMED RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 20/12/2023 | 987.19 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM CAPS I RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 20/12/2023 | 8039.46 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM SAMU RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 20/12/2023 | 715.14 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM LABORATORIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades das Equipes Saude da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 20/12/2023 | 18023.60 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM ESF RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 20/12/2023 | 357.57 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM OUTRAS LOTACOES RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 20/12/2023 | 1344.76 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM CER II RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 20/12/2023 | 1702.33 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM MELHOR EM CASA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 20/12/2023 | 1344.76 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM CAPS AD III RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 20/12/2023 | 1787.86 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM CASM RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 20/12/2023 | 16739.10 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM UPA RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 20/12/2023 | 1815.68 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM CEMED RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 20/12/2023 | 987.19 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM CAPS I RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 20/12/2023 | 8449.94 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM SAMU RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 20/12/2023 | 715.14 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM LABORATORIO RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades das Equipes Saude da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 20/12/2023 | 18738.74 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM ESF RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 20/12/2023 | 357.57 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM OUTRAS LOTACOES RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 20/12/2023 | 1344.76 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM CER II RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 20/12/2023 | 1702.33 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM MELHOR EM CASA RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de Vigilancia e Promocao em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 20/12/2023 | 12181.49 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO VIGILANCIA AMBIENTAL RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de Vigilancia e Promocao em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 20/12/2023 | 2308.11 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO VIGILANCIA EM SAuDE RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. do Prog. Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 20/12/2023 | 47495.23 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO ACS RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades das Equipes Saude da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 20/12/2023 | 38051.92 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO ESF RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do SIA/FNS/SIH/SUS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 20/12/2023 | 4158.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO SIA RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 20/12/2023 | 17261.68 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO OUTRAS LOTACOES RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 20/12/2023 | 47332.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO SAMU RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 20/12/2023 | 42729.29 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO UPA RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 20/12/2023 | 5651.10 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO CEMED RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 20/12/2023 | 2109.34 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO CAPS I RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 20/12/2023 | 5606.58 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO CASM RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 20/12/2023 | 4940.95 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO LABORATORIO RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Atividades do Centro de Esp. Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 20/12/2023 | 4287.85 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO CEO RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 20/12/2023 | 1763.79 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO MELHOR EM CASA RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 20/12/2023 | 2217.60 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO CAPS AD III RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 20/12/2023 | 6882.43 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO CER II RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 21/12/2023 | 500.00 | 06699817000186 | VTT CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO PRESTADO NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO MEDICO ESTUDO URODINAMICO REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 21/12/2023 | 500.00 | 06699817000186 | VTT CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO PRESTADO NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO MEDICO ESTUDO URODINAMICO REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 21/12/2023 | 350.00 | 02988206000105 | INSTITUTO DO FIGADO E DO SANGUE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REFERENTE A CONSULTA COM HEPATOLOGISTA REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 21/12/2023 | 31960.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAuDE E SAMU RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 190012023 | 0005486 | 21/12/2023 | 13967.00 | 21822865000103 | RENAN SOARES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA E EMISSAO DE LAUDOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME CONVÊNIO N 0040203 SESPRC202307502. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 21/12/2023 | 100.00 | 00003634731494 | ALEX DO NASCIMENTO VITAL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 21/12/2023 | 150.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 21/12/2023 | 150.00 | 00086191411472 | EDILSON LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 21/12/2023 | 90.00 | 00004050429497 | ALDENOR BRITO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE VIAGEM QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 22/12/2023 | 23056.82 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 1 DA RECEITA DE ESTADO SOBRE O CODIGO 3703 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 22/12/2023 | 250.00 | 00740446000152 | CROL - CENTRO ODONTOLÓGICO DE DIAGNÓSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO MEDICO PRESTADO REFERENTE A TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 010892021 | 0005493 | 22/12/2023 | 2373.24 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 010892021 | 0005494 | 22/12/2023 | 2373.24 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 010892021 | 0005495 | 22/12/2023 | 632.43 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DO CENTRO DE REABILITACAO CER II. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Centro de Diagnostico - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 010892021 | 0005496 | 22/12/2023 | 12841.57 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 010892021 | 0005497 | 22/12/2023 | 10581.87 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DA UPA 24H. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 010892021 | 0005498 | 22/12/2023 | 2116.56 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE OFTALMOLOGIA DE CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS CEMED CONFORME CONVÊNIO N 00402023 SESPRC202307502. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 010892021 | 0005499 | 22/12/2023 | 3950.46 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO DA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 010892021 | 0005500 | 22/12/2023 | 725.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DO9 CENTRO DE ATENCAO A SAuDE DA MULHER CASM E CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS CEMED CONFORME CONVÊNIO N 00402023 SESPRC202307502. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 010892021 | 0005501 | 22/12/2023 | 7799.22 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E APARELHOS ODONTOLOGICOS COM REPOSICAO E PECAS EM 26 CONSULTORIOS NAS UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA USF. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Atividades do Centro de Esp. Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 010892021 | 0005502 | 22/12/2023 | 1199.88 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E APARELHOS ODONTOLOGICOS COM REPOSICAO E PECAS EM 04 CONSULTORIOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010452021 | 0005503 | 22/12/2023 | 4804.18 | 01502402000157 | ITYHY CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA ASSESSORIA TECNICA PERMANENTE TREINAMENTO NA GESTAO SUS NAS ACOES DE SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E OUTROS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010452021 | 0005504 | 22/12/2023 | 30000.00 | 01502402000157 | ITYHY CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECER O PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PARA TODAS AS UBS DO MUNICIPIO E APLICATIVO MOBILE EM TABLETS PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 22/12/2023 | 150.00 | 00005231863475 | JOÃO MARCIANO VASCONCELOS VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 22/12/2023 | 50.00 | 00075389347404 | ROMILDO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE MEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010822023 | 0005507 | 26/12/2023 | 80889.32 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BASICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010432023 | 0005508 | 26/12/2023 | 1500.00 | 44533967000104 | WILLIAM RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE INSTALACAO E REGULAGEM DE PORTAS DE ALUMINIO COM VIDRO DO POSTO DE SAuDE ANCORA DO SITIO QUEIMADAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010432023 | 0005509 | 26/12/2023 | 1230.00 | 44533967000104 | WILLIAM RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE CONSERTO E REGULAGEM EM FORRO E PORTAS DE PVC COM ALUMINIO REALIZADO NO POSTO DDE SAuDE ANCORA DO SITIO ANGIQUINHO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010432023 | 0005510 | 26/12/2023 | 800.00 | 44533967000104 | WILLIAM RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE CONSERTO DE FORRO EM PVC NO POSTO DE SAuDE ANCORA DO SITIO TAPAGEM. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010432023 | 0005511 | 26/12/2023 | 1201.80 | 44533967000104 | WILLIAM RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE REGULAGEM EM PORTAS DE ALUMINIO REALIZADO NO POSTO DE SAuDE ANCORA DO SITIO SERROTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 26/12/2023 | 6142.50 | 28017355000102 | BR SERVICOS E COMERCIO VAREJISTA DE BRINDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GARRAFAS DE ACRILICO PARA BRINDES AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 190042023 | 0005513 | 26/12/2023 | 10000.00 | 35215348000180 | HM SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS E PSIQUIATRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DE PSIQUIATRICO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 26/12/2023 | 90.00 | 00069047723449 | ROSANGELA APARECIDA PONTES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM PARA TRTAR DE ASSUNTOS NO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA IZABEL EM JOAO PESSOA LIBERACAO DE CIRURGIA PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO DE MONTEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010562023 | 0005515 | 26/12/2023 | 453.60 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Redede Atencao Psicosocial - RAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010352023 | 0005516 | 26/12/2023 | 900.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 010352023 | 0005517 | 26/12/2023 | 900.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 26/12/2023 | 150.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE VIAGEM QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 26/12/2023 | 100.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 26/12/2023 | 100.00 | 00066146232491 | ADEMIR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 26/12/2023 | 150.00 | 00086191411472 | EDILSON LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 26/12/2023 | 1600.00 | 00012358893439 | FABRICIO BARBOSA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS REFERENTE AO CONSERTO DAS TENDAS SOLDAS E COSTURAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 26/12/2023 | 180.00 | 00075389347404 | ROMILDO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE MEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 26/12/2023 | 250.00 | 00003634731494 | ALEX DO NASCIMENTO VITAL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 26/12/2023 | 100.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. de Outros Programas de Saude - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010062023 | 0005526 | 26/12/2023 | 4056.00 | 48865598000108 | SABOREAR CAFE ALIMENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREPARO DE COFFEE BREAK SERVIDO NAS PALESTRAS DAS ACADEMIAS DE SAuDE DO MUTIRAO DO ALTO DA SERRA E DO ACUDE SOBRE ORIENTACAO DE ALIMENTACAO SAUDAVEL COM O NUTRICIONISTA RAFAEL PARA UM PuBLICO DE 300 MULHERES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 27/12/2023 | 600.00 | 49838787000154 | PORTO SABINO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS EM PROCEDIMENTO HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 27/12/2023 | 590.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS OFTALMOLOGICOS EXAME ANDIOGRAFIA FLUORESCENTE E RETINOGRAFIA COLORIDA EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 27/12/2023 | 83.30 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO DO PSF 14 DO MUTIRAO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 27/12/2023 | 20.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO DO POSTO DE SAuDE ANCORA DO SITIO TINGUI RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 27/12/2023 | 24.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO DO PSF 01 SITIO PITOMBEIRA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 190032023 | 0005532 | 27/12/2023 | 12439.95 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 140022023 | 0005533 | 27/12/2023 | 7500.00 | 14659675000151 | FRANCISCO SERGIO FERNANDES DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL DEVIDAMENTE HABILITADOS PERANTE O CREA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 27/12/2023 | 500.00 | 04994909000163 | MAXIMAGEM SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS CLÍNICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXAME DE ULTREASSONOGRAFIA ABDOMINAL TOTAL ENDOVAGINAL COM PREPARO INTESTINAL PESQUISA PARA ENDOMETRIOSE PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 27/12/2023 | 620.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/S LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCA DE USO DE SOFWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 27/12/2023 | 100.00 | 00005231863475 | JOÃO MARCIANO VASCONCELOS VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 150012023 | 0005537 | 28/12/2023 | 2242.08 | 29744681000184 | ROSIVANIA CANDIDA ALMEIDA SUASSUNA 80567550478 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE APOIO PARA PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE ENCAMINHADOS PARA CAMPINA GRANDE – PB PARA ATENDIMENTO ATRAVES DE T.F.D TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ENCAMINHADOS PELA UNIDADE CENTRAL DE SAuDE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MÊ DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 28/12/2023 | 8000.00 | 34744978000180 | RENATO G SAMPAIO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER4 FACE AS DESPESAS COM EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADOS CEMED EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 28/12/2023 | 1850.00 | 00012357118466 | JOSÉ EDUARDO DE SOUSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA EM CAMINHAO PIPA NAS UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA UBSs 04 VILA SANTA MARIA 11 CACIMBA DE CIMA PSF 5 SITIO MULUNGU ANCORA DA UBS 11 SITIO SERROTE E ANCORA DA UBS 10 SITIO MOCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 28/12/2023 | 1400.00 | 00040468020497 | JOSÉ BALBINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO ENTRE OUTROS NAS UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 28/12/2023 | 9360.00 | 13074094000195 | CARIRI CELL COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCAO CORRETIVA E CONFIGURACAO DO CR CENTRO DE ATENCAO A SAuDE DA MULHER CASM. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 28/12/2023 | 10000.00 | 32383677000142 | RONALDO ESTRELA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS REFERENTE A IMPLANTACAO DO PROJETO DE IMPLANTACAO DO AMBULATORIO NO SERVICO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS CEMED E CENTRO DE ATENCAO A SAuDE DA MULHER CASM RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 28/12/2023 | 150.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 28/12/2023 | 50.00 | 00066146232491 | ADEMIR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 28/12/2023 | 30.00 | 00003335079400 | REGINALDO SOARES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 28/12/2023 | 50.00 | 00075389347404 | ROMILDO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE MEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao do Centro de Atencao A Saude da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 28/12/2023 | 1087.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CASM RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de Vigilancia e Promocao em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 28/12/2023 | 13438.39 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO VIGILANCIA AMBIENTAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de Vigilancia e Promocao em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 28/12/2023 | 3693.96 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO VIGILANCIA EM SAuDE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. do Prog. Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 28/12/2023 | 56047.26 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO ACS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades das Equipes Saude da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 28/12/2023 | 113891.33 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO ESF RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do SIA/FNS/SIH/SUS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 28/12/2023 | 7935.97 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO SIA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 28/12/2023 | 26013.72 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO OUTRAS LOTACOES RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 28/12/2023 | 47725.62 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO SAMU RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 28/12/2023 | 55603.52 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO UPA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 28/12/2023 | 23876.31 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO CEMED RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 28/12/2023 | 6580.50 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO CAPS I RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 28/12/2023 | 17639.78 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO CASM RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 28/12/2023 | 8145.37 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO LABORATORIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Atividades do Centro de Esp. Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 28/12/2023 | 7737.95 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO CEO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 28/12/2023 | 6163.56 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO MELHOR EM CASA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 28/12/2023 | 4144.54 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO CAPS AD III RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 28/12/2023 | 20105.89 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO CER II RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de Vigilancia e Promocao em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 28/12/2023 | 63992.35 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDEAGENTES AMBIENTAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. do Prog. Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 28/12/2023 | 247572.26 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDEACS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades das Equipes Saude da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 28/12/2023 | 261335.26 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDEESF RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades das Equipes Saude da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 28/12/2023 | 281004.41 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDEESF RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 28/12/2023 | 34820.00 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDESAMU RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgência - SAMU - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 28/12/2023 | 194284.90 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDESAMU RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 28/12/2023 | 100069.25 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDE UPA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 28/12/2023 | 164709.44 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDEUPA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Redede Atencao Psicosocial - RAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 28/12/2023 | 6194.60 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDE CAPS I RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Redede Atencao Psicosocial - RAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 28/12/2023 | 25141.16 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDE CAPS I RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Redede Atencao Psicosocial - RAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 28/12/2023 | 17095.94 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDE CAPS AD III RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Redede Atencao Psicosocial - RAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 28/12/2023 | 2640.00 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDE CAPS AD III RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 28/12/2023 | 22950.20 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDE CEMED RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 28/12/2023 | 90746.52 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDE CEMED RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 28/12/2023 | 8466.00 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDE LABORATORIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 28/12/2023 | 30321.49 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDE LABORATORIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 28/12/2023 | 72176.90 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDE CER II RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 28/12/2023 | 23565.44 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDE CER II RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 28/12/2023 | 27620.30 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDEPROGRAMA MELHOR EM CASA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 28/12/2023 | 1730.00 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDEPROGRAMA MELHOR EM CASA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 28/12/2023 | 31537.74 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDE CASM RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 28/12/2023 | 52461.24 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDE CASM RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Atividades do Centro de Esp. Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 28/12/2023 | 11379.28 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDECEO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Atividades do Centro de Esp. Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 28/12/2023 | 25468.11 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDECEO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 28/12/2023 | 18041.80 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDEFUS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 28/12/2023 | 105833.06 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDEFUS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. do Prog. Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 28/12/2023 | 20174.40 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAuDE AGENTES COMUNITARIO DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de Vigilancia e Promocao em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 28/12/2023 | 1320.00 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDEAGENTES AMBIENTAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao de Vigilancia e Promocao em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 28/12/2023 | 16270.30 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDEVIGILANCIA EM SAuDE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do SIA/FNS/SIH/SUS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 28/12/2023 | 37790.35 | 11214763000151 | Fundo Municipal de Saúde de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAuDESIA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 28/12/2023 | 220.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIO VASCULRAR DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A PROCEDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIDADOS TESTE ERGOMETRICO PARA PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 28/12/2023 | 150.00 | 00045130647491 | DANIEL DE FRANÇA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 28/12/2023 | 100.00 | 00004050429497 | ALDENOR BRITO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE VIAGEM QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010692022 | 0005597 | 28/12/2023 | 7982.19 | 22120334000131 | ANDERSON PAULINO DOS SANTOS - J M F SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE MAO DE OBRA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 28/12/2023 | 305.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.4562. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 28/12/2023 | 12.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.4562. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do SIA/FNS/SIH/SUS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 28/12/2023 | 24.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.4570. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 29/12/2023 | 1500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA INFORMATIZADO PARA ENVIO DOS PRESTADORES DE SERVICOS PARA O eSOCIAL REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 29/12/2023 | 100.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE VIAGEM QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 29/12/2023 | 60.00 | 00005231863475 | JOÃO MARCIANO VASCONCELOS VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 29/12/2023 | 100.00 | 00086191411472 | EDILSON LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 29/12/2023 | 50.00 | 00075389347404 | ROMILDO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE MEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 190072023 | 0005602 | 29/12/2023 | 7000.00 | 02802578000197 | UROCLINICA - CLINICA DE UROLOGIA DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DE UROLOGIA CONFORME CONVÊNIO N 00402023 SESPRC202307502. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Redede Atencao Psicosocial - RAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0005603 | 29/12/2023 | 372.50 | 37937325000105 | KARLA KAROLINE FONTES MENESES 06749199550 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CAPS AD III. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SAuDE | Manutencao da Redede Atencao Psicosocial - RAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0005604 | 29/12/2023 | 372.50 | 37937325000105 | KARLA KAROLINE FONTES MENESES 06749199550 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CAPS I. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Quantidade de Registros: 5601
Última atualização: 11/06/2024